| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040122011 | 0060002 | 02/01/2012 | 793.16 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DOS ALCOÓLATRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 44/2011 , PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2011 COM VIGÊNCIA DE JANEIRO A 15 DE MAIO DE 2012CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE GESTÃO PELA QUALIDADE TOTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060014 | 02/01/2012 | 5280.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA FORNECIMENTO DE ALMOÇO E COFEE BREAK, PARA AS DIVERSAS ATIVIDADES E EVENTOS REALIZADOS PELA SEAD, CONFORME CONTRATO Nº 062/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2010DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE GESTÃO PELA QUALIDADE TOTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040092011 | 0060015 | 02/01/2012 | 25599.36 | 05102533000106 | JOSE WALTER DA COSTA ME - J C PRODUÇÕES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM FIXO, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE ATENDIMENTO AS DIVERSAS ATIVIDADES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 178/2011, PREGÃO PRESENCIAL 009/2011-SEDEC CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040122011 | 0060016 | 02/01/2012 | 703.22 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DOS ALCÓLATRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 45/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2011 DE JANEIRO ATÉ 17/05/2012, CONFORME DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040122010 | 0060013 | 02/01/2012 | 66559.35 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DIÁRIO DE REFEIÇÕES TIPO SELF-SERVICE (ALMOÇO) COM FRANQUIA DE 600G , COMPOSIÇÃO BÁSICA : PRATO PRINCIPAL : 02 TIPOS DE CARNES (BOVINA, AVE OU PESCADO) ; ACOMPANHAMENTO: ARROZ E FEIJÃO: GUARNIÇÃO: MASSAS, PURÊS, LEGUMINOSAS OU FAROFA; SALADA CRUA OU COZIDA (DIARIAMENTE), 02 PORÇÔES DE SUCO (FRUTA IN NATURA OU POLPA) NO PREÇO UNITARIO DE 7,15 CONFORME CONTRATO Nº 19/2011 PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2010 DE JANEIRO Á 11 DE MARÇO DE 2012. DE ACORDO COM OS DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040132011 | 0060005 | 02/01/2012 | 53840.00 | 07878284000162 | COONSULT - COOP. CONS. E SERV. TEC. | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA COM O OBJETIVO DE MINISTRAR CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 072/2011 DE JANEIRO A13/06/2012 , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 040482011 | 0110001 | 02/01/2012 | 3000000.00 | 34274233000102 | PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de Combustiveis e Lubrificantes e Emulsão para abastecimento dos veiculos desta Edilidade apresetnado pelo LOTE-01, Contrato 170/2011 e Pregão 48/2011 da SEAD, conforme Mem. 01/2012 da Divisão de Almoxarifado da SEINFRA. CONTAQ BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070082008 | 0110002 | 02/01/2012 | 47560.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de 02(dois) Caminhões basculantes aberto,equipado com motor a diesel de potência minima de 162Hp, chassis Pbt 15 toneladas , trucado Mod. Mb- 2423 ou similar, equipado com caçamba basculante com capacidade para10 m3, apresentado pelo LOTE-04( 6º Aditivo ao Contrato 38/2008 conforme Pregão Presencial 008/2008 DA CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070012011 | 0110004 | 02/01/2012 | 679775.05 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a recuperação de drenagem em diversos bairros da Cidade de João Pessoa-PB, conforme Contrato 02/2011 da CP 01/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. CAIXA ECONOMICA- AG. 0617- C/C. 1364-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 070132010 | 0110005 | 02/01/2012 | 87468.19 | 08696148000114 | PROJETO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de serviços de Consultoria, Supervisão e Controle Tecnologico de Qualidade em Restauração, Recuperação e Pavimentação em diversas ruas da Cidade de João Pessoa-PB(1º Aditivo ao Contrato 57/2010 da TP 13/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. UNIBANCO - AG. 409- C/C. 113.191-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 070102010 | 0110003 | 02/01/2012 | 190000.00 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Recuperação de pavimentação em diversas ruas da Cidade de João Pessoa-PB( 4º Termo Aditivo ao Contrato 48/2010 da TP 10/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA -B. BRASIL- AG. 3396-0 - C/C. 104.213-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 042872011 | 0140006 | 02/01/2012 | 23466.00 | 88766936000179 | Marelli - Móveis para Escritório Ltda | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO) ATENDENDO OFICIO Nº. 807/2011 - COPEL, ATRAVES DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2011 SEGUP/PA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2011 - SEGUP/PA - COMPRAS COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 04287/2011 - REQUISIÇÃO 01562/2011, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 770/2011, DESTINADOS A SEDES/DAS/CREAS. - ITEM 01 - PROD. 4080112025 , LONGARINA COM 03 LUGARES NA COR AZUL ESPALDAR MÉDIO E COM BRAÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 042882011 | 0140007 | 02/01/2012 | 6480.00 | 05500641000129 | GION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO) ATENDENDO OFICIO Nº. 804/2011 - COPEL, ATRAVES DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2010 - MD - PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2010 - COMPRAS COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 0288/2011, REQUISIÇÃO 01564/2011, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 769/2011, DESTINADOS A SEDES/DAS/CREAS.- ITEM 1 - PRODUTO 4080113969 - MESA DE CENTRO COM TAMPO INFERIOR EM MADEIRA E SUPERIOR EM VIDRO MED. (1,07X0,60X0,36)M | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140008 | 02/01/2012 | 4500.00 | 00008002752414 | ADRIANA CRYS DOS SANTOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140009 | 02/01/2012 | 4500.00 | 00007193838466 | DENILSON CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140010 | 02/01/2012 | 4500.00 | 00006633407483 | SILVANEIDE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140011 | 02/01/2012 | 4500.00 | 00097779334449 | ANA LUCIA DOS SANTOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140012 | 02/01/2012 | 4500.00 | 00008833277402 | ANTONIO BRAGA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140013 | 02/01/2012 | 4500.00 | 00058126694491 | ADILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140014 | 02/01/2012 | 4500.00 | 00006956666499 | ANDREIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140015 | 02/01/2012 | 4500.00 | 00004137414432 | CICERA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140016 | 02/01/2012 | 4500.00 | 00007369539490 | CRISTIANO RAIMUNDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140017 | 02/01/2012 | 4500.00 | 00004866317450 | EDSON JOSE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140018 | 02/01/2012 | 4500.00 | 00006778460458 | EMILIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140019 | 02/01/2012 | 4500.00 | 00001224303440 | FLAVIO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140020 | 02/01/2012 | 4500.00 | 00032316160425 | GENÁRIO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140021 | 02/01/2012 | 4500.00 | 00040721019404 | GILMARIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140022 | 02/01/2012 | 4500.00 | 00005991610436 | GIVANILDO FRANCISCO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140023 | 02/01/2012 | 4500.00 | 00075982242420 | IVANILDO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140024 | 02/01/2012 | 4500.00 | 00003504172452 | IVANILDO ROSENDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140025 | 02/01/2012 | 4500.00 | 00068362595434 | JOÃO DOS SANTOS CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR E EQUIPAR A CENTRAL DE ABASTECIMENTO DA REDE DOS SERVIÇOS DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072010 | 0130013 | 02/01/2012 | 41048.29 | 08977787000158 | CONSTRUTORA POLIEDRO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 11, PARA EXECUÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADA NO DISTRITO INDUSTRIAL, EM JOÃO PESSOA, CONFORME CONTRATO Nº 191/2010, EDITAL DE LICITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07/2010, EM ANEXO. | 02142012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0130002 | 02/01/2012 | 55811.52 | 09237009000195 | UNIMED | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO Nº 0749/2008, TERMO ADITIVO Nº 06/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130003 | 02/01/2012 | 4675.56 | 00013632469415 | PAULO EDUARDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO Nº 2856/2006, TERMO ADITIVO Nº 07/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0130004 | 02/01/2012 | 50400.00 | 24219966000182 | EXECUT - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO CONF. TERMO ADITIVO Nº 09/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0130005 | 02/01/2012 | 11100.00 | 00015191478134 | MANUEL NOUZINHO DA SILVA | EMPENHO PARCIAL REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO Nº 63/2007, TERMO ADITIVO Nº 06/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0130007 | 02/01/2012 | 10356.71 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - SEDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 060/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 140/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130008 | 02/01/2012 | 7600.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 10.000 Plaquetas de Tombamento de Patrimonio Sequencia: 442.801 a 452.800, conforme Memorando nº 147/2011, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra e documento anexo ao processo nº 20.097/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101302010 | 0130009 | 02/01/2012 | 7536.19 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 130/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0130012 | 02/01/2012 | 60000.00 | 12912242000130 | OC EMPREENDIMENTOS IMOB. | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, OBJETO DO CONTRATO Nº 207/2007, TERMO ADITIVO Nº 05/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLANTAÇÃO DO CIRCUITO INTERNO DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040182007 | 0060001 | 02/01/2012 | 2178.67 | 00149706000110 | INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRONICA 24 HORAS E SEGURANÇA PATIMONIAL, COM MONITORAMENTO A DISTÂNCIA, DESTINADO AO CETRE/SEAD, CONFORME CONTRATO Nº 096/2007, ADITIVO Nº05/2011 , VALOR MENSAL R$ 344,00 COM VIGÊNCIA DE JANEIRO ATÉ 10/07/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060003 | 02/01/2012 | 17603.20 | 09426249000138 | CONSULTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA | a A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE DESINTETIZAÇÃO PARA COMBATE A RATOS, BARATAS, ESCORPIÕES , FORMIGAS, CUPINS E PARA O CONTROLE DE PRAGAS E VETORES BIOLÓGICOS CONFORME CONTRATO Nº 077/2011, PREGÃO Nº 038/2010 DE JANEIRO A 20/06/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0060004 | 02/01/2012 | 9854.17 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA CHEVROLET, TIPO CELTA LIFE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, COM VIGÊNCIA 01/01/2012 A 05/10/2012, CONFORME CONTRATO Nº 115/2010, ADITIVO Nº 01/2011, PREGÃO Nº 022/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 1.075,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS POSTAIS E TELEGRAFIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060006 | 02/01/2012 | 720000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS , DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 9912239628, ADITIVO Nº 03/2011 COM VIGÊNCIA DE JANEIRO A 03/07/2012 , CONFORME DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 040282009 | 0060007 | 02/01/2012 | 61942.09 | 03075338000109 | SERVIC - SERV. DE CONST. E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS SUBSTAÇÕES E GRUPOS GERADORES DO PAÇO MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E DO SAMU, DE ACORDO COM O CONTARTO 94/2009, ADITIVO 03/12 COM VALOR R$ 6.132,88, VENCIMENTO EM 13 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 040132010 | 0060008 | 02/01/2012 | 22100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA (ME) | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA INCLUINDO O CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE EVENTUAIS QUEBRAS DE 26 IMPRESSORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, CONFORME CONTRATO 98/2010 ADITIVO Nº 01/2011 COM VALOR MENSAL DE R$ 2.600,00 DE JANEIRO Á 15 DE SETEMBRO DE 2012. DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060009 | 02/01/2012 | 4187.50 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÕES DE LICENÇA DE USO, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE ESPECIFICO PARA O SISTEMA DE LICIRAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, DESTINADO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEDA, CONFORME CONTRATO DE Nº 91/2011, COM VIGENCIA EM JANEIRO ATÉ 22 DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 040022009 | 0060010 | 02/01/2012 | 1541.33 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS 02 ELEVADORES INSTALADOS NO PAÇO MUNICIPAL, IMCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COM VALOR MENSAL DE R$ 680,00 CONFORME CONTRATO Nº 14/09, ADITIVO Nº 02 /2012 DE JANEIRO A 08 DE MARÇO DE 2012, DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040252011 | 0060011 | 02/01/2012 | 41426.67 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 04 (QUATRO) MOTOCICLETAS DE USO MISTO TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 250 CC, EQUIPADAS COM BAÚ, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVO (MODELO YAMAHA LANDER XTZ 250), COMBUSTÍVEL POR CONTA DAPMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEAD, VIGÊNCIA 01/01/2012 A 29/08/2012, CONFORME CONTRATO Nº 99/2011, PREGÃO Nº 025/2011 E DOC, EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 5.200,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040292010 | 0060012 | 02/01/2012 | 103212.66 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS COM VALOR MENSAL DE R$ 13.640,44 CONFORME CONTRATO Nº 069/2010 ADTIVO Nº 02/2011 DE JANEIRO A 17 DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040252011 | 0020001 | 02/01/2012 | 11656.67 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE USO MISTO TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 250 CC, EQUIPADA COM BAÚ, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVOS (MODELO DOS ADESIVOS SERÃO FORNECIDOS PELA SECRETARIA). MODELOYAMAHA LANDER XTZ 250 , A DISPOSIÇÃO DO GAPRE, VIGÊNCIA 01/01/2012 A 29/09/2012, COM VALOR MENSAL R$ 1.300,00, CONFORME CONTRATO Nº 165/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2011 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0020002 | 02/01/2012 | 3710.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO LOTE 02 - LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SOBRESPONSABILIDADE DO GAPRE. VIGÊNCIA DE 01/01/2012 A 15/04/2012, CONFORME CONTRATO Nº 35/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2010/SEAD, PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2010, PROCESSO Nº 2011/008656 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 1.060,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0040001 | 02/01/2012 | 9890.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA CHEVROLET, TIPO CELTA LIFE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, VIGÊNCIA 01/01/2012 A 06/10/2012, CONFORME CONTRATO Nº 153/2010, ADITIVO Nº 01/2011, PREGÃO Nº 022/2010 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 1.075,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040252011 | 0040002 | 02/01/2012 | 10313.33 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE USO MISTO TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 250 CC, EQUIPADAS COM BAÚ, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVO (MODELO YAMAHA LANDER XTZ 250), COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEGAP, VIGÊNCIA 01/01/2012 A 28/08/2012, CONFORME CONTRATO Nº 99/2011, TERMO ADITIVO Nº 01/2011, PREGÃO Nº 025/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 1.300,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040252011 | 0050001 | 02/01/2012 | 22013.33 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DUAS) MOTOCICLETA DE USO MISTO TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 250 CC, EQUIPADAS COM BAÚ, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVO (MODELO DOS ADESIVOS SERÃO FORNECIDOS PELA SECRETARIA) MODELO YAMAHA LANDER XTZ 250, COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, A DISPOSIÇÃO DA PROGEM, CONFORME CONTRATO 144/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2011 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 2.600,00, VIGÊNCIA 01/01/2012 A 14/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0070002 | 02/01/2012 | 9890.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA CHEVROLET, TIPO CELTA LIFE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEFIN , COM VIGÊCNIA 01/01/2012 A 06/10/2012, CONFORME CONTRATO Nº 130/2010, ADITIVO Nº 01/2011, PREGÃO Nº 022/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 1.075,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040612007 | 0100001 | 02/01/2012 | 74002.14 | 09141083000103 | CANAÃ TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS URBANO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, MARCA MARCOPOLO.VIALLI/1721, CAPACIDADE P/ 50 PASSAGEIROS, ANO DE FABRICAÇÃO 2002, COM KILOMETRAGEM LIVRE; MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP , COM VIGÊNCIA 01/01/2012 A 02/12/2012, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 162/2007, ADITIVO Nº 04/2011, PREGÃO 61/07 E DOC. ANEXO. VALOR MENSAL R$ 6.686,94. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0100002 | 02/01/2012 | 89010.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA CHEVROLET, TIPO CELTA LIFE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, COM VIGÊNCIA 01/01/2012 A 06/10/2012, CONFORME CONTRATO Nº 142/2010, ADITIVO Nº 01/2011, PREGÃO Nº 022/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 9.675,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040502007 | 0100003 | 02/01/2012 | 64373.06 | 03412253000160 | LOCABEM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULOS DE PASSEIO DESTINADO A SEDEC, COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL, ANO/MODELO 2007, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº. 144/07, ADITIVO Nº 07/2011 E PREGÃO 50/07, COM VALOR MENSAL DE R$ 6.415,92 E VIGÊNCIA 01/01/2012 A 01/11/2012. (DOC. ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0080001 | 02/01/2012 | 25155.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO, RELATIVO A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA CHEVROLET, TIPO CELTA LIFE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, 11/01/2012 a 31/12/2012, CONFORME CONTRATO Nº 005/11, ADITIVO Nº 01/2011, PREGÃO Nº 022/2010 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 2.150,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040052010 | 0080002 | 02/01/2012 | 3922.00 | 03412253000160 | LOCABEM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE P/ 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL (ALCOOL E GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL (GM CELTA), SOB RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, VIGÊNCIA 01/01/2012 A 21/04/2012, CONFORME CONTRATO Nº 25/2010, ADITIVO Nº 01/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2010 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 1.060,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0080003 | 02/01/2012 | 39008.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE , BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA GM TIPO CLASSIC, VALOR MENSAL R$ 4.240,00 , SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, COM VIGÊNCIA 01/01/2012 A 06/10/2012, CONFORME CONTRATO Nº 117/2010, ADITIVO Nº 01/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0090001 | 02/01/2012 | 62550.00 | 04004983000195 | CATOLE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO LEVE, MARCA FORD (F-4000) EQUIPADO COM MOTOR DE 120 CV; TRANSMISSÃO: 05 MARCHAS A FRENTE E 01 A RÉ; CARGA ÚTIL + CORROCERIA DE 3.0980KG; DIREÇÃO HIDRÁULICA; COM ATÉ 05 ANOS DE USO; COMBUSTÍVEL: DIESEL; INCLUINDO MOTORISTA PARA TRABALHAR DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 08HOOMIN ÀS 12H00MIN HORAS E DAS 14H00MIN ÀS 18HOOMIN HORAS; KILOMETRAGEM LIVRE; ANO/MODELO A PARTIR DE 2005; SEGURO TOTAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, COM VIGÊNCIA 01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0090002 | 02/01/2012 | 79561.60 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 05 (CINCO) VEÍCULOS PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE , BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA GM TIPO CLASSIC, VALOR MENSAL R$ 5.300,00 , 01 (UM) VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES, PORTA LATERAL CORREDIÇA, QUILOMETRAGEM LIVRE: ANO MODELO CORRENTE, MARCA VOLKSWAGEN, TIPO KOMBI, VALOR MENSAL R$ 1.950, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0120001 | 02/01/2012 | 129860.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | 2010112210 - LOTE 13: A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE CAMINHÃO MUCK COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 15 TONELADAS, COM LANÇA DE 20 METROS, CAIXA DUPLA E CABINE AUXILIAR, SEM MOTORISTA; KILOMETRAGEM LIVRE - ANO MODELO A PARTIR DE 2005 COM VIGÊNCIA 01/01/2012 A 01/06/2012, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMAM, CONFORME CONTRATO Nº 065/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15/2010-SEAD, PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2010, PROCESSO Nº 2011/058969 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 25.800,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0120002 | 02/01/2012 | 252637.85 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) CAMINHÕES PIPA EQUIPADO C/ BOMBA DE SUCÇÃO, CAP. PARA 18 LITROS; INCLUINDO 01 MOTORISTA E 02 AJUDANTES, PARA TRABALHAR OITO HORAS DIÁRIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA E AOS SÁBADOS ATÉ 12:00 HORAS, KILOMETRAGEM LIVRE; COM ATÉ 05 ANOS DE USO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMAM COM VIGÊNCIA 01/01/2012 A 07/10/2012, CONFORME CONTRATO Nº 135/2010, ADITIVO Nº 02/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 27.361,50 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040752011 | 0120003 | 02/01/2012 | 279629.77 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) CAMINHÕES PIPA COM BOMBA DE SUCÇÃO COM ESGUICHO, COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, COM CAPACIDADE PARA 18.000 (DEZOITO MIL) LITROS COM 01 (UM) MOTORISTA E 02 (DOIS) AJUDANTES PARA TRABALHAR 08 (OITO) HORAS DIÁRIAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA E AOS SÁBADOS ATÉ ÀS 12:00 (DOZE) HORAS ANO E MODELO A PARTIR DE 2009, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMAM, VIGÊNCIA ATÉ 01/01/2012 AA 21/11/2012, CONFORME CONTRATO Nº 202/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 75/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040212009 | 0120004 | 02/01/2012 | 4666.67 | 04004983000195 | CATOLE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO LEVE CARROCERIA DE MADEIRA, MOTOR DE 120 CV COM MOTORISTA, PARA PRESTAR SERVIÇO NO PROGRAMA "JOÃO PESSOA VERDE PARA O MUNDO" , DESTINADO A SEMAM, VIGÊNCIA 01/01/2012 A 05/02/2012, VALOR MENSAL R$ 4.000,00 , CONFORME CONTRATO Nº 53/2009, ADITIVO Nº 03/2011 E PREGÃO Nº 021/09 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040052010 | 0120005 | 02/01/2012 | 7955.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO, RELATIVO A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE PASSEIO 1.0 COM AR. CORRENTE, SEGURO TOTAL (GM CELTA), DESTINADO A SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE, - SEMAM, COM VIGÊNCIA 01/01/2012 A 21/04/2012, CONFORME CONTRATO Nº 26/2010, ADITIVO Nº 01/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2010 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 2.150,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040052010 | 0120006 | 02/01/2012 | 7844.00 | 03412253000160 | LOCABEM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL (FIAT UNO), SOB RESPONSABILIDADE DA SEMAM, CONFORME CONTRATO Nº 27/2010, TERMO ADITIVO Nº 01/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2010, VIGÊNCIA 01/01/2012 A 21/04/2012. (DOC. ANEXO). VALOR MENSAL R$ 2.120,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040882011 | 0140001 | 02/01/2012 | 89270.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO SEMI PESADO, COM CARROCEIRA TIPO BAÚ FECHADO EM ALUMÍNIO; COMBUSTÍVEL DIESEL; CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA LÍQUIDA DE 7000 KG; NOVO 0(ZERO) KM; SEM MOTORISTA; COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP; DIREÇÃO HIDRÁULICA E TODOS OS ITNES EXIGIDOS POR LEI, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGÊNCIA 01/01/2012 A 09/12/2012, CONFORME CONTRATO Nº 232/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 88/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. COM VALOR MENSAL R$ 7,900,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0140002 | 02/01/2012 | 42549.85 | 04004983000195 | CATOLE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) CAMINHÃO LEVE CONFORME EQUIPADO COM MOTOR DE 120 CV; TRANSMISSÃO: 05 MARCHAS A FRENTE DE 01 A RE; CARGA UTIL + CORROCERIA DE 3.980KG; DIREÇÃO HIDRAULICA; COM ATÉ 05 ANOS DE USO, COMBUSTÍVEL: DIESEL; INCLUINDO MOTORISTA PARA TRABALHAR DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 08H00MIN ÀS 18H00MIN HORAS, KILOMETRAGEM LIVRE, ANO/MODELO A PARTIR DE 2005; SEGURO TOTAL, , MARCA FORD, TIPO F 4000, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VIGÊNCIA 01/01/2012 A 17/10/2012, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0140003 | 02/01/2012 | 12900.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA CHEVROLET, TIPO CELTA LIFE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VIGÊNCIA 01/01/2012 a 06/10/2012, CONFORME CONTRATO Nº 119/2010, ADITIVO Nº 01/2011, PREGÃO Nº 022/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 12.900,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0140004 | 02/01/2012 | 29575.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULOS TIPO UTILITÁRIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09(NOVE) LUGARES, PORTA LATERAL CORREDIÇA; QUILOMETRAGEM LIVRE: ANO/MODELO CORRENTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 31/2011ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15/2010/SEAD, PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2010, PROCESSO Nº 2011/0019017 E DOC. EM ANEXO. VIGÊNCIA 01/01/2012 A 01/04/2012 , COM VALOR MENSAL DE R$ 9.750,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0140005 | 02/01/2012 | 30801.60 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULTIPO UTILITÁRIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 LUGARES, PORTA LATERAL, KILOMETRAGEM LIVRE , BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA VOLKSWAGWEN TIPO KOMBI, VALOR MENSAL R$ 1.950,00 E 01 (UM) VEÍCULO PICK-UP CABINE SIMPLES; MOTOR A PARTIR DE 1.4 - 8V FLEX; COM AR CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRÁULICA; ANO MODELO CORRENTE; QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTAL, MARCA FIAT TIPO ESTRADA, VALOR MENSAL R$ 3.348,00 , | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0130001 | 02/01/2012 | 66123.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 03 VEÍCULOS TIPO VAN, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV; COMBUSTÍVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIREÇÃO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; KILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDIÇA; ANO/MODELO CORRENTE, CONFORME CONTRATO Nº 071/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15/2010/SEAD, PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2010, PROCESSO Nº 2011/019892, SOB RESPONSABILIDADE DA SMS COM VIGÊNIA 01/01/2012 A 08/06/2012, VALOR MENSAL R$ 12.555,00. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040252011 | 0130006 | 02/01/2012 | 195953.33 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 14 (QUATORZE) MOTOCICLETAS DE USO MISTO TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 250 CC, EQUIPADAS COM BAÚ, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVO (MODELO YAMAHA LANDER XTZ 250), COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SMS, COM VIGÊNCIA 01/01/2012 A 23/11/2012, CONFORME CONTRATO Nº 190/2011, PREGÃO Nº 025/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 18.200,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0130010 | 02/01/2012 | 149951.33 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULOS DESTINADO A SMS, SENDO: 10 VEÍCULOS DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, COM VALOR MENSAL DE 10.600,00; 04 VEÍCULOS DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL (ÁLCCOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, COM VALOR M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0130011 | 02/01/2012 | 83076.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA GM, TIPO CLASSIC, VALOR MENSAL R$ 3.180,00 E 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO UTILITÁRIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES, PORTA LATERAL CORREDIÇA, QUILOMETRAGEM LIVRE: ANO MODELO CORRENTE, MARCA VOLKSWAGEN, TIPO KOMB, VALOR MENSAL R$ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040412009 | 0170001 | 02/01/2012 | 10077.07 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SUGAM, CONFORME ESPECIFICAÇÃO A SEGUIR: 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN, ANO CORRENTE; CAPACIDADE MÍNIMA PARA 15 (QUINZE) PASSAGEIROS; COM AR CONDICIONADO; COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, VALOR MENSAL R$ 4.189,00 E 25 (VINTE E CINCO) MOTOCICLETAS, ANO/MODELO CORRENTE; POTÊNCIA MÍNIMA DE 250 CC; EQUIPADAS COM BAÚ, COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, VALOR MENSAL R$ 37.789,00, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 03/2010 - TERMO ADITIVO Nº 02/11 - PREGÃO Nº 41 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0170002 | 02/01/2012 | 6423.13 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV; COMBUSTÍVEL: DIESEL; DIREÇÃO HIDRÁULICA; COM AR CONDICIONADO; KILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDIÇA; ANO/MODELO CORRENTE; MARCA FORD, MODELO TRANSIT ANO 2010, SOB RESPONSABILIDADE DA SUGAM VIGÊNCIA 01/01//2012 A 16/02/2012, CONFORME CONTRATO Nº 008/2011/2010, PREGÃO Nº 022/2010 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 4.189,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0170003 | 02/01/2012 | 7642.40 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (um) VEÍCULO PICK-UP CABINE SIMPLES, MOTOR A PARTIR DE 1.4-8V FLEX, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, ANO/MODELO CORRENTE, QUILOMETRAGEM LIVRE, SOB RESPONSABILIDADE DA SUGAM, CONFORME CONTRATO Nº75/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15/2010/SEAD, PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2010, PROCESSO Nº 2011/030026 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 1.398,00. VIGÊNCIA 01/01/2012 A 14/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0200001 | 02/01/2012 | 19780.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA CHEVROLET, TIPO CELTA LIFE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, COM VIGÊNCIA 01/01/2012 A 06/10/2012, CONFORME CONTRATO Nº 126/2010, ADITIVO Nº 01/2011, PREGÃO Nº 022/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 2.150,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0290003 | 02/01/2012 | 19780.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA CHEVROLET, TIPO CELTA LIFE, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, COM VIGÊNCIA 01/01/2012 A 06/10/2012, CONFORME CONTRATO Nº 125/2010, ADITIVO Nº 01/2011, PREGÃO Nº 022/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 2.150,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0400001 | 02/01/2012 | 7114.50 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO VAN, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV, COMBUSTÍVEL: DISEL, CAPACIDADE PARA 16 LUGARES, DIREÇÃO HIDRÁULICA, AR-CONDICIONADO, KILOMETRAGEM LIVRE, PORTA LATERAL CORREDIÇA ANO/MODELO CORRENTE, CONFORME CONTRATO Nº 13/2011, ADITIVO Nº 01/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2010, DESTINADO A SETRANSP, COM VIGÊNCIA 01/01/2012 a 21/02/2012. (DOC. EM ANEXO). VALOR MENSAL R$ 4.185,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0400002 | 02/01/2012 | 39560.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃODE 04 (QUATRO) VEÍCULOS PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ALCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA CHEVROLET, TIPO CELTA LIFE, SOB RESPONSABILIDADE DA SETRANSP, COM VIGÊCNIA 01/01/2012 A 06/10/2012, CONFORME CONTRATO Nº 144/2010, ADITIVO Nº 01/2011, PREGÃO Nº 022/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 4.300,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0410001 | 02/01/2012 | 79120.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 08 (OITO) VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA CHEVROLET, TIPO CELTA LIFE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDESP, COM VIGÊNCIA 01/01/2012 A 06/10/2012, CONFORME CONTRATO Nº 146/2010, ADITIVO Nº 01/2011, PREGÃO Nº 022/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 8.600,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040092008 | 0480001 | 02/01/2012 | 13034.00 | 06317042000137 | COOPERTRANS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, COM POTENCIA DE 100cv, COMBUSTIVEL DIESEL, CAPACIDADE P/ 15 (QUINZE) LUGARES, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA, QUILOMETRAGEM LIVRE, COM PORTA LATERAL CORREDIÇA, ANO MODELO CORRENTE SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, P/ TRABALHAR 08 (OITO) HORAS DIARIAS DE SEGUNDA A SEXTA E EVENTUALMENTE NOS SÁBADOS, MARCA FIAT, MODELO DUCATO, VIGÊNCIA 01/01/2012 A 08/04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0480002 | 02/01/2012 | 19780.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA CHEVROLET, TIPO CELTA LIFE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, COM VIGÊNCIA 01/01/2012 A 06/10/2012, CONFORME CONTRATO Nº 148/2010, ADITIVO Nº 01/2011, PREGÃO Nº 022/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 2.150,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070001 | 02/01/2012 | 650.44 | 03659166002903 | IBAMA INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE E DOS REC NATURAIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 4ª/60ª PARCELA DO DÉBITO Nº. 250000030918, DECORRENTE DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº. 297531-D, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO. VENC. 04/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0520001 | 02/01/2012 | 9890.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA CHEVROLET, TIPO CELTA LIFE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, COM VIGÊNCIA 01/01/2012 A 06/10/2012, CONFORME CONTRATO Nº 128/2010, ADITIVO Nº 01/2011, PREGÃO Nº 022/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 1.075,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040052010 | 0520002 | 02/01/2012 | 3957.33 | 03412253000160 | LOCABEM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA). ANO/MODELO CORRENTE, SOB ARESPONSABILIDADE DA SETUR, CONFORME CONTRATO Nº 23/2010, ADITIVO Nº 01/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2010 , VIGÊNCIA 01/01/2012 A 22/04/2012. (DOC. EM ANEXO). VALOR MENSAL R$ 2.430,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0530001 | 02/01/2012 | 9890.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA CHEVROLET, TIPO CELTA LIFE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, VIGÊNCIA 01/01/2012 A 06/10/2012, CONFORME CONTRATO Nº 153/2010, ADITIVO Nº 02/2011, PREGÃO Nº 022/2010 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 1.075,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040052010 | 0530002 | 02/01/2012 | 3957.33 | 03412253000160 | LOCABEM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA). ANO/MODELO CORRENTE, SOB ARESPONSABILIDADE DA SECITEC, CONFORME CONTRATO Nº 23/2010, ADITIVO Nº 01/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2010 , VIGÊNCIA 01/01/2012 A 22/04/2012.. (DOC. EM ANEXO). VALOR MENSAL R$ 1.060,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0530003 | 02/01/2012 | 10514.98 | 03412253000160 | LOCABEM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESAS CORRESPONDENTES A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO DESTINADO A SECITEC COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, KILOMETRAGEM LIVRE, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 144/07 - TERMO ADITIVO Nº 07/2011 - PREGÃO Nº 050/2007, VALOR MENSAL R$ 1.069,32, COM VIGÊNCIA 01/01/2012 A 25/10/2012. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0530004 | 02/01/2012 | 19504.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA GM, TIPO CLASSIC, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, COM VIGÊNCIA 01/01/2012 A 06/10/2012, CONFORME CONTRATO Nº 124/2010, ADITIVO Nº 01/2011, PREGÃO Nº 022/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 2.120,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0580001 | 02/01/2012 | 3215.33 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO, CONFORME CONTRATO Nº 16/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15/2010/SEAD, PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2010, DESTINADO A SEPPM, VIGÊNCIA 01/01/2012 A 01/04/2012. (DOC. EM ANEXO) VALOR MENSAL R$ 1.060,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040902011 | 0420005 | 02/01/2012 | 565.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A ORDEM DE COMPRA Nº 000790/2011, OFICIO 0826/2011 E PREGÃO Nº 090/2011. REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE. ITEM 41 E PRODUTO 4030506008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040902011 | 0420006 | 02/01/2012 | 10560.00 | 08413868000125 | ELETROMIX COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A ORDEM DE COMPRA Nº 000791/2011, OFICIO 0826/2011 E PREGÃO Nº 090/2011. REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PRODUTO 4110122427, 4100106001, 4070601057, 4110118076, 4110103053, 4040406000. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0420007 | 02/01/2012 | 59199.00 | 05500641000129 | GION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A ORDEM DE COMPRA Nº 000704/2011, OFICIO Nº 000768/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2010. VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MOBILIARIO - PERMANENTE. PRODUTOS Nº 4080103564, 4080103256, 4080201853, 4080106006, 4080103356, 4080113483, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 040042011 | 0420008 | 02/01/2012 | 34008.50 | 88766936000179 | Marelli - Móveis para Escritório Ltda | VALOR REFERENTE A ORDEM DE COMPRA Nº 000664/2011, PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 004/2011 E OFICIO 000741/2011. REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MOBILIÁRIO. PRODUTO 4080105059. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE JORNALISMO | Comunicações | Comunicação Social | MELHORIA NO PARQUE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | MELHORIA NO PARQUE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040792011 | 0420009 | 02/01/2012 | 7000.00 | 04346361000145 | GDDOC GERENCIAMENTO DIGITAL DE DOC S LTDA | VALOR REFERENTE A ORDEM DE COMPRA 000764/2011, OFICIO Nº 000801/2011, PREGÃO 04079/2011. VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA - SCANNER DE MESA, PRODUTO 4120219027. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 040012010 | 0420001 | 02/01/2012 | 1337500.00 | 70105424000104 | 9IDEIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AO 04º TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO 037/2010 DE PRESTAÇÃO DE SERIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 040012010 | 0420002 | 02/01/2012 | 2675000.00 | 12682977000115 | ANTARES PULICIDADE LTDA | VALOR REFERENTE AO 05º TERMO ADITIVO DO CNTRATO 035/2010 DE PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 040012010 | 0420003 | 02/01/2012 | 1337500.00 | 10326889000155 | TAG GROUP COMUNICACAO LTDA | VALOR REFERENTE AO 04º ADITIVO DO CONTRATO 036/2010 D EPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 040012010 | 0420004 | 02/01/2012 | 1337500.00 | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO LTDA | VALOR REFERENTE O 04º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 038/2010 DE PRESTAÇÃO DE PUBLICIDADE, CONFORME CONCORRENCIA Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510001 | 02/01/2012 | 529.02 | 00048705764491 | MARIA WILZA DE SANTANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS CONFORME PROCESSO 2011/108743. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510002 | 03/01/2012 | 120.97 | 00079902650449 | MAX FABIO BICHARA DANTAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA PARTICIPAR DA VISITA TÉCNICA A SECRETARIA DA RECEITA DO RECIFE NO DIA 19/01/2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510003 | 03/01/2012 | 120.97 | 00036504467404 | LUIZ ALBERTO DE ARAUJO COUTINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA, PARA PARTICIPAR DA VISITA TÉCNICA A SECRETARIA DA RECEITA DO RECIFE NO DIA 19/01/2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0420010 | 03/01/2012 | 19504.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA GM, TIPO CLASSIC, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECOM, COM VIGÊNCIA 01/01/2012 A 06/10/2012, CONFORME CONTRATO Nº 136/2010, ADITIVO Nº 01/2011, PREGÃO Nº 022/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 2.120,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0120007 | 03/01/2012 | 74483.20 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 05 (CINCO) VEÍCULOS PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE , BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA GM TIPO CLASSIC, VALOR MENSAL R$ 5.300,00 E 02 (DOIS) VEÍCULOS PICK-UP CABINE SIMPLES; MOTOR A PARTIR DE 1.4 - 8V FLEX; COM AR CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRÁULICA; ANO MODELO CORRENTE; QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTAL, MARCA FIAT TIPO ESTRADA, VALOR ME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0110008 | 03/01/2012 | 166754.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA GM, TIPO CLASSIC, VALOR MENSAL R$ 6.360,00 E 06 (SEIS) VEÍCULOS TIPO UTILITÁRIO COM MOTOR 1.4 FLEX,M CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES, PORTA LATERAL CORREDIÇA, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO/MODELO CORRENTE, MARCA VOLKSWAGEN, TIPO KOMBI, VALOR MENSAL R$ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0040003 | 03/01/2012 | 29256.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO, RELATIVO A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA GM, TIPO CLASSIC , SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, COM VIGÊNCIA 01/01/2012 A 06/10/2012, CONFORME CONTRATO Nº 134/2010, ADITIVO Nº 01/2011, PREGÃO Nº 022/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 3.180,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 040132010 | 0060018 | 03/01/2012 | 6800.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , BEM COM DE REVISÃO PERIÓDICA DOS DUPLICADORES, PARA ATENDER AS DEMANDAS PROVENIENTES DA GRÁFICA MUNICIPAL, COM VALOR MENSALDE R$ 800,00 DE ACORDO COM O CONTRATO N?7 105/2010, TERMO ADITIVO Nº 01/2011 DE JANEIRO ATÉ 15N DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLANTAÇÃO DO CIRCUITO INTERNO DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040312009 | 0060020 | 03/01/2012 | 1092.33 | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETÔNICA 24 HORAS , COM MONITORAMENTO, OBJETIVANDO A SEGURANÇA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DOS DEPENDENTES QUIMICOS , COM VALOR MENSAL DE R$ 290,00 COM VIGÊNCIA ATÉ 23/04/2012 , CONFORME CONTRATO Nº 014/2010 ADITIVO Nº 01/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110006 | 03/01/2012 | 950.00 | 00067555578700 | EDMILSON PROCÓPIO DE OLIVEIRA | O valor empenhado, refere-se a Ressarcimento de danos causados ao veiculo VW de placa MOA- 7193-PB, de acordo com o Processo nº 136558/2011 e Nota Fiscal de nº 48 de 17.01.12 em anexo. CONTA BANCARIA - B | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110007 | 03/01/2012 | 150000.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se fornecimento de peças para manutenção Preventiva e Corretiva das Maquinas e Equipamentos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de João Pessoa-PB conforme Contrato 41/2011 do Pregão Presencial 11/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO DOCUMENTAL | IMPLANTAR GESTÃO DE DOCUMENTOS DA PMJP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040112011 | 0060017 | 03/01/2012 | 40000.00 | 07876171000128 | SOLARIS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, REFERENTE AO CONTRATO Nº 218/2011, PREGÃO Nº 011/2011 COM VENCIMENTO EM 02/12/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040222011 | 0060019 | 03/01/2012 | 6096.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL , DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL , SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, , GARRAFÃO COM 20 LITROS(LÍQUIDO) , COM ENTREGA PERÍODICA , DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 185/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2011 DE JANEIRO ATÉ 23 DE NOVEMBRO/2012 , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040004 | 04/01/2012 | 2007.47 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo destinados a manutenção e reparo do prédio do Paço Municipal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040202010 | 0060021 | 04/01/2012 | 37444.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL,MARCA GM, TIPO CLASSIC E 01 (UM) VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES, PORTA LATERAL CORREDIÇA, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO/MODELO CORRENTE, , MARCA VOLKSWAGEN, TIPO KOMBI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, COM VIGÊNCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040862011 | 0060023 | 04/01/2012 | 225480.00 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOS EQUIPAMENTOS DE AR- CONDICIONADO INSTALADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PAÇO MUNICIPAL, SAMU, CENTRO DETREINAMENTO MIGUEL ARRAES, JUNTA MÉDICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS , DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 251/2011 , PREGÃO Nº 86/2011 COM VALOR MENSAL DE R4 18.790,00 COM TÉRMINO EM 29/12/2012 ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0050002 | 04/01/2012 | 9752.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA GM, TIPO CLASSIC, SOB A RESPONSABILIDADE DA PROGEM, COM VIGÊNCIA 01/01/2012 A 06/10/2012, CONFORME CONTRATO Nº 140/2010, ADITIVO Nº 01/2011PREGÃO Nº 022/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 1.060,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0020003 | 04/01/2012 | 29256.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA GM, TIPO CLASSIC , SOB A RESPONSABILIDADE DA GAPRE, COM VIGÊNCIA 01/01/2012 A 06/10/2012, CONFORME CONTRATO Nº 137/2010, ADITIVO Nº 01/2011, PREGÃO Nº 022/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 3.180,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140027 | 04/01/2012 | 4500.00 | 00034332863453 | JOÃO FERREIRA CONFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140028 | 04/01/2012 | 4500.00 | 00003806920400 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140029 | 04/01/2012 | 4500.00 | 00077855981420 | JOSÉ AGENOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140030 | 04/01/2012 | 4500.00 | 00001969673419 | JOSÉ DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140031 | 04/01/2012 | 4500.00 | 00087351528420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140032 | 04/01/2012 | 4500.00 | 00058157166420 | JOSE SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140033 | 04/01/2012 | 4500.00 | 00078981298491 | JOSIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140034 | 04/01/2012 | 4500.00 | 00095416560487 | LOURIVAL INÁCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140035 | 04/01/2012 | 4500.00 | 00052695174420 | LUIZ ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140036 | 04/01/2012 | 4500.00 | 00004156524485 | LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140037 | 04/01/2012 | 4500.00 | 00026526964400 | MANOEL ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0110009 | 04/01/2012 | 9752.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA GM, TIPO CLASSIC , SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CONFORME CONTRATO Nº 141/2010, ADITIVO Nº 02/2011, PREGÃO Nº 022/2010 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 1.060,00. COM VIGÊNCIA 01/01/2012 A 06/10/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0110011 | 04/01/2012 | 43940.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO UTILITÁRIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES; PORTA LATERAL CORREDIÇA; KILOMETRAGEM LIVRE: ANO MODELO CORRENTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, COM VIGÊNCIA 01/01/2012 A 08/12/2012, CONFORME CONTRATO Nº 166/2010, TERMO ADITIVO Nº 01/2011, PREGÃO Nº 022/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 3.900,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0170004 | 04/01/2012 | 19504.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA GM, TIPO CLASSIC, SOB A RESPONSABILIDADE DA SUGAM, COM VIGÊNCIA 01/01/2012 A 06/10/2012 CONFORME CONTRATO Nº 138/2010, ADITIVO Nº 01/2011, PREGÃO Nº 022/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 2.120,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040052010 | 0140038 | 04/01/2012 | 16862.33 | 07190352000104 | MARCUS VINICIUS GOMES DE ARAUJO FILHO (TRANS VINICIUS) | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BAÚ, POTÊNCIA MÍNIMA DE 110CV, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COMBUSTÍVEL DIESEL, COM 05 MARCHAS A FRENTE E UMA FI A RÉ, CAPACIDADE MÍNIMA DE 4 (QUATRO) TONELADAS, ANO/MODELO A PARTIR DE 2006, TRAÇÃO 4X2, DOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP. (FORD, F-1000), SOB A RESPEONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 028/2010, ADITIVO Nº 01/2011, PREGÃO Nº 005/2010, VIGÊNCIA 01/01/2012 A 24/04/2012 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0480003 | 04/01/2012 | 17940.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES, PORTA LATERAL CORREDIÇA, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO/MODELO CORRENTE, , MARCA VOLKSWAGEN, TIPO KOMBI, SOB A RESPONSABILIDADE DASEMHAB, COM VGÊNCIA 01/01/2012 A 06/10/2012, CONFORME CONTRATO Nº 149/2010, ADITIVO Nº 01/2011, PREGÃO Nº 022/2010 E DOC. ANEXO. VALOR MENSAL R$ 1.950,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020004 | 04/01/2012 | 3548.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5). MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040005 | 04/01/2012 | 1308.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5). MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050003 | 04/01/2012 | 1030.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5). MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070003 | 04/01/2012 | 5284.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5). MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060022 | 04/01/2012 | 4104.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5). MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080004 | 04/01/2012 | 6020.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5). MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090003 | 04/01/2012 | 4215.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5). MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100004 | 04/01/2012 | 101033.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5). MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110010 | 04/01/2012 | 7271.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5). MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120008 | 04/01/2012 | 1729.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5). MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0510004 | 04/01/2012 | 2000.00 | 00005907907495 | ANA CAROLINA DE SOUZA HESPANHOL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCEÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PESSOA JURÍDICA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0510005 | 04/01/2012 | 6000.00 | 00005907907495 | ANA CAROLINA DE SOUZA HESPANHOL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCEÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530005 | 04/01/2012 | 670.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5). MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580002 | 04/01/2012 | 623.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5). MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420011 | 04/01/2012 | 979.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5). MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480004 | 04/01/2012 | 930.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5). MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510006 | 04/01/2012 | 14330.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5). MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520003 | 04/01/2012 | 876.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5). MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130014 | 04/01/2012 | 72281.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5). MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140026 | 04/01/2012 | 6636.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5). MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170005 | 04/01/2012 | 6562.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5). MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180001 | 04/01/2012 | 649.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5). MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200002 | 04/01/2012 | 742.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5). MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400003 | 04/01/2012 | 1346.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5). MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410002 | 04/01/2012 | 1147.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9428-5). MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410003 | 10/01/2012 | 664.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400005 | 10/01/2012 | 786.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200003 | 10/01/2012 | 820.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180002 | 10/01/2012 | 461.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170006 | 10/01/2012 | 2406.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140061 | 10/01/2012 | 2569.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130015 | 10/01/2012 | 23957.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520004 | 10/01/2012 | 453.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510007 | 10/01/2012 | 8606.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480006 | 10/01/2012 | 558.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420013 | 10/01/2012 | 526.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580003 | 10/01/2012 | 374.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530006 | 10/01/2012 | 402.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200005 | 10/01/2012 | 20000.00 | 08952889000119 | FEDERACAO PARAIBANA DE VOLEIBOL | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO DESTINADO AO PROJETO CAMPEONATO BRASILEIRO DE VOLEI DE PRAIA SUB-19 QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 19 A 22 DE JANEIRO DE 2012 CONF DOC EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200006 | 10/01/2012 | 30000.00 | 02522824000157 | FEDERACAO PARAIBANA DE BEACH SOCCER | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO AO PROJETO DE BEACH SOCCER QUE TEM A FINALIDADE DE PROPOCIONAR AS CRIANÇAS E ADOLECENTES A PRATICA DESTA MODALIDADE QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2012 CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200007 | 10/01/2012 | 46000.00 | 08808321000129 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE FUTEBOL DE SALÃO | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO A COPA VERÃO DE FUTSAL E SELEÇÃO BRASILEIRA QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 05 A 25 DE JANEIRO DE 2012 NO GINASIO O RONALDÃO.CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420012 | 10/01/2012 | 4158.80 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO MARLY LUCIO DO NASCIMENTO, COM DESTINO A: DUPLICATA Nº 3046651 - JP/BSB/JP. DUPLICATA Nº 3046958 JP/BSB/JP. DUPLICATA 3045937 JP/BSB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120010 | 10/01/2012 | 878.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110015 | 10/01/2012 | 3045.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100006 | 10/01/2012 | 30643.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100007 | 10/01/2012 | 2.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9374-2), CONFORME DAF. JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090005 | 10/01/2012 | 2093.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080005 | 10/01/2012 | 2204.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060029 | 10/01/2012 | 2777.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070004 | 10/01/2012 | 10237.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050004 | 10/01/2012 | 535.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040006 | 10/01/2012 | 596.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020006 | 10/01/2012 | 1933.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040392009 | 0480005 | 10/01/2012 | 6300.00 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A LOCAÇÃO DE 02 ( DUAS) MOTOS, MARCA HONDA CG 125, COM BAGAGEIRO E BAÚ, ANO DE FABRICAÇÃO CORRENTE, SEGURO TOTAL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME CONTRATO Nº 114/2009, A DITIVO Nº 02/2011, PREGÃO Nº 039/2009, COM VIGÊNCIA 01/01/2012 A 15/11/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 600,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0400004 | 10/01/2012 | 48825.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO VAN, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV, COMBUSTÍVEL: DIESEL, CAPACIDADE PARA 16 LUGARES, DIREÇÃO HIDRÁULICA, AR-CONDICIONADO, KILOMETRAGEM LIVRE, PORTA LATERAL CORREDIÇA ANO/MODELO CORRENTE, CONFORME CONTRATO Nº 13/2011, ADITIVO Nº 02/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2010, DESTINADO A SETRANSP, COM VIGÊNCIA 01/01/2012 a 20/12/2012. (DOC. EM ANEXO). VALOR MENSAL R$ 4.185,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082006 | 0400006 | 10/01/2012 | 16817.79 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO UTILITARIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRANSP, DO TIPO BOXE , COMBUSTIVEL DIESEL, KILOMETRAGEM LIVRE, ANO E MODELO A PARTIR DE 2005, CONFORME CONTRATO Nº 031/06 TERMO ADITIVO Nº 05/2011, CORRESPONDENTE AO ITEM Nº 01, DO PREGÃO Nº 08/06, VALOR MENSAL R$ 4.101,90, VIGÊNCIA 01/01/2012 A 03/05/2012. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0140039 | 10/01/2012 | 118680.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA CHEVROLET, TIPO CELTA LIFE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VIGÊNCIA 01/01/2012 a 06/10/2012, CONFORME CONTRATO Nº 119/2010, ADITIVO Nº 01/2011, PREGÃO Nº 022/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 12.900,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040342011 | 0140062 | 10/01/2012 | 29373.10 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, QUILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE MARCA VW, MODELO GOL 1.0, COM 76 CV, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 118/2011, PREGÃO Nº 034/2011 E DOC. EM ANEXO. VIGÊNCIA 01/01/2012 A 29/08/2012. VALOR MENSAL R$ 3.687,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040342011 | 0170007 | 10/01/2012 | 40147.33 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SOB RESPONSABILIDADE DA SUGAM, VIGÊNCIA 01/01/2012 A 05/09/2012, CONFORME CONTRATO Nº 143/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2011 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 4.916,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082006 | 0200004 | 10/01/2012 | 6387.14 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO UTILITARIO MARCA KOMBI, C/MOTOR NO MINIMO 1.400 CILINDRADAS CAPACIDADE P/ NO MINIMO 09 PASSAGEIROS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEJER , CONFORME CONTRATO Nº 032/06 - TERMO ADITIVO Nº 05/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2006, VIGÊNCIA 01/01/2012 A 03/05/2012. (DOC. EM ANEXO). VALOR MENSAL R$ 1.557,84. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040392009 | 0120009 | 10/01/2012 | 240975.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 03 (TRÊS) CAMINHÕES, MARCA FORD, EQUIPADO COM BOMBA DE SUCÇÃO C/ CAPAC. PARA 18.000 (DEZOITO MIL) LITROS, INCLUINDO 01 (UM) MOTORISTA E 02 (DOIS) AJUDANTES, PARA TRABALHAR OITO HORAS DIÁRIAS, DE SEGUNDA ASEXTA-FEIRA E AOS SÁBADOS ATÉ ÀS 12:00 H, QUILOMENTRAGEM LIVRE, ANO DE FABRICAÇÃO 2008, COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, DESTIMADO A SEMAM, CONFORME CONTRATO Nº 112/2009 - ADITIVO Nº 04/2011 - PREGÃO Nº 39/09, VALOR MENSAL R$ 22.950,00 , COM VIGÊNCIA 01/01/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040172010 | 0120011 | 10/01/2012 | 151372.33 | 03014234000186 | RM TRANSPORTES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) MICRO - ÔNIBUS TIPO URBANO COM ATÉ 05 ANOS DE USO, SEM MOTORISTA, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 24 PASSAGEIROS, SEGURO TOTAL, QUILOMETRAGEM LIVRE, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI, COMBUSTÍVEL PORCONTA DA PMJP, DESTINADO A SEMAM, CONFORME CONTRATO Nº 86/2010, ADITIVO Nº 02/2011 E PREGÃO 017/2010, VIGÊNCIA 01/01/2012 A 23/08/20121. (DOC. EM ANEXO). VALOR MENSAL R$ 19.490,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Pregão Presencial | 040052010 | 0090006 | 10/01/2012 | 7252.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO UTILITÁRIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 10 LUGARES, A GASOLINA, PORTA LATERAL CORREDIÇA; QUILOMETRAGEM LIVRE: ANO/MODELO CORRENTE. (VW/KOMBI),SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 22/2010, ADITIVO Nº 01/2011, PREGÃO Nº 05/2010, VIGÊNCIA 01/01/2012 A 21/04/2012 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 1.960,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 090172010 | 0100005 | 10/01/2012 | 190963.50 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS URBANO POR QUILÔMETRO RODADO, COM ATÉ (CINCO) ANOS DE USO, CAPACIDADE PARA 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA. MARCA/MODELO: CAIO/VIP APACHE/MERCEDES OF. 1622, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME CONTRATO Nº 84/2010, ADITIVO Nº 02/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2010, VIGÊNCIA 01/01/2012 A 16/09/2012. (DOC. EM ANEXO) VALOR ESTIMATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040502007 | 0100008 | 10/01/2012 | 147511.41 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CAMINHÕES BAÚ, DESTINADO A SEDEC, CATEGORIA LEVE, COM BAÚ REFORÇADO EM ALUMÍNIO, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO LOCADOR, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2002, MARCA MERCEDEZ BENZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDECDE ACORDO COM O CONTRATO Nº 149/2007 - TERMO ADITIVO Nº 04/2011 - PREGÃO Nº 50/07, VALOR MENSAL R$ 15.001,16, COM VIGÊNCIA 01/01/2012 A 25/10/2012. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140040 | 10/01/2012 | 4500.00 | 00004547125457 | AMILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140041 | 10/01/2012 | 4500.00 | 00079887139491 | ANANIAS JOAQUIM CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140042 | 10/01/2012 | 4500.00 | 00003139939477 | ANISIO INACIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140043 | 10/01/2012 | 4500.00 | 00002746210452 | CLEONICE PEREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140044 | 10/01/2012 | 4500.00 | 00075983036491 | ELPIDIO DA LUZ AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140045 | 10/01/2012 | 4500.00 | 00006933437450 | GENILDA SEBASTIANA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140046 | 10/01/2012 | 4500.00 | 00049883178468 | HELIO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140047 | 10/01/2012 | 4500.00 | 00010712256423 | HEYTOR CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140048 | 10/01/2012 | 4500.00 | 00009320214417 | IVONETE AVELINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140049 | 10/01/2012 | 4500.00 | 00001972149407 | JOSÉ AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140050 | 10/01/2012 | 4500.00 | 00079869190430 | JOSÉ CÉSAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140051 | 10/01/2012 | 4500.00 | 00002438000457 | JOSÉ FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140052 | 10/01/2012 | 4500.00 | 00019250410425 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140053 | 10/01/2012 | 4500.00 | 00045791341415 | JOSÉ VIRGINIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140054 | 10/01/2012 | 4500.00 | 00006277102478 | LUIS CARLOS CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140055 | 10/01/2012 | 4500.00 | 00004880134457 | MARIA JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140056 | 10/01/2012 | 4500.00 | 00061262960444 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140057 | 10/01/2012 | 4500.00 | 00086852060497 | MARCOS VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140058 | 10/01/2012 | 4500.00 | 00006836154407 | SEVERINO MANOEL MARCULINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140059 | 10/01/2012 | 4500.00 | 00060084901420 | SEVERINA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040752011 | 0020005 | 10/01/2012 | 25648.86 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 1 (UM) VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MÍNIMAS: CAPACIDADE PARA 07 (SETE) LUGARES, MOTOR COM POTÊNCIA 1.4 FLEX, COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, PORTA LATERAL CORREDIÇA, ANO/MODELO CORENTE, EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI, MOTORISTA, COM VIGÊNCIA 01/01/2012 A 12/12/2012, COM VALOR MENSAL R$ 2.249,90, CONFORME CONTRATO Nº 201/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 75/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040342011 | 0020007 | 10/01/2012 | 29401.67 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO SEDAN, MARCA HONDA, MODELO CIVIC, CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, 04 (QUATRO) PORTAS, MOTOR 1.8, 16V POTÊNCIA 138 CV (GASOLINA)/ 140 CV (ÁLCOOL), COM AR-CONDICIONADO, VIDRO FUMÊ ELÉTRICO COM TRAVA ELÉTRICA, SOM, BICOMBUSTÍVEL, KILOMETRAGEM LIVRE; ANO MODELO CORRENTE, SOB RESPONSABILIDADE DO GAPRE, COM VIGÊNCIA 01/01/2012 A 29/10/2012, CONFORME CONTRATO Nº 105/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 2.950,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040752011 | 0020008 | 10/01/2012 | 12719.89 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO, MOTOR 1.0; COM AR-CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRÁULICA. CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS; 04 PORTAS; BICOMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA); KILOMETRAGEM LIVRE; ANO/MODELO CORRENTE; SEGURO TOTAL, SOB RESPOSABILIDADE DO GAPRE, COM VIGÊNCIA 01/01/2012 A 18/11/2012, CONFORME CONTRATO Nº 200/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 75/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 1.199,99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040212009 | 0020009 | 10/01/2012 | 17758.50 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DESTINADO AO GAPRE, CONFORME CONTRATO Nº 52/2009 - ADITIVO 02/11 - PREGÃO PRESENCIALNº 21/2009, VALOR MENSAL R$ 2.477,93, VIGÊNCIA 01/01/2012 A 05/08/2012. (DOC. EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 040592011 | 0060024 | 10/01/2012 | 75030.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA DESOBSTRUÇÃO, LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURAS E DE PASSAGEM E DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO COM EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO CONTRATO Nº 189/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2011 COM VIGENCIA ATÉ 21/11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 040092009 | 0060025 | 10/01/2012 | 798.00 | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO, DEDETIZAÇÃO DE CUPINS NAS ARVORES DA AREA INTERNA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, COM VALOR MENSAL DE R$ 180,00 COM VIGENCIA ATÉ 13 DE MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 28/2009, ADITIVO Nº 02/2011 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040342011 | 0060031 | 10/01/2012 | 9791.03 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, QUILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE MARCA VW, MODELO GOL 1.0, COM 76 CV, SOB RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO Nº 119/2011, PREGÃO Nº 034/2011 E DOC. EM ANEXO. VIGÊNCIA 01/01/2012 A 29/08/2012. VALOR MENSAL R$ 1.229,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082006 | 0060032 | 10/01/2012 | 6387.14 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, DE 01 VEÍCULO UTILITARIO MARCA KOMBI, C/MOTOR NO MINIMO 1.400 CILINDRADAS CAPACIDADE P/ NO MINIMO 09 PASSAGEIROS, CONFORME CONTRATO Nº 032/06 - TERMO ADITIVO Nº 05/2011, PREGÃO Nº 08/06, VIGÊNCIA 01/01/2012 A 03/05/2012. (DOC. EM ANEXO). VALOR MENSAL R$ 1.557,84. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040052010 | 0060034 | 10/01/2012 | 5172.60 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PICK-UP CABINE SIMPLES; MOTOR A PARTIR DE 14 - 8V FLEX, COM AR CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRÁULICA; ANO/MODELO CORRENTE; QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTAL (GM MONTANA) SOB RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO Nº 24/2010, ADITIVO Nº 01/2011, PREGÃO 05/2010, VIGÊNCIA 01/01/2012 A 21/04/2012, VALOR MENSAL R$ 1.398,00. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140060 | 10/01/2012 | 11000.00 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 062/2010 - SEDEC, ORIUNDO DO OFÍCIO Nº. 2024/2011/GAB.SEC/SEDES, PROCESSO Nº. 211/100561 E PARECER JURÍDICO Nº. 618/2011 DA COPEL/SEAD, REFERENTE AO PREGÃO Nº. 51/2011 E CONTRATO Nº. 213/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040122011 | 0060026 | 10/01/2012 | 2205.34 | 07694009000199 | JOSÉ LUCENA DA SILVA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DOS ALCOOLATRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 48/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2011 COM VIGENCIA ATÉ 17/05/2012 DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040352011 | 0060028 | 10/01/2012 | 2311.68 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DOS DEPENDENTES QUIMICOS SEAD , CONFORME CONTRATO Nº 128/2011, PREGÃO Nº 035/2011, COMVIGÊNCIA ATÉ 31 DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.MARACUJÁ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040352011 | 0060030 | 10/01/2012 | 1193.36 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS CONFORME CONTRATO Nº 0124/2011 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040352011 | 0060033 | 10/01/2012 | 5228.26 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICO - SEAD, CONFORME CONTRATO Nº 126/2011, PREGAO PRESENCIAL Nº 035/2011 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040362011 | 0060027 | 10/01/2012 | 20000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A SEAD, CONFORME CONTRATO Nº 098/2011, PREGÃO Nº 036/2011 COM VIGÊNCIA ATÉ 29/07/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090004 | 10/01/2012 | 150.00 | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material utilizado em homenagem póstuma realizada por esta Secretaria, conforme solicitação contida no memorando nº 01/2012/DAF, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110012 | 10/01/2012 | 617.08 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO Cilindro de Oxigenio de 10 m3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110013 | 10/01/2012 | 971.01 | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de 01 Refrigerador Frigobar CONSUL, PT 120, a destinado ao Gabinete do Secretario/SEINFRA, de acordo com os orçamentos anexos CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0110014 | 10/01/2012 | 937.66 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | O valor empenhado, refere--se a aquisição de de 02 (dois) carros de p/ Armazem,, pesado VONDER, destinado a Diretoria de Manutenção e Conservação-DMC, de acordo com os Orçamentos em anexo. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070005 | 11/01/2012 | 41.91 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MÊS DE JANEIRO DE 2012, VENC. 15/01/2012, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040007 | 11/01/2012 | 600.00 | 02723334000119 | FORMULI- FORMULARIOS GRAFICOS LTDA | O valor empenhado refere-se ao serviço de impressão de 5.000 (cinco mil) papeis timbrados destinados ao uso desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040312009 | 0140063 | 11/01/2012 | 33640.00 | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VIGILANCIA ELETRONICA 24 (VINTE E QUATRO) HORAS TODOS OS DIAS DA SEMANA INCLUINDO FERIADOS E DIAS SANTOS COM MONITORAMENTO, OBJETIVANDO A SEGURANÇA PATRIMONIAL DE DIVERSAS UNIDADES DA SEDES RELACIONADAS AO PREGÃO Nº 031/2009 E CONTRATO DE Nº 020/2010 COM SEUS ADITAMENTOS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130016 | 11/01/2012 | 3000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHOS ESTIMATIVOS DESTINADOS A COBERTURA DAS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012, COM FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTOS, EM NOME DA CAGEPA, PARA ATENDER - SMS-JP (SEDE, DEPOSITO/GEMAF/PATRIMONIO, CONFORME MEMO Nº 04/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 090692011 | 0100009 | 11/01/2012 | 270900.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) ONIBUS URBANO POR QUILÔMETRO RODADO COM ATÉ CINCO ANOS DE USO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E CONSERVAÇÃO, CAPACIDADE, PARA 46 (QUARENTA E SEIS) PASSAGEIROS COM COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA, EM 03 (TRÊS) TURNOS DIÁRIOS, CONFORME CONTRATO Nº 214/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 69/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. VIGÊNCIA 01/01/2012 A 19/12/2012, VALOR MENSAL ESTIMATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100010 | 11/01/2012 | 2940.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9765-9), CONFORME DAF. MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100011 | 12/01/2012 | 29942.47 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENCIMENTO EM 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100012 | 12/01/2012 | 76187.17 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 16/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110016 | 12/01/2012 | 2154.88 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENCIMENTO EM 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110017 | 12/01/2012 | 5482.98 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 16/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120012 | 12/01/2012 | 512.48 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENCIMENTO EM 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120013 | 12/01/2012 | 1303.99 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 16/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070006 | 12/01/2012 | 1566.17 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENCIMENTO EM 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070007 | 12/01/2012 | 3985.03 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 16/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060035 | 12/01/2012 | 3095.18 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 16/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060036 | 12/01/2012 | 1216.44 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENCIMENTO EM 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080006 | 12/01/2012 | 1784.30 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENCIMENTO EM 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080007 | 12/01/2012 | 4540.07 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 16/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090007 | 12/01/2012 | 1249.42 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENCIMENTO EM 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090008 | 12/01/2012 | 3179.10 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 16/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040502007 | 0100013 | 12/01/2012 | 63089.88 | 03412253000160 | LOCABEM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULOS DE PASSEIO DESTINADO A SEDEC, COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL, ANO/MODELO 2007, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº. 144/07, ADITIVO Nº 08/2011 E PREGÃO 50/07, COM VALOR MENSAL DE R$ 6.415,92 E VIGÊNCIA 01/01/2012 A 25/10/2012. (DOC. ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0130020 | 12/01/2012 | 3000000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012, SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0130021 | 12/01/2012 | 2500000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO PELA ENERGISAREFERENTE AO EXERCICIO DE 2012, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 12/01/2012 | 2675.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 16/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020011 | 12/01/2012 | 1051.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENCIMENTO EM 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040008 | 12/01/2012 | 387.66 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENCIMENTO EM 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040009 | 12/01/2012 | 986.38 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 16/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050005 | 12/01/2012 | 305.41 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENCIMENTO EM 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050006 | 12/01/2012 | 777.10 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 16/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0130019 | 12/01/2012 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHOS ESTIMATIVOS DESTINADOS A COBERTURA DAS DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012, COM ENERGIA ELÉTRICA, EM NOME DA ENERGISA, PARA ATENDER - SMS-JP (SEDE, DEPOSITO/GEMAF/PATRIMONIO, CONFORME MEMO Nº 03/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040010 | 12/01/2012 | 19671.00 | 00000185337449 | ALDENOR MENDES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO DO PAÇO MUNICIPAL , QUE SERÁ UTILIZADO PELO GABINETE CIVIL ,COM VALOR MENSAL DE R$ 1.639,25 , COM VIGÊNCIA 01/01/2012 A 31/12/2012 , CONFORME CONTRATO Nº 023/2008, ADITIVO Nº 04/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140064 | 12/01/2012 | 4500.00 | 00002042694401 | ADILSON SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140065 | 12/01/2012 | 4500.00 | 00004623382400 | ALEX TENÓRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140066 | 12/01/2012 | 4500.00 | 00092930387491 | AMAURI OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140067 | 12/01/2012 | 4500.00 | 00095391673453 | ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140069 | 12/01/2012 | 4500.00 | 00072588950434 | ANTONIO DE ARAUJO ATANASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140070 | 12/01/2012 | 4500.00 | 00043795803420 | ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140071 | 12/01/2012 | 4500.00 | 00021990263453 | ARNOUD SILVINO CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140072 | 12/01/2012 | 4500.00 | 00006217712440 | ASCREPIDES FERREIRA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140073 | 12/01/2012 | 4500.00 | 00006262524401 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140074 | 12/01/2012 | 4500.00 | 00088577929434 | COGÉZIO DE JESUS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140075 | 12/01/2012 | 4500.00 | 00005668154432 | DAILTON SIMÕES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140076 | 12/01/2012 | 4500.00 | 00008273158489 | DAVID SIMÕES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140077 | 12/01/2012 | 4500.00 | 00007488938496 | DRIELLE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140078 | 12/01/2012 | 4500.00 | 00001301076465 | EDINEIDE LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140079 | 12/01/2012 | 4500.00 | 00005557571450 | EDVAN ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140080 | 12/01/2012 | 4500.00 | 00089329686400 | ENOCH BERNARDO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140081 | 12/01/2012 | 4500.00 | 00003398703461 | EUNICE DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140082 | 12/01/2012 | 4500.00 | 00010382654447 | FERNANDO SOARES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140083 | 12/01/2012 | 4500.00 | 00026298287434 | GERALDO TENORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140084 | 12/01/2012 | 4500.00 | 00073881740449 | IVONETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140085 | 12/01/2012 | 4500.00 | 00061213462487 | JOAO CARLOS MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140086 | 12/01/2012 | 4500.00 | 00019029616415 | JOSE ANTONIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140087 | 12/01/2012 | 4500.00 | 00004391296489 | JOSEFA TENÓRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140088 | 12/01/2012 | 4500.00 | 00005031534869 | JOSÉ FRANCISCO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140089 | 12/01/2012 | 4500.00 | 00034284303449 | JOSÉ LUIZ ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140090 | 12/01/2012 | 4500.00 | 00045791236468 | JOSE MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140091 | 12/01/2012 | 4500.00 | 00004479646400 | JOSÉ ROBERTO JANUARIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140092 | 12/01/2012 | 4500.00 | 00029972027449 | JOSIAS BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140093 | 12/01/2012 | 4500.00 | 00004676877498 | JUCELIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140095 | 12/01/2012 | 4500.00 | 00043745008472 | MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140096 | 12/01/2012 | 4500.00 | 00095391819415 | MARINALVA SIMÕES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140097 | 12/01/2012 | 4500.00 | 00066803420400 | RAIF PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140098 | 12/01/2012 | 4500.00 | 00002757185497 | RAILTON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140099 | 12/01/2012 | 4500.00 | 00057076600463 | RENATO JOÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140100 | 12/01/2012 | 4500.00 | 00007348863493 | RICARTE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140101 | 12/01/2012 | 4500.00 | 00003672094463 | RONILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140103 | 12/01/2012 | 4500.00 | 00002027734422 | RONILTON JOÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140104 | 12/01/2012 | 4500.00 | 00005439519440 | RONILTON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140105 | 12/01/2012 | 4500.00 | 00025098950449 | SERGIO MARCOS DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140106 | 12/01/2012 | 4500.00 | 00026300443434 | SEVERINO DE MELO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140107 | 12/01/2012 | 4500.00 | 00088581632491 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140108 | 12/01/2012 | 4500.00 | 00007336349404 | SEVERINO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140109 | 12/01/2012 | 4500.00 | 00020640030459 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140110 | 12/01/2012 | 4500.00 | 00004483668439 | SILVANETE DARY DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140111 | 12/01/2012 | 4500.00 | 00093089414449 | TEREZINHA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140112 | 12/01/2012 | 4500.00 | 00009221615421 | TONY DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140113 | 12/01/2012 | 4500.00 | 00005183365490 | VAMIR TRIGUEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040012008 | 0140114 | 12/01/2012 | 235485.00 | 62436282003490 | GERALDO J COAN & CIA LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERE-SE A DESPESA COM CONTRATO PARA FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE 1.250 (UM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA), REFEIÇÕES DIÁRIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME CONTRATO DE Nº 30/2008 E PREGÃO 0001/2008 E SEUS ADITAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040752011 | 0140068 | 12/01/2012 | 37500.00 | 07190352000104 | MARCUS VINICIUS GOMES DE ARAUJO FILHO (TRANS VINICIUS) | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO BAÚ - FROGORIFICO, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2011 - PROCESSO Nº. 2011/067791 E CONTRATO DE Nº. 203/2011, REF. FEVEREIRO A JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0580004 | 12/01/2012 | 1155.33 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO, CONFORME CONTRATO Nº 16/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15/2010/SEAD, PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2010, DESTINADO A SEPPM, VIGÊNCIA 01/01/2012 A 01/03/2012. (DOC. EM ANEXO) VALOR MENSAL R$ 1.060,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530007 | 12/01/2012 | 198.67 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENCIMENTO EM 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530008 | 12/01/2012 | 505.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 16/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580005 | 12/01/2012 | 184.92 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENCIMENTO EM 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580006 | 12/01/2012 | 470.50 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 16/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420014 | 12/01/2012 | 290.23 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENCIMENTO EM 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420015 | 12/01/2012 | 738.47 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 16/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480007 | 12/01/2012 | 275.72 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENCIMENTO EM 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480008 | 12/01/2012 | 701.56 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 16/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510008 | 12/01/2012 | 4247.12 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENCIMENTO EM 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510009 | 12/01/2012 | 10806.60 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 16/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520005 | 12/01/2012 | 660.99 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 16/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520006 | 12/01/2012 | 259.78 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENCIMENTO EM 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130017 | 12/01/2012 | 11559.50 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENCIMENTO EM 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130018 | 12/01/2012 | 29412.57 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 16/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140094 | 12/01/2012 | 1966.73 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENCIMENTO EM 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140102 | 12/01/2012 | 5004.24 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 16/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170008 | 12/01/2012 | 1944.84 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENCIMENTO EM 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170009 | 12/01/2012 | 4948.56 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 16/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180003 | 12/01/2012 | 192.59 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENCIMENTO EM 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180004 | 12/01/2012 | 490.05 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 16/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200008 | 12/01/2012 | 404.98 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENCIMENTO EM 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200009 | 12/01/2012 | 1030.45 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 16/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400007 | 12/01/2012 | 399.06 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENCIMENTO EM 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400008 | 12/01/2012 | 1015.39 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 16/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410004 | 12/01/2012 | 340.13 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº. 06201781017 A. VENCIMENTO EM 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410005 | 12/01/2012 | 865.45 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 16/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410006 | 13/01/2012 | 769.30 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P. NORTE: VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO ). VENC. 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410007 | 13/01/2012 | 325.96 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410009 | 13/01/2012 | 22.91 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO EM 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410010 | 13/01/2012 | 106.18 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO EM 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400009 | 13/01/2012 | 902.58 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P. NORTE: VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO ). VENC. 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400010 | 13/01/2012 | 382.43 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400011 | 13/01/2012 | 26.88 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO EM 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400012 | 13/01/2012 | 124.58 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO EM 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200010 | 13/01/2012 | 915.97 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P. NORTE: VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO ). VENC. 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200011 | 13/01/2012 | 388.10 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200012 | 13/01/2012 | 27.28 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO EM 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200013 | 13/01/2012 | 126.42 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO EM 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180005 | 13/01/2012 | 435.60 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P. NORTE: VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO ). VENC. 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180006 | 13/01/2012 | 184.57 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180008 | 13/01/2012 | 12.97 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO EM 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180009 | 13/01/2012 | 60.12 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO EM 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170010 | 13/01/2012 | 4398.77 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P. NORTE: VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO ). VENC. 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170011 | 13/01/2012 | 1863.79 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170013 | 13/01/2012 | 131.00 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO EM 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170014 | 13/01/2012 | 607.13 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO EM 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140116 | 13/01/2012 | 4448.27 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P. NORTE: VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO ). VENC. 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140117 | 13/01/2012 | 1884.77 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140147 | 13/01/2012 | 132.48 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO EM 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140159 | 13/01/2012 | 613.96 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO EM 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130022 | 13/01/2012 | 26144.83 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P. NORTE: VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO ). VENC. 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130023 | 13/01/2012 | 11077.77 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130024 | 13/01/2012 | 778.63 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO EM 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130026 | 13/01/2012 | 3608.57 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO EM 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520008 | 13/01/2012 | 587.55 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P. NORTE: VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO ). VENC. 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520009 | 13/01/2012 | 248.95 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520011 | 13/01/2012 | 17.50 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO EM 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520012 | 13/01/2012 | 81.10 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO EM 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510010 | 13/01/2012 | 9605.98 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P. NORTE: VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO ). VENC. 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510011 | 13/01/2012 | 4070.13 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510012 | 13/01/2012 | 286.08 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO EM 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510013 | 13/01/2012 | 1325.84 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO EM 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480009 | 13/01/2012 | 623.62 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P. NORTE: VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO ). VENC. 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480010 | 13/01/2012 | 264.23 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480011 | 13/01/2012 | 18.57 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO EM 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480012 | 13/01/2012 | 86.07 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO EM 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420016 | 13/01/2012 | 656.42 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P. NORTE: VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO ). VENC. 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420017 | 13/01/2012 | 278.13 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420018 | 13/01/2012 | 19.55 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO EM 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420019 | 13/01/2012 | 90.60 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO EM 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580007 | 13/01/2012 | 418.24 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P. NORTE: VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO ). VENC. 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580008 | 13/01/2012 | 177.21 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580011 | 13/01/2012 | 12.45 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO EM 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580012 | 13/01/2012 | 57.73 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO EM 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530009 | 13/01/2012 | 449.35 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P. NORTE: VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO ). VENC. 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530010 | 13/01/2012 | 190.39 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530012 | 13/01/2012 | 13.38 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO EM 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530013 | 13/01/2012 | 62.02 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO EM 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530011 | 13/01/2012 | 64000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO EXECICIO DE 2012, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510014 | 13/01/2012 | 55000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA RECEITA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0520007 | 13/01/2012 | 2046.86 | 00000185337449 | ALDENOR MENDES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO DE JOÃO PESSOA (SETUR), COM VALOR MENSAL R$ 2.046,86, VIGENCIA 01/01/2012 A 31/01/2012, CONFORME CONTRATO Nº 026/2008, ADITIVO 05/2011 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0520010 | 13/01/2012 | 18000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0520013 | 13/01/2012 | 17418.31 | 00034319336453 | GENILDA GALDINO DE ARAÚJO. | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESNITADO AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO, COM VALOR MENSAL DE R$ 2.488,33, VIGENGIA 01/01/2012 A 31/07/2012, CONFORME CONTRATO Nº 80/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520014 | 13/01/2012 | 45000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SETUR, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0580009 | 13/01/2012 | 4300.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPPM DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0580010 | 13/01/2012 | 15379.20 | 00010952438453 | ANA VALÉRIA COELHO TEIXEIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ATENÇÃO ÀS MULHERES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA MULHER (SEPPM), COM VALOR MENSAL DE R$ 1.922,40, VIGENCIA 01/01/2012 A 31/08/2012, CONFORME CONTRATO Nº 64/2009, ADITIVO 03/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120017 | 13/01/2012 | 1475.00 | 09206913000133 | SERVIÇOS LTDA - EUSTÁQUIO | Valor empenhado pra para gamento de aquisição de acessorios e ferramentas para serem utilizados no Caminhão Pipa desta Secretaria de meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA | MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042010 | 0110025 | 13/01/2012 | 341868.84 | 01698341000145 | LINEAR ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a construção de duas passarelas metálicas de pedestres a serem construidas na BR 230, sendo uma em frente ao Centro Administrativo Municipal e a outra no bairro dos Ipes ambas na Cidade de João Pessoa-PB( 1º Termo Aditivo ao Contrato 27/2010 da CP 042010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. BRASIL - AG. 3501-7- C/C. 10.576-7 | 02872012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA | MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042010 | 0110027 | 13/01/2012 | 141868.84 | 01698341000145 | LINEAR ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a construção de duas passarelas metálicas de pedestres a serem construidas na BR 230, sendo uma em frente ao Centro Administrativo Municipal e a outra no bairro dos Ipes ambas na Cidade de João Pessoa-PB( 1º Termo Aditivo ao Contrato 27/2010 da CP 042010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. | 02872012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140121 | 13/01/2012 | 4500.00 | 00002145736484 | ADEMAR LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140123 | 13/01/2012 | 4500.00 | 00069744939400 | AMARA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140124 | 13/01/2012 | 4500.00 | 00009168137460 | ALEX BRUNO DA SILVA BULHÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140125 | 13/01/2012 | 4500.00 | 00044305346400 | ANTONIO JANUARIO DE BULHÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140126 | 13/01/2012 | 4500.00 | 00044945710406 | ANTONIO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140127 | 13/01/2012 | 4500.00 | 00006442598411 | CICERO FERNANDO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140128 | 13/01/2012 | 4500.00 | 00004162379408 | EDIELSON SEVERINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140129 | 13/01/2012 | 4500.00 | 00001950858413 | EDIVAN PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140130 | 13/01/2012 | 4500.00 | 00005218883441 | ELIEL OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140131 | 13/01/2012 | 4500.00 | 00066756073400 | ELIESER PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140132 | 13/01/2012 | 4500.00 | 00002458147445 | EVANDRO BRITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140133 | 13/01/2012 | 4500.00 | 00091743346468 | EVERALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140134 | 13/01/2012 | 4500.00 | 00010173346413 | FABIO DO NASCIMENTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140135 | 13/01/2012 | 4500.00 | 00095231188468 | FABIO ROMERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140136 | 13/01/2012 | 4500.00 | 00004871415473 | FABRICIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140137 | 13/01/2012 | 4500.00 | 00008484192431 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140138 | 13/01/2012 | 4500.00 | 00008922797452 | GEANE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140139 | 13/01/2012 | 4500.00 | 00003141095442 | GILBERTO COSTA ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140140 | 13/01/2012 | 4500.00 | 00004572675422 | HELIO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140141 | 13/01/2012 | 4500.00 | 00004409088416 | HERONILDO CAVALCANTI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140142 | 13/01/2012 | 4500.00 | 00082272654487 | HUMBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140144 | 13/01/2012 | 4500.00 | 00008540959429 | INACIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140145 | 13/01/2012 | 4500.00 | 00002539360475 | INALDO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140146 | 13/01/2012 | 4500.00 | 00003156670448 | IVANILDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140148 | 13/01/2012 | 4500.00 | 00009648278407 | IVONILDO JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140149 | 13/01/2012 | 4500.00 | 00006236209448 | JAILSON ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140150 | 13/01/2012 | 4500.00 | 00006832080476 | JOÃO FRANCISCO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140151 | 13/01/2012 | 4500.00 | 00002807702430 | JOSÉ BENTO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140152 | 13/01/2012 | 4500.00 | 00004763006495 | JOSÉ CARLOS BENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140153 | 13/01/2012 | 4500.00 | 00038141272420 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140154 | 13/01/2012 | 4500.00 | 00004955041493 | JOSÉ EDILSON CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140155 | 13/01/2012 | 4500.00 | 00006089937436 | JORGE DE MENDONÇA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140156 | 13/01/2012 | 4500.00 | 00050391240404 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140157 | 13/01/2012 | 4500.00 | 00010227069420 | JOSÉ ROMEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140158 | 13/01/2012 | 4500.00 | 00002825297488 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140165 | 13/01/2012 | 4500.00 | 00006738509430 | ANDRE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DO CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140166 | 13/01/2012 | 4500.00 | 00007812918440 | ANTONIO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DO CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140167 | 13/01/2012 | 4500.00 | 00003155998474 | EDVAN ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DO CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140168 | 13/01/2012 | 4500.00 | 00046118373434 | HENRIQUE ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DO CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140169 | 13/01/2012 | 4500.00 | 00082985677491 | JOSE JACINTO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DO CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140170 | 13/01/2012 | 4500.00 | 00071218432420 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DO CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140171 | 13/01/2012 | 4500.00 | 00010197502431 | JOAO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DO CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140172 | 13/01/2012 | 4500.00 | 00007246934405 | JOSIMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DO CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140173 | 13/01/2012 | 4500.00 | 00051909804487 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DO CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140174 | 13/01/2012 | 4500.00 | 00061208469487 | MARINALDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DO CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140175 | 13/01/2012 | 4500.00 | 00066785952468 | OLIVIA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DO CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140176 | 13/01/2012 | 4500.00 | 00004019013438 | SIVONALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DO CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140177 | 13/01/2012 | 4500.00 | 00048259373491 | SEVERINO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DO CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140178 | 13/01/2012 | 4500.00 | 00008462245427 | VERA LUCIA CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DO CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140179 | 13/01/2012 | 4500.00 | 00006890433416 | WELANDO DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DO CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140180 | 13/01/2012 | 4500.00 | 00006876719499 | WILLIAN CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DO CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050012 | 13/01/2012 | 45000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA PROGEM, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070012 | 13/01/2012 | 40000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEFIN, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020014 | 13/01/2012 | 343200.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE DE ACORDO COM FARTURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020017 | 13/01/2012 | 300000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS CARGOS COMISSIONADOS DO GAPRE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060039 | 13/01/2012 | 19800.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040092009 | 0060040 | 13/01/2012 | 29688.24 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET E COMUNICAÇÃO DE DADOS DA REDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA (PASSO MUNICIPAL) , ATRAVÉS DO PREGÃO Nº 09/2009 COM VALOR MENSAL DE R$ 3.822,52 , DE JANEIRO ATÉ 23/08/2012 , CONFORME CONTRATO Nº 59/2009 ADITIVO Nº 03/2011 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040092009 | 0060041 | 13/01/2012 | 800000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA (DIVERSAS SECRETARIAS) DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 058/2009, ADITIVO Nº04/2011 DE JANEIRO ATÉ 23 DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060044 | 13/01/2012 | 24000.00 | 24219966000182 | EXECUT - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO DE ACOLHIDA FILHOS DA MISERICÓRDIA, DA FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA (SEAD) , COM VALOR MENSAL DE R$ 2.000,00 , VIGENCIA 01/01/2012 A 06/10/2014 , CONFORME CONTRATO Nº 168/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060045 | 13/01/2012 | 300000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEAD, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072011 | 0130025 | 13/01/2012 | 68151.60 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 1320 SACO PLÁSTICO P/ LIXO INFECTANTE, 100 LT. MARCA: RAVA, 1320 SACO PLÁSTICO P/LIXO INFECTANTE- 30 LT - MARCA: RAVA e SACO PLÁSTICO P/ LIXO INFECTANTE- 50 LT - MARCA: RAVA, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 250/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2011 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330122010 | 0130028 | 13/01/2012 | 250981.60 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 002/2011, AO CONTRATO Nº 12/2011 REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - LOTE 02 - USF 2 - CUIA QD 39, USF 2 - CUIA QD 65 e USF 3 - BAIRRO DO VALENTINA, ANEXO CONCORRENCIA Nº 12/2010/SEPLAN e DOCUMENTOS. | 02502012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330122010 | 0130029 | 13/01/2012 | 131219.22 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | COMPLEMENTO DA NE Nº 130644//2011, REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 11/2011, PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA: USF 1 - BAIRRO DO BESSA, USF 2 - BAIRRO DO DO CASTELO BRANCO e USF 3 - BAIRRO DO CRISTO, CONFORME, EDITAL DE LICITAÇÃO DA CONCORRENCIA Nº 12/2010, PARECER TÉCNNICO e DOCUMENTO ANEXO. | 02492012 | NULL | NULL | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050007 | 13/01/2012 | 690.76 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P. NORTE: VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO ). VENC. 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050008 | 13/01/2012 | 292.68 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050009 | 13/01/2012 | 20.57 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO EM 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050010 | 13/01/2012 | 95.34 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO EM 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040011 | 13/01/2012 | 876.79 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P. NORTE: VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO ). VENC. 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040012 | 13/01/2012 | 371.50 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040013 | 13/01/2012 | 26.11 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO EM 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040014 | 13/01/2012 | 121.02 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO EM 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020012 | 13/01/2012 | 2378.26 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P. NORTE: VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO ). VENC. 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020013 | 13/01/2012 | 1007.69 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020015 | 13/01/2012 | 70.83 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO EM 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020016 | 13/01/2012 | 328.25 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO EM 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400013 | 13/01/2012 | 18000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SETRANSP, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0290036 | 13/01/2012 | 27000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0350001 | 13/01/2012 | 300000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DO GAPRE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0350002 | 13/01/2012 | 40000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEGAP, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480013 | 13/01/2012 | 30000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEMAHB, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420020 | 13/01/2012 | 20000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SECOM, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410008 | 13/01/2012 | 107000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADO PELA ENERGISA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012, SOBA RESPONSABILIDADE DA SEDESP DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410011 | 13/01/2012 | 40000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEDESP, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130027 | 13/01/2012 | 2500000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AS DESPESAS COM BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SMS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200014 | 13/01/2012 | 80000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEJER, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180007 | 13/01/2012 | 37000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012, SOB A RESPONSABILIDADE DO PROCON DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180010 | 13/01/2012 | 45000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DO PROCON, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0170012 | 13/01/2012 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012, SOB A RESPONSABILIDADE DA SUGAM DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0170015 | 13/01/2012 | 33628.02 | 00000339709472 | FRANCISCO DA COSTA DINIZ | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SUPERITENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL (SUGAM), COM VALOR MENSAL DE R$ 5.604,67 , VIGÊNCIA 01/01/2012 A 30/06/2012, CONFORME CONTRATO Nº 071/2008, ADITIVO 02 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170016 | 13/01/2012 | 500000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SUGAM, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140115 | 13/01/2012 | 30800.00 | 00000185337449 | ALDENOR MENDES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENTE SOCIAL (SEDES), COM VALOR MENSAL R$ 2.800,00, VIGENCIA 01/02/2012 A 31/01/2013, CONFORME CONTRATO Nº 07/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140118 | 13/01/2012 | 320000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES DE COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140119 | 13/01/2012 | 2777.53 | 00016206983404 | ARISTEU CASIMIRO DE OLIVEIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA MORADA DO BETINHO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$1.893,77, CONFORME CONTRATO Nº 126/2008, ADITIVO Nº 03/2011, VIGÊNCIA 01/01/2012 A 14/02/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140120 | 13/01/2012 | 50739.33 | 00002325713415 | AERCIO LIRA DE OLIVEIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO Á INSTALAÇÃO DO NOVO DEPÓSITO CENTRAL DA SEDES , LOCALIZADO Á AVENIDA CRUZ DAS ARMASC/ CRUZEIRO DO SUL, Nº 1779, BAIRRO CRUZ DAS ARMAS NESTA CAPITAL, CONFORME CONTRATO Nº 89/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL DE R$ 8.140,00, VIGÊNCIA 01/01/2012 A 07/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140122 | 13/01/2012 | 7883.20 | 00050391895400 | DIMAR CABRAL DA SILVA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PETI E PAMEM, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 3.941,61, VIGÊNCIA 01/01/2012 A 28/02/2012, CONFORME CONTRATO Nº 09/2010, ADITIVO Nº 01/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140143 | 13/01/2012 | 78000.00 | 13049094000135 | CONSTRUTORA LEAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE COORDENAÇÃO DO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PMJP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº073/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. VIGÊNCIA 01/01/2012 A 15/06/2013. VALOR MENSAL R$ 6.500,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140160 | 13/01/2012 | 3090.00 | 00067557368487 | DANILO DA SILVA PAIXAO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL LEITE DA PARAIBA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGÊNCIA 01/01/2012 A 09/11/2012, VALOR MENSAL R$ 300,00, CONFORME CONTRATO Nº 191/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140161 | 13/01/2012 | 72000.00 | 00000323934404 | DANILO DE LIRA MARCIEL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA -CRIMIPD , UTILIZADO PELA SEDES , VIGÊNCIA 01/01/2012 A 11/12/2013, VALOR MENSAL R$ 6.000,00, CONFORME CONTRATO Nº 230/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140162 | 13/01/2012 | 5133.04 | 00037566555472 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES BEZERRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR SUDOESTE, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 672,45, VIGENCIA 01/01/2012 A 19/08/2012, CONFORME CONTRATO Nº 127/2008, ADITIVO 03/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140163 | 13/01/2012 | 4600.00 | 01618116000151 | IGREJA PRESBITERIANA DO BAIRRO DOS ESTADOS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM, QUE SERÁ UTILIZADA PELA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 2.300,00 COM VIGÊNCIA 01/01/2012 A 28/02/2012, CONFORME CONTRATO Nº 024/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140164 | 13/01/2012 | 5400.00 | 00039630919400 | IVANIRA PINTO DE ALENCAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SEDES COM VALOR MENSAL DE R$ 1.800,00, VIGÊNCIA 01/01/2012 A 31/03/2012 , CONFORME CONTRATO Nº 032/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140181 | 13/01/2012 | 1500000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEDES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100018 | 13/01/2012 | 2500000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AS DESPESAS COM BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDEC (REC. PRÓPRIOS), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100019 | 13/01/2012 | 960000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AS DESPESAS COM BILHETAGEM ELETÔNICA DOS FUNCIONÁRIO DA SEDEC (REC. DO FUNDEB) , DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0090010 | 13/01/2012 | 800000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090021 | 13/01/2012 | 400000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEDURB, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0080011 | 13/01/2012 | 3600.00 | 00808111000129 | CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL EPITACIO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO PROJETO JAMPA , SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, vigência 01/01/2012 a 14/05/2016, VALOR MENSAL DE R$ 300,00, CONFORME CONTRATO Nº 54/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080013 | 13/01/2012 | 100000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIO DA SEPLAN, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0120016 | 13/01/2012 | 40000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120020 | 13/01/2012 | 200000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEMAM, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110020 | 13/01/2012 | 626000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110022 | 13/01/2012 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA(COSIP) DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110023 | 13/01/2012 | 5000000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO EXERCICO DE 2012, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110028 | 13/01/2012 | 400000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEINFRA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090009 | 13/01/2012 | 2825.90 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P. NORTE: VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO ). VENC. 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090011 | 13/01/2012 | 1197.36 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090014 | 13/01/2012 | 84.16 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO EM 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090020 | 13/01/2012 | 390.04 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO EM 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080008 | 13/01/2012 | 4035.67 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P. NORTE: VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO ). VENC. 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080009 | 13/01/2012 | 1709.95 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080010 | 13/01/2012 | 120.19 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO EM 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080012 | 13/01/2012 | 557.01 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO EM 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060037 | 13/01/2012 | 2751.30 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P. NORTE: VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO ). VENC. 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060038 | 13/01/2012 | 1165.75 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060042 | 13/01/2012 | 81.94 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO EM 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060043 | 13/01/2012 | 379.74 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO EM 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070008 | 13/01/2012 | 3542.29 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P. NORTE: VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO ). VENC. 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070009 | 13/01/2012 | 1500.90 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070010 | 13/01/2012 | 105.49 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO EM 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070011 | 13/01/2012 | 488.92 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO EM 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120014 | 13/01/2012 | 1159.11 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P. NORTE: VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO ). VENC. 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120015 | 13/01/2012 | 491.13 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120018 | 13/01/2012 | 34.52 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO EM 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120019 | 13/01/2012 | 159.98 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO EM 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110018 | 13/01/2012 | 4873.82 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P. NORTE: VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO ). VENC. 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110021 | 13/01/2012 | 2065.08 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110024 | 13/01/2012 | 145.15 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO EM 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110026 | 13/01/2012 | 672.70 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO EM 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100014 | 13/01/2012 | 67722.75 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( P. NORTE: VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO ). VENC. 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100015 | 13/01/2012 | 28694.67 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC SANHAUÁ). VENCIMENTO 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100016 | 13/01/2012 | 2016.88 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P. NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENCIMENTO EM 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100017 | 13/01/2012 | 9347.26 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENCIMENTO EM 16 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050011 | 13/01/2012 | 2405.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento do depósito judicial em ação de consignação e pagamento proc nº 200.2010.002.473-2 em favor de Antônio Márcio Mendes Ribeiro CPF: 826.418.384-00, conforme petição em anexo referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040312011 | 0090012 | 13/01/2012 | 1500.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo, oriundo do Pregão nº 31/2011 e Ordem de Compra 316/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040812011 | 0090015 | 13/01/2012 | 16376.49 | 10575163000156 | NORDESTE DIST. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo, oriundo do Pregão nº 81/2011 e Ordem de Compra nº 761/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040512011 | 0090016 | 13/01/2012 | 188.71 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo, oriundo do Pregão nº 51/2011 e Ordem de Compra nº 701/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040512011 | 0090017 | 13/01/2012 | 223.60 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA-ME | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo, oriundo do Pregão nº 51/2011 e Ordem de Compra nº 698/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040512011 | 0090018 | 13/01/2012 | 50.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo, oriundo do Pregão nº 51/2011 e Ordem de Compra nº 696/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040512011 | 0090019 | 13/01/2012 | 594.94 | 12711139000122 | MAX COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo, oriundo do Pregão nº 51/2011 e Ordem de Compra nº 702/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110019 | 13/01/2012 | 3808.93 | 08667594000109 | OFICINA SÃO PEDRO/PEDRO ALVES CRUZ | O valor empenhado, refere-se a reparo de avarias causadas ao veiculo Corsa -GM, ano 2009/2010, placa NPV 3198 dde acordo com o Processo Administrativo n º 2858/2011/SEINFRA anexo. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040812011 | 0090013 | 13/01/2012 | 2574.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo, oriundo do Pregão nº 81/2011 e Ordem de Compra nº 758/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 330092011 | 0090028 | 16/01/2012 | 279244.37 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face aos serviços de recuperação, implantação de estruturas metálicas e outros serviços em equipamentos esportivos (ginásios e quadras), mercados, feiras livres, passeios públicos, passarelas, logradouros, cemitérios, centros de comércio, praças, parques, jardins e canteiros de João Pessoa - PB, conforme Concorrência nº 09/2011, Processos Administrativos nº 085065, 084602 e 086300/2011 e Contrato nº 46/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 330092011 | 0090029 | 16/01/2012 | 40000.00 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face aos serviços de recuperação, implantação de estruturas metálicas e outros serviços em equipamentos esportivos (ginásios e quadras), mercados, feiras livres, passeios públicos, passarelas, logradouros, cemitérios, centros de comércio, praças, parques, jardins e canteiros de João Pessoa - PB, conforme Concorrência nº 09/2011, Processos Administrativos nº 085065, 084602 e 086300/2011 e Contrato nº 46/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070092011 | 0090030 | 16/01/2012 | 210000.00 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face aos serviços de recuperação, implantação de estruturas metálicas e outros serviços em equipamentos esportivos (ginásios e quadras), mercados, feiras livres, passeios públicos, passarelas, logradouros, cemitérios, centros de comércio, praças, parques, jardins e canteiros de João Pessoa - PB, conforme Concorrência nº 09/2011, Processos Administrativos nº 085065, 084602 e 086300/2011 e Contrato nº 46/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330092011 | 0090031 | 16/01/2012 | 404631.82 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | Valor empenhado para fazer face a requalificação da Praça Lúcio Lima de Carvalho, conforme Concorrência nº 09/2011, Processo Administrativo nº 2011/124739 e Contrato nº 01/2012/SEDURB. | 02872012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090372011 | 0100020 | 16/01/2012 | 4500.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de material de consumo (Paletes), destinados as Escolas e Creis da Rede Pública Municipal de Ensino, Pregão Presencial nº 037/2011, Contrato nº 235/2011, Ordem de Compra nº 265/11, Processo Administrativo nº 2011/004936, referente ao Lote 01 do item 1.1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090282009 | 0100021 | 16/01/2012 | 365886.73 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de Vigilância armada 24 horas, correspondente aos meses de Janeiro a Novembro/2012, destinados a Estação Branco, Ciência, Cultura e Artes, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº. 189/2009-SEDEC,Lote 01 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 09028/2009, Processo Administrativo nº. 080159/2009, Ordem de Compra nº. 152/2009 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090422008 | 0100022 | 16/01/2012 | 399149.92 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de Vigilância armada 24 horas, correspondente aos meses de Janeiro a Agosto/2012, destinados a EstaçãoCabo Branco, Ciência, Cultura e Artes, conforme 5º termo Aditivo ao Contrato nº. 156/2008-SEDEC, Lote 01 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 09042/2008, Processo Administrativo nº. 2008/055607, Ordem de Compra nº. 151/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100025 | 16/01/2012 | 3283.50 | 09360942000155 | CASA RADIADOR FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de 55 ( cinquenta e cinco ) Botas de Couro, cano curto, com solado vulcanizado e biqueira de aço em bi-densidade, destinadas aos funcionários do Departamneto de Material, de acordo com o Memo: 165/2011 conforme processo nº 2011/064119 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040092008 | 0110032 | 16/01/2012 | 441672.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O valor empenhado, Locação de 07(sete) caminhões basculantes de carroceria aberta de capacidade de 6 metros cubicos( 7º Aditivo ao Contrato 51/2008 do Pregaão Presencial 009/2008 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B; BRASIL- AG. 25857-1 C/C. 1835-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0110035 | 16/01/2012 | 4000.00 | 00008907722404 | VERA MARIA ALMEIDA ATAIDE DE PINHO | O valor empenhado, refere- se a Adiantamento para aqusição de material de consumo destinado a SEINFRA, no periodo de 60(sessenta) dias, de acodo com o Oficio nº 18/2012 em anexo. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0110036 | 16/01/2012 | 1000.00 | 00008907722404 | VERA MARIA ALMEIDA ATAIDE DE PINHO | O valor empenhado, refere- se a Adiantamento para despesa com serviço na SEINFRA, no periodo de 60(sessenta) dias, de acodo com o Oficio nº 18/2012 am anexo CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100024 | 16/01/2012 | 5800.00 | 13358701000149 | DINARA POLLIANY FERREIRA DE SOUSA | Valor empenhado referente ao pagamento de 1000 m² ( mil metros quadrados ) de gramas, para atender a demanda de jardinagem nas Escolas e Crei's da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o Memo: 43/2011 conforme processo nº 2011/122686 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090402011 | 0100026 | 16/01/2012 | 14600.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Encardenação destinados as Escolas Rede Municipal de Ensino de acordo com o Lote nº 01 Contrato nº 251/2011 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09040/2011, Processo Administrativo nº 024011/2011 confomr documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040512011 | 0090022 | 16/01/2012 | 1222.45 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo, oriundo do Pregão Presencial nº 51/11 e Ordem de Compra nº 713/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040512011 | 0090024 | 16/01/2012 | 112.34 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo, oriundo do Pregão Presencial nº 51/11 e Ordem de Compra nº 700/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040512011 | 0090025 | 16/01/2012 | 2965.80 | 07354656000151 | APL ATACADAO PAPELARIA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo, oriundo do Pregão Presencial nº 51/11 e Ordem de Compra nº 699/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040512011 | 0090026 | 16/01/2012 | 523.56 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo, oriundo do Pregão Presencial nº 51/11 e Ordem de Compra nº 697/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 040342009 | 0060053 | 16/01/2012 | 1696.08 | 08602745000647 | CAPEMISA-SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURO DE VIDA DE GRUPO, PARA ESTÁGIÁRIOS DA PMJP, DE JANEIRO/2012 ATÉ 31 DE JANEIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 106/2009 , ADITIVO Nº 02/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060054 | 16/01/2012 | 860000.00 | 24098477000110 | UFPB-PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL/PET-FARMACIA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA NO EXERCÍCIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060055 | 16/01/2012 | 113000.00 | 24489510000132 | CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA PARAÍBA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, NO EXERCÍCIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060056 | 16/01/2012 | 430000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA NO EXERCÍCIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060057 | 16/01/2012 | 122000.00 | 09263130000191 | SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, NO EXERCICIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140193 | 16/01/2012 | 1200.00 | 00006513922410 | MARIA DO SOCORRO MARQUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140194 | 16/01/2012 | 1200.00 | 00006590183490 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140195 | 16/01/2012 | 1200.00 | 00075044064491 | MARIA FABIANA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140196 | 16/01/2012 | 1200.00 | 00091051967449 | MARIA MADALENA DE MENESES LOPES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140197 | 16/01/2012 | 1200.00 | 00060220376468 | MARIA ODAILZA BARBOSA DA CRUZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140198 | 16/01/2012 | 1200.00 | 00002589910460 | MARINEIDE NUNES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140199 | 16/01/2012 | 1200.00 | 00001788187474 | PATRICIA OLIVEIRA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140201 | 16/01/2012 | 1200.00 | 00003572570492 | RITA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140202 | 16/01/2012 | 1200.00 | 00007105973471 | ROBERTA MENDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140203 | 16/01/2012 | 1200.00 | 00057042373472 | SEBASTIANA BARBOSA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140204 | 16/01/2012 | 1200.00 | 00002961958474 | VERONICE MARTINS GALDINO DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140206 | 16/01/2012 | 1200.00 | 00004628091455 | ADRIANO FAUSTINO LUCAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140207 | 16/01/2012 | 1200.00 | 00005111881450 | ANACLEA DULCINEA SANTIAGO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140208 | 16/01/2012 | 1200.00 | 00003286082465 | ELAYNE EVANGELISTA DINIZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140209 | 16/01/2012 | 1200.00 | 00001624363431 | ERICA PATRICIA GABRIEL DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140210 | 16/01/2012 | 1200.00 | 00004338542438 | FRANCIELIA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140211 | 16/01/2012 | 1200.00 | 00027782883415 | FRANCISCO GOMES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140212 | 16/01/2012 | 1200.00 | 00008115678422 | GERLLANNI DA CRUZ VIEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140213 | 16/01/2012 | 1200.00 | 00006508274490 | GILMAR DA CRUZ DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140215 | 16/01/2012 | 1200.00 | 00004591463435 | HELIA CAETANO DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140216 | 16/01/2012 | 1200.00 | 00001234000407 | JOELMA AVELINO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140217 | 16/01/2012 | 1200.00 | 00095224530482 | JOSEFA MARIA BARBOSA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140219 | 16/01/2012 | 1200.00 | 00004156426475 | LEIDE FERNANDES DE ARRUDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140220 | 16/01/2012 | 1200.00 | 00059345608400 | MARCOS ANTÔNIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140221 | 16/01/2012 | 1200.00 | 00007390549459 | MARIA DA GLORIA BATISTA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140222 | 16/01/2012 | 1200.00 | 00005654307428 | MARIA DAS GRAÇAS FELISMINO PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140223 | 16/01/2012 | 1200.00 | 00016249020497 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100023 | 16/01/2012 | 17084.09 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF. AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100027 | 16/01/2012 | 548.64 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF. AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100028 | 16/01/2012 | 133.07 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF. AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110029 | 16/01/2012 | 1229.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF. AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110031 | 16/01/2012 | 39.48 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF. AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120021 | 16/01/2012 | 292.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF. AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120023 | 16/01/2012 | 9.39 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF. AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070013 | 16/01/2012 | 714.73 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF. AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070015 | 16/01/2012 | 28.70 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF. AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060050 | 16/01/2012 | 694.06 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF. AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060052 | 16/01/2012 | 22.29 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF. AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080014 | 16/01/2012 | 1018.06 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF. AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080016 | 16/01/2012 | 32.69 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF. AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090023 | 16/01/2012 | 712.88 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF. AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090027 | 16/01/2012 | 22.89 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF. AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110030 | 16/01/2012 | 660000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEINFRA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120022 | 16/01/2012 | 456000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEMAM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080015 | 16/01/2012 | 900000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEPLAN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090032 | 16/01/2012 | 660000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEDURB, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100029 | 16/01/2012 | 2000000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEDEC(RECURSOS PRÓPRIOS), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100030 | 16/01/2012 | 2500000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEDEC(FUNDEB), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140182 | 16/01/2012 | 10238.80 | 00061117528472 | ISABEL SOARES DE OLIVEIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA CIDADANIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGENCIA 01/01/2012 A 31/10/2012, COM VALOR MENSAL DE R$ 1.023,88, CONFORME CONTRATO Nº 142/2008, ADITIVO 03/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140183 | 16/01/2012 | 35662.08 | 00016086228434 | JOSE ROMERO NEVES DE OLIVEIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CADASTRO ÚNICO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 4.457,76, VIGENCIA 01/01/2012 A 31/08/2012, CONFORME CONTRATO Nº 73/2009 ADITIVO 02/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140184 | 16/01/2012 | 1673.65 | 00054747163700 | JOSE CARLOS SOBRINHO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AOS IDOSOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 214,15, VIGENCIA 01/01/2012 A 14/08/2012, CONFORME CONTRATO Nº 125/2008 ADITIVO 03/2011E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140185 | 16/01/2012 | 14400.00 | 00000244570434 | JOSE RIBEIRO FARIAS SOBRINHO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO CREAS/PAEFI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES COM VALOR MENSAL DE R$ 3.000,00 VIGÊNCIA 01/01/2012 A 24/05/2012, CONFORME CONTRATO Nº 53/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140186 | 16/01/2012 | 1493.33 | 00060115874453 | JOSEMAR ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE PONTO DE DESTRIBUIÇÃO DO PROGRMA PÃO E LEITE UTILIZADO PELA SEDES , CONFORME CONTRATO Nº 163/2011 COM VALOR MENSAL DE R$ 200,00 , VIGÊNCIA 01/01/2012 A 14/08/2012 , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140187 | 16/01/2012 | 12632.90 | 00035969822949 | MARLISE CARDOSO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA AO DEFICIENTE FISICO (CRMPD), SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 1.804,70, VIGENTE 01/01/2012 A 31/07/2012, CONFORME CONTRATO Nº 079/2008 ADITIVO 03/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140188 | 16/01/2012 | 24585.75 | 00035969822949 | MARLISE CARDOSO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGÊNCIA 01/01/2012 A 01/05/2012, CONFORME CONTRATO Nº 048/2008 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140189 | 16/01/2012 | 18796.80 | 00020353766453 | MARCOS ANTONIO AMARAL LINS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR MORADA DO BETINHO, COM VALOR MENSAL DE R$ 2.349,60, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGENCIA 01/01/2012 A 31/08/2012, CONFORME CONTRATO Nº 102/2010, TERMO ADITIVO Nº 01/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140190 | 16/01/2012 | 8220.23 | 00051854201468 | MARCELUS DE ALEXANDRIA RIQUE | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR SUL, COM VALOR MENSAL DE R$ 1.774,15, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGENTE 01/01/2012 A 19/05/2012, CONFORME CONTRATO Nº 33/2010, ADITIVO 02 E DDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140191 | 16/01/2012 | 1713.24 | 00083919660463 | MANOLO SPINAR | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NORTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 1.713,24, VIGÊNCIA 01/01/2012 A 31/01/2012, CONFORME CONTRATO Nº 015/2008, ADITIVO Nº 03/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140192 | 16/01/2012 | 46082.28 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL UTILIZADO PELA SEDES , COM VALOR MENSAL DE R$ 3.840,19 , COM VIGÊNCIA 01/01/2012 A 31/12/2012 , CONFORME CONTRATO Nº 165/2007, ADITIVO Nº 05 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140200 | 16/01/2012 | 12000.00 | 00055444598434 | ZILMA DE VASCONCELOS BARROS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), COM VALOR MENSAL DE R$ 2.000,00, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGENCIA 01/01/2012 A 30/06/2012 CONFORME CONTRATO Nº 45/2010, ADITIVO 01/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140205 | 16/01/2012 | 22702.92 | 00013212699434 | TEREZINHA ALVES ANDRADE DE MOURA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR PRAIA, COM VALOR MENSAL DE R$ 2.240,42, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGENTE 01/01/2012 A 04/11/2012, CONFORME CONTRATO Nº 104/2009 ADITIVO 03 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140214 | 16/01/2012 | 3206.67 | 00005939070434 | WILSON CAMBOIM DA CAMARA FILHO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DOS AUTISTAS DA PARAÍBA - ASAS/PB QUE QUE SERÁ UTILIZADO PELA SEDES , COM VALOR MENSAL DE R$ 1.300,00 , VIGÊNCIA 01/01/2012 A 14/03/2012, CONFORME CONTRATO Nº 021/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140224 | 16/01/2012 | 1740000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEDES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140225 | 16/01/2012 | 3000.00 | 00002885963743 | RAIMUNDA MARIA DE SOUSA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO PÃO E LEITE DE MANGABEIRA, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VIGÊNCIA 01/01/2012 A 30/10/2012, VALOR MENSAL R$ 300,00 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140226 | 16/01/2012 | 1750.00 | 00006758401472 | LUIZ SANTIAGO DE ANDRADE | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO PÃO E LEITE DA PARAÍBA, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VIGÊNCIA 01/01/2012 A 31/07/2012, VALOR MENSAL R 250,00 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170018 | 16/01/2012 | 168000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SUGAM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180012 | 16/01/2012 | 180000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS CARGOS COMISSIONADOS DA PROCON, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0200015 | 16/01/2012 | 12763.20 | 00000323691404 | JOSE MAURICIO LIMA DE FARIAS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, COM VALOR MENSAL DE 3.190,80 COM VIGÊNCIA 01/01/2012 A 30/04/2012 CONFORME CONTRATO Nº 020/2009, ADITIVO Nº 03/2011 E DOC. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200017 | 16/01/2012 | 60000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER DE ACORDO COMFATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200018 | 16/01/2012 | 432000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEJER, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130031 | 16/01/2012 | 6000000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SMS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410013 | 16/01/2012 | 360000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEDESP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420022 | 16/01/2012 | 456000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECOM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0480014 | 16/01/2012 | 34507.68 | 09304833000110 | LIGA DE AMADORES BRASILEIROS DE RADIO EMISSÃO - LABRE/PB | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, UTILIZADO PELA SECRETARIA DA HABITAÇÃO E OUTROS ,COM VALOR MENSAL DE R$ 2.875,64 COM VIGÊNCIA 01/01/2012 A 31/12/2012, CONFORME CONTRATO Nº 138/2006, ADITIVO Nº 03 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480016 | 16/01/2012 | 336000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEMHAB, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0350003 | 16/01/2012 | 12000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AS DESPESAS COM BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEPPM, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0350004 | 16/01/2012 | 48000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400016 | 16/01/2012 | 660000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SETRANSP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020018 | 16/01/2012 | 599.95 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF. AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020020 | 16/01/2012 | 19.27 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF. AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040016 | 16/01/2012 | 221.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF. AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040018 | 16/01/2012 | 7.10 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF. AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050013 | 16/01/2012 | 174.25 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF. AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050015 | 16/01/2012 | 5.60 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF. AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060046 | 16/01/2012 | 13200.00 | 00013922912400 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNDA MEDICA MUNICIPAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SEAD, COM VALOR MENSAL DE R$ 1.100,00 VIGENCIA 01/01/2012 A 30/11/2016, CONFORME CONTRATO Nº 171/2008, ADITIVO 01/2010 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060047 | 16/01/2012 | 8599.36 | 00006209211453 | JOSE LISBOA DE FIGUEIREDO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DOS DEPENDENTES QUIMICOS , SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, COM VALOR MENSAL DE R$ 1.116,80 VIGÊNCIA 01/01/2012 A 21/08/2012 , CONFORME CONTRATO Nº 093/2008 E TERMO ADITIVO Nº 03/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060048 | 16/01/2012 | 40419.90 | 00039642496453 | ROBERTO CHIANCA TEIXEIRA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÂO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE TREINAMENTO MIGUEL ARRAES, COM VALOR MENSAL DE R$ 4.491,10 , SOB A RESPOSABILIDADE DA SEAD COM VIGÊNCIA 01/01/2012 A 30/09/2012 , CONFORME CONTRATO Nº 131/2008, ADITIVONº 07/2011 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060049 | 16/01/2012 | 13200.00 | 00001809512468 | SEVERINO BATISTA DE AMORIM | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAL DA SEAD, COM VALOR MENSAL DE R$ 3.300,00, SOB RESPONSABILIDADE DA SEAD, VIGENTE 01/01/2012 A 30/04/20121 CONFORME CONTRATO Nº 47/2008 ADITIVO 03 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060051 | 16/01/2012 | 960000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEAD, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020019 | 16/01/2012 | 300000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS CARGOS COMISSIONADOS DO GAPRE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070014 | 16/01/2012 | 180000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEFIN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050014 | 16/01/2012 | 360000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS CARGOS COMISSIONADOS DA PROGEM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040015 | 16/01/2012 | 63000.00 | 00025384210397 | ROSELENE FREITAS BARROS ( CONSULTORIA IMOBILIARIA ) | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SUB PREFEITURA EM CABO BRANCO, COM VALOR MENSAL DE R$ 7.000,00, SOB RESPONSABILIDADE DA SEGAP, VIGENTE 01/01/2012 A 30/09/2012, CONFORME CONTRATO Nº 132/2008 ADITIVO 03/2011 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040017 | 16/01/2012 | 336000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEGAP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110033 | 16/01/2012 | 500000.00 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a pavimentação em paralelepípedos nos bairros de José Americo e Varjão) Rangel) apresetnado pelo LOTE-05, conforme Contrato 36/2011 da CP 04/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. CAIXA ECONOMICA- AG; 0617-C/C. 1364-0 | 02732012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110034 | 16/01/2012 | 500000.00 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Drenagem pluvial nos bairros de José Americo e Varjão) Rangel) apresetnado pelo LOTE-05, conforme Contrato 36/2011 da CP 04/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. CAIXA ECONOMICA- AG; 0617- C/C. 1364-0 | 03072012 | NULL | NULL | Obras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090282009 | 0560001 | 16/01/2012 | 365886.73 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de Vigilância armada 24 horas, correspondente aos meses de Janeiro a Novembro/2012, destinados a Estação Branco, Ciência, Cultura e Artes, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº. 189/2009-SEDEC,Lote 01 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 09028/2009, Processo Administrativo nº. 080159/2009, Ordem de Compra nº. 152/2009 e documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090422008 | 0560002 | 16/01/2012 | 399149.92 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de Vigilância armada 24 horas, correspondente aos meses de Janeiro a Agosto/2012, destinados a EstaçãoCabo Branco, Ciência, Cultura e Artes, conforme 5º Termo Aditivo ao Contrato nº. 156/2008-SEDEC, Lote 01 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 09042/2008, Processo Administrativo nº. 2008/055607, Ordem de Compra nº. 151/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 040902011 | 0140228 | 16/01/2012 | 8000.00 | 08413868000125 | ELETROMIX COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, ATENDENDO OFICIO Nº. 825/2011 - COPEL, ORIUNDO DO PROCESSO 2011/096874, PREGÃO DE Nº 04090/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº. 789/2011, DESTINADO A DIRECOSOL/SEDES.- ITEM 19- PRODUTO 4999905025 - ESTUFAS DE AQUECIMENTO DE ALIMENTOS COM 8 CUBAS MARCA : IBEST - SELF SERVICE SIMPLES 08 CB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 040902011 | 0140229 | 16/01/2012 | 14650.00 | 08413868000125 | ELETROMIX COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, ATENDENDO OFICIO Nº. 825/2011 - COPEL, ORIUNDO DO PROCESSO 2011/096884, PREGÃO DE Nº 04090/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº. 788/2011, DESTINADO A DIRECOSOL/SEDES.- ITEM 10- PRODUTO 4110106115 - FREEZER VETICAL DOMESTICO 1 PORTA CAP. 260 LTS MARCA: CONSUL - CRA 30 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580014 | 16/01/2012 | 180000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SPPM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0410015 | 16/01/2012 | 461.17 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DE FATURA DA OI CELULAR, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, NO PERÍODO DE 13/11/2011 A 13/12/2011. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | QUALIFICAR SOCIAL E PROFISSIONALMENTE OS TRABALHADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0410016 | 16/01/2012 | 600.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DE FATURA DA OI CELULAR, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO SINE-JP NO PERÍODO DE 13/11/2011 A 13/12/2011. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520016 | 16/01/2012 | 144000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SETUR, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510016 | 16/01/2012 | 288000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS CARGOS COMISSIONADOS DA RECEITA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530015 | 16/01/2012 | 300000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECITEC, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530014 | 16/01/2012 | 113.35 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF. AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530016 | 16/01/2012 | 3.64 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF. AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580013 | 16/01/2012 | 284.37 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF. AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580015 | 16/01/2012 | 3.38 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF. AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420021 | 16/01/2012 | 165.59 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF. AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420023 | 16/01/2012 | 5.32 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF. AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480015 | 16/01/2012 | 157.32 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF. AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480017 | 16/01/2012 | 5.05 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF. AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510015 | 16/01/2012 | 2423.25 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF. AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510017 | 16/01/2012 | 77.82 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF. AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520015 | 16/01/2012 | 148.22 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF. AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520017 | 16/01/2012 | 4.76 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF. AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130030 | 16/01/2012 | 392.51 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF. AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130032 | 16/01/2012 | 12222.28 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF. AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140218 | 16/01/2012 | 1122.14 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF. AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140227 | 16/01/2012 | 36.04 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF. AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170017 | 16/01/2012 | 1109.66 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF. AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170019 | 16/01/2012 | 35.64 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF. AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180011 | 16/01/2012 | 109.89 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF. AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180013 | 16/01/2012 | 3.53 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF. AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200016 | 16/01/2012 | 231.07 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF. AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200019 | 16/01/2012 | 7.42 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF. AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400014 | 16/01/2012 | 227.69 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF. AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400015 | 16/01/2012 | 7.31 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF. AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410012 | 16/01/2012 | 194.07 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF. AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410014 | 16/01/2012 | 6.23 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9885-X). CONF. AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15 DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410017 | 17/01/2012 | 276.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONF. DARF. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410018 | 17/01/2012 | 148.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONF. DARF. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400017 | 17/01/2012 | 324.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONF. DARF. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400018 | 17/01/2012 | 174.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONF. DARF. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200020 | 17/01/2012 | 329.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONF. DARF. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200021 | 17/01/2012 | 176.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONF. DARF. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180014 | 17/01/2012 | 156.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONF. DARF. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180015 | 17/01/2012 | 84.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONF. DARF. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170020 | 17/01/2012 | 1580.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONF. DARF. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170021 | 17/01/2012 | 848.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONF. DARF. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140230 | 17/01/2012 | 1597.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONF. DARF. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140231 | 17/01/2012 | 857.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONF. DARF. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130034 | 17/01/2012 | 17404.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONF. DARF. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130035 | 17/01/2012 | 9343.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONF. DARF. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520018 | 17/01/2012 | 211.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONF. DARF. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520019 | 17/01/2012 | 113.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONF. DARF. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510018 | 17/01/2012 | 3450.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONF. DARF. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510019 | 17/01/2012 | 1852.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONF. DARF. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480018 | 17/01/2012 | 224.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONF. DARF. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480019 | 17/01/2012 | 120.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONF. DARF. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420024 | 17/01/2012 | 235.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONF. DARF. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420025 | 17/01/2012 | 126.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONF. DARF. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580016 | 17/01/2012 | 150.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONF. DARF. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580017 | 17/01/2012 | 80.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONF. DARF. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530017 | 17/01/2012 | 161.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONF. DARF. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530018 | 17/01/2012 | 86.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONF. DARF. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050016 | 17/01/2012 | 248.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONF. DARF. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050017 | 17/01/2012 | 133.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONF. DARF. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040019 | 17/01/2012 | 314.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONF. DARF. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040020 | 17/01/2012 | 169.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONF. DARF. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020021 | 17/01/2012 | 854.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONF. DARF. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020022 | 17/01/2012 | 458.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONF. DARF. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0350005 | 17/01/2012 | 360000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO FORNECIDO PELA CAGEPA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0350006 | 17/01/2012 | 1000000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PRESTADOS PELAS CAGEPA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0350007 | 17/01/2012 | 20000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0350008 | 17/01/2012 | 45000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130033 | 17/01/2012 | 1500000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012 , SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS , CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040412009 | 0170022 | 17/01/2012 | 443390.93 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SUGAM, CONFORME ESPECIFICAÇÃO A SEGUIR: 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN, ANO CORRENTE; CAPACIDADE MÍNIMA PARA 15 (QUINZE) PASSAGEIROS; COM AR CONDICIONADO; COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, VALOR MENSAL R$ 4.189,00 E 25 (VINTE E CINCO) MOTOCICLETAS, ANO/MODELO CORRENTE; POTÊNCIA MÍNIMA DE 250 CC; EQUIPADAS COM BAÚ, COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, VALOR MENSAL R$ 33.600,00, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 03/2010 - TERMO ADITIVO Nº 03/2012 - PREGÃO Nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100031 | 17/01/2012 | 2000000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | A PRESENTE DESPESAREFERE-SE AO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADO PELA CAGEPA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC , DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100032 | 17/01/2012 | 2000000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012, , SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC , DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090033 | 17/01/2012 | 1015.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONF. DARF. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090034 | 17/01/2012 | 544.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONF. DARF. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080017 | 17/01/2012 | 1449.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONF. DARF. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080018 | 17/01/2012 | 778.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONF. DARF. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060059 | 17/01/2012 | 988.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONF. DARF. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060060 | 17/01/2012 | 530.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONF. DARF. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070016 | 17/01/2012 | 1272.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONF. DARF. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070017 | 17/01/2012 | 683.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONF. DARF. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120024 | 17/01/2012 | 416.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONF. DARF. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120025 | 17/01/2012 | 223.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONF. DARF. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110037 | 17/01/2012 | 1750.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONF. DARF. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110038 | 17/01/2012 | 939.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONF. DARF. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100033 | 17/01/2012 | 24327.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONF. DARF. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100034 | 17/01/2012 | 13059.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONF. DARF. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140232 | 17/01/2012 | 1200.00 | 00038021790482 | ADALBERTO JERÔNIMO DE BRITO FILHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140233 | 17/01/2012 | 1200.00 | 00003306742422 | ADRIANA RAMOS BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140234 | 17/01/2012 | 1200.00 | 00001180617479 | ALBERLANE CASTRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140235 | 17/01/2012 | 1200.00 | 00008103341436 | ALYNE TAVARES DE PONTES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140236 | 17/01/2012 | 1200.00 | 00007416033497 | ANA PAULA AVELINO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140237 | 17/01/2012 | 1200.00 | 00004382588430 | ANGELA OLIMPIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140238 | 17/01/2012 | 1200.00 | 00093010702434 | CÉLIA MARIA FÉLIX | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140239 | 17/01/2012 | 1200.00 | 00006043161435 | CLAUDETE SANTOS ALENCAR DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140240 | 17/01/2012 | 1200.00 | 00001180626460 | CLAUDILENE TAVARES DE PONTES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140241 | 17/01/2012 | 1200.00 | 00007799885408 | CRISTIANE VITORINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140242 | 17/01/2012 | 1200.00 | 00098043781400 | DAMIANA FERREIRA DE MOURA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140243 | 17/01/2012 | 1200.00 | 00078831504487 | DANIEL DA SILVA EVANGELISTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140244 | 17/01/2012 | 1200.00 | 00006288098400 | DENIZE COSTA MACEDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140245 | 17/01/2012 | 1200.00 | 00001117919447 | EDLEUZA FAUSTINO DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140246 | 17/01/2012 | 1200.00 | 00000839377495 | EDILEUZA MARIA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140247 | 17/01/2012 | 1200.00 | 00008077249477 | EDINALVA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140248 | 17/01/2012 | 1200.00 | 00001463169400 | ELIANE DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140249 | 17/01/2012 | 1200.00 | 00001552528448 | EMILIA FERREIRA DE MOURA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140250 | 17/01/2012 | 1200.00 | 00009893418445 | FABIANA BALBINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140251 | 17/01/2012 | 1200.00 | 00072691700453 | FRANCISCA DE ALMEIDA STABILE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140252 | 17/01/2012 | 1200.00 | 00091779170491 | FRANCISCA NEIDE LOPES RUFINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140253 | 17/01/2012 | 1200.00 | 00011038925410 | GILBERTO LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140254 | 17/01/2012 | 1200.00 | 00037993720400 | ILZA LÚCIA COSTA MACEDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140255 | 17/01/2012 | 1200.00 | 00039532674420 | IVÂNGELA DO VALE DINIZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140256 | 17/01/2012 | 1200.00 | 00003451717484 | JONE TRAJANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140257 | 17/01/2012 | 1200.00 | 00006902986410 | JOSÉ CARLOS ALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140258 | 17/01/2012 | 1200.00 | 00076070956400 | JOSE MANOEL R FILHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140259 | 17/01/2012 | 1200.00 | 00091059925400 | JOSÉ SALES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140260 | 17/01/2012 | 1200.00 | 00006160287419 | JOSEFA RUFINO DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140261 | 17/01/2012 | 1200.00 | 00090790553449 | JOSILENE DE JESUS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140262 | 17/01/2012 | 1200.00 | 00001041108486 | KATIA REJANE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140263 | 17/01/2012 | 1200.00 | 00009950215463 | LEANDRO ALMEIDA DE MOURA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140264 | 17/01/2012 | 1200.00 | 00003578219479 | LUCINEIDE FRAGOSO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140265 | 17/01/2012 | 1200.00 | 00007928167492 | MÁRCIA REGINA FAUSTINO MANOEL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140266 | 17/01/2012 | 1200.00 | 00048681628453 | MARCOS JOSÉ DA SILVA TRINDADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140267 | 17/01/2012 | 1200.00 | 00007443449488 | MARIA DA PENHA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140268 | 17/01/2012 | 1200.00 | 00098309293453 | MARIA DAS GRAÇAS TEODORA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140269 | 17/01/2012 | 1200.00 | 00043454100453 | MARIA DAS NEVES TRINDADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140270 | 17/01/2012 | 1200.00 | 00004480702431 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140271 | 17/01/2012 | 1200.00 | 00009990368406 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140272 | 17/01/2012 | 1200.00 | 00079865704404 | MARIA DE LOURDES ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140273 | 17/01/2012 | 1200.00 | 00007321218414 | MARIA DA PENHA SILVA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140274 | 17/01/2012 | 1200.00 | 00001106959418 | MARIA DALVINA MOURA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140275 | 17/01/2012 | 1200.00 | 00008091028466 | MARIA EDILMA PESSOA DE CASTRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140276 | 17/01/2012 | 1200.00 | 00009619705459 | MARIA HELOISA DA SILVA MORAIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140277 | 17/01/2012 | 1200.00 | 00000010423435 | MARIA LÚCIA ALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140278 | 17/01/2012 | 1200.00 | 00006101869490 | MARIA LÚCIA MORENO VIANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140279 | 17/01/2012 | 1200.00 | 00045081930482 | MARIA JOSÉ PONTES DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140280 | 17/01/2012 | 1200.00 | 00009740914489 | MARILENE SERAFIM FELIPE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140281 | 17/01/2012 | 1200.00 | 00008103787442 | MARINALVA SALES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140282 | 17/01/2012 | 1200.00 | 00006774135480 | MARINALVA SERAFIM FELIPE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140283 | 17/01/2012 | 1200.00 | 00006164220408 | PATRICIA RUFINO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140284 | 17/01/2012 | 1200.00 | 00009401320446 | PEDRO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140285 | 17/01/2012 | 1200.00 | 00004308847451 | RAQUEL DO NASCIMENTO QUIRINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140286 | 17/01/2012 | 1200.00 | 00029958849453 | ROSILENE SALES ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140287 | 17/01/2012 | 1200.00 | 00008064925460 | SANDRA CANDIDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140288 | 17/01/2012 | 1200.00 | 00078977673453 | SÉRGIO JOSÉ GOMES BANDEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140289 | 17/01/2012 | 1200.00 | 00085518603487 | SÉRGIO DO NASCIMENTO MORAIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140290 | 17/01/2012 | 1200.00 | 00003167337419 | SEVERINA LUIZ DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140291 | 17/01/2012 | 1200.00 | 00079044743449 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140292 | 17/01/2012 | 1200.00 | 00070025565419 | SIBELY OLIVEIRA CAMPOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140293 | 17/01/2012 | 1200.00 | 00078841160497 | SIMONE DE FATIMA FELISMINO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140294 | 17/01/2012 | 1200.00 | 00005158305420 | SUELI PEREIRA OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140295 | 17/01/2012 | 1200.00 | 00005747391496 | TACIANA SOUZA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140296 | 17/01/2012 | 1200.00 | 00001342875419 | VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140297 | 17/01/2012 | 1200.00 | 00093208448449 | VERONICE QUINTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140298 | 17/01/2012 | 1200.00 | 00055249957404 | WALTER GONÇALVES DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060058 | 17/01/2012 | 190000.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSO0A NO EXERCÍCIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040192009 | 0110039 | 17/01/2012 | 103505.60 | 11481173000195 | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de 02(dois) caminhões basculantes com capacidade de 10m3(3º Termo Aditivo ao Contrato 49/2009 do Pregão Presencial 19/2009 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040032011 | 0110040 | 17/01/2012 | 101988.00 | 08422298000130 | MM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de 01(uma) Motoniveladora os serviços de terraplenagem e pavimentação em vias e logradouros públicos da Cidade de João Pessoa-BB, conforme Contrato 14/2011 do Pregão Presencial 03/2011 da CSL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110044 | 19/01/2012 | 7560.00 | 35290931000237 | EMVIPOL-EMPRESA DE VIGILANCIA POTIGUAR LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de equipamentos de serviços de segurança patrimonial e Eletronica micro processada na SEINFRA, conforme Contrato de nº 01/2012 anexo. CONTA BANCARIA -B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100038 | 19/01/2012 | 780.00 | 00008624870488 | ALIPIO JOSE DE ALMEIDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestado de recuperação pintura e montagem das carteiras escolar das Unidades de Ensino da SEDEC, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 090012011 | 0100037 | 19/01/2012 | 82500.00 | 08667750000123 | FUNDAÇÃO JOSÉ AMÉRICO | Valor empenhado referente a 1º e 2º parcela da contratação de instituição para acompanhamento dos estagiários do Projeto de Apoio Pedagógico com o objetivo de dar suporte pedagógico, através de encontros sistemáticos, planejamento e acompanhamento das atividades, aplicação de estratégias metodológicas e verificação e análise do processo de ensino aprendizagem dos alunos do Ensino Fundamental I e II da Rede Pública Municipal de Ensino, Dispensa de Licitação nº 001/2011, Ordem de Serviços nº 034/11, 1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 330112011 | 0080019 | 19/01/2012 | 50000.00 | 02596434000121 | HERTZ ELETRIFICACAO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a contratação de serviços especializados de engenharia para elaboração dos projetos complementares das seguintes obras: Parque Municipal Cuiá e Parque Linear Parahyba - Região Agreste e Borborema na cidade de João Pessoa, conforme Contrato n º 17/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 330072011 | 0080020 | 19/01/2012 | 8500.00 | 02596434000121 | HERTZ ELETRIFICACAO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a realização de estudo do aumento da capacidade elétrica da subestação do Centro Administrativo Municipal na cidade de João Pessoa, conforme Contrato n º 18/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080023 | 19/01/2012 | 2500.00 | 00002732533440 | GIULLIANO ESPINOLA FEITOSA | Valor empenhado para fazer face ao pronto pagamento das despesas com serviços pessoas juridicas. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080024 | 19/01/2012 | 2500.00 | 00002732533440 | GIULLIANO ESPINOLA FEITOSA | Valor empenhado para fazer face ao pronto pagamento das despesas com consumo. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140302 | 19/01/2012 | 1200.00 | 00075961512487 | ABRAÃO MONTEIRO DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140303 | 19/01/2012 | 1200.00 | 00006021319443 | ADAILZA DA SILVA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140304 | 19/01/2012 | 1200.00 | 00001657436462 | ALANE BEZERRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140305 | 19/01/2012 | 1200.00 | 00006531919442 | ALBA ALVES DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140306 | 19/01/2012 | 1200.00 | 00073387800487 | ALBANEIDE BESERRA VALERIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140307 | 19/01/2012 | 1200.00 | 00003014397458 | ADNUSA RAMOS BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140308 | 19/01/2012 | 1200.00 | 00001323213430 | ALEXANDRA CONCEIÇÃO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140309 | 19/01/2012 | 1200.00 | 00001665321423 | ALEXANDRA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140310 | 19/01/2012 | 1200.00 | 00008013982408 | ALISSON XAVIER GONÇALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140311 | 19/01/2012 | 1200.00 | 00034347003404 | AMADEU FERREIRA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140312 | 19/01/2012 | 1200.00 | 00000918758467 | ANA CLAUDIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140313 | 19/01/2012 | 1200.00 | 00006590320403 | ANA CLAUDIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140314 | 19/01/2012 | 1200.00 | 00001127295411 | ANA CRISTINA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140315 | 19/01/2012 | 1200.00 | 00008625453406 | ANA CRISTINA DA COSTA CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140316 | 19/01/2012 | 1200.00 | 00007758376444 | ANA CRISTINA DE MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140317 | 19/01/2012 | 1200.00 | 00069153760468 | ANA CRISTINA DE MENEZES SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140318 | 19/01/2012 | 1200.00 | 00069087342420 | ANA CRISTINA SOARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140319 | 19/01/2012 | 1200.00 | 00088520226434 | ANA LUCIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140320 | 19/01/2012 | 1200.00 | 00005602966498 | ANA LUCIA DANTAS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140321 | 19/01/2012 | 1200.00 | 00003226304445 | ANA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140322 | 19/01/2012 | 1200.00 | 00010239210492 | ANA MARIA DE PAIVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140323 | 19/01/2012 | 1200.00 | 00025127403404 | ANA MARIA PEREIRA BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140324 | 19/01/2012 | 1200.00 | 00006918598414 | ANA PAULA DOS SANTOS RAIMUNDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140325 | 19/01/2012 | 1200.00 | 00006176302404 | ANA PAULA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140326 | 19/01/2012 | 1200.00 | 00006802132443 | ANA PAULA GOMES DA SILVA PESSOA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140327 | 19/01/2012 | 1200.00 | 00009034397432 | ANA PAULA GONÇALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140328 | 19/01/2012 | 1200.00 | 00010602743451 | ANA PAULA SILVA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140329 | 19/01/2012 | 1200.00 | 00000761930477 | ANDREA DE ARAÚJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140330 | 19/01/2012 | 1200.00 | 00005628567493 | ANDREA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140331 | 19/01/2012 | 1200.00 | 00001745053450 | ANDREA MARIA JOSE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140332 | 19/01/2012 | 1200.00 | 00007772492430 | ANGELICA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140333 | 19/01/2012 | 1200.00 | 00008572650407 | ANTONIA CARDOSO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140334 | 19/01/2012 | 1200.00 | 00046792937487 | ANTONIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140335 | 19/01/2012 | 1200.00 | 00048699217404 | ANTONIO NUNES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140336 | 19/01/2012 | 1200.00 | 00069144834420 | ANTONIO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140337 | 19/01/2012 | 1200.00 | 00009354262481 | ANTONIO SALUSTIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140338 | 19/01/2012 | 1200.00 | 00064538532487 | ARLEIDE BARROS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140339 | 19/01/2012 | 1200.00 | 00078970946420 | ARNALDO DA SILVA TRAJANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140340 | 19/01/2012 | 1200.00 | 00010296361410 | BENEDITO ROBERTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140341 | 19/01/2012 | 1200.00 | 00002719695475 | CARMEM LUCIA LIMA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140342 | 19/01/2012 | 1200.00 | 00093065760487 | CÉLIA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140343 | 19/01/2012 | 1200.00 | 00001506410448 | CICERA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140344 | 19/01/2012 | 1200.00 | 00006312249476 | CICERA MARIA RODRIGUES TOMÉ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140345 | 19/01/2012 | 1200.00 | 00080460607472 | CISTECLÉA GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140346 | 19/01/2012 | 1200.00 | 00003770404440 | CLAUDINIZ DUARTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140347 | 19/01/2012 | 1200.00 | 00005950225457 | CLEONICE DE OLIVEIRA PAIVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140348 | 19/01/2012 | 1200.00 | 00085471275420 | CRISTIANE LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140349 | 19/01/2012 | 1200.00 | 00096574461472 | CRISTIANE PEIXOTO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140350 | 19/01/2012 | 1200.00 | 00098146831400 | CREUZA ALAÍDE DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140351 | 19/01/2012 | 1200.00 | 00039496902472 | CREUZA FIDÉLIS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140352 | 19/01/2012 | 1200.00 | 00006915243437 | CHRISTOPHER ANDERSON | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140353 | 19/01/2012 | 1200.00 | 00001605612480 | DAMIANA PAULO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140354 | 19/01/2012 | 1200.00 | 00055251781415 | DAMIÃO SOARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140355 | 19/01/2012 | 1200.00 | 00007899331447 | DANIELLE RICARTE NOGUEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140356 | 19/01/2012 | 1200.00 | 00006637239496 | DÉBORA DE AZEVÊDO GAMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140357 | 19/01/2012 | 1200.00 | 00026337207491 | DIONISIO FRANCISCO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140358 | 19/01/2012 | 1200.00 | 00016215079472 | DJALMA MENDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140359 | 19/01/2012 | 1200.00 | 00007653487483 | EDENESE DA SILVA MENEZES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140360 | 19/01/2012 | 1200.00 | 00084095423404 | EDILENE JOSE DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140361 | 19/01/2012 | 1200.00 | 00008031392412 | EDNA MARTINS ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140362 | 19/01/2012 | 1200.00 | 00006394437450 | EDNALVA MARIA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140363 | 19/01/2012 | 1200.00 | 00007359787432 | EDNALVA SALUSTIANO JUVINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140364 | 19/01/2012 | 1200.00 | 00007999128406 | EDRIANA DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140365 | 19/01/2012 | 1200.00 | 00007381896427 | EDUARDA DA SILVA GALDINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140366 | 19/01/2012 | 1200.00 | 00093065450453 | EDUARDO DOS SANTOS MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140367 | 19/01/2012 | 1200.00 | 00005276375488 | ELANE CRISTINA PAULINO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140368 | 19/01/2012 | 1200.00 | 00006306014454 | ELIANE AMANCIO LOPES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140369 | 19/01/2012 | 1200.00 | 00007523669476 | ELIENE BEZERRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140370 | 19/01/2012 | 1200.00 | 00046809473491 | ELITA BORGES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140371 | 19/01/2012 | 1200.00 | 00008272269422 | ELITA LOPES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140372 | 19/01/2012 | 1200.00 | 00007858502441 | ELIZANGELA ANDRE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140373 | 19/01/2012 | 1200.00 | 00000770464475 | ELISANGELA BERNARDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140374 | 19/01/2012 | 1200.00 | 00008843199463 | ELIZANGELA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140375 | 19/01/2012 | 1200.00 | 00001121262430 | ELIZANGELA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140376 | 19/01/2012 | 1200.00 | 00093020775434 | ELIZABETH SANTOS BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140377 | 19/01/2012 | 1200.00 | 00004389355430 | ELZA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140378 | 19/01/2012 | 1200.00 | 00001291755446 | ELZA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140379 | 19/01/2012 | 1200.00 | 00003662093456 | EMILENE DA SILVA BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140380 | 19/01/2012 | 1200.00 | 00003133569473 | EUNICE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140381 | 19/01/2012 | 1200.00 | 00020310609453 | EUNICE ERNESTO MARINHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140382 | 19/01/2012 | 1200.00 | 00002289057452 | EVA VILMA LIMA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140383 | 19/01/2012 | 1200.00 | 00006506009403 | FABIANA CRISTINA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140384 | 19/01/2012 | 1200.00 | 00008232336420 | FABIANA DA SILVA BORGES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140385 | 19/01/2012 | 1200.00 | 00076020983404 | FRANCISCA ARIANA FABRICIO FERNANDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100035 | 19/01/2012 | 108010.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), REFERENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME MEMO 03/2012 SFIN/SEFIP DE 02/JANEIRO/2012. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100036 | 19/01/2012 | 432043.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO VALOR DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2012. CONF. MEMO 02/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/JANEIRO/2012. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110041 | 19/01/2012 | 7773.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), REFERENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME MEMO 03/2012 SFIN/SEFIP DE 02/JANEIRO/2012. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110042 | 19/01/2012 | 31092.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO VALOR DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2012. CONF. MEMO 02/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/JANEIRO/2012. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120026 | 19/01/2012 | 1848.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), REFERENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME MEMO 03/2012 SFIN/SEFIP DE 02/JANEIRO/2012. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120027 | 19/01/2012 | 7394.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO VALOR DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2012. CONF. MEMO 02/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/JANEIRO/2012. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070018 | 19/01/2012 | 5649.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), REFERENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME MEMO 03/2012 SFIN/SEFIP DE 02/JANEIRO/2012. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070019 | 19/01/2012 | 22598.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO VALOR DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2012. CONF. MEMO 02/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/JANEIRO/2012. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060061 | 19/01/2012 | 4388.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), REFERENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME MEMO 03/2012 SFIN/SEFIP DE 02/JANEIRO/2012. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060062 | 19/01/2012 | 17552.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO VALOR DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2012. CONF. MEMO 02/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/JANEIRO/2012. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080021 | 19/01/2012 | 6436.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), REFERENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME MEMO 03/2012 SFIN/SEFIP DE 02/JANEIRO/2012. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080022 | 19/01/2012 | 25745.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO VALOR DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2012. CONF. MEMO 02/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/JANEIRO/2012. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090035 | 19/01/2012 | 4507.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), REFERENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME MEMO 03/2012 SFIN/SEFIP DE 02/JANEIRO/2012. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090036 | 19/01/2012 | 18028.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO VALOR DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2012. CONF. MEMO 02/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/JANEIRO/2012. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100039 | 19/01/2012 | 2500000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO PELA ENERGISAREFERENTE AO EXERCICIO DE 2012, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100040 | 19/01/2012 | 2500000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO PELA ENERGISAREFERENTE AO EXERCICIO DE 2012, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0090037 | 19/01/2012 | 16000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL) , REFERENTE AO CONTRATO Nº 139/11, COM TERMINO EM 28/08/12, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120028 | 19/01/2012 | 90000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO FORNECIDO PELA CAGEPA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAN DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0110043 | 19/01/2012 | 26000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL) , REFERENTE AO CONTRATO Nº 139/11, COM TERMINO EM 28/08/12, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170025 | 19/01/2012 | 8000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012, SOB A RESPONSABILIDADE DA SUGAM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0170026 | 19/01/2012 | 4000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL) , REFERENTE AO CONTRATO Nº 139/11, COM TERMINO EM 28/08/12, SOB A RESPONSABILIDADE DA SUGAM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200026 | 19/01/2012 | 12000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO FORNECIDO PELA CAGEPA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0200027 | 19/01/2012 | 13000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL) , REFERENTE AO CONTRATO Nº 139/11, COM TERMINO EM 28/08/12, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180017 | 19/01/2012 | 5000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012, SOB A RESPONSABILIDADE DO PROCON, DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0140301 | 19/01/2012 | 60000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL) , REFERENTE AO CONTRATO Nº 139/11, COM TERMINO EM 28/08/12, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES , CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0350009 | 19/01/2012 | 80000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL) , REFERENTE AO CONTRATO Nº 139/11, COM TERMINO EM 28/08/12, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0290086 | 19/01/2012 | 15000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO FORNECIDO PELA CAGEPA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0290092 | 19/01/2012 | 20000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL) , REFERENTE AO CONTRATO Nº 139/11, COM TERMINO EM 28/08/12, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0400021 | 19/01/2012 | 30000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL) , REFERENTE AO CONTRATO Nº 139/11, COM TERMINO EM 28/08/12, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRANSP, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0480022 | 19/01/2012 | 15200.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL) , REFERENTE AO CONTRATO Nº 139/11, COM TERMINO EM 28/08/12, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0420028 | 19/01/2012 | 75000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL) , REFERENTE AO CONTRATO Nº 139/11, COM TERMINO EM 28/08/12, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECOM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0410021 | 19/01/2012 | 12000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL) , REFERENTE AO CONTRATO Nº 139/11, COM TERMINO EM 28/08/12, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDESP , CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020023 | 19/01/2012 | 3793.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), REFERENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME MEMO 03/2012 SFIN/SEFIP DE 02/JANEIRO/2012. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020024 | 19/01/2012 | 15172.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO VALOR DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2012. CONF. MEMO 02/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/JANEIRO/2012. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040021 | 19/01/2012 | 1398.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), REFERENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME MEMO 03/2012 SFIN/SEFIP DE 02/JANEIRO/2012. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040022 | 19/01/2012 | 5593.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO VALOR DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2012. CONF. MEMO 02/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/JANEIRO/2012. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050018 | 19/01/2012 | 1101.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), REFERENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME MEMO 03/2012 SFIN/SEFIP DE 02/JANEIRO/2012. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050019 | 19/01/2012 | 4406.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO VALOR DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2012. CONF. MEMO 02/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/JANEIRO/2012. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0040023 | 19/01/2012 | 22000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL) , REFERENTE AO CONTRATO Nº 139/11, COM TERMINO EM 28/08/12, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0070020 | 19/01/2012 | 17000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL) , REFERENTE AO CONTRATO Nº 139/11, COM TERMINO EM 28/08/12, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEFIN, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0020025 | 19/01/2012 | 40000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL), REFERENTE AO CONTRATO Nº 139/11, COM TERMINO EM 28/08/12, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE , CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0060063 | 19/01/2012 | 80000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL) , REFERENTE AO CONTRATO Nº 139/11, COM TERMINO EM 28/08/12, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530019 | 19/01/2012 | 716.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), REFERENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME MEMO 03/2012 SFIN/SEFIP DE 02/JANEIRO/2012. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530021 | 19/01/2012 | 2866.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO VALOR DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2012. CONF. MEMO 02/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/JANEIRO/2012. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580018 | 19/01/2012 | 946.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), REFERENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME MEMO 03/2012 SFIN/SEFIP DE 02/JANEIRO/2012. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580019 | 19/01/2012 | 2668.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO VALOR DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2012. CONF. MEMO 02/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/JANEIRO/2012. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530020 | 19/01/2012 | 35000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC , DE ACORDO COM FA TURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0530022 | 19/01/2012 | 14000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL) , REFERENTE AO CONTRATO Nº 139/11, COM TERMINO EM 28/08/12, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0510024 | 19/01/2012 | 27000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL) , REFERENTE AO CONTRATO Nº 139/11, COM TERMINO EM 28/08/12, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEREM , CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520022 | 19/01/2012 | 40000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO FORNECIDO PELA CAGEPA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0520023 | 19/01/2012 | 14000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL) , REFERENTE AO CONTRATO Nº 139/11, COM TERMINO EM 28/08/12, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420026 | 19/01/2012 | 1046.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), REFERENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME MEMO 03/2012 SFIN/SEFIP DE 02/JANEIRO/2012. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420027 | 19/01/2012 | 4187.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO VALOR DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2012. CONF. MEMO 02/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/JANEIRO/2012. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480020 | 19/01/2012 | 994.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), REFERENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME MEMO 03/2012 SFIN/SEFIP DE 02/JANEIRO/2012. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480021 | 19/01/2012 | 3978.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO VALOR DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2012. CONF. MEMO 02/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/JANEIRO/2012. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510020 | 19/01/2012 | 15320.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), REFERENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME MEMO 03/2012 SFIN/SEFIP DE 02/JANEIRO/2012. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510021 | 19/01/2012 | 61282.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO VALOR DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2012. CONF. MEMO 02/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/JANEIRO/2012. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520020 | 19/01/2012 | 937.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), REFERENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME MEMO 03/2012 SFIN/SEFIP DE 02/JANEIRO/2012. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520021 | 19/01/2012 | 3748.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO VALOR DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2012. CONF. MEMO 02/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/JANEIRO/2012. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130036 | 19/01/2012 | 77272.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), REFERENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME MEMO 03/2012 SFIN/SEFIP DE 02/JANEIRO/2012. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130037 | 19/01/2012 | 309091.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO VALOR DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2012. CONF. MEMO 02/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/JANEIRO/2012. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140299 | 19/01/2012 | 7094.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), REFERENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME MEMO 03/2012 SFIN/SEFIP DE 02/JANEIRO/2012. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140300 | 19/01/2012 | 28378.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO VALOR DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2012. CONF. MEMO 02/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/JANEIRO/2012. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170023 | 19/01/2012 | 7015.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), REFERENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME MEMO 03/2012 SFIN/SEFIP DE 02/JANEIRO/2012. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170024 | 19/01/2012 | 28062.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO VALOR DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2012. CONF. MEMO 02/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/JANEIRO/2012. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180016 | 19/01/2012 | 694.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), REFERENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME MEMO 03/2012 SFIN/SEFIP DE 02/JANEIRO/2012. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180018 | 19/01/2012 | 2778.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO VALOR DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2012. CONF. MEMO 02/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/JANEIRO/2012. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200023 | 19/01/2012 | 1181.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), REFERENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME MEMO 03/2012 SFIN/SEFIP DE 02/JANEIRO/2012. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200025 | 19/01/2012 | 5843.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO VALOR DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2012. CONF. MEMO 02/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/JANEIRO/2012. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400019 | 19/01/2012 | 1439.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), REFERENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME MEMO 03/2012 SFIN/SEFIP DE 02/JANEIRO/2012. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400020 | 19/01/2012 | 5758.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO VALOR DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2012. CONF. MEMO 02/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/JANEIRO/2012. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410019 | 19/01/2012 | 1226.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), REFERENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME MEMO 03/2012 SFIN/SEFIP DE 02/JANEIRO/2012. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410020 | 19/01/2012 | 4907.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO VALOR DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2012. CONF. MEMO 02/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/JANEIRO/2012. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580020 | 19/01/2012 | 16000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO FORNECIDO PELA CAGEPA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012, SOB A RESPONSABILIDADE DA SPPM, DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200022 | 19/01/2012 | 1400.00 | 00071362460400 | FRANCISCO PAULO MAIA SABINO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇO DE PRODUÇÃO E CRIAÇÃO DO JORNAL INFORMATIVO DA SEJER OBJETIVANDO DIVULGAR AÇÕES ESPORTIVAS REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200024 | 19/01/2012 | 3500.00 | 12835600000159 | CHIPTIMING NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE CRONOMETRAGEM (CHIPS) DA 6ª CORRIDA DO RANGEL QUE SERA REALIZADA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2012 E CONTARA COM A PRESENÇA DE 500 ATLETAS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510022 | 19/01/2012 | 1797.60 | 00083996788487 | ADENILSON DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE 05 DIARIAS , COMO ACOMPANHANTE DO COORDENADOR DO PNAFM, PARA FECHAMENTO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS/2011 E PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTARIA E DE DESEMBOLSO DE 2012, NO PERÍODO DE 12 A 17 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510023 | 19/01/2012 | 1797.60 | 00075960834472 | ROBERTO DE SOUZA RIQUE | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE 05 DIARIAS , PARA FECHAMENTO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS/2011 E PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTARIA E DE DESEMBOLSO DE 2012, NO PERÍODO DE 12 A 17 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200029 | 20/01/2012 | 23000.00 | 01516690000107 | FEDERACAO PARAIBANA DE TAE KWON-DO INTERESTILOS | VALOR EMPENHADO UM APOIO PARA O PROJETO TAEKWONDO PROPORCIONANDO AULAS E TREINAMENTOS PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES INICIALMENTE NA MODALIDADE E ENVOLVERA MAIS DE 100 ATLETAS AMADORES QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 15 DE JANEIRO E 15 DE FEVERIRO DE 2912 NA PRAIA DE TAMBAU CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410022 | 20/01/2012 | 239.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400022 | 20/01/2012 | 283.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200028 | 20/01/2012 | 296.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180020 | 20/01/2012 | 166.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170027 | 20/01/2012 | 868.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140386 | 20/01/2012 | 927.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130039 | 20/01/2012 | 8645.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520024 | 20/01/2012 | 163.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510025 | 20/01/2012 | 3106.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480023 | 20/01/2012 | 201.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420029 | 20/01/2012 | 190.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0410023 | 20/01/2012 | 2380.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADP REF. CONTRATO Nº 018/2010, ADITIVO Nº 001/2011 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA E IMPRESSORA, ESPECIFICADA NO ITEM 1 DO PREGÃO Nº 207/2009 E NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2010 DO GOVERNO DO ESTAD DA PARAÍBA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410024 | 20/01/2012 | 11440.00 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | VALOR EMPENHADP REF. CONTRATO Nº 28/2011 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DIÁRIO DE REFEIÇÃO TIPO SELF-SERVICE (ALMOÇO) COM FRANQUIA DE 600G, ESPECIFICADA NO ITEM 1 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2010 E NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2010 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PMJP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580021 | 20/01/2012 | 135.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530023 | 20/01/2012 | 145.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130040 | 20/01/2012 | 150000.00 | 09221904000111 | BETA - PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - USF - DIVERSAS DO DISTRITO I, PARA O LOTE 01-, CONFORME CONTRATO Nº 47/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, ANEXO DOCUMENTO. | 02902012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130041 | 20/01/2012 | 500000.00 | 12375411000140 | BR PROTENSÃO LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - USF - DIVERSAS DO DISTRITO II, PARA O LOTE 02, CONFORME CONTRATO Nº 48/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, ANEXO DOCUMENTO.. | 02932012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130042 | 20/01/2012 | 500000.00 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | VALOR EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - USF - DIVERSAS DO DISTRITO III, PARA O LOTE 03 - CONFORME CONTRATO Nº 49/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, ANEXO DOCUMENTO. | 02952012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130043 | 20/01/2012 | 200000.00 | 01040838000171 | CONSTRUTORA AZARIAS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - USF - DIVERSAS DO DISTRITO IV, PARA O LOTE 04 - CONFORME CONTRATO Nº 50/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, ANEXO DOCUMENTO.. | 02982012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130044 | 20/01/2012 | 500000.00 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - USF - DIVERSAS DO DISTRITO V, PARA O LOTE 05 - CONFORME CONTRATO Nº 51/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, ANEXO DOCUMENTO. | 03002012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130045 | 20/01/2012 | 500000.00 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - UNIDADE ADMINISTRATIVAS, PARA O LOTE 06, CONFORME CONTRATO Nº 52/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, ANEXO DOCUMENTO. | 03022012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Gestão Ambiental | Administração Geral | PLANEJAMENTO DAS POLITICAS DE MEIO AMBIENTE | APOIO À PRODUÇÃO DE MUDAS NATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120031 | 20/01/2012 | 1500.00 | 00001038653495 | CALIANI DE LIMA CAVALCANTE | Valor empenhado para pagamento de serviço de enchimento com esterco bovino de 2500 (dois mil e quinhentos) sacos plasticos e plantio de sementes de plantas nativas no Viveiro Municipa de Plantas nativas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Gestão Ambiental | Administração Geral | PLANEJAMENTO DAS POLITICAS DE MEIO AMBIENTE | APOIO À PRODUÇÃO DE MUDAS NATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120032 | 20/01/2012 | 427.26 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | Valor empenhado pra pagamento de aquisição de materiais tais como mangueira, abraçadeira capa de chuva, cadeados, martelo e luvas para manutenção do Viveiro Municipal de Plantas Nativas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050020 | 20/01/2012 | 193.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040024 | 20/01/2012 | 215.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020026 | 20/01/2012 | 697.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0180019 | 20/01/2012 | 16000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL) , REFERENTE AO CONTRATO Nº 139/11, COM TERMINO EM 28/08/12, SOB A RESPONSABILIDADE DA PROCON, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 100332011 | 0130038 | 20/01/2012 | 40000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL) , REFERENTE AO CONTRATO Nº 139/11, COM TERMINO EM 28/08/12, SOB A RESPONSABILIDADE DA SAÚDE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0120029 | 20/01/2012 | 12200.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL) , REFERENTE AO CONTRATO Nº 139/11, COM TERMINO EM 28/08/12, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0100041 | 20/01/2012 | 80000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL) , REFERENTE AO CONTRATO Nº 139/11, COM TERMINO EM 28/08/12, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC , CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090038 | 20/01/2012 | 755.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080025 | 20/01/2012 | 795.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060064 | 20/01/2012 | 1002.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070021 | 20/01/2012 | 3694.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120030 | 20/01/2012 | 316.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110045 | 20/01/2012 | 1098.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100042 | 20/01/2012 | 11058.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100043 | 20/01/2012 | 0.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (9374-2), CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100044 | 20/01/2012 | 3411.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (1200-9), CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140387 | 20/01/2012 | 1200.00 | 00008762762494 | FABIANA DA SILVA MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140388 | 20/01/2012 | 1200.00 | 00003443593445 | FABIANA MARQUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140389 | 20/01/2012 | 1200.00 | 00000773610405 | FABIANA SILVA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140390 | 20/01/2012 | 1200.00 | 00005008259474 | FELIPE ROZENDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140391 | 20/01/2012 | 1200.00 | 00007086778435 | FERNANDA BENEDITO ROZENDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140392 | 20/01/2012 | 1200.00 | 00004501997460 | FERNANDA CRISTINA DA SILVA BERNARDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140393 | 20/01/2012 | 1200.00 | 00000879631406 | FRANCILENE MARIA DA COSTA ALEXANDRIA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140394 | 20/01/2012 | 1200.00 | 00008151421452 | FRANCISCA CARNEIRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140395 | 20/01/2012 | 1200.00 | 00096488026453 | FRANCISCA DE LIMA FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140396 | 20/01/2012 | 1200.00 | 00011049480449 | FRANCISCA RAIMUNDA PEREIRA DE SENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140397 | 20/01/2012 | 1200.00 | 00007362514484 | FRANCINEIDE FERREIRA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140398 | 20/01/2012 | 1200.00 | 00001058318403 | FRANCINELMA DE FRANÇA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140399 | 20/01/2012 | 1200.00 | 00010105465461 | FRANCIMERE RODRIGUES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140400 | 20/01/2012 | 1200.00 | 00065914350425 | FRANKLIN RANIERY ALVES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140401 | 20/01/2012 | 1200.00 | 00005593661405 | GEANE BERNARDO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140402 | 20/01/2012 | 1200.00 | 00060173165753 | GENI MARCELINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140403 | 20/01/2012 | 1200.00 | 00004731251451 | GENILDA ANA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140404 | 20/01/2012 | 1200.00 | 00005316306414 | GEOVANNA RAMOS DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140405 | 20/01/2012 | 1200.00 | 00000973527480 | GERALDA MATIAS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140406 | 20/01/2012 | 1200.00 | 00007362549431 | GERLANE VIANA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140407 | 20/01/2012 | 1200.00 | 00007442956459 | GIRLENE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140408 | 20/01/2012 | 1200.00 | 00001629133469 | GISELLE ALVES BARRETO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140409 | 20/01/2012 | 1200.00 | 00007503147458 | GIVANILDA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140410 | 20/01/2012 | 1200.00 | 00003147438473 | GRASILENE PORFIRIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140411 | 20/01/2012 | 1200.00 | 00000124849466 | HÉLIO BATISTA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140412 | 20/01/2012 | 1200.00 | 00004125162417 | HERCÍLIA HENRIQUE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140413 | 20/01/2012 | 1200.00 | 00093344546449 | HESTON CARLOS PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140414 | 20/01/2012 | 1200.00 | 00003164866470 | IRENILDA SANTANA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140415 | 20/01/2012 | 1200.00 | 00003646294442 | IRANILMA DA CUNHA PEQUENO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140416 | 20/01/2012 | 1200.00 | 00010236006410 | ISRAEL RODRIGUES DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140417 | 20/01/2012 | 1200.00 | 00097926086487 | JADNA FREITAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140418 | 20/01/2012 | 1200.00 | 00005731114480 | JANAINA DA SILVA CARNEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140419 | 20/01/2012 | 1200.00 | 00005732894411 | JANAINA XAVIER DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140420 | 20/01/2012 | 1200.00 | 00079901794404 | JANE TRINDADE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140421 | 20/01/2012 | 1200.00 | 00007322060490 | JANETE CLEIA DE OLIVEIRA BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140422 | 20/01/2012 | 1200.00 | 00010660215462 | JANIELE DA SILVA MEIRELES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140423 | 20/01/2012 | 1200.00 | 00005987403413 | JAQUELINE MARTINS DE LUCENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140424 | 20/01/2012 | 1200.00 | 00006635439404 | JAQUELINE PEREIRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140425 | 20/01/2012 | 1200.00 | 00030899699472 | JEÓVA INACIO PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140426 | 20/01/2012 | 1200.00 | 00059082968487 | JEOVANE FELIX DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140427 | 20/01/2012 | 1200.00 | 00009964735480 | JOANA D ARC LAURENTINO DA SLVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140428 | 20/01/2012 | 1200.00 | 00008804629495 | JOANA D´ARC PEREIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140429 | 20/01/2012 | 1200.00 | 00008606449440 | JOANA ONOFRE DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140430 | 20/01/2012 | 1200.00 | 00008139819484 | JOAO CLEMENTINO GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140431 | 20/01/2012 | 1200.00 | 00007879662405 | JOSELIA SILVA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140432 | 20/01/2012 | 1200.00 | 00002907201417 | JOELMA CLEMENTINO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140433 | 20/01/2012 | 1200.00 | 00001762944499 | JOSE BATISTA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140434 | 20/01/2012 | 1200.00 | 00048660698487 | JOSE BISPO MATIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140435 | 20/01/2012 | 1200.00 | 00002926255454 | JOSE EDUARDO BISPO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070022 | 20/01/2012 | 4261.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, CONF. DARF. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070023 | 20/01/2012 | 1932.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DE TRIBUTOS FEDERAIS, CONF. DARF. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070024 | 20/01/2012 | 1278.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MULTA DE TRIBUTOS FEDERAIS, CONF. DARF. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070025 | 20/01/2012 | 4261.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, CONF. DARF DO EXERCICIO 2006. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070026 | 20/01/2012 | 2631.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DE TRIBUTOS FEDERAIS, CONF. DARF DO EXERCICIO 2006. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070027 | 20/01/2012 | 1278.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MULTA DE TRIBUTOS FEDERAIS, CONF. DARF DO EXERCICIO 2006. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070028 | 20/01/2012 | 4261.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, CONF. DARF DO EXERCICIO 2005. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070029 | 20/01/2012 | 3351.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DE TRIBUTOS FEDERAIS, CONF. DARF DO EXERCICIO 2005. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070030 | 20/01/2012 | 1278.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MULTA DE TRIBUTOS FEDERAIS, CONF. DARF DO EXERCICIO 2005. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070031 | 20/01/2012 | 4261.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, CONF. DARF DO EXERCICIO 2004. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070032 | 20/01/2012 | 3872.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DE TRIBUTOS FEDERAIS, CONF. DARF DO EXERCICIO 2004. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070033 | 20/01/2012 | 1278.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MULTA DE TRIBUTOS FEDERAIS, CONF. DARF DO EXERCICIO 2004. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070034 | 20/01/2012 | 4261.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, CONF. DARF DO EXERCICIO 2003. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070035 | 20/01/2012 | 1278.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MULTA DE TRIBUTOS FEDERAIS, CONF. DARF DO EXERCICIO 2003. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070036 | 20/01/2012 | 4034.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DE TRIBUTOS FEDERAIS, CONF. DARF DO EXERCICIO 2003. VENC. 31/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110046 | 20/01/2012 | 684.72 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para manutenção do veiculo oficial RANGER XL, placa OEX- 7439PB, de acordo com o Mem. 0003/2012 da DIMAV. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110048 | 23/01/2012 | 175.27 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para revisão do veiculo oficial CELTA de placa NQK- 6924, de acordo com Mem. 005/2012 dA DIMAV SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110049 | 23/01/2012 | 434.14 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para revisão de 250 horas traballhada da maquina em referencia, de acordo com o Mem. 002/2012 da DIMAV SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110050 | 23/01/2012 | 240.90 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a manutenção para revisão de 250 horas traballhada da maquina em referencia, de acordo com o Mem. 002/2012 da DIMAV SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040262011 | 0080027 | 23/01/2012 | 120.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 02 (dois) tonners Ricoh 1170D para esta secretaria Seplan, conforme Ordem de Compra nº 746/2011 e Pregão nº 26/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040026 | 23/01/2012 | 1451.64 | 00043684440434 | JOSELIO COSTA DA SILVA | O valor empenhado refere-se a concessão de 06 (seis) diárias , com destino a cidade de Porto Alegre (RS), representando a municipalidade no Fórum Social Munidal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140438 | 23/01/2012 | 1200.00 | 00008911904490 | DAYHENE FELIX DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140439 | 23/01/2012 | 1200.00 | 00095239537453 | EDLEUZA ALENCAR COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140440 | 23/01/2012 | 1200.00 | 00020556381491 | ELIZABETH BEZERRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140441 | 23/01/2012 | 1200.00 | 00001504698452 | JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140442 | 23/01/2012 | 1200.00 | 00007343716409 | JOSÉ PEDRO DOS SANTOS FILHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140443 | 23/01/2012 | 1200.00 | 00085353132491 | JOSÉ ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140444 | 23/01/2012 | 1200.00 | 00031211313468 | JOSE SEVERINO AMANCIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140445 | 23/01/2012 | 1200.00 | 00001125619422 | JOSEANE DE ALMEIDA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140446 | 23/01/2012 | 1200.00 | 00003351555458 | JOSEANE GOMES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140447 | 23/01/2012 | 1200.00 | 00007305190403 | JOSELIA MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140448 | 23/01/2012 | 1200.00 | 00088505502434 | JOSEFA ALVES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140449 | 23/01/2012 | 1200.00 | 00064554856453 | JOSEFA BARBOSA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140450 | 23/01/2012 | 1200.00 | 00005654119427 | JOSEFA BATISTA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140451 | 23/01/2012 | 1200.00 | 00005349112422 | JOSEFA GORETE FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140452 | 23/01/2012 | 1200.00 | 00069057311453 | JOSEFA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140453 | 23/01/2012 | 1200.00 | 00005332692455 | JOSEFA TEREZA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140454 | 23/01/2012 | 1200.00 | 00060180943472 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140455 | 23/01/2012 | 1200.00 | 00003162866480 | JOSINALDO TOMÉ DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140456 | 23/01/2012 | 1200.00 | 00006104202403 | JOSINETE NAZARET PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140457 | 23/01/2012 | 1200.00 | 00001257299441 | JOSIVÂNIA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140458 | 23/01/2012 | 1200.00 | 00008271746405 | JOSY MARTINS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140459 | 23/01/2012 | 1200.00 | 00004268459430 | JUCÉLIA DE SOUZA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140460 | 23/01/2012 | 1200.00 | 00007354952460 | JUCILENE BARBOSA CAMPOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140461 | 23/01/2012 | 1200.00 | 00009181455461 | JULIANA SILVA DE FRANÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140462 | 23/01/2012 | 1200.00 | 00052219771415 | JUZIRENE SANTIAGO DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140463 | 23/01/2012 | 1200.00 | 00007561932499 | KALINE LOUISE DE VASCONCELOS FLORÊNCIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140464 | 23/01/2012 | 1200.00 | 00006218292428 | KAREN CRISTINA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140465 | 23/01/2012 | 1200.00 | 00003625972433 | LAUDECI ELZA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140466 | 23/01/2012 | 1200.00 | 00005562751445 | LENI GOMES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140467 | 23/01/2012 | 1200.00 | 00008606488429 | LIDIANA MATIAS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140468 | 23/01/2012 | 1200.00 | 00001153329441 | LINDINALVA DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140469 | 23/01/2012 | 1200.00 | 00008883678486 | LILIA CARLA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140470 | 23/01/2012 | 1200.00 | 00067389716487 | LILIAN SILVA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140471 | 23/01/2012 | 1200.00 | 00009889297400 | LUCIANA DA SILVA BARROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140472 | 23/01/2012 | 1200.00 | 00006089477419 | LUCIANA DA SILVA CLEMENTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140473 | 23/01/2012 | 1200.00 | 00007788723436 | LUCIANA FLORIANO DE CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140474 | 23/01/2012 | 1200.00 | 00007354519405 | LUCIANA MARIA COSTA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140475 | 23/01/2012 | 1200.00 | 00001239661401 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140476 | 23/01/2012 | 1200.00 | 00003017577473 | LUCIANE DA SILVA MOREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140477 | 23/01/2012 | 1200.00 | 00007983500408 | LUCICLEIDE DA PENHA MEIRELES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140478 | 23/01/2012 | 1200.00 | 00009891458407 | LUCICLEIDE FLORIANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140479 | 23/01/2012 | 1200.00 | 00003352096457 | LUCIMAR SAMPAIO DE MOURA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140480 | 23/01/2012 | 1200.00 | 00006570729403 | LUCINALDA DE LIMA ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140481 | 23/01/2012 | 1200.00 | 00055455760459 | LUCINALVA SILVA DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140482 | 23/01/2012 | 1200.00 | 00010440220432 | LUCINEIDE FLORIANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140483 | 23/01/2012 | 1200.00 | 00001634023455 | LUZIA DE JESUS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140484 | 23/01/2012 | 1200.00 | 00056859198400 | LUZIA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140485 | 23/01/2012 | 1200.00 | 00050035002468 | LUZIA GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140486 | 23/01/2012 | 1200.00 | 00011262790484 | LUZINALVA RODRIGUES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140487 | 23/01/2012 | 1200.00 | 00057029261453 | MANOEL ARTUR MIGUEL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140488 | 23/01/2012 | 1200.00 | 00013961144400 | MANOEL MATIAS DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140489 | 23/01/2012 | 1200.00 | 00005248451400 | MÁRCIA COSMA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140490 | 23/01/2012 | 1200.00 | 00006856863454 | MARCIA JEAN DE MACEDO CAVALCANTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140491 | 23/01/2012 | 1200.00 | 00007636411466 | MÁRCIA CRISTINA ALVES MILITÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140492 | 23/01/2012 | 1200.00 | 00007481779490 | MÁRCIA MARIA DA SILVA SARAIVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140493 | 23/01/2012 | 1200.00 | 00078910021420 | MARCIO LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140494 | 23/01/2012 | 1200.00 | 00035009250497 | MARCOS ANTONIO COSMO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140495 | 23/01/2012 | 1200.00 | 00032360037404 | MARIA ANDRADE DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140496 | 23/01/2012 | 1200.00 | 00009801432411 | MARIA APARECIDA BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140497 | 23/01/2012 | 1200.00 | 00007863824494 | MARIA APARECIDA DE PAIVA FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100045 | 23/01/2012 | 214303.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA, CONF. DARF. VENC. 25/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110047 | 23/01/2012 | 21295.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA, CONF. DARF. VENC. 25/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120033 | 23/01/2012 | 6142.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA, CONF. DARF. VENC. 25/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070037 | 23/01/2012 | 71594.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA, CONF. DARF. VENC. 25/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060065 | 23/01/2012 | 19425.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA, CONF. DARF. VENC. 25/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080026 | 23/01/2012 | 15416.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA, CONF. DARF. VENC. 25/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090039 | 23/01/2012 | 14639.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA, CONF. DARF. VENC. 25/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0100046 | 23/01/2012 | 800000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES ( OI FIXO ) ,REFERENTE AO CONTRATO Nº 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, COM VIRGENCIA ATÉ 28/08/2012 , SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 100332011 | 0130046 | 23/01/2012 | 900000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES ( OI FIXO ) ,REFERENTE AO CONTRATO Nº 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, COM VIRGENCIA ATÉ 28/08/2012 , SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020027 | 23/01/2012 | 13521.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA, CONF. DARF. VENC. 25/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0290099 | 23/01/2012 | 86000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES ( OI FIXO ) ,REFERENTE AO CONTRATO Nº 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, COM VIRGENCIA ATÉ 28/08/2012 , SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040025 | 23/01/2012 | 4170.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA, CONF. DARF. VENC. 25/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050021 | 23/01/2012 | 3748.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA, CONF. DARF. VENC. 25/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO | INTEGRAÇÃO INTERSETORIAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520026 | 23/01/2012 | 719.04 | 00039661210420 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA LINHARES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE TURISMO FRANCISCO CARLOS DA SILVA LINHARES COM PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM A FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS PARA APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA DE CAMPO E DEFINIÇÃO DE PROGAMAS E AÇÕES PARA O PLANO DIRETOR DE TURISMO DE JOÃO PESSOA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2012. COM SAÍDA NO DIA 24/01/12 E RETORNO NO DIA 26/01/12 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140437 | 23/01/2012 | 12777.60 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS GLOBAL QUE REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NO PERIMETRO URBANO DE JOÃO PESSOA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO CURSO DE MARCENARIA, REALIZADO POR ESTA SECRETARIA NA UNIDADE DE PRODUÇÃO E QUALIFICAÇÃO EM MARCENARIA DA PMJP, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530024 | 23/01/2012 | 2815.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA, CONF. DARF. VENC. 25/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580022 | 23/01/2012 | 2620.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA, CONF. DARF. VENC. 25/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420030 | 23/01/2012 | 3685.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA, CONF. DARF. VENC. 25/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480024 | 23/01/2012 | 3907.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA, CONF. DARF. VENC. 25/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510026 | 23/01/2012 | 60190.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA, CONF. DARF. VENC. 25/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520025 | 23/01/2012 | 3168.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA, CONF. DARF. VENC. 25/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130047 | 23/01/2012 | 167544.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA, CONF. DARF. VENC. 25/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140436 | 23/01/2012 | 17967.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA, CONF. DARF. VENC. 25/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170028 | 23/01/2012 | 16828.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA, CONF. DARF. VENC. 25/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180021 | 23/01/2012 | 3224.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA, CONF. DARF. VENC. 25/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200030 | 23/01/2012 | 5739.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA, CONF. DARF. VENC. 25/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400023 | 23/01/2012 | 5498.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA, CONF. DARF. VENC. 25/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410025 | 23/01/2012 | 4643.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA, CONF. DARF. VENC. 25/JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0510027 | 24/01/2012 | 2686.00 | 01818048000174 | ABRASF - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS SECRETARIAS DE FINANCAS DAS CAPITAIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, VENCIMENTO PARA 15/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 100682008 | 0130048 | 24/01/2012 | 12679.10 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | A presente depesas refere-se ao Termo Aditivo nº 003/2011 ao Contrato nº 1567/2008, para prestação de Serviços em Manutenção Preventiva e Corretiva em Centrais Telefônicas com Reposição de Peças, para Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, conforme Carta Convite nº 068/2008 e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 100062009 | 0130049 | 24/01/2012 | 13127.50 | 08720054000133 | INORPEL - IND. NORDESTINA DE PROD. ELETRONICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 002/2011 AO CONTRATO Nº 3925/2009, PARA CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (ANTIVIRUS) E DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO, PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2009 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0020028 | 25/01/2012 | 204000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES ( OI FIXO ) ,REFERENTE AO CONTRATO Nº 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, COM VIRGENCIA ATÉ 28/08/2012 , SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0070038 | 25/01/2012 | 25000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES ( OI FIXO ) ,REFERENTE AO CONTRATO Nº 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, COM VIRGENCIA ATÉ 28/08/2012 , SOB A RESPONSABILIDADE DA SEFIN, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0040027 | 25/01/2012 | 48000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES ( OI FIXO ) ,REFERENTE AO CONTRATO Nº 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, COM VIRGENCIA ATÉ 28/08/2012 , SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0050022 | 25/01/2012 | 14000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES ( OI FIXO ) ,REFERENTE AO CONTRATO Nº 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, COM VIRGENCIA ATÉ 28/08/2012 , SOB A RESPONSABILIDADE DA PROGEM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060066 | 25/01/2012 | 375363.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060067 | 25/01/2012 | 199312.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060068 | 25/01/2012 | 126969.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060069 | 25/01/2012 | 3490.98 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DAS PENSÕES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060070 | 25/01/2012 | 14109.40 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS PENCIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060071 | 25/01/2012 | 17836.04 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0060072 | 25/01/2012 | 80000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES ( OI FIXO ) ,REFERENTE AO CONTRATO Nº 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, COM VIRGENCIA ATÉ 28/08/2012 , SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE UNIDADES DE CONSERVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330082011 | 0120036 | 25/01/2012 | 95000.00 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | Valor empenhado referente a pagamento parcial para obra de Implantação de cercamento e calçada do Entorno do parque Cuiá, conforme contrato numero 06/2012, do Licitação Modalidade Concorencia 08/2011 | 03032012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120035 | 25/01/2012 | 4178.00 | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de 19 cadeiras giratorias e 3 cadeira fixas para para serem utilizadas nas Diretorias da Secretaria de Meio Ambiente | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110052 | 25/01/2012 | 300000.00 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado , refere-se a execução de drenagem pluvial no bairro de Oitizeiro, apressentado pelo LOTE LOTE -06, conforme Contrato 37/2011 da CP 04/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. CAIXA ECONOMICAAG. 0617- C/C. 1364-0 | 03072012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 040702011 | 0140502 | 25/01/2012 | 36600.00 | 06039211000114 | KATARINE A. LIMA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, PATA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO, ORIUNDO DO OFICIO Nº. 1476/2011/GAB.SEC/SEDES, PROCESSO 2011/074340, REFERENTE AO PREGÃO Nº. 70/2011, CONTRATO Nº 235/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140506 | 25/01/2012 | 36050.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL ´PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM E SONORIZAÇÃO DE EVENTOS, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO, ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 153/2011/SMS, ORIUNDO DO OFICIO Nº. 2523/2011/GAB.SEC/SEDES, PROCESSO Nº. 2011/122596 E PARECER JURIDICO Nº. 664/2011 DA COPEL/SEAD, REFERENTE AO PREGÃO Nº. 033/2011 E CONTRATO Nº. 222/2011.3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0400024 | 25/01/2012 | 16000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES ( OI FIXO ) ,REFERENTE AO CONTRATO Nº 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, COM VIRGENCIA ATÉ 28/08/2012 , SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRANSP, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0420031 | 25/01/2012 | 28000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES ( OI FIXO ) ,REFERENTE AO CONTRATO Nº 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, COM VIRGENCIA ATÉ 28/08/2012 , SOB A RESPONSABILIDADE DA SECOM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0180022 | 25/01/2012 | 50000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES ( OI FIXO ) ,REFERENTE AO CONTRATO Nº 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, COM VIRGENCIA ATÉ 28/08/2012 , SOB A RESPONSABILIDADE DA PROCON, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0170029 | 25/01/2012 | 12000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES ( OI FIXO ) ,REFERENTE AO CONTRATO Nº 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, COM VIRGENCIA ATÉ 28/08/2012 , SOB A RESPONSABILIDADE DA SUGAM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0140498 | 25/01/2012 | 450000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES ( OI FIXO ) ,REFERENTE AO CONTRATO Nº 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, COM VIRGENCIA ATÉ 28/08/2012 , SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0120034 | 25/01/2012 | 60000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES ( OI FIXO ) ,REFERENTE AO CONTRATO Nº 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, COM VIRGENCIA ATÉ 28/08/2012 , SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0110051 | 25/01/2012 | 35000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES ( OI FIXO ) ,REFERENTE AO CONTRATO Nº 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, COM VIRGENCIA ATÉ 28/08/2012 , SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0090040 | 25/01/2012 | 55000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES ( OI FIXO ) ,REFERENTE AO CONTRATO Nº 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, COM VIRGENCIA ATÉ 28/08/2012 , SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0080028 | 25/01/2012 | 65000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES ( OI FIXO ) ,REFERENTE AO CONTRATO Nº 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, COM VIRGENCIA ATÉ 28/08/2012 , SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140499 | 25/01/2012 | 1200.00 | 00001288126484 | MARIA APARECIDA FERNANDES DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140500 | 25/01/2012 | 1200.00 | 00079843727487 | MARIA BETÂNIA DE LIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140501 | 25/01/2012 | 1200.00 | 00091049016491 | MARIA CELIA DE BARROS CIPRIANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140503 | 25/01/2012 | 1200.00 | 00052654192415 | MARIA CELESTE VIEIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140504 | 25/01/2012 | 1200.00 | 00013436084735 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140505 | 25/01/2012 | 1200.00 | 00068690053468 | MARIA DA GLORIA DE OLIVEIRA MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140507 | 25/01/2012 | 1200.00 | 00069114579472 | MARIA DA GUIA BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140508 | 25/01/2012 | 1200.00 | 00023807547487 | MARIA DA GUIA VICENTE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140509 | 25/01/2012 | 1200.00 | 00002526647444 | MARIA DA LUZ JUSTINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140510 | 25/01/2012 | 1200.00 | 00003715979437 | MARIA DA PAZ ALMEIDA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140511 | 25/01/2012 | 1200.00 | 00000826603440 | MARIA DA PAZ SILVA LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140512 | 25/01/2012 | 1200.00 | 00000170225410 | MARIA DA PENHA BARBOSA DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140513 | 25/01/2012 | 1200.00 | 00008804649410 | MARIA DA PENHA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140514 | 25/01/2012 | 1200.00 | 00005341143426 | MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140515 | 25/01/2012 | 1200.00 | 00055281389491 | MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140516 | 25/01/2012 | 1200.00 | 00089382587420 | MARIA DA PENHA RAMOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140517 | 25/01/2012 | 1200.00 | 00020547030444 | MARIA DA SALETE SANTOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140518 | 25/01/2012 | 1200.00 | 00005863811471 | MARIA DA SILVA SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140519 | 25/01/2012 | 1200.00 | 00028206037420 | MARIA DA SOLEDADE FAUSTINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140520 | 25/01/2012 | 1200.00 | 00001298318408 | MARIA DAS DORES BENTO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140521 | 25/01/2012 | 1200.00 | 00005040615426 | MARIA DAS DORES CORDEIRO FELINTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140522 | 25/01/2012 | 1200.00 | 00007513450404 | MARIA DAS DORES DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140523 | 25/01/2012 | 1200.00 | 00007324193447 | MARIA DAS DORES GOMES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140524 | 25/01/2012 | 1200.00 | 00006161331462 | MARIA DAS DORES GOMES DE BARROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140525 | 25/01/2012 | 1200.00 | 00087902931420 | MARIA DAS DORES GONÇALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140526 | 25/01/2012 | 1200.00 | 00002132446407 | MARIA DAS DORES SILVA IRMÃ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140527 | 25/01/2012 | 1200.00 | 00006860158433 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140528 | 25/01/2012 | 1200.00 | 00044216440487 | MARIA DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140529 | 25/01/2012 | 1200.00 | 00007326495440 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA RODRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140530 | 25/01/2012 | 1200.00 | 00007326142440 | MARIA DAS NEVES DA SILVA RODRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140531 | 25/01/2012 | 1200.00 | 00004778772490 | MARIA DAS NEVES RIBEIRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140532 | 25/01/2012 | 1200.00 | 00075330881404 | MARIA DAS NEVES DA SILVA FONTES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140533 | 25/01/2012 | 1200.00 | 00009616516442 | MARIA DAS NEVES SOARES DE ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140534 | 25/01/2012 | 1200.00 | 00005648250428 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140535 | 25/01/2012 | 1200.00 | 00008470698427 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140536 | 25/01/2012 | 1200.00 | 00009338137406 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140537 | 25/01/2012 | 1200.00 | 00005349113402 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140538 | 25/01/2012 | 1200.00 | 00001531472451 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140539 | 25/01/2012 | 1200.00 | 00007458323426 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140540 | 25/01/2012 | 1200.00 | 00003669042482 | MARIA DE LOURDES PEDRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110053 | 25/01/2012 | 235.31 | 08039087000112 | AUTOVIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para revisão do veiculo oficial Celta NQK 6954 de acordo com o Mem. 001/2012 da DIMAV SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | CEMITÉRIOS PÚBLICOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 330092011 | 0090041 | 25/01/2012 | 40000.00 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face aos serviços de recuperação, implantação de estruturas metálicas e outros serviços em equipamentos esportivos (ginásios e quadras), mercados, feiras livres, passeios públicos, passarelas, logradouros, cemitérios, centros de comércio, praças, parques, jardins e canteiros de João Pessoa - PB, conforme Concorrência nº 09/2011, Processos Administrativos nº 085065, 084602 e 086300/2011 e Contrato nº 46/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AGRICULTURA FAMILI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040092010 | 0090042 | 25/01/2012 | 8538.42 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material permanente (REPASSE), oriundo do plano de trabalho pactuado no Contrato de Repasse nº 0229255-11/2007/MDA/CAIXA/PRONAT, Pregão nº 09/2010, Ordem de Compra nº 135/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AGRICULTURA FAMILI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040092010 | 0090043 | 25/01/2012 | 4078.98 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material permanente (REPASSE), oriundo do plano de trabalho pactuado no Contrato de Repasse nº 0229255-11/2007/MDA/CAIXA/PRONAT, Pregão nº 09/2010, Ordem de Compra nº 142/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AGRICULTURA FAMILI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040212010 | 0090044 | 25/01/2012 | 7487.85 | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material permanente (REPASSE), oriundo do plano de trabalho pactuado no Contrato de Repasse nº 0229255-11/2007/MDA/CAIXA/PRONAT, Pregão nº 21/2010, Ordem de Compra nº 312/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AGRICULTURA FAMILI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040212010 | 0090045 | 25/01/2012 | 6320.18 | 70114780000186 | CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material permanente, oriundo do plano de trabalho pactuado no Contrato de Repasse nº 0229255-11/2007/MDA/CAIXA/PRONAT, Pregão nº 21/2010, Ordem de Compra nº 321/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AGRICULTURA FAMILI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040092010 | 0090046 | 25/01/2012 | 4258.28 | 41149410000186 | ELECTRA PROXY LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material permanente (REPASSE), oriundo do plano de trabalho pactuado no Contrato de Repasse nº 0229255-11/2007/MDA/CAIXA/PRONAT, Pregão nº 09/2010, Ordem de Compra nº 139/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0520027 | 25/01/2012 | 15000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES ( OI FIXO ) ,REFERENTE AO CONTRATO Nº 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, COM VIRGENCIA ATÉ 28/08/2012 , SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0510028 | 26/01/2012 | 30000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES ( OI FIXO ) ,REFERENTE AO CONTRATO Nº 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, COM VIRGENCIA ATÉ 28/08/2012 , SOB A RESPONSABILIDADE DA RECEITA, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0530025 | 26/01/2012 | 70000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES ( OI FIXO ) ,REFERENTE AO CONTRATO Nº 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, COM VIRGENCIA ATÉ 28/08/2012 , SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410028 | 26/01/2012 | 7920.00 | 08944877000142 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. CONTRATO Nº 001/2011, ADITIVO Nº 001/2011 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA CENTRAL DE AR REFRIGERADO DESTA SECRETARIA. CONF. ODC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410030 | 26/01/2012 | 4500.00 | 08717719000150 | H20 COMERCIO DE BEBIDAS E ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. CONTRATO Nº 002/2011, ADITIVO Nº 001/2011 DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, ENGARRAFADA EM GALÕES DE 20 (VINTE) LITROS PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580023 | 26/01/2012 | 242.54 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580024 | 26/01/2012 | 880.41 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO. MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580025 | 26/01/2012 | 18.01 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530026 | 26/01/2012 | 260.59 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530027 | 26/01/2012 | 1089.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO. MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530028 | 26/01/2012 | 37.06 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520028 | 26/01/2012 | 293.29 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520029 | 26/01/2012 | 1226.54 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO. MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520030 | 26/01/2012 | 41.71 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510029 | 26/01/2012 | 5570.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510030 | 26/01/2012 | 24882.21 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO. MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510031 | 26/01/2012 | 792.34 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480026 | 26/01/2012 | 361.65 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480027 | 26/01/2012 | 1512.46 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO. MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480028 | 26/01/2012 | 51.44 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420032 | 26/01/2012 | 341.08 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420033 | 26/01/2012 | 1426.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO. MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420034 | 26/01/2012 | 48.51 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410027 | 26/01/2012 | 429.79 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410029 | 26/01/2012 | 1797.41 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO. MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410031 | 26/01/2012 | 61.13 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400025 | 26/01/2012 | 508.93 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400026 | 26/01/2012 | 2128.37 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO. MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400027 | 26/01/2012 | 72.39 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200032 | 26/01/2012 | 531.20 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200033 | 26/01/2012 | 2221.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO. MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200034 | 26/01/2012 | 75.55 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180027 | 26/01/2012 | 298.47 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180028 | 26/01/2012 | 1248.22 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO. MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180029 | 26/01/2012 | 42.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170031 | 26/01/2012 | 1557.49 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170032 | 26/01/2012 | 6513.52 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO. MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170033 | 26/01/2012 | 221.52 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140560 | 26/01/2012 | 1662.95 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140566 | 26/01/2012 | 6954.55 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO. MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140567 | 26/01/2012 | 236.52 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130050 | 26/01/2012 | 15506.60 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130051 | 26/01/2012 | 64849.54 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO. MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130052 | 26/01/2012 | 2222.02 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580026 | 26/01/2012 | 12000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEPPM, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110055 | 26/01/2012 | 150.00 | 08039087000112 | AUTOVIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | O valor empenhado, refere-se a manutenção para revisão do veiculo oficial Celta NQK 6954 de acordo com o Mem. 001/2012 da DIMAV SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110057 | 26/01/2012 | 280.00 | 09623522000114 | JMV COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de 01(Um) Regulador para acetileno R-51, destinado a Divisão de Conservação e Manutenção -DMC , de acordo com os Orçamentos em anexo. CONTA BANC ARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140542 | 26/01/2012 | 1200.00 | 00007002633490 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140543 | 26/01/2012 | 1200.00 | 00025063162487 | MARIA DO CARMO FRANCISCO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140544 | 26/01/2012 | 1200.00 | 00053180470410 | MARIA DO CARMO GONÇALVES VASCONCELOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140545 | 26/01/2012 | 1200.00 | 00091902851404 | MARIA DO CARMO MIRANDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140546 | 26/01/2012 | 1200.00 | 00001332153429 | MARIA DO CARMO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140547 | 26/01/2012 | 1200.00 | 00000076547400 | MARIA DO LIVRAMENTO TOBIAS ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140548 | 26/01/2012 | 1200.00 | 00001118756410 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140549 | 26/01/2012 | 1200.00 | 00006558102420 | MARIA DO SOCORRO EDUARDO DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140550 | 26/01/2012 | 1200.00 | 00067392113453 | MARIA DO SOCORRO JUSTINIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140551 | 26/01/2012 | 1200.00 | 00007372980496 | MARIA DO SOCORRO MIGUEL DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140552 | 26/01/2012 | 1200.00 | 00030842794468 | MARIA EDITE DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140553 | 26/01/2012 | 1200.00 | 00008608114410 | MARIA ELBA CARDOSO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140554 | 26/01/2012 | 1200.00 | 00032498292420 | MARIA ELINEQUE TRAJANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140555 | 26/01/2012 | 1200.00 | 00010769883427 | MARIA EVA DOS SANTOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140556 | 26/01/2012 | 1200.00 | 00006881754493 | MARIA FRANCELINO AMORIM | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140557 | 26/01/2012 | 1200.00 | 00026408872468 | MARIA FERREIRA DE ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140558 | 26/01/2012 | 1200.00 | 00091708281487 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140559 | 26/01/2012 | 1200.00 | 00097786101420 | MARIA HELENA DA SILVA MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140561 | 26/01/2012 | 1200.00 | 00089370805400 | MARIA HELENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140562 | 26/01/2012 | 1200.00 | 00072621796400 | MARIA ILMA ALVES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140563 | 26/01/2012 | 1200.00 | 00064503178415 | MARIA IVANIZE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140564 | 26/01/2012 | 1200.00 | 00078844711400 | MARIA IVETE NUNES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140565 | 26/01/2012 | 1200.00 | 00087259923415 | MARIA JOSÉ BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140541 | 26/01/2012 | 19832.51 | 00035969822949 | MARLISE CARDOSO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGÊNCIA 01/01/2012 A 01/05/2012, CONFORME CONTRATO Nº 048/2008 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 4.917,15. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040412009 | 0170030 | 26/01/2012 | 461123.90 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SUGAM, CONFORME ESPECIFICAÇÃO A SEGUIR: 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN, ANO CORRENTE; CAPACIDADE MÍNIMA PARA 15 (QUINZE) PASSAGEIROS; COM AR CONDICIONADO; COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, VALOR MENSAL R$ 4.189,00 E 25 (VINTE E CINCO) MOTOCICLETAS, ANO/MODELO CORRENTE; POTÊNCIA MÍNIMA DE 250 CC; EQUIPADAS COM BAÚ, COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, VALOR MENSAL R$ 35.000,00, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 03/2010 - TERMO ADITIVO Nº 03/2012 - PREGÃO Nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0200031 | 26/01/2012 | 35000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES ( OI FIXO ) ,REFERENTE AO CONTRATO Nº 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, COM VIRGENCIA ATÉ 28/08/2012 , SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER , CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0410026 | 26/01/2012 | 45000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES ( OI FIXO ) ,REFERENTE AO CONTRATO Nº 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, COM VIRGENCIA ATÉ 28/08/2012 , SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDESP, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0480025 | 26/01/2012 | 38000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES ( OI FIXO ) ,REFERENTE AO CONTRATO Nº 139/2011, PREGÃO PRESENCIAL 033/2011, COM VIRGENCIA ATÉ 28/08/2012 , SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040412009 | 0350010 | 26/01/2012 | 461123.90 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SUGAM, CONFORME ESPECIFICAÇÃO A SEGUIR: 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN, ANO CORRENTE; CAPACIDADE MÍNIMA PARA 15 (QUINZE) PASSAGEIROS; COM AR CONDICIONADO; COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, VALOR MENSAL R$ 4.189,00 E 25 (VINTE E CINCO) MOTOCICLETAS, ANO/MODELO CORRENTE; POTÊNCIA MÍNIMA DE 250 CC; EQUIPADAS COM BAÚ, COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, VALOR MENSAL R$ 33.600,00, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 03/2010 - TERMO ADITIVO Nº 03/2012 - PREGÃO Nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0350011 | 26/01/2012 | 40000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEGAP, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020029 | 26/01/2012 | 1251.43 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020030 | 26/01/2012 | 5233.54 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO. MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020031 | 26/01/2012 | 177.99 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050023 | 26/01/2012 | 346.92 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050024 | 26/01/2012 | 1450.83 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO. MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050025 | 26/01/2012 | 49.34 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040028 | 26/01/2012 | 385.97 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040029 | 26/01/2012 | 1614.14 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO. MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040030 | 26/01/2012 | 54.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090047 | 26/01/2012 | 24213.72 | 07990965000118 | ÁGAPE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2011 CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E PORTARIA NO MERCADO PÚBLICO DE MANGABEIRA, CONFORME REQ. Nº 01/2012, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090048 | 26/01/2012 | 1354.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090049 | 26/01/2012 | 5666.29 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO. MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090050 | 26/01/2012 | 192.71 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080029 | 26/01/2012 | 1426.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080030 | 26/01/2012 | 5966.95 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO. MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080031 | 26/01/2012 | 202.93 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060073 | 26/01/2012 | 1797.85 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060074 | 26/01/2012 | 7518.71 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO. MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060075 | 26/01/2012 | 255.71 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070039 | 26/01/2012 | 6626.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070040 | 26/01/2012 | 27711.09 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO. MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070041 | 26/01/2012 | 942.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120037 | 26/01/2012 | 568.48 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120038 | 26/01/2012 | 2377.44 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO. MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120039 | 26/01/2012 | 80.86 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110054 | 26/01/2012 | 1970.94 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110056 | 26/01/2012 | 8242.60 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO. MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110058 | 26/01/2012 | 280.33 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100047 | 26/01/2012 | 19834.24 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100048 | 26/01/2012 | 82948.02 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO. MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100049 | 26/01/2012 | 2821.05 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040842010 | 0120040 | 26/01/2012 | 415781.00 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | Valor empenhado para pagamento de prestação de serviços de Vigilancia Armada, para segurança Patrimonial do Parque oobotanico Arruda Camara, conforme contrato 161/2010, da Adesão a Registro de Preço 084/2010, da Ata 044/2009 e aditivos 1 e 2 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040031 | 26/01/2012 | 40000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEGAP, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020032 | 26/01/2012 | 300000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA GAPRE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E FOMENTO A FORMATAÇÃO DE SEGMENTOS E PRODUTOS TURÍSTICOS | APOIAR E FOMENTAR OS SEGMENTOS DE TURISMO SOL E PRAIA, NÁUTICO, EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520031 | 27/01/2012 | 2800.00 | 00039583791415 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR EMPENHADO REF.A SERV.DE TRANSPORTE COM MOTORISTA E CAPACIDADE DE 06 LUGARES, REF.AOS DIAS 29,30 E 31 DE JAN E 03,04 DE FEV/2012 ONDE OCORRERÁ AS GRAVAÇÕES DO PROGRAMA SABOR DA VIDA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA APOIAR A EQUIPE QUE REALIZARA AS IMAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E FOMENTO A FORMATAÇÃO DE SEGMENTOS E PRODUTOS TURÍSTICOS | APOIAR E FOMENTAR OS SEGMENTOS DE TURISMO SOL E PRAIA, NÁUTICO, EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520035 | 30/01/2012 | 70.04 | 00004606706465 | TERCIA PEREIRA DE ARAUJO LIMA | Valor referente a Diária Civil de Tercia Pereira de Araujo Lima: Laçamento do Guia Rota Litoral Pernambucano:Gastronômico; e lazer realizado no dia 01 de Fevereiro de 2012 às 10 horas no Restaurante Oficina do Sabor em Olinda- PE, conforme DOC em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E FOMENTO A FORMATAÇÃO DE SEGMENTOS E PRODUTOS TURÍSTICOS | APOIAR E FOMENTAR OS SEGMENTOS DE TURISMO SOL E PRAIA, NÁUTICO, EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520036 | 30/01/2012 | 31.84 | 00004635774422 | LUIZ MOREIRA REIS | Valor referente a Diária Civil de Luiz Moreira Reis: Laçamento do Guia Rota Litoral Pernambucano:Gastronômico; e lazer realizado no dia 01 de Fevereiro de 2012 às 10 horas no Restaurante Oficina do Sabor em Olinda- PE, conforme DOC em anexo. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020033 | 30/01/2012 | 41845.06 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020034 | 30/01/2012 | 45000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040032 | 30/01/2012 | 8001.02 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050026 | 30/01/2012 | 9216.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0050028 | 30/01/2012 | 35000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL) , REFERENTE AO CONTRATO Nº139/2011, COM TERMINO EM 28/08/12, SOB A RESPONSABILIDADE DA PROGEM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070042 | 30/01/2012 | 10672.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060076 | 30/01/2012 | 48463.98 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060077 | 30/01/2012 | 20000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060081 | 30/01/2012 | 4230.00 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO CCM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 699/2011, ORDEM DE COMPRA Nº 631/2011, E DOCUMENTOS ANEXOS.CODIGO DO PRODUTO:4041103002 CONTENTORES DE RESIDUOS SOLIDOS, CAPACIDADE P/ 1000 LITROS: CONTENTORES DE RESIDUOS SOLIDOS C/AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: - C/04 (QUATRO) RODAS, C/ CAPACIDADE P/ 1000 LITROS FABRICADOS DE ACORDO C/ AS EXIGENCIAS DEFINIDAS PELAS NORMAS, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE C/ACABAMENTO DE FACIL HIGIENE POSSUINDO EM SEU | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0060084 | 30/01/2012 | 3000.00 | 00014202603400 | MARIA JOSÉ VELOSO DE QUEIROZ | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO QUE SERÁ APLICADO EM MATERIAL DE CONSUMO PARA FAZER FACE AS DESPESAS EMERGENCIAIS DESTA SECRETARIA CONFORME MEMORANDO Nº 022/2012 -DAG E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0060085 | 30/01/2012 | 1000.00 | 00014202603400 | MARIA JOSÉ VELOSO DE QUEIROZ | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO QUE SERÁ APLICADO EM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PESSOA JURIDICA)PARA FAZER FACE AS DESPESAS EMERGENCIAIS DESTA SECRETARIA , CONFORME MEMORANDO Nº 022/2012- DAG E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130053 | 30/01/2012 | 1775.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | Valor empenhado refere-se a aqusição de 50 Cordão Espiral para telefone c/ plug, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130054 | 30/01/2012 | 1080.00 | 09413310000102 | NSG SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA-ME | Valor empenhado refere-se a aquisição de 180 Cracha em PVC - Largura: 5,5cm, Altura: 8,8cm, contendo: foto 3 x 4, nome, função, Secretaria e Unidade de Trabalho, conforme Memo. nº 01/2012, Orçamento, Mapa Comparativo, Ordem de Compra/Servilço, Parecer Tecnico e documento anexo ao processo nº 00.052/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130057 | 30/01/2012 | 7900.00 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISIÇÃO DE 50 CARIMBO DE MADEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130060 | 30/01/2012 | 230.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISIÇÃO DE 01 MAQUINA TRITURADORA DE PAPEL, CONFORME MEMORANDO Nº 1276/2011/SMS/AJUR, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMRA, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 20.686/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 100442011 | 0130061 | 30/01/2012 | 11070.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Empenho refere-se a Material Permanente, na aquisição de 03 Carrinho para transporte de mercadoria, aproximadamente 1200mm comprimento x 600mm largura x 1000mm de altura, Marca: Stop Cap, 02 Carrinho de carga tipo plantaforma, Medidas aprox. 150x 80 cm (comp x larg) Marca: Stop Car. 02 Carrinho de carga e descarga de marcadoria, Med. 132 x 39 x 25cm Marca: Stop Carp. e 02 Carrinho transpaleteira, tipo empilhadeira comprimento total entre 1390 e 1550mm. Marca: Stop Car, conforme Contrato nº 017/2012, Conv | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100422011 | 0130062 | 30/01/2012 | 8725.10 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2011 AO CONTRATO Nº 073/2011 PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EM TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS ATRAVÉS DE ÔNIBUS POR TURNO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130063 | 30/01/2012 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA (ME) | Valor empenhado refere-se ao Serviço na Impressora OKI Microlina 321T - Tomb. 347986 Serial BA9410052A0, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130064 | 30/01/2012 | 6820.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130065 | 30/01/2012 | 5802519.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130066 | 30/01/2012 | 408182.49 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130067 | 30/01/2012 | 1552846.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0520033 | 30/01/2012 | 6156.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520034 | 30/01/2012 | 6960.00 | 35290931000237 | EMVIPOL-EMPRESA DE VIGILANCIA POTIGUAR LTDA | valor empenhado referente a Conntratação de Serviço de Segurança Eletronica para a sede da SETUR situada na Av. Dep Odon Bezerra nº 367 tambiá,de acordo com o contrato nº 001/2012 CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520037 | 30/01/2012 | 44.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520038 | 30/01/2012 | 81448.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520039 | 30/01/2012 | 3444.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 040762011 | 0140714 | 30/01/2012 | 23250.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEMANENTE (BALCÃO AQUECIDO), ATENDENDO OFICIO Nº. 0790/2011 - COPEL, PROCESSO Nº. 2011/069874, 2011/094631, 2011/059929, 2011/078090, PREGÃO 04076/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº. 732/2011, DESTINADOS A DIRECOSOL/SEDES.- ITEM 8, PRODUTO 4080302065 - BALCÃO AQUECIDO COM CORRE - BANDEJA- EM AÇO INOX, TAMPO SUP. PRÓPRIO P/ ENCAIXE DE 6 GN'S ( 530X325X200mm). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | DIAGNÓSTICO FITOSSANITÁRIO DE ÁRVORES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040702011 | 0120048 | 30/01/2012 | 129000.00 | 06039211000114 | KATARINE A. LIMA - ME | Valor empenhado pra pagamento de serviços de DESCUPINIZAÇÃO DE ARVORES NA CIDADE DE JOAO PESSOA, conforme contrato numero 236/2011, do Pregão nº 70/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100082 | 30/01/2012 | 97500.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao pagamento dos Coordenadores Setoriais, de Núcleo e Estagiários do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verbas do Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Janeiro/2012, conforme ofício nº 09/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120042 | 30/01/2012 | 2700.00 | 02657445000174 | CLAUDINÊS PEREIRA - CLAUDIGRAF IMPRESSOS GRÁFICOS | Valor empenhado para pagamento de aquisição de 300 adesivo autocolante medindo 35x35 com logomarca da Prefeitura e 50 adesivos medindo 30x40 com o nome Fiscalização Ambiental SEMAm, para os veiculos desta Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0120043 | 30/01/2012 | 5130.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120049 | 30/01/2012 | 220.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120050 | 30/01/2012 | 159117.15 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120051 | 30/01/2012 | 86910.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072010 | 0110059 | 30/01/2012 | 685391.93 | 00999591000152 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a execão dos serviços de Recapeamento Asfáltico em diversas ruas dos bairros da Cidade de João Pessoa-PB, através do Recurso CIDE, conforme Contrato 66/2010 da CP 07/2010 da CSL SEIN FRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 1245-9 C/C. 105315-9 | 01112012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072010 | 0110060 | 30/01/2012 | 14741.16 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO | O valor empenhado, refere-se a pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas dos bairros da Cidade de João pessoa-PB, conforme contrato 01/2010 da CP 07/2010 da CSL SEINFRA( Reajsutamento da Medição de nº 05) CONTAS BANCARIA- B. | 01112012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032008 | 0110062 | 30/01/2012 | 3919.28 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO | O valor empenhado, refere-se a pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas dos bairros de Castelo Branco, Jardim Cidade Universitária, São paulo e Miramar, apresetnado pelo LOTE -03, conforme contrato l8/2008 da CP 03/2008 da CSL SEINFRA( Reajsutamento das Medições 14 e 15) CONTAS BANCARIA- B. | 01112012 | NULL | NULL | Obras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560003 | 30/01/2012 | 1859.91 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560004 | 30/01/2012 | 17340.24 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560005 | 30/01/2012 | 36031.10 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100073 | 30/01/2012 | 184100.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100074 | 30/01/2012 | 2860.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100075 | 30/01/2012 | 2259701.73 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100076 | 30/01/2012 | 1846645.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100077 | 30/01/2012 | 66.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100078 | 30/01/2012 | 2018117.51 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100079 | 30/01/2012 | 66.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100080 | 30/01/2012 | 4004240.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100081 | 30/01/2012 | 179060.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040362011 | 0140568 | 30/01/2012 | 20000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PARA ATENDER NECESSIDADE DE DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, INCLUSIVE A SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº. 098/2011 - REFERENTE AO ITEM 01 E 02 DO PREGÃO DE Nº. 036/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140607 | 30/01/2012 | 640.00 | 00015132447449 | MARIA CARNEIRO RAMALHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE OFICINA DE JOGOS TEATRAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, NO INSTITUTO DOS CEGOS, COM CARGA HORARIA DE 16 HORAS/AULAS, SENDO R$ 40,00 A HORA/AULA, ATENDENDO DEMANDA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040032008 | 0140708 | 30/01/2012 | 10801.80 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS UTILITÁRIOS COM CAPACIDADE PARA 10 (DEZ) PESSOAS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO DE Nº 036/2008 E PREGÃO Nº 003/2008 E SEUS ADITAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140709 | 30/01/2012 | 198.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140710 | 30/01/2012 | 276071.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140712 | 30/01/2012 | 477750.63 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140713 | 30/01/2012 | 200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | POLÍTICA DE ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA | ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL À PESSOA COM DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140606 | 30/01/2012 | 640.00 | 00023674644487 | VIRGINIA BEZERRA CAVALCANTI DANTAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE OFICINA DE ARGILA "MÃOS QUE CRIAM", DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, NO INSTITUTO DOS CEGOS, COM CARGA HORARIA DE 16 HORAS/AULAS, SENDO R$ 40,00 A HORA/AULA, ATENDENDO DEMANDA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140711 | 30/01/2012 | 64688.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040742011 | 0140715 | 30/01/2012 | 43360.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (VESTUÁRIO E TECIDOS), ATENDENDO OFICIO Nº. 002/2012 - COPEL, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO Nº. 2011/067781, PREGÃO Nº. 04074/2011 E ORDEM DE COMPRASNº. 005/2012, DESTINADOS AO BALCÃO DE DIREITOS/SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100051 | 30/01/2012 | 12366.52 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONF AVISO DECOBRANÇA. VFENC. 30/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100053 | 30/01/2012 | 2112.61 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONF AVISO DE COBRANÇA. VFENC. 30/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100054 | 30/01/2012 | 1267.57 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONF AVISO DE COBRANÇA. VENC. 30/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100055 | 30/01/2012 | 5996.94 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONF AVISO DE COBRANÇA. VENC. 30/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100056 | 30/01/2012 | 1299.34 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONF AVISO DE COBRANÇA. VENC. 30/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100057 | 30/01/2012 | 779.60 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONF AVISO DE COBRANÇA. VENC. 30/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100060 | 30/01/2012 | 124.35 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS PARA PAGAMENTO RETROATIVO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME REQ. Nº 001/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100061 | 30/01/2012 | 8400.00 | 35491265000114 | INTEGRAÇÃO CENTRO DE ENSINO DE 1° GRAU - CORUJINHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010 PROVENIENTE A BOLSA DE ESTUDOS DO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2010, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME REQ. Nº 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100062 | 30/01/2012 | 30477.16 | 08946147000180 | HOLANDA IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010 DO ALUGUEL DE IMÓVEL AOS MESES DE FEVEREIRO À DEZEMBRO DE 2010, LOCADO PELA PMJP/SEDEC PARA CONSEQUENTE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME REQ. Nº 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100063 | 30/01/2012 | 2664.28 | 08946147000180 | HOLANDA IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009 DO ALUGUEL DO IMÓVEL AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, LOCADO PELA PMJP/SEDEC PARA CONSEQUENTE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SOB A RESPONSABILIDADE DASEDEC, CONFORME REQ. Nº 013/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100064 | 30/01/2012 | 42.56 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE À MULTA DE TRÂNSITO OCORRIDA EM 11/08/2011, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR MILTON DORNELLAS BEZERRA JUNIOR, MAT. 23.907-1 CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA NOA-7910, CONFORME O PROCESSODE Nº 2011/134319, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME REQ. Nº 013/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100065 | 30/01/2012 | 68.09 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO, CORRESPONDENTE À MULTA DE TRÂNSITO OCORRIDA EM 14/01/2011, DE RESPONSABILIDADE DO MOTORISTA FÁBIO JERÔNIMO DOS SANTOS SILVA MAT. 42.952-0, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA NNW 1879, CONFORME PROCESSONº 2011/134279, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME REQ. Nº 017/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100066 | 30/01/2012 | 2346.52 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011 PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL DO MÊS DE DEZEMBRO/11 SOB RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME REQ. 026/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100067 | 30/01/2012 | 4565.00 | 00003334013448 | MARCOS ANTONIO CAHINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011 PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL DO MÊS DE DEZEMBRO/11 SOB RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME REQ. 027/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100068 | 30/01/2012 | 1710.26 | 00013284053468 | Edson Cavalcante de Albuquerque Filho | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011 PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL DO MÊS DE DEZEMBRO/11 SOB RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME REQ. 028/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100069 | 30/01/2012 | 1771.87 | 00056995040449 | DIVONE DE SIQUEIRA MIRANDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011 PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL DO MÊS DE DEZEMBRO/11 SOB RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME REQ. 029/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100070 | 30/01/2012 | 7882.06 | 09534402000140 | ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL DO ALVIRUBRO DO MIRAMAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011 PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL DO MÊS DE DEZEMBRO/11 SOB RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME REQ. 030/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100071 | 30/01/2012 | 5623.98 | 00000388688491 | JOSE WILLIAM LEMOS LEAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011 PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL DO MÊS DE DEZEMBRO/11 SOB RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME REQ. 032/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100072 | 30/01/2012 | 14957.65 | 08946147000180 | HOLANDA IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011 PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL DOS MESES DE MAIO A SETEMBRO/11 SOB RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME REQ. 033/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120045 | 30/01/2012 | 42.57 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | VALOR EMPENHADO REFERENTE À MULTA DE TRANSITO DO VEÍCULO OFICIAL(MNZ 7828-PB), CUJA RESPONSABILIDADE FOI DO CONDUTOR EDVALDO GAMA DE MENEZES, COM DATA DE 21/10/2011, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMAM, CONFORME REQ. Nº 040/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120046 | 30/01/2012 | 3102.50 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO À LOCAÇÃO DE VEÍCULO, CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE VALOR PAGO A MENOR NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011, COM BASE NO CONTRATO Nº 135/2010, ADITIVO Nº 02, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMAM, CONFORME REQ. Nº 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060079 | 30/01/2012 | 33928.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DO RETROATIVO DE PESSOAL CEDIDO ALDO CAVALCANTI PRESTES E LUCIUS FABIANI DE VASCONCELOS SOUSA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/11, SOB RESPONSABILIDADE DA SEAD E REQ. Nº 037/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060082 | 30/01/2012 | 68.09 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO, CORRESPONDENTE À MULTA DE TRÂNSITO OCORRIDA EM 29/04/2011, DE RESPONSABILIDADE DO EX SERVIDOR HIGOR VICTOR MARQUES VILELA, MAT. 63.596-1, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA NOA 7840 CONFORME PROCESSO Nº 2011/134248 SOB RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME REQ. Nº 018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090060 | 30/01/2012 | 1250.90 | 00098285440400 | MANUEL FERREIRA FORMIGA NETO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME REQ. Nº 032/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400028 | 30/01/2012 | 2945.48 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480029 | 30/01/2012 | 659.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410034 | 30/01/2012 | 2320.88 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOÇÃO E RENDA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420035 | 30/01/2012 | 4506.86 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200035 | 30/01/2012 | 4399.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180030 | 30/01/2012 | 2731.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO PROCON REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170034 | 30/01/2012 | 121000.06 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130055 | 30/01/2012 | 627122.62 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140605 | 30/01/2012 | 16907.28 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140693 | 30/01/2012 | 360000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080032 | 30/01/2012 | 62056.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0080034 | 30/01/2012 | 26000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL) , REFERENTE AO CONTRATO Nº 139/11, COM TERMINO EM 28/08/12, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090052 | 30/01/2012 | 28223.86 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090057 | 30/01/2012 | 1000000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110061 | 30/01/2012 | 82820.32 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110064 | 30/01/2012 | 48000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA , DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120041 | 30/01/2012 | 19436.88 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040212009 | 0120044 | 30/01/2012 | 43333.33 | 04004983000195 | CATOLE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO LEVE CARROCERIA DE MADEIRA, MOTOR DE 120 CV COM MOTORISTA, PARA PRESTAR SERVIÇO NO PROGRAMA "JOÃO PESSOA VERDE PARA O MUNDO" , DESTINADO A SEMAM, VIGÊNCIA 06/02/2012 A 31/12/2012, VALOR MENSAL R$ 4.000,00 , CONFORME CONTRATO Nº 53/2009, ADITIVO Nº 04/2012 E PREGÃO Nº 021/09 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0120047 | 30/01/2012 | 9752.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO, CONFORME CONTRATO Nº 122/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2010, ADITIVO Nº 03/2011 DESTINADO A SEMAM, VIGÊNCIA 01/01/2012 A 06/10/2012. (DOC. EM ANEXO) VALOR MENSAL R$ 1.060,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100050 | 30/01/2012 | 415127.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100052 | 30/01/2012 | 1173591.84 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140569 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00006097895461 | LINDECLEIA DA SILVA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140570 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00046792945404 | LUCIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140571 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00080651640482 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140572 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00097867420444 | MARIA JOSE DO ESPIRITO SANTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140573 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00002305639457 | MARIA JOSE ALVES CAVALCANTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140574 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00017635438468 | MARIA JOSE FELICIANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140575 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00076857247404 | MARIA JOSÉ LEITE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140576 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00002438599456 | MARIA JOSÉ MARINHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140577 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00009859339414 | MARIA JOSE PIMENTEL DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140578 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00008067555478 | MARIA JOSE PONTES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140579 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00041452801487 | MARIA JOSE RIBEIRO BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140580 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00002366755406 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140581 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00060317558404 | MARIA JOSÉLIA CORDEIRO DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140582 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00000933584407 | MARIA LEDIJANIA ALVES DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140583 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00007283462490 | MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140584 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00079427804149 | MARIA LUCIA SERAFIM DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140585 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00007018771706 | MARIA LUCIA SOUZA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140586 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00003059670455 | MARIA LUCIA FRANCELINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140587 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00010298647486 | MARIA MARTA SILVA DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140588 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00070025271423 | MARIA PRISCILA DA SILVA MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140589 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00044170394453 | MARIA RITA FERREIRA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140590 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00004935346442 | MARIA RISOLENE SILVA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140591 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00002582736406 | MARIA SALETE FORTUNATO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140592 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00007370663426 | MARIA SANTANA DE LIMA ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140593 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00080481116400 | MARIA SELMA GOMES GALDINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140594 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00006231769470 | MARIA VERONICA BENTO BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140595 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00027713121404 | MARIA ZELIA MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140596 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00001013255410 | MARIANE MOURA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140597 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00005802027479 | MARILENE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140598 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00003670578404 | MARILENE FELISMINO BERNARDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140599 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00000135374405 | MARILZA ZACARIAS DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140600 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00060155957449 | MARINALVA CALIXTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140601 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00008016841457 | MARINALVA DE OLIVEIRA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140602 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00005730881444 | MARINILDA BALBINO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140603 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00042589649487 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140604 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00002019890429 | MARTA SANDREANE FRAD SEVERO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140608 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00001654919497 | MAYARA CRISTIANE BERNARDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140609 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00006571855402 | MARISCE LOPES DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140610 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00000982319444 | MICHELLE MOURA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140611 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00000930879422 | MICHELINE MARQUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140612 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00000081497474 | MIRIAM MONTEIRO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140613 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00005630242407 | MÔNICA BARBOSA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140614 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00008417444408 | MONICA DE ASSIS BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140615 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00005189210421 | NAIDE MATIAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140616 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00001092000470 | NEREIDE DE BARROS E SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140617 | 30/01/2012 | 400.00 | 00030924790415 | NIVALDO JOAQUIM GONÇALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140618 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00007320532425 | ODENIZE BELO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140619 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00075991330468 | ODETE PATRICIO ROCHA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140620 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00000972263438 | PAULO SERGIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140621 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00008084691422 | PATRICIA APOLINÁRIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140622 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00007370459497 | PATRICIA DE LIMA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140623 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00009868760461 | PEDRO ANTONIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140624 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00057328501120 | PEDRO OLINTO DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140625 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00085365114434 | PEDRO VALDEVINO DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140626 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00095173846453 | RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140627 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00008864443495 | RAQUEL NERIS FELINTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140628 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00009851710490 | REBECA RAQUEL APOLINARIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140629 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00007379305433 | REGINA SILVA DE FRANÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140630 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00069068410415 | REGINALDO MARCOLINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140631 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00052924734487 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140632 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00000866211497 | RILSON CUNHA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140633 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00006209887465 | RITA CEPA DA LUZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140634 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00028006178453 | RITA MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140635 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00067582702468 | RITA SOARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140636 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00010474553400 | RIVALDO DE FRANÇA RODRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140637 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00007326129428 | ROMILDA GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140638 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00002989889418 | RONALDO BARBOSA CAMPOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140639 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00009667647498 | RONALDO ETELVINA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140640 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00005106375401 | RONIERES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140641 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00010122297423 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140642 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00008376284401 | ROSANGELA FRANCISCA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140643 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00095331603491 | ROSANE DE LIMA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140644 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00008124947414 | ROSEANE DE SOUSA SOARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140645 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00007840785484 | ROSEANE HENRIQUE DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140646 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00006978276405 | ROSEANE PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140647 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00069112770434 | ROSIANE SILVA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140648 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00006621533403 | ROSILDA FIRMINO BERNARDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140649 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00001299559492 | ROSEMARY NASCIMENTO DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140650 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00001309737428 | ROSINEIA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140651 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00038244679840 | SANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140652 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00009880200411 | SANDRA RAMOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140653 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00005157193408 | SANDRA VALERIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140654 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00064539997491 | SEBASTIANA DE OLIVEIRA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140655 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00011156096456 | SEBASTIANA FERREIRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140656 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00003794375467 | SERGIO FRANCISCO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140657 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00076018148404 | SEVERINA ALEXANDRA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140658 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00095393935404 | SEVERINA DE MACEDO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140659 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00007869914452 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140660 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00006113791475 | SEVERINA GOMES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140661 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00007864100430 | SEVERINA LOPES DE CHAGAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140662 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00085514250482 | SEVERINA VICENTE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140663 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00006255628442 | SEVERINO DO RAMO BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140664 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00009995116456 | SILVANO MARINHO DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140665 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00008701616447 | SIMONE CALIXTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140666 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00004133742460 | SIMONE FRANCISCA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140667 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00005771221422 | SIMONE RIBEIRO DUARTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140668 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00006583663430 | SIMONE TEXEIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140669 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00003473060470 | SÔNIA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140670 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00009034140407 | SONIDERLANE BENEDITO ROZENDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140671 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00008426721419 | SUELLE FAUSTINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140672 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00005749944409 | SUELY GONÇALVES GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140673 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00080657362468 | SUELY MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140674 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00001254739408 | TATIANA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140675 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00008408392433 | TELMA MENDONÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140676 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00060332395472 | TEREZA CRISTINA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140677 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00072653990482 | TEREZA CRISTINA DSE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140678 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00078839785434 | TEREZA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140679 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00097866105472 | TEREZA MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140680 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00005425221444 | TEREZA RAQUEL REDRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140681 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00020418450404 | TERESINHA GUIMARÃES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140682 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00001390335720 | TEREZINHA GOMES LAURENTINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140683 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00007824954439 | TEREZINHA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140684 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00010094409420 | THAÍS PEREIRA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140685 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00011113842407 | THAYSE MAYARA CHAGAS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140686 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00011122704429 | THALITA GOMES DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140687 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00009302909417 | VALDENI LIMA DE BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140688 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00007179796441 | VALDENICE PESSOA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140689 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00006874180460 | VALDERY DO NASCIMENTO JUNIOR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140690 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00008767356427 | VALDENICE MARINHO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140691 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00006805001463 | VALDETE MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140692 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00007720465490 | VALDETE VITAL SALES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140694 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00002887872427 | VALMILDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140695 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00009302918408 | VALQUIRIA LIMA DE BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140696 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00007669159480 | VALQUIRIA OLIVEIRA GONÇALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140697 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00006810376445 | VERA LUCIA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140698 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00005801335404 | VERA LÚCIA LIMA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140699 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00007785393427 | VERA LÚCIA VICENTE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140700 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00010244318433 | VERONICA BATISTA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140701 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00051416522468 | VICENTE DE PAULA BEZERRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140702 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00007924983481 | WANESSA DOMINGOS PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140703 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00009629476444 | WANRELMILK NOGUEIRA DE LUCENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140704 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00067402038491 | ZILDA DE SOUZA REIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140705 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00060166835404 | ZIZANGELA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140706 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00002857865473 | ZULEIDE MARIA DE SOUSA AGOSTINHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110063 | 30/01/2012 | 76.44 | 00076020886468 | MARCOS AURELIO DE SOUZA RIBEIRO | O valor empenhado, refere-se a 02(duas) diarias a Cidade do Recife-PE, com dsstino a firma GMP maquinas, pra transportar documentos e peças de equipamentos pertencentes a esta Edilidade, de acordo com o Mem. 008/2012 da DIMAV SEINFRA. CONTA BANCARIA B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110065 | 30/01/2012 | 5814.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070142009 | 0110066 | 30/01/2012 | 86640.00 | 10145832000150 | MICHELLY DE ARRUDA VELASQUES | O valor empenhado, refere-se a Prestação de serviços de lavagem, aspiração e lubrificação de veiculos Leves e Pesados pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de João Pessoa-PB( 2º Atermo Aditivo ao Contrato 28/2009 do Pregão Presencial 14/2009 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110067 | 30/01/2012 | 176.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110068 | 30/01/2012 | 519197.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110069 | 30/01/2012 | 3877.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110070 | 30/01/2012 | 204875.43 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AGRICULTURA FAMILI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330032009 | 0090053 | 30/01/2012 | 2786.46 | 08977787000158 | CONSTRUTORA POLIEDRO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao Boletim de Reajuste da Medição nº 6, referente a construção da Central de Comercialização da Agricultura Familiar - CECAF, conforme Contrato nº 03/2009/SEDURB, Concorrência Pública nº 03/2009/SEPLAN. | 01382012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS E RENOVÁVEIS | AQUISIÇÃO DE SEMENTES, GRAMA E PRODUÇÃO DE MUDAS, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040112009 | 0090051 | 30/01/2012 | 193970.00 | 08164829000131 | PE DE SERRA PROD. AGRICOLA LTDA | Aquisição de grama tipo Esmeralda destinada aos serviços de paisagismo das praças, avenidas, e ajardinamento de próprios municipais, conforme Contrato nº 033/2009 - Pregão nº 011/2009 e Segundo Termo de Apostilamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS E RENOVÁVEIS | AQUISIÇÃO DE SEMENTES, GRAMA E PRODUÇÃO DE MUDAS, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0090065 | 30/01/2012 | 52790.00 | 10540045000102 | Clima do Verde Ltda | Valor empenhado para fazer face a aquisição de plantas ornamentais destinadas à reforma e revitalização de praças e ajardinamento do próprio município, conforme Contrato nº 108/2011 - Pregão Presencial nº 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS E RENOVÁVEIS | AQUISIÇÃO DE SEMENTES, GRAMA E PRODUÇÃO DE MUDAS, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040112011 | 0090066 | 30/01/2012 | 17325.00 | 10540045000102 | Clima do Verde Ltda | Valor empenhado para fazer face a aquisição de plantas ornamentais destinadas à reforma e revitalização de praças e ajardinamento do próprio município, conforme Contrato nº 108/2011 - Pregão Presencial nº 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS E RENOVÁVEIS | AQUISIÇÃO DE SEMENTES, GRAMA E PRODUÇÃO DE MUDAS, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040372011 | 0090067 | 30/01/2012 | 141898.00 | 03190356000123 | Guanabara Minera‡Æo Ltda | Valor empenhado para fazer face a aquisição de terra vegetal, destinada a Diretoria de Paisagismo conforme Contrato nº 181/2011 - Pregão Presencial nº 037/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0090068 | 30/01/2012 | 991674.62 | 00449936000102 | ENGEMAIA & CIA LTDA | Valor empenhado para fazer face a contratação de serviços de engenharia agronômica, para poda de árvores urbanas e de raízes, incluindo trituração, compostagem e transporte dos restolhos, conforme Contrato nº 207/2011 - Edital de Pregão nº 055/2011/SEAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100058 | 30/01/2012 | 34542.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100059 | 30/01/2012 | 7239.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040122010 | 0040033 | 30/01/2012 | 2795.35 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | O valor empenhado empenhado refere-se ao serviço de fornecimento de 349 (trezentas e quarenta e nove) refeições, durante o mes de janeiro/2012, do tipo self-service, destinadas ao almoço dos servidores desta SEGAP, de acordo com o contrato nº. 067/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040902011 | 0040034 | 30/01/2012 | 2313.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | O valor empenhado refere-se a aquisição de material permanente destinados a esta Secretaria, atraves do Pregão nº. 090/2011, de acordo com Ordem de Compra nº. 000784/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040902011 | 0040035 | 30/01/2012 | 4210.00 | 08413868000125 | ELETROMIX COMERCIAL LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisiçao de material permanente destinados a esta Secretaria, atraves de pregão nº. 090/2011, de acordo com Ordem de Compra nº. 000785/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040036 | 30/01/2012 | 132.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 30/01/2012 | 112095.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040038 | 30/01/2012 | 34574.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇAO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180031 | 30/01/2012 | 6475.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180032 | 30/01/2012 | 22.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180033 | 30/01/2012 | 39148.22 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180034 | 30/01/2012 | 37192.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020035 | 30/01/2012 | 726.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 30/01/2012 | 356025.21 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020037 | 30/01/2012 | 21582.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Empregabilidade | COMPLEMENTAÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060078 | 30/01/2012 | 5130.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060086 | 30/01/2012 | 616.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060087 | 30/01/2012 | 532334.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060088 | 30/01/2012 | 257590.37 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060089 | 30/01/2012 | 15842.22 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050027 | 30/01/2012 | 4104.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050029 | 30/01/2012 | 156025.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050030 | 30/01/2012 | 17100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0080033 | 30/01/2012 | 8208.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080035 | 30/01/2012 | 154.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080036 | 30/01/2012 | 489226.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080037 | 30/01/2012 | 1213.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080038 | 30/01/2012 | 196397.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090054 | 30/01/2012 | 510.00 | 10145832000150 | MICHELLY DE ARRUDA VELASQUES | Valor empenhado para fazer face aos serviços de manutenção dos veículos que atendem esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040032011 | 0090055 | 30/01/2012 | 21025.00 | 08750590000181 | SETRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material permanente, oriundo do Pregão Presencial nº 03/11/SEDEC- Ata de Registro de Preços nº 04/11/SEDEC e Ordem de Compra nº 441/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0090056 | 30/01/2012 | 684.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040162011 | 0090058 | 30/01/2012 | 1350.00 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material permanente, oriundo do Pregão Presencial nº 16/11- Ata de Registro de Preços nº 017/11 e Ordem de Compra nº 442/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090059 | 30/01/2012 | 370.00 | 04798838000123 | IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090061 | 30/01/2012 | 594.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090062 | 30/01/2012 | 254950.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090063 | 30/01/2012 | 184692.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090064 | 30/01/2012 | 1000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070043 | 30/01/2012 | 684.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070044 | 30/01/2012 | 132.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070045 | 30/01/2012 | 122549.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070046 | 30/01/2012 | 24968.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060080 | 30/01/2012 | 7510.00 | 05500641000129 | GION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ,TIPO MOBILIÁRIO , CONFORME OFFÍCIO Nº 743/2011, ORDERM DE COMPRA Nº 666/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2010E DOCUMENTOS ANEXOS.CODIGO DO PRODUTO:4080103564 CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA ESPALDAR BAIXO COM APOIO PARA BRAÇOS: MEDIDADAS: (TOLER. =- 5%) - LARGURA ASSENTO (C/ BRAÇOS): 0,60M. PROFUNDIDADE TOTAL:0,61M, - ALTURA ASSENTO (CURSO): 0,41 À 0,53M. - ALTURA TOTAL: 0,73 À 0.83M. A) ASSENTO/ENCOSTO ASSENTO, ENCOSTO DE ESPALDAR BAIXO,REVE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 040522011 | 0060083 | 30/01/2012 | 478.00 | 05215437000166 | MERCONSUMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 763/2011-COPEL , ORDEM DE COMPRA Nº 674/2011, DESTINADO AO DIDARQ/SEAD, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0580028 | 30/01/2012 | 2155.33 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO, CONFORME CONTRATO Nº 16/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15/2010/SEAD, PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2010, DESTINADO A SEPPM, VIGÊNCIA 01/01/2012 A 01/03/2012. (DOC. EM ANEXO) VALOR MENSAL R$ 1.060,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400029 | 30/01/2012 | 188036.24 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400030 | 30/01/2012 | 29910.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480030 | 30/01/2012 | 4104.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480033 | 30/01/2012 | 74674.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480034 | 30/01/2012 | 33450.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0410032 | 30/01/2012 | 800.67 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DE FATURA DA OI CELULAR, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, NO PERÍODO DE 13/12/2011 A 13/01/2012. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | QUALIFICAR SOCIAL E PROFISSIONALMENTE OS TRABALHADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0410033 | 30/01/2012 | 639.20 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DE FATURA DA OI CELULAR, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO SINE-JP, NO PERÍODO DE 13/12/2011 A 13/01/2012. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420036 | 30/01/2012 | 88.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420037 | 30/01/2012 | 110758.62 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420038 | 30/01/2012 | 35622.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200036 | 30/01/2012 | 342.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200040 | 30/01/2012 | 7200.00 | 24099772000190 | MYRTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIRO LTDA | VALOR REF AOS SERVIÇOS HOTELARIA DE 12 (DOZE) APARTAMENTOS DUPLOS E 06 (SEIS) SINGLE DESTINADOS AOS ATLETAS DA SELEÇÃO BRASILEIRA DE FUTSAL, PARA PARTICIPAR DO JOGO ENTRE A SELEÇÃO BRASILERA DE FUTSAL E A SELEÇÃO PARAIBANA DE FUTSAL NO PERIODO DE 08 A 10DE FEVEREIRO DE 2012 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200041 | 30/01/2012 | 105084.10 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200042 | 30/01/2012 | 51024.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200043 | 30/01/2012 | 7800.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM LUZ PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF A LOCAÇÃO DE UM PALCO, COM SOM E ILUMINAÇÃO PROFISSONAIS PARA A RECEPÇÃO DA CRUZ DA JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE E ICONE DE NOSSA SENHORA, NO DECORRER DO EVENTO, O BAIRRO DE MAGABEIRA RECEPCIONARA OS SIMBOLOS NO PROXIMO DIA 04 DE FEVEREIRO/2012 A PARTIR DA 17:00HS NA PRAÇA DO COQUEIRAL CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510033 | 30/01/2012 | 22.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510034 | 30/01/2012 | 1656530.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510035 | 30/01/2012 | 51332.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0530030 | 30/01/2012 | 1710.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530031 | 30/01/2012 | 33597.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530032 | 30/01/2012 | 80156.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530033 | 30/01/2012 | 2040.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE (01) UMA MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL.CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0580027 | 30/01/2012 | 342.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580029 | 30/01/2012 | 39017.87 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580030 | 30/01/2012 | 16275.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130056 | 30/01/2012 | 5.33 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS PARA PAGAMENTO RETROATIVO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, SOB RESPONSABILIDADE DA SMS, CONFORME REQ. Nº 035/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130058 | 30/01/2012 | 3075.00 | 00007009594406 | VICTOR MILANEZ CUNHA MAIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO RETROATIVO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2007, SOB RESPONSABILIDADE DA SMS, CONFORME REQ. Nº 003/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130059 | 30/01/2012 | 363.28 | 00079843760425 | ADERALDO SILVESTRE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 8/12 DO 13º SALÁRIO DE 2011, CONFORME PROCESSO DE Nº 2011/132465, SOB RESPONSABILIDADE DA SMS, CONFORME REQ. Nº 029/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140707 | 30/01/2012 | 5266.67 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO À LOCAÇÃO DE VEÍCULO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 12/12/11 A 31/12/11, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME REQ. Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200037 | 30/01/2012 | 43.50 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS PARA PAGAMENTO RETROATIVO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, SOB RESPONSABILIDADE DA SEJER, CONFORME REQ. Nº 002/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200038 | 30/01/2012 | 310.00 | 00014804921400 | LÊDA FLORA FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS PARA PAGAMENTO RETROATIVO DE AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR FALECIDO ALBERTO JORGE MENDONÇA, MAT. Nº 51.850-6, SOB RESPONSABILIDADE DA SEJER, CONFORME REQ. Nº 036/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200039 | 30/01/2012 | 153.22 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE À MULTA DE TRÂNSITO OCORRIDA EM 03/02/2011, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR JOSÉ ALVES DE SANTANA NETO, MAT. 68.443,-1 CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA NOA-7170, CONFORME O PROCESSO Nº 2011/134287, SOB RESPONSABILIDADE DA SEJER, CONFORME REQ. Nº 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410035 | 30/01/2012 | 102.15 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO, CORRESPONDENTE À MULTA DE TRÂNSITO OCORRIDA EM 06/04/2011, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR JOSÉ BELMONT PEQUENO, MAT. 06.382-7, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA NOA-7860, CONFORME O PROCESSO DE Nº 2011/134385, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDESP, CONFORME REQ. Nº 016/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410036 | 30/01/2012 | 68.10 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO, CORRESPONDENTE À MULTA DE TRÂNSITO OCORRIDA EM 01/03/2011, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR JOSÉ BELMONT PEQUENO, MAT. 06.382-7, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA NOA-7860, CONFORME O PROCESSO DE Nº 2011/134343, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDESP, CONFORME REQ. Nº 015/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480031 | 30/01/2012 | 68.10 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE À MULTA DE TRÂNSITO OCORRIDA EM 03/03/2011, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR JOÃO BATISTA DA SILVA SANTOS MAT. 08.646-1,CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA NOA-6980, CONFORME O PROCESSO DE Nº 2011/134350, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME REQ. Nº 012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480032 | 30/01/2012 | 102.15 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE À MULTA DE TRÂNSITO OCORRIDA EM 09/03/2011, DE RESPONSABILIDADE DA SERVIDORA ADRIANA COELY LINS DA CUNHA, MAT. 61.672-9, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA NOA-6410, CONFORME O PROCESSO DE Nº 2011/134358, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME REQ. Nº 011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410037 | 30/01/2012 | 87688.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410038 | 30/01/2012 | 35939.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530029 | 30/01/2012 | 82000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SECITEC, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510032 | 30/01/2012 | 326490.84 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520032 | 30/01/2012 | 6939.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170035 | 30/01/2012 | 264.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170036 | 30/01/2012 | 708936.77 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170037 | 30/01/2012 | 26848.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Policiamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040662011 | 0170038 | 30/01/2012 | 18680.00 | 04844206000159 | FLASH INDÚSTRIA E COM. DE PROD. E SIST. ELETRÔNICOS LTDA | OVALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DE PROTEÇÃO PARA O GRUPO DE MOTOPATRULAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Policiamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040662011 | 0170039 | 30/01/2012 | 800.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DE PROTEÇÃO DESTINADO AO GRUPO DE MOTOPATRULHAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530035 | 31/01/2012 | 437.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580031 | 31/01/2012 | 407.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480035 | 31/01/2012 | 607.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420039 | 31/01/2012 | 572.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510036 | 31/01/2012 | 9352.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520040 | 31/01/2012 | 492.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410039 | 31/01/2012 | 721.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410040 | 31/01/2012 | 895.83 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2011 CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO NO PERÍODO DE 06 A 31/12/2011 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDESP, CONFORME REQ. Nº 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400031 | 31/01/2012 | 854.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200045 | 31/01/2012 | 891.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180035 | 31/01/2012 | 501.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140717 | 31/01/2012 | 2791.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170040 | 31/01/2012 | 2614.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130068 | 31/01/2012 | 26033.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM GÊNERO, QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS E DIVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0580032 | 31/01/2012 | 5440.00 | 08761140000275 | ESCOLA DE SERVIÇO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA -ESPEP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AS PARTICIPANTES DA ETAPA ESTADUAL DA CONFERÊNCIA DE MULHERES DAS AMÉRICAS, COMO APOIO DA SEPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE FOMENTO E COMPETITIVIDADE | Ciência e Tecnologia | Ensino Profissional | CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS - CVT | MANUTENÇÃO DO CVT - CONFECÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0530041 | 31/01/2012 | 33087.80 | 13466452000105 | RAISSA E BRAGA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA TODOS OS CURSOS DO CVT DA MODA . CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE FOMENTO E COMPETITIVIDADE | Ciência e Tecnologia | Ensino Profissional | CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS - CVT | MANUTENÇÃO DO CVT - CONFECÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0530042 | 31/01/2012 | 995.60 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS PARA TODOS OS CURSOS DO CVT DA MODA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE FOMENTO E COMPETITIVIDADE | Ciência e Tecnologia | Ensino Profissional | CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS - CVT | MANUTENÇÃO DO CVT - CONFECÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530060 | 31/01/2012 | 1855.00 | 08971213000172 | PRIME INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A SERVIÇO DE CONSERTO DE UMA IMPRESSORA A LASER E DOIS PLOTES. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530037 | 31/01/2012 | 6000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO REF. AO CONTRATO DA CLASSIC Nº98/2011,RELATIVO A PASSAGENS AÉREAS. CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530059 | 31/01/2012 | 2710.00 | 08971213000172 | PRIME INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK MEGAWARE PARA O GABINETE DO SECRETÁRIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0530038 | 31/01/2012 | 6960.00 | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO CONTRATO Nº021/2010 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA 24H(VINTE E QUTRO HORAS),TODOS OS DIAS DA SEMANA, INCLUINDO FERIADOS E DIAS SANTOS COM MONITORAMENTO, OBJETIVANDO A SEGURANÇA PATRIMONIAL DA SECITECEESTAÇÃO DA MODA(CVT). CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530039 | 31/01/2012 | 2250.00 | 08717719000150 | H20 COMERCIO DE BEBIDAS E ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A FORNECIMENTO DE ÁGUA SEM GÁS, ENGARRAFADA EM 20(VINTE) LITROS, DESTINADO PARA CONSUMO DA SECITEC. CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530040 | 31/01/2012 | 2250.00 | 08717719000150 | H20 COMERCIO DE BEBIDAS E ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS , ENGARRAFADA EM 20(VINTE) LITROS, DESTINADO PARA CONSUMO DA SECITEC. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530043 | 31/01/2012 | 6726.00 | 13800520000120 | A & M SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A SERVIÇO PARA ELIMINAÇÃO DE BACTÉRIAS, FUNGOS, BOLORES,ÁCAROS E SANITIZAR O AMBIENTE, ELIMINANDO E IMPEDINDO A PROLIFERAÇÃO DOS MICROORGANISMOS NOCIVOS PARA A SEDE DA SECITEC, CASA BRASIL E CVT DA MODA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530044 | 31/01/2012 | 1100.00 | 12610553000145 | RECARGAS E MANUTENÇÕES INDEPENDENTE LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNER). CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | DIFUSÃO E POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA | SEMANA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530034 | 31/01/2012 | 22999.00 | 05102533000106 | JOSE WALTER DA COSTA ME - J C PRODUÇÕES | VALOR EMPENHADO REF. AO CONTRATO Nº 184/2011,RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM FIXO PARA EVENTOS DA SECITEC, FASHION TECH E SEMANA DA MODA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA REDE DE TELECENTROS DE INFORMAÇÕES E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0530036 | 31/01/2012 | 56772.00 | 00149706000110 | INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL E VIGILÃNCIA ELETRÔNICA MONITORADA À DISTÂNCIA, DESTINADO AOS TELECENTROS DE INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO DA SECITEC. CONFORME TERMO ADITIVO Nº07 DO CONTRATO Nº 184/2007,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2007 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PMJP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | PROJETO CASA BRASIL JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530053 | 31/01/2012 | 6458.98 | 10939490000140 | GA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DEMATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS E IMÓVEIS PARA A CASA BRASIL. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | TELECENTROS DE INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530054 | 31/01/2012 | 5950.00 | 10939490000140 | GA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA EVENTO DAS ESTAÇÕES DIGITAIS.CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA REDE DE TELECENTROS DE INFORMAÇÕES E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530055 | 31/01/2012 | 5000.00 | 03196744000111 | CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE FERRAMENTAS PARA AS ESTAÇÕES DIGITAIS. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | PROJETO CASA BRASIL JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530062 | 31/01/2012 | 1850.00 | 12374571000175 | FILLUS COMUNICAÇÃO E MARKETING DIRETO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 10.000(DEZ MIL FOLDERES), PARA A CASA BRASIL. CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | PROJETO CASA BRASIL JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530065 | 31/01/2012 | 2000.00 | 12374571000175 | FILLUS COMUNICAÇÃO E MARKETING DIRETO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA O CINEMA DA CASA BRASIL. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | PROJETO CASA BRASIL JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530071 | 31/01/2012 | 6498.90 | 03196744000111 | CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | VALOR EMPENHADO. REF. A REFORMA DA CASA BRASIL , DAS SALAS DE FOTOGRAFIA , CINEMA E CELULAR. CONF. DOC. EM ANEXO. | 03072012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | TELECENTROS DE INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530073 | 31/01/2012 | 1150.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 5.000 CERTIFICADOS PARA AS ESTAÇÕES DIGITAIS. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530070 | 31/01/2012 | 3293.15 | 08962849000158 | FOX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA A SECITEC. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200044 | 31/01/2012 | 40000.00 | 09239302000191 | FEDERAÇAO PARAIBANA DE TENIS | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO DESTINADIO AO EVENTO CIRCUITO ROTA DO SOL, O PROJETO TEM POR FINALIDADE OPORTINIZAR O DESENVOLVIMENTO DA MODALIDADE DE "TENIS" DENTRO DA NOSSA CIDADE OFERECENDO UMA ESTRUTURA DE GRANDE IMPORTANCIA PARA OS PRATICNTES DESTA MODALIDADE QUE CONTARA COM PARTICIPAÇÃO DE CERCA DE 100 ATLETAS DE TODO O BRASIL COM DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410041 | 31/01/2012 | 2040.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. CONTRATO Nº 015/2010 E ADITIVO Nº 001/2011 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA E IMPRESSORA, ESPECIFICADA NO ITEM 1 DO PREGÃO Nº 207/2009 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2010 DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA. ADQUIRIDA COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 036/2007, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0410042 | 31/01/2012 | 113244.72 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. CONTRATO Nº 002/2010 E ADITIVO Nº 002/2011 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA, OBJETIVANDO A SEGURANÇA PATRIMONIAL DAS INSTALAÇÕES DO SINE-JP, ESPECIFICADOS NO PREGÃO Nº 028/2009 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2009 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA PMJP. ADQUIRIDO COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 036/2007, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA. CONF. DOC. EM A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410043 | 31/01/2012 | 46087.50 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. CONTRATO Nº 112/2011 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE 05 (CINCO) VEÍCULOS TIPO PASSEIO, ESPECIFICADOS NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2011 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2011 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PMJP. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PLANO DE IMPPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060091 | 31/01/2012 | 31464.00 | 05500641000129 | GION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA | O VALOR ORA EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº 241/2011, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100083 | 31/01/2012 | 12200.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento de gratificação do PROJOVEM URBANO /2012 correspondente ao Mês de Janeiro/2012, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Renumeração de Profissionais Ação: Pagamento da equipe da Coordenação Municipal, Diretoria do Pólo Coragem e Apoio Técnicos de Nível Médio e Nível Superior visando o fechamento das ações de certificação e organização dos arquivos da documentação dos jovens | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100084 | 31/01/2012 | 24400.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento de salários do PROJOVEM URBANO /2012 correspondente ao Mês de Janeiro/2012, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Renumeração de Profissionais Ação: Pagamento da equipe da Coordenação Municipal, Diretoria do Pólo Coragem e Apoio Técnicos de Nível Médio e Nível Superior visando o fechamento das ações de certificação e organização dos arquivos da documentação dos jovens , b | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100086 | 31/01/2012 | 1200.00 | 00001401175554 | MARA MARCERLA BARRETO DOS SANTOS SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados na área administrativa no almoxarifado da SEDEC, conforme solicitação de autorização de empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100088 | 31/01/2012 | 5040.00 | 00006637252409 | OLIVIA POLYANA ROLIM NUNES | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Gerência dos Projetos Arquitetônicos das Escolas e Creis correspondente aos meses de Janeiro a Março de 2012 conforme Memo nº 058/2011, Processo nº 2011/134775 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140718 | 31/01/2012 | 1200.00 | 00002291263404 | MARIA DA PENHA ALVES CAVALCANTE ROSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140719 | 31/01/2012 | 1200.00 | 00007899678471 | LINDINALVA DE LIMA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140720 | 31/01/2012 | 1200.00 | 00009226310424 | KATIA DA SILVA OLÍMPIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140721 | 31/01/2012 | 1200.00 | 00011137172894 | ROSILENE DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140722 | 31/01/2012 | 1200.00 | 00009017750456 | LUANA DE SOUZA FIRMINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140723 | 31/01/2012 | 1200.00 | 00001359439498 | ANA CRISTINA DIAS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020038 | 31/01/2012 | 2101.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040039 | 31/01/2012 | 648.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050031 | 31/01/2012 | 582.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090069 | 31/01/2012 | 2274.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080039 | 31/01/2012 | 2395.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060090 | 31/01/2012 | 3018.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070047 | 31/01/2012 | 11124.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120052 | 31/01/2012 | 954.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110071 | 31/01/2012 | 3308.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100087 | 31/01/2012 | 0.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF DAF. MÊS DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100089 | 31/01/2012 | 33299.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100090 | 31/01/2012 | 12000.00 | 00004819403087 | ADALBERTO ROCHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011 CORRESPONDENTE AOS 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO E OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/11 PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC,CONFORME REQ. Nº 034/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110072 | 31/01/2012 | 360096.46 | 40982175000166 | SOTERRA CONSTRUÇÕES PROJ. LTDA | O valor empenhado, refere-se a Pavimentação em paralelepípedos nos bairros de Aeroclube e Bessa, conforme Contrato 32/2011 da CP 04/2011 da CSL SEINFRA, apresentado pelo LOTE-01 CONTA BANCARIA - B. ECONOMICA - AG. 1456- C/C. 24-1 OP- 022 | 02662012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110073 | 31/01/2012 | 435403.10 | 40982175000166 | SOTERRA CONSTRUÇÕES PROJ. LTDA | O valor empenhado, refere-se a Drenagem Pluvial nos bairros de Aeroclube e Bessa, conforme Contrato 32/2011 da CP 04/2011 da CSL SEINFRA.apresentado pelo LOTE-01. CONTA BANCARIA - B. ECONOMICA -AG. 1456- C/C. 24-1 OP- 022 | 03072012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072009 | 0110074 | 31/01/2012 | 21022.59 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO | O valor empenhado, refere-se a pavimentação em diversas ruas dos bairros do Cristo Redentor,ernami Sátiro e Varjão (Rangel ) conforme Contrato 01/2010 da CP 07/2009 da CSL SEINFRA( Reajustamento das medições de nºs 06 e 07) CONTA BANCARIA- B. | 01112012 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100085 | 31/01/2012 | 2400.00 | 00025126067400 | Durmerval Gomes Golzio | Valor empenhado referente ao pagamento do Coordenador Geral do Programa Segundo Tempo, CONTRAPARTIDA PMJP do Convênio nº 740367/2010 / Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Janeiro/2012, conforme ofício nº 006/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 040762011 | 0140716 | 31/01/2012 | 37800.00 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, ATENDENDO OFICIO Nº. 0790/2011 - COPEL, ORIUNDO DOS PROCESSOS 2011/096874, 2011/094631, 2011/059929, 2011/078090/SEDES, PREGÃO Nº. 04076/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº. 731/2011, DESTINADOS A DIRECOSOL/SEDES.- ITEM 7, PROD. 4110106139 - FREEZER HORIZONTAL, CAP./ BRUTA 414LTS, CAP/ LIQ. 385 LTS. MARCA: TERMISA - ARCA II.. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 100382011 | 0130069 | 01/02/2012 | 34510.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | Empenho refere-se a aquisição de 1.500 Camiseta em malha de algodão Mercerizada, fio 30, gola "O" Tamanho P, 2.500 Camiseta em malha de algodão Mercerizada, fio 30, gola "O" Tamanho M, 2.500 Camiseta em malha de algodão Mercerizada, fio 30, gola "O" Tamanho G e 1.000 Camiseta em malha de algodão Mercerizada, fio 30, gola "O" Tamanho GG,, conforme Ata de Registro de Preços nº 162/2011 e Pregão Presencial nº 038/2011, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 101322009 | 0130070 | 01/02/2012 | 40584.00 | 10457468000163 | GUTU S BAR AUTO SERVICE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 002/2011 AO CONTRATO Nº 098/2010, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, POLIMENTO E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS E MOTOCICLETAS DA SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 132/2009, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020039 | 01/02/2012 | 287.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de botijões de água mineral, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020040 | 01/02/2012 | 630.00 | 10145832000150 | MICHELLY DE ARRUDA VELASQUES | O valor empenhado refere-se aos serviços de lavagens dos veículos à disposição do Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040362011 | 0020041 | 01/02/2012 | 1271.59 | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA | O valor empenhado refere-se à passagens terrestres, a serem utilizadas pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com faturas de nº: 004/12, 006/12 e 007/12. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040362011 | 0020042 | 01/02/2012 | 8416.68 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O valor empenhado refere-se a passagens aéreas, a serem utilizadas pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com faturas de nº: 3047116, 4000140 e 4000189. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020043 | 01/02/2012 | 1768.00 | 04798838000123 | IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de sinalização, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 01/02/2012 | 1250.00 | 06267222000151 | J M A COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais elétricos, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordnadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020045 | 01/02/2012 | 3230.00 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente, a ser utilizado pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020046 | 01/02/2012 | 2345.00 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de limpeza e higienização, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020047 | 01/02/2012 | 7950.00 | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO E COMPANHIA LTDA A PRIMAVERA | O valor empenhado refere-se a aquisição de fardamento, a ser utilizado pela equipe da Assessoria Militar do Gabinete do Prefeito. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020048 | 01/02/2012 | 2310.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES | O valor empenhado refere-se a recarga de toner, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO PARA GESTORES E PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLI | PRODUÇÃO E APOIO A DIVULGAÇÃO DE PEÇAS ARTÍSTICAS CULTURAIS COM ABORDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580033 | 01/02/2012 | 420.00 | 00002949975712 | ROSILENE CLAUDIO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) REFEIÇÕES PARA AS MULHERES QUE PARTICIPARÃO DO DEBATE DE CINEMA NO TEATRO LIMA PENANTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410044 | 01/02/2012 | 510.00 | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃ DE 01 (UM) ARMÁRIO ALTO FECHADO COM 2 PORTAS, COM CHAVEAMENTO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SINE-JP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130071 | 02/02/2012 | 454.00 | 00007818133445 | ARIANA BATISTA LEITE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10/12 AVOS DO 13º SALÁRIO DE 2011, CONFORME PROCESSO Nº 2011/134046 E REQ. 019/2012, SOB RESPONSABILIDADE DA SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130072 | 02/02/2012 | 317.87 | 00065186737453 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 7/12 AVOS DO 13º SALÁRIO DE 2011, CONFORME PROCESSO Nº 2011/130024 E REQ. 020/2012, SOB RESPONSABILIDADE DA SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130073 | 02/02/2012 | 363.28 | 00005008100440 | EDIVALDO CORREIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEU 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2011, CONFORME PROCESSO DE Nº 2011/132450 E REQ. 023/2012, SOB RESPONSABILIDADE DA SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130074 | 02/02/2012 | 363.28 | 00003599707456 | ERIOSVALDO FERNANDES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 8/12 AVOS DO 13º SALÁRIO DE 2011 , CONFORME PROCESSO DE Nº 2011/133058 E REQ. 021/2012, SOB RESPONSABILIDADE DA SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130075 | 02/02/2012 | 363.28 | 00063101246334 | HÉLIO ANDRÉ DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 8/12 AVOS DO 13º SALÁRIO DE 2011 , CONFORME PROCESSO DE Nº 2011/132444 E REQ. 024/2012, SOB RESPONSABILIDADE DA SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130076 | 02/02/2012 | 363.28 | 00043699111415 | JOSE EURIVALDO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 8/12 AVOS DO 13º SALÁRIO DE 2011 , CONFORME PROCESSO DE Nº 2011/132454 E REQ. 022/2012, SOB RESPONSABILIDADE DA SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130077 | 02/02/2012 | 363.28 | 00071362720410 | PEDRO ALVES DO ESPIRITO SANTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 8/12 AVOS DO 13º SALÁRIO DE 2011 , CONFORME PROCESSO DE Nº 2011/132437 E REQ. 025/2012, SOB RESPONSABILIDADE DA SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130078 | 02/02/2012 | 363.28 | 00016231759415 | PEDRO LOPES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 8/12 AVOS DO 13º SALÁRIO DE 2011 , CONFORME PROCESSO DE Nº 2011/132458 E REQ. 026/2012, SOB RESPONSABILIDADE DA SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130079 | 02/02/2012 | 363.28 | 00033987483172 | JOSE CLAUDINO VIEIRA SOBRINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 8/12 AVOS DO 13º SALÁRIO DE 2011 , CONFORME PROCESSO DE Nº 2011/132441 E REQ. 027/2012, SOB RESPONSABILIDADE DA SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130080 | 02/02/2012 | 4655.00 | 00088771210415 | ANDRÉ LUIZ BARBOSA BEZERRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10/12 AVOS DO 13º SALÁRIO DE 2011 , CONFORME PROCESSO DE Nº 2011/136216 E REQ. 028/2012, SOB RESPONSABILIDADE DA SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130081 | 02/02/2012 | 2250.90 | 00006953736410 | RAYANNA MOTA DE MENEZES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 9/12 AVOS DAS FÉRIAS DO PERIODO AQUISITIVO 2010/2011 E 9/12 AVOS DO 13º SALÁRIO DE 2011 , CONFORME PROCESSO DE Nº 2011/125692E REQ. 030/2012, SOB RESPONSABILIDADE DA SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130082 | 02/02/2012 | 856.10 | 00006730318457 | GABRIEL HONORATO DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10/12 AVOS DAS FÉRIAS DO PERIODO AQUISITIVO 2010/2011 E 9/12 AVOS E RESSARCIMENTO DWE 30 FALTAS LANÇADAS INDEVIDAMENTED , CONFORME PROCESSO DE Nº 2011/075629 2E REQ. 031/2012, SOB RESPONSABILIDADE DA SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130083 | 02/02/2012 | 1986.18 | 00013213750425 | JOANA DARC VILAR RAMALHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10/12 AVOS DO 13º SALÁRIO DE 2011 E DAS FÉRIAS DO PERIODO AQUISITIVO 2009/2010 E 2010/20119/12 , CONFORME PROCESSO DE Nº 2011/130937 E REQ. 038/2012, SOB RESPONSABILIDADE DA SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130084 | 02/02/2012 | 1016.96 | 00060361212453 | LUIZ FRANCISCO DAE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 8/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, CONFORME PROCESSO DE Nº 2011/131216 E REQ. 033/2012, SOB RESPONSABILIDADE DA SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140724 | 02/02/2012 | 1250.00 | 00006758401472 | LUIZ SANTIAGO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO RETROATIVO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2011, CONFORME MEMORANDO Nº 2447/2011 E REQ. 006/2012, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINTE DO SECRETÁRIO | Administração | Comunicação Social | ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | MATERIAL PROMOCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400033 | 02/02/2012 | 1900.00 | 40952988000103 | IMPRELL GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor ref. a confecção de material Grafico para atender s Setransp e Sec. Executiva do Orçamento Democratico conforme memos e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040282011 | 0400032 | 02/02/2012 | 9768.33 | 02008053000184 | ART FEST LOCAÇÕES - COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | Valor ref. a locação de 927 mesas e 8940 cadeiras para atender necessidades da Secretaria Executiva do Orçamento Democratico de acordo com o Contrato nº 101/2011 do Pregão Prsencial nº 028/2011 e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400034 | 02/02/2012 | 5100.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Valor ref. a locação de 17 Data Show, Notebook e Telão com operador para atender necessidade da Secretaria Executiva do Orçamento Democratico em eventos externos, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060092 | 02/02/2012 | 313.10 | 00094418926704 | YURI OLIVEIRA ARAGAO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA, EM FAVOR DO SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, YURI OLIVEIRA ARAGÃO MAT. Nº 41.281-6 A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO REALACIONADO AO CONCURSO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO JUNTO A FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS NA CIDADE DE SÃO PAULO COM SAÍDA ÀS 14H40 DO DIA 06/02 E RETORNO ÀS 23H59 DO DIA 07/02/2012 CONFORME MEMORANDO Nº011//GABES E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060093 | 02/02/2012 | 313.10 | 00079724850463 | ERIC ALVES MONTENEGRO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA, EM FAVOR DE ERIK ALVES MONTENEGRO, MAT. 64.252-5 O QUAL ESTARÁ ACOMPANHANDO O SECRETÁRIO ADJUNTO, YURI OLIVEIRA ARAGÃO A FIM DE TRATAR ASSUNTO RELACIONADO AO CONCURSO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO JUNTO A FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS NA CIDADE DE SÃO PAULO COM SAÍDA ÀS 14H40 DO DIA 06/02 E RETORNO ÀS 23H59 DO DIA 07/02/2012 CONFORME MEMORANDO Nº011/GABES E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 330112011 | 0080040 | 02/02/2012 | 50000.00 | 02596434000121 | HERTZ ELETRIFICACAO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a contratação de serviços especializados de engenharia para elaboração dos projetos complementares das seguintes obras: Parque Municipal Cuiá e Parque Linear Parahyba - Região Agreste e Borborema na cidade de João Pessoa, conforme Contrato n º 17/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 330072011 | 0080041 | 02/02/2012 | 8500.00 | 02596434000121 | HERTZ ELETRIFICACAO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a realização de estudo do aumento da capacidade elétrica da subestação do Centro Administrativo Municipal na cidade de João Pessoa, conforme Contrato n º 18/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140725 | 02/02/2012 | 1200.00 | 00006147026402 | EDILANIA VIEIRA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100091 | 02/02/2012 | 286.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP EM C/C B.BRASIL (283.142-2) CONF DAF. MÊS DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100092 | 02/02/2012 | 154.00 | 00021906238472 | NANCY PIRES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, CONFORME PROCESSO DE Nº 2011/128275 E REQ. 034/2012, SOB RESPONSABILIDADE DA SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070048 | 02/02/2012 | 655.10 | 03659166002903 | IBAMA INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE E DOS REC NATURAIS | VALOR EMPENHADO REFRENTE A 5ª/60ª PARCELA DO DÉBITO Nº 250000030918, DECORRENTE DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 297531-D CONF GUIA DE RECOLHIMENTO. VENC. 04/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140729 | 03/02/2012 | 18.73 | 00005869373409 | HALLISSON LINHARES MARTINS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Hallisson Linhares Martins mat. 46.656-5, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Campina Grande - Pb no dia 10/02/2012 transladando o senhor Edmilson da CostaMarques, atendido pelo Centro Especializado da Assistência Social - CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA - GERAL DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DEF | Assistêncial Social | Defesa Civil | PLANO DE CONTINGÊNCIA E RESPOSTA AO DESASTRE | AÇÃO IMEDIATA DE ASSESSORAMENTO ÀS VÍTIMAS DE DESASTRES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020049 | 03/02/2012 | 539.28 | 00026313448472 | FRANCISCO NOE ESTRELA | O valor empenhado refere-se a 1 1/2 ( Uma diária e meia) para a cidade de Recife - PE, com o objetivo de participar do I Seminário Internacional de Defesa Civil de Pernambuco, que acontecerá nos dias 06,07 e 08 de Fevereiro de 2012. Estando os documentosnecessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA - GERAL DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DEF | Assistêncial Social | Defesa Civil | PLANO DE CONTINGÊNCIA E RESPOSTA AO DESASTRE | AÇÃO IMEDIATA DE ASSESSORAMENTO ÀS VÍTIMAS DE DESASTRES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020050 | 03/02/2012 | 210.02 | 00039587010434 | ALBERTO ALVES SABINO | O valor empenhado refere-se a 1 1/2 (Uma diária e meia) para a cidade de Recife - PE, com o objetivo de participar do I Seminário Internacional de Defesa Civil de Pernambuco, que acontecerá nos dias 06, 07 e 08 de Fevereiro de 2012. Estando os documentosnecessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA - GERAL DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DEF | Assistêncial Social | Defesa Civil | PLANO DE CONTINGÊNCIA E RESPOSTA AO DESASTRE | AÇÃO IMEDIATA DE ASSESSORAMENTO ÀS VÍTIMAS DE DESASTRES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020051 | 03/02/2012 | 210.12 | 00039587010434 | ALBERTO ALVES SABINO | O valor empenhado refere-se a 1 1/2 (Uma diária e meia) para a Cidade de Recife - PE, com o objetivo de participar do I Seminário Internacional de Defesa Civil de Pernambuco, que acontecerá nos dias 06, 07 e 08 de Fevereiro de 2012. Estando os documentosnecessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA - GERAL DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DEF | Assistêncial Social | Defesa Civil | PLANO DE CONTINGÊNCIA E RESPOSTA AO DESASTRE | AÇÃO IMEDIATA DE ASSESSORAMENTO ÀS VÍTIMAS DE DESASTRES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 03/02/2012 | 95.52 | 00014417839468 | MARCONE GUIMARÃES DA SILVA | O valor empenhado refere-se a 1 1/2 (Uma diária e meia) para a cidade de Recife - PE, com o objetivo de conduzir os técnicos ao I Seminário Internacional de Defesa Civil de Pernambuco. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020053 | 03/02/2012 | 898.80 | 00049597345404 | CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR | O valor empenhado refere-se a 1 1/2 (Uma diária e meia) para a Cidade de Brasília - DF, com o objetivo de representar o Sr. Prefeito da Capital em audiência no Ministério das Cidades, nos dias 06 e 07 de Fevereiro de 2012. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040032011 | 0090070 | 03/02/2012 | 2270.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material permanente, oriundo do Pregão Presencial nº 03/2011 - Adesão a ARP nº 08/2011 e Ordem de Compra nº 11/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040542011 | 0090071 | 06/02/2012 | 335000.00 | 02008053000184 | ART FEST LOCAÇÕES - COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | Valor empenhado para fazer face a prestação de serviços de locação e montagem de tendas, conforme adesão a Ata de Registro de Preços nº 43/2011, Pregão nº 54/2011 e Contrato nº 174/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL - SIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040022007 | 0080044 | 06/02/2012 | 589882.98 | 53174058000118 | EICON - AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA | Pagamento do Aditivo nº05 do Contrato 035/2007, referente a seviços de Assessoria e Consultoria na Modernização Administrativa Tributária e Econômica-Fiscal. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE D | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DE OBRAS | URBANIZAÇÃO DOS VALES DOS RIOS JAGUARIBE E SANHAUÁ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330082008 | 0080047 | 06/02/2012 | 196226.94 | 00896853000153 | J G A ENGENHARIA LTDA | Pagamento ao Reajustamento da Mediçao nº 20 relativo a Urbanização de Assentamentos Precários na cidade de João Pessoa - lote 02 - Habitação e Urbanizaçãono Alto Jaguaribe. Conforme Contrato nº 03/2009 e Concorrência nº 08/2008. | 01162012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110077 | 06/02/2012 | 1022.15 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor empenhado, refere-se a Licenciamento dos veiculos de final de placa 1 e 2 pertencentes a esta Edilidade, de acordo com o Mem 014/2012 e Guia do Demonstrativo de Pagamento em anexo CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070053 | 06/02/2012 | 1451.64 | 00029931444487 | ROSARIO DE FATIMA L M CABRAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS NO PERÍODO DE 26/02 A 03/03/12 NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070054 | 06/02/2012 | 1451.64 | 00054938031434 | MARCOS ANTONIO SOARES CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS NO PERÍODO DE 26/02 A 03/03/12 NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070049 | 06/02/2012 | 548.56 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA CONF. EXT. EM C/C B. BRASIL (10592-9). MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070050 | 06/02/2012 | 358.43 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA CONF. EXT. EM C/C B. BRASIL (1209-2). MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070051 | 06/02/2012 | 14607.54 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA CONF. EXT. EM C/C B. BRASIL (10264-4). MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070052 | 06/02/2012 | 41.91 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 45205 MENSALIDADE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, VENC. 15/02/2012, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330212009 | 0080042 | 06/02/2012 | 3572000.00 | 00584755000180 | VIA ENGENHARIA S/A | Pagamento referente aos serviços de Ampliação da Infraestrutura da Estação Cabo Branco em João Pessoa-PB , conforme Contrato 01/2010, Concorrência nº 21/2009, Convênio 01.0114.00/2008 /MCT/PMJP. | 01842012 | NULL | NULL | Obras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 330062010 | 0080048 | 06/02/2012 | 246000.00 | 08696148000114 | PROJETO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a Elaboração de Projeto Executivo de Sistema Viário para 53,8 KM de vias em João Pessoa, conforme Contrato nº01/2011 e Tomada de Preço nº 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080043 | 06/02/2012 | 2500.00 | 00002732533440 | GIULLIANO ESPINOLA FEITOSA | Valor empenhado para fazer face ao pronto pagamento das despesas com consumo. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080045 | 06/02/2012 | 2500.00 | 00002732533440 | GIULLIANO ESPINOLA FEITOSA | Valor empenhado para fazer face ao pronto pagamento das despesas com serviços pessoas juridicas. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040262011 | 0080046 | 06/02/2012 | 120.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 02 (dois) tonners Ricoh 1170D para esta secretaria Seplan, conforme Ordem de Compra nº 746/2011 e Pregão nº 26/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080049 | 06/02/2012 | 2030.00 | 04798838000123 | IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | 01 (uma) placa de inauguração em bronze medindo 0,60 x0,50. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080052 | 06/02/2012 | 302.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | Cartucho HP 88A yellow. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130087 | 06/02/2012 | 700.00 | 08041620000180 | HM GOUVEA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 MOLA PARA PORTA DE VIDRO, CONFORME OFÍCIO Nº 424/2011, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARACER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 21.182/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0060096 | 06/02/2012 | 4000.00 | 00007244282400 | VITAL MARIA LINS GUERRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO ADIANTAMENTO PARA ETENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA DIRETORIA COM MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME MEMORANDO Nº 23/2012/DEMAN. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | APOIAR E REALIZAR SEMINÁRIOS, BOLSAS DE NEGÓCIOS, MOSTRAS, CONGRESSOS, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520043 | 06/02/2012 | 5000.00 | 01914133000136 | BAR E MERCEARIA CALDAS LTDA ME | PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 200 (DUAS MIL) TAPIOCAS, PARA O 18º WORKSHOP CVC, QUE SERÁ REALIZADO NO EXPOR CENTER NORTE, NA CIDADE DE SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 08 A 09 DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME DOC.EM ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070055 | 06/02/2012 | 3985.03 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070056 | 06/02/2012 | 1440.64 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060094 | 06/02/2012 | 3095.18 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060095 | 06/02/2012 | 1118.95 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080050 | 06/02/2012 | 4540.07 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080051 | 06/02/2012 | 1641.30 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090072 | 06/02/2012 | 3179.10 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090073 | 06/02/2012 | 1149.28 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100093 | 06/02/2012 | 76187.17 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100094 | 06/02/2012 | 27542.65 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110075 | 06/02/2012 | 5482.98 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110076 | 06/02/2012 | 1982.17 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120053 | 06/02/2012 | 1303.99 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120054 | 06/02/2012 | 471.41 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050032 | 06/02/2012 | 777.10 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050033 | 06/02/2012 | 280.93 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040040 | 06/02/2012 | 986.38 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040041 | 06/02/2012 | 356.59 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020054 | 06/02/2012 | 9512.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 23ª/60ª PARCELAS DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ENTRE A CÂMARA E A PMJP COM DÉBITO C/C B.B. 9752-7, CONFORME OF. 0124/SEFIN/DEOF/2012 DE 20/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020055 | 06/02/2012 | 2675.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020056 | 06/02/2012 | 967.23 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140726 | 06/02/2012 | 5004.24 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140727 | 06/02/2012 | 1809.10 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170043 | 06/02/2012 | 4948.56 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170044 | 06/02/2012 | 1788.97 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130085 | 06/02/2012 | 29412.57 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130086 | 06/02/2012 | 10633.03 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180036 | 06/02/2012 | 490.05 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180037 | 06/02/2012 | 177.16 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200046 | 06/02/2012 | 1030.45 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200047 | 06/02/2012 | 372.52 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400035 | 06/02/2012 | 1015.39 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400036 | 06/02/2012 | 367.08 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410045 | 06/02/2012 | 865.45 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410046 | 06/02/2012 | 312.87 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170041 | 06/02/2012 | 7800.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE RADIOS DE COMUNICAÇÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA NOS MESES DE NOVEMBRO DE 2011 A FEVEREIRO DE 2012. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170042 | 06/02/2012 | 4722.50 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO (EPI) DESTINADO AO CICLOPATRULHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580034 | 06/02/2012 | 470.50 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580035 | 06/02/2012 | 170.08 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530045 | 06/02/2012 | 505.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530046 | 06/02/2012 | 182.75 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520041 | 06/02/2012 | 660.99 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520042 | 06/02/2012 | 238.96 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510037 | 06/02/2012 | 10806.60 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510038 | 06/02/2012 | 3906.73 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420040 | 06/02/2012 | 738.47 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420041 | 06/02/2012 | 266.97 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480036 | 06/02/2012 | 701.56 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480037 | 06/02/2012 | 253.62 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480038 | 07/02/2012 | 935.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420042 | 07/02/2012 | 984.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510039 | 07/02/2012 | 14405.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520044 | 07/02/2012 | 881.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530047 | 07/02/2012 | 673.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580037 | 07/02/2012 | 631.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410047 | 07/02/2012 | 1153.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400038 | 07/02/2012 | 1353.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200048 | 07/02/2012 | 742.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180038 | 07/02/2012 | 653.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130088 | 07/02/2012 | 72655.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170045 | 07/02/2012 | 6596.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140728 | 07/02/2012 | 6670.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400037 | 07/02/2012 | 1778.50 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | Valor ref. a aquisição de Material de Expediente para atender a Setransp e suas Secretarias executivas conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO PARA GESTORES E PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLI | PRODUÇÃO E APOIO A DIVULGAÇÃO DE PEÇAS ARTÍSTICAS CULTURAIS COM ABORDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580036 | 07/02/2012 | 420.00 | 00002949975712 | ROSILENE CLAUDIO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FRONECIMENTO DE 60 (SESSENTA) REFEIÇÕES PARA AS MULHERES QUE PARTICIPARÃO DO DEBATE DE CINEMA NO TEATRO LIMA PENANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020057 | 07/02/2012 | 3566.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040042 | 07/02/2012 | 1314.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050034 | 07/02/2012 | 1035.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120055 | 07/02/2012 | 1738.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110078 | 07/02/2012 | 7308.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100095 | 07/02/2012 | 134.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP EM C/C B.BRASIL (11012-4) CONF DAF. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100096 | 07/02/2012 | 101557.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090074 | 07/02/2012 | 4237.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080053 | 07/02/2012 | 6051.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060097 | 07/02/2012 | 4125.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070057 | 07/02/2012 | 5312.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 090032011 | 0100101 | 07/02/2012 | 226800.00 | 07881388000126 | PETE - COM. DE MAT. DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do serviço de consultoria do projeto de robotica pedagogica nas escolas da rede municipal de ensino, correspondente aos meses de janeiro a abril /2012 de acordo com o Item de nº 3 da licitação na modalidade Inexigibilidade nº 09003/2011, Processo Administrativo nº 2011/089666, conforme a Ordem de Compra de nº 079/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 040062011 | 0560006 | 07/02/2012 | 228115.00 | 81103228000109 | TECNOLACH INDUSTRIAL LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de mobiliário (arquivos deslizantes) destinadosa DG/ECARTES, de acordo com osItens de nº 01, 04 e 05 da Adesão de registro de preço n° 006/11, da Ata 006/11 PE 1023/2011, Processo Administrativo nº 2011/67510.01666, conforme a Ordem de Compra de nº 280/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040262011 | 0080054 | 07/02/2012 | 10807.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | Cartucho Epson Stylus cx4700 / C67 Ref. TO 63220 Cyan. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080057 | 07/02/2012 | 719.04 | 00046708871491 | GLAUCO ROGERIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de 02 (duas) diárias para o servidor Glauco Rogério C. de Oliveira, que irá representar a Secretaria de Planejamento durante reuniões no Ministério da Ciência e Tecnologia e no Ministério dos Esportes em Brasilia -DF no periodo de 07 a 09 de fevereiro de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070058 | 07/02/2012 | 2.10 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA CONF EXT. B. BRASIL CONTA Nº 30.007-1 . MÊS DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070059 | 07/02/2012 | 11.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA CONF OF. 1261/2011 SEREP/GAB/SPU/PB DE 24/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040032011 | 0080055 | 07/02/2012 | 97800.00 | 03035204000156 | LOGMASTER TECNOLOGIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 03 (três) Nobreaks - entrada trifásica 380V, saida monofásica 220V, 20KVA. Conforme Ordem de Compra nº 013/2012 e Pregão nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040612011 | 0080056 | 07/02/2012 | 13300.00 | 70320304000111 | GOMES & VIEIRA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 50 (cinquenta) Patch Panel 24 portas para esta secretaria, conforme Ordem de Compra nº 768/2011 e Pregão nº 061/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090322011 | 0100097 | 07/02/2012 | 58380.00 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios (açúcar) não perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 006/2012 correspondente aos Itens de nº 01 da Licitação na modalidade Pregão Presencialnº 09032/2011, Processo nº 045889/2011, Ordem de Compra nº 006/2012, conforme Medida provisória nº 455/2008 - Recursos FNDE/ PNAE (Pré-Escola, Ensino Fundamental, Eja, Mais Educação ) . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090322011 | 0100098 | 07/02/2012 | 22305.00 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios (açúcar) não perecíveis para atender as Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 006/2012 correspondente aos Itens de nº 01 e 02 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09032/2011, Processo nº 045889/2011, Ordem de Compra nº 006/2012 - Recursos CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC (Creche). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090322011 | 0100099 | 07/02/2012 | 5746.00 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender as Escolas Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 007/2012 correspondente aos Itens de nº 04 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09032/2011, Processo nº 045889/2011, Ordem de Compra nº 007/2012 Recursos FNDE/ PNAE (Pré-Escola, Ensino Fundamental, Eja, Mais Educação ) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090322011 | 0100100 | 07/02/2012 | 1554.80 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender as Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 007/2012 correspondente aos Itens de nº 04 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09032/2011, Processo nº 045889/2011, Ordem de Compra nº 007/2012 - Recursos CONTRAPARTIDA PMJP PNAC (Creche) . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040032011 | 0090079 | 09/02/2012 | 2270.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material permanente, oriundo do Pregão Presencial nº 03/2011 - Adesão a ARP nº 08/2011 e Ordem de Compra nº 11/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE D | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DE OBRAS | URBANIZAÇÃO DOS VALES DOS RIOS JAGUARIBE E SANHAUÁ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330042009 | 0080058 | 09/02/2012 | 6000000.00 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | Pagamento referente a obra de Urbanização de assentamentos precários no rio Jaguaribe na cidade de João Pessoa- PB - Lote 1 - Implantação de Infra Estrutura . Contrato nº 15/2009 e concorrencia nº 04/2009. | 01162012 | NULL | NULL | Obras |
| UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE D | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DE OBRAS | URBANIZAÇÃO DOS VALES DOS RIOS JAGUARIBE E SANHAUÁ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330042009 | 0080059 | 09/02/2012 | 6000000.00 | 01664506000168 | AP ENGENHARIA E ARQUITETURA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de execução de obras de Urbanização de Assentamentos Precários no Rio Jaguaribe na Cidade de João Pessoa-PB LOTE 02; Construção de Unidades Habitacionais e Implantação Infra Estrutura . Contrato nº 016/2009 SEPLAN | 01162012 | NULL | NULL | Obras |
| UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE D | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DE OBRAS | URBANIZAÇÃO DOS VALES DOS RIOS JAGUARIBE E SANHAUÁ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330082008 | 0080060 | 09/02/2012 | 12000000.00 | 00896853000153 | J G A ENGENHARIA LTDA | Valor ref.ao pagamento da obra de Urbanização de Assentamentos Precários na cidade de João Pessoa-PB- Lote 2- Habitação e Urbanização no Alto Jaguaribe relativo ao Contrato nº 03/2009, Termo de Apostilamento e concorrencia nº 08/2008. | 01162012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110084 | 09/02/2012 | 76.44 | 00076020886468 | MARCOS AURELIO DE SOUZA RIBEIRO | O valor empenhado, refere-se a 02(duas) diarias a Cidade do Recife-PE, com destino a firma GMP Maquinas Ltda, para transportar documentos e peças de equipamentos pertencentes a esta Edilidade de acordo com O Mem.009/2012 da DIMAV SEINFRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110085 | 09/02/2012 | 76.44 | 00014430541434 | MARIZENIO ELIAS DA SILVA | O valor empenhado, refere-se a 02(duas) diarias a Cidade do Recife-PE, com destino a firma Equiterra Equipamentos Ltda, para verificar e corrigir vibração acentuada do caminhão jata/vacuo de placa MNH - 5872 , prefixo CLJV- 01,0,0 pertencentes a esta Edilidade de acordo com O Mem.009/2012 da DIMAV SEINFRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110086 | 09/02/2012 | 76.44 | 00002545308420 | SEVERINO SILVERIO DE AZEVEDO JUNIOR | O valor empenhado, refere-se a 02(duas) diarias a Cidade do Recife-PE, com destino a firma Equiterra Equipamentos Ltda, para verificar defeito na bomba de pressão do caminhão de lavagerm a jato de placa MMY -8974, prefixo CLJ-01,pertencente a estaEdilidade de acordo com O Mem.009/2012 da DIMAV SEINFRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110087 | 09/02/2012 | 364.94 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para revisão do veiculo oficial CELTA de placa OEZ- 7087, que encontra-se em garantia de acordo com o Mem. 009/2012 da DIMAV SEINFRA. CONTA BANCARIA-+ B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110088 | 09/02/2012 | 159.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | O valor empenhado, refere-se a seerviço para revisão do veiculo oficial CELTA de placa OEZ- 7087, que encontra-se em garantia de acordo com o Mem. 009/2012 da DIMAV SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110089 | 09/02/2012 | 1600.00 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a manutenção de serviços executados no caminhão oficial placa OEW- 2087, que encontra-se em garantia de acordo com o Mem. 012/2012 da DIMAV SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080061 | 09/02/2012 | 719.04 | 00016019539415 | ALVARO ALEXANDRE DOS S PAIVA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de 02 (duas) diárias para o servidor Álvaro Alexandre dos Santos, que irá representar a Secretaria de Planejamento durante reuniões no Ministério da Ciência e Tecnologia e no Ministério dos Esportes em Brasilia -DF no periodo de 07 a 09 de fevereiro de 2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090075 | 09/02/2012 | 160.00 | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material utilizado em homenagem póstuma realizada por esta Secretaria, conforme solicitação contida no memorando nº 01/2012/DAF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040032011 | 0090076 | 09/02/2012 | 1100.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material permanente, oriundo do Pregão Presencial nº 03/2011 - Adesão a ARP nº 08/2011 e Ordem de Compra nº 08/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040032011 | 0090077 | 09/02/2012 | 460.00 | 70114780000186 | CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material permanente, oriundo do Pregão Presencial nº 03/2011 - Adesão a ARP nº 08/2011 e Ordem de Compra nº 09/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 040032011 | 0090078 | 09/02/2012 | 70.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material permanente, oriundo do Pregão Presencial nº 03/2011 - Adesão a ARP nº 08/2011 e Ordem de Compra nº 10/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110079 | 09/02/2012 | 596916.19 | 00896853000153 | J G A ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Drenagem Pluvial nos bairros de Brizamar, João Agripino e Jardim Oceania, apresentado pelo LOTE-02, conforme Contrato 33/2011 da CP 04/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. CAIXA ECONOMICA - 104 - AG. 0735- C/C. 3306-6 | 01162012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110080 | 09/02/2012 | 30662.85 | 00896853000153 | J G A ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Pavimentação nos bairros de Brizamar, João Agripino e Jardim Oceania, apresentado pelo LOTE-02, conforme Contrato 33/2011 da CP 04/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. CAIXA ECONOMICA - 104- AG. 0735- C/C. 3306-6 | 02692012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110081 | 09/02/2012 | 400000.00 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | O valor empenhado, refere-se a pavimentação em paralelepípedos nos bairros Cruz das Armas e Ernesto Geisel , apresetnado pelo LOTE 04 conforme Contrato 35/2011 da CP 04/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 02772012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110083 | 09/02/2012 | 150000.00 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | O valor empenhado, refere-se a drenagem pluvialnos bairros Cruz das Armas e Ernesto Geisel , apresetnado pelo LOTE 04 conforme Contrato 35/2011 da CP 04/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 01162012 | NULL | NULL | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110082 | 09/02/2012 | 250000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE JANEIRO/12 E OS MESES SUBSEQUENTES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA (COSIP) DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM GÊNERO, QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS E DIVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580038 | 09/02/2012 | 780.00 | 00085453366400 | MARGARETH VASCONCELOS COSTA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM COFFEE BREAK PARA 80 PESSOAS, ONDE SERÁ OFERECIDO AS MULHERES QUE PARTICIPARÃO DO DEBATE SOBRE ROTEIRO DE CINEMA, NO TEATRO LIMA PENANTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Trabalho | Formação de Recursos Humanos | ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO PARA GESTORES E PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLI | CAPACITAÇÃO PERMANENTE DE SERVIDORES(AS) DA SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580039 | 09/02/2012 | 414.00 | 11092105000134 | NORDE ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS E FLATS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE MARIA EVENICE BARBOZA NETA E NAURA SANTOS DE OLIVEIRA, GESTORAS DA CIDADE DE FORTALEZA-CE., QUE ESTARAO EM JOAO PESSOA PARA PARTICIPAREM DE OFICINAS TEMÁTICA COM EQUIPES DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM GÊNERO, QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS E DIVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580040 | 09/02/2012 | 3200.00 | 11290034000184 | THIAGO PINTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE 40 POSTE BANNER, EM LONA E IMPRESSÃO DIGITAL, MED. 0.60M x 1.00M, PARA SER UTILIZADA DURANTE A CAMPANHA DE CARNAVAL, PROMOVIDA POR ESTA SECRETARIA: "NO CARNAVAL NÃO VALE TUDO. ACABE COM A FANTASIA DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040142010 | 0400039 | 09/02/2012 | 7848.00 | 12561223000107 | AVANT COMÉRCIO LTDA | Valor ref. a 02 cond. de ar Split (parede) cap. 60.000 btus, c/ controle remoto, com instalação e teste (com distancia de ate 5 (cinco) metros da unid. condensadora p/ unid. evaporadora e de acordo com a Ordem de Compra nº 0706/2011 do processo 2011/042055 e Ata de Registro de Preço nº 005/2010, Pregão Presencial nº 0014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 040042011 | 0400040 | 09/02/2012 | 14402.50 | 88766936000179 | Marelli - Móveis para Escritório Ltda | Valor ref. a 01 sofá em simile couro 02 lugares c/ braços, 01 mesa autoportante 1600x1600 mm, 01 gaveteiro volante/ 02 gav + gavetão/pasta/suspensa,01 mesa em l autoportante 1400x1400 mm, 05 cadeira giratoria c/ braço, 05 mesa reta autoportante 1200x1200mm, 10 cad. fixa c/ apoio e 02 cad. fixa s/braçoconf. doc. anexo e de acordo com a Ordem de Compra nº 0670/2011 do processo 2011/0027008 e Ata de Registro de Preço nº 005/2010, Pregão Presencial nº 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0400041 | 09/02/2012 | 6415.00 | 05500641000129 | GION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA | Valor ref. a 05 gaveteiro volante c/ 01 gav. e 01 gavetão p/ pasta suspensa, 01 potrona giratoria espaldar alto tipo diretor c/ apoio p/ braços, 01 mesa de canto c/ tampo inf. mad. e sup. em vidro med. 0.60x0,60x0,45, conf. doc. anexo e de acordo com a Ordem de Compra nº 0762/2011 do processo 2011/0027008 e Ata de Registro de Preço nº 039/2010 MD, Pregão Presencial nº 0039/2011 MD. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400042 | 09/02/2012 | 2314.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA | Valor ref. a 02 aparelho de telefone sem fio de 2.4 GHz, 01 TV LCD" full hd min. 02 entradas hdmi c/ conversor integrado e 01 frigobar c/ capacidade p/ 120 lts. conforme doc. anexo e de acordo com a Ordem de Compra nº 0657/2011 do processo nº 20111110040, Dispensa nº 04041/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200049 | 09/02/2012 | 2830.00 | 24099772000271 | MYRTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DO ESPAÇO FISICO (SALA) DE EVENTOS MONTADA E EQUIPADA INCLUINDO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA ONDE PARTICIPARAM DO PLANEJMENTO ESTRATEGICO DA SEJER QUE SERA REALIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2012 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040342009 | 0510040 | 09/02/2012 | 10970.33 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA 18 (DEZOITO) VEÍCULOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NOS TERMOS DO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO DE N.º 098/2009 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 034/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510041 | 09/02/2012 | 31896.00 | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRANCA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO, MONITORAMENO E AVALIAÇÃO DO PROJETO PNAFM, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO N° 033/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410048 | 10/02/2012 | 700.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DE TAXAS DE ANUIDADE JUNTO AO CREA DESTA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA, BEM COMO DO TÉCNICO RESPONSÁVEL SRº AGILSON FARIAS MONTENEGRO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRAL À FAMÍLIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040172011 | 0140730 | 10/02/2012 | 33390.00 | 08976962000192 | ORIENTAL LOCAÇÃO E RECEPTIVO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS TIPO ALMOÇO, COFFE BREACK, LANCHE E SERVIÇO, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, ATRAVES DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 17/2011, ORIUNDO DO OFICIO Nº. 2524/2011/GAB.SEDES, PROCESSO Nº.2011/122599 E PARECER JURÍDICO N º. 616/2011 DA COPEL/SEAD, REFENTE AO PREGÃO Nº 090/2011 - PMCAB. E CONTRATO Nº. 227/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRAL À FAMÍLIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140735 | 13/02/2012 | 22340.00 | 08976962000192 | ORIENTAL LOCAÇÃO E RECEPTIVO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS TIPO ALMOÇO, COFFE BREACK, LANCHE E SERVIÇO DE LOZAÇÃO DE ESPAÇO, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, ATRAVES DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 17/2011, ORIUNDO DO OFICIO Nº. 2524/2011/GAB.SEDES, PROCESSO Nº.2011/122599 E PARECER JURÍDICO N º. 616/2011 DA COPEL/SEAD, REFENTE AO PREGÃO Nº 090/2011 - PMCAB. E CONTRATO Nº. 227/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120059 | 13/02/2012 | 7920.00 | 09561765000175 | JOÃO BATISTA CARDOSO DAS FLORES | Valor empenhado para pagamento serviço de LOCAÇÃO DE 10 RADIOS DE COMUNICAÇÃO EM UHF/FM MOD. EP450 E 01 RADIO EM 200 COM BASE COM SISTEMA DE REPETIDORA PARA ABRANGER TODA CIDADE, POR UM PERIODO DE 12 DIAS, durante previa e periodo de carnaval para comunicação da equipe de Fiscalização Ambiental , conforme solicitação no memorando 005/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140737 | 13/02/2012 | 4494.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), REFERENTE AOS PRODUTOS RURAIS DO COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2012, COM RECURSOS DO CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140734 | 13/02/2012 | 450.00 | 00030839793472 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA GUEDES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO COZINHA COMUNITÁRIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 450,00 , COM VIGENCIA ATÉ 31/01/2012, CONFORME CONTRATO Nº 031/2008 ADITIVO 04/2011 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050035 | 13/02/2012 | 292.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC - SANHAUÁ). VENC. 16 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050036 | 13/02/2012 | 17.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050037 | 13/02/2012 | 694.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050038 | 13/02/2012 | 105.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENMHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC - SANHAUÁ). VENC. 16 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050040 | 13/02/2012 | 1120.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040043 | 13/02/2012 | 371.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC - SANHAUÁ). VENC. 16 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040044 | 13/02/2012 | 21.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040045 | 13/02/2012 | 881.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040046 | 13/02/2012 | 134.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENMHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC - SANHAUÁ). VENC. 16 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040047 | 13/02/2012 | 1247.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020058 | 13/02/2012 | 1008.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC - SANHAUÁ). VENC. 16 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020059 | 13/02/2012 | 58.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020060 | 13/02/2012 | 2392.21 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 13/02/2012 | 363.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENMHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC - SANHAUÁ). VENC. 16 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020062 | 13/02/2012 | 4043.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070060 | 13/02/2012 | 1502.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC - SANHAUÁ). VENC. 16 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070061 | 13/02/2012 | 87.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070062 | 13/02/2012 | 3563.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070063 | 13/02/2012 | 541.43 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENMHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC - SANHAUÁ). VENC. 16 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070065 | 13/02/2012 | 21410.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060098 | 13/02/2012 | 1166.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC - SANHAUÁ). VENC. 16 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060099 | 13/02/2012 | 68.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060100 | 13/02/2012 | 2767.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060101 | 13/02/2012 | 420.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENMHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC - SANHAUÁ). VENC. 16 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060102 | 13/02/2012 | 5809.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080062 | 13/02/2012 | 1711.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC - SANHAUÁ). VENC. 16 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080063 | 13/02/2012 | 100.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080065 | 13/02/2012 | 4059.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080067 | 13/02/2012 | 616.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENMHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC - SANHAUÁ). VENC. 16 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080070 | 13/02/2012 | 4610.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090080 | 13/02/2012 | 1198.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC - SANHAUÁ). VENC. 16 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090081 | 13/02/2012 | 70.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090082 | 13/02/2012 | 2842.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090083 | 13/02/2012 | 431.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENMHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC - SANHAUÁ). VENC. 16 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090085 | 13/02/2012 | 4377.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100102 | 13/02/2012 | 28719.47 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC - SANHAUÁ). VENC. 16 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100103 | 13/02/2012 | 1679.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100104 | 13/02/2012 | 68120.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100105 | 13/02/2012 | 10351.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENMHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC - SANHAUÁ). VENC. 16 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100106 | 13/02/2012 | 64087.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110090 | 13/02/2012 | 2066.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC - SANHAUÁ). VENC. 16 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110091 | 13/02/2012 | 120.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110092 | 13/02/2012 | 4902.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110093 | 13/02/2012 | 744.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENMHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC - SANHAUÁ). VENC. 16 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110094 | 13/02/2012 | 6368.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120056 | 13/02/2012 | 491.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC - SANHAUÁ). VENC. 16 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120057 | 13/02/2012 | 28.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120058 | 13/02/2012 | 1165.91 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120060 | 13/02/2012 | 177.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENMHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC - SANHAUÁ). VENC. 16 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120061 | 13/02/2012 | 1836.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080064 | 13/02/2012 | 55700.00 | 07861144000181 | SE-SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a contratação de serviços especializados de engenharia para elaboração dos projetos complementares de engenharia (instalações elétricas de baixa tensão, instalações hidraúlicas, instalações sanitárias e combate a incêndio), conforme Convite 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040362011 | 0080068 | 13/02/2012 | 5083.32 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de passagens aéreas para dois servidores desta secretaria, conforme Contrato nº 098/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040262011 | 0080069 | 13/02/2012 | 3037.50 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIO EM TECNOLOGIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 05 (cinco) toners Xerox Phaser 3300 MFP ref. 106RO1412, conforme Ordem de Compra nº 016/2012 e Pregão nº 26/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070064 | 13/02/2012 | 700.00 | 02770511000118 | ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARAES - ECPBG | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) INSCRIÇÕES EM FAVOR DE ROSÁRIO DE FÁTIMA LIMA M. CABRAL, MAT. Nº 18.282-6 E MARCOS ANTONIO SOARES CAVALCANTI, MAT. Nº 43.911-8 PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS À REALIZAR-SE EMRECIFE/PE NOS DIAS: 27/02 A 02/03/12, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050039 | 13/02/2012 | 2996.20 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | O valor do empenho refere-se a aquisição de matetrial de consumo diveros, para atender a demanda dessa Unidade Administrativa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110095 | 13/02/2012 | 2480.00 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para revisão do veiculo oficial -caminhão pipa placa OEW- 8417, de acordo com o mem. 0010/2012 da DIMAV SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110096 | 13/02/2012 | 200.00 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviço de manutenção para revisão do veiculo oficial -caminhão pipa placa OEW- 8417, de acordo com o mem. 0010/2012 da DIMAV SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040902011 | 0110097 | 13/02/2012 | 604.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | Teclado marca Clone, Mod. ABN O valor empenhado, refere-se a aquisição de material de informática destinado a SEINFRA, de acordo com o Oficio 818/2011 , Pregão 090/2011 e Ordem de Compra e serviço 775/2011 da SEAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040812011 | 0090086 | 13/02/2012 | 17.90 | 12711139000122 | MAX COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo, oriundo do Pregão nº 81/2011 e Ordem de Compra nº 759/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040812011 | 0090087 | 13/02/2012 | 7.60 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo, oriundo do Pregão nº 81/2011 e Ordem de Compra nº 760/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0080066 | 13/02/2012 | 8261.00 | 05500641000129 | GION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA | Valor empenhado pra fazer face ao pagamento a aquisição de 11 (onze) cadeiras giratórias tipo secretária espaldar baixo com apoio de braço, conforme Ordem de Compra nº 662/2011 e Pregão nº 039/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090084 | 13/02/2012 | 2417.00 | 02709842000142 | MATOS AGRÍCOLA LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material destinado ao conserto de motosserras e roçadeiras, conforme solicitação contida no memorando nº 02/2012/DIPAI em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510045 | 13/02/2012 | 7680.00 | 13136245000192 | BRUS COM. E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE APOSTILAS E FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK PARA TREINAMENTO SOBRE CERTIFICADO DIGITAL NESTA SECRETARIA, QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 27/02/2012 A 03/03/2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 040042011 | 0420048 | 13/02/2012 | 8300.00 | 88766936000179 | Marelli - Móveis para Escritório Ltda | VALOR REFERENTE A ORDEM DE COMPRA Nº 000664/2011, PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 004/2011 E OFICIO 000741/2011. REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MOBILIÁRIO - PRODUTO 4080105059. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400045 | 13/02/2012 | 1100.00 | 07148726000115 | J G INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | Valor ref. a aquisição de Material de Expediente para atende necessidade da Setransp conforme relação anexa e demais documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400048 | 13/02/2012 | 763.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | Valor ref. a aquisição de 36 garrafões de 20 lts (agua) a R$ 4,00 cada e 06 cxs de copo/agua mineral 300 ml c/ 48 un cada a R$ 13,00 cada, 43 cxs de copo/agua mineral 200 ml c/ 48 un cada a R$ 12,00 e 05 pcts 330 ml a R$ 5,00 cada para atender necessidades da Setransp e suas Coordenadorias. conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040082010 | 0400049 | 13/02/2012 | 8094.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | Valor ref. a aquisição de 1.420 (hum mil, quatrocentos e vinte) refeições tipo quentinhas para atender necessidades da Setransp e suas Sec. Executivas, conforme Oficio 890/2011/GABES e Adesão a Ata de Registros de Preços nº 06/2010, do Pregão Presencial nº 08/2010-SEAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM GÊNERO, QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS E DIVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580046 | 13/02/2012 | 280.00 | 00085453366400 | MARGARETH VASCONCELOS COSTA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE (TORTA, REFRIGERANTES, ETC.), PARA AS PARTICIPANTES DO MOMENTO COLETIVO COM A 1ª TURMA DE TRABALHADORAS DOMÉSTICAS EM SALA DESCENTRALIZADA DA EJA. NO DIA 13 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140731 | 13/02/2012 | 1886.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC - SANHAUÁ). VENC. 16 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140732 | 13/02/2012 | 110.33 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140733 | 13/02/2012 | 4474.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140736 | 13/02/2012 | 679.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENMHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC - SANHAUÁ). VENC. 16 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140738 | 13/02/2012 | 5373.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170046 | 13/02/2012 | 1865.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC - SANHAUÁ). VENC. 16 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170047 | 13/02/2012 | 109.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170048 | 13/02/2012 | 4424.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170049 | 13/02/2012 | 672.33 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENMHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC - SANHAUÁ). VENC. 16 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170050 | 13/02/2012 | 5032.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130089 | 13/02/2012 | 50103.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130090 | 13/02/2012 | 11087.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC - SANHAUÁ). VENC. 16 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130091 | 13/02/2012 | 3996.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENMHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC - SANHAUÁ). VENC. 16 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130092 | 13/02/2012 | 26298.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130093 | 13/02/2012 | 648.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180047 | 13/02/2012 | 184.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC - SANHAUÁ). VENC. 16 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180048 | 13/02/2012 | 10.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180049 | 13/02/2012 | 438.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180050 | 13/02/2012 | 66.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENMHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC - SANHAUÁ). VENC. 16 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180052 | 13/02/2012 | 964.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200050 | 13/02/2012 | 388.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC - SANHAUÁ). VENC. 16 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200051 | 13/02/2012 | 22.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200052 | 13/02/2012 | 921.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200053 | 13/02/2012 | 140.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENMHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC - SANHAUÁ). VENC. 16 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200054 | 13/02/2012 | 1716.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400043 | 13/02/2012 | 382.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC - SANHAUÁ). VENC. 16 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400044 | 13/02/2012 | 22.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400046 | 13/02/2012 | 907.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400047 | 13/02/2012 | 137.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENMHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC - SANHAUÁ). VENC. 16 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400050 | 13/02/2012 | 1644.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410049 | 13/02/2012 | 326.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC - SANHAUÁ). VENC. 16 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410050 | 13/02/2012 | 19.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410051 | 13/02/2012 | 773.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410052 | 13/02/2012 | 117.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENMHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC - SANHAUÁ). VENC. 16 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410053 | 13/02/2012 | 1388.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580041 | 13/02/2012 | 177.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC - SANHAUÁ). VENC. 16 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580042 | 13/02/2012 | 10.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580043 | 13/02/2012 | 420.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580044 | 13/02/2012 | 63.91 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENMHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC - SANHAUÁ). VENC. 16 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580045 | 13/02/2012 | 783.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530048 | 13/02/2012 | 190.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC - SANHAUÁ). VENC. 16 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530049 | 13/02/2012 | 11.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530050 | 13/02/2012 | 451.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530051 | 13/02/2012 | 68.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENMHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC - SANHAUÁ). VENC. 16 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530052 | 13/02/2012 | 842.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520045 | 13/02/2012 | 249.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC - SANHAUÁ). VENC. 16 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520046 | 13/02/2012 | 14.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520047 | 13/02/2012 | 591.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520048 | 13/02/2012 | 89.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENMHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC - SANHAUÁ). VENC. 16 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520049 | 13/02/2012 | 947.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510042 | 13/02/2012 | 4073.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC - SANHAUÁ). VENC. 16 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510043 | 13/02/2012 | 238.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510044 | 13/02/2012 | 9662.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510046 | 13/02/2012 | 1468.23 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENMHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC - SANHAUÁ). VENC. 16 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510047 | 13/02/2012 | 17999.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420043 | 13/02/2012 | 278.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC - SANHAUÁ). VENC. 16 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420044 | 13/02/2012 | 16.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420045 | 13/02/2012 | 660.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420046 | 13/02/2012 | 100.33 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENMHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC - SANHAUÁ). VENC. 16 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420047 | 13/02/2012 | 1102.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480039 | 13/02/2012 | 264.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC - SANHAUÁ). VENC. 16 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480040 | 13/02/2012 | 15.47 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480041 | 13/02/2012 | 627.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480042 | 13/02/2012 | 95.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENMHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( PAC - SANHAUÁ). VENC. 16 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480043 | 13/02/2012 | 1168.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410054 | 14/02/2012 | 340.00 | 14489236000148 | MARILENE QUERUBINO NEVES | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DAS PERSIANAS DESTA SECRETARIA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410055 | 14/02/2012 | 3060.00 | 00005722830402 | HADER SOBREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2011 E ADITIVO Nº 001/2011 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DOS AUTOMÓVEIS DISPONIBILIZADOS PARA UTILIZAÇÃO DESTA SECRETARIA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040362011 | 0020063 | 14/02/2012 | 1459.48 | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA | O valor empenhado refere-se a passagens terrestres, a serem utilizadas pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com faturas de nº : 025/12, 026/12 e 027/12. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020064 | 14/02/2012 | 2210.00 | 09588675000178 | MS - GRAFICA E EDITORA LTDA - STUDIO GRAFICO | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais gráficos, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140739 | 14/02/2012 | 1200.00 | 00010322209455 | LUANA PEDRO DE CASTRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140740 | 14/02/2012 | 1200.00 | 00080481116400 | MARIA SELMA GOMES GALDINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060103 | 14/02/2012 | 62736.25 | 24098477000110 | UFPB-PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL/PET-FARMACIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2011 PAGAMENTO RETROATIVO DE PESSOAL CEDIDO SERVIDORES ALBERTO MAGNO DE ARRUDA PALMEIRA, ROSEANA MARIA BARBOSA MEIRA, NILTON PEREIRA DE ANDRADE, LIGIA MARIA TAVARES DA SILVA, JOSÉ EDVALDO ROSAS, ARIANE NORMA MENEZES SÁ, TANIA MARIA DE OLIVEIRA BRITO, RUBENS FREIRE RIBEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/11 SOB RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME REQ. Nº 043/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070066 | 14/02/2012 | 7653.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011 CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE 2648 ORDENS BANCÁRIAS NO DECORRER DO PERÍODO DE 21/11/2011 A 20/12/2011 SOB RESPONSABILIDADE DA SEFIN , CONFORME PROC. Nº 2012/002643 E REQ. Nº 001/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050041 | 14/02/2012 | 6707.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DILIGÊNCIAS DA FAZENDA MUNICIPAL APURADOS PELO SICOM DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME OFICIO 17/2012-DITEC/GEAT E REQ. 002/2012, SOB RESPONSABILIDADE DA PROGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050042 | 14/02/2012 | 13925.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DILIGÊNCIAS DA FAZENDA MUNICIPAL APURADOS PELO SICOM DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME OFICIO 1605/2011-DITEC/GEAT E REQ. 001/2012, SOB RESPONSABILIDADE DA PROGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0170051 | 14/02/2012 | 43844.87 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV; COMBUSTÍVEL: DIESEL; DIREÇÃO HIDRÁULICA; COM AR CONDICIONADO; KILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDIÇA; ANO/MODELO CORRENTE; MARCA FORD, MODELO TRANSIT ANO 2010, SOB RESPONSABILIDADE DA SUGAM, VIGÊNCIA até 15/02/2013, CONFORME CONTRATO Nº 008/2011, ADITIVO Nº 01/2012, PREGÃO Nº 022/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 4.189,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110098 | 14/02/2012 | 100000.00 | 01040838000171 | CONSTRUTORA AZARIAS LTDA | O valor empenhado, refere-se a drenagem pluvial nos bairros do Cristo Redentor, Jaguaribe João Paulo II e Funcionários , apresentado pelo LOTE-03, conforme Contrato 34/2011 da CP 04/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL AG- 2443-X C/C. 17022-4 | 01162012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110099 | 14/02/2012 | 1000000.00 | 40982175000166 | SOTERRA CONSTRUÇÕES PROJ. LTDA | O valor empenhado, refere-se a Pavimentação em paralelepípedos nos bairros do Aeroclube e Bessa, apresentado pelo LOTE-01, conforme Contrato 32/2011 da CP 04/2011 DA CSL SEINFRA (Contrato de Repasse 188181-40/2005/MIN TURISMO/CAIXA) CONTA BANCARIA - B. CAIXA ECONOMICA - AG. 1456- C/C. 24-1 OP. 022 | 01162012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110100 | 14/02/2012 | 50000.00 | 01040838000171 | CONSTRUTORA AZARIAS LTDA | O valor empenhado, refere-se a drenagem pluvial nos bairros do Cristo Redentor, Jaguaribe João Paulo II e Funcionários , apresentado pelo LOTE-03, conforme Contrato 34/2011 da CP 04/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL AG- 2443-X C/C. 17022-4 | 01162012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESA COM CONTIBUIÇÃO, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140742 | 14/02/2012 | 40200.00 | 02517619000101 | CONGREGAÇÃO HOLÍSTICA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE AO CONVENIO DE Nº 001/2012 - SEDES/CHP, QUE TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES USUÁRIOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140741 | 14/02/2012 | 37.46 | 00013178482415 | JOSÉ LIMA DOS SANTOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor José Lima dos Santos mat. 02.036-2, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Lucena - PB e Baia da Traição - PB nos dias 15e 17/02/2012 respectivamente, transladando o grupo de idoso do PAPI - atendendo a agenda do mês de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110101 | 15/02/2012 | 250000.00 | 40982175000166 | SOTERRA CONSTRUÇÕES PROJ. LTDA | O valor empenhado, refere-se a Pavimentação em paralelepípedos nos bairros do Aeroclube e Bessa, apresentado pelo LOTE-01, conforme Contrato 32/2011 da CP 04/2011 DA CSL SEINFRA ( Contrapartida do Contrato de Repasse 188181-40/2005/MIN TURISMO/CAIXA) CONTA BANCARIA - B. CAIXA ECONOMICA - AG. 1456- C/C. 24-1 OP. 022 | 02662012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110102 | 15/02/2012 | 100000.00 | 40982175000166 | SOTERRA CONSTRUÇÕES PROJ. LTDA | O valor empenhado, refere-se a Pavimentação em paralelepípedos nos bairros do Aeroclube e Bessa, apresentado pelo LOTE-01, conforme Contrato 32/2011 da CP 04/2011 DA CSL SEINFRA Contrapartida do Contrato de Repasse 188181-40/2005/MIN TURISMO/CAIXA) CONTA BANCARIA - B. CAIXA ECONOMICA - AG. 1456- C/C. 24-1 OP. 022 | 02662012 | NULL | NULL | Obras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090402011 | 0560007 | 15/02/2012 | 216900.00 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças de ar condicionados da Estação Cabo Branco de Ciencia , Cultura e Artes, correspondente aos meses de Janeiro a Setembro de 2012, deacordo com a Licitação na Modalidade de Pregão Presencial nº 040/2011, Contrato nº148/2011 e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110103 | 15/02/2012 | 443222.34 | 05465986000350 | MINISTERIO DAS CIDADES | O valor empenhado, refere-se a devolução do Saldo não aplicado do Contrato de Repasse nº 192838-54/2006/MC conforme documento da Diretoria de Contabilidade/Sefin em anexo CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS | PRESERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120063 | 15/02/2012 | 1750.00 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | Valor empenhado para pagamento de aquisição de 05 (cinco) placas tamanho 1,00x1,00 com impressão digital de dois lados com estrutura de madeira para serem instaladas nas areaes de preseervação Ambiental | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120062 | 15/02/2012 | 2898.78 | 13916062000190 | FRANCISCA BARBOSA DE SOUSA LEITE | Valor empenhado para pagamento para pagamento de aquisição de material de limpeza destinado a manutenção do Parque Zoobotanico Arruda camara, conforme memorando 029/2012, solicitando | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120064 | 15/02/2012 | 1000.00 | 00046759450400 | WALTERLEIDE ANDRADE DE SOUZA | Valor empenhado para pagamento de serviços de numeração sequencial de 50 mil bilhetes que dão acesso ao parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme solicitação no memorando 015/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GEO-PROCESSAMENTO | Administração | Administração Geral | SISTEMA DE INFORMAÇÕES URBANAS GEORREFERENCIADAS | CADASTRO TÉCNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040502011 | 0080072 | 15/02/2012 | 19000.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a confecção de 1000 (mil) placas com nomes de logradouros, conforme Ordem de Compra nº 603/2011 e Pregão nº 04050/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140743 | 15/02/2012 | 1200.00 | 00020693613491 | MARIA JOSEFA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060104 | 15/02/2012 | 420.24 | 00020693591404 | AURORA MAIA DANTAS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A TRÊS DIÁRIAS, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 014694/2012, DESPACHO CONTIDO NA FOLHA Nº06 , EM FAVOR DE AURORA MAIA DANTAS PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DO CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080071 | 15/02/2012 | 1800.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 150 (cento e cinquenta) camisas personalizadas para o Projeto Atitude Verão 2012, conforme documenatção em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080073 | 15/02/2012 | 600020.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a Ação de Desapropriação processo nº 200.2011040070-8, que tem como autor Municipio de João Pessoa contra o N. Claudino e Cia Ltda, que tem por escopo adquirir 05 (cinco) lotes de terreno, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080074 | 15/02/2012 | 127.36 | 00001140068814 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de 02 (duas) diárias para o servidor José Pereira de Araújo matricula nº 64.047-6, que irá conduzir o Secretario de Planejamento a cidade de Recife-PE nos dias 16/02 e 22/02/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090088 | 15/02/2012 | 330.00 | 02709842000142 | MATOS AGRÍCOLA LTDA | Valor empenhado para fazer face aos serviços de conserto de roçadeiras, conforme solicitação contida no memorando nº 02/2012/DIPAI em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170052 | 15/02/2012 | 180.00 | 04991176000103 | TECNOLOBOS INFORMATICA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REPARO EM IMPRESSOURAS DA SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA. COMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170053 | 15/02/2012 | 2600.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A SINALIZAÇÃO VISUAL COM ADESIVOS PADRONIZADOS PARA AS MOTOS E CAPACETES, DA SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM GÊNERO, QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS E DIVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580048 | 15/02/2012 | 90.00 | 00004424987485 | LUCIANA DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01-BANNER MED.0.85 x 1.30 COM IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA, PARA O MOVIMENTO DE MULHERES OLGA BENÁRIO COM APOIO SEPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM GÊNERO, QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS E DIVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580049 | 15/02/2012 | 958.00 | 00085453366400 | MARGARETH VASCONCELOS COSTA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA 80 MULHERES, NO LANÇAMENTO DA PRIMEIRA TURMA DE DOULAS VOLUNTÁRIAS, QUE OCORRERÁ NO DIA 07 DE MARÇO DO CORRENTE, NA MATERNIDADE CANDIDA VARCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE TRABALHO E ENFRENTAMENTO À POBREZ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS DE GRUPOS DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580047 | 15/02/2012 | 925.00 | 00004424987485 | LUCIANA DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 19-BANNER MED.0.50 x 0.80CM E 03-FAIXAS MEDINDO 4.00 x 0.70M COM IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA, PARA FEIRA MULHERES DESTA SEPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410056 | 15/02/2012 | 6500.00 | 00072733861468 | ADRIANA GONCALVES URQUIZA DE SA | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TÉCNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. CONFORME TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410057 | 15/02/2012 | 6500.00 | 00003324833477 | ANTONIO SANTANA SOBRINHO | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TÉCNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. CONFORME TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410058 | 15/02/2012 | 6500.00 | 00038860970059 | ELIANA MARTINI | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TÉCNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. CONFORME TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410059 | 15/02/2012 | 6500.00 | 00028769350400 | ELZÁRIO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TÉCNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. CONFORME TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410060 | 15/02/2012 | 2500.00 | 00006067469430 | JEFFERSON FRANCISCO SILVA DA COSTA. | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TÉCNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. CONFORME TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410061 | 15/02/2012 | 3000.00 | 00030849233453 | JOAO WHARLES EMILIANO COSTA PORTELA | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TÉCNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. CONFORME TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410062 | 15/02/2012 | 3000.00 | 00076896978449 | ITAMMAR MONROE PONTES | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TÉCNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. CONFORME TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410063 | 15/02/2012 | 3000.00 | 00000760027480 | LUANA FLAVIA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TÉCNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. CONFORME TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410064 | 15/02/2012 | 3000.00 | 00025085131487 | MARIA DE FATIMA DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TÉCNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. CONFORME TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410065 | 15/02/2012 | 6500.00 | 00023006587553 | OSMAN JOSÉ DE OLIVEIRA MATOS | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TÉCNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. CONFORME TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410066 | 15/02/2012 | 3000.00 | 00075331039472 | ROBERTO AZEVEDO RODRIGUES DE AQUINO | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TÉCNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. CONFORME TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410067 | 15/02/2012 | 6500.00 | 00003671960426 | ROBERTO FAGNER BARBOSA SOARES | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TÉCNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. CONFORME TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410068 | 15/02/2012 | 2500.00 | 00005021164473 | TACIANA ARAUJO DA SILVEIRA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TÉCNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. CONFORME TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410069 | 15/02/2012 | 3000.00 | 00004808449412 | VANESSA GOMES DE AQUINO | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TÉCNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. CONFORME TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410070 | 15/02/2012 | 3000.00 | 00001196640467 | ZIOELMA ALBUQUERQUE MAIA | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TÉCNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. CONFORME TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410071 | 15/02/2012 | 6500.00 | 00072733861468 | ADRIANA GONCALVES URQUIZA DE SA | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TÉCNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410072 | 15/02/2012 | 6500.00 | 00003324833477 | ANTONIO SANTANA SOBRINHO | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TÉCNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410073 | 15/02/2012 | 6500.00 | 00038860970059 | ELIANA MARTINI | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TÉCNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410074 | 15/02/2012 | 6500.00 | 00028769350400 | ELZÁRIO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TÉCNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410075 | 15/02/2012 | 2500.00 | 00006067469430 | JEFFERSON FRANCISCO SILVA DA COSTA. | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TÉCNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410076 | 15/02/2012 | 3000.00 | 00030849233453 | JOAO WHARLES EMILIANO COSTA PORTELA | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TÉCNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410077 | 15/02/2012 | 6500.00 | 00023006587553 | OSMAN JOSÉ DE OLIVEIRA MATOS | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TÉCNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410078 | 15/02/2012 | 6500.00 | 00003671960426 | ROBERTO FAGNER BARBOSA SOARES | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TÉCNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410079 | 15/02/2012 | 2500.00 | 00005021164473 | TACIANA ARAUJO DA SILVEIRA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TÉCNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410080 | 15/02/2012 | 3000.00 | 00001196640467 | ZIOELMA ALBUQUERQUE MAIA | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DO (A) TÉCNICO (A) CONTRATADO (A) PELO PROJOVEM TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME TERMO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200055 | 15/02/2012 | 1600.00 | 00001245557483 | ADAMILTON DA COSTA ARAUJO | REF. PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 160 REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SEJER DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110104 | 16/02/2012 | 1881.13 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para revisão de 10.000 Km de garantia do veiculo oficial de placa OEX- 5259 lotado na DEFESA CIVIL, conforme Mem. 0016/2012 e Orçamento anexo. CONTA BANCARIA B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110105 | 16/02/2012 | 150.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviço para revisão de 10.000 Km de garantia do veiculo oficial de placa OEX- 5259 lotado na DEFESA CIVIL, conforme Mem. 0016/2012 e Orçamento anexo. CONTA BANCARIA B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120065 | 16/02/2012 | 2548.50 | 00909327000261 | POLYBALAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de 150 frascos de 110 ml de protetor solar, destinado a equipe de servidores da SEMAM, que trabalham nas ruas no plantio urbano | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120066 | 17/02/2012 | 2495.00 | 08305670000128 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - GRAFICA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de baner, papel oficio reciclado com timble, taloes de notificação, cartoes de visita e folders para Secretaria de Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Gestão Ambiental | Administração Geral | PLANEJAMENTO DAS POLITICAS DE MEIO AMBIENTE | APOIO À PRODUÇÃO DE MUDAS NATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120067 | 17/02/2012 | 660.00 | 02709842000142 | MATOS AGRÍCOLA LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de 20 LITROS OLEO LUBRIFICANTE 2T para manutenção dos moto serra e rosadeiras utilizados nas podas de avores da cidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Gestão Ambiental | Administração Geral | PLANEJAMENTO DAS POLITICAS DE MEIO AMBIENTE | APOIO À PRODUÇÃO DE MUDAS NATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120068 | 17/02/2012 | 723.00 | 02709842000142 | MATOS AGRÍCOLA LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de fio cortante de nylon redondo para as roçadeiras da BICA e VIVEIRO MUNICIPAL que que saão utilizadas nos roços das praças e canteiro de cidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012010 | 0110106 | 17/02/2012 | 100000.00 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | O valor empenhado, refere-se a pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas dos bairros de Alto do Ceu, Castelo Branco, 13 de maio, Jaguaribe e Alto do mateus apresentado pelo LOTE-02, conforme Contrato 18/2010 da CP 01/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 01722012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012010 | 0110107 | 17/02/2012 | 100000.00 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | O valor empenhado, refere-se a drenagem pluviasl em diversas ruas dos bairros de Alto do Ceu, Castelo Branco, 13 de maio, Jaguaribe e Alto do mateus apresentado pelo LOTE-02, conforme Contrato 18/2010 da CP 01/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 01162012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012010 | 0110108 | 17/02/2012 | 100000.00 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | O valor empenhado, refere-se a drenagem pluviasl em diversas ruas dos bairros de Alto do Ceu, Castelo Branco, 13 de maio, Jaguaribe e Alto do mateus apresentado pelo LOTE-02, conforme Contrato 18/2010 da CP 01/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 01162012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140747 | 17/02/2012 | 1440.00 | 00095018077468 | ALAYDE ALMEIDA TORTORELLA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM OFICINA COM TEMA "ARCO IRIS MULHERES PINTANDO A VIDA", ATENDENDO REQUERIMENTO DE Nº 001/2012, PARECER JURÍDICO DE Nº. 009/2012/SEDES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 100432011 | 0130101 | 17/02/2012 | 49935.00 | 03196744000111 | CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: ESTRADO DE PLÁSTICO ARTICULADOS PARA USO GERAL, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: TAM. 40 X 80 X 15mm - CARGA DE REFERENCIA ESTÁTICA: 7.500kg - CARGA POLIETILENO - COR: PRETA, PROLONGADORES PARA ESTRADOS PLÁSTICOS ARTICULADOS COM 10cm DE ALTURA, CONF. CONTRATO Nº 019/2012, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 402/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 100432011 | 0130102 | 17/02/2012 | 18784.00 | 03196744000111 | CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: ESCADA DE ALUMINIO, MODELO TREPADEIRA, COM DEGRAUS REVESTIDOS EM CHAPA XADREZ, COM 14 DEGRAUS E COM ATÉ 170mm DE PROFUNDIDADE, PATAMAR DE CHAPA ANTIDERRAPANTE 408 X 500mm (COM GUARDA-CORPO). ESCADA DE ALUMÍNIO, COM DEGRAUS ANTI-DERRAPANTES COM 05 (CINCO) DEGRAUS, CONF. CONTRATO Nº 019/2012, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 402/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140744 | 17/02/2012 | 4500.00 | 00001876442417 | JOSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040012010 | 0140748 | 17/02/2012 | 8794.54 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RETIFICAÇÃO DO EMPENHO DE RESTOS Nº 142028/2010 E PROCESSO Nº 73061/2010, POR OCASIÃO DE ERRO NA DESCRIÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE E SEU NUMERO, PASSANDO A SER RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE DE Nº. 230.411-27/2007/MDS - RESTAURANTE POPULAR, ATENDENDO SOLICITAÇÃO CONTIDA NA CE 150/2012 - GIDURJP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 090172010 | 0100109 | 17/02/2012 | 203264.54 | 07201297000100 | R & C TRANSPORTES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO POR QUILOMETRO RODADO, COM ATÉ 05 (CINCO) ANOS DE USO, CAPACIDADE PARA 45 (QUARENTA E CINCO ) PASSAGEIROS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM BANHEIRO E AR CONDICIONADO, APARELHO DE TV E DVD, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA. MARCA/MODELO: MARCOPOLO / SCANIA PARADISO/K 310 - CAXIAS DO SUL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME CONTRATO Nº 87/2010, ADITIVO Nº 01/2011, PREGÃO Nº 017/2010, COM VIGÊNCIA ATÉ 16/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050043 | 17/02/2012 | 85.13 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011 CORRESPONDENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEICULO OFICIAL MOM 5433-PB POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA NO DIA: 07/10/2011 SOB A RESPONSABILIDADE DA PROGEM, CONFORME REQ. Nº 071/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100108 | 17/02/2012 | 4.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF DAF. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040822011 | 0080076 | 17/02/2012 | 11001.00 | 03538267000125 | CWC DIST. LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 1.140m de eletrodutos corrugados de 3" (75mm) marca Kanaflex, conforme Ordem de Compra nº 765/2011 e Pregão nº 4082/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100107 | 17/02/2012 | 8411.96 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUC.E CULT.DO ESTADO | Valor empenhado referente a devolução de saldo não aplicado e rendimentos da aplicação do Convênio nº 181/2011/SEE/PB/PMJP relativos a bolsa auxilio de 40 (quarenta) jovens estudantes do Projovem Urbano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080075 | 17/02/2012 | 2250.00 | 08271322000187 | DECARLINTO - SERVIÇO NOTARIAL -10º OFICIO DE NOTAS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento o extrato de gastos realizados junto aos cartórios de registros de imóveis Eunápio Torres e Carlos Ulysses, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040262011 | 0080077 | 17/02/2012 | 9112.50 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIO EM TECNOLOGIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 15 (quinze) toners Xerox Phaser 3300MFP ref. 106RO1412, conforme Ordem de Compra nº 018/2012 e Pregão nº 26/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080078 | 17/02/2012 | 297.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor emepnhado para fazer face ao pagamento a 05 (cinco) ART'S dos servidores desta secretaria, conforme nº JOOO97485, JOOO97484, JOOO97483, JOOO97481 e JOOO97460. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040072011 | 0040048 | 17/02/2012 | 1150.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | O valor empenhado refere-se aos serviços de locação de 25 (vinte e cinco) horas de locação de mini-trio para atendimento das demandas encaminhadas a esta SEGAP, de acordo com contrato nº 140/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040092010 | 0040049 | 17/02/2012 | 183.50 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | O valor empenhado refere-se a concessão de 01 (uma) diária de sonorização (som Fixo) tipo 1, em atendimento á demanda encaminhada e esta SEGAP, de acordo com o contrato nº 094/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200057 | 17/02/2012 | 3600.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 300 CAIXAS DE AGUA MINERAL CONTENDO CADA CAIXA 48 UNIDADES DE COPOS DE 200ML, PARA USO DA SEJER EM EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURAIS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012009 | 0480044 | 17/02/2012 | 49856.26 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DO BM 20 DOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS NAS COMUNIDADES TAIPA/ NOVA VIDA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ATRAVES DO CONTRATO 01/2009, REPASSE 0251160-32/MC/CEF EM ANEXO. | 01172012 | NULL | NULL | Obras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO AO CENTRO ESPORTIVO, CULTURAL E ASSISTÊNCIAL | CENTRO ESPORTIVO CULTURAL E ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200056 | 17/02/2012 | 4054.20 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEDE SEJER E DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE E GINÁSIOS ESPORTIVOS DA SEJER CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Trabalho | Formação de Recursos Humanos | ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO PARA GESTORES E PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLI | PRODUÇÃO DE MATERIAIS INSTRUCIONAIS E PEDAGÓGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580050 | 17/02/2012 | 400.00 | 04212097000157 | SEDIC - SERVIÇOS, DIVULGAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRAFICA DE 2000 PANFLETOS DE CAMPANHAS DO CRM-EDNALVA BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130094 | 17/02/2012 | 454.10 | 00001042929467 | PAULA GERUZA BRANDÃO HERMANO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10/12 AVOS DO 13º SALÁRIO DE 2011, CONFORME PROCESSO Nº 2012/001713 E REQ. 053/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130095 | 17/02/2012 | 454.10 | 00088771300406 | MARIA DE FÁTIMA FERNANDES SILVA E OUTRAS. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10/12 AVOS DO 13º SALÁRIO DE 2011, CONFORME PROCESSO Nº 2012/004279 E REQ. 054/2012, SOB RESPONSABILIDADE DA SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130096 | 17/02/2012 | 363.28 | 00000995799440 | JOELSON FARIAS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08/12 AVOS DO 13º SALÁRIO DE 2011, CONFORME PROCESSO Nº 2012/003934 E REQ. 055/2012, SOB RESPONSABILIDADE DA SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130097 | 17/02/2012 | 181.64 | 00002705911413 | EDILSON MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04/12 AVOS DO 13º SALÁRIO DE 2011, CONFORME PROCESSO Nº 2011/137426 E REQ. 066/2012, SOB RESPONSABILIDADE DA SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130098 | 17/02/2012 | 363.28 | 00003246224498 | CLEONICE DE FRANCA SOARES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08/12 AVOS DO 13º SALÁRIO DE 2011, CONFORME PROCESSO Nº 2011/142584 E REQ. 057/2012, SOB RESPONSABILIDADE DA SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140745 | 17/02/2012 | 2.63 | 02558157000162 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA PARA PAGAMENTO RETROATIVO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME MEMORANDO Nº 1782/2011 E REQ. Nº 052/2012, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140746 | 17/02/2012 | 18.08 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA PARA PAGAMENTO RETROATIVO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME MEMORANDO Nº 1363/2011 E REQ. Nº 051/2012, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140749 | 22/02/2012 | 7094.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/12 CONF MEM Nº 10/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/02/2012 COM VENC. 29/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140750 | 22/02/2012 | 28378.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/12 CONF MEM Nº 09/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/02/2012 COM VENC. 29/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170054 | 22/02/2012 | 7015.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/12 CONF MEM Nº 10/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/02/2012 COM VENC. 29/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170055 | 22/02/2012 | 28062.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/12 CONF MEM Nº 09/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/02/2012 COM VENC. 29/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130099 | 22/02/2012 | 77272.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/12 CONF MEM Nº 10/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/02/2012 COM VENC. 29/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130100 | 22/02/2012 | 309091.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/12 CONF MEM Nº 09/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/02/2012 COM VENC. 29/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410082 | 22/02/2012 | 1226.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/12 CONF MEM Nº 10/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/02/2012 COM VENC. 29/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410083 | 22/02/2012 | 4907.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/12 CONF MEM Nº 09/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/02/2012 COM VENC. 29/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400051 | 22/02/2012 | 1439.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/12 CONF MEM Nº 10/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/02/2012 COM VENC. 29/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400052 | 22/02/2012 | 5758.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/12 CONF MEM Nº 09/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/02/2012 COM VENC. 29/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200058 | 22/02/2012 | 1181.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/12 CONF MEM Nº 10/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/02/2012 COM VENC. 29/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200059 | 22/02/2012 | 5843.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/12 CONF MEM Nº 09/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/02/2012 COM VENC. 29/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180057 | 22/02/2012 | 694.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/12 CONF MEM Nº 10/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/02/2012 COM VENC. 29/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180058 | 22/02/2012 | 2778.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/12 CONF MEM Nº 09/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/02/2012 COM VENC. 29/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410081 | 22/02/2012 | 2300.00 | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CADEIRAS GIRATÓRIAS, TIPO SECRETÁRIA, SEM APOIO PARA OS BRAÇOS. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530056 | 22/02/2012 | 716.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/12 CONF MEM Nº 10/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/02/2012 COM VENC. 29/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530057 | 22/02/2012 | 2866.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/12 CONF MEM Nº 09/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/02/2012 COM VENC. 29/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580051 | 22/02/2012 | 946.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/12 CONF MEM Nº 10/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/02/2012 COM VENC. 29/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580052 | 22/02/2012 | 2668.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/12 CONF MEM Nº 09/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/02/2012 COM VENC. 29/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480045 | 22/02/2012 | 994.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/12 CONF MEM Nº 10/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/02/2012 COM VENC. 29/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480046 | 22/02/2012 | 3978.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/12 CONF MEM Nº 09/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/02/2012 COM VENC. 29/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420049 | 22/02/2012 | 1046.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/12 CONF MEM Nº 10/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/02/2012 COM VENC. 29/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510048 | 22/02/2012 | 15320.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/12 CONF MEM Nº 10/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/02/2012 COM VENC. 29/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510049 | 22/02/2012 | 61282.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/12 CONF MEM Nº 09/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/02/2012 COM VENC. 29/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520050 | 22/02/2012 | 937.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/12 CONF MEM Nº 10/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/02/2012 COM VENC. 29/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520051 | 22/02/2012 | 3748.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/12 CONF MEM Nº 09/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/02/2012 COM VENC. 29/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040812011 | 0060107 | 22/02/2012 | 353.60 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME OFICIO Nª 011/2012-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 00017/2012, PREGÃO Nº 081/2011 DESTINADO AO DIALM-SEAD CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110110 | 22/02/2012 | 3640.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS | O valor empenhado, refere-se a aquisição de 130 caixas de 100 discos cada, para Tacógrafo destinado a Diretoria de Manutenção e Conservação -DMC, de acordo com os Orçamentos anexos. CONTA BANCARIA -B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110112 | 22/02/2012 | 19.11 | 00013177613400 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | O valor empenhado, refere-se a 1/2 diaria de viagem a Cidade do Recife-PE, conduzindo o Eletrotecnico Natanael da Rocha Gomes para entregar documentação na CHESF do programa RELUZ. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110113 | 22/02/2012 | 19.11 | 00032465050478 | NATANAEL DA ROCHA GOMES | O valor empenhado, refere-se a 1/2 diaria de viagem a Cidade do Recife-PE, com destino a CHESF para entregar documentação do programa RELUZ. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100110 | 22/02/2012 | 108010.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/12 CONF MEM Nº 10/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/02/2012 COM VENC. 29/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100111 | 22/02/2012 | 432043.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/12 CONF MEM Nº 09/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/02/2012 COM VENC. 29/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120069 | 22/02/2012 | 1848.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/12 CONF MEM Nº 10/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/02/2012 COM VENC. 29/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120070 | 22/02/2012 | 7394.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/12 CONF MEM Nº 09/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/02/2012 COM VENC. 29/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110109 | 22/02/2012 | 7773.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/12 CONF MEM Nº 10/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/02/2012 COM VENC. 29/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110111 | 22/02/2012 | 31092.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/12 CONF MEM Nº 09/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/02/2012 COM VENC. 29/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070067 | 22/02/2012 | 5649.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/12 CONF MEM Nº 10/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/02/2012 COM VENC. 29/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070068 | 22/02/2012 | 22598.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/12 CONF MEM Nº 09/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/02/2012 COM VENC. 29/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060105 | 22/02/2012 | 4388.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/12 CONF MEM Nº 10/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/02/2012 COM VENC. 29/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060106 | 22/02/2012 | 17552.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/12 CONF MEM Nº 09/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/02/2012 COM VENC. 29/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090089 | 22/02/2012 | 4507.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/12 CONF MEM Nº 10/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/02/2012 COM VENC. 29/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090090 | 22/02/2012 | 18028.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/12 CONF MEM Nº 09/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/02/2012 COM VENC. 29/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080079 | 22/02/2012 | 6436.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/12 CONF MEM Nº 10/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/02/2012 COM VENC. 29/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080080 | 22/02/2012 | 25745.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/12 CONF MEM Nº 09/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/02/2012 COM VENC. 29/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050044 | 22/02/2012 | 1101.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/12 CONF MEM Nº 10/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/02/2012 COM VENC. 29/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050045 | 22/02/2012 | 4406.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/12 CONF MEM Nº 09/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/02/2012 COM VENC. 29/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040050 | 22/02/2012 | 1398.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/12 CONF MEM Nº 10/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/02/2012 COM VENC. 29/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040051 | 22/02/2012 | 4187.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/12 CONF MEM Nº 09/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/02/2012 COM VENC. 29/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040052 | 22/02/2012 | 5593.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/12 CONF MEM Nº 09/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/02/2012 COM VENC. 29/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020065 | 22/02/2012 | 3793.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/12 CONF MEM Nº 10/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/02/2012 COM VENC. 29/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020066 | 22/02/2012 | 15172.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/12 CONF MEM Nº 09/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/02/2012 COM VENC. 29/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020067 | 23/02/2012 | 10930.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 24/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020068 | 23/02/2012 | 435.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040055 | 23/02/2012 | 3371.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 24/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040056 | 23/02/2012 | 134.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050046 | 23/02/2012 | 3030.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 24/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050048 | 23/02/2012 | 120.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080081 | 23/02/2012 | 12462.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 24/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080082 | 23/02/2012 | 496.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090092 | 23/02/2012 | 11834.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 24/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090093 | 23/02/2012 | 471.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060109 | 23/02/2012 | 15703.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 24/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060110 | 23/02/2012 | 625.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070071 | 23/02/2012 | 57878.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 24/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070073 | 23/02/2012 | 2305.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110114 | 23/02/2012 | 17215.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 24/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110115 | 23/02/2012 | 685.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120071 | 23/02/2012 | 4965.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 24/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120072 | 23/02/2012 | 197.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100112 | 23/02/2012 | 1138.85 | 00007103387400 | FRANCISCA DE FATIMA PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DAS FÉRIAS RELATIVAS A 2008/2009, 8/12 AVOS DO PERÍODO 2009/2010 E 4/12 AVOS DO 13º SALÁRIO , CONFORME PROCESSO Nº 2012/007808 E REQ. 062/2012, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDEC. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100113 | 23/02/2012 | 1250.00 | 00021938091434 | LUCIA MARIA SOUZA DE ARRUDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10/12 AVOS DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME PROCESSO Nº 2011/133244 E REQ. 074/2012, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDEC. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100115 | 23/02/2012 | 173248.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 24/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100116 | 23/02/2012 | 3651.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP EM C/C B.BRASIL (1200-9) CONF DAF. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100117 | 23/02/2012 | 2.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF DAF. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100118 | 23/02/2012 | 6900.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060111 | 23/02/2012 | 375363.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060112 | 23/02/2012 | 199312.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060113 | 23/02/2012 | 127020.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060114 | 23/02/2012 | 3490.98 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DAS PENSÕES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060115 | 23/02/2012 | 17836.04 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060116 | 23/02/2012 | 14109.40 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS PENCIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120073 | 23/02/2012 | 63.32 | 14702767000177 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | Valor empenhado para pagamento da RRT, referente ao projeto arquitetonico e paisagistico da Rua Verde no bairro cidade verde em João Pessoa, do servidor desta Secretaria EDSON LUIZ DE SOUSA ALVES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110116 | 23/02/2012 | 3153.14 | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA | Luva raspa de couro curta O valor empenhado, refere-se a aquisição de material de consumo destinado a Diretoria de Manutenção e Conservação-DMC, de acordo com os Orçamentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 330022008 | 0090091 | 23/02/2012 | 882360.28 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao 8º Termo Aditivo ao Contrato Nº22/2008, oriundo da Concorrência Nº02/2008, para a recuperação de praças, canteiros, passeios, jardins e logradouros em diversos bairros de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100114 | 23/02/2012 | 5958.46 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestado de Emplacamentos e Licenciamentos da Frota de Veículos pertencentes à SEDEC e que atendem as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino/PMJP, conforme Processo Administrativo nº. 2012/001032 edocumentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070069 | 23/02/2012 | 8000.00 | 43217850000159 | IOB INFORMAÇiES OBJETIVAS PUBLICAÇiES JURIDICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO MAP - MANUAL SINTESE GESTÃO PÚBLICA E DO MANUAL PRÁTICO DE AUDITORIA E CONTROLADORIA PÚBLICA, CONFORME PROPOSTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070070 | 23/02/2012 | 1365.00 | 43217850000159 | IOB INFORMAÇiES OBJETIVAS PUBLICAÇiES JURIDICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO MANUAL PRÁTICO DE AUDITORIA E CONTROLADORIA, CONFORME PROPOSTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070072 | 23/02/2012 | 1219.00 | 43217850000159 | IOB INFORMAÇiES OBJETIVAS PUBLICAÇiES JURIDICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO MANUAL PRÁTICO DE AUDITORIA E CONTROLADORIA, CONFORME PROPOSTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040053 | 23/02/2012 | 600.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | O valor empenhado refere-se a locacao de 01 (uma) diaria de sonorização (som fixo) tipo 02, em atendimento a demanda encaminhada a esta SEGAP, conforme oficio nº 005/2012, de acordo com documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040054 | 23/02/2012 | 800.00 | 13097471000101 | FRANCISCO GURGEL DOS SANTOS NETTO | O valor empenhado refere-se a aquisição de 100 (cem) camisas em poliester com impressão destinadas ao Bloco Carnavalesco 40 graus que sairá em desfile no dia 25/02 na comunidade do Esplanada, conforme solicitação feita através do Ofício nº. 007/2012 da Associação dos Moradores do Conjunto Esplanada I, II e Nova Trindade III, de acordo com documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050047 | 23/02/2012 | 178.28 | 00013315366420 | GENE SOARES PEIXOTO | Para efetuar análise e cópia de processos junto ao Tribunal Regional Federal-5ª Região Recife/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050049 | 23/02/2012 | 127.36 | 00015116204472 | EDVALDO CRUZ | Para conduzir o assesor Juridico para efetuar análise e cópia de processos junto ao Tribunal Regional Federal-5ª Região Recife/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE GESTÃO PELA QUALIDADE TOTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060108 | 23/02/2012 | 15494.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA FORNECIMENTO DE ALMOÇO E COFEE BREAK, PARA AS DIVERSAS ATIVIDADES E EVENTOS REALIZADOS PELA SEAD, CONFORME CONTRATO Nº 062/2011, ADITIVO Nº 01, PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2010 , COM VENCIMENTO 01/06/2012 DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140753 | 23/02/2012 | 200.00 | 00006435639469 | ANA PAULA DOS SANTOS VIEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140754 | 23/02/2012 | 200.00 | 00085508098453 | MARCIA MARTILIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520052 | 23/02/2012 | 2561.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 24/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520053 | 23/02/2012 | 102.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510050 | 23/02/2012 | 48659.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 24/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510060 | 23/02/2012 | 1938.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420050 | 23/02/2012 | 2979.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 24/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420051 | 23/02/2012 | 118.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480047 | 23/02/2012 | 3158.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 24/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480048 | 23/02/2012 | 125.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580054 | 23/02/2012 | 2118.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 24/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580055 | 23/02/2012 | 84.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530058 | 23/02/2012 | 2276.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 24/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530061 | 23/02/2012 | 90.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180059 | 23/02/2012 | 2607.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 24/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180064 | 23/02/2012 | 103.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200061 | 23/02/2012 | 4639.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 24/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200062 | 23/02/2012 | 184.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400053 | 23/02/2012 | 4445.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 24/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400054 | 23/02/2012 | 177.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410085 | 23/02/2012 | 3754.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 24/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410086 | 23/02/2012 | 149.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130103 | 23/02/2012 | 454.10 | 00069142661404 | MARIA DAS GRAÇAS ROSENDO DE ANDRADE E OUTRAS. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10/12 AVOS DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME PROCESSO Nº 2012/002582 E REQ. 056/2012, SOB RESPONSABILIDADE DA SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130104 | 23/02/2012 | 454.10 | 00050334662400 | MARIA DAS DORES SILVA MUNIZ DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10/12 AVOS DA GARTIFICAÇÃO NATALINA DE 2011, E A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, CONFORME PROCESSO Nº 140044/2011 E REQ. 067/2012, SOB RESPONSABILIDADE DA SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130105 | 23/02/2012 | 1033.38 | 00005505306497 | MANOEL ALVES FEITOZA JÚNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 11/12 AVOS DE FÉRIAS DO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME PROCESSO Nº 2011/133529 E REQ. 058/2012, SOB RESPONSABILIDADE DA SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130106 | 23/02/2012 | 749.97 | 00005871311440 | ANDRESSA CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 09/12 AVOS DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME PROCESSO Nº 2011/134945 E REQ. 064/2012, SOB RESPONSABILIDADE DA SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130107 | 23/02/2012 | 480.00 | 00037623214420 | WALTEMBERG LEAL DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08/12 AVOS DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME PROCESSO Nº 2011/142452 E REQ. 063/2012, SOB RESPONSABILIDADE DA SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130108 | 23/02/2012 | 135447.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 24/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130109 | 23/02/2012 | 5395.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170056 | 23/02/2012 | 13604.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 24/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170057 | 23/02/2012 | 541.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140751 | 23/02/2012 | 14525.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 24/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140752 | 23/02/2012 | 578.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM GÊNERO, QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS E DIVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580053 | 23/02/2012 | 1950.00 | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM E MINI-PALCO, PARA REALIZAÇAO DE APRESENTAÇAO DE GRUPO DE MULHERES DE AXÉ NA FEIRINHA DE TAMBAÚ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS, GINÁSIOS E | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS , GINÁSIOS E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200060 | 23/02/2012 | 579244.37 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS E OUTROS SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS ( GINÁSIOS E QUADRAS) MERCADOS, FEIRAS LIVRES, PASSSEIOS PÚBLICOS , PASSARELAS E LOGRADOUROS , CEMITÉRIOS, CENTRO DECOMÉRCIOS, PRAÇAS , PARQUES, JARDINS E CANTEIROS DE JOÃO PESSOA-PB ,MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 09/2011 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2011/085065, 2011/084602 E 2011/086300, CONTRATO Nº 046/2011 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 03052012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510051 | 23/02/2012 | 790.40 | 00001848066406 | JOSE WELITON DE MELO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU E TCR, CONFORME O PROCESSO Nº 2010/025503. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510052 | 23/02/2012 | 197.17 | 00002552945490 | JACKSON BONIFACIO VIDERES PAMPLONA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO Nº 2011/104488. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510053 | 23/02/2012 | 1037.88 | 35506054000108 | GL ENGENHARIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME O PROCESSO Nº 2010/025503. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510054 | 23/02/2012 | 2497.25 | 00011425334415 | ELCIDES BELO PEIXOTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME O PROCESSO Nº 2012/021576. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510055 | 23/02/2012 | 117.26 | 00003939368482 | RAFAEL GUEDES DE PAIVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO Nº 2011/130029. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510056 | 23/02/2012 | 112.00 | 07538611000137 | SP SERVIÇOS PNEUMOFISICO S/S LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO Nº 2011/037277. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510057 | 23/02/2012 | 66.76 | 00003439418480 | MARIANA MARÇAL FREIRE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO Nº 2011/059034. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510058 | 23/02/2012 | 112.49 | 00003801133419 | MONICA CRISTIANA MARINHO ROCHA LUCENA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE TCR, CONFORME O PROCESSO Nº 2011/041529. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510059 | 23/02/2012 | 120.00 | 00003437505467 | KARLA WANESSA BRAGA LIRA CARNEIRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME O PROCESSO Nº 2011/048023 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510061 | 23/02/2012 | 3507.40 | 00009864180487 | VIVALDO DE ANDRADE SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME O PROCESSO Nº 2011/121018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | QUALIFICAR SOCIAL E PROFISSIONALMENTE OS TRABALHADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0410084 | 23/02/2012 | 1157.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DE FATURA DA OI FIXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS JANEIRO/2012 DO SINE-JP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420054 | 24/02/2012 | 6000.00 | 00001223314430 | ANDRE ARAUJO PIRES | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420055 | 24/02/2012 | 4000.00 | 00001223314430 | ANDRE ARAUJO PIRES | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - PJ. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040282011 | 0400057 | 24/02/2012 | 2655.18 | 02008053000184 | ART FEST LOCAÇÕES - COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | Valor ref. a locação de 42 mesas e 2640 cadeiras para atender necessidades da Secretaria Executiva do Orçamento Democratico de acordo com o Contrato nº 101/2011 do Pregão Prsencial nº 028/2011 e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400058 | 24/02/2012 | 500.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | Valor ref. a aquisição de 200 (duzentos) kits lanches para atende a Secretaria Executiva do Orçamento Democratico em evento junto a Rede Municipakl de Ensino, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040202011 | 0400061 | 24/02/2012 | 5184.20 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | alor ref. a locação de onibus no total de 1.058 km para atender necessiades da Coordenadoria do Orçamento Democratico de acordo com contrato nº 78/2011 do Pregão Presencial nº 020/2011 e conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400059 | 24/02/2012 | 360.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | Valor ref. a aquisição de 30 (trinta) caixas com 48 (quarenta e oito) copos de agua de 200 ml para atender solicitação da SEDES para uso nas Estações de Serviços do m~es de março do corrente ano, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400060 | 24/02/2012 | 1760.00 | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE | Valor ref. a serviço de reparos e manutenção, substituição de rodizios, fechadura, tecido em cadeiras, mesa, balcão, amario e gaveteiro da setransp conforme relação e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400062 | 24/02/2012 | 940.00 | 01002402000198 | ELEOMAR FERREIRA CAVALCANTE | Valor ref. a aquisição de material de expediente para atender a Setransp e suas secretarias xecutivas conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510064 | 24/02/2012 | 180.00 | 00001178023443 | LEONARDO LIRA DE AMORIM | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO ISS, CONFORME O PROCESSO Nº 2011/051787. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510065 | 24/02/2012 | 32220.00 | 10739388000109 | ATLANTA E MAIA SPE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO ITBI, CONFORME O PROCESSO Nº 2010/091894. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410089 | 24/02/2012 | 71.16 | 00096485965491 | VALDEMIR JOAQUIM DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE PRODUÇÃO ORGÂNICA NO ESTADO DA PARAÍBA - CPOerg. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580058 | 24/02/2012 | 7731.00 | 13499370000167 | ENSAIO BRASIL PRODUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE 01 PAINEL EM ADESIVO APLICADO DIRETAMENTE NA PAREDE, MEDINDO 15X7M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580059 | 24/02/2012 | 1300.00 | 00056879482449 | RICARDO PEIXOTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO ARTISTICA E PROJETOS GRÁFICOS DE PAINEL, CARTAZES, CARTÕES, ETC., CONFORME MEMO Nº 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140755 | 24/02/2012 | 942.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 29/FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140756 | 24/02/2012 | 1753.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 29/FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170058 | 24/02/2012 | 932.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 29/FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170059 | 24/02/2012 | 1733.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 29/FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130110 | 24/02/2012 | 10267.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 29/FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130111 | 24/02/2012 | 19094.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 29/FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130112 | 24/02/2012 | 500.00 | 00000908879482 | ALHANNY DE FATIMA GUEDES CAMPOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04/12 AVOS DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME PROCESSO Nº 2011/142090 E REQ. 073/2012, SOB RESPONSABILIDADE DA SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130113 | 24/02/2012 | 363.28 | 00078838142491 | ERIVALDO FRANSCICO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08/12 AVOS DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME PROCESSO Nº 2011/140321E REQ. 065/2012, SOB RESPONSABILIDADE DA SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130114 | 24/02/2012 | 180.00 | 00000747514410 | ISAÍAS RICARDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03/12 AVOS DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME PROCESSO Nº 2011/142458 E REQ. 072/2012, SOB RESPONSABILIDADE DA SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130115 | 24/02/2012 | 363.28 | 00001951763408 | FRANCISCO VASCONCELOS FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 8/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, CONFORME PROCESSO Nº 2012/141128 E REQ. Nº 070/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130116 | 24/02/2012 | 454.10 | 00009421658450 | ALEX DOUGLAS ABSALAO DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA E A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO, CONFORME PROCESSO Nº 2012/000100 E REQ. Nº 069/2012., SOB RESPONSABILIDADE DA SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130117 | 24/02/2012 | 363.28 | 00032328303404 | MANOEL BELARMINO MOTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 8/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, CORRESPONDENTE AO PROC. Nº 2012/000527 E REQ. Nº 068/2012 DE RESPONSABILIDADE DA SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410087 | 24/02/2012 | 163.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 29/FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410088 | 24/02/2012 | 303.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 29/FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400055 | 24/02/2012 | 191.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 29/FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400056 | 24/02/2012 | 355.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 29/FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200063 | 24/02/2012 | 194.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 29/FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200064 | 24/02/2012 | 360.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 29/FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180066 | 24/02/2012 | 92.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 29/FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180067 | 24/02/2012 | 171.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 29/FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530063 | 24/02/2012 | 95.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 29/FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530064 | 24/02/2012 | 177.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 29/FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580056 | 24/02/2012 | 88.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 29/FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580057 | 24/02/2012 | 164.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 29/FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480049 | 24/02/2012 | 132.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 29/FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480050 | 24/02/2012 | 245.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 29/FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420052 | 24/02/2012 | 139.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 29/FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420053 | 24/02/2012 | 258.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 29/FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510062 | 24/02/2012 | 2035.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 29/FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510063 | 24/02/2012 | 3785.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 29/FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520054 | 24/02/2012 | 124.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 29/FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520055 | 24/02/2012 | 231.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 29/FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040172010 | 0040059 | 24/02/2012 | 1337.42 | 07201297000100 | R & C TRANSPORTES LTDA | O valor empenhado refere-se ao serviço de locação de 01 (um) onibus, com destino a cidade do Recife - PE, no dia 25/02, conforme ata de registro de preço nº 10/2010, pregão preesencial nº 17/2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070074 | 24/02/2012 | 2.10 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA, CONFORME EXTRATO EM C/C B. BRASIL (30007-1). MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 040902011 | 0060122 | 24/02/2012 | 830.00 | 08413868000125 | ELETROMIX COMERCIAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO DRH/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 018/2012, ORDEM DE COMPRA Nº 23/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 90/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS.CODIGO DO PRODUTO:4040807001 GPS COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:RECEPTOR DE ALTA SENSIBILIDADE PARA UM POSICIONAMENTO RÁPIDO E PRECISO EM LOCAIS DE DIFÍCIL RECEPÇÃO, 12 CANAIS PARALELOS QUE CONTINUAMENTE RASTREIEM E ATUALIZEM A POSIÇÃO; TEMPO DE AQUISIÇÃO: QUENTE APROSIMADAMENTE 15 SEGUNDOS, FRIO APROXIMADAMENT | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 040902011 | 0060123 | 24/02/2012 | 4990.00 | 08413868000125 | ELETROMIX COMERCIAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO CPLAN/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 018/2012, ORDEM DE COMPRA Nº 22/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 90/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 040902011 | 0060124 | 24/02/2012 | 80.00 | 08413868000125 | ELETROMIX COMERCIAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO CETRE/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 018/2012, ORDEM DE COMPRA Nº 19/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 90/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 040902011 | 0060125 | 24/02/2012 | 740.00 | 08413868000125 | ELETROMIX COMERCIAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 018/2012, ORDEM DE COMPRA Nº 20/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 90/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 040902011 | 0060126 | 24/02/2012 | 440.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO DICOM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 018/2012, ORDEM DE COMPRA Nº 21/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 90/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. CODIGO DO PRODUTO:4140201093 APARELHO DE FAX COM USO DE PAPEL COMUM, FUNÇÃO MULTICOPIA, DISCAGEM AUTOMATICA REDISCAGEM MANUAL E AUTOMATICA MARCA: PANASONIC - MODELO : KX FP207BR. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070062010 | 0100127 | 24/02/2012 | 140000.00 | 06081565000127 | SANTA JULIA INCORPORADORA E CONSTRUT. LTDA | Valor empenhado referent Reforma das Escolas M.E.F Augusto dos Anjos, João Monteiro da Franca, Crei Maria de Nazare de acordo com o lote de nº 01 da Licitação na modalidade Concorrencia nº 09006/2010, Processo Administrativo nº 2010/037007 Contrato nº200/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 090022010 | 0100128 | 24/02/2012 | 27000.00 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Reforma, dos Creis Diotilia , El Shadday , Julia Ramos, Margoth, Maria de lourdes, Maria Jose de Miranda, da rede municipal de acordo com o lote de nº 02 do Contrato nº 21/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120076 | 24/02/2012 | 6950.00 | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA | Valor empenhado para pagamento de serviços de detertização para controle de ratos nos recintos dos animais e na cozinha, ambulatorio e parte administrativa do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme solicitação no memorando 035/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 102222011 | 0130118 | 24/02/2012 | 60000.00 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE AGENCIA DE VIAGENS PARA RESERVA E EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 222/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520056 | 24/02/2012 | 2866.40 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA | CLASSIFICADOR DUPLO Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100119 | 24/02/2012 | 14351.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 29/FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100120 | 24/02/2012 | 26689.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 29/FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100121 | 24/02/2012 | 5996.94 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONF AVISO DE COBRANÇA. VENC. 29/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100122 | 24/02/2012 | 1274.35 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONF AVISO DE COBRANÇA. VENC. 29/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100123 | 24/02/2012 | 764.61 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONF AVISO DE COBRANÇA. VENC. 29/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100124 | 24/02/2012 | 12366.52 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONF AVISO DE COBRANÇA. VENC.29/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100125 | 24/02/2012 | 1236.65 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONF AVISO DE COBRANÇA. VENC. 29/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100126 | 24/02/2012 | 2061.09 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONF AVISO DE COBRANÇA. VENC. 29/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120074 | 24/02/2012 | 245.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 29/FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120075 | 24/02/2012 | 456.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 29/FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110117 | 24/02/2012 | 1032.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 29/FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110118 | 24/02/2012 | 1920.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 29/FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070075 | 24/02/2012 | 750.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 29/FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070076 | 24/02/2012 | 1396.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 29/FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060117 | 24/02/2012 | 583.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 29/FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060118 | 24/02/2012 | 1084.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 29/FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060119 | 24/02/2012 | 7510.00 | 05500641000129 | GION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE O PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, TIPO MOBILIÁRIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 000666/2011, NOTA FISCAL Nº 685 E REQ. Nº 076/2012, SOB RESPONSABILIDADE DA SEAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060120 | 24/02/2012 | 9103.50 | 09263130000191 | SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE | VALOR EMPENHADO REFERENTE O PAGAMENTO RETROATIVO DE PESSOAL CEDIDO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME REQ. Nº 075/2012, SOB RESPONSABILIDADE DA SEAD.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060121 | 24/02/2012 | 27600.00 | 04798838000123 | IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR EMPENHADO REFERENTE O PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO., CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 000582/2011, NOTA FISCAL Nº 000.000.011 E REQ. Nº 077/2012, SOB RESPONSABILIDADE DA SEAD.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090094 | 24/02/2012 | 598.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 29/FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090095 | 24/02/2012 | 1113.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 29/FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080083 | 24/02/2012 | 855.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 29/FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080084 | 24/02/2012 | 1590.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 29/FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050050 | 24/02/2012 | 146.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 29/FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050051 | 24/02/2012 | 272.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 29/FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040057 | 24/02/2012 | 185.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 29/FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040058 | 24/02/2012 | 345.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 29/FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020069 | 24/02/2012 | 503.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 29/FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020070 | 24/02/2012 | 937.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME DARF. VENCIMENTO 29/FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020071 | 24/02/2012 | 343.76 | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, CONFORME REQ. Nº 001/2012, SOB RESPONSABILIDADE DO GAPRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020072 | 24/02/2012 | 42804.64 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME REQ. Nº 002/2012, SOB RESPONSABILIDADE DO GAPRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020073 | 24/02/2012 | 1869.08 | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, CONFORME REQ. Nº 001/2012, SOB RESPONSABILIDADE DO GAPRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0480051 | 27/02/2012 | 34507.68 | 09304833000110 | LIGA DE AMADORES BRASILEIROS DE RADIO EMISSÃO - LABRE/PB | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, UTILIZADO PELA SECRETARIA DA HABITAÇÃO E OUTROS ,COM VALOR MENSAL DE R$ 2.875,64 COM VIGÊNCIA 01/01/2012 A 31/12/2012, CONFORME CONTRATO Nº 138/2006, ADITIVO Nº 03 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0080086 | 27/02/2012 | 3600.00 | 00808111000129 | CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL EPITACIO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO PROJETO JAMPA , SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, vigência 01/01/2012 a 14/05/2016, VALOR MENSAL DE R$ 300,00, CONFORME CONTRATO Nº 54/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140761 | 27/02/2012 | 78000.00 | 13049094000135 | CONSTRUTORA LEAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE COORDENAÇÃO DO COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PMJP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 073/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. VIGÊNCIA 01/01/2012 A 15/06/2013. VALOR MENSAL R$ 6.500,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140763 | 27/02/2012 | 4600.00 | 01618116000151 | IGREJA PRESBITERIANA DO BAIRRO DOS ESTADOS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM, QUE SERÁ UTILIZADA PELA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 2.300,00 COM VIGÊNCIA 01/01/2012 A 28/02/2012, CONFORME CONTRATO Nº 024/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0520057 | 27/02/2012 | 6498.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520058 | 27/02/2012 | 44.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520059 | 27/02/2012 | 79345.62 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520060 | 27/02/2012 | 4022.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130121 | 27/02/2012 | 7062.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130122 | 27/02/2012 | 5635921.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130123 | 27/02/2012 | 433600.49 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130124 | 27/02/2012 | 1556700.97 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060127 | 27/02/2012 | 24000.00 | 24219966000182 | EXECUT - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO DE ACOLHIDA FILHOS DA MISERICÓRDIA, DA FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA (SEAD) , COM VALOR MENSAL DE R$ 2.000,00 , VIGENCIA 01/01/2012 A 06/10/2014 , CONFORME CONTRATO Nº 168/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060132 | 27/02/2012 | 1460.00 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO A FIRMA LÚCIA MARIA DE CARVALHO MENDES -ME (RESTAURANTE PALADAR) EM VIRTUDE DA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA OCORRIDA EM 19/02/2012 PELO ACÚMULO DE ÁGUA NAS CAIXAS DE ENERGIA , E A FIAÇÃO DANIFICADA , OCASIONANDO A QUEIMA DOS TRÊS MOTORES DA CÂMARA DE REFRIGERAÇÃO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140757 | 27/02/2012 | 1000.00 | 00070146641400 | JOSE EMANUEL RODRIGUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2012, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140758 | 27/02/2012 | 1000.00 | 00010236097466 | LISSANDRO MATIAS SARAYVA FILHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2012, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140759 | 27/02/2012 | 1000.00 | 00010995959404 | ALDAIR RODRIGUES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2012, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140760 | 27/02/2012 | 1000.00 | 00010516717448 | WALLISON DA SILVA FIRMINO PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2012, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140762 | 27/02/2012 | 1000.00 | 00009302740404 | ANNYEL VINNICIUS SILVA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2012, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140767 | 27/02/2012 | 1000.00 | 00001806616475 | HITALO JULIO LIMA DE SANTANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2012, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140768 | 27/02/2012 | 1000.00 | 00009333651446 | ALEX JUNIOR SILVA SANTANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2012, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140769 | 27/02/2012 | 1000.00 | 00005270027470 | LEONARDO PAULINO RODRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2012, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140770 | 27/02/2012 | 1000.00 | 00088595528420 | JOAO CARVALHO DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2012, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140771 | 27/02/2012 | 1000.00 | 00007957425410 | CANDIDO JOSE PEREIRA RAMOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2012, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140772 | 27/02/2012 | 1000.00 | 00008701299450 | ELISSON QUIRINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2012, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140773 | 27/02/2012 | 1000.00 | 00070096612436 | GIVANILDO DE OLIVEIRA BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2012, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140774 | 27/02/2012 | 1000.00 | 00010824773462 | GIRLANDO BATISTA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2012, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140775 | 27/02/2012 | 1000.00 | 00010928265480 | EMANUEL LUCIANO GOMES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2012, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140776 | 27/02/2012 | 1000.00 | 00070133149439 | IZAIAS GOMES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2012, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140777 | 27/02/2012 | 1000.00 | 00008343342402 | CRISTIANO JOSÉ DE CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2012, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140778 | 27/02/2012 | 1000.00 | 00007132283421 | MARCONES PEREIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2012, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140779 | 27/02/2012 | 1000.00 | 00070022911499 | PETRONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2012, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140780 | 27/02/2012 | 1000.00 | 00010507748417 | JOSÉ CARLOS DA SILVA MÉLO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2012, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140781 | 27/02/2012 | 1000.00 | 00009416629421 | JUAN CARLOS RIBEIRO DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2012, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140782 | 27/02/2012 | 1000.00 | 00006891961483 | JAIR XAVIER DE FARIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2012, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140784 | 27/02/2012 | 1000.00 | 00010739410431 | JOABSON LEAL JUSTINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2012, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0120077 | 27/02/2012 | 6760.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120078 | 27/02/2012 | 176.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120079 | 27/02/2012 | 114713.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120080 | 27/02/2012 | 83156.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032008 | 0110124 | 27/02/2012 | 146823.34 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas dos bairros da Cidade de João Pessoa-PB (3º Termo Aditivo ao Contrato 52/2009 da CP 03/2008 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. REAL - AG. 1370- C/C. 9004257-8 | 01112012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110125 | 27/02/2012 | 70000.00 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos nos bairros de Cruz das Armas e Ernesto Geisel, apresentado pelo LOTE 04, conforme contrato 35/2011 da CP 04/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. | 02772012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110126 | 27/02/2012 | 50000.00 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução Drenagem Pluvial nos bairros de Cruz das Armas e Ernesto Geisel, apresentado pelo LOTE 04, conforme contrato 35/2011 da CP 04/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. | 01162012 | NULL | NULL | Obras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560008 | 27/02/2012 | 16871.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100140 | 27/02/2012 | 177130.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100141 | 27/02/2012 | 2420.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100142 | 27/02/2012 | 2139018.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100143 | 27/02/2012 | 66.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100144 | 27/02/2012 | 2178521.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100145 | 27/02/2012 | 66.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100146 | 27/02/2012 | 4162953.41 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140764 | 27/02/2012 | 198.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140765 | 27/02/2012 | 266216.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140783 | 27/02/2012 | 503071.84 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140766 | 27/02/2012 | 67176.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070062010 | 0100129 | 27/02/2012 | 110000.00 | 06081565000127 | SANTA JULIA INCORPORADORA E CONSTRUT. LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços prestados de Ampliação nas Escolas Afonso Pereira, Ana cristina (Aldeia ) , Antonia do socorro, Carlos Neves, David Trindade, Dom Helder, Indio piragibe, Joao Gadelha, Jose Americo, Lions, Luiz Vaz, Olivio, Virginius, Zumbi da Rede Municipal de Ensino de acordo com o lote de nº 05 do Contrato nº 24/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme documentação anexa. | 02052012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 090022010 | 0100130 | 27/02/2012 | 15000.00 | 06081565000127 | SANTA JULIA INCORPORADORA E CONSTRUT. LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Reforma, destinado aos Creis Custodia Dom Marcelo, João Gambarra, Maestro Pedro, Marinete, Rita Gadelha da Rede municipal de acordo com o lote de nº 05 do Contrato nº 24/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 090022010 | 0100131 | 27/02/2012 | 40000.00 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Reformas nas Escolas Municipais : Ana Nery, Anita, Damasio, Francisco de Aguiar, Frutuoso, Jose de Carvalho, Lose Peregrino, Leonel, Severino, da rede municipal de acordo com o lote de nº 02 do Contrato nº 21/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070022010 | 0100132 | 27/02/2012 | 60000.00 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Ampliação, dos Creis Diotilia , El Shadday , Julia Ramos, Margoth, Maria de lourdes, Maria Jose de Miranda, da rede municipal de acordo com o lote de nº 02 do Contrato nº 21/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme documentação anexa. | 02012012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330032010 | 0100133 | 27/02/2012 | 30000.00 | 07990965000118 | ÁGAPE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente a Construção de 05 ( cinco ) Creis no Bairro do Valentina, João Paulo II e Comunidade Santa Barbara de acordo com o Lote de nº 02 Contrato 161/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica de nº 09003/2010, e documentação anexa. | 02112012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070062010 | 0100134 | 27/02/2012 | 100000.00 | 01993341000178 | SEGMENTO ENGENHARIA E SERVIÇOS | Valor empenhado referente Ampliação das Escolas M.E.F Augusto dos Anjos, João Monteiro da Franca, Crei Maria de Nazare de acordo com o lote de nº 01 da Licitação na modalidade Concorrencia nº 09006/2010, Processo Administrativo nº 2010/037007 Contrato nº 200/2010 e documentação anexa. | 02342012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090012012 | 0100135 | 27/02/2012 | 897870.50 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do material de consumo ( Eletrico, Hidraulico e Alvenaria ) de acordo com o Contrato nº 009/2012 destinado as Unidades da Rede Municipal de Ensino conforme a Ordem de Compra nº 009/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090012012 | 0100136 | 27/02/2012 | 1561669.30 | 09441792000104 | INTERMARES MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | Valor empenhado referente ao pagamento do material de consumo ( Eletrico, Hidraulico e Alvenaria ) de acordo com o Contrato nº 008/2012 destinado as Unidades da Rede Municipal de Ensino conforme a Ordem de Compra nº 008/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060131 | 27/02/2012 | 4480.00 | 01777675000104 | DSBC -TREINAMENTO DE INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA | O VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO CURSO PARA TREINAMENTO DE CINCO TÉCNICOS DA DIVISÃO DE INFORMÁTICA DESTA SECRETARIA, CONFORME PLANILHA COM OS NOMES DOS SERVIDORES QUE CONSTAM NA FOLHA Nº 05 COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS CONFORME MEMORANDO Nº 04/2012 ,PROPOSTA CONTIDA NA FOLHA Nº 02 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070032011 | 0110119 | 27/02/2012 | 74464.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de 01(Uma) Retorescavadeira traçada 4x4, conforme Contrato nº 15/2011 do Pregão Presencial 03/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. BRASIL - AG. 25.857-1 C/C. 1835-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110120 | 27/02/2012 | 10260.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110121 | 27/02/2012 | 176.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110122 | 27/02/2012 | 515771.41 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110123 | 27/02/2012 | 3877.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110127 | 27/02/2012 | 208703.47 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100137 | 27/02/2012 | 67800.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de 2.00 ( dois mil ) botijão de gás GLP com 13 kg de P13 ( liquido ) de acordo com o lote 01 do contrato de nº 013/2012 para atender as necessidades das Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino, conforme a ordem de compra de nº 013/2012conforme a documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100138 | 27/02/2012 | 35910.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100139 | 27/02/2012 | 10260.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100147 | 27/02/2012 | 540.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA SA | Valor empenhado referente a participação da Coordenadora do Núcleo de Tecnologia Municipal a servidora Elma Silvanda Dantas Correia Mat. 28.380-1, na capacitação para tutores do Linux a ser realizada no dias 27 a 29/02/12 no Hotel Caiçara . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070078 | 27/02/2012 | 132.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070079 | 27/02/2012 | 120566.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070080 | 27/02/2012 | 25868.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070077 | 27/02/2012 | 684.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0080087 | 27/02/2012 | 7866.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080088 | 27/02/2012 | 154.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080089 | 27/02/2012 | 454261.91 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080090 | 27/02/2012 | 1213.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080091 | 27/02/2012 | 198868.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080085 | 27/02/2012 | 1198.40 | 00014438682568 | ALDO CAVALCANTI PRESTES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de 02 (duas) diárias para o Secretário de Planejamento que irá participar como representante deste Município nas reuniões no STN, Ministério das Cidades e Caixa Econômica Federal, onde serão discutidos assuntos pertinentes ao Contrato do PAC Saturnino de Brito, no período de 26/02/2012 à 28/02/2012 na cidade de Brasília-DF. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0090096 | 27/02/2012 | 684.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090097 | 27/02/2012 | 572.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090098 | 27/02/2012 | 305855.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090099 | 27/02/2012 | 220996.82 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇAO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180068 | 27/02/2012 | 5472.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180069 | 27/02/2012 | 22.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180070 | 27/02/2012 | 38463.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180071 | 27/02/2012 | 34600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040060 | 27/02/2012 | 154.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 27/02/2012 | 102823.59 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040062 | 27/02/2012 | 35620.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020074 | 27/02/2012 | 726.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020075 | 27/02/2012 | 369487.47 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020076 | 27/02/2012 | 23582.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Empregabilidade | COMPLEMENTAÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060128 | 27/02/2012 | 5130.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060129 | 27/02/2012 | 616.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060130 | 27/02/2012 | 500049.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060133 | 27/02/2012 | 260461.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050053 | 27/02/2012 | 160008.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050054 | 27/02/2012 | 19900.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050052 | 27/02/2012 | 8500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410090 | 27/02/2012 | 3674.40 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) CAIXAS DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 180 ML, DESTINADO PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410091 | 27/02/2012 | 1665.16 | 03372418000207 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO APARELHO DE AR CONDIONADO DESTA SECRETARIA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410092 | 27/02/2012 | 83999.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410093 | 27/02/2012 | 37588.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170060 | 27/02/2012 | 1239.00 | 09230393000102 | ANA PAULA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICO E CHAVEIRO, PARA A SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170061 | 27/02/2012 | 242.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170062 | 27/02/2012 | 992207.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170063 | 27/02/2012 | 24000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130119 | 27/02/2012 | 625.00 | 07914999000123 | IMPACTO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 14 - DO PROCESSO Nº 28004/2011, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME REQ. Nº 03/2012, SOB RESPONSABILIDADE DA SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130120 | 27/02/2012 | 1766.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME REQ. Nº 02/2012, SOB RESPONSABILIDADE DA SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580061 | 27/02/2012 | 7852.00 | 08540403000135 | GRAFICA J B LTDA | VALOR QUE SE EMEPNAH PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS, NA CONFECÇÃO DE 1000 PASTAS COM BOLSO E LAMINAS CATALOGO DE POSTAIS E 1000 BLOCOS 80 X 1 VIAS, FORM. 100 X 150 MM., PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0580063 | 27/02/2012 | 342.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580065 | 27/02/2012 | 35401.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580060 | 27/02/2012 | 838.00 | 00085453366400 | MARGARETH VASCONCELOS COSTA FREIRE | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços prestados com a realização de 01 coquetel para 70 pessoas, que será oferecido no dia 06 de março, do corrente ano, no Casarão 34, na abertura da exposição fotográfica "Profissão Mulher" e lançamento das coleções de cartões postais sobre mulheres. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580062 | 27/02/2012 | 2519.00 | 40960403000288 | COMASSA - COMÉRCIO DE MASSAS LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com café da manhã para 100 pessoas, em virtude do lançamento da Campanha do Mês da Cidadania Ativa para as Mulheres, alusivo ao Dia Internacional da Mulher, oferecido por esta Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580064 | 27/02/2012 | 838.00 | 00085453366400 | MARGARETH VASCONCELOS COSTA FREIRE | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços prestados com a realização de 01 coquetel para 70 pessoas, que será oferecido no dia 15 de março do corrente exercício, no Casarão 34, na abertura da Exposição Fotográfica " Profissão Mulher"e lançamento das coleções de cartões postais sobre a mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0530066 | 27/02/2012 | 2052.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530067 | 27/02/2012 | 30831.03 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530068 | 27/02/2012 | 80156.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510066 | 27/02/2012 | 59.92 | 07541172000111 | COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE TCR, CONFORME O PROCESSO Nº 2007/040012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510067 | 27/02/2012 | 22.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510068 | 27/02/2012 | 1603434.73 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400063 | 27/02/2012 | 176061.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400064 | 27/02/2012 | 29910.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480052 | 27/02/2012 | 4104.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480053 | 27/02/2012 | 74463.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420056 | 27/02/2012 | 1759.07 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS DA SECRETARIA DE COMINICAÇÃO SOCIAL MARLY LUCIO DO NASCIMENTO, COM DESTINO A JP/SP(CGH)/JP. DUPLICATA 3046651. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420057 | 27/02/2012 | 88.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420058 | 27/02/2012 | 102505.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420059 | 27/02/2012 | 46644.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200065 | 27/02/2012 | 342.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200066 | 27/02/2012 | 94019.29 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200067 | 28/02/2012 | 63523.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480054 | 28/02/2012 | 40966.79 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510069 | 28/02/2012 | 51286.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530069 | 28/02/2012 | 2104.70 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECITEC. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO PARA GESTORES E PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLI | PRODUÇÃO E APOIO A DIVULGAÇÃO DE PEÇAS ARTÍSTICAS CULTURAIS COM ABORDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580067 | 28/02/2012 | 265.00 | 00002949975712 | ROSILENE CLAUDIO CARNEIRO | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços prestados no fornecimento de 20 quentinhas e 20 lanches, para equipe de produção e filmagem do workshop sobre roteiro de cinema. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580068 | 28/02/2012 | 1447.41 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com aquisição de material elétrico, hidráulico, etc., para consertos e reparos na sede do CRM e sede desta secretaria, conforme meamos. em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580069 | 28/02/2012 | 500.00 | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços gráficos na confecção de 500 ventarolas com a temática da Campanha das Mulheres da EMLUR, integrando a programação do Mês da Cidadania Ativa para as Mulheres. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580066 | 28/02/2012 | 16457.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580070 | 28/02/2012 | 6825.35 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com aquisição de materiais destinados a eventos, feiras e consumo do CRM e SEPM, conforme memos. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520061 | 28/02/2012 | 6528.38 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510070 | 28/02/2012 | 327378.38 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060134 | 28/02/2012 | 4300.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090100 | 28/02/2012 | 1000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080092 | 28/02/2012 | 1926.00 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | Papel sulfite 120gr/ 40kg com Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080094 | 28/02/2012 | 756.32 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Pagamento referente a 22 (vinte e duas) ART'S dos servidores da P.M.J.P: J00098841, J00098842, J00098843, J00098844,JOOO98845, J00098846, J00098847, J00098848, J00098849, J00098850, J00098851, J00098852, J00098853, J00098854, J00098855, J0008856, J00098857, J00098858, J00098060, J00098860, J00098859 e RRT 00047572. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070081 | 28/02/2012 | 220.84 | 33683111000107 | SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA DE FIANAÇAS COM VENCIMENTO EM 28/02/2012, SEGUE EM ANEXO A GUIA-GRU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070082 | 28/02/2012 | 13.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA CONF EXT EM C/C CAIXA (39-0). MÊS DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA - GERAL DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DEF | Assistêncial Social | Defesa Civil | PROGRAMA DE PREVENÇÃO PERMANENTE AO DESASTRE | IMPLANTAÇÃO E PREPARAÇÃO DE NÚCLEOS DE DEFESA CIVIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020077 | 28/02/2012 | 200.00 | 12913364000141 | V LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA | O valor empenhado refere-se a instalação de película nos veículos Ranger de placas OEX 5259 e Frontier 4x4 de placas MMN 4917 pertencentes a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100148 | 28/02/2012 | 24400.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento de salários do PROJOVEM URBANO /2012 correspondente ao Mês de fevereiro/2012, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Renumeração de Profissionais Ação: Pagamento da equipe da Coordenação Municipal, Diretoria do Pólo Coragem e Apoio Técnicos de Nível Médio e Nível Superior visando o fechamento das ações de certificação e organização dos arquivos da documentação dos jovens , | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100151 | 28/02/2012 | 12200.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento de gratificação do PROJOVEM URBANO /2012 correspondente ao Mês de Fevereiro/2012, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Renumeração de Profissionais Ação: Pagamento da equipe da Coordenação Municipal, Diretoria do Pólo Coragem e Apoio Técnicos de Nível Médio e Nível Superior visando o fechamento das ações de certificação e organização dos arquivos da documentação dos jove | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100158 | 28/02/2012 | 540.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento 05 ( cinco ) monoblocos vazados de 115 litros e 10( dez ) de 46 litros de acordo com a ordem de compra nº 003/2012, processo nº 2011/139017 para atender as necessidades do setor de alimentação /sedec e documentaçãoanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090542011 | 0100159 | 28/02/2012 | 13601.60 | 41116302000107 | MULTQUIL PRODUTOS PARA LAV. E LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do material de consumo ( algicida, cloro, clarificante, escorvas, aspirador, acido, motor e cabo telescopico ), para atender as necessidades do parque auático do CAM/PMJP, de acordo com a ordem de compra nº 024/2012, processo nº 2011/045609 conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100162 | 28/02/2012 | 540.00 | 00856646000175 | TAMBAÍ MOTOR E PEÇAS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do material de consumo de 06 (seis ) rodas aro 14 para os Celtas oficiais destinado a SEDEC de acordo com a ordem de compra nº 007/2012, processo nº 2011/095864 conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110133 | 28/02/2012 | 1131.80 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de 02(dois) bebedouros Venancio Torre INOX, destinado a Diretoria de Manuteção e Conservação-DMC, de acordo com os Orçamentos em anexo. CONTA BANCARIA - | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330112011 | 0140786 | 28/02/2012 | 429104.45 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS/MSE, NO BAIIRRO DOS ESTADOS, EM JOÃO PESSOA-PB, DECORENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 011/2011, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2011/115168 E CONTRATO DE Nº 01/2012/SEDES. | 03062012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140787 | 28/02/2012 | 6336.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NO PERIMETRO URBANO DE JOÃO PESSOA (PASSE-LEGAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO CURSO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO MINISTRADO PELO SENAI AOS 24 (VINTE E QUATRO) EDUCANDOS DO PETI/SEDES, CONFORME MEMO Nº. 064/2012 - PETI NO PERÍODO DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140788 | 28/02/2012 | 5280.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NO PERIMETRO URBANO DE JOÃO PESSOA (PASSE-LEGAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA D.A.S/SEDES - COORDENAÇÃO DE ACOLHIMENTO - AUDIÊNCIA CONCENTRADAS, REFERENTE A DOIS MESES, CONFORME MEMO Nº 60/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESA COM CONTIBUIÇÃO, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140790 | 28/02/2012 | 21000.00 | 09494708000110 | ASSOCIAÇAO RECREATIVA CULTURAL E ARTISTICA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE AO CONVENIO DE Nº 002/2012 - SEDES/ARCA, QUE TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES USUÁRIOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140785 | 28/02/2012 | 200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140791 | 28/02/2012 | 5000.00 | 00013922734472 | FERNANDO ANTONIO ABATH LUNA CARDOSO CANANEIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NO SENTIDO DE ACOMPANHAR A ATIVIDADE DE AVALIAÇÃO/PLANEJAMENTO DIRECIONADO AS DIRETORIAS E COORDENAÇÕES DE PROGRAMAS DA SEDES, A SER REALIZADA NOS DIAS 07, 08 E 09 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100150 | 28/02/2012 | 2798233.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100153 | 28/02/2012 | 1732947.63 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560009 | 28/02/2012 | 37180.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0560010 | 28/02/2012 | 4000.00 | 00004865528458 | FERNANDA MARIA ROCHA OLIVEIRA DE LIMA | Valor empenhado referente repasse de recursos financeiros em forma de ADIANTAMENTO na modalidade de Material de Consumo, para fazer face as despesas imediatas da Estação Cabo Branco Ciencia, Cultura e Artes , conforme Oficio nº 39/2012 DG/ECARTES, Processo Administrativo nº 2012/008159 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0560011 | 28/02/2012 | 5406.00 | 12081948000106 | WOLFGANG HANTMANN | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestado de limpeza e higienização de 501 ( quinhentas e uma ) cadeiras e 600 ( seiscentos ) carpetes para atender as necessidades da Estação Cabo Branco Ciencia, Cultura e Artes de acordo com a ordem de serviço nº 0002/2012, processo nº 2011/092897 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032008 | 0110129 | 28/02/2012 | 62986.20 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de pavimerntação em paralelepípedos em diversas ruas dos bairros das Industrias, Mumbaba, Jardim Veneza e Oitizeiro, conforme Contrato 16/2008 da CP 03/2008 da CSL SEINRRA( Reajustamento das Medições de nºs 12 e 13) CONTA BANCARIA- B. | 01112012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110130 | 28/02/2012 | 200000.00 | 01040838000171 | CONSTRUTORA AZARIAS LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de pavimentação em paraleleopipedos nos bairros do Cristo Redentor , Jaguaribe, João Paulo II e Funcionarios, através do Recurso CIDE, apresentado pelo LOTE-03, conforme Contrato 34/2011 da CP 04/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 02712012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110132 | 28/02/2012 | 460000.00 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de pavimentação em paraleleopipedos nos bairros de Cruz das Armas e Ernesto Geisel através do Recurso CIDE, apresentado pelo LOTE-04, conforme Contrato 35/2011 da CP 04/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 02772012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 070162011 | 0110128 | 28/02/2012 | 61860.00 | 04420916000151 | EMAN - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de sessenta toneladas de Emulsão Catiônica RL- 1C, conforme Contrato 01/2012 do Pregão Presencial 16/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG; 1856-2 CV/C 5855-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070122011 | 0110134 | 28/02/2012 | 200000.00 | 06148344000129 | CBM CONSTRUCOES LTDA | O valor empenhado, refere-se a recuperação de pavimentação em diversas ruas de João Pessoa-PB, apresentado pelo LOTE-01 conforme Contrato de nº 04/2012 da CP 12/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. SANTYANDER- AG. 4532- C/C. 13.000.725-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070122011 | 0110135 | 28/02/2012 | 200000.00 | 06148344000129 | CBM CONSTRUCOES LTDA | O valor empenhado, refere-se a recuperação de pavimentação em diversas ruas de João Pessoa-PB, apresentado pelo LOTE-02 conforme Contrato de nº 04/2012 da CP 12/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. SANTANDER- AG. 4532- C/C. 13.000.725-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060135 | 28/02/2012 | 48357.40 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020078 | 28/02/2012 | 41648.50 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070083 | 28/02/2012 | 10484.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050055 | 28/02/2012 | 9216.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040063 | 28/02/2012 | 8001.02 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITÍCA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130126 | 28/02/2012 | 3128.00 | 07148726000115 | J G INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: MDIA CD-R,............... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140789 | 28/02/2012 | 16509.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170064 | 28/02/2012 | 190012.90 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180073 | 28/02/2012 | 2731.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO PROCON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200068 | 28/02/2012 | 4399.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130125 | 28/02/2012 | 613711.62 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPLA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080093 | 28/02/2012 | 59138.48 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090101 | 28/02/2012 | 35558.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110131 | 28/02/2012 | 82819.76 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120081 | 28/02/2012 | 11735.40 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100160 | 28/02/2012 | 386244.18 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100161 | 28/02/2012 | 1266594.52 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480055 | 28/02/2012 | 659.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420060 | 28/02/2012 | 4340.38 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410094 | 28/02/2012 | 2320.88 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400065 | 28/02/2012 | 2779.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060136 | 28/02/2012 | 8538.88 | 24489510000132 | CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011 CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL CEDIDO ALEXANDRE URQUIZA DE SÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2011 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME REQ. Nº 104/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100149 | 28/02/2012 | 2664.28 | 08946147000180 | HOLANDA IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÍVIDA (JANEIRO DE 2010) PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, CONFORME O REQ. Nº 51/2012, SOB ESPONSABILIDADE DA SEDEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100152 | 28/02/2012 | 22880.70 | 00348325000160 | TEIXEIRA DE CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÍVIDA (DEZEMBRO DE 2011) PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, CONFORME O REQ. Nº 53/2012, SOB ESPONSABILIDADE DA SEDEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100154 | 28/02/2012 | 746.47 | 00001581473400 | EDUARDO ANTONIO SILVA SAMPAIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÍVIDA (DEZEMBRO DE 2011) PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, CONFORME O REQ. Nº 52/2012, SOB ESPONSABILIDADE DA SEDEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100155 | 28/02/2012 | 85.12 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO CONFORME O REQ. Nº 060/2012, SOB ESPONSABILIDADE DA SEDEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100156 | 28/02/2012 | 85.12 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO CONFORME O REQ. Nº 061/2012, SOB ESPONSABILIDADE DA SEDEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100157 | 28/02/2012 | 85.13 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO CONFORME O REQ. Nº 059/2012, SOB ESPONSABILIDADE DA SEDEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100165 | 29/02/2012 | 286.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (283142-2) CONF DAF. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100166 | 29/02/2012 | 0.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF DAF. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100167 | 29/02/2012 | 19738.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100169 | 29/02/2012 | 2837.36 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/ B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100171 | 29/02/2012 | 20114.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/ B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100174 | 29/02/2012 | 83385.79 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/ B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110137 | 29/02/2012 | 1961.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110138 | 29/02/2012 | 281.95 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/ B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110139 | 29/02/2012 | 1998.78 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/ B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110141 | 29/02/2012 | 8286.10 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/ B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120082 | 29/02/2012 | 565.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120083 | 29/02/2012 | 81.32 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/ B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120084 | 29/02/2012 | 576.51 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/ B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120085 | 29/02/2012 | 2389.99 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/ B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060137 | 29/02/2012 | 1789.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060138 | 29/02/2012 | 257.19 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/ B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060139 | 29/02/2012 | 1823.24 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/ B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060140 | 29/02/2012 | 7558.39 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/ B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070084 | 29/02/2012 | 6594.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070085 | 29/02/2012 | 947.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/ B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070086 | 29/02/2012 | 6719.78 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/ B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070087 | 29/02/2012 | 27857.34 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/ B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080096 | 29/02/2012 | 1419.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080098 | 29/02/2012 | 204.11 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/ B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080100 | 29/02/2012 | 1446.95 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/ B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080101 | 29/02/2012 | 5998.44 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/ B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090102 | 29/02/2012 | 1348.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090103 | 29/02/2012 | 193.82 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/ B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090104 | 29/02/2012 | 1374.04 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/ B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090105 | 29/02/2012 | 5696.19 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/ B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 29/02/2012 | 1245.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020080 | 29/02/2012 | 179.02 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/ B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020081 | 29/02/2012 | 1269.10 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/ B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020082 | 29/02/2012 | 5261.16 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/ B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040064 | 29/02/2012 | 384.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040065 | 29/02/2012 | 55.21 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/ B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040066 | 29/02/2012 | 391.42 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/ B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040067 | 29/02/2012 | 1622.66 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/ B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050056 | 29/02/2012 | 345.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050057 | 29/02/2012 | 49.63 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/ B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050058 | 29/02/2012 | 351.82 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/ B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050061 | 29/02/2012 | 1458.49 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/ B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100164 | 29/02/2012 | 59032.21 | 00000779585437 | FABIANO BATISTA DO EGYPTO | Valor empenhado referente ao pagamento do Imóvel alugado não residencial, situada na Av. Maria Rosa, nº 284, Manaíra, Nesta Capital - correspondente aos mêses de Janeiro a Dezembro de 2012 , destinado ao funcionamento do Centro de Artes Municipal, conforme Termo Aditivo nº 03 do contrato nº 158/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100172 | 29/02/2012 | 36000.00 | 73471989006630 | SEST - SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE | Valor empenhado referente ao pagamento do Imovél alugado não residencial , situado na rua Cel João Costa e Silva nº 201 Distrito Industrial, nesta capital correspondente aos meses de janeiro a dezembro de 2012, destinado ao funcionamento do projeto Programa Segundo Tempo conforme contrato nº 208/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100173 | 29/02/2012 | 114000.00 | 24219966000182 | EXECUT - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do Imovél alugado não residencial , situado na Av; Rui barbosa 853 - Torre nesta capital correspondente aos meses de janeiro a dezembro de 2012, destinado ao funcionamento do Programa de Formação Continuada /SEDEC conforme contrato nº 250/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0130136 | 29/02/2012 | 66279.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente na aquisição de Condicionador de Ar. tipo Split Cap. 30.000 Btu/h, M. Yang TCI-30CO, Condicionador de Ar. tipo Split, Cap. 24.000 Btu/h, M. Yang TCI 24CO, Condicionador de Ar. tipo Split, tipo 12.000 Btu/h M. Yang TCI-12CO, Condicionador de Ar. Cap. 18.000 Btu/h M. Yang TCI-18CO, Freezer Cap. 460 Lts, M. Termisa Arca 500L, Freezer Cap. 300 Lts. M. Consul CVU-30, Frigobar Cap. 120 Lts, M. Consul CRC-49 e Geladeira Duplex Cap. 440 Lts M. Consul CRM-49 - SEDE, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0130137 | 29/02/2012 | 1198.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente na aquisição de 01 (uma) Geladeira Capacidade 320 Litros Marca: Consul CRB-39, para Arquivo Geral, conforme Ata de Registro de Preços 019/2012, Pregão Presencial nº 110/2011, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0130139 | 29/02/2012 | 9531.88 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de Aparelho de Fax Marca: Elgin FXI3150, Aparelho de Telefonico com fio Marca: Intelbrás Pleno, Ventilador de Coluna de Pé tipo coluna, diâmetro mínimo da hélice 22cm Marca: Ventisol Vent. Coluna 60cm e Ventilador de Parede com 60cm com diâmetro médio das hélice de 22cm, Marca: Ventisol Parede News 60cm p/ SEDE, conforme Ata de Registro de Preços nº 020/2012 e Pregão Presencial nº 110/2011, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0130140 | 29/02/2012 | 1374.76 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de Aparelho de Fax Marca: Elgin FXI3150, Aparelho de Telefonico com fio Marca: Intelbrás Pleno, Ventilador de Coluna de Pé tipo coluna, diâmetro mínimo da hélice 22cm Marca: Ventisol Vent. Coluna 60cm e Ventilador de Parede com 60cm com diâmetro médio das hélice de 22cm, Marca: Ventisol Parede News 60cm p/ Arq. Geral, conforme Ata de Registro de Preços nº 020/2012 e Pregão Presencial nº 110/2011, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0130141 | 29/02/2012 | 457.00 | 12306327000175 | SIGMA COM. LTDA | Valor Empenhado refere-se a Material Permanente na aquisição de 01 Fogão a Gás 06 bocas Marca: Atlas Atenas, para SEDE, conforme Ata de Registro de Preços nº 337/2011 e Pregão Presencial nº 110/2011, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0130142 | 29/02/2012 | 352.00 | 12306327000175 | SIGMA COM. LTDA | Valor Empenhado refere-se a Material Permanente na aquisição de 01 Fogão a Gás 04 bocas, Marca: Atlas Atenas. para Arq. Geral, conforme Ata de Registro de Preços nº 337/2011 e Pregão Presencial nº 110/2011, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 101432011 | 0130131 | 29/02/2012 | 141338.31 | 08852537000191 | REVOREDO & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE MÓVEIS PROJETADOS - ( ARMÁRIOS, ARQUIVOS, BANCADAS, GAVETEIROS, CAMAS MESAS: DE TRABALHO, REUNIÕES, PARA REFEITÓRIO, E BALCÃO DE ATENDIMENTO - P/ SEDE, CONFORME PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL Nº 143/2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR E EQUIPAR A CENTRAL DE ABASTECIMENTO DA REDE DOS SERVIÇOS DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0130135 | 29/02/2012 | 1498.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente na aquisição de Freezer capacidade minima 300 Litros, Marca: Consul CVU-30, p/ Cent. Abastecimento, conforme Ata de Registro de Preços 019/2012, Pregão Presencial nº 110/2011, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR E EQUIPAR A CENTRAL DE ABASTECIMENTO DA REDE DOS SERVIÇOS DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0130138 | 29/02/2012 | 694.76 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | Valor empenhado refere-se a Material Permanente, na aquisição de Aparelho de Fax Marca: Elgin FXI3150 e Aparelho de Telefonico com fio Marca: Intelbrás Pleno p/ Cent. Abastecimento, conforme Ata de Registro de Preços nº 020/2012 e Pregão Presencial nº 110/2011, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA E ECONOMIA SOLIDÁRIA | ACOMPANHAMENTO A EMPREENDEDORES COLETIVOS E/OU SOLIDÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140796 | 29/02/2012 | 4200.00 | 05286859000122 | OSSOS DO OFICIO - CONFRARIA DA ARTE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE DISCOTECAGEM NO EVENTO FEIRA SOLIDÁRIA, EVENTO PROMOVIDO PELA DIRECOSOL/SEDES, CONFORME APCS Nº. 003/2012 - DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 070102010 | 0110143 | 29/02/2012 | 6822.22 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a recuperação de pavimentação em diversas ruas da Cidade de João Pessoa-PB, conforme Contrato 48/2010 da TP 10/2010 da CSL SEINFRA(Reajustamento da Medição de nº 15) CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022006 | 0110140 | 29/02/2012 | 324638.25 | 33412792000160 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO | O valor empenhado, refere-se a Implantação ,Restauração e Itinerários de Transportes da Cidade de João Pessoa-PB, através do PAC/PMJP, conforme Contrato 55/2006 da CP 02/2006/SEPLAN( Contrato de Repasse nº 218859-84/2007/OGU/CAIXA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 3434-7- C/C. 10150-8 | 01162012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022009 | 0110142 | 29/02/2012 | 7217.08 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTR. E SERV. LTDA | O valor empenhado, refere-se a recuperação de drenagem pluvial em diversas ruas da Cidade de João Pessoa-PB, conforme Contrato 32/2009 da CP 02/2009 da CSL SEINFRA(Reajustamento da Medição de nº 09) CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110144 | 29/02/2012 | 31649.28 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | O valor empenhado, refere-se a Pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas dos bairros da Cidade Verde, das Industrias e Aeroclube, conforme Contrato 02/2010 da CP 07 /2009 da CSL SEINFRA (Reajustamento da Medição de nº 03) CONTA BANCARIA- B. | 01662012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032008 | 0110145 | 29/02/2012 | 68414.49 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de pavimerntação em paralelepípedos em diversas ruas dos bairros do Ernesto Geisel, Mangabeira, Cidade Verde e Comunidade Santa Barbara, conforme Contrato 52/2009 da CP 03/2008 da CSL SEINRRA( Reajustamento das Medições de nºs 04,05 e 06) CONTA BANCARIA- B. | 01112012 | NULL | NULL | Obras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560012 | 29/02/2012 | 18.73 | 00001959510428 | CHRISTIAN DOUGLAS DE PAULA MELO | Valor empnhado referente ao pagamento de 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento João Pessoa - PB a cidade de Campina Grande -PB para transladar as obras de arte que irão compor na Estação Cabo Branco conforme a Proposta de Concessão de diarias nº 0003/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560013 | 29/02/2012 | 18.73 | 00000755924444 | AUGUSTO CALISTO RIBEIRO NETO | Valor empnhado referente ao pagamento de 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento João Pessoa - PB a cidade de Campina Grande -PB para transladar as obras de arte que irão compor na Estação Cabo Branco conforme a Proposta de Concessão de diarias nº 0001/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560014 | 29/02/2012 | 71.16 | 00038010259420 | LUCIA DE FATIMA F DE OLIVEIRA | Valor empnhado referente ao pagamento de 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento João Pessoa - PB a cidade de Campina Grande -PB para transladar as obras de arte que irão compor na Estação Cabo Branco conforme a Proposta de Concessão de diarias nº 0003/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140793 | 29/02/2012 | 41.20 | 00001064807402 | ALVARO HENRIQUE DAVID NETO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Àlvaro Henriques D. Neto mat. 69.831-8, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Campina Grande - Pb no dia 29/02/2012, para tratar do caso de um usuário, atendido pelo Centro de Atendimento as Vitimas de Violência - CEAV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140794 | 29/02/2012 | 41.20 | 00056997108415 | MONICA SERGIO DE AQUINO MACEDO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Mônica Sergio de Aquino Macedo mat. 69.834-2, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Campina Grande - Pb no dia 29/02/2012, para tratar do caso de um usuário,atendido pelo Centro de Atendimento as Vitimas de Violência - CEAV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140802 | 29/02/2012 | 600.00 | 00002885963743 | RAIMUNDA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, ATENDENDO SOLICITAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO DE Nº 2012/014493 - MEMO Nº 156/12 - DEAD DE 07/01/12 REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 DO CONTRATO DE Nº 001/12 E PARECER JURÍDICO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 040272011 | 0140810 | 29/02/2012 | 45381.71 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SEDES, ATRAVES DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2011 - PP Nº 240/2010 - SEAD/PB PROCESO Nº 2011/113208 E CONTRATO DE Nº 198/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110136 | 29/02/2012 | 7610.00 | 09441792000104 | INTERMARES MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | Tabua de 30 cm O valor empenhado refere-se a aquisição de mat de consumo , Orçamentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090592011 | 0100163 | 29/02/2012 | 66000.00 | 07400977000145 | PLANTEK SERVIÇOS | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de manutenção preventiva e corretiva, com mão de obra para atender as demandas do fornecimento de agua refrigerada pra os alunos das Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato nº 015/2012, Ordem de Compra nº 015/2012, processo nº 2011/031890 conforme documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100168 | 29/02/2012 | 673.26 | 00003540519467 | RENATA RELMA BEZERRA DE LIMA | Valor empenhado referente ao pagamento do auxilio funeral da ex servidora Maria da Penha Soares de Lima matricula nº 15.412-1 de acordo com a certidão de obito nº 17859699 fls 70 do livro A-174 sob nº 88445 Cartorio Azevedo Bastos Serviço Registral conforme processo nº 2012/000549 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100170 | 29/02/2012 | 680.00 | 00002829559410 | ALEX DOS SANTOS ANDRADE | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados na montagem dos kits escolares para os alunos da Rede Municipal de Ensino conforme a Solicitação de Autorização de Empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080097 | 29/02/2012 | 1689.97 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisção de passagens aéreas, conforme Contrato nº 098/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080099 | 29/02/2012 | 26576.00 | 09942737000106 | R.A.SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças para impressoras e plotters para atender as necessidades desta secretaria, conforme Contrato nº 187/2011 e Pregão nº 62/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330212009 | 0080095 | 29/02/2012 | 301028.10 | 00584755001071 | VIA ENGENHARIA S. A. | Valor empenhado para fazer face ao pagamento parcial do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2010, objeto de serviço da CP 21/2009, referente a ampliação da infraestrutura da Estação Cabo Branco em João Pessoa. | 01842012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050059 | 29/02/2012 | 2405.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento do depósito judicial em ação de consignação e pagamento proc. nº 200.2010.002.473-2 em favor de Antônio Márcio Mendes Ribeiro CPF: 826.418.384-00, conforme petição em anexo referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050060 | 29/02/2012 | 2659.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento das diligências dos oficiais de justiça conforme convênio nº 012/2011, firmado entre Tribunal de Justiça e o Município de João Pessoa, conforme relatório do SISCOM - REF. ao mês de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050062 | 29/02/2012 | 1438.08 | 00044922540482 | JOSE VANDALBERTO DE CARVALHO | Visita para tratar de assuntos pertinentes a prefeitura Municipal de João Pessoa, junto ao Superior Tribunal de Justiça -STJ Brasília e visita a Fundação Carlos Chagas São Paulo/SP, para tratar do concurso, á ser realizado no âmbito da Procuradoria Geraldo Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140792 | 29/02/2012 | 1200.00 | 00007278903440 | TÂNIA SANTOS DE MENDONÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140800 | 29/02/2012 | 1000.00 | 00006435639469 | ANA PAULA DOS SANTOS VIEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140801 | 29/02/2012 | 1000.00 | 00008152910430 | DAMIANA JOANA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140803 | 29/02/2012 | 1000.00 | 00079750788400 | MARIA DAS DORES FREIRE DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140804 | 29/02/2012 | 1000.00 | 00004489726465 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140805 | 29/02/2012 | 1000.00 | 00003243659426 | MARIA DO SOCORRO BATISTA SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140806 | 29/02/2012 | 400.00 | 00030924790415 | NIVALDO JOAQUIM GONÇALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140807 | 29/02/2012 | 1000.00 | 00010558483470 | PATRICIA CRISTINA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140808 | 29/02/2012 | 1000.00 | 00008781310439 | ROBÉRIA CARLA FERREIRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140809 | 29/02/2012 | 1000.00 | 00008169269482 | VERÔNICA DE OLIVEIRA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170065 | 29/02/2012 | 1119.96 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580074 | 29/02/2012 | 241.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580075 | 29/02/2012 | 30.95 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/ B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580076 | 29/02/2012 | 245.99 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/ B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580077 | 29/02/2012 | 1016.38 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/ B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530074 | 29/02/2012 | 259.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530075 | 29/02/2012 | 37.28 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/ B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530076 | 29/02/2012 | 264.27 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/ B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530077 | 29/02/2012 | 1095.56 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/ B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520062 | 29/02/2012 | 291.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520063 | 29/02/2012 | 41.96 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/ B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520064 | 29/02/2012 | 297.43 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/ B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520065 | 29/02/2012 | 1233.01 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/ B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510071 | 29/02/2012 | 5543.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510072 | 29/02/2012 | 796.92 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/ B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510073 | 29/02/2012 | 5649.48 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/ B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510074 | 29/02/2012 | 24882.21 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/ B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420061 | 29/02/2012 | 339.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420062 | 29/02/2012 | 48.79 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/ B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420063 | 29/02/2012 | 345.89 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/ B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420064 | 29/02/2012 | 1433.93 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/ B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480056 | 29/02/2012 | 359.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480057 | 29/02/2012 | 51.74 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/ B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480058 | 29/02/2012 | 366.76 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/ B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480060 | 29/02/2012 | 1520.44 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/ B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130127 | 29/02/2012 | 15431.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130128 | 29/02/2012 | 2222.02 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/ B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130129 | 29/02/2012 | 15725.63 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/ B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130130 | 29/02/2012 | 65191.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/ B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170066 | 29/02/2012 | 1549.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170067 | 29/02/2012 | 222.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/ B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170068 | 29/02/2012 | 1579.49 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/ B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170069 | 29/02/2012 | 6547.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/ B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140795 | 29/02/2012 | 1654.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140797 | 29/02/2012 | 237.89 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/ B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140798 | 29/02/2012 | 1686.44 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/ B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140799 | 29/02/2012 | 6991.25 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/ B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180075 | 29/02/2012 | 297.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180076 | 29/02/2012 | 42.70 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/ B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180077 | 29/02/2012 | 302.69 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/ B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180078 | 29/02/2012 | 1254.81 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/ B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200073 | 29/02/2012 | 528.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200074 | 29/02/2012 | 75.99 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/ B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200078 | 29/02/2012 | 538.70 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/ B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200081 | 29/02/2012 | 2233.22 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/ B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400069 | 29/02/2012 | 506.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400070 | 29/02/2012 | 72.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/ B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400071 | 29/02/2012 | 516.12 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/ B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400072 | 29/02/2012 | 2139.60 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/ B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410095 | 29/02/2012 | 427.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410096 | 29/02/2012 | 61.48 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/ B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410097 | 29/02/2012 | 435.86 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/ B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410098 | 29/02/2012 | 1806.89 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/ B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE TRABALHO E ENFRENTAMENTO À POBREZ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS DE GRUPOS DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040432011 | 0580071 | 29/02/2012 | 390.00 | 02307605000155 | YTA FEST LOCAÇOES LTDA (ME) | Valor que se empenha para cobertura das despesas com locação de 02 tendas 6x6, conforme contrato nº 172/2011, Ata de Registro de Preço nº 43/2011 e Pregão Presencial nº 54/2011, para realização da "Feira Mulheres Empreendedoras em Movimento", que ocorrerá nos dias 7 e 8 de março do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE TRABALHO E ENFRENTAMENTO À POBREZ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS DE GRUPOS DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040622010 | 0580072 | 29/02/2012 | 633.60 | 02307605000155 | YTA FEST LOCAÇOES LTDA (ME) | Valor que se empenha para cobertura das despesas com locação de 200 mesas e 120 cadeiras, conforme contrato nº 88/2011, Ata de Registro de Preço nº 62/2010 e Pregão Presencial nº 69/2010/SEDEC, para realização da "Feira Mulheres Empreendedoras em Movimento", que ocorrerá nos dias 7 e 8 de março do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE TRABALHO E ENFRENTAMENTO À POBREZ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS DE GRUPOS DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580073 | 29/02/2012 | 975.00 | 00004424987485 | LUCIANA DA SILVA LIRA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com a confecção de 05 faixas, medindo 1x3m, em lona e impressão digital para a "Feira Mulheres Empreendedoras e Movimento", que será realizada no Ponto de Cem Reis, durante os dias 7 e 8 de março do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580078 | 29/02/2012 | 585.00 | 00004424987485 | LUCIANA DA SILVA LIRA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com a confecção de 03 faixas, medindo 1x3m, em lona e impressão digital para a Campanha Caminhada pela Paz, etc. conforme memo. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580079 | 29/02/2012 | 700.00 | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA-ME | Valor que se empenha para cobertura das despesas com locação de som, telão e data show para o local onde será oferecido café da manhã, em virtude do lançamento da Campanha do Mês da Cidadania Ativa para as Mulheres, alusivo ao Dia Internacional da Mulher, oferecido por esta Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | PROJETO CASA BRASIL JOÃO PESSOA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530072 | 29/02/2012 | 900.00 | 03196744000111 | CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO DE 9.000 BTU´S, PARA A CASA BRASIL . CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510075 | 29/02/2012 | 898.80 | 00083996788487 | ADENILSON DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS E 1/2, PARA PARTICIPAR 1º ASSEMBLEIA GERAL DA ABRASF, QUE SE REALIZARÁ DE 07 A 09/03/2012, REPRESENTANDO O SECRETARIO EDINALDO RIBEIRO SOARES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510076 | 29/02/2012 | 898.80 | 00003039953435 | WALDEMAR DE ALBUQUERQUE ARANHA NETO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS E 1/2, PARA PARTICIPAR 1º ASSEMBLEIA GERAL DA ABRASF, QUE SE REALIZARÁ DE 07 A 09/03/2012, COMO ACOMPANHANTE DO CHEFE DE GABINETE ADENILSON DE OLIVEIRA FERREIRA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040312009 | 0200071 | 29/02/2012 | 2900.00 | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | V ALOR EMPENhADO REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA ELETRONICA 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DESTINADO AOS CENTROS DE REFERENCIA DA JUVENTUDE, MODALIDADE PREGÃO Nº 031/2009 CONTRATO DE Nº 018/2010 E ADITIVO Nº. 01/2011, DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS, GINÁSIOS E | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS , GINÁSIOS E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330022010 | 0200069 | 29/02/2012 | 6380.47 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO CENTRO DE TREINAMENTO (VILA OLIMPICA), EM JOAO PESSOA , CONTRATO Nº 01/2010, CONCORRENCIA 02/2010, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2010/35567, CONTRATO DE REPASSE Nº. 0281853-40/2009 / MINISTERIO DO ESPORTE CONF.DOC EM ANEXO | 02102012 | NULL | NULL | Obras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS, GINÁSIOS E | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS , GINÁSIOS E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330022010 | 0200070 | 29/02/2012 | 10125.92 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO CENTRO DE TREINAMENTO (VILA OLIMPICA), EM JOAO PESSOA , CONTRATO Nº 01/2010, CONCORRENCIA 02/2010, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2010/35567, CONTRATO DE REPASSE Nº. 0281853-40/2009 / MINISTERIO DO ESPORTE CONF.DOC EM ANEXO | 02102012 | NULL | NULL | Obras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS, GINÁSIOS E | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS , GINÁSIOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200077 | 29/02/2012 | 4115.00 | 10956012000148 | MULTILINK COM. DE PROD. E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CADEADO Nº. 45 E 130 (CENTO E TINTA) QUILOS DE CORRENTE 3/8 " (PEQUENA) DESTINADOS AO ESTADIO LEONARDO DA SILVEIRA (CAMPO DA GRAÇA) CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS, GINÁSIOS E | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS , GINÁSIOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200080 | 29/02/2012 | 1400.00 | 00084055090463 | ALESSANDRO PONTES FERREIRA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PREDIO DA SEDE DA SEJER CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400067 | 29/02/2012 | 842.00 | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor ref a aquisição de 04 cartucho 22a HP, 05 cartucho 21a HP e 03 cartucho 60xl HP para atender necessidade da Setransp conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400068 | 29/02/2012 | 615.40 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | Valor ref. a aquisição de material de expediente para atender necessidade da Setransp conforme relação e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNCÍPIO | Administração | Administração Geral | OUVIDORIA MUNICIPAL | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400066 | 29/02/2012 | 676.00 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | Valor ref. a confecção de 52 (cinquenta e dois) crachas em pVC Termo frente colorida com cordão personalizados e suportes transparentes para atender solicitação das Sec. Exec. Ouvidoria e Orçamento Democratico, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200072 | 29/02/2012 | 5425.00 | 24215998000100 | JOSE EVANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (CONJUNTO DE BLAZERS, TECIDO TWO WAY COM FORRO EM POLITAFETTÁ, BLUSAS EM VISCOSE 1/4, BLUSAS EM SUPLEX, BLUSAS COM BABADOS, CALÇAS CLASSICAS E SAIAS CLASSICAS), DESTINADAS AS FUNCIONARIAS DA SEJER CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200075 | 29/02/2012 | 2372.80 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BEBEDOUROS DE COLUNA, 02 (DOIS) BEBEDOURO DE PRESSÃO DESTINADO DESTINADOS AO GINASIO POLESPORTIVO ODILON RIBEIRO COUTINHO E PARA A SEDE DA SEJER CONF. DOC, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200076 | 29/02/2012 | 1350.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE 15 (QUINZE) TONNER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SERIE HPLASERJET PRO M1212NF DESTA SECRETARIA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200079 | 29/02/2012 | 3100.00 | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANÇA -JOSE CARLOS | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS CONFECÇÃO DE CAPAS COM BOLÇO IMPRESSO EM PAPEL TRIPLEX 300G 2X0 COR COM LAMINADO EM BRILHO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330022009 | 0480059 | 29/02/2012 | 72007.52 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DO BM 22 DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E INFRA ESTRUTURA NA COMUNIDADE ILHA DO BISPO DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 03/2009, CONCORRENCIA Nº 02/2009 EM ANEXO. | 01322012 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400073 | 01/03/2012 | 1078.56 | 00023806761434 | ALEXANDRE URQUIZA DE SÁ | Valor ref. a 03 diarias para o Sr. Secretario com destino a Brasilia - DF nos dias 06/07/08 de março 2012 para participar de audiência com Drª Izabela Correia, Diretora de Prevenção da Corrupção substituta da CGU e o Sr. Corinto Meffe, do Ministério do Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410099 | 01/03/2012 | 6364.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011 DA TELEFONIA FIXA RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDESP , CONFORME REQUERIMENTO Nº 100/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400074 | 01/03/2012 | 2708.45 | 00093120605468 | Ana Lúcia Dantas Galdino | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 09/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2011 SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRANSP, CONFORME PROC. Nº 2011/138816 E REQ. Nº 078/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400075 | 01/03/2012 | 6349.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011 DA TELEFONIA FIXA RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011, SOB RESPONSABILIDADE DA SETRANSP , CONFORME REQUERIMENTO Nº 096/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200082 | 01/03/2012 | 5092.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011 DA TELEFONIA FIXA RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011, SOB RESPONSABILIDADE DA SEJER , CONFORME REQUERIMENTO Nº 101/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140816 | 01/03/2012 | 1075.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A FRANQUIA PAGA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO EM 19/12/2011 DO VEICULO DE PLACA NNW 1419 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME PROC. Nº 2012/007169 E REQ. Nº 106/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140817 | 01/03/2012 | 57730.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011 DA TELEFONIA FIXA RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES , CONFORME REQUERIMENTO Nº 084/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170070 | 01/03/2012 | 1153.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011 DA TELEFONIA FIXA RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011, SOB RESPONSABILIDADE DA SUGAM , CONFORME REQUERIMENTO Nº 089/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130132 | 01/03/2012 | 114573.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011 DA TELEFONIA FIXA RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/11 SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, CONFORME REQ. Nº 079/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130133 | 01/03/2012 | 266.66 | 00001300430443 | PEDRO CELESTINO PEREIRA NETO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02/12 AVOS DO 13º SALÁRIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, CONFORME PROC. Nº 2011/142097 E REQ. Nº 102/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130134 | 01/03/2012 | 266.66 | 00007391879452 | EVI CLAYTON DE LIMA BRASIL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02/12 AVOS DO 13º SALÁRIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, CONFORME PROC. Nº 2011/142076 E REQ. Nº 103/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480061 | 01/03/2012 | 5028.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011 DA TELEFONIA FIXA RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/11 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME REQ. Nº 099/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420065 | 01/03/2012 | 2336.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011 DA TELEFONIA FIXA RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011, SOB RESPONSABILIDADE DA SECOM , CONFORME REQUERIMENTO Nº 092/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520066 | 01/03/2012 | 2816.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011 DA TELEFONIA FIXA RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011, SOB RESPONSABILIDADE DA SETUR , CONFORME REQUERIMENTO Nº 090/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330212009 | 0080102 | 01/03/2012 | 76354.99 | 00584755001071 | VIA ENGENHARIA S. A. | Valor empenhado para fazer face ao pagamento aos Reajustamentos das Medições nº 17, 18, 19 e 20, relativo a obra de ampliação da infraestrutura da Estação Cabo Branco, conforme Contrato nº 01/2010 e Concorrência nº 21/2009. | 01842012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040512011 | 0060141 | 01/03/2012 | 144.70 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 22/2012-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 681/2011-1, PREGÃO Nº 51/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS.CODIGO DO PRODUTO:1010112076 LAPIS MARCA TEXTO AMARELO MARCA:LEONORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040512011 | 0060142 | 01/03/2012 | 339.10 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº22/2012-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº678/2011-1, PREGÃO Nº051/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. CODIGO DO PRODUTO:1019916011 PORTA FITA ADESIVA -PEQUENA MARCA: WALEU-FAB. SP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040812011 | 0060143 | 01/03/2012 | 593.50 | 12711139000122 | MAX COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº25/2012-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 751/2011-1, PREGÃO Nº 81/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS . CODIGO DO PRODUTO:1090703019 CORDÃO PLASTICO EM POPROPILENO C/100 M ( FITILHO) MARCA:IGARASSU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040512011 | 0060144 | 01/03/2012 | 438.50 | 12711139000122 | MAX COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFICIO Nº 022/2012-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 683/2011, PREGÃO Nº 051/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.CODIGO DO PRODUTO 1010103045 CANETA ESFEREOGRAFICA ESCRITA GROSSA, COR AZUL, CORPO SEXTAVADO TRANSPARENTE, SUSPIRO LATERAL, TAMPA VENTILADA, PONTA DE LATÃO DE 1.0MM/, ESFERA EM TNGSTENIO.MARCA: INJEX PEN/FAB. SP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040812011 | 0060145 | 01/03/2012 | 664.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 23/2012-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 750/2011-1, PREGÃO Nº 081/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS . CODIGO DO PRODUTO:1180102006 BROCA AÇO RAPIDO 9/64" MARCA:ATC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040812011 | 0060146 | 01/03/2012 | 1120.00 | 10575163000156 | NORDESTE DIST. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 24/2012-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 753/2011-1, PREGÃO Nº 081/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS .CODIGO DO PRODUTO:1120203005 COPO DESCARTAVEL P/AGUA C/180 ML PCT C/100 UND 9NORMA NBR) MARCA:COPOBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040512011 | 0060147 | 01/03/2012 | 996.00 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 22/2012-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 708/2011-1, PREGÃO Nº 051/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS .CODIGO DO PRODUTO:1010416027 PASTA A-Z LOMBO ESTREITO EM PAPELÃO RIGIDO (OFICIO) MARCA: FRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040512011 | 0060148 | 01/03/2012 | 295.00 | 07543314000180 | IRAKMARIA DA COSTA VIIERA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2012-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 32/2012-1, PREGÃO Nº 051/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS . CODIGO DO PRODUTO:1010812013 LIVRO DE PROTOCOLO C/100 FOLHAS, CAPA PLASTIFICADA MARCA: GRAFSET | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040512011 | 0060149 | 01/03/2012 | 863.50 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 22/2012-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 679/2011-1, PREGÃO Nº 051/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330052009 | 0090106 | 01/03/2012 | 33506.55 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento do Boletim de Reajuste da Medição nº 13, referente aos Serviços de Recuperação do Mercado Sindolfo Freire em Cruz das Armas, Contrato nº 04/2009/SEDURB, Concorrência Pública nº 05/2009/SEPLAN. | 01442012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0090107 | 01/03/2012 | 256514.43 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | Valor empenhado para fazer face aos serviços especializados em vigilância desarmada, conforme adesão a Ata de Registro de Preços nº 142/2010 - Pregão Presencial nº 145/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140811 | 01/03/2012 | 37.46 | 00025080695404 | JOSE MANUEL SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor José Manuel Silva mat. 12.523-7, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Areia - PB e Campina Grande - PB nos dias 14 e 22/03/2012 respectivamente, transladando o grupo de idoso do PAPI - atendendo a agenda do mês de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140812 | 01/03/2012 | 18.73 | 00002202049428 | JADSON ALESSANDRO MARINHO QUIRINO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Jadson Alessandro M. Quirino mat. 62,248-6, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Areia - PB no dia 13/03/2012, transladando o grupo de idoso do PAPI - atendendo a agenda do mês de Março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140813 | 01/03/2012 | 191.04 | 00013178482415 | JOSÉ LIMA DOS SANTOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor José Lima dos Santos mat. 02.036-2, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Natal - RN e Recife - PE, referente aos dias 01, 06, 16, 26, 28 e 29/03/2012, transladando o Grupo de Idosos do PAPI, atendendo a agenda o mês de março, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140814 | 01/03/2012 | 191.04 | 00002202049428 | JADSON ALESSANDRO MARINHO QUIRINO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Jadson Alessandro M. Quirino mat. 62.248-6, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Natal - RN e Recife - PE, referente aos dias 02,07,19,20,27 e 30/03/2012, transladando o Grupo de Idosos do PAPI, atendendo a agenda o mês de março, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140815 | 01/03/2012 | 95.52 | 00025080695404 | JOSE MANUEL SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor José Manuel Silva mat. 12.523-7, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Natal - RN e Recife - PE, referente aos dias 05,08 e 21/03/2012, transladando o Grupo de Idosos do PAPI, atendendo a agenda o mês de março, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120086 | 01/03/2012 | 89.14 | 00037377132353 | ELIMAR MARIA NEVES DE SOUSA | Valor empenhado para pagamento de uma diaria para servidora da SEMAM, se deslocar até a cidade de recife - PE, para participat do Fórum Cinescola Interações Audiovisual e Educação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | APOIAR E REALIZAR SEMINÁRIOS, BOLSAS DE NEGÓCIOS, MOSTRAS, CONGRESSOS, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520067 | 01/03/2012 | 500.00 | 00044008376291 | FRANCINEUDE BRITO DE SOUSA | PORTA NIQUEL EM TEC, (ALGODÃO COLORIDO) . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100175 | 01/03/2012 | 48000.00 | 00044203640415 | SERGIO NUNES CABRAL DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento do Imovél alugado não residencial , situado na Rua Princesa Isabel 464 Centro nesta capital correspondente aos meses de janeiro a dezembro de 2012, destinado ao funcionamento do Conselho Municipal de Educação /SEDEC conforme contrato nº 151/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100176 | 01/03/2012 | 6241.32 | 00004825144420 | MARIA DA SALETE BARBOSA RODRIGUES CAVALCANTI | Valor empenhado referente ao pagamento do Imovél alugado não residencial , situado na Rua Genesio de Andrade nº 181 Roger, nesta capital correspondente aos meses de janeiro a dezembro de 2012, destinado ao funcionamento do Pré Escolar Assis Tavares conforme Termo Aditivo nº 04 ao Contrato nº 007/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100177 | 01/03/2012 | 55550.52 | 00013206206472 | JOSE NILTON DO AMARAL SOARES | Valor empenhado referente ao pagamento do Imovél alugado não residencial , situado na Rua dos Milagres nº 200 Cristo , nesta capital correspondente aos meses de janeiro a dezembro de 2012, destinado ao funcionamento das Atividades Recreativas e Esportivas do Projeto 2º Tempo conforme Termo Aditivo nº 06 ao Contrato nº 001/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100178 | 01/03/2012 | 48310.68 | 35797364001281 | ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do Imovél alugado não residencial , situado na Av. Hilton Souto Maior nº 255 , Jardim Cidade Universitaria ,nesta capital correspondente aos meses de janeiro a dezembro de 2012, destinado ao funcionamento da Escola Municipal Ana Cristina Rolim Machado conforme Termo Aditivo nº 04 ao Contrato nº 02-A/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100179 | 01/03/2012 | 21889.92 | 00013284053468 | Edson Cavalcante de Albuquerque Filho | Valor empenhado referente ao pagamento do Imovél alugado não residencial , situado na Rua João Amorim 234, nesta capital correspondente aos meses de janeiro a dezembro de 2012, destinado ao funcionamento da Casa da acolhida para os Meninos , conformeTermo Aditivo nº 04 ao Contrato nº 164/2007 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100180 | 01/03/2012 | 86702.66 | 09534402000140 | ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL DO ALVIRUBRO DO MIRAMAR | Valor empenhado referente ao pagamento do Imovél alugado não residencial , situado na Rua Cel Souza Lemos, nesta capital correspondente aos meses de janeiro a novembro de 2012, destinado ao funcionamento das escolas Munipais do Projeto 2º Tempo conforme Termo Aditivo nº 04 ao Contrato nº 064/2008/ e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100181 | 01/03/2012 | 1698.78 | 09140351001900 | ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA - PAROQUIA SANTO ANTONIO DE PADUA | Valor empenhado referente ao pagamento do Imovél alugado não residencial , situado na Rua Projetada - S/N Geisel nesta capital correspondente ao mes de janeiro 2012, destinado ao funcionamento da Escola Municipal Fenelon conforme Termo Aditivo nº 03 ao Contrato nº 003/2008/ e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100182 | 01/03/2012 | 2744.14 | 00039608514487 | ANA MARIA DINIZ CHAVES | Valor empenhado referente ao pagamento do Imovél alugado não residencial , situado na Rua Agricultor Jose Joaquim do Nascimento nº 607 Mumbaba nesta capital correspondente aos meses de janeiro a junho 2012, destinado ao funcionamento da Escola Municipal Monteiro da Franca conforme Termo Aditivo nº 04 ao Contrato nº 004/2008/ e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100187 | 01/03/2012 | 7968.75 | 00000182288447 | ANDRE ALVES DE LIMA | Valor empenhado referente ao pagamento do Imovél alugado não residencial , situado na Rua das Carambolas S/N, nesta capital correspondente aos meses de janeiro a maio de 2012, destinado ao funcionamento das atividades esportivas e recreativas das Escolas Munipais do Projeto 2º Tempo conforme Contrato nº 050/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040068 | 01/03/2012 | 6724.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011 DA TELEFONIA FIXA RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011, SOB RESPONSABILIDADE DA SEGAP , CONFORME REQUERIMENTO Nº 094/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020083 | 01/03/2012 | 30542.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011 DA TELEFONIA FIXA RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011, SOB RESPONSABILIDADE DA GAPRE , CONFORME REQUERIMENTO Nº 082/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0350012 | 01/03/2012 | 1698.78 | 09140351001900 | ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA - PAROQUIA SANTO ANTONIO DE PADUA | Valor empenhado referente ao pagamento do Imovél alugado não residencial , situado na Rua Projetada - S/N Geisel nesta capital correspondente ao mes de janeiro 2012, destinado ao funcionamento da Escola Municipal Fenelon conforme Termo Aditivo nº 03 ao Contrato nº 003/2008/ e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090108 | 01/03/2012 | 7335.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011 DA TELEFONIA FIXA RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB , CONFORME REQUERIMENTO Nº 085/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080103 | 01/03/2012 | 8055.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011 DA TELEFONIA FIXA RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/11 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, CONFORME REQ. Nº 088/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070088 | 01/03/2012 | 2883.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011 DA TELEFONIA FIXA RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/11 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEFIN, CONFORME REQ. Nº 091/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060150 | 01/03/2012 | 6615.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011 DA TELEFONIA FIXA RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/11 SOB A RESPONSABILIDADE DO PROCON, CONFORME REQ. Nº 093/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060151 | 01/03/2012 | 1211.25 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011 CORRESPONDENTE A PASSAGEM AÉREA DO SERVIDOR YURI ARAGÃO NO PERCURSO JPA/GRU/JPA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME REQ. Nº 108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060152 | 01/03/2012 | 11291.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011 DA TELEFONIA FIXA RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011, SOB RESPONSABILIDADE DA SEAD , CONFORME REQUERIMENTO Nº 086/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120087 | 01/03/2012 | 7184.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011 DA TELEFONIA FIXA RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMAM , CONFORME REQUERIMENTO Nº 083/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110146 | 01/03/2012 | 11904.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LIGAÇÕES PROVISÓRIAS DOS MESES DE FEVEREIRO, ABRIL, OUTUBRO E DEZEMBRO/11 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CONFORME PROC. Nº 2012/018390 E REQ. Nº 107/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110147 | 01/03/2012 | 4914.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011 DA TELEFONIA FIXA RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011, SOB RESPONSABILIDADE DA SEINFRA , CONFORME REQUERIMENTO Nº 087/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100183 | 01/03/2012 | 89596.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011 DA TELEFONIA FIXA RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/11 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME REQ. Nº 080/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100184 | 01/03/2012 | 5624.86 | 08558819000180 | ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO ANCIAO - DR. JOAO MEIRA DE MENEZES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011 CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO MÊS DE DEZEMBRO/11 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME REQ. Nº 31/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100185 | 01/03/2012 | 112.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMEPNHADO REFERENTE A PENDÊNCIAS DAS UNIDADES CONSUMIDORAS AGRUPADAS DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/11 SOB A RESPONSABILIADE DA SEDEC, CONFORME PROC. Nº 2012/018395 E REQ. Nº 109/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100186 | 01/03/2012 | 10718.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011 DA TELEFONIA FIXA RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011, SOB RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 081/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060154 | 02/03/2012 | 1803.95 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PASSAGEM AÉREA DOS SERVIDORES NEY STANY MARANHÃO NO PERCURSO JPA/GRU/BEL E JOFRANE MARANHÃO NO PERCURSO BEL/GIG/JPA, SOB RESPONSABILIDADE DA SEAD CONFORME FATURA Nº 3045546/11 E REQUERIMENTO Nº 113/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070089 | 02/03/2012 | 658.81 | 03659166002903 | IBAMA INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE E DOS REC NATURAIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 6ª/60ª PARCELA DO DÉBITO Nº 250000030918, DECORRENTE DO AUTO DE INFRAÇÃO º 297531-D CONF. GUIA DE RECOLHIMENTO. VENC. 04/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100188 | 02/03/2012 | 25139.80 | 00955929000174 | CITY PARK - LAZER E TURISMO LTDA ME | Valor empenhado referente ao pagamento do Imovél alugado não residencial , situado na Rua sargento Pedro Nazaro rodrigues Machado S/N, nesta capital correspondente aos meses de janeiro a maio de 2012, destinado ao funcionamento do Parque aquatico para as escolas municipais do Projeto 2º Tempo conforme Contrato nº 049/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100189 | 02/03/2012 | 4000.00 | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES E ADMINISTRACÃO LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do Imovél alugado não residencial , situado na Rua Estevão Gerson Carneiro da cunha, 145 bloco C Agua Fria , nesta capital correspondente aos meses de janeiro a abrilde 2012, destinado ao funcionamento da TV Cidade Parque conforme Termo Aditivo nº 03 ao Contrato nº 057/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100191 | 02/03/2012 | 27467.23 | 00348325000160 | TEIXEIRA DE CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do Imovél alugado não residencial , situado na Rua Estevão Gerson Carneiro da cunha, 145 bloco C Agua Fria , nesta capital correspondente aos meses de janeiro a julho de 2012, destinado ao funcionamento da DTIC,Assessoria de Engenharia, Merenda Escolar e Ouvidoria conforme Termo Aditivo nº 03 ao Contrato nº 151/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100192 | 02/03/2012 | 8000.00 | 00013636804472 | MARIA AMÁVEL LEITE ARAÚJO | Valor empenhado referente ao pagamento do Imovél alugado não residencial , situado na Av: Cruz das Armas - 463, Cruz das Armas, nesta capital correspondente aos meses de janeiro a agosto de 2012, destinado ao funcionamento da Creche Adalgisa Vieira conforme ao Contrato nº 142/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040762011 | 0120089 | 02/03/2012 | 5050.00 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de 10 Armarios vertical com duas portas destinado a SEMAM e BICA, conforme ordem de compra 728/2011, do Pregão 076/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120090 | 02/03/2012 | 178.28 | 00004089056462 | OZENI ALINE DE LIMA SANTOS | Valor empenhado para pagamento de 02 (duas) diaria para Sevidora da SEMAM, se deslocar até a cidade de Brasilia para participar da Mobilização Nacional cntra o novo Codigo Florestal organizado pela ONG SOS Mata Atlantica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120091 | 02/03/2012 | 448.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM.DE EQUIP.CONTRA INCENDIOS LTDA | Valor empenhado para pagamento de serviço de manutenção dos institntores de incendio da Secretaria de meio Ambiente e do Parque Zoobotanico Arruda Camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇAO AMBIENTAL | ACERVO BIBLIOGRÁFICO E DOCUMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120088 | 02/03/2012 | 2375.90 | 10346885000139 | ANA PATRICIA DOS SANTOS MARINHO - CIA DO LIVROS | Valor empenhado para pagamento de aquisição de Livros Ambientais para Diretoria de estudos e Pesquisas da SEMAM, conforme ordem de compra 800/2011 da Dispensa 04045 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012010 | 0110149 | 02/03/2012 | 15836.32 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas dos bairros de Colinas do Sul,Parque do Sol e Planalto da Boa Esperança, apresentado pelo LOTE-01, conforme Contrato 17/2010 da CP 01/2010 da CSL SEINFRA( Reajustamento das Medições 06 e 07) CONTA BANCARIA- B. | 01932012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012010 | 0110150 | 02/03/2012 | 2419.96 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | O valor empenhado, refere-se a pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas dos bairros do Alto do Céu, Castelo Branco, Miramar, 13 de Maio Jaguaribe e Alto do Mateus, conforme Contrato 18/2010 da CP 01/2010 da CSL SEINFRA( Reajustamento da Medição 11) CONTA BANCARIA- B. | 01722012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072010 | 0110151 | 02/03/2012 | 4974.25 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | O valor empenhado, refere-se a pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas dos bairros do Mangabeira, Muçumago,Valentina de Figueiredo, Cruz das Armas e João paulo II, conforme Contrato 04/2010 da CP 07/2009 da CSL SEINFRA( Reajustamento da Medição 12) CONTA BANCARIA- B. | 01732012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042009 | 0110152 | 02/03/2012 | 18512.42 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas dos bairros de Gramame,Oitizeiro, Alto do Mateus, José Americo e Loteamento Nova |Mangabeira,conforme Contrato 33/2008 da CP 04/2010 da CSL SEINFRA( Reajustamento da Medição 11) CONTA BANCARIA- B. | 01112012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330172010 | 0100190 | 02/03/2012 | 540000.00 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | Valor empenhado referente a ampliação e reforma das Escolas Municipais de acordo com da Licitação na modalidade Concorrencia nº 09017/2010, Contrato nº 032/2011 e documentação anexa. | 02482012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110148 | 02/03/2012 | 748.28 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para revisõ de 15000 KM do veiculo oficial placa OEW-8427,lotado na EMLUR, conforme Mem. 0023/2012 da DIMAV anexo. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040512011 | 0060153 | 02/03/2012 | 1062.00 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 22/2012-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 708/2011-1, PREGÃO Nº 051/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040069 | 02/03/2012 | 440.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA SA | O valor empenhado refere-se ao seviço de café da manhã para 22 (vinte e duas) pessoas aferecido a esta Secretaria e aos Vereadores desta Capital pelo Scretário desta SEGAP, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080104 | 05/03/2012 | 406.36 | 09098872000109 | SOTECA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 6Estilete profissional UFFIZI; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110153 | 05/03/2012 | 186518.91 | 40982175000166 | SOTERRA CONSTRUÇÕES PROJ. LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de Drenagem Pluvial nos bairros de Aeroclube, e Bessa, apresentado pelo LOTE-01, conforme Contrato 32/2011 da CP 04/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 03142012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032008 | 0110154 | 05/03/2012 | 217888.43 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | O valor empenhado refere-se a pavimentação em paralelepipedos nos bairros de Ernesto Geisel, Mangabeira,Cidade Verde,Comunidade Santa Bárbara , Cuiá , Valentina e Muçumagro, conforme 52/2009 da CP 03/2008 da CSL SEINFRA(Contrato de Repasse 233766-74/2007/MIN.CID/CAIXA/PMJP. CONTA BANCARIA- B. | 03142012 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100193 | 05/03/2012 | 2400.00 | 00025126067400 | Durmerval Gomes Golzio | Valor empenhado referente ao pagamento do Coordenador Geral do Programa Segundo Tempo, CONTRAPARTIDA PMJP do Convênio nº 740367/2010 / Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Fevereiro/2012, conforme Memo: 11/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100194 | 05/03/2012 | 97500.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao pagamento dos Coordenadores Setoriais, de Núcleo e Estagiários do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verbas do Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Fevereiro/2012, conforme Memo: nº 10/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR E EQUIPAR A CENTRAL DE ABASTECIMENTO DA REDE DOS SERVIÇOS DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0130143 | 05/03/2012 | 2560.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEVISÃO LCD 32'' MARCA: SAMSUNG LN32D55 0 FULL HDTV 4HDMI, PARA CENTRAL DE. ABASTECIMENTO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 336/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 110/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR E EQUIPAR A CENTRAL DE ABASTECIMENTO DA REDE DOS SERVIÇOS DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072010 | 0130146 | 05/03/2012 | 1824710.18 | 08977787000158 | CONSTRUTORA POLIEDRO LTDA | COMPLEMENTO FINAL PARA EXECUÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADA NO DISTRITO INDUSTRIAL, EM JOAO PESSOA, CONFORME CONTRATO Nº 191/2010, EDITAL DE LICITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA Nº 07/2010 E DOCUMENTOS EMANEXO. | 02142012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0130144 | 05/03/2012 | 10240.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEVISÃO LCD 32'' MARCA: SAMSUNG LN32D55 0 FULL HDTV 4HDMI, PARA SEDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 336/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 110/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0130145 | 05/03/2012 | 320.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEVISÃO ANALÓGICO TV 21 POLEGADAS MARCA: CCE 2118-USP SLIM, PARA ARQ. GERAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 336/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 110/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100195 | 05/03/2012 | 21611.70 | 00020407343415 | MARIA DO SOCORRO MADRUGA BEZERRA CAVALCANTI | Valor empenhado referente a locação de imovel não resendicial à Rua Capitão Jose Pessoa, 111 Jaguaribe Nesta Capital, correspondente aos meses de Janeiro a Setembro de 2012 destinado ao funcionamento da Creche El Shadai de acordo com o Termo Aditivo nº 03 ao Contrato de Locação de nº 143/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100196 | 05/03/2012 | 2389.14 | 00020404727468 | MARIA PAULINO AMORIM | Valor empenhado referente a locação de imovel não resendicial à Rua Nereu de Moraes Coelho nº 182 Nesta Capital, correspondente ao mes de Janeiro de 2012 destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Emilia de Rodat de acordo com o Termo Aditivo nº 01 ao Contrato de Locação de nº 171/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100197 | 05/03/2012 | 50965.96 | 00348325000160 | TEIXEIRA DE CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | Valor empenhado referente a locação de imovel não resendicial na Av: Cafe Filho , 100 Bessa, Nesta Capital, correspondente aos meses de Janeiro a Agosto de 2012 e 26( vinte e seis ) dias de Setembro /2012 destinado ao funcionamento do Almoxarifado de Guarda de Material da Merenda Escolar de acordo com o Termo Aditivo nº 03 ao Contrato de Locação de nº 144/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100198 | 05/03/2012 | 51824.08 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA | Valor empenhado referente a locação de imovel não resendicial na Rua Valdemar Pereira do Egito, 224 Distrito Industrial Mangabeira, Nesta Capital, correspondente aos meses de Janeiro ate o dia 10 de Outubro de 2012 destinado ao funcionamento do Almoxarifado e patrimonio da SEDEC de acordo com o Termo Aditivo nº 01 ao Contrato de Locação de nº 116/2010 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100199 | 05/03/2012 | 38430.53 | 00000388688491 | JOSE WILLIAM LEMOS LEAL | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial situado a Rua Santos Dumont, nº. 80 - Ed. Salvador Leal - Centro, Nesta Capital, destinado ao funcionamento do Programa Bolsa Família e demais Programas de Transferência de Renda, correspondenteaos meses de Janeiro ate 25 dias do mês de Julho de 2012, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato de locação nº. 084/2008, e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100200 | 05/03/2012 | 9698.95 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial situado na Av: Goias, 360 Bairro dos Estados Nesta Capital, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar Norte CEAN/CREAS correspondente aos meses de Janeiro a Abril e 04 dias do mes de maio de 2012, conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato de locação nº. 155/2008, e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100201 | 05/03/2012 | 8211.17 | 00001581473400 | EDUARDO ANTONIO SILVA SAMPAIO | Valor empenhado referente Locação de imóvel não residencial, situada a Praça Antenor Navarro, nº. 12 - Varadouro - nesta Capital, destinado ao funcionamento da Fundação Cultural de João Pessoa - FUNJOPE, correspondente aos meses de Janeiro a Novembro de 2011, conforme Termo Aditivo nº. 03 ao Contrato nº. 153/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100202 | 05/03/2012 | 18000.00 | 00001660756472 | DAILDE MAIA DOS SANTOS | Valor empenhado referente à Locação de imóvel não residencial situada à Rua Camilo de Holanda, nº. 902 - Centro nesta Capital, destinado ao funcionamento da TV Cidade, correspondente aos meses de Janeiro a Setembro de 2012, de acordo com o 2º Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº.115/2009 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100203 | 05/03/2012 | 25311.87 | 08558819000180 | ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO ANCIAO - DR. JOAO MEIRA DE MENEZES | Valor empenhado referente à Locação de imóvel não residencial situada na Avenida Dom Bosco, nº. 775, Cristo Redentor - Nesta Capital, referente aos meses de Janeiro até 15 dias do mes de maio de 2012 , destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Pedro Serrão, de acordo com o 3º Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº. 063/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100204 | 05/03/2012 | 48166.67 | 00004819403087 | ADALBERTO ROCHA | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial à Av.Pres. Café Filho, nº 100- Bessa, Nesta Capital, destinado às instalações de um Galpão para Armazenamento de Bens Inservíveis , correspondente aos meses de Janeiro a Setembro e 19 dias do mês de Outubro de 2012, de acordo com o termo Aditivo nº 03 ao Contrato de Locação nº 148/2008, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100205 | 05/03/2012 | 25542.67 | 00014122995434 | JOSÉ FERNANDES VIEIRA | Valor empenhado referente a Locação de Imóvel não residencial à Rua Sindicalista Pedro Ribeiro- 19 João Paulo - Nesta Capital, destinado funcionamento do Centro de Referencia em Educação Infantil da Citex correspondente aos meses de janeiro até 15 dias de Fevereiro de 2012, de acordo com o Termo Aditivo nº. 03 ao Contrato de nº 019/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140818 | 05/03/2012 | 3000.00 | 00002885963743 | RAIMUNDA MARIA DE SOUSA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA PÃO E LEITE, QUE SERÁ UTILIZADO PELA SECRETARIA DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 300,00, COM VIGENCIA ATÉ 31/10/2012, CONFORME CONTRATO Nº 001/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0350013 | 05/03/2012 | 9698.95 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial situado na Av: Goias, 360 Bairro dos Estados Nesta Capital, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar Norte CEAN/CREAS correspondente aos meses de Janeiro a Abril de 2012, conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato de locação nº. 155/2008, e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050063 | 05/03/2012 | 2061.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011 CORRESPONDENTE A TELEFONIA FIXA RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/11 SOB A RESPONSABILIDADE DA PROGEM, CONFORME REQ. Nº 095/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510077 | 05/03/2012 | 5247.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011 CORRESPONDENTE A TELEFONIA FIXA RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/11 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEREM, CONFORME REQ. Nº 097/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530078 | 05/03/2012 | 8787.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011 CORRESPONDENTE A TELEFONIA FIXA RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/11 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, CONFORME REQ. Nº 098/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410100 | 05/03/2012 | 1946.65 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011 REALIZADA PELO SINE-JP CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO MÊS DE NOVEMBRO/11 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDESP, CONFORME REQ. Nº 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410101 | 05/03/2012 | 1562.46 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011 REALIZADA PELO SINE-JP CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO MÊS DE DEZEMBRO/11 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDESP, CONFORME REQ. Nº 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400076 | 05/03/2012 | 719.04 | 00023806761434 | ALEXANDRE URQUIZA DE SÁ | Valor ref. a 02 diarias para o Sr. Secretario com destino a Brasilia - DF nos dias 06/07 de março 2012 para participar de audiência com Drª Izabela Correia, Diretora de Prevenção da Corrupção substituta da CGU e o Sr. Corinto Meffe, do Ministério do Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530080 | 06/03/2012 | 480.00 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GELÁGUA PARA SECITEC. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580081 | 06/03/2012 | 604.84 | 00001291772456 | JANIA PAULA DE CARVALHO GOMES | Valor que se empenha para cobertura das despesas com duas e meia diárias para a capital do Rio de Janeiro-RJ. onde irá Apresentar projeto "Mulheres de Ilerá" e participar do III encontro Nacional Mulheres de Axé., no peródo de 08 a 11 do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE TRABALHO E ENFRENTAMENTO À POBREZ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS DE GRUPOS DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580083 | 06/03/2012 | 350.00 | 10798157000168 | EWERTON JOSE EVANGELISTA CAVALCANTI | Valor que se empenha para cobertura das despesas com locação de um veículo van, para o transporte da equipe organizadora da comemoração do DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES (08/03), bem como organizadoras da Feira Mulheres Empreendedoras em Movimento, que será realizada no Ponto de Cem Reis. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM GÊNERO, QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS E DIVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580080 | 06/03/2012 | 90.00 | 00004424987485 | LUCIANA DA SILVA LIRA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com a confecção de um banner, medindo 1.30m x 0,85m, para o lançamento da 1ª Turma de Doulas Voluntárias, que será realizado no Instituto Cândida Vargas, no dia 07 do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM GÊNERO, QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS E DIVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580082 | 06/03/2012 | 254.00 | 00093137648491 | CLEIDE ANDRÉ SANTANA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços prestados na confecção de 17 bolsas, para as participantes da turma de Doulas Voluntárias do Município de João Pessoa-pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE FOMENTO E COMPETITIVIDADE | Ciência e Tecnologia | Ensino Profissional | CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS - CVT | MANUTENÇÃO DO CVT - CONFECÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530079 | 06/03/2012 | 767.80 | 10470973000148 | DIVÂNIA CHIANCA DE JESUS | VALOR EMPENHADO REF A SERVIÇO PARA CONCERTO DE UM PLOTTER HP DESINGJET 500 DA ESTAÇÃO DA MODA . CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170071 | 06/03/2012 | 6000.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTE DA AGUA MINERAL NATURAL SEM GAS, EM GARRAFÃO PLASTICO RETORNAVEL DE 20 LTS, DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA DA GUADA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170072 | 06/03/2012 | 5129.40 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170073 | 06/03/2012 | 2491.70 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O TIME DA GUARDA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480062 | 06/03/2012 | 191.53 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010 CORRESPONDENTE A MULTA DE TRÂNSITO COMETIDA PELO SERVIDOR LUIS CARLOS BRANDÃO DE OLIVEIRA AO CONDUZIR O VEICULO DE PLACA KKR 7420 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME REQ.Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480063 | 06/03/2012 | 3100.00 | 08665424000187 | ASSOCIACAO DOS SUBTENENTES E SARG. DO EXERCITO EM JP - ASSEX | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010 CORRESPONDENTE AO RETROATIVO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL NO PERÍODO DE 13/06/10 A 14/08/10 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME REQ. Nº 007/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040752011 | 0090109 | 06/03/2012 | 231830.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) CAMINHÕES PIPA COM BOMBA DE SUCÇÃO COM ESGUICHO, COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, COM CAPACIDADE PARA 18.000 (DEZOITO MIL) LITROS COM 01 (UM) MOTORISTA E 02 (DOIS) AJUDANTES PARA TRABALHAR 08 (OITO) HORAS DIÁRIAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA E AOS SÁBADOS ATÉ ÀS 12:00 (DOZE) HORAS ANO E MODELO A PARTIR DE 2009, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, COM VIGÊNCIA ATÉ 21/11/2012, CONFORME CONTRATO Nº 202/2011, TERMO ADITIVO Nº 01/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 75/2011 E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060155 | 06/03/2012 | 1415.82 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011 CORRESPONDENTE A PASSAGEM AÉREA DA SERVIDO AURORA MAIA DANTAS NO PERCURSSO JPA/GIG/JPA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME REQ. Nº 115/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080107 | 06/03/2012 | 38150.07 | 04917848000130 | CONDIAM - Cons. de Desev. Inter. da Area Metropolitana de João Pessoa | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011 CORRESPONDENTE ÀS COTAS DE CONTRIBUIÇÃO DOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/11 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, CONFORME PROC. NºS 2011/132178, 2011/132170 E 2011/119704 E REQ. Nº 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140828 | 06/03/2012 | 4500.00 | 00007237557440 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140829 | 06/03/2012 | 4500.00 | 00006896665432 | JOSIVAL RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140830 | 06/03/2012 | 4500.00 | 00007493117462 | JULIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140831 | 06/03/2012 | 4500.00 | 00004789352420 | JUNIOR MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140832 | 06/03/2012 | 4500.00 | 00006046230462 | KLESSIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140833 | 06/03/2012 | 4500.00 | 00007927723421 | KLIVIA DA SILVA SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140834 | 06/03/2012 | 4500.00 | 00007408569448 | LADISLAU SANTOS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140835 | 06/03/2012 | 4500.00 | 00004481819405 | LEANDRO DO MONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140836 | 06/03/2012 | 4500.00 | 00034967664415 | LEONCIO DE MENDONÇA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140837 | 06/03/2012 | 4500.00 | 00008488335466 | LETICIA CANDIDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140838 | 06/03/2012 | 4500.00 | 00008027364400 | LINDEMBERG PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140839 | 06/03/2012 | 4500.00 | 00002641827409 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140840 | 06/03/2012 | 4500.00 | 00069740488820 | LUIZ EUDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140841 | 06/03/2012 | 4500.00 | 00001559628413 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140842 | 06/03/2012 | 4500.00 | 00071170480420 | MARIA DA SOLIDADE HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140843 | 06/03/2012 | 4500.00 | 00006354496412 | MARIA DE FATIMA MONTE DE PONTES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140844 | 06/03/2012 | 4500.00 | 00029612233420 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140845 | 06/03/2012 | 4500.00 | 00008310317433 | MARIA REGINA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140846 | 06/03/2012 | 4500.00 | 00079985700406 | NATANAEL BEZERRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140847 | 06/03/2012 | 4500.00 | 00005996089432 | NELSON APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140848 | 06/03/2012 | 4500.00 | 00033814961404 | PAULO EUDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140849 | 06/03/2012 | 4500.00 | 00076587479472 | REGINALDO RAIMUNDO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140850 | 06/03/2012 | 4500.00 | 00013152890400 | RENATO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140851 | 06/03/2012 | 4500.00 | 00004898978436 | RODRIGO MARCIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140858 | 06/03/2012 | 4500.00 | 00009160223405 | ROGÉRIO ANTONIO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140859 | 06/03/2012 | 4500.00 | 00005026833411 | ROMILDO HERCILIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140860 | 06/03/2012 | 4500.00 | 00006383441400 | ROMILDO MANOEL DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140861 | 06/03/2012 | 4500.00 | 00009994623427 | RONIELSON DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140862 | 06/03/2012 | 4500.00 | 00004078663451 | ROSIVALDO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140863 | 06/03/2012 | 4500.00 | 00069759448491 | ROSICLEIDE LACERDA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140864 | 06/03/2012 | 4500.00 | 00008920135401 | ROSANIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140865 | 06/03/2012 | 4500.00 | 00007892860410 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140866 | 06/03/2012 | 4500.00 | 00030195772415 | SEVERINA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140867 | 06/03/2012 | 4500.00 | 00002983058441 | SEVERINO DO RAMO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140868 | 06/03/2012 | 4500.00 | 00007793314433 | SEVERINO ALTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140869 | 06/03/2012 | 4500.00 | 00071170340415 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140870 | 06/03/2012 | 4500.00 | 00040784037434 | SEVERINO FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140871 | 06/03/2012 | 4500.00 | 00066803900444 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140872 | 06/03/2012 | 4500.00 | 00084026430430 | SEVERINO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140873 | 06/03/2012 | 4500.00 | 00002473740402 | SILVANDO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140874 | 06/03/2012 | 4500.00 | 00004941536444 | SILVIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140875 | 06/03/2012 | 4500.00 | 00009280366424 | SIVANI ALTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140876 | 06/03/2012 | 4500.00 | 00005740001439 | SUELI DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140877 | 06/03/2012 | 4500.00 | 00009240051490 | TARCIANA DE ASSIS DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140878 | 06/03/2012 | 4500.00 | 00003230443446 | VITAL DE MENDONÇA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS | PRESERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120092 | 06/03/2012 | 1800.00 | 00080630790434 | JOSÉ ARNOBIO TARGINO COSTA | Valor empenhado para pagamento de serviço de cercamento com estacas de sabiá e arame farpado em 150m de area de Preservação Ambiental no bairro de Magabeira | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110155 | 06/03/2012 | 400000.00 | 00896853000153 | J G A ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a pavimentação em paralelepípedos nos bairros de Brisamar, João Agripino e Jardim Oceania apresentado pelo LOTE- 02, através do Recurso CIDE, conforme Contrato 33/2011 da CP 04/2011 da CSL SEINFRA CONTA BANCARIA- B. | 02692012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110156 | 06/03/2012 | 50000.00 | 00896853000153 | J G A ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Drenagem Pluvial nos bairros de Brisamar, João Agripino e Jardim Oceania apresentado pelo LOTE- 02, conforme Contrato 33/2011 da CP 04/2011 da CSL SEINFRA CONTA BANCARIA- B. | 03142012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110157 | 06/03/2012 | 50000.00 | 40982175000166 | SOTERRA CONSTRUÇÕES PROJ. LTDA | O valor empenhado, refere-se a Drenagem Pluvial nos bairros do Aeroclube e Bessa, apresentado pelo LOTE-01, conforme Contrato 32/2011 da CP 04/2011 da CSL SEINFRA CONTA BANCARIA- B | 03142012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100206 | 06/03/2012 | 1360.00 | 00023734736404 | ANTONIO SOARES DE FONTES | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados na montagem dos kits escolares /fardamentos para os alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100207 | 06/03/2012 | 1360.00 | 00006640197499 | ANA PAULA SILVA DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados na montagem dos kits escolares /fardamentos para os alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTÓRICOS E CU | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080105 | 06/03/2012 | 483.88 | 00028809416449 | ROSANGELA REGIS TOSCANO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de 02 (duas) diárias para a servidora Rosângela Régis Toscano matricula nº 23.182-7, que irá participar da reunião sobre a implementação das ações decorrentes do Convênio de Financiamento para a recuperação de imóveis privados no Centro Histórico de João Pessoa, no período de 12/03/2012 a 14/03/2012 na cidade de Fortaleza-CE. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTÓRICOS E CU | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080106 | 06/03/2012 | 483.88 | 00091777909449 | ADDISSENY DE CARVALHO GANEM | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de 02 (duas) diárias para a servidora Adisseny Ganem matricula nº 62.256-7 que irá acompanhar a servidora Rosângela Régis Toscano matricula nº 23.182-7, durante reunião sobre a implementação das ações decorrentes do Convênio de Financiamento para a recuperação de imóveis privados no Centro Histórico de João Pessoa, no período de 12/03/2012 a 14/03/2012 na cidade de Fortaleza-CE. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100208 | 06/03/2012 | 1360.00 | 00007584557473 | ALEXSANDRA SIMÃO DA SILVA DE LIMA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados na montagem dos kits escolares /fardamentos para os alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100209 | 06/03/2012 | 1360.00 | 00008133141435 | ALEF JUAN DA SILVA VIANNA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados na montagem dos kits escolares /fardamentos para os alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100210 | 06/03/2012 | 1360.00 | 00008427123485 | RENATO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados na montagem dos kits escolares /fardamentos para os alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100211 | 06/03/2012 | 1360.00 | 00010431727422 | RAMON DE SANTANA GOMES | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados na montagem dos kits escolares /fardamentos para os alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100212 | 06/03/2012 | 1360.00 | 00056893361491 | MANOEL JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados na montagem dos kits escolares /fardamentos para os alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100213 | 06/03/2012 | 1360.00 | 00072742968415 | LUIZ CARLOS RAMOS DE MENDONÇA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados na montagem dos kits escolares /fardamentos para os alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100214 | 06/03/2012 | 1360.00 | 00007662015467 | LINALDO DOS SANTOS TAVARES | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados na montagem dos kits escolares /fardamentos para os alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100215 | 06/03/2012 | 1360.00 | 00003067230426 | EDILEUZA DE SOUSA AGUIAR | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados na montagem dos kits escolares /fardamentos para os alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100216 | 06/03/2012 | 1360.00 | 00010566596458 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados na montagem dos kits escolares /fardamentos para os alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100217 | 06/03/2012 | 1360.00 | 00003359248406 | ADRIANA MARIA FERREIRA ANDRADE | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados na montagem dos kits escolares /fardamentos para os alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100218 | 06/03/2012 | 1360.00 | 00085468983400 | ADAILTON INACIO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados na montagem dos kits escolares /fardamentos para os alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100219 | 06/03/2012 | 1360.00 | 00054970393400 | VALDEMIR FERREIRA GOMES | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados na montagem dos kits escolares /fardamentos para os alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100220 | 06/03/2012 | 1360.00 | 00010263685454 | RAFAEL DE MORAIS AZEVEDO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados na montagem dos kits escolares /fardamentos para os alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140819 | 06/03/2012 | 1000.00 | 00011343983444 | ALINE LIMA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140820 | 06/03/2012 | 1000.00 | 00006944332418 | ANA PAULA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140821 | 06/03/2012 | 1000.00 | 00005343845444 | GIRLENE BATISTA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140822 | 06/03/2012 | 1000.00 | 00001294924427 | GIRLENE MONTEIRO COELHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140823 | 06/03/2012 | 1000.00 | 00085508098453 | MARCIA MARTILIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140824 | 06/03/2012 | 1000.00 | 00005035914402 | FABIANO SIMÃO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140825 | 06/03/2012 | 1000.00 | 00001413303412 | ANA PAULA JESUÍNA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140826 | 06/03/2012 | 1000.00 | 00004539261428 | CÍCERA ALEXANDRE DE SANTANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140827 | 06/03/2012 | 1000.00 | 00005405412490 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA TEIXEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040512011 | 0140852 | 06/03/2012 | 2304.20 | 07354656000151 | APL ATACADAO PAPELARIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO TIPO EXPEDIENTE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFICIO Nº. 774/2011 - COPEL/SEAD, OFICIOS Nº. 1474/2011 E 1720/2011 - SEDES, CONSTANTE DO PROCESSO Nº. 2011/074337 E 2011/098352,E ORDEM DE COMPRA Nº. 686/2011, COM RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE Nº. 0251160-32/08 - PROJETO DE HUMANIZAÇÃO E MELHORIAS DE HABITAÇÃO DAS COMUNIDADES TAIPA, NOVA VIDA.- PAPEL A4 ALCALINO (2,10X2,97)MM 75G/M2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040512011 | 0140853 | 06/03/2012 | 424.71 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO TIPO EXPEDIENTE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFICIO Nº. 774/2011 - COPEL/SEAD, OFICIOS Nº. 1474/2011 E 1720/2011 - SEDES, CONSTANTE DO PROCESSO Nº. 2011/074337 E 2011/098352,E ORDEM DE COMPRA Nº. 685/2011, COM RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE Nº. 0251160-32/08 - PROJETO DE HUMANIZAÇÃO E MELHORIAS DE HABITAÇÃO DAS COMUNIDADES TAIPA, NOVA VIDA. ITEM 3 PROD. 1010403014 - CAIXA ARQUIVO POLIONDA (CORES VARIADAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040512011 | 0140854 | 06/03/2012 | 1658.15 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO TIPO EXPEDIENTE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFICIO Nº. 774/2011 - COPEL/SEAD, OFICIOS Nº. 1474/2011 E 1720/2011 - SEDES, CONSTANTE DO PROCESSO Nº. 2011/074337 E 2011/098352,E ORDEM DE COMPRA Nº. 710/2011, COM RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE Nº. 0251160-32/08 - PROJETO DE HUMANIZAÇÃO E MELHORIAS DE HABITAÇÃO DAS COMUNIDADES TAIPA, NOVA VIDA.LT. 01 ITEM 28 PROD. 1010405033, PASTA PLAST. TRANSPARENTE FINA C/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040512011 | 0140855 | 06/03/2012 | 260.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO TIPO EXPEDIENTE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFICIO Nº. 774/2011 - COPEL/SEAD, OFICIOS Nº. 1474/2011 E 1720/2011 - SEDES, CONSTANTE DO PROCESSO Nº. 2011/074337 E 2011/098352,E ORDEM DE COMPRA Nº. 684/2011, COM RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE Nº. 0251160-32/08 - PROJETO DE HUMANIZAÇÃO E MELHORIAS DE HABITAÇÃO DAS COMUNIDADES TAIPA, NOVA VIDA.- LT. 21 ITEM 32 PROD. 1010916027 PRANCHETA EM ACRILICO COM PRENDED | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040512011 | 0140856 | 06/03/2012 | 1061.67 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO TIPO EXPEDIENTE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFICIO Nº. 774/2011 - COPEL/SEAD, OFICIOS Nº. 1474/2011 E 1720/2011 - SEDES, CONSTANTE DO PROCESSO Nº. 2011/074337 E 2011/098352,E ORDEM DE COMPRA Nº. 687/2011, COM RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE Nº. 0251160-32/08 - PROJETO DE HUMANIZAÇÃO E MELHORIAS DE HABITAÇÃO DAS COMUNIDADES TAIPA, NOVA VIDA.LT. 06 ITEM 19 PROD. 1010112011 LAPIS DE COR CX. COM 12 UNIDADE (GR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040512011 | 0140857 | 06/03/2012 | 600.96 | 12711139000122 | MAX COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO TIPO EXPEDIENTE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFICIO Nº. 774/2011 - COPEL/SEAD, OFICIOS Nº. 1474/2011 E 1720/2011 - SEDES, CONSTANTE DO PROCESSO Nº. 2011/074337 E 2011/098352,E ORDEM DE COMPRA Nº. 688/2011, COM RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE Nº. 0251160-32/08 - PROJETO DE HUMANIZAÇÃO E MELHORIAS DE HABITAÇÃO DAS COMUNIDADES TAIPA, NOVA VIDA.LT. 05 ITEM 5 PROD. 101010345 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100221 | 07/03/2012 | 1360.00 | 00011212663470 | GLAUCIO BANDEIRA SOARES | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados na montagem dos kits escolares /fardamentos para os alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090482011 | 0100222 | 07/03/2012 | 137440.00 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES - ME | Valor empenhado referente ao pagamento da aquisição de28.000 ( vinte e oito mil ) camisas para atender as necessidades dos alunos das Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com os itens 01, 02, 03, 04, 05, e 06 , conforme Contrato nº 025/2012 Ordem de Compra nº 023/2012, Processo nº 074969/2011 e documentação naexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090722011 | 0100223 | 07/03/2012 | 17660.00 | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES | Valor empenhado referente ao pagamento de confecção de Coroas e Ramalhetes de flores para atender as necessidades dos eventuais óbitos de servidores e diversos eventos realizados pea Unidades de Ensino da Rede Municipal de acordo com os Lotes de nº 01, 02 do Contrato de nº 021/2012 conforme a ordem de compra nº 021/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090042011 | 0100227 | 07/03/2012 | 19534.30 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de generos não pereciveis ( achocolatado, arroz,macarrão ) para atender as necessidades dos creis da rede municipal de ensino de acordo com os itens 01 05 e 26 processo nº 002539/2011 conforme a ordem de compra nº 029/2012 e documentação anexa. Contrapartida PMJP/PNAC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090342011 | 0100224 | 07/03/2012 | 420000.00 | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de desinsetização e desratização ( 100.000 m²) destinados as Escolas, Creis da Rede Pública Municipal e Ginasios e Cecapro/SEDEC, conforme contrato nº 019/2012, Item 01 de acordo com a ordem de compra nº 019/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | EVENTOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090092011 | 0100225 | 07/03/2012 | 45750.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de locação de som fixo, microfones e acessorios para atender as necessidades das atividades e eventos realizados pelas unidades de ensino da Rede Municipal de Ensno de acordo com o Contrato nº 018/20121 correspondente ao itens 1.1 e 2.1 conforme a ordem de copmpra nº 018/2012, processo nº 2010/109772 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560015 | 07/03/2012 | 31.84 | 00008902573451 | KAMILLA FERNANDES SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa -PB a cidade do Recife- PB para transladar funcionarios da estação cabo Branco conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 005/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140879 | 07/03/2012 | 4500.00 | 00079001602487 | VITAL JOSÉ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140880 | 07/03/2012 | 4500.00 | 00010094000450 | ANDÉRSON CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140881 | 07/03/2012 | 4500.00 | 00007211815469 | EDVALDO ALVES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140882 | 07/03/2012 | 4500.00 | 00005338300443 | INALDO QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140883 | 07/03/2012 | 4500.00 | 00061216151415 | LUIS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140884 | 07/03/2012 | 4500.00 | 00080220460434 | SERGIO ANTONIO DOS SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140886 | 07/03/2012 | 4500.00 | 00068189982834 | ADALBERTO SIMÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140887 | 07/03/2012 | 4500.00 | 00005521701435 | ALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140888 | 07/03/2012 | 4500.00 | 00003751881425 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140889 | 07/03/2012 | 4500.00 | 00008470746413 | ANGELO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140890 | 07/03/2012 | 4500.00 | 00055288685487 | ARNILDO ALVES BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140891 | 07/03/2012 | 4500.00 | 00078981808449 | CARLITO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140892 | 07/03/2012 | 4500.00 | 00024622222434 | CRISTOVÃO COLOMBO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140893 | 07/03/2012 | 4500.00 | 00005556480443 | DAVID GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140894 | 07/03/2012 | 4500.00 | 00004744273408 | DENIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140895 | 07/03/2012 | 4500.00 | 00001844773442 | EDNALDO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140896 | 07/03/2012 | 4500.00 | 00025634291453 | EDUARDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140897 | 07/03/2012 | 4500.00 | 00079740197434 | ERMIDIO JOSÉ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100452011 | 0130147 | 07/03/2012 | 340018.32 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | Empenho refere-se ao Termo Aditivo nº 01/2011 ao Contrato nº 295/2011, para Contratação de Empresa Especializada em Vigilância, Posto de Vigilância Armada, nuturno das (18:00 às 6:00) Horas, na escala de 12x36 de segunda-feira a domingo, Inclusive feriados, Posto de Vigilância Armada, noturno das (18:00 as 6:00) às Horas, na escala de (12x36) de segunda a sexta e 24 horas nos sabados, domingo e Inclusive feriados, Posto de Vigilância Desarmada, diurno das (6:00 às 18:00) Horas, na escala de (12x36) de s | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130152 | 07/03/2012 | 1481.20 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se a aquisição de 04 Par de Botina de Segurança com elástico, confeccionado em vaqueta relax, Tamanho 35, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 040022011 | 0060156 | 07/03/2012 | 88708.80 | 12405117000134 | JGM - CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALHA, INCLUINDO IMPERMEABILIZAÇÃO E COLOCAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA DAS PASSARELAS DO CAM - CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 16/2012,CONVITE Nº 02/2011 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0110158 | 07/03/2012 | 34980.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA INSTALAÇÃO DO DEPOSITO DE MATERIAL DA SEINFRA, VALOR MENSAL DE R$ 3.180,00 COM INICIO EM 1º DE FEVEREIRO DE 2012 E TERMINO EM 31 DE JANEIRO DE 2013 CONFORME CONTRATO Nº 013/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100226 | 07/03/2012 | 2542.67 | 00014122995434 | JOSÉ FERNANDES VIEIRA | Valor empenhado referente a Locação de Imóvel não residencial à Rua Sindicalista Pedro Ribeiro- 19 João Paulo - Nesta Capital, destinado funcionamento do Centro de Referencia em Educação Infantil da Citex correspondente aos meses de janeiro até 15 dias de Fevereiro de 2012, de acordo com o Termo Aditivo nº. 03 ao Contrato de nº 019/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140885 | 07/03/2012 | 39416.12 | 00050391895400 | DIMAR CABRAL DA SILVA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PETI E PAMEM, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 3.941,61, VIGÊNCIA ATÉ 28/02/2013, CONFORME CONTRATO Nº 09/2010, ADITIVO Nº 02/2012 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0400078 | 07/03/2012 | 24301.28 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL) , REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 139/11, COM TÉRMINO EM 28/08/2012, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRANSP, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170074 | 07/03/2012 | 4400.00 | 38046843001416 | HC PNEUS S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PNEUS PARA AS VIATURAS DA SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170075 | 07/03/2012 | 4367.40 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPERINTENDENCIA DA GUARDA DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530081 | 07/03/2012 | 1550.00 | 03412253000160 | LOCABEM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE AVARIAS EM VEÍCULO DE PLACA NPR 1714, DESTINADO A SECITEC, DE RESPONSABILIDADE DO MOTORISTA MÁRCIO DE PAULA DIAS MARTINS, MATRÍCULA Nº 63.334-8, CONFORME PROCESSO Nº 2012/005891, PARECER JURÍDICO Nº 442/2012 E DOCUEMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040432011 | 0580084 | 07/03/2012 | 195.00 | 02307605000155 | YTA FEST LOCAÇOES LTDA (ME) | Valor que se empenha para cobertura das despesas com locação de 02 tendas 6x6, conforme contrato nº 172/2011, Ata de Registro de Preço nº 43/2011 e Pregão Presencial nº 54/2011, como apoio logístico na realização de evento em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040622010 | 0580085 | 07/03/2012 | 29.70 | 02307605000155 | YTA FEST LOCAÇOES LTDA (ME) | Valor que se empenha para cobertura das despesas com locação de 10 mesas e 20 cadeiras, conforme contrato nº 088/2011, Ata de Registro de Preço nº 62/2010 e Pregão Presencial nº 069/2010-SEDEC, como apoio logístico na realização de evento em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580086 | 07/03/2012 | 700.00 | 00085408573400 | MARIA DA PENHA DOS ANJOS NASCIMENTO | Valor que se empenha para cobertura da despesa com cachê artístico, relativo a apresentação cultural de grupo de coco de roda, na Comunidade Bela Vista, no dia 08 do corrente, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040282011 | 0400077 | 07/03/2012 | 3628.35 | 02008053000184 | ART FEST LOCAÇÕES - COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | Valor ref. a locação de 625 mesas e 3.040 cadeiras para atender necessidades da Secretaria Executiva do Orçamento Democratico de acordo com o Contrato nº 101/2011 do Pregão Prsencial nº 028/2011 e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480064 | 07/03/2012 | 547.50 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA RICOH, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO Nº 01/2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480065 | 07/03/2012 | 342.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) ART'S - ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, CONFORME BOLETOS DE Nº 699749, 699750, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | QUALIFICAR SOCIAL E PROFISSIONALMENTE OS TRABALHADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0410102 | 07/03/2012 | 600.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DA FATURA DA OI CELULAR, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO SINE-JP, NO PERÍODO DE 13/01/2012 A 13/02/2012. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0410103 | 07/03/2012 | 521.32 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DA FATURA DA OI CELULAR, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, NO PERÍODO DE 13/01/2012 A 13/02/2012. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200085 | 08/03/2012 | 225.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUIÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE PERIFERICO ( 03 ESTABILIZADORES)DE INFORMATICA DESTINADO A MANUTEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200086 | 08/03/2012 | 2400.00 | 10956012000148 | MULTILINK COM. DE PROD. E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DAS PELICULAS ESCURAS E DAS PELICULAS DE SEGURANÇA E RECOLOCAÇÃO DOS VIDROS DAS CABINES DO ESTADIO LEONARDO DA SILVEIRA (CAMPO DA GRAÇA), PARA MELHORAR A VISIBILIDADE DO PESSOAL DA IMPRENSA DURANTE OS JOGOS NO PERIODO NOTURNO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200088 | 08/03/2012 | 2000.00 | 04233558000178 | ROGERIO FESTAS & LOCAÇÕES - José Rogerio Magalhães Guedes | VALOR EMPENHADO REF A LOCAÇÃO DE 16 (DEZESEIS) TENDAS MEDINDO 6 X 6M DESTINADAS A UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEJER NO MES DE MARÇO DE 2012 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040092011 | 0400079 | 08/03/2012 | 4954.50 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | Valor ref. a locação de 27 diarias de som tipo 1 a R$ 183,50 cada e de acordo com a Adesão a Ata de Registro de Preços nº 008/2011 e Pregão Presencial nº 009/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200087 | 08/03/2012 | 3101.56 | 10956012000148 | MULTILINK COM. DE PROD. E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF SOLICITAÇÃO DESTINADO A COORDENAÇÃO DA JUVENTUDE PARA RELIZAÇÃO DO EVENTO "ARTE DE RUA "MULHER E INTERVENÇÃO URBANA" PROPOSTA DA SEJER JUNTO A SECRETARIA DE MULHERES QUE ACONTECERA NO DIA 08 DEMARÇO DE 2012 COM DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040122010 | 0510078 | 08/03/2012 | 44687.50 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DO TIPO SEF-SERVICE PELO PERÍODO DE 12 MESES, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02, DO CONTRATO Nº 100/2010, PREGÃO 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200089 | 08/03/2012 | 1500.00 | 05590771000108 | FEDERAÇAO PARAIBANA DE SURF | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO DESTINASDO AOS ATLETAS QUE IRAM REPRESENTAR O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA NO CIRCUITO BRASILEIRO DE SURF NA PRAIA DE MARACAIPE - IPOJUCA - PERNAMBUCO QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 16 A 18 DE MARÇO DE 2012 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170076 | 08/03/2012 | 7129.42 | 11038096000101 | BOA MESA COM. DE ALIMENTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011, ATRAVES DO CONTRATO Nº 138/2011. PARA ATENDER OS GCM EM ATIVIDADES ESPECIAIS EXTERNAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530082 | 08/03/2012 | 2.51 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530083 | 08/03/2012 | 113.35 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580087 | 08/03/2012 | 2.31 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580088 | 08/03/2012 | 284.37 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480066 | 08/03/2012 | 3.48 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480067 | 08/03/2012 | 157.32 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420066 | 08/03/2012 | 3.66 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420067 | 08/03/2012 | 165.59 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510079 | 08/03/2012 | 53.55 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510080 | 08/03/2012 | 2423.25 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520068 | 08/03/2012 | 3.28 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520069 | 08/03/2012 | 148.22 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410104 | 08/03/2012 | 4.29 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410105 | 08/03/2012 | 194.07 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400080 | 08/03/2012 | 5.03 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400081 | 08/03/2012 | 227.69 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200083 | 08/03/2012 | 5.11 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200084 | 08/03/2012 | 231.07 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180090 | 08/03/2012 | 2.43 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180092 | 08/03/2012 | 109.89 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130148 | 08/03/2012 | 270.10 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130149 | 08/03/2012 | 12222.28 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170077 | 08/03/2012 | 24.52 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170078 | 08/03/2012 | 1109.66 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140898 | 08/03/2012 | 24.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140933 | 08/03/2012 | 1122.14 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020084 | 08/03/2012 | 13.26 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020085 | 08/03/2012 | 599.95 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050064 | 08/03/2012 | 3.85 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050065 | 08/03/2012 | 174.25 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040070 | 08/03/2012 | 4.89 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040071 | 08/03/2012 | 221.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080108 | 08/03/2012 | 22.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080109 | 08/03/2012 | 1018.06 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090115 | 08/03/2012 | 15.75 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090118 | 08/03/2012 | 712.88 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060157 | 08/03/2012 | 15.34 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060158 | 08/03/2012 | 694.06 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070093 | 08/03/2012 | 19.75 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070094 | 08/03/2012 | 714.73 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100236 | 08/03/2012 | 247.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (11012-4) CONF DAF. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100237 | 08/03/2012 | 133.06 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100238 | 08/03/2012 | 377.54 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100240 | 08/03/2012 | 17084.09 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110159 | 08/03/2012 | 27.17 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110160 | 08/03/2012 | 1229.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120093 | 08/03/2012 | 6.46 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120094 | 08/03/2012 | 292.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130154 | 08/03/2012 | 2178.95 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A VIABILIZAR O EMPLAMENTO DOS VEÍCULOS PLACA: MNH-9222, MNW-9443, MNW-9463, MNW-9473, MNW-9483, MNW-9493 e MNT-3544, CONFORME MEMO. Nº 003/2012/ST, DEMOSTRATIVO DOS PAGAMENTOS E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 01.985/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140912 | 08/03/2012 | 4500.00 | 00049881710430 | EVANDRO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140913 | 08/03/2012 | 4500.00 | 00040079872468 | GAMALIEL IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140916 | 08/03/2012 | 4500.00 | 00073941905449 | GERALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140920 | 08/03/2012 | 4500.00 | 00004911317477 | GERSON ANDRÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140922 | 08/03/2012 | 4500.00 | 00001322619441 | IRACEMA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140924 | 08/03/2012 | 4500.00 | 00004023182427 | JENILSON JESUS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140925 | 08/03/2012 | 4500.00 | 00048039829453 | JAIME BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140926 | 08/03/2012 | 4500.00 | 00004023219444 | JORGE ANDRE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140927 | 08/03/2012 | 4500.00 | 00010513469400 | JORGE ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140928 | 08/03/2012 | 4500.00 | 00004879497495 | JOSÉ FABIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140929 | 08/03/2012 | 4500.00 | 00050388398434 | JOSE FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140930 | 08/03/2012 | 4500.00 | 00040668070463 | JOSÉ PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140931 | 08/03/2012 | 4500.00 | 00046777148434 | JOÃO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140932 | 08/03/2012 | 4500.00 | 00002747503844 | JOSÉ RONALDO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140934 | 08/03/2012 | 4500.00 | 00002816734463 | JOSE SOARES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140935 | 08/03/2012 | 4500.00 | 00076581977772 | LUCIMARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560016 | 08/03/2012 | 31.84 | 00004368693493 | MARCIO DOS SANTOS FARIAS | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa -PB a cidade do Recife- PE para transladar os experimentos cientificos da estação ciencia conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 006/2012 e documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560017 | 08/03/2012 | 31.84 | 00001959510428 | CHRISTIAN DOUGLAS DE PAULA MELO | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa -PB a cidade do Recife- PE para transladar os experimentos cientificos da estação ciencia conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 006/2012 e documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560018 | 08/03/2012 | 31.84 | 00004368693493 | MARCIO DOS SANTOS FARIAS | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa -PB a cidade do Recife- PE para transladar os funcionarios que irão participar de uma capacitação conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 004/2012 e documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140899 | 08/03/2012 | 518.35 | 00007290584414 | ADRIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140900 | 08/03/2012 | 311.00 | 00009323629405 | ANGELINE FERNANDES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140901 | 08/03/2012 | 518.35 | 00001514581469 | ARLY LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140902 | 08/03/2012 | 518.35 | 00008164480436 | DARLLENE LIMA CAVALCANTI GUEDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140903 | 08/03/2012 | 1036.65 | 00007210757465 | DIANA MEIRA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140904 | 08/03/2012 | 518.35 | 00006546752441 | DIJANICE ALVES DE MORAIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140905 | 08/03/2012 | 829.30 | 00007403236440 | DJALMIR GOMES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140906 | 08/03/2012 | 311.00 | 00006053051454 | ELIZANGELA CARDOSO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140907 | 08/03/2012 | 1036.65 | 00008902523438 | JESSYCA DAIANA FIRMINO DE FREITAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140908 | 08/03/2012 | 829.30 | 00008664995478 | JOAO SOARES LEITE NETO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140909 | 08/03/2012 | 207.30 | 00008677074457 | JOSE DERLANO SILVA BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140910 | 08/03/2012 | 518.35 | 00002849085413 | LUCIA GABRIEL DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140911 | 08/03/2012 | 518.35 | 00007034042454 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES TEIXEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140914 | 08/03/2012 | 829.30 | 00008648645409 | MARIA ORLEIDA ANDRADE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140915 | 08/03/2012 | 1036.65 | 00009530995474 | MARIA SUZANA DINIZ DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140917 | 08/03/2012 | 518.35 | 00003346822400 | PATRICIA DOS SANTOS LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140918 | 08/03/2012 | 1036.65 | 00008819167492 | PETRONIO PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140919 | 08/03/2012 | 414.60 | 00008001503410 | POLLYANA MARIA BEZERRA ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140921 | 08/03/2012 | 414.60 | 00009063526490 | RODRIGO BRITO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140923 | 08/03/2012 | 518.35 | 00006174081494 | THIAGO PAULINO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | EVENTOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090552011 | 0100228 | 08/03/2012 | 7200.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Locação de Cabine Sanitaria destinado as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com os itens nº 01 e 02, Contrato de nº 014/2012 Processo nº 052964/2011, conforme a Ordem deCompra de nº 014/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | EVENTOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090612011 | 0100230 | 08/03/2012 | 18450.00 | 08868815000107 | MEGA EVENTOS ESTRUTURAS METALICAS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de locação de tendas, tablados para atender as necessidade diversas das Escoas e Creis de acordo com o contrato nº 028/2012, Processo nº 0538745/2011 conforme itens 01, 03, 04, 06 e 10 conforme a ordem de Compra 025/2012 e docuemntação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090062011 | 0100233 | 08/03/2012 | 113400.00 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de Vigilância 01 (um ) Posto de Vigilância armada 24 ( vinte e quatro) horas ininterruptas , destinado a Biblioteca Publica da Rede Municipal de Ensino, correspondente ao exercicio 2012 conformeContrato de nº 017/2012, Processo Administrativo nº. 065392/2010 Ordem de Compra nº. 017/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090062011 | 0100234 | 08/03/2012 | 63599.88 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de Vigilância armada 01 (um ) Posto de Vigilância armada 12 (doze) horas ininterruptas, destinados a Seção de Almoxarifado e Patrimônio/SEDEC localizado no Bessa, correspondente ao exercicio 2012conforme Contrato nº. 011/2012 Itens 1.2 Processo Administrativo nº. 065392, Ordem de Compra nº. 011/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090062011 | 0100235 | 08/03/2012 | 113400.00 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de Vigilância armada 01 (um) Posto de Vigilância armada de 24 (vinte e quato ) horas ininterruptas correspondente ao exercicio 2012 destinados a Seção de Almoxarifado e Patrimônio/SEDEC localizado no Geisel, conforme Contrato nº. 016/2012 Itens 1.1 Processo Administrativo nº. 065392/2010, Ordem de Compra nº. 017/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330032010 | 0100242 | 08/03/2012 | 206327.40 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | Valor empenhado referente a Construção de Creis no Bairro Santa Barbara, Nova Republica e Sonho Meu de acordo com o Lote de nº 01 conforme 3º Termo Adtivo ao Contrato 160/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica de nº 09003/2010, Oficio nº 0134/2011 e documentação anexa. | 02122012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090119 | 08/03/2012 | 2595.60 | 02709842000142 | MATOS AGRÍCOLA LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo, destinado a Diretoria de Paisagismo desta Secretaria, conforme solicitação contida no memorando nº 01/2012/DIPAI, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AGRICULTURA FAMILI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040092010 | 0090110 | 08/03/2012 | 2979.68 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material permanente, oriundo do plano de trabalho pactuado no Contrato de Repasse nº 0229255-11/2007/MDA/CAIXA/PRONAT, Pregão nº 09/2010, Ordem de Compra nº 128/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330172009 | 0090111 | 08/03/2012 | 15823.57 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao Boletim de Medição nº 09, da Recuperação dos Galpões 2 e 3, Bloco de Laticínios e Urbanização no Mercado Central, conforme Contrato nº 01/2010/SEDURB - Concorrência nº 17/2009/SEPLAN. | 01742012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330172009 | 0090112 | 08/03/2012 | 10805.54 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao Boletim de Medição nº 10, da Recuperação dos Galpões 2 e 3, Bloco de Laticínios e Urbanização no Mercado Central, conforme Contrato nº 01/2010/SEDURB - Concorrência nº 17/2009/SEPLAN. | 01742012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330172009 | 0090113 | 08/03/2012 | 3530.82 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao Boletim de Medição nº 11, da Recuperação dos Galpões 2 e 3, Bloco de Laticínios e Urbanização no Mercado Central, conforme Contrato nº 01/2010/SEDURB - Concorrência nº 17/2009/SEPLAN. | 01742012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330172009 | 0090114 | 08/03/2012 | 15270.06 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao Boletim de Medição nº 12 , da Recuperação dos Galpões 2 e 3, Bloco de Laticínios e Urbanização no Mercado Central, conforme Contrato nº 01/2010/SEDURB - Concorrência nº 17/2009/SEPLAN. | 01742012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090117 | 08/03/2012 | 1580.00 | 08540403000135 | GRAFICA J B LTDA | Valor empenhado para fazer face aos serviços gráficos prestados a esta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090042011 | 0100229 | 08/03/2012 | 36900.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Genero Alimenticios não pereciveis de 6.000 ( seis mil ) latas de leite para atender as necessidades dos alunos das Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino conforme contrato 026/2012, ordem de compra nº 022/2012, processo nº 002539/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090212011 | 0100231 | 08/03/2012 | 158970.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestado no fornecimento de almoço tipo quentinha, lanche, para atender as diversas atividades e eventos realizados pelas unidades de ensino / cecapro e comed de acordo com os lotes de nº 05,06,07,Contrato nº012/2012 conforme a Ordem de Compra nº 012/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090042011 | 0100232 | 08/03/2012 | 2000.00 | 08721885000120 | JOÃO CARLOS BATISTA CURIOSO | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 029/2012 correspondente aos Itens de nº 20 , conforme a ordem de compra nº 026/2012, processo nº 002539/2011, Contrapartida PMJP / PNAC- Creche e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090042011 | 0100239 | 08/03/2012 | 85505.40 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 033/2012 correspondente aos Itens de nº 01,05,26 Processo nº 002539, Ordem de Compra nº 029/2012, com recursos oriundos do FNDE- Esinno Fundamental, I e II / Pre Escola, PEJA, Mais Educação conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100241 | 08/03/2012 | 711.50 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de 02 ( duas ) caixas termica para atender as necessidades do setor de Merenda Escolar/SEDEC de acordo com a Ordem de Compra nº 005/2012, Processo nº 2012/009102 e docuemntação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090116 | 08/03/2012 | 160.00 | 12331829000156 | QUEIROGA LOCAÇÕES LTDA | Valor empenhado para fazer face a locação de equipamento, destinado a recuperação de próprios, conforme solicitação contida no memorando em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040512011 | 0090120 | 08/03/2012 | 34.60 | 07543314000180 | IRAKMARIA DA COSTA VIIERA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo, conforme ordem de compra nº 37/2012 - Pregão nº 51/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040512011 | 0090121 | 08/03/2012 | 3109.90 | 10575163000156 | NORDESTE DIST. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo, conforme ordem de compra nº 38/2012 - Pregão nº 51/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070090 | 08/03/2012 | 346.75 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA CONF EXT. EM C/C B.BRASIL (1209-2). MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070091 | 08/03/2012 | 558.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA CONF EXT. EM C/C B.BRASIL (10592-9). MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070092 | 08/03/2012 | 10840.48 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA CONF EXT. EM C/C B.BRASIL (10264-4). MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070097 | 09/03/2012 | 1423.80 | 01129357000137 | TAMBATUR- VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO COFFEE BREAK EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO EM 09/03/2012 NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 330112011 | 0080110 | 09/03/2012 | 88000.00 | 02596434000121 | HERTZ ELETRIFICACAO LTDA | Pagamento referente ao complemento da Nota de Empenho nº 80.040/2012, relativo a contratação de serviços especializados de engenharia para elaboração dos projetos complementares das seguintes obras: Parque Municipal Cuiá e Parque Linear Parahyba - RegiãoAgreste e Borborema na cidade de João Pessoa, conforme Contrato n º 17/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080113 | 09/03/2012 | 1588.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 02 (dois) toners Ricoh Aficio 820DN Magenta, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080115 | 09/03/2012 | 1506.00 | 00004760156429 | LEVI FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE Carimbo 4911; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040122010 | 0040074 | 09/03/2012 | 3117.40 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | O valor empenhado refere-se ao serviço de fornecimento de 436 (quatrocentos e trinta e seis) refeições, tipo self servece, durante o mês de fevereiro/2012, destinadas ao almoço dos servidores desta SEGAP, de acordo com contrato nº 067/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020088 | 09/03/2012 | 2856.00 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de consumo diversos, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTÓRICOS E CU | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080114 | 09/03/2012 | 127.36 | 00002161458485 | IVANDRO CAVALCANTE VIANA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de 02 (duas) diárias para o servidor Ivandro C. Viana matricula nº 63.291-1, que irá conduzir as servidoras Adisseny Ganem e Rosângela Toscano ao aeroporto de Recife-PE, nos dias 12/03/2012 e 14/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100243 | 09/03/2012 | 14957.65 | 08946147000180 | HOLANDA IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de indenização a referida Empresa Holanda Imobiliaria correspondente ao aluguel onde funcionou o Conselho Municipal de Educação da SEDEC, referente ao periodo de 01 de outubro de 2011 a 28 de Fevereiro de 2012 conforme Memo: 319/DEAD / Processo nº 2012/021350 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140949 | 09/03/2012 | 37.46 | 00082715661487 | EDY JOSÉ DA SILVA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor de Edy Jose da Silva Mat. 66.264*0, por ocasãi de viagem trasladando o advogado (CEAV) desta Secretaria Srº. Alvaro Henrique Neto, para resolver assunto desta Secretaria na cidade de Sapé - Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140950 | 09/03/2012 | 82.40 | 00001064807402 | ALVARO HENRIQUE DAVID NETO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA EM FAVOR DE ALVARO HENRIQUE DAVID NETO MAT. 69.831-8, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE SAPE/PB PARA TRATAR DO CASO DE 01(UM) USÁRIO, ATENDIDO PELO CENTRO DE ATEND. AS VITIMAS DE VIOLENCIA - CEAV/SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140951 | 09/03/2012 | 318.40 | 00056925360487 | GILMAR BELARMINO DA SILVA | Valor que ora empehamos para fazer face a despesa com diarias em favor de Gilmar Belarmino da Silva Mat. 45.326-9, por ocasião de viagem a cidade de Barra de são Miguel - AL, onde irá participar com a equipe do PETI do CRC Roger da 2ª Copa Nordeste de Futebol de Base. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042009 | 0110161 | 09/03/2012 | 259718.18 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a pavimentação em CBUQ/paralelepípedos granitico nos bairros de Gramame, Oitizeiro,Alto do Mateus, José Americo, Mangabeira e Loteamento Nova Mangabeira na Cidade de João Pessoa-PB, conforme Contrato 33/2009 da CP 04/2009 daCSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. | 01112012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042009 | 0110162 | 09/03/2012 | 311263.52 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Drenagem Pluvial nos bairros de Gramame, Oitizeiro,Alto do Mateus, José Americo, Mangabeira e Loteamento Nova Mangabeira na Cidade de João Pessoa-PB, conforme Contrato 33/2009 da CP 04/2009 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. | 03142012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 070102010 | 0110165 | 09/03/2012 | 11515.26 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se recuperação de pavimentaçao em diversas ruas da Cidade de João Pessoa-PB, conforme Contrato 48/2010 da TP 10/2010 da DSL SEINFRA.( Reajustamento das Medições de nºs 16 e 17) CONTA BANCARIA - B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140936 | 09/03/2012 | 4500.00 | 00051882698487 | JOÃO CARLOS DA COSTA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140937 | 09/03/2012 | 4500.00 | 00057144923404 | LUIZ LOURENÇO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140938 | 09/03/2012 | 4500.00 | 00060088010406 | LUIZANDRO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140939 | 09/03/2012 | 4500.00 | 00002790716471 | MANOEL ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140940 | 09/03/2012 | 4500.00 | 00001430508426 | MARCELO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140941 | 09/03/2012 | 4500.00 | 00073837423468 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140942 | 09/03/2012 | 4500.00 | 00021338426400 | OLVINO CANDIDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140943 | 09/03/2012 | 4500.00 | 00025690566420 | REGINALDO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140945 | 09/03/2012 | 4500.00 | 00051882680430 | SEVERINO DAMIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140946 | 09/03/2012 | 4500.00 | 00002583331469 | SEVERINO ELSON AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0140947 | 09/03/2012 | 4500.00 | 00096034971420 | ZENILDO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | PARTICIPAÇÃO EM MOSTRAS, FEIRAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS TURÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520072 | 09/03/2012 | 719.04 | 00003360404408 | GEORGINA LUNA RODRIGUES DE ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS DA SERVIDORA GEORGINA LUNA RODRIGUES DE ALMEIDA, PARA PARTICIPAR DO FORUM PANROTAS, COMO REPRESENTANTE OFICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120095 | 09/03/2012 | 921.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120096 | 09/03/2012 | 1738.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110163 | 09/03/2012 | 3196.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110164 | 09/03/2012 | 7308.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100244 | 09/03/2012 | 32163.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100245 | 09/03/2012 | 101557.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070095 | 09/03/2012 | 10745.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070096 | 09/03/2012 | 5312.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060159 | 09/03/2012 | 2915.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060160 | 09/03/2012 | 4125.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090122 | 09/03/2012 | 2197.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090123 | 09/03/2012 | 4237.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080111 | 09/03/2012 | 2313.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080112 | 09/03/2012 | 6051.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040072 | 09/03/2012 | 459.68 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO OCORRIDA EM 15/09/2010, CONFORME PROCESSO DE Nº 2011/019078 E REQ. Nº 116/2012. SOB RESPONSABILIDADE DA SEGAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040073 | 09/03/2012 | 625.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040075 | 09/03/2012 | 1314.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050066 | 09/03/2012 | 562.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050067 | 09/03/2012 | 1035.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020086 | 09/03/2012 | 2029.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 09/03/2012 | 3566.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140944 | 09/03/2012 | 2696.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140948 | 09/03/2012 | 6670.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170079 | 09/03/2012 | 2525.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170080 | 09/03/2012 | 6596.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130150 | 09/03/2012 | 610.50 | 00003452029450 | JOSENILDO SANTANA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 11/12 AVOS DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME PROCESSO DE Nº 2011/133965 E REQ. Nº 114/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130151 | 09/03/2012 | 25145.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130153 | 09/03/2012 | 72655.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180095 | 09/03/2012 | 484.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180096 | 09/03/2012 | 653.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200090 | 09/03/2012 | 861.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200091 | 09/03/2012 | 742.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400082 | 09/03/2012 | 825.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400085 | 09/03/2012 | 1353.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410106 | 09/03/2012 | 461.17 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, NO PERÍODO DE 13/11/2011 A 13/12/2011, CONFORME PROCESSO 2011/142411 E REQ. Nº 003/2012, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDESP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410107 | 09/03/2012 | 600.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, NO PERÍODO DE 13/11/2011 A 13/12/2011, CONFORME PROCESSO 2011/142412 E REQ. Nº 002/2012, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDESP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410108 | 09/03/2012 | 696.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410109 | 09/03/2012 | 1153.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520070 | 09/03/2012 | 475.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520071 | 09/03/2012 | 881.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510081 | 09/03/2012 | 9033.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510083 | 09/03/2012 | 14405.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420068 | 09/03/2012 | 553.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420069 | 09/03/2012 | 984.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480068 | 09/03/2012 | 586.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480069 | 09/03/2012 | 935.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580089 | 09/03/2012 | 393.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580090 | 09/03/2012 | 631.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530084 | 09/03/2012 | 422.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530085 | 09/03/2012 | 673.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040232011 | 0510082 | 09/03/2012 | 7620.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 3000 (TRÊS MIL) GARRAFÕES DE 20 LITROS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA, CONFORME ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2011 E ORDEM DE COMPRA 0771/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510084 | 09/03/2012 | 1627.20 | 01129357000137 | TAMBATUR- VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE COFFE BREAK, EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PARA SERVIDORAS DESTA SECRETARIA A SE REALIZAR EM 09/03/2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040102011 | 0400083 | 09/03/2012 | 4620.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | Valor ref. a locação 210 diarias de carro de som tipo porte Medio para atende necessidades da Setransp e suas Secretarias Executivas de acordo com contrato nº 087/2011, adesão Ata Registro de Preços nº007/2011 do Pregão Presencial nº 10/2011 e conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400084 | 09/03/2012 | 1000.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Valor ref. a locação de 02 (dois) Data Show, Notebook e Telão a R$ 300,00 cada e 01(hum) DataShow, Notebook e Grid a R$ 400,00 com operador para atender necessidade da Secretaria Executiva do Orçamento Democratico em eventos externos, conforme documentosanexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040782011 | 0400086 | 12/03/2012 | 23593.50 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | Valor ref. a locação de onibus no total de 4.815 km para atender necessiades da Secretaria Executiva do Orçamento Democratico de acordo com contrato nº 78/2011 do Pregão Presencial nº 020/2011 e conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040082010 | 0400088 | 12/03/2012 | 6703.20 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | Valor ref. a aquisição de 1.176 (hum mil, cento e setenta e seis) refeições tipo quentinhas para atender necessidades da Setransp e suas Sec. Executivas, conforme Oficio 890/2011/GABES e Adesão a Ata de Registros de Preços nº 06/2010, do Pregão Presencial nº 08/2010-SEAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040282011 | 0400090 | 12/03/2012 | 7900.20 | 02008053000184 | ART FEST LOCAÇÕES - COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | Valor ref. a locação de 980 mesas e 7000 cadeiras para atender necessidades da Secretaria Executiva do Orçamento Democratico de acordo com o Contrato nº 101/2011 do Pregão Prsencial nº 028/2011 e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINTE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E PESQUISA | MANUTENÇÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400089 | 12/03/2012 | 2980.00 | 11574165000193 | AMPLIAR - COM. E SERVIÇOS | Valor ref. a conserto e manutenção de portas e divisorias e alteração en varios ambientes da Setransp e suas Secretarias executivas e conserto da porta de vidro do corredor principal da secrataria, conform documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040362011 | 0400087 | 12/03/2012 | 1635.55 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | Valor ref. as passagens aereas para os Srs. Alexandre Urquiza (Secretario/Setransp), com destino a Brasilia - DF para audiencia com Drª Izabela Correia, Diretora de Prevenção da Corrupção conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 330122011 | 0480070 | 12/03/2012 | 54492.85 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 07/2011, CONVITE Nº 012/2011 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480071 | 12/03/2012 | 700.00 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 70 (SETENTA) REFEIÇÕES + REFRIGERANTE PARA EQUIPE DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA QUE TRABALHOU NA ENTREGA DAS COMUNIDADES MANACÁ E ANAYDE BEIRIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140954 | 12/03/2012 | 13200.00 | 00011251077404 | JOSE FELIX DE OLIVEIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE MANGAEIRA I, COM VALOR MENSAL DE R$ 1.200,00, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGENCIA 01/02/2012 A 31/01/2013, CONFORME CONTRATO Nº 006/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100251 | 12/03/2012 | 4565.00 | 00003334013448 | MARCOS ANTONIO CAHINO DA COSTA | Valor empenhado referente Locação de imóvel não residencial localizada na Avenida Epitácio Pessoa, 3240, Tambauzinho, destinado ao Anexo do Centro de Capacitação dos Professores - CECAPRO/SEDEC, correspondente ao mes de janeiro de 2012, conforme Termo Aditivo nº. 04 ao Contrato de Locação nº. 087/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0120097 | 12/03/2012 | 85.12 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, PRATICADA PELO SERVIDOR MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DE MELO, MATRÍCULA Nº 14.895-4, MOTORISTA LOTADO NA SECRTARIA DO MEIO AMBIENTE, CONDUTOR DO VEÍCULO VW/KOMBI PLACA NQG 8438, CONFORME PROCESSO Nº 2012/005994 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 090022010 | 0100252 | 12/03/2012 | 665380.00 | 08667750000123 | FUNDAÇÃO JOSÉ AMÉRICO | Valor empenhado referente a contratação de instituição para execução da Formação Continuada dos Trabalhadores da Educação da Rede Municipal de Ensino, nas disciplinas Língua Portuguesa, Matemática, Geografia, Educação Física, EJA 1º Segmento, Educação Infantil, Ensino Fundamental I e Especialistas, de acordo com o 2º Termo aditivo ao Contrato nº 129/2010, correspondente aos mese de março a junho de 2012 conforme Processo Administrativo 2011/137167 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060161 | 12/03/2012 | 1533.34 | 00038025272400 | SANDRA REGINA DE AZEVEDO LIMA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DO ANO DE 2012, 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO EXERCÍCIO 2011/2012 E 1/12 (UM DOZE ) AVOS DE FÉRIAS DO EXERCÍCO 2012/2013, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2012/009992, PARECER JURÍDICO Nº454/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120098 | 12/03/2012 | 319.00 | 12913364000141 | V LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de um aparelho de CD PLAY, para ser intalado no Veiculo Caminhao Pipa desta Secretaria de Meio Ambiente | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120099 | 12/03/2012 | 5400.00 | 10145832000150 | MICHELLY DE ARRUDA VELASQUES | Valor empenhado para pagamento de serviços de lavagem e polimentos dos veiculos da SEMAM, conforme contrato numero 106/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022006 | 0110168 | 12/03/2012 | 63407.60 | 33412792000160 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO | O valor empenhado, refere-se a Implantação, e Restauração de Itinerarios de transportes na Cidade de João Pessoa-PB, conforme Contrato 55/2006 da CSL SEINFRA( Reajustamento da Medição de nº 65) CONTA BANCARIA- B | 01292012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042009 | 0110169 | 12/03/2012 | 33344.21 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a pavimentação em CBUQ/paralelepípedos granitico nos bairros de Gramame, Oitizeiro,Alto do Mateus, José Americo, Mangabeira e Loteamento Nova Mangabeira na Cidade de João Pessoa-PB, conforme Contrato 33/2009 da CP 04/2009 daCSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. | 01112012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042009 | 0110170 | 12/03/2012 | 102665.36 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Drenagem Pluvial nos bairros de Gramame, Oitizeiro,Alto do Mateus, José Americo, Mangabeira e Loteamento Nova Mangabeira na Cidade de João Pessoa-PB, conforme Contrato 33/2009 da CP 04/2009 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. | 03142012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042009 | 0110171 | 12/03/2012 | 89664.06 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a pavimentação em CBUQ/paralelepípedos granitico nos bairros de Gramame, Oitizeiro,Alto do Mateus, José Americo, Mangabeira e Loteamento Nova Mangabeira na Cidade de João Pessoa-PB, conforme Contrato 33/2009 da CP 04/2009 daCSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. | 01112012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032008 | 0110172 | 12/03/2012 | 85600.14 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas dos bairros da Cidade de João Pessoa-PB, apresentado pelo LOTE-02( Contrato de Repasse 244749-83/2007/MIN DAS CIDADES/CAIXA.conforme Contrato 17/2008 da CP 03/2008 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. | 03142012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140952 | 12/03/2012 | 18.73 | 00002035472415 | FERNANDO A DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Fernando A. da Silva mat. 68.213-6, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de GURUGI-PB no dia 13/03/2012, transladando a Educadora Social Suely Alves dos Santospara realizar monitoramento as adolescentes que foram reintegradas a sua Família. Conforme solicitação contida no memo. 064/2012- Coordenação de Acolhimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140953 | 12/03/2012 | 26.22 | 00028821874400 | SUELY ALVES DOS SANTOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Suely Alves dos Santos mat. 62.472-1, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de GURUGI-PB no dia 13/03/2012, para realizar monitoramento as adolescentes que foram reintegradas a sua Família. Conforme solicitação contida no memo. 064/2012- Coordenação de Acolhimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140955 | 12/03/2012 | 41.20 | 00007538042474 | KLÊNIA SOUZA BARBOSA DE MORAIS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Klênia Souza B. de Morais mat. 67.259-9, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Sapé e Município de Juripiranga-PB no dia 12/03/2012, para realizar monitoramento as adolescentes que foram reintegradas a sua Família. Conforme solicitação contida no memo. 65/2012- Coordenação de Acolhimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140956 | 12/03/2012 | 18.73 | 00075904837887 | FLAVIO DANIEL DOS SANTOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Flavio Daniel Santos mat. 43.659,3, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Sapé e Município de Juripiranga-PB no dia 12/03/2012, transladando a Assistente Social, para realizar monitoramento as adolescentes que foram reintegradas a sua Família. Conforme solicitação contida no memo. 65/2012- Coordenação de Acolhimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062011 | 0100249 | 12/03/2012 | 742256.15 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de execução de reforma e ampliação da Escola Municipal João de Deus de acordo com o contrato nº 23/2012, conforme oficio nº 235/2012 GS/SEPLAN e documentação anexa. | 03082012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062011 | 0100250 | 12/03/2012 | 1091849.22 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de execução de Reforma e Ampliação da Escola Municipal Duarte da Silveira de acordo com o contrato nº 24/2012, conforme oficio nº 235/2012 GS/SEPLAN e documentação anexa. | 03092012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040102011 | 0110166 | 12/03/2012 | 81736.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de um(01) Caminhão Guindaste tipo MUNK com cabine dupla, equipado com lança de até 20 metros de altura, com duas cestas e com um Operador/motorista, tres anos de uso, conforme Contrato 39/2011 do Pregão Presencial 10/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040102011 | 0110167 | 12/03/2012 | 116886.00 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de tres(03) Camionetas Mod. /tipo KIA , K 2700 DLX,UB ou similar equipada com escada volante medindo 10m de altura com giro de 360º com o maximo tres anos de uso , apresentado pelo LOTE-02, conforme Contrato 39/2011 do Pregão Presencial 10/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090322011 | 0100246 | 12/03/2012 | 24050.00 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 035/2012 correspondente aos Itens de nº 01 e 02 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09032/2011, Processo nº 045889/2011, Ordem de Compra nº 031/2012, de acordo com o Recursos da Contrapartida PMJP / PNAC conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090322011 | 0100247 | 12/03/2012 | 78750.00 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 035/2012 correspondente aos Itens de nº 01 e 02 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09032/2011, Processo nº 045889/2011, Ordem de Compra nº 031/2012, de acordo com o Recursos FNDE/ PNAE ( Ensino Fundamental, I e II Eja, Mais Educação e Pre - Escola) . conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090542011 | 0100248 | 12/03/2012 | 2818.40 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | Valor empenhado referente aquisição do material de consumo para atender as necessidades das piscinas do Parque Aquatico do CAM/PMJP de acordo com a Ordem de Compra nº 035/2012, Processo nº 045609/2011, conforme os Itens de nº 01, 02, 07, 08, 12, 14 , 17e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070098 | 12/03/2012 | 4134.17 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1.167 ORDENS BANCÁRIAS LIQUIDADAS NO PERÍODO DE 20/01/12 A 20/02/12, CONFORME PROC. Nº 2012/027208. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070099 | 12/03/2012 | 41.91 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MÊS DE MARÇO/12, VENC. 15/03/2012, CONFORME FAT. Nº 0000046709. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070100 | 12/03/2012 | 1800.00 | 07876171000128 | SOLARIS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) INSCRIÇÕES EM FAVOR DE OZELITA RODRIGUES DE ABRANTES, MAT. Nº 04.231-5 E ANA EDVÂNIA DA SILVA MAT. Nº 48.422-9 PARA PARTICIPAREM DO CURSO "SINCONV - MÓDULO PRESTAÇÃO DE CONTAS" À REALIZAR-SE EM JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 15 E 16/03/12, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140957 | 12/03/2012 | 200.00 | 00009710324403 | ELIDIANE CRISTINA DE OLIVEIRA DUARTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140958 | 12/03/2012 | 200.00 | 00006365526407 | ALICE FRANCISCA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140960 | 13/03/2012 | 1000.00 | 00005687651411 | JOSE ADRIANO SANTOS DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140967 | 13/03/2012 | 1000.00 | 00023734175453 | MARIA LUCIA SILVA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140968 | 13/03/2012 | 1000.00 | 00075310490400 | MOIZES GONCALO XAVIER | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140969 | 13/03/2012 | 1000.00 | 00009927524420 | CELEIDE RAMOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140970 | 13/03/2012 | 1000.00 | 00003306827410 | ANA PAULA AGUIAR DE FARIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140971 | 13/03/2012 | 1000.00 | 00005814238445 | SANDRA MARIA HENRIQUE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | ESTRUTURAÇÃO DE CENTROS DE CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140974 | 13/03/2012 | 120.00 | 00000753091496 | TEREZA CHIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE OFICINA DE "MOTIVAÇÃO NO TRABALHO", P/ ATENDER DEMANDA DA DIPOP/SEDES E FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NOS SETORES INTERNOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | ESTRUTURAÇÃO DE CENTROS DE CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140975 | 13/03/2012 | 120.00 | 00024527246968 | ANA VIGARONE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE OFICINA DE "MOTIVAÇÃO NO TRABALHO", P/ ATENDER DEMANDA DA DIPOP/SEDES E FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NOS SETORES INTERNOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020089 | 13/03/2012 | 253.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de botijões de água mineral, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040078 | 13/03/2012 | 483.88 | 00027321282449 | JOSE CALISTRATO CARDOSO FILHO | O valor empenhado refere-se à concessão de 02 (duas) diárias, com destino à cidade de Panelas - PE, nos dias 13 e 14/03/2012, onde o mesmo irá representar a municipalidade nas homenagens do Comitê de Memória à Anistia, homenagiando Gragório. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Essencial à Justica | Administração Geral | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050069 | 13/03/2012 | 3990.00 | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE | O valor empenhado refere-se a aquisição de cadeiras giratórias , para atender a demanda dessa Unidade Administrativa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 090042011 | 0100261 | 13/03/2012 | 288300.00 | 03609783000101 | SENAC - SARVIÇO NOCIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | Valor empenhado referente aos serviços prestados em Especialização em Cursos e em Qualificação Profissional destinado aos alunos do EJA das Escolas da Rede Municipal de Ensino correspondente aos meses de março a dezembro de 2012 de acordo com o Contratonº 122/2011 da licitação na modalidade Dispensa nº 0904/2011, Processo nº 2011/009405 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072009 | 0100263 | 13/03/2012 | 44064.37 | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMÃOS DANTAS | Valor empenhado referente ao reajustamento da medição nº 09 correspondente a construção de 01 ( uma ) Unidade Educacional com 10 salas de aula, inclusive uma Quadra Coberta com apoio no bairro Oceania Bessa de acordo com o Contrato de nº 194/2009, conforme Licitação na modalidade Cocorrência nº 09007/2009, Seplan, Lote de nº 02, e documentação anexa. | 01492012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072009 | 0100264 | 13/03/2012 | 59730.92 | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMÃOS DANTAS | Valor empenhado referente ao reajustamento da medição nº 10 correspondente a construção de 01 ( uma ) Unidade Educacional com 10 salas de aula, inclusive uma Quadra Coberta com apoio no bairro Oceania Bessa de acordo com o Contrato de nº 194/2009, conforme Licitação na modalidade Cocorrência nº 09007/2009, Seplan, Lote de nº 02, e documentação anexa. | 01492012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070022010 | 0100265 | 13/03/2012 | 1055.47 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | Valor empenhado referente ao reajustamento das medições nº 23 correspondente a execução dos serviços de Ampliação, Melhorias de Proprios Municipais das Escolas da SEDEC de acordo com o Contrato de nº 23/2010, Concorrência Publica nº 09002/2010 lote nº 04 conforme documentação anexa. | 02022012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070022010 | 0100266 | 13/03/2012 | 2026.78 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | Valor empenhado referente ao reajustamento das medições nº 22 correspondente a execução dos serviços de Ampliação, Melhorias de Proprios Municipais das Escolas da SEDEC de acordo com o Contrato de nº 23/2010, Concorrência Publica nº 09002/2010 lote nº 04 conforme documentação anexa. | 02022012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070022010 | 0100267 | 13/03/2012 | 18151.23 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | Valor empenhado referente ao reajustamento das medições nº 20 correspondente a execução dos serviços de Ampliação, Melhorias de Proprios Municipais das Escolas da SEDEC de acordo com o Contrato de nº 23/2010, Concorrência Publica nº 09002/2010 lote nº 04 conforme documentação anexa. | 02022012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330182009 | 0100268 | 13/03/2012 | 11288.13 | 10758902000145 | CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA | Valor empenhado referente ao reajustamento das medições nº 10 correspondente a execução dos serviços de Ampliação, Melhorias de Proprios Municipais das Escolas da SEDEC de acordo com o Contrato de nº 99/2010, Concorrência Publica nº 09018/2009 lote nº 01 conforme documentação anexa. | 01892012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070022010 | 0100269 | 13/03/2012 | 8453.67 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | Valor empenhado referente ao reajustamento das medições nº 21 correspondente a execução dos serviços de Ampliação, Melhorias de Proprios Municipais das Escolas da SEDEC de acordo com o Contrato de nº 23/2010, Concorrência Publica nº 09002/2010 lote nº 04 conforme documentação anexa. | 02022012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140972 | 13/03/2012 | 80.00 | 09139551000105 | SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ.EMP.DA PB SEBRAE/PB | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSCRIÇÃO DO SERVIDOR BONYEK PEREIRA RAMALHO MAT. 67.314-5 , NO CURSO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS, MINISTRADO PELO SEBRAE-PB NO PERÍODO DE 26 A 30/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140973 | 13/03/2012 | 1920.00 | 00000014517400 | HILDEVANIA DE SOUZA MACEDO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE OFICINA COM A PROFª. HILDEVANIA DE SOUSA MACEDO, PSICOLOGA, ONDE SERÁ MEDIADORA EM 12 (DOZE) RODADAS DE DIÁLOGO DURANTE O MES DE MARÇO EM COMEMORAÇÃO AO " MES DA CIDADANIA ATIVA P/ MULHERES", QUE ACONTECERÁ NOS CENTROS DE REFERENCIA DA CIDADANIA/SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040742011 | 0140965 | 13/03/2012 | 85000.00 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIO E TECIDOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFICIO Nº. 035/2012 - COPEL, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO Nº. 2011/067781 - PREGÃO DE Nº. 074/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº. 040/2012, DESTINADOS AO BALCÃO DE DIREITOS DA SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040342011 | 0140966 | 13/03/2012 | 13519.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PASSEIO DESTINADO A SEDES, ORIUNDO DO PROCESSO 2011/023687(SEDES), ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 30/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 034/2011, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº. 114/2011 E SEUS ADITAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040172011 | 0140977 | 13/03/2012 | 22340.00 | 08976962000192 | ORIENTAL LOCAÇÃO E RECEPTIVO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS TIPO ALMOÇO, COFFE BREACK, LANCHE E SERVIÇO, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, ATRAVES DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 17/2011, ORIUNDO DO OFICIO Nº. 2524/2011/GAB.SEDES, PROCESSO Nº.2011/122599 E PARECER JURÍDICO N º. 616/2011 DA COPEL/SEAD, REFENTE AO PREGÃO Nº 090/2011 - PMCAB. E CONTRATO Nº. 227/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040172011 | 0140978 | 13/03/2012 | 4100.00 | 08976962000192 | ORIENTAL LOCAÇÃO E RECEPTIVO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS TIPO ALMOÇO, COFFE BREACK, LANCHE E SERVIÇO, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, ATRAVES DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 17/2011, ORIUNDO DO OFICIO Nº. 2524/2011/GAB.SEDES, PROCESSO Nº.2011/122599 E PARECER JURÍDICO N º. 616/2011 DA COPEL/SEAD, REFENTE AO PREGÃO Nº 090/2011 - PMCAB. E CONTRATO Nº. 227/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032008 | 0110173 | 13/03/2012 | 11872.61 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de Pavimentação em paralelepípedos em ruas dos bairros da Cidade de João Pessoa-PB, apresentado pelo LOTE-02, Contrapartida do ( Contrato de Repasse 244749-83/2007/MIN DAS CIDADES/CAIXA.conforme Contrato 17/2008 da CP 03/2008 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. | 01112012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120102 | 13/03/2012 | 7980.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor empenhado para pagamento de serviço de locação mensal de uma impressora colorida para uma demanda de 1400 paginas de alta resolução , conforme contrato 113/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520074 | 13/03/2012 | 1500.00 | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE LTDA | 01 - VIDRO 10MM TEMPERADO INCOLOR TM 2,70 X 95 C/ MOLA HIDRÁULICA E FERRAGENS PADRÃO COLOCADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520075 | 13/03/2012 | 1550.00 | 07400977000145 | PLANTEK SERVIÇOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01 - RETIRADA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040232011 | 0140963 | 13/03/2012 | 111481.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE TIPO 01(UM) CAMINHÃO A DIESEL PTB 6.800 KG. PARA ATENDER AO PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTO SOB A COORDENAÇÃO DA SEDES, COM RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº. 29765255/2009 -MDS/PMJP/SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 039/2011 E PREGÃO 023/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040232011 | 0140964 | 13/03/2012 | 3519.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE TIPO 01(UM) CAMINHÃO A DIESEL PTB 6.800 KG. PARA ATENDER AO PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTO SOB A COORDENAÇÃO DA SEDES, COM RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE DE Nº. 29765255/2009 - MDS/PMJP/SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº. 039/2011 E PREGÃO Nº 023/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100253 | 13/03/2012 | 1528.18 | 00000876110405 | PAULA CAROLINA PAIVA DE ARAUJO | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial na Rua : Beraldo de Oliveira, nº 238, Mangabeira III - Nesta Capital, correspondente aos meses de Janeiro, Fevereiro e 21 dias de Março de 2012 destinado ao funcionamento do Anexo da Escola Municipal Zumbi dos Palmares, de acordo com o Termo Aditivo nº 06 ao Contrato de Locação nº 020/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100254 | 13/03/2012 | 1528.18 | 00000807410454 | DANIEL ARAUJO PAIVA DE CASTRO | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial na Rua : Beraldo de Oliveira, nº 238, Mangabeira III - Nesta Capital, correspondente aos meses de Janeiro, Fevereiro e 21 dias de Março de 2012 destinado ao funcionamento do Anexo da Escola Municipal Zumbi dos Palmares, de acordo com o Termo Aditivo nº 06 ao Contrato de Locação nº 020/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100255 | 13/03/2012 | 1528.18 | 00001358360421 | JANETE MAYARA PAIVA DE ARAUJO | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial na Rua : Beraldo de Oliveira, nº 238, Mangabeira III - Nesta Capital, correspondente aos meses de Janeiro, Fevereiro e 21 dias de Março de 2012 destinado ao funcionamento do Anexo da Escola Municipal Zumbi dos Palmares, de acordo com o Termo Aditivo nº 06 ao Contrato de Locação nº 020/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100256 | 13/03/2012 | 1528.18 | 00069153787404 | ESTEVÃO ARAUJO PAIVA DE CASTRO | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial na Rua : Beraldo de Oliveira, nº 238, Mangabeira III - Nesta Capital, correspondente aos meses de Janeiro, Fevereiro e 21 dias de Março de 2012 destinado ao funcionamento do Anexo da Escola Municipal Zumbi dos Palmares, de acordo com o Termo Aditivo nº 06 ao Contrato de Locação nº 020/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100257 | 13/03/2012 | 21910.56 | 00056995040449 | DIVONE DE SIQUEIRA MIRANDA | Valor empenhado referente aluguel do Imóvel não residencial à rua Afonso Campos, nº 216 Bairro Centro, Nesta Capital, destinado ao funcionamento da Delegacia de Serviço Militar, referente aos mêses de Janeiro a Dezembro/2012, de acordo com o Termo Aditivo de nº 04 do Contrato de Locação nº 016/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100259 | 13/03/2012 | 35830.56 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQUIDIOCESANA DA PARAIBA | Valor empenhado referente Locação de imóvel não residencial à Praça Dom Adauto , 34 Centro - Nesta Capital, destinado ao funcionamento do Salão Municipal de Artes, correspondente aos meses de Janeiro a Dezembro /2012 conforme ao Termo Aditivo nº006 do Contrato de Locação nº 0010/2007 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100262 | 13/03/2012 | 4565.00 | 00003334013448 | MARCOS ANTONIO CAHINO DA COSTA | Valor empenhado referente Locação de imóvel não residencial localizada na Avenida Epitácio Pessoa, 3240, Tambauzinho, destinado ao Anexo do Centro de Capacitação dos Professores - CECAPRO/SEDEC, correspondente ao mes de Fevereiro de 2012, conforme Termo Aditivo nº. 04 ao Contrato de Locação nº. 087/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140961 | 13/03/2012 | 19991.40 | 00083919660463 | MANOLO SPINAR | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIÃO NORTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 1.817,40, VIGÊNCIA 01/02/2012 ATÉ 31/01/2013, CONFORME CONTRATO Nº 015/2008 TERMO ADITIVO Nº 04 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0140976 | 13/03/2012 | 21003.99 | 00016206983404 | ARISTEU CASIMIRO DE OLIVEIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO A CASA DE ACOLHIDA FEMININA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 2.000,38, CONFORME CONTRATO Nº 126/2008, TERMO ADITIVO Nº 04 , PASSANDO A VIGER 15/02/2012 ATÉ O DIA 14/02/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020090 | 13/03/2012 | 2675.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020091 | 13/03/2012 | 917.26 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050068 | 13/03/2012 | 777.10 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050070 | 13/03/2012 | 266.42 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040076 | 13/03/2012 | 986.38 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040077 | 13/03/2012 | 338.17 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080116 | 13/03/2012 | 4540.07 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080117 | 13/03/2012 | 1556.50 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090124 | 13/03/2012 | 3179.10 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090125 | 13/03/2012 | 1089.91 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060162 | 13/03/2012 | 3095.18 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060163 | 13/03/2012 | 1061.14 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060164 | 13/03/2012 | 4983.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE À SUBSTITUIÇÃO DOS (03) TRÊS TC`S PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DA MEDIÇÃO DA DEMANDA REFERENTE AO CDC 9998081-5 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CAM RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NO PERÍODO DE JUNHO/11 SOB ARESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME PROC. Nº 2012/015767 E REQ. Nº 124/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070101 | 13/03/2012 | 3985.03 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070102 | 13/03/2012 | 1366.21 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070103 | 13/03/2012 | 750.06 | 00001270253409 | NIELSON NOBREGA DE ALMEIDA E OUTROS. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 9/12 AVOS DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2011 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEFIN, CONFORME REQ. 117/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100258 | 13/03/2012 | 0.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF DAF. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100260 | 13/03/2012 | 76187.17 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100270 | 13/03/2012 | 26119.71 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100271 | 13/03/2012 | 19703.52 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011 CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DE MODO A TENDER AS ESCOLAS E CREIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE DEZEMBRO/11 SOB A RESPONSABILIDADE, CONFORME REQ. Nº 54/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100272 | 13/03/2012 | 1320.65 | 00000807410454 | DANIEL ARAUJO PAIVA DE CASTRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011 CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO E DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011 PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL SITUADO A RUA BERALDO DE OLIVEIRA, 238 - MANGABEIRA III SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME REQ. Nº 67/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100273 | 13/03/2012 | 1320.65 | 00069153787404 | ESTEVÃO ARAUJO PAIVA DE CASTRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011 CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO E DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011 PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL SITUADO A RUA BERALDO DE OLIVEIRA, 238 - MANGABEIRA III SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME REQ. Nº 66/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100274 | 13/03/2012 | 1320.65 | 00001358360421 | JANETE MAYARA PAIVA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011 CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO E DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011 PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL SITUADO A RUA BERALDO DE OLIVEIRA, 238 - MANGABEIRA III SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME REQ. Nº 65/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100275 | 13/03/2012 | 1320.65 | 00000876110405 | PAULA CAROLINA PAIVA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011 CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO E DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011 PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL SITUADO A RUA BERALDO DE OLIVEIRA, 238 - MANGABEIRA III SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME REQ. Nº 64/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110174 | 13/03/2012 | 5482.98 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110175 | 13/03/2012 | 1879.76 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120100 | 13/03/2012 | 1303.99 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120101 | 13/03/2012 | 447.05 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0480077 | 13/03/2012 | 621.90 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES NAS COMUNIDADES TAIPA E NOVA VIDA, CONFORME CONTRATO 0251160-32/2008/MC/CEF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | LEGALIZAÇÃO FUNDIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480072 | 13/03/2012 | 234.00 | 02657445000174 | CLAUDINÊS PEREIRA - CLAUDIGRAF IMPRESSOS GRÁFICOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 1300 CONVITES P/ ATIVIDADE NAS COMUNIDADES TAIPA NOVA VIDA - PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - CONTRATO Nº 0251160-32/2008/MC/CEF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | LEGALIZAÇÃO FUNDIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480074 | 13/03/2012 | 750.00 | 08857072000161 | FIX COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 50 CAMISAS P/ ATIVIDADE NAS COMUNIDADES TAIPA NOVA VIDA ( REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA), CONFORME CONTRATO Nº 0251160-32/2008/MC/CEF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | LEGALIZAÇÃO FUNDIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480076 | 13/03/2012 | 2800.00 | 07591642000151 | LEONARDO LEONOR DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROJETOR DE MULTIMIDIA, NOTEBOOK, TELA DE PROJEÇÃO E SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA 08 EVENTOS NAS COMUNIDADES TAIPA E NOVA VIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580092 | 13/03/2012 | 1745.00 | 00002949975712 | ROSILENE CLAUDIO CARNEIRO | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços prestados no fornecimento de 96 refeições e 80 lanches, acompanhados de refrigerante, para as participantes do SEMINÁRIO ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER - DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA UMA ATUAÇÃO EM REDE, que será realizado no CECAPRO - Beira Rio, no dia 14 do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530086 | 13/03/2012 | 505.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530087 | 13/03/2012 | 173.31 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580091 | 13/03/2012 | 470.50 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580093 | 13/03/2012 | 161.31 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170081 | 13/03/2012 | 3791.52 | 08675845000199 | ALBUQUERQUE SOUZA & CIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, DESTINADO A SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480073 | 13/03/2012 | 701.56 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480075 | 13/03/2012 | 240.52 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420070 | 13/03/2012 | 738.47 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420071 | 13/03/2012 | 253.17 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510085 | 13/03/2012 | 10806.60 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510086 | 13/03/2012 | 3704.89 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510087 | 13/03/2012 | 16407.99 | 00013604341434 | NAILTON RODRIGUES RAMALHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS EXERCÍCIOS DE 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 E PROPORCIONAL A 3/12 AVOS DE 2010/2011 BEM COMO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL A 3/12 AVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2010/2011 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEREM E REQ Nº 119/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520073 | 13/03/2012 | 660.99 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520076 | 13/03/2012 | 226.61 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410110 | 13/03/2012 | 865.45 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410111 | 13/03/2012 | 296.71 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400091 | 13/03/2012 | 1015.39 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400092 | 13/03/2012 | 348.11 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200092 | 13/03/2012 | 1030.45 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200093 | 13/03/2012 | 353.28 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200094 | 13/03/2012 | 11600.00 | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011 CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PATRIMONIAL NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE NOS BAIRROS DO ALTO DO MATEUS, RANGEL, VALENTINA, MANGABEIRA E FUNCIONÁRIOS ALUSIVO AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO/11, CONFORME AS NOTAS FISCAIS DE NºS 632, 712, 796, 890,972,1055,1121 E 1207 E REQ. Nº 004/12 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180098 | 13/03/2012 | 490.05 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180099 | 13/03/2012 | 168.01 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130155 | 13/03/2012 | 29412.57 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130156 | 13/03/2012 | 10083.69 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170082 | 13/03/2012 | 4948.56 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170083 | 13/03/2012 | 1696.54 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140959 | 13/03/2012 | 5004.24 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0140962 | 13/03/2012 | 1715.63 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130157 | 14/03/2012 | 493.20 | 00080507751434 | ROMERO CALMON LOPES MARACAJÁ | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 9/12 AVOS DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2011 SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, CONFORME PROC. Nº 2012/008403 E REQ. Nº 118/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420072 | 14/03/2012 | 719.04 | 00003856190490 | MARLY LÚCIO DO NASCIMENTO | VALRO REFERENTE A DUAS (02) DIARIAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, MARLY LUCIO DO NASCIMENTO, COM DESTINO A BRASILIA/DF. REFERE-SE A REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DA COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA O SR. GENILDO LINS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100276 | 14/03/2012 | 585.00 | 00018160107404 | GIOVANNY DE SOUSA LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011 CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/11 RELACIONADO AOS JETONS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME REQ. Nº 58/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100277 | 14/03/2012 | 1235.00 | 00013705148400 | LUCIA ELIZABETH P LEON MELLO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011 CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/11 RELACIONADO AOS JETONS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORMEREQ. Nº 59/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100278 | 14/03/2012 | 390.00 | 00011387971468 | JOSÉ ALVES DIONÍSIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011 CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/11 RELACIONADO AOS JETONS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORMEREQ. Nº 60/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100279 | 14/03/2012 | 1170.00 | 00020597827400 | TELMA LUCIA DE SOUZA FELIX | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011 CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/11 RELACIONADO AOS JETONS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORMEREQ. Nº 61/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100280 | 14/03/2012 | 585.00 | 00073844420444 | LUCIANA DOS SANTOS BRAGA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011 CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/11 RELACIONADO AOS JETONS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME REQ. Nº 62/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100281 | 14/03/2012 | 65.00 | 00037966650472 | VERA LUCIA LINS CAVALCANTI MELO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011 CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/11 RELACIONADO AOS JETONS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME REQ. Nº 63/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100282 | 14/03/2012 | 1170.00 | 00064640698453 | ELIENE DIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011 CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/11 RELACIONADO AOS JETONS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORMEREQ. Nº 68/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100283 | 14/03/2012 | 1170.00 | 00036486736453 | MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011 CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/11 RELACIONADO AOS JETONS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORMEREQ. Nº 70/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100284 | 14/03/2012 | 1105.00 | 00042443784487 | BETÂNEA DE FÁTIMA FILGUEIRA VITAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011 CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/11 RELACIONADO AOS JETONS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORMEREQ. Nº 71/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100285 | 14/03/2012 | 1170.00 | 00020463286472 | MARIA NAZARE MACHADO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011 CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/11 RELACIONADO AOS JETONS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORMEREQ. Nº 72/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100286 | 14/03/2012 | 1235.00 | 00013633503404 | GILBERTO CRUZ DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011 CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/11 RELACIONADO AOS JETONS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORMEREQ. Nº 73/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100287 | 14/03/2012 | 6000.00 | 00001660756472 | DAILDE MAIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011 CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/11 PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL SITUADO A RUA: CAMILO DE HOLANDA, 902 - CENTRO SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME REQ. Nº 74/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120103 | 14/03/2012 | 1075.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DA FRANQUIA DE SEGURO, DECORRENTE DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO, ENVOLVENDO O VEÍCULO GM/CELTA, PLACA NNV-8952, CONDUZIDO PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL VALDECI CARLOS DA SILVA, MATRÍCULA Nº 66.134-1, A SERVIÇO DA SEMAM, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2012/007165, PARECER JURÍDICO Nº 7165/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0090126 | 14/03/2012 | 103200.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | 2010112210 - LOTE 13: A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE CAMINHÃO MUCK COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 15 TONELADAS, COM LANÇA DE 20 METROS, CAIXA DUPLA E CABINE AUXILIAR, SEM MOTORISTA; KILOMETRAGEM LIVRE - ANO MODELO A PARTIR DE 2005 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/05/2012, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 065/2011, TERMO ADITIVO Nº 01/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15/2010-SEAD, PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2010, PROCESSO Nº 2011/058969 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 25.800,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0090127 | 14/03/2012 | 225276.35 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) CAMINHÕES PIPA EQUIPADO C/ BOMBA DE SUCÇÃO, CAP. PARA 18 LITROS; INCLUINDO 01 MOTORISTA E 02 AJUDANTES, PARA TRABALHAR OITO HORAS DIÁRIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA E AOS SÁBADOS ATÉ 12:00 HORAS, KILOMETRAGEM LIVRE; COM ATÉ 05 ANOS DE USO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEBURD COM VIGÊNCIA ATÉ 07/10/2012, CONFORME CONTRATO Nº 135/2010, ADITIVO Nº 03/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 27.361,50 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140979 | 14/03/2012 | 518.35 | 00009436684410 | ALAN DE ALBUQUERQUE GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040392011 | 0140980 | 14/03/2012 | 6268.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA AS UNIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO Nº 2011/067116, PREGÃO PERSENCIAL 039/2011., ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 037/2011 E CONTRATO Nº. 155/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140981 | 14/03/2012 | 518.35 | 00010036494402 | ALEXANDRA SILVA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040392011 | 0140982 | 14/03/2012 | 5572.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA AS UNIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO Nº 2011/067116, PREGÃO PERSENCIAL 039/2011., ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 037/2011 E CONTRATO Nº. 154/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040042011 | 0140983 | 14/03/2012 | 13390.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA AS UNIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO Nº 2011/065917, PREGÃO PERSENCIAL 004/2011 - SEDEC, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2011 E CONTRATO Nº. 206/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140984 | 14/03/2012 | 518.35 | 00009533297476 | ALEXANDRO MEDEIROS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040392011 | 0140985 | 14/03/2012 | 5451.90 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE ORAEMPENHAMOS PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA AS UNIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO Nº 2011/067116, PREGÃO PERSENCIAL 039/2011., ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 037/2011 E CONTRATO Nº. 152/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140986 | 14/03/2012 | 518.35 | 00080652891420 | ANA PAULA A.SILVA DE ALBUQUERQUE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140987 | 14/03/2012 | 311.00 | 00009311779440 | ANA ROSA DA SILVA NETA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140988 | 14/03/2012 | 518.35 | 00001156196400 | ANALICE MOURA BESERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140989 | 14/03/2012 | 518.35 | 00009033110466 | ANDERLECHI BARBOSA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140990 | 14/03/2012 | 518.35 | 00002694134483 | ANGELA MARCIA GADELHA ALBUQUERQUE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040392011 | 0140991 | 14/03/2012 | 4938.64 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA AS UNIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO Nº 2011/067116, PREGÃO PERSENCIAL 039/2011., ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 037/2011 E CONTRATO Nº. 158/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140992 | 14/03/2012 | 518.35 | 00002265717428 | CRISTIANE CARDOZO GUEDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140993 | 14/03/2012 | 518.35 | 00007570056400 | DAIANA SOARES DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140994 | 14/03/2012 | 518.35 | 00009444618404 | DEBORA ANNE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140995 | 14/03/2012 | 518.35 | 00008133589495 | DEBORA SOARES VICENTE DE SANTANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140996 | 14/03/2012 | 518.35 | 00005034099446 | EDJAVANE DA ROCHA RODRIGUES DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140997 | 14/03/2012 | 518.35 | 00002964046409 | ELIZANGELA DE SOUZA BARROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060167 | 14/03/2012 | 2090.00 | 36003671000153 | CONSULTRE - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DOS CURSO DE PRATICA DE CERIMONIAL, PROTOCOLO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 18 A 20/04/2012 NA CIDADE DO RIO JANEIRO-RJ INDO PARTICIPAR DO MESMO O SERVIDOR ANDRÉ LUIS COELHO FERNANDES (PRESIDENTE DA COMISSÃO DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA) CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110176 | 14/03/2012 | 748.28 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para revisão de 15000 km da garantia do veiculo oficial de placa OEW- 2207, lotado na EMLUR, conforme Mem. 0028/2012 da DIMAV em anexo. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090042011 | 0100288 | 14/03/2012 | 67419.75 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 031/2012 correspondente aos Itens de nº 06, 07, 12, 24, 30, 34 e 39 , Processo nº 2539/2011, Ordem de Compra nº 027/2012 - Recursos CONTRAPARTIDA PMJP PNAC (Creche) . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020092 | 14/03/2012 | 898.80 | 00011249820430 | JOSE LUCIANO AGRA DE OLIVEIRA | O valor empenhado refere-se a 1 1/2 (uma diária e meia) para a cidade de Brasília-DF, com o objetivo de discutir repasses de recursos do Governo Federal para o município de João Pessoa/PB, nos Ministérios do Esporte; Ciência, Tecnologia e Inovação. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060166 | 14/03/2012 | 420.24 | 00005428482443 | ANDRÉ LUIS COELHO FERNANDES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS EM FAVOR DE ANDRÉ LUIS COELHO FERNANDES MAT. 61.976-1 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PRÁTICA DE CERIMONIAL, PROTOCOLO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA , A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 18 A 20/04/2012 NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, CONFORME MEMORANDO Nº 015/2012 -COEVE E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040782011 | 0060165 | 14/03/2012 | 2212.40 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO DIALM-SEAD CONFORME OFICIO Nº 041/2012 ORDEM DE COMPRA Nº 0703/2011-1, PREGÃO 078/2011 E DOCUMENTO ANEXO.CÓD. DO PRODUTO:1040303040 CAFÉ TORRADO E MOIDO, COM SELO DE PUREZA ABIC, EMB COM 250 G, MARCA: AURORA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080118 | 14/03/2012 | 2875.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 250 (duzentos e cinquenta) canecas personalizadas para as festividades do dia internacional da mulher para as servidoras desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080119 | 14/03/2012 | 958.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE Toner HP 78A preto original; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080120 | 14/03/2012 | 1000.00 | 00022013210434 | OZANI VITORINO DE LIMA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a confecção de 1000 (um mil) fitas para processos com serigrafia, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080121 | 15/03/2012 | 55700.00 | 07861144000181 | SE-SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a contratação de serviço especializado de engenharia para elaboração dos projetos complementares de Engenharia (instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e combate a incêndio) para os mercados do Costa e Silva, Cidade Verde, Jardim Veneza, Parque Aquático de Mangabeira entre outros, conforme Contrato nº 01/2012 e Convite nº 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060168 | 15/03/2012 | 560.32 | 00005428482443 | ANDRÉ LUIS COELHO FERNANDES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS EM FAVOR DE ANDRÉ LUIS COELHO FERNANDES MAT. 61.976-1 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PRÁTICA DE CERIMONIAL, PROTOCOLO E ORGANIZAÇÃO DE VENTOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE18 A 20/04/2012 NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, CONFORME MEMORANDO Nº 015/2012 - COEVE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040122010 | 0060169 | 15/03/2012 | 65000.00 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DIARIO DE REFEIÇÕES TIPO SELF-SERVICE (ALMOÇO) COM FRANQUIA DE 600 G, COMPOSIÇÃO BASICA: PRATO PRINCIPAL: 02 TIPOS DE CARNES (BOVINA, AVE OU PESCADO), ACOMPANHAMENTO: ARROZ FEIJÃO: GUARNIÇÃO: MASSAS, PURÊS, LEGUMINOSAS OU FAROFA, SALADA CRUA OU COZIDA (DIARIAMENTE) , 02 PORÇÕES DE SUCO (FRUTA IN NATURA OU POLPA) NO PREÇO UNITARIO DE 7,15CONFORME CONTRATO Nº 19/2011, ADITIVO Nº 01/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2010 DE 12 DE MARÇO DE 2012 A 11/03/2013. DE ACOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070104 | 15/03/2012 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA CONF EXT. EM C/C CAIXA (39-0). MÊS DE FEVEREIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090042011 | 0100289 | 15/03/2012 | 223419.75 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender as Escolas Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 031/2012 correspondente aos Itens de nº 04 da , Processo nº 045889/2011, Ordem de Compra nº 027/2012 Recursos FNDE/ PNAE (Pré-Escola, Ensino Fundamental, Eja, Mais Educação ) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090322011 | 0100290 | 15/03/2012 | 5746.00 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender as Escolas Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 032/2012 correspondente aos Itens de nº 04 da , Processo nº 045889/2011, Ordem de Compra nº 030/2012 Recursos FNDE/ PNAE (Pré-Escola, Ensino Fundamental, Eja, Mais Educação ) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 090012012 | 0100291 | 15/03/2012 | 3900.00 | 00004463286778 | MILENE MA MACHADO DE DEUS | Valor empenhado referente ao pagamento na contratação de profissionais para atuarem na formação inicial do Programa Brasil Alfabetizado, como Ministrante da Etapa 2011 conforme contrato nº 004/2012, processo nº 2011/112643 de acordo com o Recursos do Convenio/Resolução nº 32/2011 FNDE - Brasil Alfabetizado e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 090012012 | 0100292 | 15/03/2012 | 4600.00 | 00084090170400 | EDUARDO JORGE LOPES DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento na contratação de profissionais para atuarem na formação inicial do Programa Brasil Alfabetizado, como Ministrante da Etapa 2011 conforme contrato nº 003/2012, processo nº 2011/112643 de acordo com o Recursos do Convenio/Resolução nº 32/2011 FNDE - Brasil Alfabetizado e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 090012012 | 0100293 | 15/03/2012 | 2600.00 | 00011064609449 | EDNALVA FARIAS DE SOUSA | Valor empenhado referente ao pagamento na contratação de profissionais para atuarem na formação inicial do Programa Brasil Alfabetizado, como Ministrante da Etapa 2011 conforme contrato nº 002/2012, processo nº 2011/112643 de acordo com o Recursos do Convenio/Resolução nº 32/2011 FNDE - Brasil Alfabetizado e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 090012012 | 0100294 | 15/03/2012 | 3900.00 | 00079011594487 | VERÔNICA PESSOA DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento na contratação de profissionais para atuarem na formação inicial do Programa Brasil Alfabetizado, como Ministrante da Etapa 2011 conforme contrato nº 001/2012, processo nº 2011/112643 de acordo com o Recursos do Convenio/Resolução nº 32/2011 FNDE - Brasil Alfabetizado e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 090012012 | 0100295 | 15/03/2012 | 3600.00 | 00000173438601 | ROSILENE AGAPITO DA SILVA LLARENA | Valor empenhado referente ao pagamento na contratação de profissionais para atuarem na formação inicial do Programa Brasil Alfabetizado, como Ministrante da Etapa 2011 conforme contrato nº 005/2012, processo nº 2011/112643 de acordo com o Recursos do Convenio/Resolução nº 32/2011 FNDE - Brasil Alfabetizado e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100296 | 15/03/2012 | 65.00 | 00036486736453 | MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mes de Janeiro de 2012 , conforme Processo Administrativo nº. 2012/011665 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100301 | 15/03/2012 | 1360.00 | 00001069445410 | ERICSON ANDRÉ DE MIRANDA MARQUES | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados na montagem dos kits escolares /fardamentos para os alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100302 | 15/03/2012 | 1360.00 | 00076017591487 | GENILSON SOARES DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados na montagem dos kits escolares /fardamentos para os alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100303 | 15/03/2012 | 1360.00 | 00005190881407 | JULIANE GUILHERMINO PEREIRA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados na montagem dos kits escolares /fardamentos para os alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100304 | 15/03/2012 | 1360.00 | 00001846519489 | GERLANE COSTA DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados na montagem dos kits escolares /fardamentos para os alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100305 | 15/03/2012 | 1360.00 | 00092980724491 | LUCIANA MARTINS DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados na montagem dos kits escolares /fardamentos para os alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100306 | 15/03/2012 | 1360.00 | 00001619665433 | LUIZ FERNANDO CRISPIM DE ALMEIDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados na montagem dos kits escolares /fardamentos para os alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE D | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DE OBRAS | URBANIZAÇÃO DOS VALES DOS RIOS JAGUARIBE E SANHAUÁ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330082008 | 0080122 | 15/03/2012 | 270000.00 | 00896853000153 | J G A ENGENHARIA LTDA | Valor ref.ao pagamento da Contrapartida da obra de Urbanização de Assentamentos Precários na cidade de João Pessoa-PB- Lote 2- Habitação e Urbanização no Alto Jaguaribe relativo ao Contrato nº 03/2009, Termo de Apostilamento e concorrencia nº 08/2008. Contrato de Repasse nº 0218859-84 /2007 / Ministério das Cidades / Caixa. | 01162012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0090128 | 15/03/2012 | 72641.16 | 07990965000118 | ÁGAPE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado para fazer face a contratação de prestação de serviços temporários de excepcional interesse público de conservação, limpeza e portaria para o Mercado Público de Mangabeira, conforme Processo Administrativo nº 2011/140570, Dispensa de Licitação nº 02/12 e Contrato nº 18/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140998 | 15/03/2012 | 518.35 | 00006441350424 | ERIKA FREIRE LEITE PESSOA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140999 | 15/03/2012 | 518.35 | 00006729165413 | ERNAILZE ANDRADE DO MONTE SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141000 | 15/03/2012 | 518.35 | 00005908925411 | FABIANO SANTANA FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141001 | 15/03/2012 | 518.35 | 00008637348475 | FABRICIA INGRID FERREIRA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141002 | 15/03/2012 | 1036.65 | 00009052065411 | FLAVIO PENHA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141003 | 15/03/2012 | 518.35 | 00057657939400 | FRANCINALDO DOS SANTOS SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141004 | 15/03/2012 | 518.35 | 00046787070420 | FRANCISCA DE FATIMA ALVES GONÇALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141005 | 15/03/2012 | 414.60 | 00009059041410 | GEIZA SANTOS DE SANTANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141006 | 15/03/2012 | 518.35 | 00006643556414 | GERLANDIA SOARES BIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141007 | 15/03/2012 | 518.35 | 00007398754426 | GIRLENE BATISTA DE BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141008 | 15/03/2012 | 414.60 | 00003195380447 | GIWLYANDREY KATHARINE VASCONCELOS DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141009 | 15/03/2012 | 518.35 | 00001558207457 | INES CRISTINA COSTA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141010 | 15/03/2012 | 414.60 | 00093061242449 | IVONEIDE MARIANO DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141011 | 15/03/2012 | 311.00 | 00002815768402 | JACQUES ARAUJO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141012 | 15/03/2012 | 518.35 | 00006454195406 | JAILSON DA SILVA MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141013 | 15/03/2012 | 518.35 | 00008453207429 | JANDILENE ALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141014 | 15/03/2012 | 518.35 | 00006621038402 | JESSICA ALVES SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141015 | 15/03/2012 | 518.35 | 00001515637484 | JESSICA FERREIRA SOUZA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141016 | 15/03/2012 | 518.35 | 00006043155460 | JOÃO ALEXANDRE MEDEIROS LINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141017 | 15/03/2012 | 414.60 | 00009513636461 | JOAO PAULO DANTAS DE MACEDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141018 | 15/03/2012 | 207.30 | 00009668889444 | JONAS DA COSTA FERNANDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141019 | 15/03/2012 | 414.60 | 00007933943411 | JOSE ELIAS DOS SANTOS VIEIRA JUNIOR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141020 | 15/03/2012 | 518.35 | 00009447394400 | JOSEANY MORAIS DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141021 | 15/03/2012 | 518.35 | 00000900101407 | JULIANA FERNANDA PESSOA COUTINHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141022 | 15/03/2012 | 311.00 | 00006327905471 | KESTENGERG FERNANDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141023 | 15/03/2012 | 518.35 | 00007801590473 | LAIZ ALINE SILVA BRASILEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141024 | 15/03/2012 | 518.35 | 00004898275435 | LUANA DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141025 | 15/03/2012 | 518.35 | 00008873052452 | MARCIONILA DA SILVA ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141026 | 15/03/2012 | 518.35 | 00000751386464 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE ARAUJO BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141027 | 15/03/2012 | 1036.65 | 00011452838291 | MARIA DAS GRACAS LEAL FREIRE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141028 | 15/03/2012 | 829.30 | 00007188814430 | MARIANY LAYCE SOARES SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141029 | 15/03/2012 | 518.35 | 00006396869403 | PATRICIA MORAIS MOUSINHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141030 | 15/03/2012 | 518.35 | 00009302189490 | RALLYSON DE SOUZA NOBREGA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141031 | 15/03/2012 | 414.60 | 00009011893409 | RAONI RODRIGO SILVA BRASILEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141032 | 15/03/2012 | 518.35 | 00008276804497 | SAULO BEZERRA ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141033 | 15/03/2012 | 518.35 | 00009053894411 | SHIRLENE FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141034 | 15/03/2012 | 518.35 | 00008632128400 | STENCY ANNE DA SILVA BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141035 | 15/03/2012 | 414.60 | 00007427477430 | SUENIA INGLIND SOARES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141036 | 15/03/2012 | 829.30 | 00009374659417 | WANESSA GONÇALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141037 | 15/03/2012 | 414.60 | 00014779536472 | ZENAIDE BARROS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040172011 | 0141039 | 15/03/2012 | 4100.00 | 08976962000192 | ORIENTAL LOCAÇÃO E RECEPTIVO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS TIPO ALMOÇO, COFFE BREACK, LANCHE E SERVIÇO, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, ATRAVES DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 17/2011, ORIUNDO DO OFICIO Nº. 2524/2011/GAB.SEDES, PROCESSO Nº.2011/122599 E PARECER JURÍDICO N º. 616/2011 DA COPEL/SEAD, REFENTE AO PREGÃO Nº 090/2011 - PMCAB. E CONTRATO Nº. 227/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 040272011 | 0141045 | 15/03/2012 | 49604.94 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SEDES, ATRAVES DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2011 - PP Nº 240/2010 - SEAD/PB PROCESO Nº 2011/113208 E CONTRATO DE Nº 198/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141046 | 15/03/2012 | 518.35 | 00006454195406 | JAILSON DA SILVA MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141047 | 15/03/2012 | 1036.65 | 00008276791492 | CAMILA FERREIRA RIBEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141048 | 15/03/2012 | 311.00 | 00007068971458 | EDUARDO JOSE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141049 | 15/03/2012 | 518.35 | 00008335652490 | EWERTON DA COSTA FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141050 | 15/03/2012 | 414.60 | 00008644878433 | THAMIRES GOMES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141051 | 15/03/2012 | 1036.65 | 00006486463430 | MICHELLE DA SILVA VASCONCELOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040172011 | 0141040 | 15/03/2012 | 22340.00 | 08976962000192 | ORIENTAL LOCAÇÃO E RECEPTIVO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS TIPO ALMOÇO, COFFE BREACK, LANCHE E SERVIÇO, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, ATRAVES DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 17/2011, ORIUNDO DO OFICIO Nº. 2524/2011/GAB.SEDES, PROCESSO Nº.2011/122599 E PARECER JURÍDICO N º. 616/2011 DA COPEL/SEAD, REFENTE AO PREGÃO Nº 090/2011 - PMCAB. E CONTRATO Nº. 227/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | SENSIBILIZAÇÃO TURÍSTICA | IMPLEMENTAR E APOIAR AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520081 | 15/03/2012 | 700.00 | 00460120000171 | ROGER TURISMO LTDA | 01 MICRO-ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 29 PESSOAS, COM AR-CONDICIONADO E SOM E 01 GUIA DE TURISMO ACOMPANHANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040079 | 15/03/2012 | 17.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040080 | 15/03/2012 | 886.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040081 | 15/03/2012 | 133.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040082 | 15/03/2012 | 371.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050071 | 15/03/2012 | 13.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050072 | 15/03/2012 | 698.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050073 | 15/03/2012 | 105.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050074 | 15/03/2012 | 292.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020093 | 15/03/2012 | 47.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020094 | 15/03/2012 | 2404.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 15/03/2012 | 362.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020096 | 15/03/2012 | 1008.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100297 | 15/03/2012 | 1339.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100298 | 15/03/2012 | 68460.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100299 | 15/03/2012 | 10322.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100300 | 15/03/2012 | 28719.47 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120104 | 15/03/2012 | 22.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120105 | 15/03/2012 | 1171.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120106 | 15/03/2012 | 176.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120107 | 15/03/2012 | 491.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110177 | 15/03/2012 | 96.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110178 | 15/03/2012 | 4926.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110179 | 15/03/2012 | 742.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110180 | 15/03/2012 | 2066.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070105 | 15/03/2012 | 70.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070106 | 15/03/2012 | 3580.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070107 | 15/03/2012 | 539.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070108 | 15/03/2012 | 1502.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060170 | 15/03/2012 | 54.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060171 | 15/03/2012 | 2781.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060172 | 15/03/2012 | 419.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060173 | 15/03/2012 | 1166.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090129 | 15/03/2012 | 55.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090130 | 15/03/2012 | 2856.69 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090131 | 15/03/2012 | 430.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090132 | 15/03/2012 | 1198.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080123 | 15/03/2012 | 79.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080124 | 15/03/2012 | 4079.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080125 | 15/03/2012 | 615.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080126 | 15/03/2012 | 1711.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410112 | 15/03/2012 | 362.91 | 00004146200466 | LUDMILA ARAÚJO LUCAS DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF. 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, COM O OBJETIVO DE MANTER CONTATOS EMERGENCIAIS JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE, VISANDO SOLUCIONAR PROBLEMAS EXISTENTES NA LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO SINE-JP E DO PROJOVEM TRABALHADOR. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410114 | 15/03/2012 | 510.00 | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO ALTO FECHADO, COM 2 (DUAS) PORTAS E CHAVEAMENTO, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO DO SINE-JP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200095 | 15/03/2012 | 950.00 | 07876171000128 | SOLARIS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF A PARTICIPAÇÃO DE UM CURSO E TREINAMENTO DE SINCOV - ELEABORAÇÃO DE PROJETOS, DESTINADO A MELHORAIA E CAPACITALÇÃO DO FUNCIONARIO QUE IRA RESPONDER PELA CARTEIRA DE CONVENIO COM DOC EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200096 | 15/03/2012 | 4000.00 | 00014647397491 | EVERALDO LUIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A UM ADIANTAMENTO DESTINADOS A PEQUENAS DESPESAS URGENTES DESTA SECRETARIA NA MODALIDADE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200097 | 15/03/2012 | 2000.00 | 00014647397491 | EVERALDO LUIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A UM ADIANTAMENTO DESTINADOS A PEQUENAS DESPESAS URGENTES DESTA SECRETARIA NA MODALIDADE DE DESPESA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510088 | 15/03/2012 | 7995.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE COMPRA DE PAPEL A4 SULFITE 75 ALCALINO 210 X 297 (PACOTE COM 500 FOLHAS), EM CARATER DE EMERGÊNCIA DESTINADO AOS POSTOS DE ATENDIMENTOS E DEMAIS SETORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510089 | 15/03/2012 | 7950.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 FARDOS DE CAFÉ C/05 KG E 50 FARDOS DE AÇUCAR GRANULADO FD COM 30 KG, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200098 | 15/03/2012 | 2500.00 | 14684103000122 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA DA PB(ACEPA) | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DO PROJETO VIRASDÃO ESPORTIVO 2012 (VIRADÃO ESPORTIVO CONTRA A DENGUE) COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR UMA MARATONA COM PRATICAS ESPORTIVAS COMO INSTRUMENTO DE INCLUSÃO SOCIAL, QUE SE REALIZARA NA PRAÇA DO COQUEIRAL EM MANGABEIRA NIO PERIODO DE 17 E 18 DE MARÇO DE 2012 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200099 | 15/03/2012 | 3000.00 | 12674024000105 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE JUDÔ | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DA SELETIVA ESTADUAL DE JUDÔ - CLASSES SUB 13, SUB 15, SUB 17, SUB 2O, SUB 23 E SENIOR (MASCULINO E FEMINICO) XOM O OBJETIVO DE FORMAR EQUIPES QUE REPRESENTARÃO A PARAIBA NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE JUDÔ - REGIÃO II QUE SE REALIZARA NOS DIAS 16 A 18 DE MARÇO DE 2012 , CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200100 | 15/03/2012 | 2500.00 | 70134093000122 | ASSOCIAÇÃO DOS CICLISTAS DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DO 1º (PRIMEIRO) PASSEIO CICLISTICO DE 2012 EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER QUE SE REALIZARA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2012 , COM LARGADA AS 7:30 HS DO PARQUE SOLON DE LUCENA (LAGOA) E CHEGADA NA PRAIA DE TAMBAU EM FRENTE A PBTUR CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040312009 | 0580094 | 15/03/2012 | 580.00 | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços de vigilância eletrônica no CRM - CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER - EDNALVA BEZERRA, referente aos meses de Janeiro e fevereiro do corrente ano, conforme contrato nº 019/2010 e aditivo nº 001/2011, oriundo do pregão presencial nº 031/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580099 | 15/03/2012 | 2400.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços referente a confecção de 200 camisas, para eventos na comemoração do mês da mulher (mês de março de 2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO PARA GESTORES E PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLI | PRODUÇÃO E APOIO A DIVULGAÇÃO DE PEÇAS ARTÍSTICAS CULTURAIS COM ABORDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580100 | 15/03/2012 | 930.00 | 00085453366400 | MARGARETH VASCONCELOS COSTA FREIRE | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços prestados com a realização de 01 coquetel com garçon para 70 pessoas, que será oferecido no dia 16 de março do corrente exercício, as mulheres que participarão do lançamento do curta "A Ruga",na Estação Ciências no Cabo Branco. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA REDE DE TELECENTROS DE INFORMAÇÕES E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530088 | 15/03/2012 | 5740.00 | 03196744000111 | CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | VALOR EMPENHADO REF. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ARCONDICIONADOS DAS ESTAÇÕES DIGITAIS, SECITEC , CASA BRASIL E CVT. CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130158 | 15/03/2012 | 516.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130159 | 15/03/2012 | 26429.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130160 | 15/03/2012 | 3985.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130161 | 15/03/2012 | 11087.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141042 | 15/03/2012 | 87.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141043 | 15/03/2012 | 4496.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141044 | 15/03/2012 | 678.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141052 | 15/03/2012 | 1886.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170084 | 15/03/2012 | 86.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170085 | 15/03/2012 | 4446.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170086 | 15/03/2012 | 670.47 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170087 | 15/03/2012 | 1865.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180102 | 15/03/2012 | 8.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180103 | 15/03/2012 | 440.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180104 | 15/03/2012 | 66.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180105 | 15/03/2012 | 184.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200101 | 15/03/2012 | 18.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200102 | 15/03/2012 | 925.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200103 | 15/03/2012 | 139.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200104 | 15/03/2012 | 388.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400093 | 15/03/2012 | 17.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400094 | 15/03/2012 | 912.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400095 | 15/03/2012 | 137.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400096 | 15/03/2012 | 382.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410115 | 15/03/2012 | 15.21 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410116 | 15/03/2012 | 777.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410117 | 15/03/2012 | 117.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410118 | 15/03/2012 | 326.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520077 | 15/03/2012 | 11.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520078 | 15/03/2012 | 593.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520079 | 15/03/2012 | 89.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520080 | 15/03/2012 | 249.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510090 | 15/03/2012 | 189.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510091 | 15/03/2012 | 9710.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510092 | 15/03/2012 | 1464.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510093 | 15/03/2012 | 4073.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420073 | 15/03/2012 | 12.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420074 | 15/03/2012 | 663.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420075 | 15/03/2012 | 100.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420076 | 15/03/2012 | 278.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480078 | 15/03/2012 | 12.33 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480079 | 15/03/2012 | 8.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480080 | 15/03/2012 | 630.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480081 | 15/03/2012 | 264.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480082 | 15/03/2012 | 95.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410113 | 15/03/2012 | 3405.00 | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE 45 (QUARENTA E CINCO) CADEIRAS DE ESCRITORIO, BEM COMO DAS LONGARINAS DESTA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580095 | 15/03/2012 | 8.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580096 | 15/03/2012 | 422.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580097 | 15/03/2012 | 63.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580098 | 15/03/2012 | 177.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530089 | 15/03/2012 | 8.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530090 | 15/03/2012 | 454.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (P.NORTE; VALE DO JAGUARIBE E RENEGOCIAÇÃO). VENC. 16/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530091 | 15/03/2012 | 68.49 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530092 | 15/03/2012 | 190.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580101 | 16/03/2012 | 3190.00 | 00075368595468 | GILSON DE ANDRADE ALMEIDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços prestados no prédio do CRM - Centro de Referencia da Mulher Ednalva Bezerra e sede desta Secretaria: pintura de salas, consertos na instalação hidráulica e elétrica, etc., conforme memos nºs 003 e 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040362011 | 0580102 | 16/03/2012 | 1265.19 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | Valor que se empenha para cobertura das despesas com fornecimento de 01 passagem aérea em nome da servidora JANIA PAULA DE CARVALHO GOMES, para o trecho: João Pessoa/Rio de Janeiro/João Pessoa, conforme autorização do Sr.Prefeito em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040432011 | 0580104 | 16/03/2012 | 390.00 | 02307605000155 | YTA FEST LOCAÇOES LTDA (ME) | Valor que se empenha para cobertura das despesas com locação de 04 tendas 6x6, conforme contrato nº 172/2011, Ata de Registro de Preço nº 43/2011 e Pregão Presencial nº 54/2011, como apoio logístico na realização da III TAMBORES DA PAZ E O DIA ESTADUAL DA CULTURA AFRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040622010 | 0580105 | 16/03/2012 | 49.50 | 02307605000155 | YTA FEST LOCAÇOES LTDA (ME) | Valor que se empenha para cobertura das despesas com locação, conforme contrato nº 088/2011, Ata de Registro de Preço nº 062/2010 e Pregão Presencial nº 069/2010, como apoio logístico na realização da III TAMBORES DA PAZ E O DIA ESTADUAL DA CULTURA AFRO =Locação de Mesas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040622010 | 0580106 | 16/03/2012 | 49.50 | 02307605000155 | YTA FEST LOCAÇOES LTDA (ME) | Valor que se empenha para cobertura das despesas com locação 10 mesas e 40 cadeiras, conforme contrato nº 088/2011, Ata de Registro de Preço nº 062/2010 e Pregão Presencial nº 069/2010, como apoio logístico na realização da III TAMBORES DA PAZ E O DIA ESTADUAL DA CULTURA AFRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM GÊNERO, QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS E DIVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580103 | 16/03/2012 | 2250.00 | 12306428000146 | R 2 PRODUÇOES E EVENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para cobertura das despesas com locação de material de projeção e equipamentos de som, conforme memos em anexo. Locação de projetor (data Show de 7000 ancelumes) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510094 | 16/03/2012 | 7274.10 | 00003256153496 | FRANCISCO ALVES DO COUTO NETO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IBTI, CONFORME O PROCESSO Nº2012/001540. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200105 | 16/03/2012 | 300.00 | 00009678598400 | BRUNA TEIXEIRA CARDOSO MACEDO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COOF BREAK PARA O EVENTO "CIRCUITO SKATE NAS PRAÇAS" DENTRO DO CALENDARIO DE ESPORTE RADICAIS DA SEJER 2012, PRIMEIRA ETAPA QUE ACONTECERA NA PARÇA DO COQUEIRAL EM MANGABEIRA NO DIA 17 DE MARÇO DO CORRENTE ANO CONF. DOC, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200106 | 16/03/2012 | 150.00 | 00085456012472 | CLAUDIO LIMA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA O EVENTO "CIRCUITO SKATE NAS PRAÇAS" DENTRO DO CALENDARIO DE ESPORTE RADICAIS DA SEJER 2012, PRIMEIRA ETAPA QUE ACONTECERA NA PRAÇA DO COQUEIRAL EM MANGABEIRA NO DIA 17 DE MARÇO DO CORRENTE ANO CONF. DOC, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200107 | 16/03/2012 | 150.00 | 00007067419433 | PEDRO VICTOR HECKER DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA O EVENTO "CIRCUITO SKATE NAS PRAÇAS" DENTRO DO CALENDARIO DE ESPORTE RADICAIS DA SEJER 2012, PRIMEIRA ETAPA QUE ACONTECERA NA PRAÇA DO COQUEIRAL EM MANGABEIRA NO DIA 17 DE MARÇO DO CORRENTE ANO CONF. DOC, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200108 | 16/03/2012 | 150.00 | 00093090099420 | JOAO GOMES DE AGUIAR NETO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA O EVENTO "CIRCUITO SKATE NAS PRAÇAS" DENTRO DO CALENDARIO DE ESPORTE RADICAIS DA SEJER 2012, PRIMEIRA ETAPA QUE ACONTECERA NA PRAÇA DO COQUEIRAL EM MANGABEIRA NO DIA 17 DE MARÇO DO CORRENTE ANO CONF. DOC, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200109 | 16/03/2012 | 150.00 | 00005275863403 | ROBERTO MORAES CAVALCANTE JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE LOCUTOR PARA O EVENTO "CIRCUITO SKATE NAS PRAÇAS" DENTRO DO CALENDARIO DE ESPORTE RADICAIS DA SEJER 2012, PRIMEIRA ETAPA QUE ACONTECERA NA PARÇA DO COQUEIRAL EM MANGABEIRA NO DIA 17 DE MARÇO DO CORRENTE ANO CONF. DOC, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200110 | 16/03/2012 | 600.00 | 00010120581400 | JOSE ANDRE DE SOUSA FILHO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENADOR TECNICO PARA O EVENTO "CIRCUITO SKATE NAS PRAÇAS" DENTRO DO CALENDARIO DE ESPORTE RADICAIS DA SEJER 2012, PRIMEIRA ETAPA QUE ACONTECERA NA PARÇA DO COQUEIRAL EM MANGABEIRA NO DIA 17 DE MARÇO DO CORRENTE ANOCONF. DOC, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200111 | 16/03/2012 | 180.00 | 00001083595490 | DAYVID CHARLLES FERNANDES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE DJ PARA O EVENTO "CIRCUITO SKATE NAS PRAÇAS" DENTRO DO CALENDARIO DE ESPORTE RADICAIS DA SEJER 2012, PRIMEIRA ETAPA QUE ACONTECERA NA PARÇA DO COQUEIRAL EM MANGABEIRA NO DIA 17 DE MARÇO DO CORRENTE ANO CONF. DOC, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530093 | 16/03/2012 | 896.00 | 10553200000125 | CRISTIANE LIMA ESTEVAM | VALOR EMPENHADO REF. A MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA EVENTO DA SECITEC(2º ENCONTRO PEDAGÓGICO). CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530094 | 16/03/2012 | 2794.00 | 08971213000172 | PRIME INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF.A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, MANUTENÇÃO DE SITE DA CASA BRASIL, ESTAÇÃO DIGITAL E CVT DA MODA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200112 | 16/03/2012 | 359.52 | 00003367238490 | THIAGO PACHECO BARBOSA | VALOR EMPENHADO REF A UM DIARIA COM DESLOCAMENTO JOÃO PESSOA-PB/RIO DE JANEIRO-JR/JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP DE ORIENTAÇÃO PARA INSTALAÇÕES SELECIONADAS COM LOCAIS DE TREINAMENTO PRE-JOGOS 2016, NA QUALIDADE DE REPESENTANTE DA VILA OLIMPICA DO VALENTINA (CENTRO DE TREINAMENTO) QUE SERA REALIZADO NO DIA 21 DE MERÇO DE 2012 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480083 | 16/03/2012 | 1431.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE CÓPIAS / IMPRESSÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100882011 | 0130162 | 16/03/2012 | 8378.25 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE: ÁGUA MINERAL NATURAL,............... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120108 | 16/03/2012 | 319.00 | 02316250000160 | FERRAMENTEC COM. DE FERRAGENS,MAQ.,MAT. DE CONST. ELÉTRICO LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisião de um aspirador de pó Industrial destinado a Secretaria de Meio Ambiente para serviços de aspiraçao dos veiculos e cadeiras | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070132011 | 0110183 | 16/03/2012 | 1000000.00 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | O valor empenhado, refere-se a Contratação de equipe para Manutenção Preventiva e Corretiva do Sistema de Iluminação Pública no municipio de João Pessoa-PB, conforme Contrato 06/2012 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B.BRASIL - AG. 1850-3 C/C. 9172-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070152011 | 0110181 | 16/03/2012 | 1000000.00 | 12361753000101 | PSO ENG. DE INFRA LTDA | O valor empenhado, refere-se a recapeamento e implantação de pavimentação (Microvestimento) em diversas ruas da Cidade de João Pessoa-PB, apresentado pelo LOTE-01, conforme Contrato 03/2012 da CP 15/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. ITAU - AG. 6590 - C/C. 08775-2 | 03102012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070152011 | 0110182 | 16/03/2012 | 1000000.00 | 12361753000101 | PSO ENG. DE INFRA LTDA | O valor empenhado, refere-se a recapeamento e implantação de pavimentação Asfaltico (CBUQ) em diversas ruas da Cidade de João Pessoa-PB, apresentado pelo LOTE-02, conforme Contrato 03/2012 da CP 15/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. ITAU - AG. 6590 - C/C. 08775-2 | 03112012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0090133 | 16/03/2012 | 806334.77 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | Valor empenhado para fazer face a complementação do contrato nº 14/2012, referente aos serviços especializados em vigilância, conforme adesão a Ata de Registro de Preços nº 142/2010 - Pregão Presencial nº 145/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100307 | 16/03/2012 | 1360.00 | 00010633190489 | PAULO SERGIO GONÇALVES DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados na montagem dos kits escolares /fardamentos para os alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100308 | 16/03/2012 | 1360.00 | 00005793379444 | ELIAQUIM MONTEIRO GUEDES | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados na montagem dos kits escolares /fardamentos para os alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100309 | 16/03/2012 | 1360.00 | 00009344413401 | ELENILSON CRISPIM CASSEMIRO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados na montagem dos kits escolares /fardamentos para os alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100310 | 16/03/2012 | 1360.00 | 00084091070400 | ADELSON DOS SANTOS ANDRADE | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados na montagem dos kits escolares /fardamentos para os alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100311 | 16/03/2012 | 1360.00 | 00071354310497 | ADERALDO LIMA BARBOSA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados na montagem dos kits escolares /fardamentos para os alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100312 | 16/03/2012 | 1360.00 | 00085476137491 | MARCIA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados na montagem dos kits escolares /fardamentos para os alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100313 | 16/03/2012 | 680.00 | 00000838650473 | FRANCISCO DE ASSIS ROCHA JUNIOR | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados na montagem dos kits escolares /fardamentos para os alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100314 | 16/03/2012 | 680.00 | 00007046113416 | FLAVIANA PAULINO DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados na montagem dos kits escolares /fardamentos para os alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100315 | 16/03/2012 | 680.00 | 00004095067454 | LINDEMBERG NUNES DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados na montagem dos kits escolares /fardamentos para os alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100316 | 16/03/2012 | 130.00 | 00028156161491 | ANTONIETA SILVA NOBREGA | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mes de Janeiro de 2012 , conforme Processo Administrativo nº. 2012/011665 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100317 | 16/03/2012 | 130.00 | 00018160107404 | GIOVANNY DE SOUSA LIMA | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mes de Janeiro de 2012 , conforme Processo Administrativo nº. 2012/011665 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100318 | 16/03/2012 | 130.00 | 00013705148400 | LUCIA ELIZABETH P LEON MELLO | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mes de Janeiro de 2012 , conforme Processo Administrativo nº. 2012/011665 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100319 | 16/03/2012 | 65.00 | 00042443784487 | BETÂNEA DE FÁTIMA FILGUEIRA VITAL | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mes de Janeiro de 2012 , conforme Processo Administrativo nº. 2012/011665 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100320 | 16/03/2012 | 130.00 | 00013633503404 | GILBERTO CRUZ DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mes de Janeiro de 2012 , conforme Processo Administrativo nº. 2012/011665 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100321 | 16/03/2012 | 65.00 | 00073844420444 | LUCIANA DOS SANTOS BRAGA | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mes de Janeiro de 2012 , conforme Processo Administrativo nº. 2012/011665 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100322 | 16/03/2012 | 130.00 | 00064640698453 | ELIENE DIAS DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mes de Janeiro de 2012 , conforme Processo Administrativo nº. 2012/011665 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100323 | 16/03/2012 | 130.00 | 00020597827400 | TELMA LUCIA DE SOUZA FELIX | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mes de Janeiro de 2012 , conforme Processo Administrativo nº. 2012/011665 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100324 | 16/03/2012 | 65.00 | 00020463286472 | MARIA NAZARE MACHADO DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mes de Janeiro de 2012 , conforme Processo Administrativo nº. 2012/011665 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080127 | 16/03/2012 | 2522.80 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisção de passagens aéreas, conforme Contrato nº 098/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050075 | 16/03/2012 | 8812.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento das diligências dos oficiais de justiça conforme convênio nº 012/2011, firmado entre Tribunal de Justiça e o Município de João Pessoa, conforme relatório do SISCOM - REF. ao mês fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080128 | 19/03/2012 | 3600.00 | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SÁ - DUART ESTAMPARIA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a confecção de 300 (trezentas) camisas em malha fio 30 de cor, para atender a Marcha Mundial do Autismo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080129 | 19/03/2012 | 1200.00 | 12405117000134 | JGM - CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento os serviços de substituição do piso paviflex por cerâmica porcelanato e pintura lavável com aplicação de massa no Gabinete do Secretário de Planejamento da P.M.J.P, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080131 | 19/03/2012 | 199.00 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisção de 01 (um) Access Point TP-LINK 300MBPS para uso desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330142010 | 0080130 | 19/03/2012 | 149956.37 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | Pagamento referente ao 1º Termo Aditivo da Construção da 2ª Ampliação do Centro Administrativo Municipal em Joao Pessoa-PB . Conforme Contrato nª 19/2010 e Concorrencia nª 14/2010. | 02422012 | NULL | NULL | Obras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330212009 | 0080132 | 19/03/2012 | 2500000.00 | 00584755001071 | VIA ENGENHARIA S. A. | Valor empenhado para fazer face ao pagamento (CONTRAPARTIDA) a ampliação da infraestrutura da Estação Cabo Branco em João Pessoa. Conforme Contrato nº 01/2010 e Concorrência 21/2009. | 01842012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070109 | 19/03/2012 | 900.00 | 06556167000110 | 4M TREINAMENTOS EMP. E ASSESS. DE COMERCIALIZAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) INSCRIÇÕES EM FAVOR DAS SERVIDORAS JOSÉLIA GUEDES ALVES, MATRÍCULA Nº 50.684-2 E DARCI BORGES XAVIER, MATRÍCULA Nº 50.681-8 PARA PARTICIPAREM DO CURSO RECENTES ALTERAÇÕES E ATUALIZAÇÕES SOBRE: CONECTIVIDADE SOCIAL ICP, FAP "2012", RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO - REP, SISTEMA HOMOLOGNET E A NOVA LEI DO AVISO PRÉVIO À REALIZAR-SE EM 21/03/12 EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090472011 | 0100325 | 19/03/2012 | 53534.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de pneus destinado a Frota de Veiculo Oficial da SEDEC de acordo com a Ordem de Compra nº 037/2012, Processo nº 2011/067169, Itens 02, 04, 05 e 07, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090462011 | 0100326 | 19/03/2012 | 16800.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de pneus destinado a Frota de Veiculo Oficial da SEDEC de acordo com a Ordem de Compra nº 032/2012, Processo nº 2011/067169, Item 01 conforme Contrato nº 038/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090492011 | 0100327 | 19/03/2012 | 3840.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do material de consumo ( uniforme de educação fisica ), destinado aos alunos da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato nº 036/2012 , processo nº 2011/045911, Item 05 conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090042011 | 0100328 | 19/03/2012 | 61808.25 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 050/2012 correspondente aos Itens de nº 171, , 173, 176, 182, 183, 187, 189, 196 e 198 Processo nº002539/2011, Ordem de Compra nº 046/2012, conforme Recursos FNDE/ PNAE (Pré-Escola, Ensino Fundamental I e II , Eja, Mais Educação ) conforme documentação anexa. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090042011 | 0100329 | 19/03/2012 | 19689.95 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 050/2012 correspondente aos Itens de nº 171, , 173, 175 176, 178, 183, 187, 189,192,196 Processo nº 002539/2011, Ordem de Compra nº 046/2012, conforme Recursos Contrapartida -PMJP/PNAC conforme documentação anexa. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090042011 | 0100330 | 19/03/2012 | 900.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios nâo perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 032/2012 correspondente aos Item nº 15, Processo nº 002539/2011, Ordem de Compra nº 028/2012, conforme Recursos Contrapartida -PMJP/PNAC conforme documentação anexa. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090042011 | 0100331 | 19/03/2012 | 4518.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios nâo perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 032/2012 correspondente aos Item nº 15, Processo nº 002539/2011, Ordem de Compra nº 028/2012, conforme Recursos FNDE/ PNAE ( Pré Escola, Ensino Fundamental I e II, Eja, Mais Educação ) conforme documentação anexa. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090042011 | 0100332 | 19/03/2012 | 12177.81 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 052/2012 correspondente aos Ites nº 94, 95, 96, 151, 152, 153, 208, 209 e 210, Processo nº 002539/2011, Ordem de Compra nº 048/2012, conforme Recursos FNDE/ PNAE ( Pré Escola, Ensino Fundamental I e II, Eja, Mais Educação ) conforme documentação anexa. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090042011 | 0100333 | 19/03/2012 | 31641.80 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 049/2012 correspondente aos Ites nº 174, 177, 180, 181, 190, 191, 193, 194, 195, 197 Processo nº 002539/2011, Ordem de Compra nº 045/2012, conforme Recursos FNDE/ PNAE ( Pré Escola, Ensino Fundamental I e II, Eja, Mais Educação ) conforme documentação anexa. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090042011 | 0100334 | 19/03/2012 | 13773.20 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 049/2012 correspondente aos Ites nº 174, 177, 190, 191, 193, 194, 195, Processo nº 002539/2011, Ordem de Compra nº 045/2012, conforme Recursos Contrapartida - PMJP/PNAC conforme documentação anexa. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090042011 | 0100335 | 19/03/2012 | 5740.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 029/2012 correspondente aos Ites nº 13, 31, 32 Processo nº 002539/2011, Ordem de Compra nº 025/2012, conforme Recursos Contrapartida - PMJP/PNAC conforme documentação anexa. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090042011 | 0100336 | 19/03/2012 | 24618.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 029/2012 correspondente aos Ites nº 31, 32 Processo nº 002539/2011, Ordem de Compra nº 025/2012,conforme Recursos Contrapartida - FNDE/PMJP ( Pré-Escola, Ensino Fundamental,Eja, Mais Educação ) conforme documentação anexa. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090492011 | 0100338 | 19/03/2012 | 18210.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de material esportivo, para atender as atividades pedagógicas da Rede Municipal de Ensino de acordo com a Ordem de ompra nº 0036/2012, Processo nº 2011/045931, Itens 01 e 04 conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090492011 | 0100339 | 19/03/2012 | 25692.00 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES - ME | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de material esportivo, para atender as atividades pedagógicas da Rede Municipal de Ensino de acordo com a Ordem de ompra nº 0033/2012, Processo nº 2011/045931, Itens 06, 03, 07, 08, 09, 10, 11, e 13 conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100340 | 19/03/2012 | 400.00 | 00022578897468 | MARIA DA PENHA EVARISTO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Mesaria do Festival de Natação de Velocidade, conforme a solicitação de autorização de empenho/Sedec e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100341 | 19/03/2012 | 450.00 | 00006730962461 | CAIO CESAR DE FARIAS SOUSA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Fiscal de Raia do Festival de Natação de Velocidade, conforme a solicitação de autorização de empenho/Sedec e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100342 | 19/03/2012 | 450.00 | 00000997771429 | LUCIO DO NASCIMENTO SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Fiscal de Raia do Festival de Natação de Velocidade, conforme a solicitação de autorização de empenho/Sedec e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100343 | 19/03/2012 | 1100.00 | 00002719741418 | CHRISTOPHER LINCOLN DI LUCENA NÓBREGA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Supervisor do Festival de Natação , conforme a solicitação de autorização de empenho/Sedec e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100344 | 19/03/2012 | 1100.00 | 00000844691453 | JOSE SAMUEL DE AZEVEDO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Coordenador do Festival de Natação de Velocidade, conforme a solicitação de autorização de empenho/Sedec e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100345 | 19/03/2012 | 800.00 | 00004483712438 | JOELMA SANTOS CABRAL | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Supervisora do festival de Natação conforme a solicitação de autorização de empenho/Sedec e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090322011 | 0100346 | 19/03/2012 | 1554.80 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender aos creis Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 034/2012 correspondente aos Itens de nº 04 da , Processo nº 045889/2011, Ordem de Compra nº 030/2012 Recursos Contrapartida / PMJP/PNAC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141053 | 19/03/2012 | 200.00 | 00007928336430 | ANA PAULA NASCIMENTO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0560019 | 19/03/2012 | 1720.00 | 07005373000102 | CARLOS ALBERTO TORRES | Valor empenhado referente a confecção de 200 ( duzentos ), bonéis em brim 200 ( duzentos ) em tactel destinado aos funcionarios da Estação Cabo Branco acordo com a ordem de serviço nº 0005/2012, processo nº 2012/003267 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022011 | 0110184 | 19/03/2012 | 300000.00 | 12375411000140 | BR PROTENSÃO LTDA | O valor empenhado, refere-se a recuperação de pavimentação em diversas ruas dos bairros da Cidade de João Pessoa, PB, através do Recurso CIDE, conforme Contrato 06/2011 da CP 02/2011da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. CAIXA ECONOMICA - AG. 06187- C/C. 1364-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | IMPLEMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100337 | 19/03/2012 | 3040.00 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de 40 ( quarenta ) Roteador destinado aos laboratorios de informatica das escolas da rede municipal de ensino de acordo com o processo nº 2011/112822 conforme a ordem de compra nº 009/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141054 | 19/03/2012 | 157.32 | 00064145140206 | LENI CRISTINA MONTEIRO DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Leni Cristina M. da Silva mat. 68.550-0, Por ocasião de viagem a Cidade de Souza - PB nos dias 20, 21 e 22/03/2012, para participar do Seminário de Enfrentamento ao Trabalho Infantil na Paraíba, representando o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI. Conforme solicitação do MEMO nº 66/2012-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141055 | 19/03/2012 | 157.32 | 00002600050450 | FERNANDO BERNARDO DE OLIVEIRA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Fernando Bernanrdo de Oliveira mat. 68.549-6, Por ocasião de viagem a Cidade de Souza - PB nos dias 20, 21 e 22/03/2012, para participar do Seminário de Enfrentamento aoTrabalho Infantil na Paraíba, representando o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI. Conforme solicitação do MEMO nº 66/2012-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141056 | 19/03/2012 | 112.38 | 00003446944451 | MARIA ADRIANA DA SILVA HONORATO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Maria Adriana da S. Honorato mat. 44.900-8, Por ocasião de viagem a Cidade de Souza - PB nos dias 20, 21 e 22/03/2012, para participar do Seminário de Enfrentamento ao Trabalho Infantil na Paraíba, representando o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI. Conforme solicitação do MEMO nº 66/2012-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141057 | 19/03/2012 | 247.20 | 00015144704468 | EVILASIO FERREIRA DE LACERDA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Evilásio Ferreira de Lacerda mat. 65.186-9, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Pombal- PB nos dia 29,30 e 31/03/2012, para participar do VI seminário da ACONTECER que ocorrerá no Campus da UFPB do campus de Pombal/CEMAR. Conforme solicitação contida no OF. 042/2012- CTRSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141058 | 19/03/2012 | 247.20 | 00053153774404 | SANDRA RODRIGUES DOS SANTOS LIMA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Sandra Rodrigues dos S. Lima mat. 57.995-5, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Pombal- PB nos dia 29,30 e 31/03/2012, para participar do VI seminário da ACONTECER que ocorrerá no Campus da UFPB do campus de Pombal/CEMAR. Conforme solicitação contida no OF. 042/2012- CTRSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141061 | 19/03/2012 | 164.80 | 00007291614473 | ALINE GORGONIO MENEZES | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Aline Gorgonio Menezes mat. 67.261-1, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Caaporã, Pitimbu, Pedras de fogo e Alhandra -PB nos dias 19, 21, 26 e 28/03/2012,para acompanha a pesagem dos alimentos oriundos do Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar executado por esta Secretaria. Conforme solicitação contida no memo. 38/2012- Banco de Alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141062 | 19/03/2012 | 26.22 | 00003511906431 | DANIELLE PEREIRA DOS SANTOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Danielle Pereira dos Santos mat. 62.217-6, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Esperança -PB no dia 19/03/2012, para realizar um recambio das adolescentes Ana Paula S. Ramos e Dayane dos Santos Vieira. Conforme solicitação contida no memo. 63/2012- Coordenação de Acolhimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141063 | 19/03/2012 | 18.73 | 00052622789491 | JOSE NIVALDO BARBOSA DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor José Nivaldo Barbosa da Silva mat. 63.322-4, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Esperança -PB no dia 19/03/2012, para realizar um recambio das adolescentes Ana Paula S. Ramos e Dayane dos Santos Vieira. Conforme solicitação contida no memo. 63/2012- Coordenação de Acolhimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100932011 | 0130163 | 19/03/2012 | 7136.26 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | Valor empenhado refere-se a aquisição de Placa de Identificação de sala, com 5mm de espessura, 350mm de comprimento e 80mm de altura, Placa Externa para Identificação da Unidade de Sáude, com minimo de 25mm x 20mm Dimensões da placa 0,80 x 1,50m, Placa Externa para Identificação da Unidade de Saúde, com mínimo de 25mm x 20mm e Placa de Inauguração, confeccionada em bronze fundido, em gravação da logomarca da PMJP, SUS, medindo 45 cm x 30cm - SEDE, conforme Ata de Registro de Preços nº 188/2011 e Pregão Pr | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 100142008 | 0130164 | 19/03/2012 | 298859.52 | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 006/2011 AO CONTRATO Nº 571/2008 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETÔNICA 24 HORAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120109 | 19/03/2012 | 53.20 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011 CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DEVIDO A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO OCORRIDA EM 06/10/11 DO VEICULO DE PLACA MNZ 7828 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, CONFORME PROC. Nº 2011/141246 EREQ. Nº 123/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020097 | 19/03/2012 | 9512.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 24ª/60ª PARCELAS DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ENTRE A CÂMARA E A PMJP COM DÉBITO C/C B.BRASIL 9752-7, CONFORME OF. 0374/SEFIN/DEOF/2012 DE 17/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040212009 | 0410120 | 19/03/2012 | 12004.17 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO, COM AR, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDRO ELÉTRICO, 04 PORTAS, COM MOTOR 1.0, ANO 2009, KILOMETRAGEM LIVRE, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SEGURO TOTAL, BI-COMBUSTÍVEL, MARCA FIAT UNO MILLE, COM VIGÊNCIA ATÉ 05/12/2012, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDESP, CONFORME CONTRATO Nº 051/2009, TERMO ADITIVO Nº 04/2011 E DOCUEMNTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 1.075,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040083 | 19/03/2012 | 1424.94 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011 CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO NO PERÍODO DE 13/12/11 A 31/12/11 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, CONFORME REQ. Nº 109/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040084 | 19/03/2012 | 153.22 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010 CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DEVIDO A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO OCORRIDA EM 31/08/2010 DO VEICULO DE PLACA NNR 4158 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, CONFORME PROC. Nº 2011/019080E REQ. Nº 120/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0170088 | 19/03/2012 | 43844.87 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV; COMBUSTÍVEL: DIESEL; DIREÇÃO HIDRÁULICA; COM AR CONDICIONADO; KILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDIÇA; ANO/MODELO CORRENTE; MARCA FORD, MODELO TRANSIT ANO 2010, SOB RESPONSABILIDADE DA SUGAM VIGÊNCIA 15/02/2013, CONFORME CONTRATO Nº 008/2011/2010, TERMO ADITIVO Nº 01/2012, PREGÃO Nº 022/2010 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 4.189,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410119 | 19/03/2012 | 280.16 | 00002512846466 | KARLA GERMANA ROLIM GADELHA | VALOR EMPENHADO REF. 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO "SEGURO DESEMPREGO - ALTERAÇÕES DA LEI Nº 7.998/1990, CONDICIONAMENTO E PROCEDIMENTOS PARA ENCAMINHAMENTO A CURSOS DO PRONATEC. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410123 | 19/03/2012 | 375.00 | 12610553000145 | RECARGAS E MANUTENÇÕES INDEPENDENTE LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) BATERIAS PARA NOBREAK APC MODELO RS 1500, DESTINADO PARA OS SERVIDORES DO SINE-JP. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410124 | 19/03/2012 | 213.48 | 00002870695403 | JANINE LUCENA SANTOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO REF. 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE REGULARIZAÇÃO DE GRUPOS DE AGRICULTORES POR MEIO DO SPGs E O OCSs. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510095 | 19/03/2012 | 1289.09 | 09044235001040 | MDA. COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO UM CONJUNTO DE TERNO, 02 ( DUAS) GRAVATAS, 18 ( DEZOITO ) CAMISAS DE ALGODÃO MANGA COMPRIDA, 11 ( ONZE ) CALÇAS COMPRIDAS PARA A CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE DESTA SECRETARIA CONFORME ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE FOMENTO E COMPETITIVIDADE | Ciência e Tecnologia | Ensino Profissional | CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS - CVT | MANUTENÇÃO DO CVT - CONFECÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530096 | 19/03/2012 | 5700.00 | 03196744000111 | CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | VALOR EMPENHADO REF. A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLSAS PARA O 2º FASHION TECH DO CVT DA MODA . CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | PROJETO CASA BRASIL JOÃO PESSOA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530095 | 19/03/2012 | 41135.81 | 88766936000179 | Marelli - Móveis para Escritório Ltda | VALOR EMPENHADO REF. A MOBILIÁRIO EM GERAL PARA SALA DO CINEMA DA CASA BRASIL. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410121 | 19/03/2012 | 350.00 | 12610553000145 | RECARGAS E MANUTENÇÕES INDEPENDENTE LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE MANUTENÇÃO DE 03 (TRÊS) MONITORES . CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410122 | 19/03/2012 | 450.00 | 12610553000145 | RECARGAS E MANUTENÇÕES INDEPENDENTE LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR DE INFORMÁTICA DESTA SECRETARIA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141059 | 19/03/2012 | 68.10 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011 CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DEVIDO A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO OCORRIDA EM 15/06/11 DO VEICULO DE PLACA NNY 5180-RN SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME PROC. Nº 2011/134302 E REQ. Nº 122/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141060 | 19/03/2012 | 68.09 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011 CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DEVIDO A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO OCORRIDA EM 29/07/11 DO VEICULO DE PLACA NNY 5180-RN SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME PROC. Nº 2011/134335 E REQ. Nº 121/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Trabalho | Formação de Recursos Humanos | ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO PARA GESTORES E PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLI | PRODUÇÃO DE MATERIAIS INSTRUCIONAIS E PEDAGÓGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580107 | 20/03/2012 | 1600.00 | 14207788000116 | MOSQUETEIROS FILMES LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços de locação de equipamentos de filmagem, para gravação do curta: "A RUGA", integrando a programação do Mês da Cidadania Ativa para as Mulheres | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580108 | 20/03/2012 | 700.00 | 00006680005469 | JOSÉ ZILVAN DIAS FRANCO JUNIOR | Valor que se empenha para cobertura das despesas com cachê artístico, pela apresentação no evento MULHERES DE TALENTOS-2012, que acontecerá do dia 20 deste, no Ginásio do CAM, conforme memo. nº 008/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580109 | 20/03/2012 | 3250.00 | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA-ME | Valor que se empenha para cobertura das despesas locação de palco e som para realização de eventos conforme memos nº 002/2012, 004/2012 e 005/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040542011 | 0580110 | 20/03/2012 | 97.50 | 02307605000155 | YTA FEST LOCAÇOES LTDA (ME) | Valor que se empenha para cobertura das despesas locação de 01 tenda 6x6, conforme contrato nº 172/2011, Ata de Registro de Preço nº 43/2011 e Pregão Presencial nº 54/2011, para realização do evento CICLOTUR - Passeio Ciclístico das Mulheres, que ocorrerá no dia 25 do corrente, conforme memo nº 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580111 | 20/03/2012 | 700.00 | 00008954559433 | GERMANA MEL DE MELO VINAGRE | Valor que se empenha para cobertura das despesas com cachê artístico, pela apresentação musical, no evento ESCRITAS FEMININAS - 2012, que acontecerá no dia 23 do corrente, no Sebo Cultural, como parte das comemorações do Mês da Cidadania Ativa para as Mulheres, conforme memo nº 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580112 | 20/03/2012 | 1000.00 | 00006395670450 | OLGA VERÔNICA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com cachê artístico, pela apresentação musical, no evento CICLOTUR - PASSEIO CICLISTICO DAS MULHERES, que acontecerá no dia 25 do corrente, como parte das comemorações do Mês da Cidadania Ativa para as Mulheres, conforme memo nº 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | QUALIFICAR SOCIAL E PROFISSIONALMENTE OS TRABALHADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0410125 | 20/03/2012 | 1469.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DE FATURA DA OI FIXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO SINE-JP, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330022009 | 0480084 | 20/03/2012 | 22306.45 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS BMS 23 E 24 DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E INFRA ESTRUTURA NA COMUNIDADE DA ILHA DO BISPO DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº 02/2009, COM CONTRATO 03/2009 EM ANEXO. | 01322012 | NULL | NULL | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100357 | 20/03/2012 | 251687.70 | 00348325000160 | TEIXEIRA DE CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial à Rua Waldemar Galdino Nazianzeno, nº 333, Ernesto Geisel - Nesta Capital, referente ao meses de Janeiro a Novembro de 2012, destinado ao funcionamento do Depósito do Patrimônio, Almoxarifado,Departamento de Manutenção, Guarda de Material da Alimentação e Merenda e de Materiais para Descarte da SEDEC , de acordo com o3º Termo aditivo ao Contrato de Locação nº 157/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR E EQUIPAR A CENTRAL DE ABASTECIMENTO DA REDE DOS SERVIÇOS DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072010 | 0130167 | 20/03/2012 | 15743.09 | 08977787000158 | CONSTRUTORA POLIEDRO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO DEMOSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇOES Nº 12, PARA EXECUÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADA NO DISTRITO INDUSTRIAL, EM JOAO PESSOA, CONFORME CONTRATO Nº 191/2010, EDITAL DE LICITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA Nº 07/2010 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 02142012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141064 | 20/03/2012 | 164.80 | 00003788413433 | ANA PATRICIA BARBOSA DE ALMEIDA SOUZA | O valor que ora se empenha para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Ana Patricia B. de Almeida Souza mat. 64.693-8, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Caaporã, Pitimbu, Pedras de fogo e Alhandra -PB nos dias 20, 22, 27 E 29/03/2012, para acompanha a pesagem dos alimentos oriundos do Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar executado por esta Secretaria. Conforme solicitação contida no memo. 38/2012- Banco de Alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141065 | 20/03/2012 | 26.22 | 00003511906431 | DANIELLE PEREIRA DOS SANTOS | O valor que ora se empenha para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Danielle Pereira dos Santos Medeiros mat. 62.217-6, Por ocasião de viagem a ser realizada ao Município de Alhandra - PB no dia 20/03/2012, para realizar um recambio do adolescente José Daniel Félix da Silva. Conforme solicitação contida no memo. 70/2012- Coordenação de Acolhimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141066 | 20/03/2012 | 18.73 | 00052622789491 | JOSE NIVALDO BARBOSA DA SILVA | O valor que ora se empenha para fazer face a despesa com diária em favor do servidor José Nivaldo B. da Silva mat. 63.322-4, Por ocasião de viagem a ser realizada ao Município de Alhandra - PB no dia 20/03/2012, transladando a Equipe técnica da casa de Passagem, para realizar um recambio do adolescente José Daniel Félix da Silva. Conforme solicitação contida no memo. 70/2012- Coordenação de Acolhimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141067 | 20/03/2012 | 26.22 | 00028818539434 | AILTON ARAUJO DE FRANÇA | O valor que ora se empenha para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Ailton Araujo de França mat. 52.005-5, Por ocasião de viagem a ser realizada ao Município de Alhandra - PB no dia 20/03/2012, para realizar um recambio do adolescente José Daniel Félix da Silva. Conforme solicitação contida no memo. 70/2012- Coordenação de Acolhimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141068 | 20/03/2012 | 8448.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS GLOBAL QUE REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NO PERIMETRO URBANO DE JOÃO PESSOA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VOLUNTÁRIOS DO PROGRAMA DOULAS, CONFORME A LEI 12.266 DE 12 JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141069 | 20/03/2012 | 3432.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS GLOBAL QUE REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NO PERIMETRO URBANO DE JOÃO PESSOA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS QUE SE ENCONTRAM EM ATENDIMENTO SISTEMÁTICO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI, CONFORME MEMO CREAS/PAEFI/DAS/SEDES, NO PERÍODO DE MARÇO A JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120110 | 20/03/2012 | 266.00 | 03591560000156 | INSTITUTO ROERICH DA PAZ E CULTURA DO BRASIL | Valor empenhado para pagamento de Inscrição para os funcionarios desta Secretaria, Daniel Pinto bandeira, mat. 64.782-9, Ana Laura Bezerra, mat. 65.0002-1, Mayara Carolina, mat. 63.720-3 e Francisco Anchieta Ferreira, participarem e apresentar trabalhos no VIII FIRUM BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO RUMO RIO+20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120111 | 20/03/2012 | 967.76 | 00045631700387 | DANIEL PINTO BANDEIRA | Valor empenhado pra pagamento de 4 (quatro) diarias para o servidor se deslocar até a cidade de salvador BA, para participar e apresentar trabalhos no VII FORUM BRADSILEIRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL RUMO AO RIO+20, DE 28 A 31/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120112 | 20/03/2012 | 254.72 | 00004751571419 | FRANCISCO ANCHIETA FERREIRA MARTINS JUNIOR | Valor empenhado pra pagamento de 4 (quatro) diarias para o servidor se deslocar até a cidade de salvador BA, para participar e apresentar trabalhos no VII FORUM BRADSILEIRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL RUMO AO RIO+20, DE 28 A 31/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120113 | 20/03/2012 | 483.88 | 00068972083453 | MARIA APARECIDA CORREIA DE ASSIS LIMA | Valor empenhado para pagamento de 02 (duas) diarias para servidora se deslocar até a cidade de Brasilia - DF, para participar de Reunioes com a DIRETORIA DA ANAMMA, nos dias 21 e 22/de março de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120114 | 20/03/2012 | 356.56 | 00031117499839 | ANA LAURA B. AMNTOVANI | Valor empenhado pra pagamento de 4 (quatro) diarias para a servidora se deslocar até a cidade de salvador BA, para participar e apresentar trabalhos no VII FORUM BRADSILEIRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL RUMO AO RIO+20, DE 28 A 31/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120115 | 20/03/2012 | 254.72 | 00008224592480 | MAYARA CAROLINE DA SILVA CRISPIM | Valor empenhado pra pagamento de 4 (quatro) diarias para a servidora se deslocar até a cidade de salvador BA, para participar e apresentar trabalhos no VII FORUM BRADSILEIRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL RUMO AO RIO+20, DE 28 A 31/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120116 | 20/03/2012 | 483.88 | 00001024229408 | WELLINTÂNIA FREITAS DOS ANJOS | Valor empenhado para pagamento de 2 (duas) diarias para Secretária Adjunta desta SEMAM, se deslocar até a cidade de Brasilia DF, para participar de reunioes da ANAMMA e CONAMA, nos dias 21 e 22 de março de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070012011 | 0110185 | 20/03/2012 | 356440.19 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a recuperação de drenagem pluvial em diversos bairros da Cidade de João Pessoa-PB, conforme 02/2011 da CP 01/2011 DA CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. CAIXA ECONOMICA ag. 0617- c/c. 1364-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100347 | 20/03/2012 | 3200.00 | 00032460414404 | JOSINEIDE CLAUDIO DE MELO | Valor empenhado referente aos serviços prestados como ministrante para o curso de Teatro destinado aos alunos da Rede Municipal de Ensino conforme processo nº 2012/011449, e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100348 | 20/03/2012 | 1600.00 | 00002956649400 | JOSE ANTONIO DA SILVA FRANCISCO | Valor empenhado referente aos serviços prestados como ministrante para o curso de Teatro destinado aos alunos da Rede Municipal de Ensino conforme processo nº 2012/011449, e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100349 | 20/03/2012 | 3200.00 | 00073843873453 | KILMA TOSCANO DE ALMEIDA ALVES | Valor empenhado referente aos serviços prestados como ministrante para o curso de Teatro destinado aos alunos da Rede Municipal de Ensino conforme processo nº 2012/011449, e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100350 | 20/03/2012 | 3200.00 | 00042478340453 | EDILSON ALVES DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços prestados como ministrante para o curso de Teatro destinado aos alunos da Rede Municipal de Ensino conforme processo nº 2012/011449, e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100351 | 20/03/2012 | 1600.00 | 00047433248404 | SEBASTIÃO VIEIRA FORMIGA. | Valor empenhado referente aos serviços prestados como ministrante para o curso de Teatro destinado aos alunos da Rede Municipal de Ensino conforme processo nº 2012/011449, e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100352 | 20/03/2012 | 3200.00 | 00004635612449 | GERALDO JORGE DE LIMA | Valor empenhado referente aos serviços prestados como ministrante para o curso de Teatro destinado aos alunos da Rede Municipal de Ensino conforme processo nº 2012/011449, e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100355 | 20/03/2012 | 1836.00 | 00048214701449 | MARIA DO SOCORRO DANTAS ALEXANDRE | Valor empenhado referente aos serviços prestados como costureira para fazer ajustes nos figurinos, bem como confeccionar peça novas para atender aos alunos da Rede Municipa de Ensino do Projeto Vozes da Infancia conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100356 | 20/03/2012 | 1000.00 | 00009357334424 | UANA BARRETO VIEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como correpetidor ( pianista ), especializado em leitura, repertorio sacro, Concerto Vozes da Infancia para atender aos alunos da rede municipal de ensino conforme documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330112011 | 0090134 | 20/03/2012 | 627094.32 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | Valor empenhado para fazer face a construção da Praça Hildon Bandeira, conforme Processo Administrativo nº 2011/132592, Concorrência nº 11/2011/SEPLAN e Contrato nº 02/2012/SEDURB. | 03122012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062011 | 0100353 | 20/03/2012 | 916973.11 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado refernte ao pagamento da execução de reforma e ampliação da Escola Municipal Darcy Ribeiro de acordo com o contrato nº 22/2012 conforme Oficio nº 235/2012 GS/SEPLAN | 03092012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330182009 | 0100354 | 20/03/2012 | 352034.64 | 10758902000145 | CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento correspondente a execução dos serviços de Ampliação, Reforma Melhorias de Proprios Municipais das Escolas da SEDEC de acordo com o 3º termo aditivo ao Contrato de nº 99/2010, Concorrência Publica nº 09018/2009 lote nº 01 conforme documentação anexa. | 01892012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110186 | 20/03/2012 | 1212.00 | 41155656000160 | DATA SERV | O valor empenhado, refere-se a execução dos serviços de cópias Coloridas no formato A4, Impressão colorida no formato A3, cópias preto e branco de projetos de engenharia e Encadernação, destinado a SEINFRA, conforme Orçamentos em anexo. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070110 | 20/03/2012 | 4000.00 | 00004377522400 | WILMA MATILDE MORAES DE AQUINO | VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO, DESTINADO A ATENDER DESPESAS ADMINISTRATIVAS EMERGENCIAIS OU DE PEQUENO VULTO, COM MATERIAL DE CONSUMO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070111 | 20/03/2012 | 4000.00 | 00004377522400 | WILMA MATILDE MORAES DE AQUINO | VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO, DESTINADO A ATENDER DESPESAS ADMINISTRATIVAS EMERGENCIAIS OU DE PEQUENO VULTO, COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070114 | 21/03/2012 | 4000.00 | 00004377522400 | WILMA MATILDE MORAES DE AQUINO | VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO, DESTINADO A ATENDER DESPESAS ADMINISTRATIVAS EMERGENCIAIS OU DE PEQUENO VULTO, COM MATERIAL DE CONSUMO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070115 | 21/03/2012 | 4000.00 | 00004377522400 | WILMA MATILDE MORAES DE AQUINO | VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO, DESTINADO A ATENDER DESPESAS ADMINISTRATIVAS EMERGENCIAIS OU DE PEQUENO VULTO, COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 330152011 | 0080135 | 21/03/2012 | 148599.60 | 04462728000196 | SISTEMA SERVIÇOS TOPOGRAFICOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a execução de serviços topográficos em áreas urbanas na cidade de João Pessoa, conforme Contrato nº 03/2012 e Convite nº 15/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080136 | 21/03/2012 | 5296.64 | 07323388000100 | COINPA CONSTRUTORA E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS PARAIBA LTDA | Pagamento referente ao Reajustamento das Medições 05 e 06, relativo a execução das obras de construção da pista de bicicross no bairro de Mangabeira. Conforme Contrato nº 06/2010 e Tomada de Preços nº 02/2010. | 01902012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060176 | 21/03/2012 | 411.75 | 00056952414487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS WANDERLEY | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA TEREZINHA MENDONÇA DOS SANTOS MATRICULA Nº 8717-7, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 004620/2012 , PARECER JURIDICO Nº 482/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110190 | 21/03/2012 | 2238.60 | 13519670000160 | JPA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA FERRAGENS E SERVICOS LTDA. | O valor empenhado, refere-se a aquisição de materiais para os serviço de soldagem dos setores de transportes da DIMAV de acordo com o Mem. 0029/2012 em anexo. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090042011 | 0100361 | 21/03/2012 | 95704.99 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 225/2011 correspondente aos Itens de nº 98, 99, 100,106, 111, 112, 113, 154, 156, 163, 168, 169 , Processo nº 2539/2011, Ordem de Compra nº 255/2011 - Recursos : FNDE/PNAE ( Ensino Fundamental I e II - Pré Escola, EJA, Mais Educação ) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032008 | 0110187 | 21/03/2012 | 523373.35 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas dos bairros da Cidade de João Pessoa-PB, apresentado pelo LOTE-02( Contrato de Repasse 244749-83/2007/MIN DAS CIDADES/CAIXA.conforme Contrato 17/2008 da CP 03/2008 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. | 03142012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141077 | 21/03/2012 | 18.73 | 00003280955408 | MARCELO DE MIRANDA GALVÃO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Marcelo de Miranda Galvão mat. 68.522-4, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Guarabira -PB no dia 23/03/2012, Transladando a Assistente Social da Casa de Masculina para realizar monitoramento do adolescente Wagner Roberto da Silva, que foram reintegradas a sua Família. Conforme solicitação contida no memo. 76/2012- Coordenação de Acolhimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141078 | 21/03/2012 | 41.20 | 00007538042474 | KLÊNIA SOUZA BARBOSA DE MORAIS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Klênia Souza B. de Morais mat. 67.259-9, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Guarabira -PB no dia 23/03/2012, para realizar monitoramento do adolescente Wagner Roberto da Silva, que foram reintegradas a sua Família. Conforme solicitação contida no memo. 76/2012- Coordenação de Acolhimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141079 | 21/03/2012 | 41.20 | 00007538042474 | KLÊNIA SOUZA BARBOSA DE MORAIS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Klênia Souza B. de Morais mat. 67.259-9, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Gurinhém -PB no dia 22/03/2012, para realizar monitoramento da adolescente Elivane Vieira da Silva, que foram reintegradas a sua Família. Conforme solicitação contida no memo. 75/2012- Coordenação de Acolhimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141080 | 21/03/2012 | 41.20 | 00084112298404 | CYNTHIA MACLANE LINHARES DE OLIVEIRA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Cynthia Maclane L. de Oliveira mat. 56.599-7, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Gurinhém -PB no dia 22/03/2012, para realizar monitoramento da adolescente Elivane Vieira da Silva, que foram reintegradas a sua Família. Conforme solicitação contida no memo. 75/2012- Coordenação de Acolhimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141081 | 21/03/2012 | 18.73 | 00075904837887 | FLAVIO DANIEL DOS SANTOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Flavio Daniel de Santos mat. 43.659-3, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Gurinhém -PB no dia 22/03/2012, transladando a equipe tecnica da casa feminina, para realizar monitoramento da adolescente Elivane Vieira da Silva, que foram reintegradas a sua Família. Conforme solicitação contida no memo. 75/2012- Coordenação de Acolhimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141072 | 21/03/2012 | 1036.65 | 00008778945402 | ALBENIO LEONARDO SOARES LEITE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141073 | 21/03/2012 | 414.60 | 00003272444459 | MARCILENE NUNES DE ANDRADE ROCHA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141074 | 21/03/2012 | 1036.65 | 00006486463430 | MICHELLE DA SILVA VASCONCELOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141075 | 21/03/2012 | 414.60 | 00009316755450 | JOHN LENNON FERREIRA DE CENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141076 | 21/03/2012 | 518.35 | 00008651782403 | RAFAELA OLIVEIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040882011 | 0100362 | 21/03/2012 | 31600.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO SEMI PESADO, COM CARROCERIA TIPO BAÚ FECHADO EM ALUMÍNIO; COMBUSTÍVEL: DIESEL; CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA LÍQUIDA DE 7000 KG; NOVO 0 (ZERO) KM; SEM MOTORISTA; COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP; DIREÇÃO HIDRÁULICA E TODOS OS ÍTENS EXIGIDO POR LEI. SOB RESPONSABILIDADE DA SEDEC NO PERÍODO DE 21/03/2012 A 21/05/2012, CONFORME CONTRATO Nº 21/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 88/2011/SEAD, PROCESSO Nº 2012/013305 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040085 | 21/03/2012 | 4427.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 23/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040086 | 21/03/2012 | 102.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050076 | 21/03/2012 | 3979.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 23/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050077 | 21/03/2012 | 92.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020098 | 21/03/2012 | 14356.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 23/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020099 | 21/03/2012 | 332.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120117 | 21/03/2012 | 6521.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 23/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120118 | 21/03/2012 | 151.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110188 | 21/03/2012 | 22611.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 23/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110189 | 21/03/2012 | 524.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100358 | 21/03/2012 | 227545.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 23/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100359 | 21/03/2012 | 0.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF DAF. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100360 | 21/03/2012 | 5276.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080133 | 21/03/2012 | 16368.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 23/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080134 | 21/03/2012 | 379.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090135 | 21/03/2012 | 15543.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 23/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090136 | 21/03/2012 | 360.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060174 | 21/03/2012 | 20625.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 23/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060175 | 21/03/2012 | 478.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070112 | 21/03/2012 | 76018.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 23/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070113 | 21/03/2012 | 1762.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330022009 | 0480087 | 21/03/2012 | 62686.06 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DOS BMS 23 E 24 DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E INFRA ESTRUTURA NA COMUNIDADE ILHA DO BISPO DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 03/2009, CONCORRÊNCIA Nº 02/2009 EM ANEXO. | 01322012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012009 | 0480088 | 21/03/2012 | 9212.70 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DO BM 21 DOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS NAS COMUNIDADES TAIPA/NOVA VIDA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ATRAVES DO CONTRATO DE Nº 01/2009, REPASSE 0251160-32/MC/CEF EM ANEXO. | 01172012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420079 | 21/03/2012 | 1796.56 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO MARLY LUCIO DO NASCIMENTO COM DESTINO A JPA/BSB/JPA. DUPLICATA Nº 4000933. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580115 | 21/03/2012 | 600.00 | 00085453366400 | MARGARETH VASCONCELOS COSTA FREIRE | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços prestados no fornecimento de 60 lanches com suco para as mulheres que participarão de atividades na POTIROM, no dia 21 do corrente, na comemoração do Mês da Cidadania Ativa para as Mulheres. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040542011 | 0580116 | 21/03/2012 | 1170.00 | 02307605000155 | YTA FEST LOCAÇOES LTDA (ME) | Valor que se empenha para cobertura das despesas com locação de 12 tendas 6x6, conforme contrato nº 172/2011, Ata de Registro de Preço nº 043/2011 e Pregão Presencial nº 054/2011, para realização de eventos desta SEPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0580117 | 21/03/2012 | 178.20 | 02307605000155 | YTA FEST LOCAÇOES LTDA (ME) | Valor que se empenha para cobertura das despesas com locação de mesas e cadeiras, conforme contrato nº 088/2011, Ata de Registro de Preço nº 062/2010 e Pregão Presencial nº 069/2010, para realização de eventos desta SEPM. LOCAÇÃO DE MESEAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141070 | 21/03/2012 | 19077.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 23/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141071 | 21/03/2012 | 442.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170089 | 21/03/2012 | 17868.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 23/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170090 | 21/03/2012 | 414.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130165 | 21/03/2012 | 177897.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 23/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130166 | 21/03/2012 | 4124.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410126 | 21/03/2012 | 4930.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 23/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410127 | 21/03/2012 | 114.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400097 | 21/03/2012 | 5838.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 23/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400098 | 21/03/2012 | 135.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200113 | 21/03/2012 | 6094.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 23/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200114 | 21/03/2012 | 141.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180106 | 21/03/2012 | 3424.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 23/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180107 | 21/03/2012 | 79.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410128 | 21/03/2012 | 1900.00 | 00006828279409 | KATIA WALERIA SILVA MARTINS | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALMOÇO COM APOIO DE GARÇONS PARA 100 (CEM) PESSOAS, QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DA I CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENÇÃO RURAL DA ZONA DA MATA SUL. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530097 | 21/03/2012 | 2989.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 23/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530098 | 21/03/2012 | 69.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580113 | 21/03/2012 | 2782.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 23/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580114 | 21/03/2012 | 64.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480085 | 21/03/2012 | 4149.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 23/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480086 | 21/03/2012 | 96.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420077 | 21/03/2012 | 3912.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 23/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420078 | 21/03/2012 | 90.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510096 | 21/03/2012 | 63910.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 23/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510097 | 21/03/2012 | 1481.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520082 | 21/03/2012 | 3364.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF. VENC. 23/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520083 | 21/03/2012 | 78.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520084 | 22/03/2012 | 125.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL CONF DARF. VENC. 30/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520085 | 22/03/2012 | 232.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL CONF DARF. VENC. 30/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510098 | 22/03/2012 | 2048.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL CONF DARF. VENC. 30/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510099 | 22/03/2012 | 3808.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL CONF DARF. VENC. 30/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420080 | 22/03/2012 | 139.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL CONF DARF. VENC. 30/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420081 | 22/03/2012 | 260.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL CONF DARF. VENC. 30/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480089 | 22/03/2012 | 132.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL CONF DARF. VENC. 30/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480090 | 22/03/2012 | 247.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL CONF DARF. VENC. 30/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480091 | 22/03/2012 | 21440.00 | 09304833000110 | LIGA DE AMADORES BRASILEIROS DE RADIO EMISSÃO - LABRE/PB | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO RETROATIVO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2011 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME PROCS. NºS 2011/136985, 2011/128098, 2011/120661, 2011/111151, 2011/097777, 2011/085411,2011/073721, 2011/061057 E REQ. Nº 130/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580118 | 22/03/2012 | 89.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL CONF DARF. VENC. 30/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580119 | 22/03/2012 | 165.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL CONF DARF. VENC. 30/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530099 | 22/03/2012 | 95.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL CONF DARF. VENC. 30/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530100 | 22/03/2012 | 178.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL CONF DARF. VENC. 30/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180111 | 22/03/2012 | 92.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL CONF DARF. VENC. 30/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180112 | 22/03/2012 | 172.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL CONF DARF. VENC. 30/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200115 | 22/03/2012 | 195.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL CONF DARF. VENC. 30/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200116 | 22/03/2012 | 363.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL CONF DARF. VENC. 30/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400099 | 22/03/2012 | 192.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL CONF DARF. VENC. 30/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400100 | 22/03/2012 | 357.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL CONF DARF. VENC. 30/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410129 | 22/03/2012 | 164.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL CONF DARF. VENC. 30/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410130 | 22/03/2012 | 305.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL CONF DARF. VENC. 30/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130168 | 22/03/2012 | 10329.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL CONF DARF. VENC. 30/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130169 | 22/03/2012 | 19208.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL CONF DARF. VENC. 30/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170091 | 22/03/2012 | 937.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL CONF DARF. VENC. 30/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170092 | 22/03/2012 | 1743.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL CONF DARF. VENC. 30/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141083 | 22/03/2012 | 948.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL CONF DARF. VENC. 30/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141085 | 22/03/2012 | 1763.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL CONF DARF. VENC. 30/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141086 | 22/03/2012 | 68.10 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011 CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DEVIDO A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO OCORRIDA EM 25/05/11 CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA NNW 1229RN SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME REQ. Nº 125/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141087 | 22/03/2012 | 102.15 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011 CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DEVIDO A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO OCORRIDA EM 28/04/11 CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA NOA 6630RN SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME REQ. Nº 126/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141088 | 22/03/2012 | 68.10 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011 CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DEVIDO A MULTA DE TRÂNSITO OCORRIDA EM 06/04/11 CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA KGX 5886 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME REQ. Nº 127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141089 | 22/03/2012 | 68.10 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011 CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DEVIDO A MULTA DE TRÂNSITO OCORRIDA EM 14/03/11 CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA KGJ 1844PE SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME REQ. Nº 128/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141090 | 22/03/2012 | 235.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS PENDENTES PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/11 DA UNIDADE CONSUMIDORA 5/1500553-1, DEZEMBRO/2009 DA UNIDADE CONSUMIDORA 5/614299-6 E DEZEMBRO/10 DA UNIDADE CONSUMIDORA 5/42818-5 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME REQ. Nº 133/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 041142011 | 0580120 | 22/03/2012 | 279.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com locação de 01 maquina copiadora mp 1600, referente ao mês de fevereiro do corrente, conforme Adesão a Ata de |Registro de Preços nº 0114/2011-GEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0510100 | 22/03/2012 | 1780.00 | 08517256000182 | RPO TREINAMENTOS E EVENTOS EMPRESARIAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES VANINA ARAÚJO TOSCANO MONTEIRO, MAT. 34.632-2 E LUIZ FERNANDO ZANDONÁ, MAT. 34.860-1 PARA A PARTICIPAR DO CURSO SOBRE QUESTÕES POLÊMICAS DO ITBI QUE SERÁ REALIZADO EM SÃO PAULO NO DIA 26/03/2012 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0510101 | 22/03/2012 | 980.00 | 14744004000199 | MANGIERI,MELO & CIA CURSOS E EDITORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES VOLMAR MIRANDA FILHO, MAT. 34.299-8 E JAIR FERNANDO BEZERRA, MAT. 34.308-1 PARA PARTICIPAR DO IV SIMPÓSIO DE DIREITO TRIBUTARIO MUNICIPAL, A SER REALIZADO EM CAMPINAS-SP NOS DIAS 29 E 30DE MARÇO DE 2012. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510102 | 22/03/2012 | 6690.00 | 24215998000100 | JOSE EVANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO FEMININO PARA A CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE DESTA SECRETARIA , COMPOSTO DE 24 (VINTE E QUATRO) CONJUNTOS DE BLAZERS LISOS, 06 (SEIS) CONJUNTOS DE BLAZERS EM RISCA, 07(SETE) CALÇAS CLASSICAS, 02(DUAS) SAIAS CLÁSSICAS E 54 (CINQUENTA E QUATRO) REGATAS EM SUPLEX, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200117 | 22/03/2012 | 3000.00 | 12948379000145 | MOVIMENTO S.O.S RIO CUIÁ | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO DESTINADO A REALIZÇÃO DA 2ª. COPA ECOLOGICA DE JOÃO PESSOA DE FUTEBOL ADULTO QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 04 DE MARÇO A 05 AGOSTO DE 2012 NO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE SANTA BARBARA ( O BARBARÃO) CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200118 | 22/03/2012 | 3000.00 | 70134127000189 | FEDERACAO PARAIBANA PUGILISMO | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO DESTINADO AO EVENTO "DISPUTA DO TITULO PARAIBANO DE BOXE NA CATEGORIA SUPER PENA, QUE SE REALIZARA NO GINASIO ESPORTE CLUBE CABO BRANCO NO DIA 31/03/2012 A PARTIR DA 20:30HS COM A PARTICIPAÇÃO DE 06 (SEIS) COMBATES DE BOXEOLIMPICO CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070116 | 22/03/2012 | 755.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL CONF DARF. VENC. 30/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070117 | 22/03/2012 | 1404.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL CONF DARF. VENC. 30/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060178 | 22/03/2012 | 586.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL CONF DARF. VENC. 30/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060179 | 22/03/2012 | 1090.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL CONF DARF. VENC. 30/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090137 | 22/03/2012 | 602.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL CONF DARF. VENC. 30/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090138 | 22/03/2012 | 1120.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL CONF DARF. VENC. 30/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080137 | 22/03/2012 | 860.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL CONF DARF. VENC. 30/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080138 | 22/03/2012 | 1600.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL CONF DARF. VENC. 30/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100363 | 22/03/2012 | 14438.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL CONF DARF. VENC. 30/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100365 | 22/03/2012 | 26849.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL CONF DARF. VENC. 30/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100367 | 22/03/2012 | 42904.00 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011 CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELACIONADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME REQ. 75/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100368 | 22/03/2012 | 10182.58 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM.DE EQUIP.CONTRA INCENDIOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011 CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME REQ. Nº 76/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100369 | 22/03/2012 | 5053.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS PENDENTES PARA PAGAMENTO DOS MESES DE AGOSTO A SETEMBRO/11 DA UNIDADE CONSUMIDORA 5/1412336-8 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME REQ. Nº 132/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110193 | 22/03/2012 | 1039.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL CONF DARF. VENC. 30/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110194 | 22/03/2012 | 1932.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL CONF DARF. VENC. 30/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120120 | 22/03/2012 | 247.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL CONF DARF. VENC. 30/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120121 | 22/03/2012 | 459.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL CONF DARF. VENC. 30/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020101 | 22/03/2012 | 507.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL CONF DARF. VENC. 30/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020102 | 22/03/2012 | 942.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL CONF DARF. VENC. 30/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050078 | 22/03/2012 | 147.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL CONF DARF. VENC. 30/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050079 | 22/03/2012 | 273.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL CONF DARF. VENC. 30/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040087 | 22/03/2012 | 186.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL CONF DARF. VENC. 30/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040088 | 22/03/2012 | 347.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL CONF DARF. VENC. 30/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141082 | 22/03/2012 | 247.20 | 00067403930444 | LENON JANE FONTES DE SOUSA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diárias em favor do servidor Lenon Jane Fontes de Sousa mat. 60.121-7, Por ocasião de viagem a ser realizada Para o Município de Pombal - PB no dia 29/03/2012 á 31/03/2012, para participar de um Seminário ACONTESSER. Conforme solicitação contida no OF. 109/12 CTRSUL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141084 | 22/03/2012 | 247.20 | 00093142250468 | VALDILENE RODRIGUES DE ASSIS CRUZ | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diárias em favor do servidor Valdilene Rodrigues de Assis Cruz mat. 60126-8, Por ocasião de viagem a ser realizada Para o Município de Pombal - PB no dia 29/03/2012 á 31/03/2012, para participar de um Seminário ACONTESSER. Conforme solicitação contida no OF. 109/12 CTRSUL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0141091 | 22/03/2012 | 5870.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER NECESSIDADES DO SETOR DE MANUTENÇÃO E DIRETORIA ADMINISTRATIVA, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME APCS Nº. 001/2012 - DAF/SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0141092 | 22/03/2012 | 3757.10 | 07773952000197 | ANDRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(REFRIGERAÇÃO) PARA ATENDER A DIVERSAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME APCS Nº. 002/2012 - DAF/SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0141093 | 22/03/2012 | 4320.00 | 12509403000140 | JUDIVAM PEREIRA LINS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARIMBOS) PARA ATENDER NECESSIDADE DE DIVERSAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME APCS Nº. 005/2012 - DAF/SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0141094 | 22/03/2012 | 7140.00 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ,MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE CRACHAS) PARA ATENDER NECESSIDADE DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA SECRETARIA, CONFORME APCS Nº. 006/2012 - DAF/SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110192 | 22/03/2012 | 270000.00 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos nos bairros de Cruz das Armas e Ernesto Geisel, apresentado pelo LOTE 04, conforme contrato 35/2011 da CP 04/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. | 02772012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022011 | 0110191 | 22/03/2012 | 300000.00 | 12375411000140 | BR PROTENSÃO LTDA | O valor empenhado, refere-se a recuperação de pavimentação em diversas ruas dos bairros da Cidade de João Pessoa, PB, conforme Contrato 06/2011 da CP 02/2011da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. CAIXA ECONOMICA - AG. 06187- C/C. 1364-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE | EVENTOS AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120119 | 22/03/2012 | 2475.10 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | Valor empenhado para pagamento de aquisição de materiais esportivos, como trofeus, padrão , camisas e bolas para o evento ambiental 2ª opa Ecologica da SEMAM com Movimento S>O>S Cuiá | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100364 | 22/03/2012 | 2400.00 | 00025126067400 | Durmerval Gomes Golzio | Valor empenhado referente ao pagamento do Coordenador Geral do Programa Segundo Tempo, CONTRAPARTIDA PMJP do Convênio nº 740367/2010 / Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Março/2012, conforme Memo: 15/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100370 | 22/03/2012 | 97500.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao pagamento dos Coordenadores Setoriais, de Núcleo e Estagiários do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verbas do Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Março/2012, conforme Memo: nº 14/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100366 | 22/03/2012 | 680.00 | 00009420802469 | GLEICE MARIA SILVA DE CARVALHO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados na montagem dos kits escolares /fardamentos para os alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040452011 | 0110195 | 22/03/2012 | 11766.34 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE Margarina Lighi 500 gr. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122010 | 0020100 | 22/03/2012 | 28600.00 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de refeições tipo self-service, destinadas ao Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com termo aditivo nº 01 ao Contrato nº 25/2011, Pregão de nº 012/2010, ARP de nº 09/2010 . Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090139 | 22/03/2012 | 20000.00 | 00014793695434 | JOSE TAVARES DE FREITAS | Valor empenhado para fazer face, ao acordo para desocupação de imóvel em área pública mediante indenização de benfeitorias e lucro cessante, situado no bairro das Indústrias, nesta capital, onde funcionava uma bar, medindo 184,56m², conforme Termo de Acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090140 | 22/03/2012 | 5000.00 | 00001295860481 | ISMAEL JOSE DA SILVA | Valor empenhado para fazer face, ao acordo para desocupação de imóvel em área pública mediante indenização de benfeitorias e lucro cessante, situado no bairro das Indústrias, nesta capital, onde funcionava uma oficina, medindo 29,18m², conforme Termo de Acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090141 | 22/03/2012 | 10000.00 | 00004383007422 | MARCONE DOS SANTOS DA SILVA | Valor empenhado para fazer face, ao acordo para desocupação de imóvel em área pública mediante indenização de benfeitorias e lucro cessante, situado no bairro das Indústrias, nesta capital, onde funcionava uma oficina, medindo 64,31m², conforme Termo de Acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090142 | 22/03/2012 | 10000.00 | 00098140159468 | REGINALDO JUVENCIO SABINO | Valor empenhado para fazer face, ao acordo para desocupação de imóvel em área pública mediante indenização de benfeitorias e lucro cessante, situado no bairro das Indústrias, nesta capital, onde funcionava uma borracharia, medindo 53,94m², conforme Termode Acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080139 | 22/03/2012 | 1567.00 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE Martelete Black e Decker 700w; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080140 | 22/03/2012 | 1394.28 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE Trena aço 5m x 1,9; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040122010 | 0060180 | 22/03/2012 | 65000.00 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DIARIO DE REFEIÇÕES TIPO SELF-SEVICE (ALMOÇO) COM FRANQUIA DE 600G, COMPOSIÇÃO BASICA: PRATO PRINCIPAL: 02 TIPOS DE CARNES, BOVINAS, AVE OU PESCADO) , ACOMPANHAMENTO: ARROZ FEIJÃO: GUARNIÇÃO: MASSAS, PURÊS, LEGUMINOSAS OU FAROFA, SALADA CRUA OU COZIDA (DIARIAMENTE) , 02 PORÇÕES DE SUCO (FRUTA IN NATURA OU POLPA) NO PREÇO UNITARIO DE 7, 15 CONFORME CONTRATO Nº 19/2011, ADITIVO Nº 01/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2010 DE 12 DE MARÇO DE 2012 A 11/03/2013. DE A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 040902011 | 0060177 | 22/03/2012 | 440.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO DICOM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 018/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 90/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070119 | 23/03/2012 | 117.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA CONF EXT EM C/C CAIXA (209-0). MÊS DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080144 | 23/03/2012 | 700.00 | 41117755000158 | WALTER NÓBREGA-POLIAUTO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a diversas lavagens de veiculos desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100371 | 23/03/2012 | 116039.19 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 056/2012 correspondente aos Itens de nº 98, 111, 113, 156, 163, 168, 169, Processo nº 002539/2011, Ordem de Compra nº 052/2012, com recursos oriundos FNDE/PNAE (Pré-Escola, Ensino Fundamental, I e II, Eja, Mais Educação ) , conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090042011 | 0100372 | 23/03/2012 | 41064.62 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 056/2012 correspondente aos Itens de nº 97, 98, 99, 106, 154, 163, Processo nº 002539/2011, Ordem de Compra nº 052/2012, com recursos oriundos Contrapartida PMJP/PNAC , conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090042011 | 0100375 | 23/03/2012 | 22315.50 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 055/2012 correspondente aos Item 149 , Processo nº 002539/2011, Ordem de Compra nº 051/2012, conforme - Recursos FNDE/ PNAE (Pré-Escola, , Ensino Fundamental, I e II, Eja, Mais Educação ) de acordo com a documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090042011 | 0100377 | 23/03/2012 | 163597.90 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 058/2012 correspondente aos Itens de nº 44, 45, 46, 48, 50, 53, 101, 102, 107, 110, 158, 159,160, 161,Processo nº 002539, Ordem de Compra nº 054/2012, com recursos oriundos do FNDE/PNAE - Esinno Fundamental, I e II / Pre Escola, EJA, Mais Educação conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090042011 | 0100378 | 23/03/2012 | 163597.90 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 058/2012 correspondente aos Itens de nº 44, 101, 102, 158, 159,1 Processo nº 002539, Ordem de Compra nº 054/2012, com recursos oriundos da Contrapartida/PMJP/PNAC conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090042011 | 0100379 | 23/03/2012 | 20157.28 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 058/2012 correspondente aos Itens de nº 44, 101, 102, 158, 159,1 Processo nº 002539/2011, Ordem de Compra nº 054/2012, com recursos oriundos da Contrapartida/PMJP/PNAC conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090042011 | 0100380 | 23/03/2012 | 141441.31 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 057/2012 correspondente aos Itens de nº 41, 42, 49, 54, 56, 155, 157, 170 Processo nº 002539/2011, Ordem de Compra nº 053/2012, conforme Recursos FNDE/ PNAE (Pré-Escola, Ensino Fundamental I e II, Eja, Mais Educação ) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090042011 | 0100381 | 23/03/2012 | 14821.20 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 057/2012 correspondente aos Itens de nº 40, 42, 49, 155, Processo nº 002539/2011, Ordem de Compra nº 053/2012, conforme Recursos Contrapartida PMJP/PNAC e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090042011 | 0100382 | 23/03/2012 | 6044.64 | 02304035000140 | SIMOES DE ANDRADE & CIA LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com os Itens de nº 93 do Contrato nº 053/2012, Processo nº 002539/2011, Ordem de Compra nº 049/2012, conforme - Recursos FNDE/ PNAE (Pré-Escola, Ensino Fundamental, Eja, Mais Educação ) e documentação anexa . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090042011 | 0100383 | 23/03/2012 | 780.29 | 02304035000140 | SIMOES DE ANDRADE & CIA LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com os Itens de nº 92 e 93 do Contrato nº 053/2012, Processo nº 002539/2011, Ordem de Compra nº 049/2012, conforme -Recursos da Contrapartida PMJP/PNAC e documentação anexa . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090042011 | 0100384 | 23/03/2012 | 19936.95 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 046/2012 correspondente aos Itens de nº 69, 76, 84 , Processo nº 002539/2011, Ordem de Compra nº 042/2012, conforme Recursos FNDE/ PNAE (Pré-Escola, Ensino Fundamental, Eja, Mais Educação ) e documentação anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090042011 | 0100385 | 23/03/2012 | 1377.36 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 046/2012 correspondente aos Itens de nº 61, 69, 76, Processo nº 002539/2011, Ordem de Compra nº 042/2012, conforme Recursos da Contrapartida PMJP/PNAC e documentação anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090402011 | 0100389 | 23/03/2012 | 76300.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados de reprodução xerografica para atender as necessidade existente nas escolas da Rede Municipal de Ensino conforme a Ordem de Compra nº 057/2012, Processo n º 2011/024011 conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120128 | 23/03/2012 | 440.00 | 00060236973487 | EDILSON BATISTA DE LIMA | Valor empenhado para pagamento de solicitação de ADIANTMENTO para fazer face as eventuais despesas do Parque Zoobotanico Arruda Camara | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120129 | 23/03/2012 | 3594.00 | 00060236973487 | EDILSON BATISTA DE LIMA | Valor empenhado para pagamento de solicitação de ADIANTMENTO para fazer face as eventuais despesas do Parque Zoobotanico Arruda Camara | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120123 | 23/03/2012 | 1438.08 | 00067513620482 | LIGIA MARIA TAVARES DA SILVA | Valor empenhado para pagamento de 04 (quatro) diaria para Secretária de Meio Ambiente se deslocar até a cidede de LEON na ESPANHA para partcipar de Reuniões com equipe da Associação espanhola de parques e Jardins de 30/05 a 02/06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120124 | 23/03/2012 | 1438.08 | 00030815295812 | VIVIAN MAITÊ CASTRO | Valor empenhado para pagamento de 04 (quatro) diaria para servidora AOMPANHAR a Secretária de Meio Ambiente até a cidede de LEON na ESPANHA para partcipar de Reuniões com equipe da Associação espanhola de parques e Jardins de 30/05 a 02/06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120125 | 23/03/2012 | 1190.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | Valor empenhado pra pagamento de aquisição de um TABLET para o gabinete da Secretária de meio Ambiente e um MOLDEN para Escola de meio Ambiente | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141095 | 23/03/2012 | 52.44 | 00005583697407 | ALINE MARTINS DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Aline Martins da Silva mat. 61.785-7, Por ocasião de viagem a ser realizada a Vários Municípios da Cidade de João Pessoa nos dias 23 e 30/03/2012, para realizar reuniõescom agricultores do programa - CDLAF. Conforme solicitação contida no memo. 64/2012- Compra Direta Local. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141096 | 23/03/2012 | 82.40 | 00051860490425 | MARINES CUNHA DE CARVALHO LISBOA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Marines Lopes da Cunha mat. 30.951-6, Por ocasião de viagem a ser realizada a Vários Municípios da Cidade de João Pessoa nos dias 23 e 30/03/2012, para realizar reuniõescom agricultores do programa - CDLAF. Conforme solicitação contida no memo. 64/2012- Compra Direta Local. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141098 | 23/03/2012 | 41.20 | 00015144704468 | EVILASIO FERREIRA DE LACERDA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Evilasio Ferreira de Lacerda mat. 65.186-9, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Campina Grande - Pb no dia 24/03/2012, para conduzir o adolescente Arlan Avelino da Silva, para ser reintegrado a sua Família. Conforme solicitação contida no OF. 048/2012- CTRSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141099 | 23/03/2012 | 18.73 | 00004784365486 | COSME SANTIAGO DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Darlan Hermanegildo Dantas mat. 47.069-4, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Campina Grande - Pb no dia 24/03/2012, Transladando o Conselheiro Tutelar Evilasio Ferreira, que irá conduzir o adolescente Arlan Avelino da Silva, para ser reintegrado a sua Família. Conforme solicitação contida no OF. 048/2012- CTRSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0141103 | 23/03/2012 | 3028.65 | 11309637000180 | WELLISON SALES DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO MATERIAL P/ REFRIGERAÇÃO, PARA ATENDER NECESSIDADES DE DIVERSAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME APCS Nº. 009/2012 - DAF/SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141104 | 23/03/2012 | 688.00 | 35498849000111 | VIDEOSON ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS APARELHOS ELETROELETRONICOS DE VARAIS UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME APCS Nº. 010/2012 - DAF/SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040512011 | 0141106 | 23/03/2012 | 24400.50 | 07543314000180 | IRAKMARIA DA COSTA VIIERA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE ACORDO COM OFICIO Nº. 027/2012 - COPEL/SEAD, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO CONTIDAS NO OFICIO Nº. 01474/2011 E 01720/2010 E CONSTANTES DO PROCESSOS Nº. 2011/07433 E 2010/098352, PREGÃO 00051/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº. 35/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040812011 | 0141111 | 23/03/2012 | 9350.00 | 12711139000122 | MAX COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO CONTETOR PLASTICO VAZADO, DE ACORDO COM OFICIO Nº. 797/2011 - COPEL/SEAD, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO CONTIDAS NO OFICIO Nº. 1603/2011 E CONSTANTES DO PROCESSOS Nº. 2011/080232, PREGÃO 04081/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº. 757/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | PARTICIPAÇÃO EM MOSTRAS, FEIRAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS TURÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040742011 | 0520089 | 23/03/2012 | 5000.00 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES - ME | FORNECIMENTO DE CAMISETA EM MALHA PARA ATENDER OS PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº002/2012 COM O FUNDAMENTO LEGAL DA ORDEM DE COMPRA 000042/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141102 | 23/03/2012 | 3830.00 | 13306458000115 | CPUL - CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E LOCAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS ROÇOS, CAPINAGEM EM 05 (CINC0) COZINHHAS COMUNITARIAS, TIMBÓ, TAIPA, BELA VISTA, GERVASIO E NOVAES, UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME APCS Nº. 007/2012 - DAF/SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0141105 | 23/03/2012 | 3000.00 | 09166833000100 | PREMOVEIS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MADEIRA TIMBORANA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRECOSOL/MARCENARIA, UNIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME APCS Nº. 012/2012 - DAF/SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 040742011 | 0141107 | 23/03/2012 | 5025.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO BONES, CAPA, TENIS, BOTA DE BORRACHA, SAPATO SEM CARDAÇO, DE ACORDO COM OFICIO Nº. 002/2012 - COPEL/SEAD, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO CONTIDAS NO OFICIO Nº. 01976E 1326/2011 E CONSTANTES DO PROCESSOS Nº. 2011/097157 E 2011/067781, PREGÃO 074/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº. 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 040742011 | 0141108 | 23/03/2012 | 17675.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO BONES, CAPA, TENIS, BOTA DE BORRACHA, SAPATO SEM CARDAÇO, DE ACORDO COM OFICIO Nº. 002/2012 - COPEL/SEAD, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO CONTIDAS NO OFICIO Nº. 01976E 1326/2011 E CONSTANTES DO PROCESSOS Nº. 2011/097157 E 2011/067781, PREGÃO 074/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº. 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 040012012 | 0141109 | 23/03/2012 | 130.00 | 10956012000148 | MULTILINK COM. DE PROD. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE TIPO MAQUINA SELADORA, DE ACORDO COM OFICIO Nº. 020/2012 - COPEL/SEAD, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO CONTIDAS NO OFICIO Nº. 002563/2011 E CONSTANTES DO PROCESSOS Nº. 2011/125391, PREGÃO 04001/2012 E ORDEM DE COMPRA Nº. 25/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 040012012 | 0141110 | 23/03/2012 | 236.90 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE TIPO MAQUINA SELADORA, DE ACORDO COM OFICIO Nº. 020/2012 - COPEL/SEAD, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO CONTIDAS NO OFICIO Nº. 002563/2011 E CONSTANTES DO PROCESSOS Nº. 2011/125391, PREGÃO 04001/2012 E ORDEM DE COMPRA Nº. 24/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040089 | 23/03/2012 | 221.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040090 | 23/03/2012 | 1398.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/12 CONF MEMO 15/2012 SEFIP/SEFIN DE 01 DE MARÇO DE 2012. VENC. 30/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040091 | 23/03/2012 | 5593.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/12 CONF MEMO 14/2012 SEFIP/SEFIN DE 01 DE MARÇO DE 2012. VENC. 30/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050080 | 23/03/2012 | 174.25 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050081 | 23/03/2012 | 1101.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/12 CONF MEMO 15/2012 SEFIP/SEFIN DE 01 DE MARÇO DE 2012. VENC. 30/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050082 | 23/03/2012 | 4406.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/12 CONF MEMO 14/2012 SEFIP/SEFIN DE 01 DE MARÇO DE 2012. VENC. 30/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020103 | 23/03/2012 | 599.95 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020104 | 23/03/2012 | 3793.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/12 CONF MEMO 15/2012 SEFIP/SEFIN DE 01 DE MARÇO DE 2012. VENC. 30/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020105 | 23/03/2012 | 15172.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/12 CONF MEMO 14/2012 SEFIP/SEFIN DE 01 DE MARÇO DE 2012. VENC. 30/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040882011 | 0350014 | 23/03/2012 | 15800.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO SEMI PESADO, COM CARROCERIA TIPO BAÚ FECHADO EM ALUMÍNIO; COMBUSTÍVEL: DIESEL; CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA LÍQUIDA DE 7000 KG; NOVO 0 (ZERO) KM; SEM MOTORISTA; COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP; DIREÇÃO HIDRÁULICA E TODOS OS ÍTENS EXIGIDO POR LEI. SOB RESPONSABILIDADE DA SEDEC NO PERÍODO DE 21/03/2012 A 21/05/2012, CONFORME CONTRATO Nº 21/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 88/2011/SEAD, PROCESSO Nº 2012/013305 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MEN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040882011 | 0100386 | 23/03/2012 | 15800.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO SEMI PESADO, COM CARROCERIA TIPO BAÚ FECHADO EM ALUMÍNIO; COMBUSTÍVEL: DIESEL; CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA LÍQUIDA DE 7000 KG; NOVO 0 (ZERO) KM; SEM MOTORISTA; COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP; DIREÇÃO HIDRÁULICA E TODOS OS ÍTENS EXIGIDO POR LEI. SOB RESPONSABILIDADE DA SEDEC NO PERÍODO DE 21/03/2012 A 21/05/2012, CONFORME CONTRATO Nº 21/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 88/2011/SEAD, PROCESSO Nº 2012/013305 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MEN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120122 | 23/03/2012 | 292.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120126 | 23/03/2012 | 1848.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/12 CONF MEMO 15/2012 SEFIP/SEFIN DE 01 DE MARÇO DE 2012. VENC. 30/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120127 | 23/03/2012 | 7394.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/12 CONF MEMO 14/2012 SEFIP/SEFIN DE 01 DE MARÇO DE 2012. VENC. 30/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110196 | 23/03/2012 | 1229.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110197 | 23/03/2012 | 7773.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/12 CONF MEMO 15/2012 SEFIP/SEFIN DE 01 DE MARÇO DE 2012. VENC. 30/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110198 | 23/03/2012 | 31092.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/12 CONF MEMO 14/2012 SEFIP/SEFIN DE 01 DE MARÇO DE 2012. VENC. 30/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100373 | 23/03/2012 | 133.07 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMISSÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100374 | 23/03/2012 | 562.13 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100376 | 23/03/2012 | 17084.09 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100387 | 23/03/2012 | 108010.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/12 CONF MEMO 15/2012 SEFIP/SEFIN DE 01 DE MARÇO DE 2012. VENC. 30/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100388 | 23/03/2012 | 432043.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/12 CONF MEMO 14/2012 SEFIP/SEFIN DE 01 DE MARÇO DE 2012. VENC. 30/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080141 | 23/03/2012 | 1018.06 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080142 | 23/03/2012 | 6436.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/12 CONF MEMO 15/2012 SEFIP/SEFIN DE 01 DE MARÇO DE 2012. VENC. 30/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080143 | 23/03/2012 | 25745.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/12 CONF MEMO 14/2012 SEFIP/SEFIN DE 01 DE MARÇO DE 2012. VENC. 30/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090143 | 23/03/2012 | 712.88 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090144 | 23/03/2012 | 4507.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/12 CONF MEMO 15/2012 SEFIP/SEFIN DE 01 DE MARÇO DE 2012. VENC. 30/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090145 | 23/03/2012 | 18028.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/12 CONF MEMO 14/2012 SEFIP/SEFIN DE 01 DE MARÇO DE 2012. VENC. 30/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060181 | 23/03/2012 | 694.06 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060182 | 23/03/2012 | 4388.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/12 CONF MEMO 15/2012 SEFIP/SEFIN DE 01 DE MARÇO DE 2012. VENC. 30/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060183 | 23/03/2012 | 17552.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/12 CONF MEMO 14/2012 SEFIP/SEFIN DE 01 DE MARÇO DE 2012. VENC. 30/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070118 | 23/03/2012 | 714.73 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070120 | 23/03/2012 | 5649.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/12 CONF MEMO 15/2012 SEFIP/SEFIN DE 01 DE MARÇO DE 2012. VENC. 30/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070121 | 23/03/2012 | 22598.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/12 CONF MEMO 14/2012 SEFIP/SEFIN DE 01 DE MARÇO DE 2012. VENC. 30/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200124 | 23/03/2012 | 200.00 | 00092795676400 | ALEKSANDRO CARLOS SARMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA GERAL DO 1º. DESAFIO DOWNHILL SESC GRAVATA CATEGORIA ESTREANTE, ELITE FULL, ELITE HARD E MASTER QUE SE REALIZARA NO SESC GRAVATA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2012 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200125 | 23/03/2012 | 175.00 | 00021872996434 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRO DO 1º. DESAFIO DOWNHILL SESC GRAVATA CATEGORIA ESTREANTE, ELITE FULL, ELITE HARD E MASTER QUE SE REALIZARA NO SESC GRAVATA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2012 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200126 | 23/03/2012 | 175.00 | 00009909463474 | MANOEL FRANCISCO DE SALES NETO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRO DO 1º. DESAFIO DOWNHILL SESC GRAVATA CATEGORIA ESTREANTE, ELITE FULL, ELITE HARD E MASTER QUE SE REALIZARA NO SESC GRAVATA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2012 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200127 | 23/03/2012 | 900.00 | 00002089191473 | CHARLESTON DE ANDRADE SILVA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENADOR TECNICO DO 1º. DESAFIO DOWNHILL SESC GRAVATA CATEGORIA ESTREANTE, ELITE FULL, ELITE HARD E MASTER QUE SE REALIZARA NO SESC GRAVATA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2012 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200128 | 23/03/2012 | 260.00 | 00003146272431 | ITALO ANDERSON PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE LOCUTOR DE PROVA DO 1º. DESAFIO DOWNHILL SESC GRAVATA CATEGORIA ESTREANTE, ELITE FULL, ELITE HARD E MASTER QUE SE REALIZARA NO SESC GRAVATA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2012 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200129 | 23/03/2012 | 350.00 | 00007312417469 | IARA FERNANDES PEREIRA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENADOR DE ARBITRAGEM DO 1º. DESAFIO DOWNHILL SESC GRAVATA CATEGORIA ESTREANTE, ELITE FULL, ELITE HARD E MASTER QUE SE REALIZARA NO SESC GRAVATA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2012 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MODERNIZAÇÃO CADASTRAL, SIG E GEOPROCESSAMENTO (PNAFM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072011 | 0510104 | 23/03/2012 | 200000.00 | 01020691000310 | CONSORCIO ENGEMAP AEROCARTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ENGENHARIA PARA ATUALIZAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DA VASE CARTOGRAFICA DIGITAL E DO CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, CONFORME CONTRATO Nº 04/2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. OBS: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 10% COM RECURSOS ORDINÁRIOS EM COMPLEMENTAÇÃO AO PROCESSO DE Nº 32677/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MODERNIZAÇÃO CADASTRAL, SIG E GEOPROCESSAMENTO (PNAFM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072011 | 0510105 | 23/03/2012 | 1800000.00 | 01020691000310 | CONSORCIO ENGEMAP AEROCARTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ENGENHARIA PARA ATUALIZAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DA BASE CARTOGRAFICA DIGITAL E DO CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, CONFORME CONTRATO Nº 04/2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. OBS: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 90% COM RECURSOS DO PNAFM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200122 | 23/03/2012 | 719.04 | 00003367238490 | THIAGO PACHECO BARBOSA | VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM DESLOCAMENTO JOAO PESSOA-PB/BRASILIA-DF/JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA II REUNIÃO DO FORUM NACIONAL DE GESTORES EM POLITICA DE JUVENTUDE E DO I ENCONTRO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COM DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200123 | 23/03/2012 | 560.32 | 00091015235468 | JAIRO PESSOA COSTA | VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM DESLOCAMENTO JOAO PESSOA-PB/BRASILIA-DF/JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA II REUNIÃO DO FORUM NACIONAL DE GESTORES EM POLITICA DE JUVENTUDE E DO I ENCONTRO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COM DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141097 | 23/03/2012 | 1122.14 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141100 | 23/03/2012 | 7094.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/12 CONF MEMO 15/2012 SEFIP/SEFIN DE 01 DE MARÇO DE 2012. VENC. 30/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141101 | 23/03/2012 | 28378.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/12 CONF MEMO 14/2012 SEFIP/SEFIN DE 01 DE MARÇO DE 2012. VENC. 30/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170093 | 23/03/2012 | 1109.66 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170094 | 23/03/2012 | 7015.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/12 CONF MEMO 15/2012 SEFIP/SEFIN DE 01 DE MARÇO DE 2012. VENC. 30/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170095 | 23/03/2012 | 28062.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/12 CONF MEMO 14/2012 SEFIP/SEFIN DE 01 DE MARÇO DE 2012. VENC. 30/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130170 | 23/03/2012 | 12222.28 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130171 | 23/03/2012 | 77272.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/12 CONF MEMO 15/2012 SEFIP/SEFIN DE 01 DE MARÇO DE 2012. VENC. 30/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130172 | 23/03/2012 | 309091.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/12 CONF MEMO 14/2012 SEFIP/SEFIN DE 01 DE MARÇO DE 2012. VENC. 30/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410131 | 23/03/2012 | 194.07 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410133 | 23/03/2012 | 4907.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/12 CONF MEMO 14/2012 SEFIP/SEFIN DE 01 DE MARÇO DE 2012. VENC. 30/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400101 | 23/03/2012 | 227.69 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400103 | 23/03/2012 | 5758.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/12 CONF MEMO 14/2012 SEFIP/SEFIN DE 01 DE MARÇO DE 2012. VENC. 30/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200119 | 23/03/2012 | 231.07 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200121 | 23/03/2012 | 5843.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/12 CONF MEMO 14/2012 SEFIP/SEFIN DE 01 DE MARÇO DE 2012. VENC. 30/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180114 | 23/03/2012 | 109.89 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180116 | 23/03/2012 | 2778.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/12 CONF MEMO 14/2012 SEFIP/SEFIN DE 01 DE MARÇO DE 2012. VENC. 30/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530101 | 23/03/2012 | 113.35 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530102 | 23/03/2012 | 716.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/12 CONF MEMO 15/2012 SEFIP/SEFIN DE 01 DE MARÇO DE 2012. VENC. 30/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530103 | 23/03/2012 | 2866.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/12 CONF MEMO 14/2012 SEFIP/SEFIN DE 01 DE MARÇO DE 2012. VENC. 30/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580121 | 23/03/2012 | 284.37 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420082 | 23/03/2012 | 165.59 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420083 | 23/03/2012 | 1046.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/12 CONF MEMO 15/2012 SEFIP/SEFIN DE 01 DE MARÇO DE 2012. VENC. 30/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420084 | 23/03/2012 | 4187.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/12 CONF MEMO 14/2012 SEFIP/SEFIN DE 01 DE MARÇO DE 2012. VENC. 30/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510103 | 23/03/2012 | 2423.25 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510106 | 23/03/2012 | 15320.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/12 CONF MEMO 15/2012 SEFIP/SEFIN DE 01 DE MARÇO DE 2012. VENC. 30/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510107 | 23/03/2012 | 61282.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/12 CONF MEMO 14/2012 SEFIP/SEFIN DE 01 DE MARÇO DE 2012. VENC. 30/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520086 | 23/03/2012 | 148.22 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 15/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520087 | 23/03/2012 | 937.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/12 CONF MEMO 15/2012 SEFIP/SEFIN DE 01 DE MARÇO DE 2012. VENC. 30/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520088 | 23/03/2012 | 3748.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/12 CONF MEMO 14/2012 SEFIP/SEFIN DE 01 DE MARÇO DE 2012. VENC. 30/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480095 | 26/03/2012 | 2100.00 | 01038423000163 | COMERCIAL DURÉ- MARCOS AURELIO NUNES COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA SEMHAB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480096 | 26/03/2012 | 3500.00 | 05760324000141 | MF TELOES TECNOLOGIA EM MULTIMIDIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DATASHOW E TELOES (SONORIZAÇÃO COMPLETA) PARA EVENTOS DA SEMHAB, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510108 | 26/03/2012 | 78.00 | 00000862111455 | VINICIUS TRAVASSOS ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS NOTA FISCAL AVULSA CONFORME PROCESSO Nº 2010/108799. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510109 | 26/03/2012 | 645.80 | 00064298183734 | RIZA MARIA MORSCH VON MONTFORT | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2011/092352. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510110 | 26/03/2012 | 1253.85 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 069574. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510111 | 26/03/2012 | 1319.82 | 00060824018400 | AÉCIO ALVES DOS SANTOS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO Nº 2012/005765. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510112 | 26/03/2012 | 675.00 | 00025195239487 | SALINELIA SOBRAL PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO Nº 2011/116280. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510113 | 26/03/2012 | 38.17 | 00020400586487 | DJALMA AGRIPINO DA SILVA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE TCR, CONFORME PROCESSO Nº 2007/033154. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510114 | 26/03/2012 | 347.09 | 00005703289424 | JOSE RODSON MACIEL JUNIOR | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2011/103203. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510115 | 26/03/2012 | 27.50 | 00002423210469 | ROZEMBERG DE CARVALHO FINIZOLA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO TCR, CONFORME PROCESSO Nº 2007/046077. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510116 | 26/03/2012 | 1309.41 | 00021853428434 | SELMA MARIA ARAUJO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO ITBI, CONFORME PROCESSO Nº 2011/140881. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510117 | 26/03/2012 | 216.95 | 00000898410428 | SABRINA FABEL RICARTE | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, REFERENTE PROCESSO Nº 2011/033870. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510118 | 26/03/2012 | 110.94 | 00016719751468 | OSVALDO JOSE GUERRA GUIMARAES | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2011/116250. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510119 | 26/03/2012 | 1213.83 | 00019129564468 | FRANCISCO PEREIRA DE MOURA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU E TCR, CONFORME PROCESSO Nº 2011/090708. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510120 | 26/03/2012 | 1666.86 | 00045083150468 | JUSCELINO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2010/035848. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510121 | 26/03/2012 | 45.66 | 00004193100456 | GLAUCIENE AQUINO DE ALMEIDA SOARES | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2011/085702. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510122 | 26/03/2012 | 248.22 | 00005793866434 | ROSA FERNANDES DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU E TCR, CONFORME PROCESSO Nº 2011/112581. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510123 | 26/03/2012 | 201.00 | 00075347032472 | ANDRE LUCIO DA COSTA BRAZ | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2011/117474. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510124 | 26/03/2012 | 1197.59 | 00085517127487 | VALDELENE NUNES DE A. PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2011/027007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510125 | 26/03/2012 | 574.37 | 00013940139491 | MARIA DO SOCORRO NUNES DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU E TCR, CONFORME PROCESSO Nº 2011/052830 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510126 | 26/03/2012 | 150.00 | 00091016460449 | MICHELINE FERNANDES VIEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2010/093863. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510127 | 26/03/2012 | 375.00 | 00075346907491 | JOSE FRANCISCO CORREIA FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO Nº 2010/115488. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510128 | 26/03/2012 | 2498.91 | 09221904000111 | BETA - PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2011/121372. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510129 | 26/03/2012 | 94.80 | 00009077065415 | JOSE ANIBAL PINTO COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU E TCR, CONFORME PROCESSO Nº 2011/085305. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510130 | 26/03/2012 | 394.91 | 00003030427455 | JAEL DA SILVA MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU E TCR, CONFORME PROCESSO Nº 2010/112226. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510131 | 26/03/2012 | 2555.00 | 09139767000170 | ESCALA - ESCRITORIO DE ALCULOS ESTRUTURAIS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2010/082693. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510132 | 26/03/2012 | 1469.28 | 10540020000109 | CENTRAL OPERADORA DE PLANO DE SAUDE NORTE-NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2011/036543. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510133 | 26/03/2012 | 71.43 | 00004704741494 | RAFAEL CHAVES DA SILVA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2011/010255. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510134 | 26/03/2012 | 1008.78 | 08339574000109 | CASA DE SAUDE E M BELEM LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU E TCR, CONFORME PROCESSO Nº 2011/140772. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510135 | 26/03/2012 | 503.11 | 00006238602449 | ENILDA MARIA DO SOCORRO V. WANDERLEY | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU E TCR, CONFORME PROCESSO N?7 2010/125808. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510136 | 26/03/2012 | 33.13 | 00004804984402 | MARIA JOSE XAVIER PEREIRA ALVES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU , CONFORME PROCESSO Nº 2011/028475. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510137 | 26/03/2012 | 972.11 | 00045903107400 | ANTONIO MACIEL DE BRITO JUNIOR | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU E TCR CONFORME PROCESSO Nº 2011/057738. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510138 | 26/03/2012 | 1516.00 | 00000310918731 | BERNARDO HOLLANDA DE CARVCALHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2011/067494. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510139 | 26/03/2012 | 425.71 | 07201297000100 | R & C TRANSPORTES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2010/099094. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510140 | 26/03/2012 | 96.56 | 00018602754434 | WILAME JOSÉ DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME PROCESSO Nº 2010/114202. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510141 | 26/03/2012 | 8410.94 | 02559765000191 | AUTOCLUB - VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS. CONFORME PROCESSO Nº 2010/100262. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510142 | 26/03/2012 | 1339.99 | 00020659482487 | GENILZA MOREIRA FRANCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI. CONFORME PROCESSO Nº 2011/091482 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510143 | 26/03/2012 | 979.77 | 41149808000112 | CLINEL CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2011/033696. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0141112 | 26/03/2012 | 9164.35 | 00048655384453 | GÉDEA CRISTINA DE LIMA NUNES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A TÍTULO DE RESSARCIMENTO , REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO IMÓVEL LOCADO ,QUE ACORDADO ENTRE AS PARTES INTERESSADAS , COM BASE NO ORÇAMENTO APRESENTADOO PELO SETOR DE OBRAS DA SEINFRA,CONFORME MEMORANDO Nº 526/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 040702011 | 0141120 | 26/03/2012 | 12200.00 | 06039211000114 | KATARINE A. LIMA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, PATA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO, ORIUNDO DO OFICIO Nº. 1476/2011/GAB.SEC/SEDES, PROCESSO 2011/074340, REFERENTE AO PREGÃO Nº. 70/2011, CONTRATO Nº 235/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060184 | 26/03/2012 | 385238.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060185 | 26/03/2012 | 193586.73 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060186 | 26/03/2012 | 131527.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060187 | 26/03/2012 | 18101.50 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060188 | 26/03/2012 | 12986.52 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS PENCIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060189 | 26/03/2012 | 3664.50 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DAS PENSÕES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040352011 | 0130173 | 26/03/2012 | 6790.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS | Valor empenhado refere-se a aquisição de Pão para Cachorro Quente contendo 10 unidade de aproximadamente 50 gramas cada, Pão de Forma Integral, com aproximadamente 500g e Pão Doce, contendo 10 unidade de aproximadamente 50 gramas cada - SMS, conforme Atade Registro de Preços nº 159/2011 e Pregão Presencial nº 035/2011, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520090 | 26/03/2012 | 495.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO-ME | REALIZAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS ABAIXO RELACIONADAS, AS QUAIS SE ENCONTRAM COM PROBLEMAS, DESPERDIÇANDO TONER E PAPEL, TRAVANDO DURANTE A IMPRESSÃO E A SEGUNDA NÃO IMPRIME, CONFORME MEMO 009/2012 - CCO/DAF/SETUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040512011 | 0141113 | 26/03/2012 | 7900.00 | 10575163000156 | NORDESTE DIST. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO COPO DESCARTAVEL P/ AGUA E CAFE, DE ACORDO COM OFICIO Nº. 027/2012 - COPEL-SEAD, TENDO EM VISTA SOLICTAÇÃO CONTIDA NO OFICIO Nº. 01474/2011 E 01720/2010 E PROCESSOS Nº. 2011/074337 E 2010/098352 - PREGÃO Nº. 051/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº. 036/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 040842011 | 0141115 | 26/03/2012 | 9401.00 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO REFRIGERAÇÃO, DE ACORDO COM OFICIO Nº. 021/2012 - COPEL/SEAD, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFICIO Nº. 01471/2011 E PROCESSO Nº. 2011/074332 - PREGÃO Nº.04084/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº. 030/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040842011 | 0141116 | 26/03/2012 | 1530.00 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE TIPO REFRIGERAÇÃO (CILINDRO DE GÁS 12 KG., FILTRO SILICA. FILTRO DE AGUA, VENTILADOR PARA FREEZER, CONDENSADOR P/ FREEZER, TUBO DE COBRE, TINTA, TINER, E ETC.), PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM OFICIO Nº. 021/2012 - COPEL/SEAD, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFICIO Nº. 01471/2011 E PROCESSO Nº. 2011/074332 - PREGÃO Nº. 04084/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº. 031/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 040702011 | 0141119 | 26/03/2012 | 12200.00 | 06039211000114 | KATARINE A. LIMA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, PATA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO, ORIUNDO DO OFICIO Nº. 1476/2011/GAB.SEC/SEDES, PROCESSO 2011/074340, REFERENTE AO PREGÃO Nº. 70/2011, CONTRATO Nº 235/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRAL À FAMÍLIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330152011 | 0141117 | 26/03/2012 | 549939.56 | 01993341000178 | SEGMENTO ENGENHARIA E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE 04 (QUATRO) CENTROS DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS ( ALTO DO MATEUS, ILHA DO BISPO, GRAMAME E CRISTO), EM JOÃO PESSOA, DECORRENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº. 15/2011 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2011/142526, CONFORME CONTRATO Nº. 002/2012/SEDES. | 03142012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO JOVEM DE 15 À 17 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040202010 | 0141118 | 26/03/2012 | 14250.00 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE TENDAS C/ TABLADO, INCLUINDO TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DETERMINADO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS DESTINADAS A SEDES, DE ACORDO ARP. Nº. 030/2010/PP Nº. 020/2010, ORIUNDO DO PROCESSO Nº. 2011/025145 E CONTRATO DE Nº. 052/2011 E SEU ETRMO ADITIVO DE Nº. 01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040772011 | 0120130 | 26/03/2012 | 9000.00 | 11038096000101 | BOA MESA COM. DE ALIMENTOS | Valor empenhado para pagamento de contrataçao de Empresa Especializada no fornecimento e entrega de refeiçoes tipo COFFE BLEAK para secretaria de meio Ambiente , conforme contrato numero 194/2011, do Pregão Presencial 077/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042009 | 0110199 | 26/03/2012 | 7479.68 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a pavimentação em CBUQ/Paralelepípedos Franitico em diversas ruas dos bairros de ,Gramame Oitizeiro, Alto do Mateus,José Americo,, Mangabeira e Loteamento Nova Mangabeira,conforme Contrato 033/2008 da CP 04/2009 da CSL SEINFRA( Reajustamento da medição de nº 10 CONTA BANCARIA - B. | 01112012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA | PROGRAMA IPTU CIDADÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110201 | 26/03/2012 | 51931.59 | 03086586000147 | CONSBRASIL - CONSTRUTORA BRASIL LTDA | O valor empenhado, refere-se a pavimentação em Paralelepípedos da Rua Maria Helena Rocha, trecho compreendido entre a Rua Waldimir Braga e o Condominio Ilhas Gregas -Aeroclube João Pessoa -PB, apresentado pelo LOTE-06, conforme Contrato 18/2012 da TP 01/2011/EMUR, através do Programa IPTU CIDADÂO. CONTA BANCARIA- B. | 03132012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070192011 | 0110202 | 26/03/2012 | 328241.16 | 08696148000114 | PROJETO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviços de Estudos Topograficos em diversas ruas da Cidade de João Pessoa-PB, apresentado pelo LOTE 01, conforme Contrato10/2012 da CP 19/2011 da CSL SEINFRA CONTA BANCARIA - B. UNIBANCO- AG. 0310-7 C/C. 113.191-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070192011 | 0110203 | 26/03/2012 | 600000.00 | 08696148000114 | PROJETO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução dos serviços de Consultoria, Supervisão e Contrato Tecnologico da Qualidade em restauração e pavimentação em diversas ruas da Cidade de João Pessoa-PB, apresentado pelo LOTE-02, conforme Contrato 10/2012 da CP 19/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070192011 | 0110204 | 26/03/2012 | 300000.00 | 08696148000114 | PROJETO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado , refere-se a Elaboração de projeto executivo de implantação, pavimentação e drenagem Urbana em 45.000m de vias em diversas ruas da Cidade de João Pessoa-PB, apresentado pelo LOTE-03, conforme Contrato 10/1012 da CP 19/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070182011 | 0110205 | 26/03/2012 | 1000000.00 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a recuperação de Drenagem em diversas ruas dos bairros daq Cidade de João Pessoa-PB, conforme 09/2012 da 18/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. CAIXA ECONOMICA- AG. 0617- C/C. 1364-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090062011 | 0560020 | 26/03/2012 | 796989.20 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de Vigilância Vigilância armada 24 ( vinte e quatro) horas 05 ( cinco ) Postos diurno destinado ao predio anexo da Estação Cabo Branco Ciencia Cultura e Artes correspondente ao exercicio 2012 conforme Contrato de nº 059/2012, Processo Administrativo nº. 065392/2010 Ordem de Serviço nº. 055/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100392 | 26/03/2012 | 725.82 | 00067392474472 | AURINEIDE GONÇALVES DE VASCONCELOS | Valor empenhado referente ao pagamento de 03 ( tres ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa -PB a cidade de Curitiba-PR para participar do 13º Encontro Nacional dos Programas do Livro de acordo com a proposta e concessão de diarias /Sedec em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100393 | 26/03/2012 | 267.42 | 00021987076400 | GIVANILDA NICOLAU DINIZ | Valor empenhado referente ao pagamento de 03 ( tres ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa -PB a cidade de Curitiba-PR para participar do 13º Encontro Nacional dos Programas do Livro de acordo com a proposta e concessão de diarias /Sedec em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090472011 | 0100395 | 26/03/2012 | 5058.00 | 13366891000146 | SIX COMÉRCIO,REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de pneus destinado a Frota de Veiculo Oficiais da SEDEC de acordo com o contrato nº 043/2012, Ordem de Compra nº 039/2012 , Itens 06, 08, 09, 10, 11 conforme Processo nº 2011/067169 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100399 | 26/03/2012 | 12200.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento de gratificação do PROJOVEM URBANO /2012 correspondente ao Mês de Março/2012, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Renumeração de Profissionais Ação: Pagamento da equipe da Coordenação Municipal, Diretoria do Pólo Coragem e Apoio Técnicos de Nível Médio e Nível Superior visando o fechamento das ações de certificação e organização dos arquivos da documentação dos jovens , | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070092008 | 0110200 | 26/03/2012 | 30179.98 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de 07(sete) Caminhões de carroceira de madeira com capacidade de 4m3, conforme Contrato 53/2008 do Pregão Presencial 09/2008 da CSL SEINFRA( Reajustamento das Medições de nºs 37 a 42) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070062010 | 0100390 | 26/03/2012 | 25280.35 | 01993341000178 | SEGMENTO ENGENHARIA E SERVIÇOS | Valor empenhado referente ao pagamento do reajustamento da medição nº 06 de Ampliação de Melhorias de Proprios Municipais de 06 Escolas e 01 Crei de acordo com o lote de nº 01 da Licitação na modalidade Concorrencia nº 09006/2010, Contrato nº 200/2010 e documentação anexa. | 02342012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070062010 | 0100391 | 26/03/2012 | 16689.44 | 01993341000178 | SEGMENTO ENGENHARIA E SERVIÇOS | Valor empenhado referente ao pagamento do reajustamento da medição nº 07 de Ampliação de Melhorias de Proprios Municipais de 06 Escolas e 01 Crei de acordo com o lote de nº 01 da Licitação na modalidade Concorrencia nº 09006/2010, Contrato nº 200/2010 e documentação anexa. | 02342012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090622011 | 0100394 | 26/03/2012 | 240000.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | Valor empenhado referente aos serviços prestados especializado em Esgotamento Sanitário, para atender as necessidades das Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato de nº 069/2012, conforme Ordem de Serviço nº 064/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100396 | 26/03/2012 | 4303.48 | 08946147000180 | HOLANDA IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços de manutenção e recuperação do imovel locado a onde funcionava o Conselho Municipal de Educação de acordo com o memo nº 476/DEAD, 2012/030571 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070022010 | 0100397 | 26/03/2012 | 30000.00 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços prestados de Ampliação nas Escolas Anisio Teixeira, Antenor ( anexo ), Celso, Darcy, Ernani, João Monteiro, (anexo) João Pessoa, Maria Ruth, Moema, Pedra do Reino da Rede Municipal de Ensino de acordocom o lote de nº 06 do Contrato nº 25/2010 conforme documentação anexa. | 02012012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 090022010 | 0100398 | 26/03/2012 | 80000.00 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços prestados de Reforma nos Creis Calula, Citex, Gertrudes, Luiza de Taipa. Maria da Penha, Maria de Nazare, Mayara, Stelina Nunes. da Rede Municipal de Ensino de acordo com o lote de nº 06 do Contrato nº 25/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | ESPAÇOS DE PARTICIPAÇÃO E MOBILIZAÇÃO POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040512011 | 0141114 | 26/03/2012 | 397.66 | 07543314000180 | IRAKMARIA DA COSTA VIIERA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO CARTOLINA, ENBORRACHADO, PAPEL CAMURÇA, PAPEL CREPOM, PAPEL MADEIRA, FOLHA DE ISOPOR, DE ACORDO COM OFICIO Nº. 027/2012 - COPEL-SEAD, TENDO EM VISTA SOLICTAÇÃO CONTIDA NO OFICIO Nº. 01474/2011 E 01720/2010 E PROCESSOS Nº. 2011/074337 E 2010/098352 - PREGÃO Nº. 051/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº. 034/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070092008 | 0110206 | 27/03/2012 | 11976.19 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de 01 (Uma) Pá Carregadeira , apresentado pelo LOTE 02, conforme Contrato 49/2008 do Pregão Presencial 09/2008 da CSL SEINFRA( Reajustamento das medições 35 a 40) CONTA BANCARIA - B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040082008 | 0110208 | 27/03/2012 | 20252.16 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de 02(dois) Caminhões basculantes aberto, equipado com motor a diesel de potência mínima de 162HP, chassis PBT 15 toneladas, trucado mod. MB-2423 ou similar,apresentado pelo LOTE-04, conforme Contrato 38/2008 doPregão Presencial 008/2008 da CSL SEINFRA ( Reajustamento das medições 39 a 44) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 070082010 | 0110209 | 27/03/2012 | 189072.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de refeições acondicionadas em quentinhas para o pessoal da Seinfra de acordo com o Pregão 08/2010 ( 1º e 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 151/2010 da SEAD. CONTA BANCARIA -B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100406 | 27/03/2012 | 24400.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento de salários do PROJOVEM URBANO /2012 correspondente ao Mês de Março/2012, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Renumeração de Profissionais Ação: Pagamento da equipe da Coordenação Municipal, Diretoria do Pólo Coragem e Apoio Técnicos de Nível Médio e Nível Superior visando o fechamento das ações de certificação e organização dos arquivos da documentação dos jovens , bem | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090042011 | 0100408 | 27/03/2012 | 46332.67 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender os Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 045/2012 correspondente aos Itens de nº 57, 68, 73, 74, 75, 77, 79, 81, 82, 83 Processo nº 002539/2011, Ordem de Compra nº 041/2012. com recursos do FNDE / PNAE / Ensino Fundamental I e II, EJA, Pre Escola /e Mais Educação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090042011 | 0100409 | 27/03/2012 | 19707.45 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Pública Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 045/2012 correspondente aos Itens de nº 57, 59, 62, 64, 67, 70, 71, , 73, 74, 75, 77, 79, 81, 82, Processo nº 002539/2011, Ordem de Compra nº 041/2012. com recursos da Contrapartida PMJP/PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090042011 | 0100410 | 27/03/2012 | 186558.26 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 051/2012 correspondente aos Itens de nº 85, 86, 87, 88, 89, 91, , 143, , 145, 146,147, 148, 199, 200, 201, 202, 203, 204 Processo nº 002539/2011, Ordem de Compra nº 047/2012, conforme Recursos FNDE/ PNAE (Pré-Escola, Ensino Fundamental, Eja, Mais Educação ) e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090042011 | 0100411 | 27/03/2012 | 58667.60 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 051/2012 correspondente aos Itens de nº 85, 86, 87, 88, 89, 91, , 143, , 146,147, 148, 199, 201, Processo nº 002539/2011, Ordem de Compra nº 047/2012, conforme Recursos da Contrapartida PMJP/PNAC e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070122 | 27/03/2012 | 1200.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA CONF EXT EM C/C CAIXA (39-0). MÊS DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020106 | 27/03/2012 | 719.04 | 00049597345404 | CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR | O valor empenhado refere-se a 2 (duas) diárias para a Cidade de Brasília - DF, com o objetivo de resolver assuntos de interesse do Município de João Pessoa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040172010 | 0040092 | 27/03/2012 | 2013.12 | 07201297000100 | R & C TRANSPORTES LTDA | O valor empenhado refere-se a 01 (uma) locação de ônibus somando 432 Km rodados, sendo para viagem com destino a João Pessoa/Natal/João Pessoa, de acordo com solicitação feita a PMJP atraves do Ofício nº. 031/2012, conforme termos do Contrata nº 59/2011,Pregão Presencial 17/2010, de acordo com documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050083 | 27/03/2012 | 279.30 | 00604091000174 | SERGIO RUFINO DE ALMEIDA ME | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente (bobina térmica), para atender a demanda dessa Unidade Administrativa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | CONTENÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS, BARREIRAS E FALÉSIAS | CONTENÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS, BARREIRAS E FALÉSIAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 070032011 | 0110207 | 27/03/2012 | 10793.04 | 12375411000140 | BR PROTENSÃO LTDA | O vaqlor empenhado, refere-se a construção fr Contenção de Talude no Beco da Botina no bairro do Roger- João Pessoa-PB,( 2º Termo Aditivo ao Contrato 13/2011 da TP 03/2001 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. MERCANTIL- AG, 0097- C/C. 020666-8 | 02592012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141122 | 27/03/2012 | 31.84 | 00000984174443 | HUMBERTO SORRENTINO NETO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Humberto Sorrentino Neto mat. 67.737-0, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Recife - PE, referente ao dia 27/03/2012, para transladar a Equipe do MDS/ Brasilia -DF, para o Aeroporto de Recife- PE. Conforme solicitação contida no MEMO nº 59/2012- GS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040392009 | 0141121 | 27/03/2012 | 8753.54 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO FURGÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONSTANTE DO AUTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO PROCESSO Nº 2009/038182 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2009, CONTRATO DE Nº 113/2009 E SEUS ADITAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141123 | 27/03/2012 | 5906.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIAS DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, COMPETENCIA 02/12, ANEXO, REFERENTE AOS PRODUTOS RURAIS, DA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM RECURSOS DO CONVENIO Nº.. 064/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141124 | 27/03/2012 | 194.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIAS DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, REF. A MULTA E JUROS, COMPETENCIA 02/12 ANEXO, REFERENTE AOS PRODUTOS RURAIS, DA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100400 | 27/03/2012 | 3703.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (1200-9) CONF DAF. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100401 | 27/03/2012 | 749.62 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ CONF AVISO DE COBRANÇA. VENC. 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100402 | 27/03/2012 | 1249.36 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ CONF AVISO DE COBRANÇA. VENC. 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100403 | 27/03/2012 | 5996.94 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ CONF AVISO DE COBRANÇA. VENC. 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100404 | 27/03/2012 | 1205.74 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ CONF AVISO DE COBRANÇA. VENC. 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100405 | 27/03/2012 | 12366.52 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ CONF AVISO DE COBRANÇA. VENC.30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100407 | 27/03/2012 | 2009.56 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ CONF AVISO DE COBRANÇA. VENC. 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480097 | 27/03/2012 | 898.30 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO ÁGUAL MINERAL PARA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200130 | 27/03/2012 | 4050.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA - LCS -LIMA COM. E SERV | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) CAIXAS DE PAPEL A4 CONTENDO CINCO RESMA CADA CAIXA DESTINADO AOS SETORES DESTA SECRETARIA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200131 | 28/03/2012 | 500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200132 | 28/03/2012 | 99866.97 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO).25 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200133 | 28/03/2012 | 1800.00 | 00030826698832 | VERONICA ROCHA SANTANA CAMPOS | VALOR EMPENHADO REF AOS FORNECIMENTO DE 240 (DUZENTOS E QUARENNTA REFEICÕES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS COM DOIS HORARIO DESTA SECRETARIA NO MES DE MARÇO DE 2012 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200135 | 28/03/2012 | 1190.00 | 00002365352421 | ILENILSON OLIVEIRA DE AGUIAR | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 170 (CENTO E SETENTA) METROS DE GUARDA-CORPO DESTINADOS A EVENTOS DA SEJER NO MES DE MARÇO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200137 | 28/03/2012 | 967.76 | 00008672326415 | ADENILSON MAIA CORREIA LIMA | VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA-PB/RIO DE JANEIRO-RJ/JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO NO COMITE OLIMPICO BRASILEIRO (COB) PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A EVENTOS ESPORTIVOS NO PERIODO DE 04 A 08 DE ABRIL DO CORENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420085 | 28/03/2012 | 88.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420086 | 28/03/2012 | 105043.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480098 | 28/03/2012 | 5000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480099 | 28/03/2012 | 81889.47 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400104 | 28/03/2012 | 182159.37 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510146 | 28/03/2012 | 3555.00 | 13136245000192 | BRUS COM. E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANAS VERTICAL BASIC TAN BANDO EM PVC REVESTIDO E ACESSÓRIOS DIVERSOS, PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510147 | 28/03/2012 | 1636447.43 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510148 | 28/03/2012 | 3908.50 | 09516312000127 | SOUZA COSTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510149 | 28/03/2012 | 846.79 | 00005907907495 | ANA CAROLINA DE SOUZA HESPANHOL | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS E 1/2, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PROCESSO ORÇAMENTARIO E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA FINANCEIRA, QUE SE REALIZARÁ DE 24 A 28/04/2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510150 | 28/03/2012 | 898.80 | 00078840759468 | VANINA ARAUJO TOSCANO HENRIQUES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS E 1/2(MEIA), PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE QUESTÕES POLÊMICAS DE ITBI, ACOMPANHANDO O REPRESENTANTE DO SECRETÁRIO LUIZ FERNANDO ZANDONÁ, QUE SE REALIZOU DE 25 A 27/03/2012, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL (PNAFM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 330102011 | 0510144 | 28/03/2012 | 6000.00 | 00075334720472 | TARCISIO F. G. JR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA E CAPACITAÇÃO PARA REDESENHO DOS PROCESSOS CHAVE DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA-PB , CONFORME CONTRATO Nº 16/2011 EM ANEXO.OBS: VALOR EMEPNAHDO REFERENTE A 10% COM RECURSOS ORDINARIOS EM COMPLEMENTAÇÃO AO PROCESSO 34633/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL (PNAFM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 330102011 | 0510145 | 28/03/2012 | 54000.00 | 00075334720472 | TARCISIO F. G. JR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA E CAPACITAÇÃO PARA REDESENHO DOS PROCESSOS CHAVE DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA-PB COM RECURSO DE 90% DO PNAFM, CONFORME CONTRATO Nº 16/2011EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200136 | 28/03/2012 | 1450.00 | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | V ALOR EMPENhADO REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA ELETRONICA 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DESTINADO AOS CENTROS DE REFERENCIA DA JUVENTUDE, MODALIDADE PREGÃO Nº 031/2009 CONTRATO DE Nº 018/2010 E ADITIVO Nº. 01/2011, DOS MES DE MARÇO DE 2012 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CENTRO DE REFERENCIA DA JUVENTUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200144 | 28/03/2012 | 3505.70 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E DIDATICO DESTINADOS AS OFICINAS DOS CENTROS DA JUVENTUDE DA SEJER CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0530104 | 28/03/2012 | 3000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530105 | 28/03/2012 | 31464.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200134 | 28/03/2012 | 2780.00 | 00002793388483 | ROSILARIA OLIVEIRA DE AGUIAR | VALOR EMPENHADO REF ACONFECÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) TROFEUS EM VIDRO TIPO ARTESANAL E 100 (CEM) MEDALHAS EM VIDRO TIPO ARTESANAL DESTINADA AOS EVENTOS DESTA SECRETARIA NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESCOLINHAS DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS ESPORTIVOS PARA ESCOLINHAS DE ESPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200138 | 28/03/2012 | 1484.96 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO REF AOS FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA CONF. FATURA DE Nº 4000990 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200139 | 28/03/2012 | 500.00 | 00010411082493 | FABIO JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DE 1º (PRIMEIRO) LUGAR CATEGORIA ELITE FULL E 1º (PRIMEIRO) CATEGORIA ELITE HARD TAIL DO EVENTO ESPORTIVO PRIMEIRO DESAFIO SESC GRAVATA DE BIKE DOWNHILL REALIZADO DO DIA 25 DE MARÇO DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200140 | 28/03/2012 | 100.00 | 00009092432474 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA MOLLA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DE 3º (TERCEIRO) LUGAR CATEGORIA HARD TAIL DO EVENTO ESPORTIVO PRIMEIRO DESAFIO SESC GRAVATA DE BIKE DOWNHILL REALIZADO DO DIA 25 DE MARÇO DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200141 | 28/03/2012 | 150.00 | 00001229633421 | SIDNEY ALESSANDRO DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DE 2º (SEGUNDO) LUGAR CATEGORIA ELITE FULL DO EVENTO ESPORTIVO PRIMEIRO DESAFIO SESC GRAVATA DE BIKE DOWNHILL REALIZADO DO DIA 25 DE MARÇO DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200142 | 28/03/2012 | 100.00 | 00006309686402 | ITALO BRUNO ROCHA FERNANDES | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DE 3º (TERCEIRO) LUGAR CATEGORIA ELITE FULL DO EVENTO ESPORTIVO PRIMEIRO DESAFIO SESC GRAVATA DE BIKE DOWNHILL REALIZADO DO DIA 25 DE MARÇO DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200143 | 28/03/2012 | 150.00 | 00009745243442 | SEBASTIÃO DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DE 2º (SEGUNDO) LUGAR CATEGORIA HARD TAIL DO EVENTO ESPORTIVO PRIMEIRO DESAFIO SESC GRAVATA DE BIKE DOWNHILL REALIZADO DO DIA 25 DE MARÇO DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0580124 | 28/03/2012 | 500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580125 | 28/03/2012 | 35829.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM GÊNERO, QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS E DIVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580130 | 28/03/2012 | 960.00 | 00000837628415 | MARIA FERRAZ DE FREITAS | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços prestados na realização de um coffee break para 60 pessoas, na abertura do curso sobre DINÂMICAS DO CLIMATÉRIO E MENOPAUSA, que acontecerá no dia 29 do corrente, no auditório do Hospital SantaIsabel . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM GÊNERO, QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS E DIVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580131 | 28/03/2012 | 960.00 | 00085453366400 | MARGARETH VASCONCELOS COSTA FREIRE | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços prestados na realização de um coffee break para 60 pessoas, na abertura do curso sobre DINÂMICAS DO CLIMATÉRIO E MENOPAUSA, que acontecerá no dia 29 do corrente, no auditório do Hospital SantaIsabel . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580129 | 28/03/2012 | 220.00 | 00003102768458 | GELEIDE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com locação de um veiculo van, para o transporte de mulheres que participarão da peça teatral OTRO, no teatro Santa Rosa, no dia 28 do corrente. Dentro das atividades do Mês de Cidadania Ativa das mulheres. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410134 | 28/03/2012 | 86641.63 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170096 | 28/03/2012 | 198.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170097 | 28/03/2012 | 950057.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 040012012 | 0141127 | 28/03/2012 | 8040.00 | 04435965000168 | INECOM EQUIP. E INSTA. LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE TIPO MESA DE INOX, BALANÇA ELETRONICA, LIQUIDIFICADOR, CARRO P/ DETRITOS, DE ACORDO COM OFICIO Nº. 020/2012 - COPEL/SEAD, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO Nº. 002563/2011 E PROCESSO Nº. 2011/125391 DO PREGÃO Nº. 04001/2012 E ORDEM DE COMPRA Nº. 0026/2012, DESTINADOS A DIRECOSOL/SEDES.- ITEM 18, PROD. 4080113841 - MESA INOX LISA C/ FURO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0520091 | 28/03/2012 | 10500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520092 | 28/03/2012 | 44.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520093 | 28/03/2012 | 83882.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130174 | 28/03/2012 | 5984.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130175 | 28/03/2012 | 6371642.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130176 | 28/03/2012 | 382425.49 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100192012 | 0130177 | 28/03/2012 | 13743.20 | 08041620000180 | HM GOUVEA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A (CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO) DE VIDRAÇARIA, ESPELHOS, DIVISÓRIAS, PERSIANAS E PELÍCULA PARA VIDROS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 027/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 040022009 | 0040095 | 28/03/2012 | 6642.00 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS 02 ELEVADORES INSTALADOS NO PAÇO MUNICIPAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COM VALOR MENSAL DE R$ 680,00, CONFORME CONTRATO Nº 14/2009 ADITIVO 03/2012 DE 09 DE MARÇO DE 2012 A 08 DE MARÇO DE 2013 DE ACORDO COM DOCUMETOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141125 | 28/03/2012 | 840.00 | 00069208093468 | LUIZ DA COSTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DE LUIZ COSTA SOBRINHO MAT. 58.574-2, POR CASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE -RS, PARA PARTICIPAR DO FORUM SOCIAL MUNDIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO DE Nº. 2012/003792 E PARECER GS/CGM Nº. 046/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141126 | 28/03/2012 | 2700.00 | 00023807857400 | JOAO MORAIS NUNES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA (INDENIZAÇÃO) DE ACORDO COM MEMO Nº. 036/2012 E PARECER JURIDICO DA SEDES DE Nº. 15/2012, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2012 DO IMOVEL JUNTO AO CONSELHO TUTELAR REGIÃO MANGABEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141128 | 28/03/2012 | 110.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141129 | 28/03/2012 | 298355.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141130 | 28/03/2012 | 64688.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560021 | 28/03/2012 | 18228.24 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100422 | 28/03/2012 | 183271.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO).10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100423 | 28/03/2012 | 1892.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100424 | 28/03/2012 | 2272889.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100425 | 28/03/2012 | 66.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100426 | 28/03/2012 | 2176755.59 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100427 | 28/03/2012 | 66.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100428 | 28/03/2012 | 4240265.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0120131 | 28/03/2012 | 11516.87 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120132 | 28/03/2012 | 154.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120133 | 28/03/2012 | 122788.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050085 | 28/03/2012 | 163333.62 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050084 | 28/03/2012 | 9000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Empregabilidade | COMPLEMENTAÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060191 | 28/03/2012 | 7000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060192 | 28/03/2012 | 506.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060193 | 28/03/2012 | 531567.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇAO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180122 | 28/03/2012 | 9000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180123 | 28/03/2012 | 41165.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040093 | 28/03/2012 | 110.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040094 | 28/03/2012 | 108317.15 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020107 | 28/03/2012 | 440.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020108 | 28/03/2012 | 399346.24 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040362011 | 0020109 | 28/03/2012 | 475.21 | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA | O valor empenhado refere-se à passagens terrestres, a serem utilizadas pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com faturas de nº: 050/12 e 051/12. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070123 | 28/03/2012 | 1000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040432011 | 0060190 | 28/03/2012 | 33669.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | OO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE SOLICITADO PELO DEMAN CONFORME OFÍCIO Nº 00023/2012 -COPEL , ORDEM DE COMPRA Nº 00043/2012 , PREGÃO PRESENCIAL Nº 0025/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS.CÓD.DO PRODUTO: 4030622056 CONDICIONADOR DE ARSPLIT (PAREDE)CAP. 12.000 BTUS, C/ CONTROLE REMOTO, COM INSTALAÇÃO E TESTE (COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO METROS DA UNIDADE CONDENSADORA PARA UNIDADE EVAPORADORA) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070124 | 28/03/2012 | 132.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070125 | 28/03/2012 | 124236.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0080145 | 28/03/2012 | 12520.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080146 | 28/03/2012 | 110.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080147 | 28/03/2012 | 485365.21 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080148 | 28/03/2012 | 1213.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090146 | 28/03/2012 | 160.00 | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material utilizado em homenagem póstuma realizada por esta Secretaria, orçamentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0090147 | 28/03/2012 | 1545.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090148 | 28/03/2012 | 528.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090149 | 28/03/2012 | 334203.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330142010 | 0080149 | 28/03/2012 | 110000.00 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | Pagamento referente a Construção da 2ª Ampliação do Centro Administrativo Municipal em Joao Pessoa-PB . Conforme Contrato nª 19/2010 e Concorrencia nª 14/2010. | 02422012 | NULL | NULL | Obras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330132010 | 0080150 | 28/03/2012 | 44305.63 | 00805033000109 | CONTERMICA - ENGENHARIA LTDA | Pagamento referente ao Reajustamento da Medição nº 11, relativo a Construção do Edificio Institucional com 04 (quatro) Pavimentos (sobre pilotis) do Centro Administrativo Muinicipal em João Pessoa, conforme Contrato nº 16/2010 e Concorrência nº 13/2010. | 02372012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090042011 | 0100413 | 28/03/2012 | 13251.20 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 084/2011correspondente aos Itens de nº 126, 132, 184, Processo nº 002539/2011, Ordem de Compra nº 044/2012, conforme Recursos FNDE/ PNAE (Pré-Escola, Ensino Fundamental, I e II Eja, Mais Educação ) e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090042011 | 0100414 | 28/03/2012 | 9982.20 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 084/2011correspondente aos Itens de nº 118, 121, 126,132, 184, 185, 188 Processo nº 002539/2011, Ordem de Compra nº 044/2012, conforme Recursos da Contrapartida PMJP/PNAC e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090042011 | 0100415 | 28/03/2012 | 4621.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de genero alimenticio pereciveis para atender as necessidades dos dos Creis da Rede Municipal de Ensino, de acordo com os Itens 149 e 150 Processo nº 2011/002539 Contrato nº 054/2012, Ordem de Compra nº 50/2012 conforme Recursos Contrapartida PMJP/PNAC e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100416 | 28/03/2012 | 56000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090042011 | 0100417 | 28/03/2012 | 10501.02 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de genero alimenticio pereciveis para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino, de acordo com os Itens 150 Processo nº 2011/002539 Contrato nº 054/2012, Ordem de Compra nº 50/2012 conforme Recursos FNDE/PNAE/ ( Pre Escola, Ensino Fundamental I e II , Eja, Mais Educação ) e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100418 | 28/03/2012 | 14782.22 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090492011 | 0100419 | 28/03/2012 | 13478.40 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | Valor empenhado referente aquisição do material de consumo ( Bandeiras do Brasil e Paraiba ), para atender as atividades pedagogicas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Item nº 12 Contrato nº 067/2012, Processo nº 045931/2011 conforme a Ordem de Compra nº 062/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090732011 | 0100420 | 28/03/2012 | 138450.00 | 82610726000291 | DOUAT CIA TEXTIL | Valor empenhado referente aquisição de Sandalia Infantil Escolar destinados aos alunos dos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o item 02 correspondente ao contrato nº 060/2012 , processo administrativo nº 092903/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090692011 | 0100421 | 28/03/2012 | 4600.00 | 07367934000105 | MDL - MACEDO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de 200 ( duzentos ) livros para os alunos da Rede Municipal de Ensino de acordo com o contrato nº 068/2012, Processo nº 122053/2011, conforme a Ordem de Compra nº 063/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090332011 | 0100429 | 28/03/2012 | 16825.00 | 11505107000108 | REGINALDO AS SI.LVA GALDINO JUNIOR | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de Avental e Touca para cabelo de acordo com o Contrato nº 070/2012 Itens 1.1 e 1.2 Processo nº 043836/2011 destinado aos alunos dos Creis da Rede Municipal de Ensino conforme a Ordem de compra nº 065/2012 e docuemnatação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090602010 | 0100431 | 28/03/2012 | 29600.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | Valor empenhado referente aquisição de (3.000) garrafões com água mineral, (2.000) caixas com copos de água mineral de 200 mililitros não gasosa ph , e (100) Garrafões Virgem para agua mineral destinado as atividades da SEDEC de acordo com os Itens 1.1,1.2 e 1.3 do Contrato de nº 020/2012, Processo Administrativo nº 2010/097662, conforme a Ordem de compra de nº 020/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110210 | 28/03/2012 | 15000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110211 | 28/03/2012 | 110.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110212 | 28/03/2012 | 555104.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110213 | 28/03/2012 | 3877.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110214 | 28/03/2012 | 4491.81 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor empenhado, refere-se a Licenciamento 2012 dos veiculos oficiais , de acordo com Mem. 031/2012 . e Orçamentos em anexos. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110215 | 28/03/2012 | 693.80 | 13507989000176 | ALFAMEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se aquisição de ferramentas para manuteção de máquinas pertencentes a SEINFRA, de acordo com o Mem.030/2012 e Orçamentos em anexos. CONTA BANCARIA-B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070062010 | 0100412 | 28/03/2012 | 300000.00 | 07323388000100 | COINPA CONSTRUTORA E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS PARAIBA LTDA | Valor empenhado referente a Ampliação de 06 ( seis ) Escolas e 01 ( uma ) Crei das Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o lote de nº 02 da Licitação na modalidade Concorrencia nº 09006/2010, Contrato nº 20/2010 e documentação anexa. | 02332012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090012012 | 0100430 | 28/03/2012 | 854203.50 | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do material de consumo ( Eletrico, Hidraulico e Alvenaria ) de acordo com o Contrato nº 010/2012 destinado as Unidades da Rede Municipal de Ensino conforme a Ordem de Compra nº 010/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330112010 | 0090150 | 28/03/2012 | 300000.00 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | Valor empenhado para fazer face a recuperação do Mercado Público Joaquim Torres, localizado no bairro da Torre nesta capital, conforme Concorrência nº 11/2010 e Contrato nº 02/2011/SEDURB. | 02512012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110219 | 29/03/2012 | 209797.03 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100434 | 29/03/2012 | 1460.00 | 00055284108434 | ALEIDE ALVES EUSFLAUSINO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Agente de Matriculas para atender as necessdade do Projovem Urbano/2012 de acordo com o Oficio nº 023/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100435 | 29/03/2012 | 1460.00 | 00010744586488 | SANDRA SOARES DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Agente de Matriculas para atender as necessdade do Projovem Urbano/2012 de acordo com o Oficio nº 023/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100436 | 29/03/2012 | 1460.00 | 00051860570453 | ANELITA PEREIRA LOPES ALVES | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Agente de Matriculas para atender as necessdade do Projovem Urbano/2012 de acordo com o Oficio nº 023/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100437 | 29/03/2012 | 1460.00 | 00008830447498 | CAREN RAYANE RIBEIRO DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Agente de Matriculas para atender as necessdade do Projovem Urbano/2012 de acordo com o Oficio nº 023/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100440 | 29/03/2012 | 1460.00 | 00039582876468 | CLENIA SPINELLIS FOURGIOTIS | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Agente de Matriculas para atender as necessidade do Projovem Urbano/2012 de acordo com o Oficio nº 023/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100441 | 29/03/2012 | 1460.00 | 00005167501431 | DANIELLE ABRANTES DE MENEZES | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Agente de Matriculas para atender as necessidade do Projovem Urbano/2012 de acordo com o Oficio nº 023/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100442 | 29/03/2012 | 1460.00 | 00007448492411 | DENISE CARLA DE SOUZA PEREIRA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Agente de Matriculas para atender as necessidade do Projovem Urbano/2012 de acordo com o Oficio nº 023/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100443 | 29/03/2012 | 1460.00 | 00005939154450 | ERIKA DE PAULA OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Agente de Matriculas para atender as necessidade do Projovem Urbano/2012 de acordo com o Oficio nº 023/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100444 | 29/03/2012 | 1460.00 | 00007421640479 | GILVANEIDE DELFINO DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Agente de Matriculas para atender as necessidade do Projovem Urbano/2012 de acordo com o Oficio nº 023/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100445 | 29/03/2012 | 1460.00 | 00010291783481 | GRACY PRISCILA CLAUDINO DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Agente de Matriculas para atender as necessidade do Projovem Urbano/2012 de acordo com o Oficio nº 023/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090153 | 29/03/2012 | 233533.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090154 | 29/03/2012 | 1000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080153 | 29/03/2012 | 196866.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070129 | 29/03/2012 | 38260.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070128 | 29/03/2012 | 4510.00 | 24215998000100 | JOSE EVANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CONJUNTOS DE BLAZERS COM MANGA LONGA, 11 (ONZE) BLUSAS EM VISCOSE E 14 (QUATORZE) BLUSAS EM SUPLEX PARA O FARDAMENTO DAS FUNCIONÁRIAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020112 | 29/03/2012 | 23708.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020113 | 29/03/2012 | 332.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de botijões de água mineral, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040098 | 29/03/2012 | 37880.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180126 | 29/03/2012 | 37482.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060196 | 29/03/2012 | 249507.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060197 | 29/03/2012 | 4300.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050087 | 29/03/2012 | 19960.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141131 | 29/03/2012 | 200.00 | 00042589649487 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141132 | 29/03/2012 | 800.00 | 00006365526407 | ALICE FRANCISCA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE MARÇO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141133 | 29/03/2012 | 800.00 | 00007928336430 | ANA PAULA NASCIMENTO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE MARÇO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141134 | 29/03/2012 | 800.00 | 00006573615425 | ANICLEIDE GONÇALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE MARÇO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141135 | 29/03/2012 | 800.00 | 00006915239405 | CHRISTIAN ANDERSON | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE MARÇO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141136 | 29/03/2012 | 800.00 | 00009710324403 | ELIDIANE CRISTINA DE OLIVEIRA DUARTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE MARÇO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141137 | 29/03/2012 | 800.00 | 00010305698435 | LAURA SILVA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE MARÇO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120137 | 29/03/2012 | 97225.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120138 | 29/03/2012 | 2000.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor empenhado para pagamento de serviços de recarga de cartuchos e tones para Secretaria de nmeio Ambiente, BICA e Escola de Meio Ambiente | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120139 | 29/03/2012 | 150.00 | 41122714000150 | IVANILDO MOREIRA PALITO | Valor empenhado para aquisição de um placa de homenagem em acrrilico com caixa de veludo para homenagear a servidora desta Secretaria maria do Socorro Meneses. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120136 | 29/03/2012 | 11220.00 | 00038335271704 | CARLOS XAVIER DE A. NETTO | Valor empenhado para pagamento de SERVIÇO DE PROSPECÇÃO ARQUIOLOGICA DA FONTE TAMBIÁ DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, conforme contrato numero 02/2012 da Dispensa de Licitação 01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070082010 | 0110220 | 29/03/2012 | 82609.12 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviços de Manutenção de Iluminação Pública com fornecimento de material e Mão-de-Obra na Cidade de João Pessoa-PB( 1º Termo Aditivo ao 01/2011 da CP 08/0211 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. BRASIL - AG. 1850-3 C/C. 9172- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100438 | 29/03/2012 | 3120480.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100439 | 29/03/2012 | 2226981.31 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560022 | 29/03/2012 | 39419.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141141 | 29/03/2012 | 554233.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141154 | 29/03/2012 | 200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141155 | 29/03/2012 | 191.04 | 00055274277420 | MARCELO CORTE NÓBREGA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa co diária em favor do servidor Marcelo Corte Nobrega mat. 54.467-1, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Itambé - PE, referente aos dias 30/03 a 02/042012, transladando o adolescente Samuel Dionísio Rufino,Conforme solicitação contida no MEMO 047/2012 - Transportes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060198 | 29/03/2012 | 3156.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM.DE EQUIP.CONTRA INCENDIOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, DESTINADO AO DEMAN/SEAD, CONFORME OFÍCIO 58/2012, ORDEM DE SERVIÇO Nº 47/2012, MODALIDADE DISPENSA Nº 4009/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS .CODIGO DO PRODUTO:2050518007 RECARGA DE EXTINTOR PQS 04KG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130181 | 29/03/2012 | 1763452.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040432011 | 0130182 | 29/03/2012 | 2024.91 | 41208000000169 | VISOR EMPREENDIMENTO METALÚRGICO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ALVENARIA, MATERIAIS ELÉTRICOS, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS EM MANUTENÇÃO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 346/2011, EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040432011 | 0130183 | 29/03/2012 | 6153.58 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 339/2011, EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 101142011 | 0130184 | 29/03/2012 | 55146.96 | 02437279000109 | LUBRICENTER COMERCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE ESPECIAL PARA MOTORES BICOMBUSTÍVEL - UM ÓLEO MULTIVISCOSO SAE 20W50 - API, PARA 42 VEÍCULOS - MARCA: DULUB, ÓLEO MULTIVISCOSO SAE 15W40 - API - 4, PARA 38 VEÍCULOS - MARCA: DULUB, ÓLEO PARA MOTOCICLETA MOTOR 4 TEMPOS, ÓLEO MULTIVISCOSO SAE 20W50 - API: SF, PARA 29 VEÍCULOS - MARCA: DOT 4, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 191/2011, EM ANEXO. PROCESSO Nº 171/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 114/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040432011 | 0130186 | 29/03/2012 | 149.70 | 13519670000160 | JPA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA FERRAGENS E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL: Mangueira trançada de 1/4 (para compressor)(MARCA: PERFILNOR), Solda branca para eletronica (MARCA: SOFT), CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 345/2011,PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2011, EM ANEXO AO PROC. 05.314/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0130187 | 29/03/2012 | 1791.46 | 41149410000186 | ELECTRA PROXY LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICOS, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS DE MANUTENÇÃO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 341/2011,PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2011, EM ANEXO AO PROC. 05.310/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0130188 | 29/03/2012 | 1106.70 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COM. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICOS, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS E MANUTENÇÃO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 342/2011, EM ANEXO.PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2011, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2011, PROC. 05.311/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0130189 | 29/03/2012 | 6334.97 | 03538267000125 | CWC DIST. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICOS, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS DE MANUTENÇÃO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 340/2011,PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2011, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2011, EM ANEXO AO PROC. 05.309/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0130190 | 29/03/2012 | 14191.83 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICOS, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS E MANUTENÇÃO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 338/2011,PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2011, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2011, EM ANEXO AO PROC. 05.307/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520096 | 29/03/2012 | 4154.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141140 | 29/03/2012 | 489.02 | 00051883201420 | JOSÉ GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141142 | 29/03/2012 | 2291.43 | 00036421430406 | JOSE JUVENAL FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141143 | 29/03/2012 | 1359.17 | 00025785389487 | JOSÉ SATURNINO DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141144 | 29/03/2012 | 688.47 | 00002162411466 | JONAS CEZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141145 | 29/03/2012 | 633.73 | 00003072792437 | JOÃO FELICIANO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141146 | 29/03/2012 | 549.99 | 00092134637404 | IOLANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141147 | 29/03/2012 | 2155.20 | 00019206593315 | SEVERINO AUGUSTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141148 | 29/03/2012 | 1469.97 | 00025628550434 | SEVERINO GUILHERME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141149 | 29/03/2012 | 4495.99 | 00004871147444 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141150 | 29/03/2012 | 915.84 | 00058448098404 | ROMILDO RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141151 | 29/03/2012 | 1332.23 | 00069541205453 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141152 | 29/03/2012 | 4499.03 | 00006309923471 | LUIZANO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141153 | 29/03/2012 | 767.01 | 00004463960444 | JOÃO VIRGINIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100432 | 29/03/2012 | 2829.88 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100433 | 29/03/2012 | 20244.19 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110216 | 29/03/2012 | 281.21 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110217 | 29/03/2012 | 49.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110218 | 29/03/2012 | 2011.68 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120134 | 29/03/2012 | 81.11 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120135 | 29/03/2012 | 580.23 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070126 | 29/03/2012 | 945.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070127 | 29/03/2012 | 6763.14 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060194 | 29/03/2012 | 256.51 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060195 | 29/03/2012 | 1835.01 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090151 | 29/03/2012 | 193.31 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090152 | 29/03/2012 | 1382.91 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080151 | 29/03/2012 | 203.57 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080152 | 29/03/2012 | 1456.29 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020110 | 29/03/2012 | 178.55 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020111 | 29/03/2012 | 1277.29 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050086 | 29/03/2012 | 354.09 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040096 | 29/03/2012 | 55.07 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040097 | 29/03/2012 | 393.95 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170100 | 29/03/2012 | 22933.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410136 | 29/03/2012 | 268.00 | 03494377000132 | LOJA DAS MOLDURAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) VIDROS INCOLOR DE 04MM E 10 (DEZ) QUILOS DE MASSA, QUE SERÃO REPOSTOS NAS JANELAS DO PRÉDIO DESTA SECRETARIA. CONF .DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410138 | 29/03/2012 | 41208.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580126 | 29/03/2012 | 25.02 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580127 | 29/03/2012 | 247.53 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530106 | 29/03/2012 | 37.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530107 | 29/03/2012 | 265.98 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520094 | 29/03/2012 | 41.85 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520095 | 29/03/2012 | 299.35 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510154 | 29/03/2012 | 794.82 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510156 | 29/03/2012 | 5685.94 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420087 | 29/03/2012 | 48.66 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420088 | 29/03/2012 | 348.13 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480100 | 29/03/2012 | 51.60 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480101 | 29/03/2012 | 369.13 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180124 | 29/03/2012 | 42.58 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180125 | 29/03/2012 | 304.64 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200145 | 29/03/2012 | 75.79 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200146 | 29/03/2012 | 542.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400105 | 29/03/2012 | 72.61 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400106 | 29/03/2012 | 519.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410135 | 29/03/2012 | 61.32 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410137 | 29/03/2012 | 438.67 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130179 | 29/03/2012 | 2222.02 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130180 | 29/03/2012 | 15827.10 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170098 | 29/03/2012 | 222.22 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170099 | 29/03/2012 | 1589.68 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141138 | 29/03/2012 | 237.26 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141139 | 29/03/2012 | 1697.32 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE TRABALHO E ENFRENTAMENTO À POBREZ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS DE GRUPOS DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580132 | 29/03/2012 | 1430.00 | 00085453366400 | MARGARETH VASCONCELOS COSTA FREIRE | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços prestados na realização de um coffee break para 70 pessoas, com 03 garçons, quando da assinatura do Termo de Compromisso e Cooperação Técnica, na Federação do Comércio de João Pessoa, no dia 30 do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580128 | 29/03/2012 | 16988.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200148 | 29/03/2012 | 50000.00 | 01780761000176 | FEDERAÇAO DE TRIATHLON DA PB | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO DESTINADO AO PROJETO DO JOÃO PESSOA ITU TRIATHLON PAN AMERICAN CUP 2012 E CAMPEONATO BRASILEIRO DE TRIATHLON OLIMPICO 2012, EVENTO INTERNACIONAL QUE SE REALIZARA NESTA CAPITAL EM 31 DE MARÇO DE 2012, EM FRENTE A FUNDAÇÃO CASA DE JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NA PRAIA DO CABO BRANCO A PARTIR DAS 700HS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530108 | 29/03/2012 | 80279.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Concessões | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510155 | 29/03/2012 | 18000.00 | 00075334720472 | TARCISIO F. G. JR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA REDESENHO DOS PROCESSOS CHAVE DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 16/2011 EM ANEXO. OBS: RECURSO REFERENTE 90% PNAFM. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL (PNAFM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 330102011 | 0510158 | 29/03/2012 | 36000.00 | 00075334720472 | TARCISIO F. G. JR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA REDESENHO DOS PROCESSOS CHAVE DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 16/2011 EM ANEXO. OBS: RECURSO REFERENTE 90% PNAFM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL (PNAFM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 330102011 | 0510159 | 29/03/2012 | 4000.00 | 00075334720472 | TARCISIO F. G. JR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA E CAPACITAÇÃO PARA REDESENHO DOS PROCESSOS CHAVE DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA-PB , CONFORME CONTRATO Nº 16/2011 EM ANEXO.OBS: VALOR EMEPNAHDO REFERENTE A 10% COM RECURSOS ORDINARIOS EM COMPLEMENTAÇÃO AO PROCESSO 35565/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Concessões | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 330102011 | 0510160 | 29/03/2012 | 18000.00 | 00075334720472 | TARCISIO F. G. JR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA REDESENHO DOS PROCESSOS CHAVE DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 016/2011 EM ANEXO. OBS: RECURSOS DE 90% REFERENTE AO PNAFM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Concessões | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 330102011 | 0510161 | 29/03/2012 | 2000.00 | 00075334720472 | TARCISIO F. G. JR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA REDESENHO DOS PROCESSOS CHAVE DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 016/2011 EM ANEXO. OBS: RECURSOS ORDINÁRIOS DE 10% EM COMPLEMENTO AO PROCESSO Nº 035436/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510151 | 29/03/2012 | 898.80 | 00038489228000 | LUIZ FERNANDO ZANDONÁ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE 02(DUAS) E 1/2 (MEIA), PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE QUESTÕES POLÊMICAS DE ITBI, REPRESENTANDO O SECRETARIO, QUE SE REALIZOU DE 25 A 27/03/2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510152 | 29/03/2012 | 898.80 | 00057735000430 | JAIR FERNANDO BEZERRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE 02(DUAS) E 1/2 (MEIA), PARA PARTICIPAR DO IV SIMPOSIO DE DIREITO TRIBUTARIO MUNICIPAL, REPRESENTANDO O SECRETARIO QUE SE REALIZOU DE 28 A 30/03/2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510153 | 29/03/2012 | 898.80 | 00021813906300 | VOLMAR MIRANDA FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS E 1/2(MEIA), PARA PARTICIPAR DO IV SIMPÓSIO DE DIREITO TRIBUTÁRIO, ACOMPANHANDO O REPRESENTANTE DO SECRETÁRIO JAIR FERNANDO BEZERRA, QUE SE REALIZARÁ DE 28 A 30/03/2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510157 | 29/03/2012 | 58866.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400107 | 29/03/2012 | 35475.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE VIGILÂNCIA À SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | REFORMAR, AMPLIAR, EQUIPAR E MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 101802007 | 0130178 | 29/03/2012 | 16128.00 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E", CONFORME RDC 306/04 - BOMBONA DE 200 LITROS, TERMO ADITIVO Nº 006/2011 AOCONTRATO Nº 570/2008, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 180/2007, PROCESSO Nº 277/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480102 | 29/03/2012 | 46881.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420089 | 29/03/2012 | 42704.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200147 | 29/03/2012 | 65976.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200157 | 30/03/2012 | 7885.00 | 05863702000112 | CISCO COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 83 (OITENTA E TRES) SKATES DESTINADO AO PROJETO INCLUSÃO RADIAL 2012 QUE RETOMARA SUAS ATIVIDADES MAS SEIS PRAÇAS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200158 | 30/03/2012 | 225.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUIÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE PERIFERICO ( 03 ESTABILIZADORES)DE INFORMATICA DESTINADO A MANUTEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE VIGILÂNCIA À SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | REFORMAR, AMPLIAR, EQUIPAR E MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 101802007 | 0130195 | 30/03/2012 | 16128.00 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E", CONFORME RDC 306/04 - BOMBONA DE 200 LITROS, TERMO ADITIVO Nº 006/2011 AOCONTRATO Nº 570/2008, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 180/2007, PROCESSO Nº 277/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0580134 | 30/03/2012 | 10600.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO, CONFORME CONTRATO Nº 16/2011, TERMO ADITIVO Nº 01/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15/2010/SEAD, PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2010, DESTINADO A SEPPM, VIGÊNCIA ATÉ 28/02/2013. (DOC. EM ANEXO) VALOR MENSAL R$ 1.060,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200150 | 30/03/2012 | 1000.00 | 00076856879415 | JOSE DARLAN SIMPLICIO JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE COORDENADOR TECNICO DO EVENTO 4ª EDIÇÃO DO BMX STREET " A BATALHA DO CONCRETO" QUE SE REALIZARA NO DIA 01 DE ABRIL DE 2012 NO PLAZA MANAIRA EM JOÃO PESSOA/PB CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200151 | 30/03/2012 | 140.00 | 00003762244448 | STUART ALMEIDA BARBOSA | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE 1º ARBITRO DO EVENTO 4ª EDIÇÃO DO BMX STREET " A BATALHA DO CONCRETO" QUE SE REALIZARA NO DIA 01 DE ABRIL DE 2012 NO PLAZA MANAIRA EM JOÃO PESSOA/PB CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200152 | 30/03/2012 | 140.00 | 00001199427470 | DIEGO FLORENCIO FELIPPE | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE 2º ARBITRO DO EVENTO 4ª EDIÇÃO DO BMX STREET " A BATALHA DO CONCRETO" QUE SE REALIZARA NO DIA 01 DE ABRIL DE 2012 NO PLAZA MANAIRA EM JOÃO PESSOA/PB CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200153 | 30/03/2012 | 140.00 | 00002649646403 | FRANCISCO BRUNO PEREIRA | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE 3º ARBITRO DO EVENTO 4ª EDIÇÃO DO BMX STREET " A BATALHA DO CONCRETO" QUE SE REALIZARA NO DIA 01 DE ABRIL DE 2012 NO PLAZA MANAIRA EM JOÃO PESSOA/PB CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200154 | 30/03/2012 | 250.00 | 00001181463432 | SOLANO ALVES CANAVIEIRAS | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE LOCUÇÃO DO EVENTO 4ª EDIÇÃO DO BMX STREET " A BATALHA DO CONCRETO" QUE SE REALIZARA NO DIA 01 DE ABRIL DE 2012 NO PLAZA MANAIRA EM JOÃO PESSOA/PB CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200155 | 30/03/2012 | 45537.52 | 07201297000100 | R & C TRANSPORTES LTDA | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS RODOVIARIO POR QUILOMETRO RODADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJER CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200160 | 30/03/2012 | 25000.00 | 07227042000109 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE BICICROSS | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO DESTINADO AO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BICICROSS 2012 QUE SE REALIZARA NOS DIAS 13 14 E 15 DE ABRIL DE 2012 NA PISTA DE BICICROSS DE MANGABEIRA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE TRABALHO E ENFRENTAMENTO À POBREZ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS DE GRUPOS DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040622010 | 0580135 | 30/03/2012 | 29.70 | 02307605000155 | YTA FEST LOCAÇOES LTDA (ME) | Valor que se empenha para cobertura das despesas com locação de 10 mesas e 20 cadeiras, conforme contrato nº 088/2011, Ata de Registro de Preço nº 62/2010 e Pregão Presencial nº 069/2010-SEDEC, como apoio logístico na realização de evento em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE TRABALHO E ENFRENTAMENTO À POBREZ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS DE GRUPOS DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040622010 | 0580136 | 30/03/2012 | 49.50 | 02307605000155 | YTA FEST LOCAÇOES LTDA (ME) | Valor que se empenha para cobertura das despesas com locação 10 mesas e 40 cadeiras, conforme contrato nº 088/2011, Ata de Registro de Preço nº 062/2010 e Pregão Presencial nº 069/2010, como apoio logístico na realização da III TAMBORES DA PAZ E O DIA ESTADUAL DA CULTURA AFRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE TRABALHO E ENFRENTAMENTO À POBREZ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS DE GRUPOS DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040622010 | 0580137 | 30/03/2012 | 178.20 | 02307605000155 | YTA FEST LOCAÇOES LTDA (ME) | Valor que se empenha para cobertura das despesas com locação de 50 mesas e 130 cadeiras, conforme contrato nº 088/2011, Ata de Registro de Preço nº 062/2010 e Pregão Presencial nº 069/2010, para realização de eventos desta SEPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040312009 | 0580139 | 30/03/2012 | 290.00 | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços de vigilância eletrônica no CRM - CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER - EDNALVA BEZERRA, referente ao mês de março do corrente ano, conforme contrato nº 019/2010 e aditivo nº 001/2011, oriundo do Pregão Presencial nº 031/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | PROJETO CASA BRASIL JOÃO PESSOA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0530111 | 30/03/2012 | 41135.81 | 88766936000179 | Marelli - Móveis para Escritório Ltda | VALOR EMPENHADO REF. A ORDEM DE COMPRA Nº45/2012,RELATIVO A MOBILIÁRIO EM GERAL PARA A CASA BRASIL . CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141156 | 30/03/2012 | 6967.97 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141159 | 30/03/2012 | 153.22 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011 CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO OCORRIDA EM 15/06/11 DO VEÍCULO DE PLACA NNY 5180/RN SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME REQ. Nº 140/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141160 | 30/03/2012 | 68.10 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011 CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO OCORRIDA EM 16/02/11 DO VEÍCULO DE PLACA NNY 5190/RN SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME REQ. Nº 142/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141161 | 30/03/2012 | 68.10 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011 CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO OCORRIDA EM 23/03/11 DO VEÍCULO DE PLACA NNY 5180/RN SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME REQ. Nº 139/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141162 | 30/03/2012 | 459.68 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011 CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO OCORRIDA EM 05/06/11 DO VEÍCULO DE PLACA NNY 5180/RN SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME REQ. Nº 136/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141163 | 30/03/2012 | 102.15 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011 CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO OCORRIDA EM 25/02/11 DO VEÍCULO DE PLACA NOA 6900/RN SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME REQ. Nº 135/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141166 | 30/03/2012 | 2027.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170101 | 30/03/2012 | 6526.08 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170103 | 30/03/2012 | 1898.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130185 | 30/03/2012 | 64974.64 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130193 | 30/03/2012 | 408.69 | 00003444573464 | KARLA ANDREA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 9/12 AVOS DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2011 SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, CONFORME REQ. Nº 134/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130194 | 30/03/2012 | 18902.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410139 | 30/03/2012 | 1800.87 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410141 | 30/03/2012 | 523.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400108 | 30/03/2012 | 2132.47 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400110 | 30/03/2012 | 620.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200149 | 30/03/2012 | 2225.78 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200159 | 30/03/2012 | 647.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180129 | 30/03/2012 | 1250.63 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180131 | 30/03/2012 | 363.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480103 | 30/03/2012 | 1515.38 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480105 | 30/03/2012 | 440.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420090 | 30/03/2012 | 1429.15 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420092 | 30/03/2012 | 415.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510162 | 30/03/2012 | 24882.21 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510164 | 30/03/2012 | 6790.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520097 | 30/03/2012 | 1228.91 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520099 | 30/03/2012 | 357.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530109 | 30/03/2012 | 1091.91 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530110 | 30/03/2012 | 317.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580133 | 30/03/2012 | 930.09 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580138 | 30/03/2012 | 295.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510163 | 30/03/2012 | 328338.62 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520098 | 30/03/2012 | 7410.64 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040099 | 30/03/2012 | 1617.26 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040101 | 30/03/2012 | 470.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050088 | 30/03/2012 | 1453.63 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050089 | 30/03/2012 | 1665.75 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011 CORRESPONDENTE À PASSAGENS AÉREAS, CONFORME FAT. Nº 3046340 E REQ. Nº 003/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050090 | 30/03/2012 | 1462.77 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011 CORRESPONDENTE À PASSAGENS AÉREAS, CONFORME FAT. Nº 3046277 E REQ. Nº 004/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050092 | 30/03/2012 | 422.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020114 | 30/03/2012 | 5243.64 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 30/03/2012 | 16004.91 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO RETROATIVO DE PESSOAL CEDIDO "DERIVALDO ROMÃO DOS SANTOS" CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/11 SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME REQ. Nº 008/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020118 | 30/03/2012 | 1525.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400109 | 30/03/2012 | 2883.48 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410140 | 30/03/2012 | 2637.98 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420091 | 30/03/2012 | 4935.20 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480104 | 30/03/2012 | 746.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141158 | 30/03/2012 | 18456.32 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0141167 | 30/03/2012 | 87750.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULOS TIPO UTILITÁRIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09(NOVE) LUGARES, PORTA LATERAL CORREDIÇA; QUILOMETRAGEM LIVRE: ANO/MODELO CORRENTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 31/2011, ADITIVO 01/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15/2010/SEAD, PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2010, PROCESSO Nº 2011/0019017 E DOC. EM ANEXO. VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2013 , COM VALOR MENSAL DE R$ 9.750,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170102 | 30/03/2012 | 190115.28 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200156 | 30/03/2012 | 4961.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180130 | 30/03/2012 | 3114.28 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO PROCON, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130192 | 30/03/2012 | 715553.54 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100448 | 30/03/2012 | 406582.72 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100449 | 30/03/2012 | 1275504.86 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0090156 | 30/03/2012 | 8692.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO, CONFORME CONTRATO Nº 122/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2010, ADITIVO Nº 04/2012, DESTINADO A SEDURB, VIGÊNCIA ATÉ 06/10/2012. (DOC. EM ANEXO) VALOR MENSAL R$ 1.060,00. OBS.: MUDANÇA DE SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0090157 | 30/03/2012 | 59689.20 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 05 (CINCO) VEÍCULOS PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE , BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA GM TIPO CLASSIC, VALOR MENSAL R$ 5.300,00 E 02 (DOIS) VEÍCULOS PICK-UP CABINE SIMPLES; MOTOR A PARTIR DE 1.4 - 8V FLEX; COM AR CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRÁULICA; ANO MODELO CORRENTE; QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTAL, MARCA FIAT TIPO ESTRADA, VALOR ME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090158 | 30/03/2012 | 39430.38 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIEMNTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080155 | 30/03/2012 | 65050.86 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120142 | 30/03/2012 | 13213.36 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110223 | 30/03/2012 | 90804.88 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080154 | 30/03/2012 | 5978.46 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080156 | 30/03/2012 | 1739.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090155 | 30/03/2012 | 5677.22 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090159 | 30/03/2012 | 1651.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060199 | 30/03/2012 | 7533.21 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060201 | 30/03/2012 | 95305.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO RETROATIVO DE PESSOAL CEDIDO "LUCIUS FABIANI DE VASCONCELOS SOUSA" CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/09 A SETEMBRO/10 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME REQ. Nº 112/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060204 | 30/03/2012 | 2191.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060205 | 30/03/2012 | 4223.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA 7ª PARCELA DA CONSOLIDAÇÃO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME MEM. Nº19/2012 DA SEFIP/SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060206 | 30/03/2012 | 2347.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA 7ª PARCELA DA CONSOLIDAÇÃO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME MEM. Nº20/2012 DA SEFIP/SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070130 | 30/03/2012 | 27764.55 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070137 | 30/03/2012 | 8077.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120140 | 30/03/2012 | 2382.02 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120143 | 30/03/2012 | 68.09 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011 CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO OCORRIDA EM 06/04/11 DO VEÍCULO DE PLACA NNU 5320/RN SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, CONFORME REQ. Nº 137/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120144 | 30/03/2012 | 68.10 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011 CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO OCORRIDA EM 29/03/11 DO VEÍCULO DE PLACA NNU 5320/RN SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, CONFORME REQ. Nº 138/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120145 | 30/03/2012 | 692.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110221 | 30/03/2012 | 8258.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110224 | 30/03/2012 | 2402.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100446 | 30/03/2012 | 83108.03 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022 DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF EXT. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100447 | 30/03/2012 | 19640.00 | 03526560000172 | GERAÇÃO Y DE RESENDE LTDA | VALO EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E DIDÁTICO MUSICAL DO MÊS DE JULHO/11 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME REQ. Nº 89/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100450 | 30/03/2012 | 286.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (283142-2) CONF DAF. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100451 | 30/03/2012 | 24177.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0130191 | 30/03/2012 | 1106.70 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COM. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICOS, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS E MANUTENÇÃO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 342/2011, EM ANEXO.PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2011, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2011, PROC. 05.311/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0130197 | 30/03/2012 | 201.88 | 09441792000104 | INTERMARES MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: GRAFITE EM Pó - MARCA: VONDER, ROLO DE LÃ DE CARNEIRO ALTA COM 23cm C/CABO- MARCA: ATLAS, ROLO DE LÃ DE CANEIRO BAIXA, C/23cm, C/CABO - MARCA: ATLAS, ROLO PARA PINTURA, DE ESPUMA, C/9cm, C/CABO - MARCA: ATLAS, PULVERIZADORES MANUAIS PARA 05 (CINCO) LITROS - MARCA: VONDER, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 344/2011, EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0130198 | 30/03/2012 | 4772.80 | 11821032000174 | AG COM. DE PROD. EM GERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ALVENARIA, MATERIAIS ELÉTRICOS, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS E MANUTENÇÃO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 337/2011, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2011, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0130199 | 30/03/2012 | 927.13 | 03763290000113 | Energia Mat. Elétricos e de Construção Ltda - ME | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ALVENARIA, MATERIAIS ELÉTRICOS, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS E MANUTENÇÃO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 343/2011, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2011, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR E EQUIPAR A CENTRAL DE ABASTECIMENTO DA REDE DOS SERVIÇOS DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072010 | 0130196 | 30/03/2012 | 45015.36 | 08977787000158 | CONSTRUTORA POLIEDRO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 13, PARA EXECUÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADA NO DISTRITO INDUSTRIAL, EM JOAO PESSOA, CONFORME CONTRATO Nº 191/2010, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07/2010 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 02142012 | NULL | NULL | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060200 | 30/03/2012 | 54342.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 30/03/2012 | 9193.98 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050091 | 30/03/2012 | 10505.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070131 | 30/03/2012 | 11483.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020116 | 30/03/2012 | 46853.68 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110222 | 30/03/2012 | 200000.00 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de Drenagem Pluvial, nos bairros de José Américo e Varjão(Rangel) apresentado pelo LOTE-05, conforme Contrato 36/2011 da CP 04/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. CAIXA ECONOMICA- AG. 0617- C/C. 1364-0 | 03142012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040362011 | 0120141 | 30/03/2012 | 926.59 | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA | Valor empenhado para pagamento de passagens terrestre para servidores da SEMAM se deslocarem até a cidade de Salvador BA, para participar e apresentar trabalhos no evento RIO+20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120146 | 30/03/2012 | 2450.00 | 03657079000116 | ANAMMA - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ORGÃOS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE | Valor empenhado para pagamento da taxa de anuidade da ANAMMA (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ORGÃO MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE) referente ao ano de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141157 | 30/03/2012 | 800.00 | 00000082336407 | MARIA JOSE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE MARÇO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141164 | 30/03/2012 | 200.00 | 00021901082415 | DINARTE UBIRAJARA SILVA DOSSANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141165 | 30/03/2012 | 200.00 | 00001245868489 | MARIA DE FATIMA SANTANA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040362011 | 0020115 | 30/03/2012 | 16958.56 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O valor empenhado refere-se a passagens aéreas, a serem utilizadas pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com faturas de nº: 4000318, 4000382, 4000832, 4000884 e 4001101. Estando os documentos necessários anexados ao processo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070132 | 30/03/2012 | 2962.80 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK CORE I7 8GB HD 750 HDMI WEBCAM LED 14" , DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PROPOSTA DE ORÇAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070133 | 30/03/2012 | 11799.84 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA CONF EXT. EM C/C B.BRASIL (10264-4). MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070134 | 30/03/2012 | 60.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA AO CT 014993-61/2005/MCIDADES/CAIXA, CONF OF. 191/2012 DE 28/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070135 | 30/03/2012 | 538.10 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA CONF EXT. EM C/C B.BRASIL (10592-9). MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070136 | 30/03/2012 | 535.39 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA CONF EXT. EM C/C B.BRASIL (1209-2). MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070138 | 30/03/2012 | 1090.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA 7ª PARCELA DA CONSOLIDAÇÃO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME MEM. Nº19/2012 DA SEFIP/SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070139 | 30/03/2012 | 558.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA 7ª PARCELA DA CONSOLIDAÇÃO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL, CONFORME MEM. Nº20/2012 DA SEFIP/SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 040102012 | 0060202 | 30/03/2012 | 7400.00 | 07876171000128 | SOLARIS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E TRATAMENTO DO ACERVO DE PROCESSOS NA GUARDA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO COPEL/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 60/2012, MODALIDADE DISPENSA Nº 4010/2012, ORDEM DE SERVIÇO Nº 49/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 040112012 | 0060203 | 30/03/2012 | 7590.00 | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO QUE PERMITA AS FUNÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO, PESQUISA DE DOCUMENTOS ATRAVÉS DE ÍNDICES OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO DE TODO O ACERVO DOCUMENTAL NA GUARDA DA COPEL/SEAD DE FORMA SEGURA, CONFORME OFÍCIO Nº 59/2012, MODALIDADE DISPENSA Nº 4011/2012, ORDEM DE SERVIÇO Nº 48/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080157 | 30/03/2012 | 1281.90 | 02467537000191 | WORLDLINE SYSTEM LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 03 (três) toners Xerox Phaser ref. 106R01415, para uso desta secretaria. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090472011 | 0100452 | 30/03/2012 | 53880.00 | 38046843001416 | HC PNEUS S/A | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de Pneus para atender as necessidades da frota de Veiculo Oficial da SEDEC conforme Processo nº 2011/067169, Ordem de compra nº 038/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110225 | 30/03/2012 | 2695.00 | 09098872000109 | SOTECA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE Mina 0,7mm HB Pentel | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE CONTENCIOSO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050093 | 30/03/2012 | 800.00 | 09400465000104 | WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Para pagamento de serviço de acompanhamento de informativo jurídico (prasos processuais), em nome do município de João Pessoa contidas no diário da justiça, diário da união, STF, STJ, TRF, STM,TST, TSE,TRT, JF/PB, TRF5, JF/DF, TRF1, TRE/PB, TSE, TCE/PB, TCU, CNJ, TRF2, TRF3, TRF4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 090012010 | 0100454 | 02/04/2012 | 87000.00 | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Vigilancia Eletronica 24 Horas destinado as Escolas / Creis e Orgãos da PMJP, correspondente aos meses de janeiro e fevereiro de 2012 de acordo com o Contrato nº 30/2011, Processo nº 2011/025287, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070012010 | 0110228 | 02/04/2012 | 80000.00 | 10397997000119 | IRIS KARINA DE AGUIAR | O valor empenhado, refere-se a Fornecimento de peças para manutenção Preventiva e Corretiva das ma´quinas e Eqauipamentos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de João Pessoa-PB( 3º Termo Aditivo ao Contraro 15/2010 do Pregão 01/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070012010 | 0110229 | 02/04/2012 | 45000.00 | 10397997000119 | IRIS KARINA DE AGUIAR | O valor empenhado, refere-se a servços para manutenção Preventiva e Corretiva das ma´quinas e Eqauipamentos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de João Pessoa-PB( 3º Termo Aditivo ao Contraro 15/2010 do Pregão 01/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110230 | 02/04/2012 | 1200.00 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a revisão de garantia do Caminhão Oficial OFD- 6648 de acordo com o Mem.032-2012 da DIMAV SEINFRA. CONTRA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO ESTUDANTE | SAÚDE BUCAL E OFTÁLMICA DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090182011 | 0100453 | 02/04/2012 | 400000.00 | 03915158000180 | CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL S/C LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de consultas e exames oftalmologica, tonometria, fundoscopia e mapeamento de retina destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 064/2012 Processo nº 134397/2010, conforme a Ordem de Serviço nº 059/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100455 | 02/04/2012 | 7700.00 | 14234013000130 | EDILBERTO CIPRIANO DE BRITO EPP. | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de manutenção e conserto dos instrumentos musicais destinado a Banda Sinfonica Municipal de acordo com o Processo nº 2011/104393 conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090332011 | 0100456 | 02/04/2012 | 13353.96 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de fardamentos ( camisa e calça ) para atender as necessidade das Merendeiras da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 074/2012, Processo nº 043836/2012 conforme a Ordem de Compra nº 069/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090332011 | 0100457 | 02/04/2012 | 4275.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de 225 ( duzentos e vinte e cinco ) Luvas cirugico descartavel para atender as demandas dos Creis e escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 070/2012, Processo nº 043836/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090332011 | 0100458 | 02/04/2012 | 10022.40 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de 290 ( duzentos e noventa ) botas de borracha para atender as demandas dos Creis e escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 073/2012, Processo nº 043836/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120147 | 02/04/2012 | 300.00 | 03424677000145 | OFICINA AUTO UNIAO SERVICOS E PECAS LTDA | Valor empenhado para pagamento de serviços de recuperação de pintura no veiculo que presta serviços a Divisão de Fiscalização Ambiental por danos causados no teto do veiculo com a colocação de um giroflex por esta Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110226 | 02/04/2012 | 700000.00 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a pavimentação em paralelepípedos nos bairros de Oitizeiro apresentado pelo LOTE-06, conforme Contrato 37/2011 da CP 04/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. CAIXA ECONOMICA- AG; 0617- C/C. 1364-0 | 02732012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072010 | 0110227 | 02/04/2012 | 800000.00 | 00999591000152 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a execão dos serviços de Recapeamento Asfáltico em diversas ruas dos bairros da Cidade de João Pessoa-PB,conforme Contrato 66/2010 da CP 07/2010 da CSL SEIN FRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 1245-9 C/C. 105315-9 | 01112012 | NULL | NULL | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070140 | 02/04/2012 | 662.53 | 03659166002903 | IBAMA INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE E DOS REC NATURAIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOA PAGAMENTO DA 7ª/60ª PARCELA DO DÉBITO Nº 250000030918, DECORRENTE DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 297531-D CONF GUIA DE RECOLHIMENTO. VENC. 04/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0141168 | 02/04/2012 | 13091.08 | 00005939070434 | WILSON CAMBOIM DA CAMARA FILHO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DOS AUTISTAS DA PARAÍBA - ASAS/PB QUE SERÁ UTILIZADO PELA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 1.373,19, VIGÊNCIA 15/03/2012 ATÉ 14/03/2013, CONFORME CONTRATO Nº 021/2011, TERMO ADITIVO Nº 01/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410142 | 02/04/2012 | 6318.98 | 03372418000207 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410143 | 02/04/2012 | 390.00 | 12610553000145 | RECARGAS E MANUTENÇÕES INDEPENDENTE LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHOS TELEFÔNICOS SEM FIO PARA UTILIZAÇÃO DESTA SECRETARIA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042009 | 0110231 | 03/04/2012 | 110625.33 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Pavimetnação em CBUQ /paralelepípedos granitico nos bairros de Gramame, Oitizeiro, Alto do Mateus, Jose Americo, Mangabeira e Loteamento Nova mangabeira,conforme Contrato 33/2008 da CP 04/2009 da CSL SEINFRA( Reajustamento da Medição 12) | 01112012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072009 | 0110232 | 03/04/2012 | 3655.99 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO | O valor empenhado, refere-se a Pavimentação em paralelepípedos nos bairros do Cristo Redentor Ernani Satiro e Varjão(Rangel ,conforme Contrato 01//2010 da CP 07/2009 da CSL SEINFRA( Reajustamento da Medição 08) CONTA BANCARIA- B | 01112012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PLANOS DIRETORES | PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040902011 | 0520100 | 03/04/2012 | 760.00 | 08976962000192 | ORIENTAL LOCAÇÃO E RECEPTIVO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA 40 PESSOAS, PARA SER SERVIDO NO INTERVALO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO - COMTUR, A SER REALIZADA NO DIA 04 DE ABRIL DE 2012 NA ESTAÇÃO CABO BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Turismo | GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO | MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO (COMTUR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520101 | 03/04/2012 | 833.33 | 00038042126468 | SONIA MAGNA CAVALCANTE NOVAIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UM) REDATOR DE ATAS, COM EXPERIENCIA EM TAQUIGRAFIA, PARA RELATAR A REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO - COMTUR, A SER REALIZADO NO DIA 04 DE ABRIL DE 2012 NA ESTAÇÃO CABO BRANCO -CIÊNCIA, CULTURA E ARTES, COM INICIO PREVISTO PARA AS 09H00MIM E TERMINIO PARA AS 13H00MIM, CONFORME O MEMORANDO N] 011/2012/GS/SETUR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090332011 | 0100459 | 03/04/2012 | 324.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | Valor empenhado referente ao pagamento de Fardamento (12 Jalecos ) para atender as necessidade dos Funcionarios Manipuladores de Alimentos da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato 072/2012, Processo nº 043836/2011 conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050094 | 03/04/2012 | 2405.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento do depósito judicial em ação de consignação e pagamento proc. nº 200.2010.002.473-2, em favor de Ântonio Márcio Mendes Ribeiro CPF: 826.418.384-00, conforme petição em anexo referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040102 | 04/04/2012 | 1420.00 | 02723334000119 | FORMULI- FORMULARIOS GRAFICOS LTDA | O valor empenhado refere-se ao serviço de confecção de 400 (quatrocentos) pastas e 700 (setecentos) folders destinados ao atendimento da solicitação feita a esta PMJP atraves do Ofício nº. 023/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040103 | 04/04/2012 | 160.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | O valor empenhado refere-se a locação de 02 (dois) banheiros químicos destinados ao atendimento da solicitação feita a esta PMJP atraves do Ofício nº. 006/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040102011 | 0040104 | 04/04/2012 | 276.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | O valor empenhado refere-se ao serviço de 04 (quatro) horas de mini-trio destinadas ao atendimento da Solicitação feita a esta PMJP atraves do Ofício nº. 006/2012, de acordo com contrato nº. 140/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040122010 | 0040105 | 04/04/2012 | 2888.60 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de 404 (quatrocentos e quatro) refeições tipo self-service aos funcionários desta SEGAP durante o mês do março/2012, de acordo com contrato nº. 067/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040262011 | 0040106 | 04/04/2012 | 19380.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de Toners para impressora destinados a esta SEGAP, atraves de Adesão a Ata de Registro de Preços nº. 026/2011 - Pregão Presencial nº. 026/2011 - Compras com Registro de Preços nº 0018/2012, conforme Ordem de Compras nº. 00050/2012, de acordo com documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040122010 | 0040107 | 04/04/2012 | 3575.00 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de 500 (quinhentas) refeições tipo self-service aos funcionários desta SEGAP durante o mês de março/2012, de acordo com contrato nº. 067/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040072009 | 0070141 | 04/04/2012 | 1300000.00 | 09138544000199 | BERNARDO VIDAL ADVOGADOS | VALOR ESTIMATIVO EMPENHADO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL), DE ACORDO COM CONTRATO Nº 043/2009 E TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2009, EM COMPLEMENTO AO PROCESSO 129950/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070142 | 04/04/2012 | 56.55 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AS ORDENS BANCÁRIAS LIQUIDADAS NO PERÍODO DE 01/03/2012 A 31/03/2012, CONFORME PROC. Nº 2012/037214. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0130201 | 04/04/2012 | 4772.60 | 11821032000174 | AG COM. DE PROD. EM GERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ALVENARIA, MATERIAIS ELÉTRICOS, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS E MANUTENÇÃO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 337/2011, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2011, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130202 | 04/04/2012 | 16565.10 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO Á UNIÃO - GRU, REL. AO CONVÊNIO 88/2005, CONFORME RECOMENDAÇÕES DO NÚCLEO ESTADUAL/PB - DIVISÃO DE CONVÊNIOS E GESTÃO - DICON, MEMO/SCC/SMS-JP/PB Nº 033/2012, EM ANEXO. PROC. 05.661/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130203 | 04/04/2012 | 130577.96 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO Á UNIÃO - GRU, REL. AO CONVÊNIO 910/2006, CONFORME RECOMENDAÇÕES DO NÚCLEO ESTADUAL/PB - DIVISÃO DE CONVÊNIOS E GESTÃO - DICON, MEMO/SCC/SMS-JP/PB Nº 032/2012, EM ANEXO. PROC. 05.660/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040012008 | 0141172 | 04/04/2012 | 662750.00 | 62436282003490 | GERALDO J COAN & CIA LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERE-SE A DESPESA COM CONTRATO PARA FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE 1.250 (UM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA), REFEIÇÕES DIÁRIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME CONTRATO DE Nº 30/2008 E PREGÃO 0001/2008 E SEUS ADITAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090552008 | 0560023 | 04/04/2012 | 533649.00 | 07395989000129 | AGCLEAN LOC. DE MAO-DE-OBRA E COMERCIO LTDA | Valor empenhado referente à prestação de serviços de Limpeza, jardinagem, portaria e limpeza de vidros, correspondente aos meses de Janeiro a Dezembro/2012, destinados à Estação Cabo Branco, Ciência Cultura e Artes, através da Secretaria de Educação e Cultura/SEDEC e a Firma AGCLEAN - Locação de Mão-de-Obra e Comércio LTDA, conforme 6º Aditivo ao Contrato nº. 212/2008, lote nº. 01 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 09055/2008, Processo Administrativo nº. 2008/070494 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141173 | 04/04/2012 | 2402.40 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS GLOBAL QUE REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NO PERIMETRO URBANO DE JOÃO PESSOA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS/MSE/POP, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0141171 | 04/04/2012 | 12147.45 | 01618116000151 | IGREJA PRESBITERIANA DO BAIRRO DOS ESTADOS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM, QUE SERÁ UTILIZADA PELA SEDES COM VALOR MENSAL DE R$ 2.429,49 REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO(POR FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA NÃO FOI POSSIVEL EMPENHAR O VALOR TOTAL)COM VIGENCIA 01/03//2012 ATÉ 28/02/2013, CONFORME CONTRATO Nº 024/2011 ADITIVO Nº 01/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410146 | 04/04/2012 | 68.09 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011 CORRESPONDENTE A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO OCORRIDA EM 08/09/11 DO VEICULO DE PLACA NOA 7640/RN SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDESP, CONFORME REQ. Nº 143/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130200 | 04/04/2012 | 450.00 | 00000990967492 | ROSALYNE VINICIOS DA ROCHA MOREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 9/12 AVOS DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2011 SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, CONFORME REQ. Nº 145/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141170 | 04/04/2012 | 85.12 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011 CORRESPONDENTE A MULTA DE TRÂNSITO AO VEICULO OFICIAL DE PLACA MNU 3294 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME REQ. Nº 144/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM GÊNERO, QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS E DIVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580140 | 04/04/2012 | 1782.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com aquisição de passagens urbana de João Pessoa, (27 cartões, com crédito de 30 passagens) para distribuir com as trabalhadoras domésticas, que participarão do curso de alfabetização, conforme memo nº 007/2012-Coord.de Trabalho e Enfrentamento a Pobreza | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL (PNAFM) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040062012 | 0510165 | 04/04/2012 | 16764.10 | 70114780000186 | CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AR, PARA A CLIMATIZAÇÃO DO EDIFICIO INSTITUCIONAL DO ANEXO I DA PMJP ( CAM ), CONFORME CONTRATO Nº 24/2012 , PREGÃO Nº 06/2012 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.OBS: RECURSOS ORDINARIOS DE 10% EM COMPLEMENTO AO PROCESSO Nº 038206/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL (PNAFM) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040062012 | 0510166 | 04/04/2012 | 150876.90 | 70114780000186 | CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AR, PARA A CLIMATIZAÇÃO DO EDIFICIO INSTITUCIONAL DO ANEXO I DA PMJP ( CAM ), CONFORME CONTRATO Nº 24/2012 , PREGÃO Nº 06/2012 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.OBS: RECURSOS DE 90% REFERENTE AO PNAFM. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção Comercial | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | PROMOVER A INSERÇÃO DE PRODUTOS AGROECOLOGICOS NOS MERCADOS E FEIRAS L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0410144 | 04/04/2012 | 704.10 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DE FATURA DA OI CELULAR, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO SINE-JP, NO PERÍODO DE 13/02/2012 A 13/03/2012. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0410145 | 04/04/2012 | 379.18 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. PAGAMENTO DE FATURA DA OI CELULAR, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO PROJOVEM TRABALHADOR JUVENTUDE CIDADÃ, NO PERÍODO DE 13/02/2012 A 13/03/2012. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINTE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E PESQUISA | MANUTENÇÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400111 | 04/04/2012 | 300.00 | 00072742232400 | SEVERINO JOAQUIM DOS SANTOS | Valor ref. ao conserto de 03 (tres) gelaguas para reposição de gás e troca de placa de refrigeração que sevem as dependencias da Setransp conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480106 | 09/04/2012 | 700.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040902011 | 0510167 | 09/04/2012 | 24450.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 3 TV" LED FULL HD C/ 3 HDMI E USB 55L V3500-LG DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 793/2010, PREGÃO Nº 4090/2011 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 76 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410147 | 09/04/2012 | 250.00 | 14489236000148 | MARILENE QUERUBINO NEVES | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PERSIANA, MEDINDO 1,35 X 1,95 EM PVC BRANCO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0141174 | 09/04/2012 | 2500.00 | 00069150176404 | JOÃO BOSCO PAULO DOS SANTOS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA PÃO E LEITE DA PARAÍBA, QUE SERÁ UTILIZADO PELA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 250,00, VIGÊNCIA 01/03/2012 ATÉ 28 DE FEVEREIRO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 003/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141175 | 09/04/2012 | 37.46 | 00052622789491 | JOSE NIVALDO BARBOSA DA SILVA | VALORQ UE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE JOSE NIVALDO BARBOSA DA SILVA MAT. 63.322-4, POR OCASIÃO DE VIAGEM TRANSLADANDO AS COORDENADORAS SRª. REJANE SOUSA DA SILVA E SRª. MAILDES CANDEIA PEREIRA, AO MUNICÍPIO DE POMBAL/PB, ONDE AS MESMA IRAM OBTER INFORMAÇÕES SOBRE O ADOLESCENTE WILLY DA SILVA GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141176 | 09/04/2012 | 52.44 | 00029830818420 | MATILDES CANDEIA PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA EM FAVOR DE MATILDES CANDEIA PEREIRA MAT. 52.019-5, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE POMBAL/PB, NO DIA 10/04/2012 E RETOPRNO NO DIA 11/04/2012, COM OBJETIVO DE OBTER INFORMAÇÕES SOBRE O ADOLESCENTE WILLY DA SILVA GOMES, JUNTO A REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL DAQUELE MUNICÍPIO, PARA SUA POSSÍVEL TRANSFERENCIA E O DESLIGAMENTO DO MUNCÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141177 | 09/04/2012 | 52.44 | 00002349238490 | REJANE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA EM FAVOR DE REJANE SOUSA DA SILVA MAT. 70.065-7, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE POMBAL/PB, NO DIA 10/04/2012 E RETOPRNO NO DIA 11/04/2012, COM OBJETIVO DE OBTER INFORMAÇÕES SOBRE O ADOLESCENTE WILLY DA SILVA GOMES, JUNTO A REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL DAQUELE MUNICÍPIO, PARA SUA POSSÍVEL TRANSFERENCIA E O DESLIGAMENTO DO MUNCÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141179 | 09/04/2012 | 483.88 | 00003158274400 | MARJORIE COSTA GORGONIO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA EM FAVOR DE MARJORIE COSTA GORGONIO MAT. 67.221-1, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF NOS DIAS 12 E 13/04/2012, ONDE IRÁ APRESENTAR OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO III ENGEPAN - ENCONTRO NACI0NAL DE GESTORES DA REDE DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141180 | 09/04/2012 | 280.16 | 00005317832438 | HELEN DE FATIMA EUGENIO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA EM FAVOR DE MARJORIE COSTA GORGONIO MAT. 67.221-1, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF NOS DIAS 12 E 13/04/2012, ONDE IRÁ APRESENTAR OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO III ENGEPAN - ENCONTRO NACI0NAL DE GESTORES DA REDE DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0560024 | 09/04/2012 | 750.00 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES - ME | Valor empenhado referente ao pagamento de 50 (cinquenta ) capas para cadeiras destinado aos inumeros eventos da estação cabo branco de acordo com o Memo nº 04/2012 , conforme Processo nº 030558/2012, Ordem de compra nº 010/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120148 | 09/04/2012 | 74.92 | 00037998340444 | EDVALDO VICENTE BARROS | Valor empenhado para pagamento de 4 (quatro) meia diaria para o servidor da SEMAM se deslocar até a cidade de Itatuba - Pb para Fazer coleta de sementes de plantas nativas para o Viveiro Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120149 | 09/04/2012 | 74.92 | 00007597808461 | JURACI CAMILO DA SILVA | Valor empenhado para pagamento de 4 (quatro) meia diaria para o servidor da SEMAM se deslocar até a cidade de Itatuba - Pb para Fazer coleta de sementes de plantas nativas para o Viveiro Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120150 | 09/04/2012 | 74.92 | 00002290528439 | JOSINALDO FIRMINO DE FRANCA | Valor empenhado para pagamento de 4 (quatro) meia diaria para o servidor da SEMAM se deslocar até a cidade de Itatuba - Pb para Fazer coleta de sementes de plantas nativas para o Viveiro Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120151 | 09/04/2012 | 74.92 | 00006985106404 | JOSÉ MIGUEL DUARTE | Valor empenhado para pagamento de 4 (quatro) meia diaria para o motorista da SEMAM conduzir servidores até a cidade de Itatuba - Pb para Fazer coleta de sementes de plantas nativas para o Viveiro Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 102032011 | 0130204 | 09/04/2012 | 6536.00 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE TENDAS ABERTAS, CONFECCIONADAS EM LONA, COM ESTRUTURA EM FERRO, MEDINDO 6 X 6m, LOCAÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS, SEM APOIO DE BRAÇO COM SUPORTE DE PESO DE ATÉ 120kg, FABRICADAS DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT, LOCAÇÃO DE MESAS PLÁSTICAS EM PVC, FORMATO QUADRADO PARA ATÉ 04 (QUATRO) PESSOAS, FABRICADAS DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, DESTINADOS A SEDE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 399/2011, PREGÃO ELETRÔNICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060207 | 09/04/2012 | 4980.00 | 13306458000115 | CPUL - CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E LOCAÇÃO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM DE 498(QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO) CADEIRAS ESTOFADAS PERTENCENTES AO CAM - AUIDITORIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CONFORME OFICIO Nº 069/2012 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 056/2012 DISPENSANº 04012/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080158 | 09/04/2012 | 402.15 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE Cartucho HP 88 amarelo; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080159 | 09/04/2012 | 4400.00 | 04798838000123 | IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a instalação de 200 (duzentas) placas de rua, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080160 | 09/04/2012 | 635.48 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisiçao de 01 (um) medidor de distância a laser marca Bosch para uso desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080161 | 09/04/2012 | 475.55 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE Cartucho HP 88A amarelo; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080162 | 09/04/2012 | 2584.50 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE Acool 500ml; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330132009 | 0080163 | 09/04/2012 | 350000.00 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | Valor empenhado para fazer face ao pagamento aos serviços de Intervenção nas Calçadas do Centro Histórico, conforme contrato nº 18/2009. | 01552012 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040108 | 09/04/2012 | 319.00 | 05362120000152 | WOMAN STAR SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA | O valor empenhado refere-se a confecção de carimbos destinados a Setores desta SEGAP, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040109 | 09/04/2012 | 3030.00 | 24215998000100 | JOSE EVANDRO FERREIRA DA SILVA | O valor empenhado refere-se a confecção do fardamento destinado ao Cerimonial desta PMJP, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040262011 | 0020119 | 09/04/2012 | 15600.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de toners, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com Adesão à Ata de Registro de Preços nº 026/2011, Pregão Presencial nº 026/2011 e Ordem de Compra de nº 0051/2012. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040262011 | 0020120 | 09/04/2012 | 33933.00 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA-ME | O valor empenhado refere-se a aquisição de toners, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com Adesão à Ata de Registro de Preços nº 026/2011, Pregão Presencial nº 026/2011 e Ordem de Compra de nº 0052/2012. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050095 | 09/04/2012 | 603.32 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente, para atender a demanda dessa Unidade Administrativa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090672011 | 0100460 | 09/04/2012 | 3774.00 | 07354656000151 | APL ATACADAO PAPELARIA | Valor empenhado referente ao pagamento do material de consumo ( Regua, Apontador ), para atender as do Programa Brasil Alfabetizado de acordo com os itens 02 e 05 do Contrato nº 066/2012, Processo nº 093400/2011 conforme a ordem de Compra nº 061/2012e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100461 | 09/04/2012 | 4920.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestado de Emplacamentos e Licenciamentos da Frota de Veículos pertencentes à SEDEC e que atendem as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino/PMJP, conforme Processo Administrativo nº. 2012/27180 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110233 | 09/04/2012 | 2385.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | Formulario continuo -NE Adesivo transparente tamanho 45x100mm | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110234 | 09/04/2012 | 583.68 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para revisão de garantia de 30.000 km rodado do veiculo RANGEL XL, placa OEY- 7439 ,pertencente a esta Edilidade, de acordo com o Mem. 033/2012 da DIMAV SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110235 | 09/04/2012 | 10724.89 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor empenhado, refere-se a licenciamento do mes de abril dos veiculos oficiais, de acordo com o Mem. 0036/2012 da DIMAV/SEINFRA. e documentação em anexo. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141181 | 09/04/2012 | 200.00 | 00008779034411 | RENATA LAURENTINO DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141182 | 09/04/2012 | 200.00 | 00010731320484 | ANDREA BEZERRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141183 | 09/04/2012 | 200.00 | 00001277978409 | MARIA EUNICE DE PONTES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070082008 | 0110236 | 10/04/2012 | 142560.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de 02(dois) Caminhões basculantes aberto, equiipado com motor a diesel de potencia minima de 162HP, chassis PBT 15 toneladas, trucado, mod. MB-2423 ou similar, equipado com caçamba basculante com capacidade para 10m3,( 7º Aditivo ao Contrato 38/2008 do Pregão Presencial 008/2008 da CSL SEINFRA , apresentado pelo LOTE-04. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AGRICULTURA FAMILI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330032009 | 0090161 | 10/04/2012 | 198326.24 | 08977787000158 | CONSTRUTORA POLIEDRO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento da construção da Central de Comercialização da Agricultura Familiar -CECAF na cidade de João Pessoa - PB, conforme Concorrência nº 03/2009, Processo Administrativo nº 23034/2009 e Contrato nº 03/2009. | 01382012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AGRICULTURA FAMILI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330032009 | 0090162 | 10/04/2012 | 199797.24 | 08977787000158 | CONSTRUTORA POLIEDRO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento da construção da Central de Comercialização da Agricultura Familiar -CECAF na cidade de João Pessoa - PB, conforme Concorrência nº 03/2009, Processo Administrativo nº 23034/2009, Contrato nº 03/2009 e Contratode Repasse nº 229.255-11/2007/MDA/CAIXA. | 01382012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090165 | 10/04/2012 | 1560.00 | 08540403000135 | GRAFICA J B LTDA | Valor empenhado para fazer face aos serviços gráficos prestados a esta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100462 | 10/04/2012 | 480.00 | 00011624353304 | JOSE HELDER PINHEIRO ALVES | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como ministrante no VII Seminario de Literatura de Cordel que será realizado no Cecapro destinados aos Prfessores de Portugues da Rede Municipal de Ensino conforme Processo nº 2012/033737 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080164 | 10/04/2012 | 359.52 | 00046708871491 | GLAUCO ROGERIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de 01 (uma) diária para o servidor Glauco Rogério C. de Oliveira, que irá representar o Secretário de Planejamento durante reuniões técnicas junto aos Ministérios da Integração e da Ciência e Tecnologia no dia 11/04/2012 a 12/04/2012. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANÍSTICO | GERENCIAMENTO DA ÁREA METROPOLITANA DA GRANDE JOÃO PESSOA - CONSÓRCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080165 | 10/04/2012 | 38150.07 | 04917848000130 | CONDIAM - Cons. de Desev. Inter. da Area Metropolitana de João Pessoa | Pagamento das cota mensais desta Prefeitura para custeio das despesas do consórcio relativo aos meses de janeiro a março de 2012. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090163 | 10/04/2012 | 5400.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | Valor empenhado para fazer face a locação emergencial de transceptores portáteis UHF, destinados aos serviços da Divisão de Controle e Posturas desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080168 | 10/04/2012 | 120.97 | 00004614918425 | GOLDIE COUTINHO RODRIGUES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de 1/2 diária em favor de Goldie C. Rodrigues, que irá visitar as obras de contenção de erosão na orla da cidade do Recife-PE no dia 11/04/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080169 | 10/04/2012 | 31.84 | 00002464795402 | JOSE ROBERTO FERREIRA AMORIM | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de 1/2 diária em favor do motorista José Roberto F. Amorim, que irá conduzir as servidoras desta secretaria durante visita as obras de contenção de erosão na orla da cidade do Recife-PE no dia 11/04/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080170 | 10/04/2012 | 44.57 | 00000954312414 | HERUNDINA KEYLHA CASTELO BRANCO PEREIRA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de 1/2 diária em favor de Herundina Keylha C. B. Pereira, que irá visitar as obras de contenção de erosão na orla da cidade do Recife-PE no dia 11/04/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070146 | 10/04/2012 | 43.35 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MÊS DE ABRIL/12, VENC. 15/04/2012, CONFORME FAT. Nº 0000047776. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0130205 | 10/04/2012 | 5334.97 | 03538267000125 | CWC DIST. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICOS, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS DE MANUTENÇÃO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 340/2011,PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2011, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2011, EM ANEXO AO PROC. 05.309/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130206 | 10/04/2012 | 715.20 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A ASSINATURA DE JORNAIS - JORNAL DA PARAÍBA, CONF. MEMO Nº 114/2011, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 03.307/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130207 | 10/04/2012 | 837.60 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A ASSINATURA DE JORNAIS - CORREIO DA PARAÍBA, CONF. MEMO Nº 114/2011, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 03.307/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130208 | 10/04/2012 | 1120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO REF. A ASSINATURA DE JORNAIS - JORNAL A UNIÃO,.......... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130211 | 10/04/2012 | 1938.00 | 08041620000180 | HM GOUVEA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: MOLA DHORMA PARA PORTA DE VIDRO, DESTINADO AO CARTÃO SUS, OUVIDORIA/SMS, GRÁFICA, CONF. MEMO Nº 022/2012, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.021/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130212 | 10/04/2012 | 2400.00 | 12913364000141 | V LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE SISTEMA DE POSICIONAMENTO GLOBAL: APARELHO DE GPS 3,5" SLIM - 64MB DE MEMÓRIA RAM; 2GB DE MEMÓRIA E INTERNA; PROCESSADOR DE 600MHZ, PARA UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. MEMO Nº 063/2011, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.433/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040072011 | 0120152 | 10/04/2012 | 44687.50 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de refeições tipo Sel- Servive para os servidores da SEMAM, BICA, VIVEIRO e Equipe de Fiscalização Ambiental, conforme contrato 017/2011 e aditivo 01 da Adesão a Registro de Preço 007/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120156 | 10/04/2012 | 2952.95 | 03657079000116 | ANAMMA - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ORGÃOS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE | Valor empenhado referente a complementar a nota de empenho de numero 120146, para pagamento da taxa de anuidade da ANAMMA que foi reajuatada de 2.450,00 para 5.402,95, conforme boleto em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070202011 | 0110237 | 10/04/2012 | 1702039.54 | 12361753000101 | PSO ENG. DE INFRA LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução das obras de Adequação/duplicação da Av. Panoramica no Altiplano Cabo Branco- Av. João Cyrilo Costa (Acesso a Estação Cabo Branco)- Trecho 02(Estaca 29 a 135) no Municipio de João Pessoa-PB,( Contrato de Repasse 244.749-83/2007/MCIDADES) conforme Contrato 19/2012, da CP 20/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. ITAU/SA AG. 6590- C/C. 08775-2 | 01162012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070202011 | 0110238 | 10/04/2012 | 525553.73 | 12361753000101 | PSO ENG. DE INFRA LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução das obras de Adequação/duplicação da Av. Panoramica no Altiplano Cabo Branco- Av. João Cyrilo Costa (Acesso a Estação Cabo Branco)- Trecho 02 (Estaca 29 a 135) no Municipio de João Pessoa-PB,( Contrapartida do Contrato de Repasse 244.749-83/2007/MCIDADES) conforme Contrato 19/2012, da CP 20/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. ITAU/SA AG. 6590- C/C. 08775-2 | 03152012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070202011 | 0110239 | 10/04/2012 | 279379.29 | 12361753000101 | PSO ENG. DE INFRA LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução das obras de Adequação/duplicação da Av. Panoramica no Altiplano Cabo Branco- Av. João Cyrilo Costa (Acesso a Estação Cabo Branco)- Trecho 01(Estaca 0 a 14) no Municipio de João Pessoa-PB,( Contrato de Repasse 247.153-67/2007/MTURISMO) conforme Contrato 19/2012, da CP 20/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. ITAU/SA AG. 6590- C/C. 08775-2 | 01162012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070202011 | 0110241 | 10/04/2012 | 148962.65 | 12361753000101 | PSO ENG. DE INFRA LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução das obras de Adequação/duplicação da Av. Panoramica no Altiplano Cabo Branco- Av. João Cyrilo Costa (Acesso a Estação Cabo Branco)- Trecho 01(Estaca 0 a 14) no Municipio de João Pessoa-PB,(Contrapartida do Contrato de Repasse 247.153-67/2007/MTURISMO) conforme Contrato 19/2012, da CP 20/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. ITAU/SA AG. 6590- C/C. 08775-2 | 03152012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141185 | 10/04/2012 | 31.84 | 00013178482415 | JOSÉ LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA EM FAVOR DE JOSE LIMA DOS SANTOS MAT. 2.036-1, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DO RECIFE-PE NO DIA 10/04/2012, TRASLADANDO O GRUPO DE IDOSO DO PAPI/SEDES, AGENDADO PARA O MES DEABRIL/2012, EM VISITA AO ZOOLOGICO/RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020121 | 10/04/2012 | 993.09 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020122 | 10/04/2012 | 2675.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020123 | 10/04/2012 | 2696.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050096 | 10/04/2012 | 288.44 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050097 | 10/04/2012 | 777.10 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050098 | 10/04/2012 | 747.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040110 | 10/04/2012 | 366.12 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040111 | 10/04/2012 | 986.38 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040112 | 10/04/2012 | 831.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070143 | 10/04/2012 | 1479.16 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070144 | 10/04/2012 | 3985.03 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070145 | 10/04/2012 | 14278.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060208 | 10/04/2012 | 1148.86 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060209 | 10/04/2012 | 3095.18 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060210 | 10/04/2012 | 3874.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090160 | 10/04/2012 | 1180.01 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090164 | 10/04/2012 | 3179.10 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090166 | 10/04/2012 | 2919.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080166 | 10/04/2012 | 1685.18 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080167 | 10/04/2012 | 4540.07 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080171 | 10/04/2012 | 3074.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100463 | 10/04/2012 | 28279.00 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100464 | 10/04/2012 | 76187.17 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100465 | 10/04/2012 | 42738.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110240 | 10/04/2012 | 2035.16 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110242 | 10/04/2012 | 5482.98 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110243 | 10/04/2012 | 4246.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120153 | 10/04/2012 | 484.01 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120154 | 10/04/2012 | 1303.99 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120155 | 10/04/2012 | 1224.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580141 | 10/04/2012 | 174.66 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580142 | 10/04/2012 | 470.50 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580143 | 10/04/2012 | 522.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530112 | 10/04/2012 | 187.63 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530113 | 10/04/2012 | 505.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530114 | 10/04/2012 | 561.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520102 | 10/04/2012 | 245.35 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520103 | 10/04/2012 | 660.99 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520104 | 10/04/2012 | 631.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510168 | 10/04/2012 | 4011.17 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510169 | 10/04/2012 | 10806.60 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510170 | 10/04/2012 | 12003.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420093 | 10/04/2012 | 274.10 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420095 | 10/04/2012 | 738.47 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420096 | 10/04/2012 | 734.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480108 | 10/04/2012 | 260.40 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480109 | 10/04/2012 | 701.56 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480110 | 10/04/2012 | 779.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141186 | 10/04/2012 | 1857.46 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141187 | 10/04/2012 | 5004.24 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141188 | 10/04/2012 | 3583.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170104 | 10/04/2012 | 1836.80 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170105 | 10/04/2012 | 4948.56 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170106 | 10/04/2012 | 3356.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130209 | 10/04/2012 | 10917.30 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130210 | 10/04/2012 | 29412.57 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130213 | 10/04/2012 | 33413.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410148 | 10/04/2012 | 321.24 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410149 | 10/04/2012 | 865.45 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410150 | 10/04/2012 | 926.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400112 | 10/04/2012 | 376.89 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400113 | 10/04/2012 | 1015.39 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400114 | 10/04/2012 | 1096.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180141 | 10/04/2012 | 181.89 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180143 | 10/04/2012 | 490.05 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180144 | 10/04/2012 | 643.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200161 | 10/04/2012 | 382.48 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200162 | 10/04/2012 | 1030.45 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200163 | 10/04/2012 | 1144.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF DAF. MÊS DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480107 | 10/04/2012 | 8400.00 | 42328708000116 | ABC ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHABS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE MANUTENÇÃO DESTA ASSOCIADA (SEMHAB) PARA O ANO DE 2012 CONFORME OFICIO DE Nº 016/12 E PROCESSO DE Nº 2012/030431 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420094 | 10/04/2012 | 2036.52 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS DO SR. RAFAEL FREIRE SANTANA, COM DESTINO A JPA/SSA/BSB/JPA. DUPLICATA 4001213. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNCÍPIO | Administração | Administração Geral | OUVIDORIA MUNICIPAL | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400115 | 11/04/2012 | 390.00 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | Valor ref. a confecção de 04 placas em pvc adesivadas med. 19,5 x 0,40 cm e 03 pares de adesivos automotivos personalizados conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400116 | 11/04/2012 | 1804.25 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | Valor ref. a aquisição de Material de Expediente para atender a Setransp e suas Secretarias executivas conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0510172 | 11/04/2012 | 17164.04 | 01818048000174 | ABRASF - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS SECRETARIAS DE FINANCAS DAS CAPITAIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ANUAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, VENCIMENTO EM 30/04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA REDE DE TELECENTROS DE INFORMAÇÕES E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530116 | 11/04/2012 | 2800.00 | 08971213000172 | PRIME INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO DE 8 NOBREACK DA CASA BRASIL E ESTAÇÕES DIGITAIS.CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200164 | 11/04/2012 | 746.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONF AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180145 | 11/04/2012 | 653.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONF AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400117 | 11/04/2012 | 1353.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONF AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410151 | 11/04/2012 | 1153.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONF AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130214 | 11/04/2012 | 72655.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONF AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170107 | 11/04/2012 | 6596.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONF AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141195 | 11/04/2012 | 6670.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONF AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480111 | 11/04/2012 | 935.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONF AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420097 | 11/04/2012 | 984.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONF AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510171 | 11/04/2012 | 14405.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONF AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520105 | 11/04/2012 | 881.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONF AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530115 | 11/04/2012 | 673.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONF AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580144 | 11/04/2012 | 627.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONF AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410152 | 11/04/2012 | 14100.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. PARTICIPAÇÃO DESTA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA COM O PROGRAMA EMPREENDER-JP, NO EVENTO DO CAPIM FASHION, COM UM ESPAÇO DE 30 (TRINTA) M², QUE SERÁ DIVIDIDO PARA 45 (QUARENTA E CINCO) BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA. CONF. DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410153 | 11/04/2012 | 3465.00 | 06039211000114 | KATARINE A. LIMA - ME | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA DO PRÉDIO DESTA SECRETARIA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120157 | 11/04/2012 | 1738.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONF AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110245 | 11/04/2012 | 7308.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONF AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100471 | 11/04/2012 | 101557.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONF AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080173 | 11/04/2012 | 6051.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONF AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090167 | 11/04/2012 | 4237.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONF AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060211 | 11/04/2012 | 4125.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONF AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070147 | 11/04/2012 | 5312.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONF AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040113 | 11/04/2012 | 1314.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONF AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050099 | 11/04/2012 | 1035.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONF AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020124 | 11/04/2012 | 3566.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONF AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141191 | 11/04/2012 | 3140.83 | 00025785389487 | JOSÉ SATURNINO DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0141192 | 11/04/2012 | 4500.00 | 00046829350468 | MARCOS GOES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DO CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0141193 | 11/04/2012 | 4500.00 | 00073840653487 | JOSE CARLOS AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DO CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0141194 | 11/04/2012 | 4500.00 | 00061252395434 | MARIA JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DO CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141196 | 11/04/2012 | 1219.98 | 00004463960444 | JOÃO VIRGINIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141197 | 11/04/2012 | 618.03 | 00002162411466 | JONAS CEZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080172 | 11/04/2012 | 1200.00 | 04067366000139 | EDMUNDO & FILHOS LTDA (ME) | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de produtos alimenticios para esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090042011 | 0100467 | 11/04/2012 | 24141.55 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 047/2012 correspondente aos Itens de nº 130, 131, 133,134, 138, 139, da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09004/2011, Ordem de Compra nº 043/2012 , conforme Recursos PMJP/PNAC CONTRAPARTIDA e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090112011 | 0100468 | 11/04/2012 | 54200.00 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de 2.000 ( dois mil ) Colchões de Berço D23 para atender as necessidades dos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com a Ordem de Compra nº 040/2012, Processo nº 123441/2011 conforme Contrato nº 044/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090042011 | 0100469 | 11/04/2012 | 31729.11 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 047/2012 correspondente aos Itens de nº 130, 133,134, 138, 139, e 186 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09004/2011, Ordem de Compra nº 043/2012 , conforme Recursos FNDE/ PNAE Pré-Escola, Ensino Fundamental,I e II Eja, Mais Educação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0090168 | 11/04/2012 | 120300.00 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de grades de ferro destinadas a manutenção de próprios mantidos por esta Secretaria, conforme adesão a Ata de Registro de Preços nº 158/2011/SESAU – Pregão Presencial nº 69/2011/SESAU e Ordem de Compra nº 60/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090012012 | 0100466 | 11/04/2012 | 2536.00 | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do material permanente ( Eletrico, Hidraulico e Alvenaria ) de acordo com o Contrato nº 010/2012 destinado as Unidades da Rede Municipal de Ensino conforme a Ordem de Compra nº 010/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330182009 | 0100470 | 11/04/2012 | 10191.98 | 10758902000145 | CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do reajustamento das medições nº 13 correspondente a execução dos serviços de Ampliação, Melhorias de Proprios Municipais das Escolas da SEDEC de acordo com o Contrato de nº 99/2010, Concorrência Publica nº 09018/2009 lote nº 01 conforme documentação anexa. | 01892012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110244 | 11/04/2012 | 460.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a revisão de garantia de 30.000km do veiculo RANGER XL, placa OEY- 7439, pertencente a esta Edilidade, de acordo com o Mem. 033/2012 da DIMAV/SEINFRA. CONTA BANCARIA - B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090242011 | 0100472 | 12/04/2012 | 330000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de locação de ônibus urbano por quilometro rodado de acordo com o item 1.1 Processo nº 038101/2011 Contrato nº 075/2012 para atender as necessidade dos eventos da SEDEC e a Rede Municipal de Ensino, conforme a Ordem de Compra nº 070/2012 e docuemntação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040122010 | 0070148 | 12/04/2012 | 72000.00 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DIÁRIO DE REFEIÇÕES (TIPO SELF-SERVICE) COM 600G, PARA 60 (SESSENTA) PESSOAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 099/2010 E PREGÃO Nº 012/2010 E TERMO ADITIVO Nº 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141205 | 12/04/2012 | 200.00 | 00005578567444 | MARILUCE FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141206 | 12/04/2012 | 200.00 | 00056855761453 | IRACEMA MALHEIROS DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141207 | 12/04/2012 | 200.00 | 00007855476490 | JACIRA DE LOURDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141208 | 12/04/2012 | 200.00 | 00002329268408 | JOELMA DE LIMA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141209 | 12/04/2012 | 200.00 | 00007083822409 | ELZA VERISSIMO MARQUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141198 | 12/04/2012 | 1881.06 | 00082686920491 | HENRIQUE JOSÉ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DO CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141199 | 12/04/2012 | 350.00 | 00024708275404 | SEVERINO ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DO CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141200 | 12/04/2012 | 2060.91 | 00005642197460 | SEVERINA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DO CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141201 | 12/04/2012 | 538.92 | 00089717244472 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DO CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141202 | 12/04/2012 | 934.00 | 00096044500420 | FERNANDO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DO CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520107 | 12/04/2012 | 7000.00 | 09381837000100 | ANSEDITUR - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SECRETARIOS E DIRIGENTES DE TURISMO DAS CAPI | INFORMO QUE DE ACORDO COM O TÓPICO 6.31 NA ATA DE FATOS RELEVANTES DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SECRETÁRIOS E DIRIGENTES DE TURISMO DAS CAPITAIS E DESTINOS INDUTORES, OCORRIDA NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2010, NO AUDITÓRIO RIO DIAMANTINO DO CASTRO'S PARK HOTEL, EM GOIANIA/GO E A CARTA ANSEDITUR DIA 06 DE MARÇO DE 2012, PEÇO AUTORIZAÇÃO PARA A ELABORAÇÃO DO TERMO DE CONVÊNIO PARA A PARTICIPAÇÃO MONETÁRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA/SETUR REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO/2012 OBJET | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141203 | 12/04/2012 | 18.73 | 00013178482415 | JOSÉ LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA EM FAVOR DE JOSE LIMA DOS SANTOS MAT. 2.036-1, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE LUCENA/PB, TRASLADANDO O GRUPO DE IDOSO DO PAPI/SEDES, AGENDADO PARA O MES DE ABRIL/2012, CONFORME MEMO Nº. 050/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141204 | 12/04/2012 | 18.73 | 00002202049428 | JADSON ALESSANDRO MARINHO QUIRINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA EM FAVOR DE JADSON ALESSANDRO MARINHO MAT. 62.248-6, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE LUCENA/PB, TRASLADANDO O GRUPO DE IDOSO DO PAPI/SEDES, AGENDADO PARA O MES DE ABRIL/2012, CONFORME MEMO Nº. 053/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120159 | 12/04/2012 | 1350.00 | 03553786000162 | OCA RESTAURANTE BALANCEADO | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de café da manhã para 100 pessoas em evento de Educação Ambiental para os servidores da SEMAM no Parque Zoobotanico Arruda Camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120160 | 12/04/2012 | 63.32 | 14702767000177 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | Valor empenhado para pagamento da RRT, referente ao projeto arquitetonico e paisagistico do Parque Augusto dos Anjos em João Pessoa, do servidor desta Secretaria EDSON LUIZ DE SOUSA ALVES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0290456 | 12/04/2012 | 191.54 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO COMETIDO PELO SERVIDOR ALEXANDRE CARDOSO DOS SANTOS, MATRÍCULA Nº 00.763-3 POR AVANÇAR O SINAL VERMELHO DO SEMÁFORO, NO DIA 02/12/2011, O VEÍCULO DE PLACA MOU-5578, SOB RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2012/021941 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040052010 | 0120158 | 12/04/2012 | 17596.00 | 03412253000160 | LOCABEM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL (FIAT UNO), SOB RESPONSABILIDADE DA SEMAM, CONFORME CONTRATO Nº 27/2010, TERMO ADITIVO Nº 02/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2010, VIGÊNCIA ATÉ 21/04/2013 (DOC. ANEXO). VALOR MENSAL R$ 2.120,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040052010 | 0080174 | 12/04/2012 | 8798.00 | 03412253000160 | LOCABEM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA). ANO/MODELO CORRENTE, SOB ARESPONSABILIDADE DA SEPLAN, CONFORME CONTRATO Nº 23/2010, ADITIVO Nº 02/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2010 , VIGÊNCIA ATÉ 21/04/2013. (DOC. EM ANEXO). VALOR MENSAL R$ 1.060,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410154 | 12/04/2012 | 1935.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DOS GUICHÊS DE ATENDIMENTO DESTA SECRETARIA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040052010 | 0520106 | 12/04/2012 | 8798.00 | 03412253000160 | LOCABEM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA). ANO/MODELO CORRENTE, SOB ARESPONSABILIDADE DA SETUR, CONFORME CONTRATO Nº 23/2010, ADITIVO Nº 03/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2010 , VIGÊNCIA ATÉ 21/04/2013. (DOC. EM ANEXO). VALOR MENSAL R$ 1.060,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040052010 | 0530117 | 12/04/2012 | 8798.00 | 03412253000160 | LOCABEM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA). ANO/MODELO CORRENTE, SOB ARESPONSABILIDADE DA SECITEC, CONFORME CONTRATO Nº 23/2010, ADITIVO Nº 03/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2010 , VIGÊNCIA ATÉ 21/04/2013. (DOC. EM ANEXO). VALOR MENSAL R$ 1.060,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170108 | 12/04/2012 | 1845.00 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL SPORTIVO PARA A SUPERINTENDENCI DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170109 | 12/04/2012 | 162.50 | 10957223000103 | MARCA MAT. ELETRICOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO NECESSARIO PARA O FUNCIONAMENTO DO POÇO ARTESIANO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040902011 | 0400118 | 12/04/2012 | 6100.00 | 08976962000192 | ORIENTAL LOCAÇÃO E RECEPTIVO LTDA | Valor ref. a locação de Espaço Fisico Climatizado para 250 pessoas a R$ 1.350,00 e Coffe-break servido no local do evento para 250 pessoas a R$ 19,00 cada (R$ 4.750,00) dia 12.04.12, conforme Oficio 440/2012-Setransp/OD e de acordo com Contrato nº 23/2012 da Adesão a ARP nº 17/2012-Pref. Municipal de Cabedelo do Pregão Presencial nº 090/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNCÍPIO | Administração | Administração Geral | OUVIDORIA MUNICIPAL | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400119 | 13/04/2012 | 3410.00 | 40952988000103 | IMPRELL GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor ref. a confecção de 2.000 pastas a R$ 0,90 cada, 1.000 new letter a R$ 0,98 cada, 03 banner's 3 x 0,70 a R$ 126,00 cada e 02 banner's 3 x 0,70 a R$ 126,00 cada, conforme solicitações e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400120 | 13/04/2012 | 1544.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | Valor ref. a aquisição de 62 galoes 20 lts.(Agua) a R$ 4,00 cada, 95 cxs copo/agua de 200ml c/ 48 un. a R$ 12,00 cada e 12 cxs copo/agua de 300ml c/ 48 uin a R$ 13,00 cada para atender necessidades da Setransp e suas Sec. Executivas conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480113 | 13/04/2012 | 558.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA NO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME CONTRATO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0114/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200166 | 13/04/2012 | 1810.00 | 08750590000181 | SETRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 08 (OITO IMPRESSORAS HP PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200170 | 13/04/2012 | 7800.00 | 13304491000106 | A C PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF A MONTAGEM DE ESTRUTURA EM GRID DE ALUMINIO Q 30. MEDINDO 8,00 X3,00 X3,00M PARA APOIO DOS CINEGRAFISTAS DAS TVS, NO PERIODO DO CAMPEONATO PARAIBANO NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRILDE 2012 NO CAMPO DA GRAÇA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200171 | 13/04/2012 | 4500.00 | 15078292000152 | JA PROMOVE PROMOÇÕES & EVENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TABLADO MEDINDO 12,00 X 6,00M COM COBERTURA E FECHAMENTO NO FUNDO E LATERALE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICAS QUE SE REALIZARA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2012 NA PRAÇA ANTENOR NAVARRO CENTRO CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200181 | 13/04/2012 | 4192.11 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510173 | 13/04/2012 | 2370.00 | 28015634000307 | ESAD CONSULTORIA S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA ANA CAROLINA DE SOUZA HESPANHOL, MATRICULA 63.466-2 NO CURSO O PROCESSO ORÇAMENTÁRIO E A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA INSTRUMENTO PARA A BOA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, QUE SE REALIZARÁ NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 25 A 27 DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510174 | 13/04/2012 | 1560.00 | 11290034000184 | THIAGO PINTO DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PADRONIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEREM TIPO FIAT UNO, ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL COM APLICAÇÃO DE VERNIZ PARA PROTEÇÃO UV, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CENTRO DE REFERENCIA DA JUVENTUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200167 | 13/04/2012 | 4484.37 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E DIDATICO DESTINADOS AS OFICINAS DOS CENTROS DA JUVENTUDE DA SEJER CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200169 | 13/04/2012 | 500.00 | 12350352000156 | ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO HUMANA E PROTAGONISMO JUVENIL | VALOR EMPENHADO REF AS INSCRIÇÕES DO CURSO INTRODUÇÃO A POLITICA PUBLICA DE JUVENTUDE DESTINADO A FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM COM A IMPLANTAÇÃO DA POLITICA DE JUVENTUDE NA SEJER COM DURAÇÃO DE 40 HORAS INICIO EM 16/04/2012 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200172 | 13/04/2012 | 150.00 | 00007067419433 | PEDRO VICTOR HECKER DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA O EVENTO "CIRCUITO SKATE NAS PRAÇAS" DENTRO DO CALENDARIO DE ESPORTE RADICAIS DA SEJER 2012, SEGUNDA ETAPA QUE ACONTECERA NA PRAÇA DA PAZ NO BANCARIO NO DIA 14 DE MARÇO DO CORRENTE ANO CONF. DOC, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200173 | 13/04/2012 | 150.00 | 00093090099420 | JOAO GOMES DE AGUIAR NETO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA O EVENTO "CIRCUITO SKATE NAS PRAÇAS" DENTRO DO CALENDARIO DE ESPORTE RADICAIS DA SEJER 2012, SEGUNDA ETAPA QUE ACONTECERA NA PRAÇA DA PAZ NO BANCARIO NO DIA 14 DE MARÇO DO CORRENTE ANO CONF. DOC, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200174 | 13/04/2012 | 300.00 | 00009678598400 | BRUNA TEIXEIRA CARDOSO MACEDO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COOF BREAK PARA O EVENTO "CIRCUITO SKATE NAS PRAÇAS" DENTRO DO CALENDARIO DE ESPORTE RADICAIS DA SEJER 2012, SEGUNDA ETAPA QUE ACONTECERA NA PRAÇA DA PAZ NO BANCARIO NO DIA 14 DE MARÇO DO CORRENTE ANO CONF. DOC, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200175 | 13/04/2012 | 200.00 | 00092795676400 | ALEKSANDRO CARLOS SARMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ASSESSPRIA GERAL PARA O EVENTO "CIRCUITO SKATE NAS PRAÇAS" DENTRO DO CALENDARIO DE ESPORTE RADICAIS DA SEJER 2012, SEGUNDA ETAPA QUE ACONTECERA NA PRAÇA DA PAZ NO BANCARIO NO DIA 14 DE MARÇO DO CORRENTE ANO CONF. DOC, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200176 | 13/04/2012 | 150.00 | 00005275863403 | ROBERTO MORAES CAVALCANTE JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE LOCUTOR PARA O EVENTO "CIRCUITO SKATE NAS PRAÇAS" DENTRO DO CALENDARIO DE ESPORTE RADICAIS DA SEJER 2012, SEGUNDA ETAPA QUE ACONTECERA NA PRAÇA DA PAZ NO BANCARIO NO DIA 14 DE MARÇO DO CORRENTE ANO CONF. DOC, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200177 | 13/04/2012 | 180.00 | 00001083595490 | DAYVID CHARLLES FERNANDES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE DJ PARA O EVENTO "CIRCUITO SKATE NAS PRAÇAS" DENTRO DO CALENDARIO DE ESPORTE RADICAIS DA SEJER 2012, SEGUNDA ETAPA QUE ACONTECERA NA PRAÇA DA PAZ NO BANCARIO NO DIA 14 DE MARÇO DO CORRENTE ANO CONF. DOC, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200178 | 13/04/2012 | 600.00 | 00010120581400 | JOSE ANDRE DE SOUSA FILHO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENADOR TECNICO PARA O EVENTO "CIRCUITO SKATE NAS PRAÇAS" DENTRO DO CALENDARIO DE ESPORTE RADICAIS DA SEJER 2012, SEGUNDA ETAPA QUE ACONTECERA NA PRAÇA DA PAZ NO BANCARIO NO DIA 14 DE MARÇO DO CORRENTE ANO CONF. DOC, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200179 | 13/04/2012 | 150.00 | 00085456012472 | CLAUDIO LIMA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA O EVENTO "CIRCUITO SKATE NAS PRAÇAS" DENTRO DO CALENDARIO DE ESPORTE RADICAIS DA SEJER 2012, SEGUNDA ETAPA QUE ACONTECERA NA PRAÇA DA PAZ NO BANCARIO NO DIA 14 DE MARÇO DO CORRENTE ANO CONF. DOC, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200168 | 13/04/2012 | 9200.00 | 13620611000184 | ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE ARBITROS DE FUTEBOL DE SALÃO | VALOR EMPENHADO REF AO APOIO DESTINADO AO PROJETO COPA DE FUTEBOL DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRRO DE 2012 REF AO PERIODO DE 23 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200183 | 13/04/2012 | 20000.00 | 12674024000105 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE JUDÔ | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO DESTINADOAO PROJETO DO CAMPEONATO DE JUDO REGIÃO II QUE SERA REALIZARA NOS DIAS 13, 14 E 15 DE ABRIL DE 2012 CATEGORIA SUB 20 E SENIOR MASCULINO E FEMININO NO GINASIO DA UNIPE JOÃO PESSOA PB CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170110 | 13/04/2012 | 4501.83 | 11038096000101 | BOA MESA COM. DE ALIMENTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL NO PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 29 DE FEVEREIRO DE 2012, ATRAVES DO CONTRATO 138/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410155 | 13/04/2012 | 2409.20 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO DESTA SECRETARIA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410156 | 13/04/2012 | 97.00 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GRAMPEADOR GRANDE, COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR DE 30 A 240 FOLHAS, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO DESTA SECRETARIA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410158 | 13/04/2012 | 2484.88 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580145 | 13/04/2012 | 62.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580146 | 13/04/2012 | 186.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580147 | 13/04/2012 | 6.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PERIFERIA NORTE). VENC. 16/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580148 | 13/04/2012 | 408.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PERIFERIA NORTE). VENC. 16/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530118 | 13/04/2012 | 67.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530119 | 13/04/2012 | 200.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530120 | 13/04/2012 | 6.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PERIFERIA NORTE). VENC. 16/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530121 | 13/04/2012 | 439.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PERIFERIA NORTE). VENC. 16/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520108 | 13/04/2012 | 87.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520109 | 13/04/2012 | 262.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520110 | 13/04/2012 | 8.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PERIFERIA NORTE). VENC. 16/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520113 | 13/04/2012 | 574.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PERIFERIA NORTE). VENC. 16/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510175 | 13/04/2012 | 1436.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510176 | 13/04/2012 | 4284.47 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510177 | 13/04/2012 | 141.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PERIFERIA NORTE). VENC. 16/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510178 | 13/04/2012 | 9389.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PERIFERIA NORTE). VENC. 16/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420098 | 13/04/2012 | 98.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420099 | 13/04/2012 | 292.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420100 | 13/04/2012 | 9.67 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PERIFERIA NORTE). VENC. 16/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420101 | 13/04/2012 | 641.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PERIFERIA NORTE). VENC. 16/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480112 | 13/04/2012 | 93.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480114 | 13/04/2012 | 278.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480115 | 13/04/2012 | 9.19 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PERIFERIA NORTE). VENC. 16/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480116 | 13/04/2012 | 609.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PERIFERIA NORTE). VENC. 16/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141210 | 13/04/2012 | 665.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141211 | 13/04/2012 | 1984.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141212 | 13/04/2012 | 65.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PERIFERIA NORTE). VENC. 16/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141215 | 13/04/2012 | 4347.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PERIFERIA NORTE). VENC. 16/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170111 | 13/04/2012 | 657.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170112 | 13/04/2012 | 1961.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170113 | 13/04/2012 | 64.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PERIFERIA NORTE). VENC. 16/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170114 | 13/04/2012 | 4299.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PERIFERIA NORTE). VENC. 16/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130215 | 13/04/2012 | 363.28 | 00020373260415 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 8/12 (AVOS) DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2011 SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, CONFORME REQ. Nº 147/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130216 | 13/04/2012 | 3910.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130217 | 13/04/2012 | 11661.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130218 | 13/04/2012 | 385.23 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PERIFERIA NORTE). VENC. 16/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130219 | 13/04/2012 | 25554.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PERIFERIA NORTE). VENC. 16/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410157 | 13/04/2012 | 115.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410159 | 13/04/2012 | 343.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410160 | 13/04/2012 | 11.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PERIFERIA NORTE). VENC. 16/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410161 | 13/04/2012 | 751.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PERIFERIA NORTE). VENC. 16/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400121 | 13/04/2012 | 134.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400122 | 13/04/2012 | 402.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400123 | 13/04/2012 | 13.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PERIFERIA NORTE). VENC. 16/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400124 | 13/04/2012 | 882.19 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PERIFERIA NORTE). VENC. 16/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180150 | 13/04/2012 | 65.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180151 | 13/04/2012 | 194.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180152 | 13/04/2012 | 6.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PERIFERIA NORTE). VENC. 16/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180153 | 13/04/2012 | 425.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PERIFERIA NORTE). VENC. 16/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200165 | 13/04/2012 | 136.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200180 | 13/04/2012 | 408.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200182 | 13/04/2012 | 13.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PERIFERIA NORTE). VENC. 16/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200184 | 13/04/2012 | 895.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PERIFERIA NORTE). VENC. 16/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020127 | 13/04/2012 | 355.69 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020128 | 13/04/2012 | 1060.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020129 | 13/04/2012 | 35.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PERIFERIA NORTE). VENC. 16/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020130 | 13/04/2012 | 2324.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PERIFERIA NORTE). VENC. 16/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050100 | 13/04/2012 | 103.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050101 | 13/04/2012 | 308.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050102 | 13/04/2012 | 10.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PERIFERIA NORTE). VENC. 16/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050103 | 13/04/2012 | 675.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PERIFERIA NORTE). VENC. 16/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040114 | 13/04/2012 | 131.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040115 | 13/04/2012 | 391.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040116 | 13/04/2012 | 12.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PERIFERIA NORTE). VENC. 16/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040117 | 13/04/2012 | 856.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PERIFERIA NORTE). VENC. 16/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070149 | 13/04/2012 | 625.00 | 00002675081400 | NADJILA PINTO GONÇALVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS REFERENTE A 2011/2012 E 1/12 (DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2012 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEFIN, CONFORME REQ. Nº 146/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070151 | 13/04/2012 | 529.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070152 | 13/04/2012 | 1579.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070153 | 13/04/2012 | 52.19 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PERIFERIA NORTE). VENC. 16/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070154 | 13/04/2012 | 3462.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PERIFERIA NORTE). VENC. 16/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060212 | 13/04/2012 | 411.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060213 | 13/04/2012 | 1227.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060214 | 13/04/2012 | 40.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PERIFERIA NORTE). VENC. 16/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060215 | 13/04/2012 | 2689.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PERIFERIA NORTE). VENC. 16/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090169 | 13/04/2012 | 422.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090170 | 13/04/2012 | 1260.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090171 | 13/04/2012 | 41.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PERIFERIA NORTE). VENC. 16/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090172 | 13/04/2012 | 2762.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PERIFERIA NORTE). VENC. 16/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080176 | 13/04/2012 | 603.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080177 | 13/04/2012 | 1799.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080178 | 13/04/2012 | 59.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PERIFERIA NORTE). VENC. 16/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080179 | 13/04/2012 | 3944.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PERIFERIA NORTE). VENC. 16/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100473 | 13/04/2012 | 1209.70 | 00004042054455 | FABRÍCIO FEITOSA BEZERRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011 CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DO CENSO ESCOLAR 2011 QUE FORA REALIZADO NOS DIAS 12 A 16 DE DEZEMBRO DE 2011 EM SÃO LUIS/MA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME REQ. Nº 99/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100477 | 13/04/2012 | 1963.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9765-9) CONF DAF. MÊS DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100478 | 13/04/2012 | 142.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (11012-4) CONF DAF. MÊS DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100479 | 13/04/2012 | 10128.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100480 | 13/04/2012 | 30205.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100481 | 13/04/2012 | 997.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PERIFERIA NORTE). VENC. 16/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100482 | 13/04/2012 | 66193.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PERIFERIA NORTE). VENC. 16/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110246 | 13/04/2012 | 728.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110248 | 13/04/2012 | 2173.83 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110249 | 13/04/2012 | 71.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PERIFERIA NORTE). VENC. 16/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110250 | 13/04/2012 | 4763.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PERIFERIA NORTE). VENC. 16/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120161 | 13/04/2012 | 173.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120163 | 13/04/2012 | 516.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120165 | 13/04/2012 | 17.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PERIFERIA NORTE). VENC. 16/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120166 | 13/04/2012 | 1132.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PERIFERIA NORTE). VENC. 16/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120162 | 13/04/2012 | 2128.00 | 03346336000107 | ANA MARIA FERREIRA DE SOUZA TRAMAS | Valor empenhado para pagamento de aquisição de coletes com sinalização com o nome Fiscalização Ambiental em Bordado e logomarca da PMJP, destinadfos aos Fiscais de Meio Ambiente | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120164 | 13/04/2012 | 89.14 | 00055455913468 | WILLIAMS DA SILVA GUIMARÃES DE LIMA | Valor empenhado para pagamento de uma diaria para o servidor da SEMAM, se deslocar até a cidade de Recife - PE para fazer visitas tecnicas para avaliar os estudos para redução e contenção dao Processo de Erosão da Falesia do Cabo Branco | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141213 | 13/04/2012 | 56.19 | 00055274277420 | MARCELO CORTE NÓBREGA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA EM FAVOR DE MARCELO CORTE NOBREGA MAT. 54.467-1, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE GUARABIRA/PB NO DIA 14/04/2012 E RETORNO NO DIA 15/04/2012, TRANSLADANDO PESSOAL DA FEDERAÇÃOINDEPENDENTE DE CULTOS AFRO-BRASILEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141214 | 13/04/2012 | 711.60 | 00003333896893 | MARIA CRISTINA DANIEL DE CARVALHO | VALO QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA EM FAVOR DE MARIA CRISTINA D. CARVALHO MAT. 41.540-5, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE LAGOA SECA/PB NO PERIODO DE 14 A 18 DE ABRIL DE 2012, ONDE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE COMERCIALIZAÇÃO E FINANÇAS SOLIDÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Comunicação Social | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | INTEGRAÇÃO DA SETUR COM A COMUNIDADE TURÍSTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520112 | 13/04/2012 | 1830.00 | 06094659000130 | TIAGO JOSE DE OLIVEIRA FALCAO | 04 ARRANJOS COM FLORES PARA A MESA DE APOIO; 01 COLUNA COM FLORES PARA A ENTRADA PRINCIPAL; 04 JARDINEIRAS COM FLORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | APOIAR E REALIZAR SEMINÁRIOS, BOLSAS DE NEGÓCIOS, MOSTRAS, CONGRESSOS, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040902011 | 0520111 | 13/04/2012 | 6200.00 | 08976962000192 | ORIENTAL LOCAÇÃO E RECEPTIVO LTDA | FORNECIMENTO DE COQUETEL PARA 200 PESSOAS NO INTUITO DA APRESENTAÇÃO DA NOVA SEDE DA SETUR E LANÇAMENTO DO EMPREENDER TURISMO A SER REALIZADO NO DIA 16 DE ABRIL DE 2012, CONFORME O MEMORANDO Nº 37/2012 - DIMARK/SETUR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070150 | 13/04/2012 | 120.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA REF AO CT 244.749-83/2007 OGU/CAIXA, CONF DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020126 | 13/04/2012 | 2370.00 | 28015634000307 | ESAD CONSULTORIA S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR SÉRGIO ARTUR FIGUEIREDO, MATRICULA 63.491-3 NO CURSO O PROCESSO ORÇAMENTÁRIO E A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA INSTRUMENTO PARA A BOA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, QUE SE REALIZARÁ NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 25 A 27 DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 13/04/2012 | 490.28 | 00072633549420 | SERGIO ARTUR DE FIGUEIREDO | O valor empenhado refere-se a 3 1/2 (três diárias e meia) para a Cidade do Rio de Janeiro - RJ, com o objetivo de participar do Curso POEX - Processo Orçamentário e a Execução Orçamentária e Financeira, que acontecerá nos dias 25, 26 e 27 de Abril de 2012. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090042011 | 0100474 | 13/04/2012 | 1971.84 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 055/2012 correspondente aos Item 149 e 150 , Processo nº 002539/2011, Ordem de Compra nº 051/2012, conforme - Recursos Contrapartida/PMJP/PNAC de acordo com a documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090662012 | 0100475 | 13/04/2012 | 47950.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de instrumentos musicais para atender as necessidade da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 079/2012, Itens 18, 20, 21, 22, 23, 27, Processo nº 2011/0844315 conforme a Ordem de Compra nº 072/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090662012 | 0100476 | 13/04/2012 | 39115.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de instrumentos musicais para atender as necessidade da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 079/2012, Itens 03, 05, 07 , Processo nº 2011/0844315 conforme a Ordem de Compra nº 072/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110247 | 13/04/2012 | 7890.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviço de manutenção corretiva e preventiva com reposição de peças dos aparelhos de ar condicionados da SEINFRA, de acordo com os Orçamentos em anexos. CONTA BANCARIA-B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080175 | 13/04/2012 | 1380.00 | 08580942000106 | NEW TEC- SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a contratação de mão de obra para manutenção de rede de fibra óptica, teste de cordões ópticos tipo MT-RJ entre outros, para as dependências da Prefeitura Municipal de João Pessoa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100484 | 16/04/2012 | 4920.74 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestado de Emplacamentos e Licenciamentos da Frota de Veículos pertencentes à SEDEC e que atendem as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino/PMJP, conforme Processo Administrativo nº. 2012/27180 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 040112012 | 0060216 | 16/04/2012 | 7590.00 | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO QUE PERMITA AS FUNÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO, PESQUISA DE DOCUMENTOS ATRAVÉS DE ÍNDICES, OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO DE TODO O ACERVO DOCUMENTAL NA GUARDA DA COPEL /SEAD DE FORMA SEGURA, CONFORME OFÍCIO Nº 59/2012, ORDEM DE COMPRA Nº 48/2012, DISPENSA Nº 04011/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080181 | 16/04/2012 | 2849.53 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE Lampada fluorescente 40w T8; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080180 | 16/04/2012 | 399.36 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a Taxa de Análise referente ao Processo de Licença Ambiental da Contenção do processo de Erosão nas praias de Cabo Branco e Seixas na cidade de João Pessoa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141225 | 16/04/2012 | 200.00 | 00056855761453 | IRACEMA MALHEIROS DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141216 | 16/04/2012 | 1575.69 | 00019206593315 | SEVERINO AUGUSTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141217 | 16/04/2012 | 2659.08 | 00069541205453 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141218 | 16/04/2012 | 4495.99 | 00075329093449 | MARIA LUCIA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040212011 | 0141223 | 16/04/2012 | 11199.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE ALMOÇO (TIPO QUENTINHA), ATRAVES DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADOS A SEDES, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2011 - SEDEC, PROCESSO Nº 2011/092646 (SEDEC) APENSO AO 2011/067793 (SEAD), CONTRATO DE Nº. 0141/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141226 | 16/04/2012 | 18.73 | 00002202049428 | JADSON ALESSANDRO MARINHO QUIRINO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Jadson Alessandro M. Quirino mat. 62.248-6, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Baia da Traição - PB, referente ao dia 19/04/2012, transladando o Grupo de Adolescente do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, atendendo a agenda o mês de março, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141227 | 16/04/2012 | 31.84 | 00013178482415 | JOSÉ LIMA DOS SANTOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor José Lima dos Santos mat. 02.036-2, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Olinda - PE, referente ao dia 26/04/2012, transladando o Grupo de alunos e funcionários da Marcenaria Escola, Programa desta Secretaria para uma visita ao FORIND NE, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040212011 | 0141221 | 16/04/2012 | 11199.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE ALMOÇO (TIPO QUENTINHA), ATRAVES DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADOS A SEDES, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2011 - SEDEC, PROCESSO Nº 2011/092646 (SEDEC) APENSO AO 2011/067793 (SEAD), CONTRATO DE Nº. 0141/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRAL À FAMÍLIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040212011 | 0141222 | 16/04/2012 | 11199.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE ALMOÇO (TIPO QUENTINHA), ATRAVES DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADOS A SEDES, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2011 - SEDEC, PROCESSO Nº 2011/092646 (SEDEC) APENSO AO 2011/067793 (SEAD), CONTRATO DE Nº. 0141/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | IMPLEMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090582011 | 0100483 | 16/04/2012 | 2425.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento da aquisição de 50 ( cinquenta ) Pen Drive de 8GB, para atender as necessidades dos Creis e Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o contrato nº 084/2012, processo nº 084986/2011 conforme a Ordem de Compra nº 078/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110251 | 16/04/2012 | 253000.00 | 40982175000166 | SOTERRA CONSTRUÇÕES PROJ. LTDA | O valor empenhado, refere-se a pavimentação em paralelepípedos nos bairros de Aeroclube e Bessa , apresentado pelo LOTE- 01, conforme Contrato 32/2011 da CP 04/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. CAIXA ECONOMICA - AG. 1456- C/C. 24-1 OP. 022 | 02662012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Concessões | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 040032012 | 0510179 | 16/04/2012 | 110698.77 | 02168943000153 | FUNETEC - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TEC. e CUL. DA PB | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO PARA QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, CONFORME PREVISÃO CONSTANTE NO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM, CONFORME CONTRATO Nº 20/2012 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2012. OBS: VALOR EMPENHADO REFERENTE 90% COM RECURSOS DO PNAFM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Concessões | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 040032012 | 0510180 | 16/04/2012 | 12299.86 | 02168943000153 | FUNETEC - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TEC. e CUL. DA PB | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO PARA QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, CONFORME PREVISÃO CONSTANTE NO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM, CONFORME CONTRATO Nº 20/2012 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2012. OBS: VALOR EMPENHADO REFERENTE 10% COM RECURSOS ORDINÁRIOS EM COMPL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400125 | 16/04/2012 | 404.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | Valor ref. a aquisição de 30 (trinta) caixas com 48 (quarenta e oito) copos de agua de 200 ml a R$ 12,00 cada para atender solicitação da SEDES para uso nas Estações de Serviços e 11 galoes 20 lts (agua) a R$ 4,00 cada, para atende necessidades da setransp conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580150 | 16/04/2012 | 600.00 | 00085453366400 | MARGARETH VASCONCELOS COSTA FREIRE | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços prestados no fornecimento de lanches e frutas para as mulheres participantes do CICLOTUR, conforme memo. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM GÊNERO, QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS E DIVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580149 | 16/04/2012 | 500.00 | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com a confecção de 250 cartazes, para o I CURSO DE REDAÇÃO "AS MULHERES PODEM...", conforme memo. nº 009/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM GÊNERO, QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS E DIVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580151 | 17/04/2012 | 2520.00 | 00005767890382 | JUERILA MOREIRA BARRETO | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços prestados de assessoria para a formação "DINÂMICAS DO CLIMATÉRIO E MENOPAUSA", que será realizado em 14 módulos, durante os meses de abril, maio, junho e julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110252 | 17/04/2012 | 192000.00 | 40982175000166 | SOTERRA CONSTRUÇÕES PROJ. LTDA | O valor empenhado, refere-se a drenagem pluvial nos bairros de Aeroclube e Bessa , apresentado pelo LOTE- 01, conforme Contrato 32/2011 da CP 04/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. CAIXA ECONOMICA - AG. 1456- C/C. 24-1 OP. 022 | 01162012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110253 | 17/04/2012 | 242000.00 | 00896853000153 | J G A ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a pavimentação em paralelepípedos nos bairros deBrisamar, João Agripino e Jardim Oceania, apresentado pelo LOTE- 02, conforme Contrato 33/2011 da CP 04/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. CAIXA ECONOMICA 104-- AG.0735 C/C. 3306-6 | 02692012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110254 | 17/04/2012 | 278000.00 | 00896853000153 | J G A ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a drenagem pluvial nos bairros deBrisamar, João Agripino e Jardim Oceania, apresentado pelo LOTE- 02, conforme Contrato 33/2011 da CP 04/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. CAIXA ECONOMICA 104-- AG. 0735 C/C. 3306-6 | 01162012 | NULL | NULL | Obras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0560025 | 17/04/2012 | 1890000.00 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição e Instalação do Sistema de Climatização do anexo da Estação Cabo Branco de acordo com os Itens de nº 1 ( 04 Unidade Condensadora de Sistema VRF com Compressores ), 2 ( 02 Unidade Condensadora Inverter 12HP ), 3 ( 02 Splitão modular ), 4 ( 12 Unidade de Avaporadora para duto alta pressão ) , 5 ( 14 Unidade Avaporadora tipo cassete ) , 6 ( 06 Exaustores tipo bloco vazão ), 7 ( 01 Unidade de Tratamento com modulo de recuperador ), 8 ( 01 desumifica | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0120167 | 17/04/2012 | 800.00 | 12940493000129 | GRÁFICA SÃO MATEUS | Valor empenhado para pagamento de aquisição de 8.000 folder em papel coucher brilho 150g 4x4 cores, conforme ordem de compra 072/2012, do Pregão 063/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0120168 | 17/04/2012 | 4800.00 | 12940493000129 | GRÁFICA SÃO MATEUS | Valor empenhado para pagamento de aquisição de 30 mil exemplares do Mapa do parque Arruda Camara, em papel cartolina reciclado 170g, 4x4 cores, conforme ordem de compra 0072/2012, do Pregão 063/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070155 | 17/04/2012 | 10707.42 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011 CORRESPONDENTE A 3023 ORDENS BANCÁRIAS LIQUIDADAS NO PERÍODO DE 21/10/2011 A 20/11/2011 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEFIN, CONFORME PROC. Nº 2012/041792 E REQ. Nº 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E DE TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080183 | 17/04/2012 | 5925.00 | 07797967000195 | NP- EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a participação de 03 (três) servidores desta secretaria no curso Anteprojeto, Projeto Básico, Projeto Executivo e Orçamentos para Licitação e Contratação de Obras e Serviços de Engenharia a ser realizado no Hotel Tambaú nos dias 23 e 24 de abril do corrente ano, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080184 | 17/04/2012 | 433.32 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a 05 (cinco) ART'S dos servidores da P.M.J.P; e ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA - GERAL DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DEF | Assistêncial Social | Defesa Civil | PROGRAMA DE PREVENÇÃO PERMANENTE AO DESASTRE | IMPLANTAÇÃO E PREPARAÇÃO DE NÚCLEOS DE DEFESA CIVIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 17/04/2012 | 320.00 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de crachás, a serem utilizados pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040902011 | 0020131 | 17/04/2012 | 31200.00 | 08976962000192 | ORIENTAL LOCAÇÃO E RECEPTIVO LTDA | O valor empenhado refere-se a locação de espaço físico, a ser utilizado pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com Adesão à Ata de Registro de Preços de nº 017/2011 PMC, Pregão Presencial de nº 090/2011 PMC e Ordem de Serviço de nº 000058/2012. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040902011 | 0020132 | 17/04/2012 | 150500.00 | 08976962000192 | ORIENTAL LOCAÇÃO E RECEPTIVO LTDA | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de Almoço, Coffe Break, Lanches e Coqueteis, destinados ao Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com Adesão à Ata de Registro de Preços de nº 017/2011 PMC, Pregão Presencial de nº 090/2011 PMC eOrdem de Compra de nº 000059/2012. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050104 | 17/04/2012 | 241.94 | 00058724559415 | ROBERTO NOGUEIRA GOUVEIA | Para efetuar análise e cópia dos autos do processo nº 2006.8200.008.108-5/AC505904-PB, junto ao Tribunal Regional Federal 5ª Região Recife/PE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100485 | 17/04/2012 | 719.04 | 00075391325404 | ANA EDVANIA DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de 02 ( duas ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa -PB a cidade de Brasilia -DF para tratar assunto da Prestação de Contas do Projovem Urbano de acordo com a Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100486 | 17/04/2012 | 719.04 | 00067418244487 | PATRICIA DRIESKENS DE CARVALHO | Valor empenhado referente ao pagamento de 02 ( duas ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa -PB a cidade de Brasilia -DF para tratar assunto da Prestação de Contas do Projovem Urbano de acordo com a Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100487 | 17/04/2012 | 4200.00 | 10346885000139 | ANA PATRICIA DOS SANTOS MARINHO - CIA DO LIVROS | Valor empenhado referente ao pagamento da aquisição de 2.000 ( dois mil ) confecção de cordeis com variação de 10 titulos para serem utilizados pelos Professores da Rede Municipal de Ensino n VII Seminario de Literatura de Cordel de acordo com a Ordem de Compra nº 011/2012, Processo nº 2012/024124 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090662012 | 0100488 | 17/04/2012 | 35630.00 | 08979527000200 | RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento da aquisição de Instrumentos Musicais para atender as necessidade da Rede Municipal de Ensino de acordo com os itens nº 19, 24, 25, 26 do Contrato nº 078/2012 conforme Processo nº 2011/084315, Ordem de Compra nº 071/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090292011 | 0100489 | 17/04/2012 | 17988.00 | 95948618000275 | NILCATEX TEXTIL LTDA | Valor empnehado referente aquisição de Fardamento para os Funcionarios de Serviços Gerais dos Creis e Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com os Itens nº 1.1 e 2.1 do Contrato nº 065/2012 conforme a Ordem de Compra nº 060/2012, Processo nº 031934/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE D | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DE OBRAS | URBANIZAÇÃO DOS VALES DOS RIOS JAGUARIBE E SANHAUÁ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330042009 | 0080182 | 17/04/2012 | 104350.75 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento ao Reajustamento da Medição nº 18, relativo a execução de obras de urbanização de assentamentos precários no Rio Jaguaribe. Conforme Contrato nº 15/2009 e Concorrência nº 04/2009. | 01162012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100490 | 17/04/2012 | 680.00 | 00000838650473 | FRANCISCO DE ASSIS ROCHA JUNIOR | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados na montagem dos kits escolares /fardamentos para os alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100491 | 17/04/2012 | 680.00 | 00011212663470 | GLAUCIO BANDEIRA SOARES | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados na montagem dos kits escolares /fardamentos para os alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100492 | 17/04/2012 | 680.00 | 00023734736404 | ANTONIO SOARES DE FONTES | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados na montagem dos kits escolares /fardamentos para os alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100493 | 18/04/2012 | 680.00 | 00001619665433 | LUIZ FERNANDO CRISPIM DE ALMEIDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados na montagem dos kits escolares /fardamentos para os alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100494 | 18/04/2012 | 680.00 | 00071354310497 | ADERALDO LIMA BARBOSA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados na montagem dos kits escolares /fardamentos para os alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100495 | 18/04/2012 | 680.00 | 00007584557473 | ALEXSANDRA SIMÃO DA SILVA DE LIMA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados na montagem dos kits escolares /fardamentos para os alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100496 | 18/04/2012 | 680.00 | 00009420802469 | GLEICE MARIA SILVA DE CARVALHO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados na montagem dos kits escolares /fardamentos para os alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100497 | 18/04/2012 | 680.00 | 00092980724491 | LUCIANA MARTINS DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados na montagem dos kits escolares /fardamentos para os alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100498 | 18/04/2012 | 680.00 | 00085476137491 | MARCIA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados na montagem dos kits escolares /fardamentos para os alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100499 | 18/04/2012 | 680.00 | 00009344413401 | ELENILSON CRISPIM CASSEMIRO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados na montagem dos kits escolares /fardamentos para os alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100500 | 18/04/2012 | 680.00 | 00008133141435 | ALEF JUAN DA SILVA VIANNA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados na montagem dos kits escolares /fardamentos para os alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100501 | 18/04/2012 | 680.00 | 00056893361491 | MANOEL JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados na montagem dos kits escolares /fardamentos para os alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100502 | 18/04/2012 | 680.00 | 00003067230426 | EDILEUZA DE SOUSA AGUIAR | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados na montagem dos kits escolares /fardamentos para os alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100503 | 18/04/2012 | 680.00 | 00072742968415 | LUIZ CARLOS RAMOS DE MENDONÇA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados na montagem dos kits escolares /fardamentos para os alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100504 | 18/04/2012 | 680.00 | 00085468983400 | ADAILTON INACIO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados na montagem dos kits escolares /fardamentos para os alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070062010 | 0100513 | 18/04/2012 | 500000.00 | 01993341000178 | SEGMENTO ENGENHARIA E SERVIÇOS | Valor empenhado referente Ampliação as Escolas M.E.F Augusto dos Anjos, João Monteiro da Franca, Crei Maria de Nazare de acordo com o lote de nº 01 da Licitação na modalidade Concorrencia nº 09006/2010, Processo Administrativo nº 2010/037007 Contrato nº 200/2010 e documentação anexa. | 02342012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090662012 | 0100507 | 18/04/2012 | 167605.00 | 08979527000200 | RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento da aquisição de Instrumentos Musicais para atender as necessidade da Rede Municipal de Ensino de acordo com os itens nº 06, 08, 09, 16 do Contrato nº 078/2012 conforme Processo nº 2011/084315, Ordem de Compra nº 071/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090662012 | 0100508 | 18/04/2012 | 170474.00 | 10661909000144 | MAURICIO MACHADO DE SOUZA E CIA LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Instrumentos Musicais para atender as necessiades da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato nº 077/2012 Itens 01, 02, 04, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, Processo nº 066/2011 conforme a Ordem de Compra nº072/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100510 | 18/04/2012 | 5529.21 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | Valor empenhado referente a devolução de recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar- PNATE de acordo com o Oficio Circular nº 69/2012 COATEFNDE/MEC conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100511 | 18/04/2012 | 6930.00 | 00004665260753 | ENOCH RAMOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestado como Técnico Especializado em Dança Classica na execução do Projeto Inicialização a Dança destinado aos alunos da Rede Municipal de Ensino, correspondente aos meses de Março e Abril/2012 conforme Contrato nº 001/2012, Processo Administrativo nº 2012/8554 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050105 | 18/04/2012 | 4543.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento das diligências dos oficiais de justiça conforme convênio nº 012/2011, firmado entre Tribunal de Justiça e o Município de João Pessoa, conforme relatório do SISCOM - REF. ao mês de março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070156 | 18/04/2012 | 2.10 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE TARIFA EM C/C B.BRASIL (30007-1) CONF.EXT.MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0080185 | 18/04/2012 | 2280.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 06 (seis) bebedouros para garrafão de 20 litros de coluna na cor branca, coforme Ordem de Compra nº 077/2012 e Pregão nº 16/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080186 | 18/04/2012 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a assinatura de jornais para esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070157 | 18/04/2012 | 760.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070158 | 18/04/2012 | 1413.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060217 | 18/04/2012 | 590.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060218 | 18/04/2012 | 1097.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080188 | 18/04/2012 | 866.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080189 | 18/04/2012 | 1610.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090173 | 18/04/2012 | 606.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090174 | 18/04/2012 | 1127.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120169 | 18/04/2012 | 248.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120170 | 18/04/2012 | 462.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110260 | 18/04/2012 | 1045.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110261 | 18/04/2012 | 1944.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100505 | 18/04/2012 | 5829.12 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DO SEGURO GARANTIA DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCERA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE EXPANSÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. VENC.16/ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100506 | 18/04/2012 | 3832.73 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DO SEGURO GARANTIA DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCERA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA. VENC.06/ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100512 | 18/04/2012 | 14534.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100514 | 18/04/2012 | 27024.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040118 | 18/04/2012 | 188.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040119 | 18/04/2012 | 349.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050106 | 18/04/2012 | 148.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050107 | 18/04/2012 | 275.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020134 | 18/04/2012 | 510.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020135 | 18/04/2012 | 949.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080187 | 18/04/2012 | 68.10 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO OCORRIDA EM 29/05/2012 PELO SEVIDOR JOSÉ CESÁRIO DE MACEDO, MATRÍCULA Nº 59.020-7, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA MOM5213-PB POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20%,CONFORME PROCESSO Nº 2012/010294 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0130220 | 18/04/2012 | 81271.33 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO (MARÇO A 11 DE MAIO DE 2012) COM LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULOS DESTINADO A SMS, SENDO: 10 VEÍCULOS DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, COM VALOR MENSAL DE 10.600,00; 04 VEÍCULOS DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL (Á | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | IMPLEMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090582011 | 0100509 | 18/04/2012 | 4487.40 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de 10 ( dez ) tinta Gestetner, 10 ( dez ) master e 10 ( dez ) zMaster Gestetner de acordo com o Itens 47, 48, 50 do Contrato nº 089/2012 conforme a Ordem de Compra nº 084/2012, Processo nº 084986/2011e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110255 | 18/04/2012 | 100000.00 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | O valor empenhado, refere-se a drenagem pluvial nos bairros de Cruz das Armas e Ernesto Geisel, apresetnado pelo LOTE-04, conforme Contrato de nº 35/2011 da CP 04/2011 da CP 04/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 3204-2 C/C. 3206-8 | 01162012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042009 | 0110256 | 18/04/2012 | 170000.00 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a pavimentação em CBUQ/paralelepípedos Granitico nos bairros de Gramame, Oitizeiro, Alto do Mateus,José Americo, Mangabeira e Loteamento Nova Mangabeira na Cidade de João Pessoa-PB,conforme Contrato 33/2009 dfa CP 04/2009 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 01112012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042009 | 0110257 | 18/04/2012 | 80000.00 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a drenagem pluvial nos bairros de Gramame, Oitizeiro, Alto do Mateus,José Americo, Mangabeira e Loteamento Nova Mangabeira na Cidade de João Pessoa-PB,conforme Contrato 33/2009 dfa CP 04/2009 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 01162012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070162011 | 0110258 | 18/04/2012 | 1000000.00 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | O valor empenhado, refere-se a pavimentação em paralelepípedos nos bairros de Agua Fria, Costa e Silva, Cuiá Ernani Sátiro e Geisel, apresentado pelo LOtTE 01,conforme Contrato 20/2012 da CP 16/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B BRASIL -+ AG. 4571-3 C/C. 7980-4. | 03172012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070162011 | 0110259 | 18/04/2012 | 500000.00 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | O valor empenhado, refere-se a drenagem pluvial nos bairros de Agua Fria, Costa e Silva, Cuiá Ernani Sátiro e Geisel, apresentado pelo LOtTE 01,conforme Contrato 20/2012 da CP 16/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B BRASIL - AG. 4571-3 C/C. 7980-4. | 01162012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141246 | 18/04/2012 | 332.00 | 00009490878405 | ANA PATRICIA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE MARÇO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141247 | 18/04/2012 | 414.68 | 00004885598478 | AELSON MENDES DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE MARÇO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141248 | 18/04/2012 | 414.68 | 00009524863421 | DANYELLE RAMOS NOBREGA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE MARÇO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141249 | 18/04/2012 | 414.68 | 00009546830488 | REABIAS DE ANDRADE PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141250 | 18/04/2012 | 414.68 | 00095128174468 | GIVANISE PACOTE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE MARÇO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141253 | 18/04/2012 | 75054.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SEDES, ATRAVES DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2011 - PP Nº 240/2010 - SEAD/PB PROCESO Nº 2011/113208 E CONTRATO DE Nº 198/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141255 | 18/04/2012 | 10780.00 | 08976962000192 | ORIENTAL LOCAÇÃO E RECEPTIVO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS TIPO ALMOÇO, COFFE BREACK, LANCHE E SERVIÇO, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, ATRAVES DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 17/2011, ORIUNDO DO OFICIO Nº. 2524/2011/GAB.SEDES, PROCESSO Nº.2011/122599 E PARECER JURÍDICO N º. 616/2011 DA COPEL/SEAD, REFENTE AO PREGÃO Nº 090/2011 - PMCAB. E CONTRATO Nº. 227/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141251 | 18/04/2012 | 375.45 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM PARECER JURIDICO DE Nº. 022, 023, 025/2012 E MEMOS Nº.156, 069, 137- DIRECOSOL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141252 | 18/04/2012 | 744.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM PARECER JURIDICO DE Nº. 022, 024, 023, 025/2012 E MEMOS Nº.171, 156, 069 E 137DIRECOSOL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580152 | 18/04/2012 | 294.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com aquisição de água mineral para esta Secretaria e CRM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA REDE DE TELECENTROS DE INFORMAÇÕES E EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530122 | 18/04/2012 | 2250.00 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 30 QUADROS BRANCOS PARA AS ESTAÇÕES DIGITAIS . CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400126 | 18/04/2012 | 718.24 | 00016157427434 | TANIA MARIA DE OLIVEIRA BRITO | Valor ref. a 02 (duas) diarias para a Secretaria Executiva da Ouvidoria Municipal participar da palestra "Lei de Acesso à Informação - Papel das Ouvidorias na cidade de São Paulo do dia 26 a 27.04.12 conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400128 | 18/04/2012 | 718.24 | 00023806761434 | ALEXANDRE URQUIZA DE SÁ | Valor ref. a 02 (duas) diarias para o Secretario da Transparencia Publica participar da palestra "Lei de Acesso à Informação - Papel das Ouvidorias na cidade de São Paulo do dia 26 a 27.04.12 conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400127 | 18/04/2012 | 2800.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Valor ref. a locação de 8 (oito) diarias de Datashow, Notebook e Talão(Grid) a R$ 350,00 cada, para atender necessidades da Secretaria Executiva do Orçamento Democratico em suas atividades externas, confor documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400129 | 18/04/2012 | 3200.00 | 02107827000124 | ELO FAX VÍDEO PRODUÇÕES LTDA | Valor ref. ao serviço de 08 (oito) filmagens Digital e Transmissão ao Vivo em eventos externos (ciclo do Orçamento) da Secretaria Executiva do Orçamento Democratico, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400130 | 18/04/2012 | 5600.00 | 02107827000124 | ELO FAX VÍDEO PRODUÇÕES LTDA | Valor ref. ao serviço de 14 (quatorze) filmagens Digital e Transmissão ao Vivo em eventos externos ciclo do Orçamento da Secretaria Executiva do Orçamento Democratico, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200185 | 18/04/2012 | 196.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200186 | 18/04/2012 | 365.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180156 | 18/04/2012 | 93.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180157 | 18/04/2012 | 173.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400131 | 18/04/2012 | 193.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400132 | 18/04/2012 | 360.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410162 | 18/04/2012 | 165.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410163 | 18/04/2012 | 306.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130221 | 18/04/2012 | 10398.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130222 | 18/04/2012 | 19334.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170115 | 18/04/2012 | 944.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170116 | 18/04/2012 | 1755.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141254 | 18/04/2012 | 954.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141256 | 18/04/2012 | 1775.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480117 | 18/04/2012 | 133.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480118 | 18/04/2012 | 248.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420102 | 18/04/2012 | 140.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420103 | 18/04/2012 | 261.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510181 | 18/04/2012 | 2061.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510182 | 18/04/2012 | 3833.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520114 | 18/04/2012 | 126.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520115 | 18/04/2012 | 234.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530123 | 18/04/2012 | 96.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530124 | 18/04/2012 | 179.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580153 | 18/04/2012 | 89.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580154 | 18/04/2012 | 166.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580158 | 19/04/2012 | 927.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO SEGURADO DA COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2012. CONF.MEMO 25/2012 SEFIP/SEFIN DE 12 DE ABRIL DE 2012. VENC. 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530126 | 19/04/2012 | 996.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO SEGURADO DA COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2012. CONF.MEMO 25/2012 SEFIP/SEFIN DE 12 DE ABRIL DE 2012. VENC. 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520116 | 19/04/2012 | 1302.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO SEGURADO DA COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2012. CONF.MEMO 25/2012 SEFIP/SEFIN DE 12 DE ABRIL DE 2012. VENC. 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510183 | 19/04/2012 | 21292.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO SEGURADO DA COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2012. CONF.MEMO 25/2012 SEFIP/SEFIN DE 12 DE ABRIL DE 2012. VENC. 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420104 | 19/04/2012 | 1455.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO SEGURADO DA COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2012. CONF.MEMO 25/2012 SEFIP/SEFIN DE 12 DE ABRIL DE 2012. VENC. 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480120 | 19/04/2012 | 1382.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO SEGURADO DA COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2012. CONF.MEMO 25/2012 SEFIP/SEFIN DE 12 DE ABRIL DE 2012. VENC. 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141258 | 19/04/2012 | 9860.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO SEGURADO DA COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2012. CONF.MEMO 25/2012 SEFIP/SEFIN DE 12 DE ABRIL DE 2012. VENC. 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170117 | 19/04/2012 | 9750.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO SEGURADO DA COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2012. CONF.MEMO 25/2012 SEFIP/SEFIN DE 12 DE ABRIL DE 2012. VENC. 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130223 | 19/04/2012 | 181.64 | 00003209953481 | LEOMAQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 4/12 (AVOS) DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE2011, CONF.REQUERIMENTO Nº148/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130224 | 19/04/2012 | 107394.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO SEGURADO DA COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2012. CONF.MEMO 25/2012 SEFIP/SEFIN DE 12 DE ABRIL DE 2012. VENC. 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410164 | 19/04/2012 | 1705.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO SEGURADO DA COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2012. CONF.MEMO 25/2012 SEFIP/SEFIN DE 12 DE ABRIL DE 2012. VENC. 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400139 | 19/04/2012 | 2000.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO SEGURADO DA COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2012. CONF.MEMO 25/2012 SEFIP/SEFIN DE 12 DE ABRIL DE 2012. VENC. 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180158 | 19/04/2012 | 965.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO SEGURADO DA COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2012. CONF.MEMO 25/2012 SEFIP/SEFIN DE 12 DE ABRIL DE 2012. VENC. 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200187 | 19/04/2012 | 2030.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO SEGURADO DA COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2012. CONF.MEMO 25/2012 SEFIP/SEFIN DE 12 DE ABRIL DE 2012. VENC. 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040902011 | 0400134 | 19/04/2012 | 7820.00 | 08976962000192 | ORIENTAL LOCAÇÃO E RECEPTIVO LTDA | Valor ref. a locação de 02 (duas) diarias Espaço Fisico Climatizado para 100 pessoas a R$ 1.250,00 e Coffe-break servido no local do evento para 280 pessoas a R$ 19,00 cada nos dias 20, 23 e 24.04.12, conforme Momorando nº033/2012-Setransp/GS e de acordocom Contrato nº 23/2012 da Adesão a ARP nº 17/2012-Pref. Municipal de Cabedelo do Pregão Presencial nº 090/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040082010 | 0400135 | 19/04/2012 | 4674.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | Valor ref. a aquisição de 820 (oitocentos e vinte) refeições tipo quentinhas para atender necessidades da Setransp e suas Sec. Executivas, conforme Memo 031/2012-Setransp/GS, Memo 022/2012-OGM.PMJP, Memo 02/2012-Setransp/DPGI e Memo 025/2012 Sec. Exec. O.D e de acordo c/ Adesão a Ata de Registros de Preços nº 06/2010, do Pregão Presencial nº 08/2010-SEAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040082010 | 0400137 | 19/04/2012 | 1710.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | Valor ref. a aquisição de 300 (trezentos) refeições tipo quentinhas para atender necessidades da Sec. Executiva do Orçamento Democratico, conforme Memo 041/2012-Setransp/GS, conforme documentos anexos e de acordo c/ Adesão a Ata de Registros de Preços nº06/2010, do Pregão Presencial nº 08/2010-SEAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040162011 | 0400136 | 19/04/2012 | 760.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor ref. a aquisição de 02 bebedouros para garrafões de 20 litros de coluna esmaltado na cor branca c/ 2 torneiras sendo 01 agua gelada e 01 natural confornme documentos anexos e de acordo com Oficio 535/2012-Gabes/Sead, Ata R.P. nº 17/2011 do Pregão Presencial nº 016/2011 e Termo de Adesão Posterior a Ata de Reg. de Preços. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400138 | 19/04/2012 | 572.67 | 12272773000106 | CENTRAL DE DISTRIBUICAO REDE MENOR PRECO & NOVA COSMET. LTDA | Valor ref.a aquisição de material para copa para atender a Setransp e suas Secretarias Executivas conforme Memo 040/2012-Setransp/GS e demais documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330092011 | 0480119 | 19/04/2012 | 47481.51 | 01040838000171 | CONSTRUTORA AZARIAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO DA COMUNIDADE SANTA BARBARA NO BAIRRO DE VALENTINA, EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 06/2011, TOMADA DE PREÇO Nº 09/2011, ORDEM DE SERVIÇO Nº 03/2012 EM ANEXO. | 03042012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | PROJETO CASA BRASIL JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530125 | 19/04/2012 | 744.00 | 12374571000175 | FILLUS COMUNICAÇÃO E MARKETING DIRETO LTDA | VALOR EMPENHADO REF.A AQUISIÇÃO DE PLACAS DA O CINEMA DA CASA BRASIL. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580156 | 19/04/2012 | 3590.25 | 12711139000122 | MAX COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com aquisição de material de expediente para esta Secretaria e o CRM, conforme memo. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM GÊNERO, QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS E DIVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580155 | 19/04/2012 | 700.00 | 00006964934464 | ALUISIO DE SOUZA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com cachê artístico, quando da apresentação do GRUPO SOLUAR, com o espetáculo "MARCAS DO DIA-A-DIA", no dia 20 do corrente, no Residencial Manacá. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM GÊNERO, QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS E DIVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580157 | 19/04/2012 | 807.40 | 00072700645472 | ROSELY DE FIGUEIREDO VIEIRA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços prestados no fornecimento de lanche as mulheres que participam dos módulos do curso - DINÂMICAS DO CLIMATÉRIO E MENOPAUSA, que esta sendo realizado no Auditório do Hospital Santa Isabel, pela SEPM, durante o mês de abril corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0141257 | 19/04/2012 | 53101.00 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO E INSTALÇÃO DE GRADE DE FERRO, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 158/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 069/2011 - SMS, PROCESSO Nº. 067787/2011 E CONTRATO DE Nº. 122/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070162011 | 0110262 | 19/04/2012 | 1000000.00 | 01664506000168 | AP ENGENHARIA E ARQUITETURA | O valor empenhado, refere-se a Pavimentação em paralelepipedos dos bairros do Alto do Céu, Ipês,Brisamar,Jardim São Paulo, Mandacaru, Tambauzinho 13 de Maio e Torre, apresentado pelo LOTE 03, conforme Contrato 21/2012 da CP 16/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. HSBC - AG. 1132- C/C. 06206-76 | 03192012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070162011 | 0110263 | 19/04/2012 | 300000.00 | 01664506000168 | AP ENGENHARIA E ARQUITETURA | O valor empenhado, refere-se a Drenagem Pluvial dos bairros do Alto do Céu, Ipês,Brisamar,Jardim São Paulo, Mandacaru, Tambauzinho 13 de Maio e Torre, apresentado pelo LOTE 03, conforme Contrato 21/2012 da CP 16/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. HSBC - AG. 1132- C/C. 06206-76 | 01162012 | NULL | NULL | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020137 | 19/04/2012 | 5271.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO SEGURADO DA COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2012. CONF.MEMO 25/2012 SEFIP/SEFIN DE 12 DE ABRIL DE 2012. VENC. 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0290489 | 19/04/2012 | 191.53 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO COMETIDO PELO SERVIDOR ALEXANDRE CARDOSO DOS SANTOS, MATRÍCULA Nº 00.763-3 POR AVANÇAR O SINAL VERMELHO DO SEMÁFORO, NO DIA 02/12/2011, O VEÍCULO DE PLACA MOU-5578, SOB RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2012/021941 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040252011 | 0400133 | 19/04/2012 | 7756.67 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE USO MISTO TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 250 CC, EQUIPADAS COM BAÚ, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVO (MODELO YAMAHA LANDER XTZ 250), COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SETRANSP, VIGÊNCIA ATÉ 29/08/2012, CONFORME CONTRATO Nº 99/2011, TERMO ADITIVO Nº 03/2012, PREGÃO Nº 025/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 1.300,00. (OBS.: FOI TRANSFERIDA UMA MOTOCICLETA DA SEAD PARA SETRANSP A PARTIR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050108 | 19/04/2012 | 1531.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO SEGURADO DA COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2012. CONF.MEMO 25/2012 SEFIP/SEFIN DE 12 DE ABRIL DE 2012. VENC. 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040120 | 19/04/2012 | 1943.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO SEGURADO DA COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2012. CONF.MEMO 25/2012 SEFIP/SEFIN DE 12 DE ABRIL DE 2012. VENC. 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100515 | 19/04/2012 | 268.44 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITOS EM B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 16 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100516 | 19/04/2012 | 104.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITOS EM B.BRASIL (9885-X). CONF.AVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 16 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100527 | 19/04/2012 | 585.00 | 00021874808449 | MARIA DA LUZ RAMOS DE MELO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DÍVIDA DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. RELACIONADO AOS JETONS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 98/2012 -SEDEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100535 | 19/04/2012 | 150114.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO SEGURADO DA COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2012. CONF.MEMO 25/2012 SEFIP/SEFIN DE 12 DE ABRIL DE 2012. VENC. 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110264 | 19/04/2012 | 10803.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO SEGURADO DA COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2012. CONF.MEMO 25/2012 SEFIP/SEFIN DE 12 DE ABRIL DE 2012. VENC. 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120171 | 19/04/2012 | 2569.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO SEGURADO DA COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2012. CONF.MEMO 25/2012 SEFIP/SEFIN DE 12 DE ABRIL DE 2012. VENC. 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090175 | 19/04/2012 | 6263.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO SEGURADO DA COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2012. CONF.MEMO 25/2012 SEFIP/SEFIN DE 12 DE ABRIL DE 2012. VENC. 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080191 | 19/04/2012 | 8945.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO SEGURADO DA COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2012. CONF.MEMO 25/2012 SEFIP/SEFIN DE 12 DE ABRIL DE 2012. VENC. 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060220 | 19/04/2012 | 383.10 | 00095382860491 | MURILO PADILHA CÂMARA NETO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 10/12 (AVOS) DE FÉRIAS DO EXERCÍCIO DE2011/2012, CONF.REQUERIMENTO Nº149/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060221 | 19/04/2012 | 6098.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO SEGURADO DA COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2012. CONF.MEMO 25/2012 SEFIP/SEFIN DE 12 DE ABRIL DE 2012. VENC. 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070161 | 19/04/2012 | 7851.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO SEGURADO DA COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2012. CONF.MEMO 25/2012 SEFIP/SEFIN DE 12 DE ABRIL DE 2012. VENC. 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080190 | 19/04/2012 | 450.00 | 11290034000184 | THIAGO PINTO DE LIMA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 01 (um) adesivo D5000 em impressão digital medindo 2,65 x 0,65 a ser aplicado em maquete, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070159 | 19/04/2012 | 201.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C CAIXA (39-0) CONF.EXT. MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070160 | 19/04/2012 | 57.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C CAIXA (647106-8) CONF.EXT. MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070163 | 19/04/2012 | 1209.70 | 00018854060453 | ANTONIO CARLOS ROZENDO SANTIAGO | VALOR EMPENADO CORRESPONDENTE A CINCO(5) DIÁRIAS DE VIAGEM A FORTALEZA-CE PARA PARTICIPAR DO CURSO "EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBEL DE FORMA INTEGRADA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" NO PERÍODO DE 23/04 A 28/04/2012, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070162 | 19/04/2012 | 4380.00 | 36003671000153 | CONSULTRE - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DUAS INSCRIÇÕES EM FAVOR DOS SERVIDORES, ANTONIO CARLOS ROSENDO SANTIAGO, MAT. 03.589-1 E EDLA FATIMA VASCONCELOS, MAT.23287-4, PARA PARTICIPAREM DO CURSO "EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBEL DE FORMA INTEGRADA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 23/04 A 28/04/2012 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040282011 | 0020136 | 19/04/2012 | 7425.00 | 02008053000184 | ART FEST LOCAÇÕES - COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se aos serviços de locação de mesas e cadeiras plásticas, para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com Adesão à Ata de Registro de Preços de nº 029/2011, Pregão Presencial de nº 028/2011 e Ordem de Seviço de nº 000081/2012. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100517 | 19/04/2012 | 1460.00 | 00075253402420 | ELEONORA DO EGITO SOUZA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Agente de Matriculas para atender as necessdade do Projovem Urbano/2012 de acordo com o Oficio nº 023/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100518 | 19/04/2012 | 1460.00 | 00002728590443 | ERENILDO PIMENTEL MIGUEL | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Agente de Matriculas para atender as necessdade do Projovem Urbano/2012 de acordo com o Oficio nº 023/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100519 | 19/04/2012 | 1460.00 | 00005927008445 | GILSARIA MELUZIA DA SILVA SOUZA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Agente de Matriculas para atender as necessdade do Projovem Urbano/2012 de acordo com o Oficio nº 023/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100520 | 19/04/2012 | 1460.00 | 00007132897403 | GIUDERLANDIA LEITÃO DE ARAÚJO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Agente de Matriculas para atender as necessdade do Projovem Urbano/2012 de acordo com o Oficio nº 023/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100521 | 19/04/2012 | 1460.00 | 00001075067421 | GRACIELE ALVES DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Agente de Matriculas para atender as necessdade do Projovem Urbano/2012 de acordo com o Oficio nº 023/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100522 | 19/04/2012 | 1460.00 | 00002188257499 | ISABEL MARIA DOS SANTOS SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Agente de Matriculas para atender as necessdade do Projovem Urbano/2012 de acordo com o Oficio nº 023/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100523 | 19/04/2012 | 1460.00 | 00010253669480 | JOHN ALLYSON DE LIMA SOUZA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Agente de Matriculas para atender as necessdade do Projovem Urbano/2012 de acordo com o Oficio nº 023/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100524 | 19/04/2012 | 1460.00 | 00007425211416 | JOMADSON FERREIRA RODRIGUES MARTINS | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Agente de Matriculas para atender as necessdade do Projovem Urbano/2012 de acordo com o Oficio nº 023/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100525 | 19/04/2012 | 1460.00 | 00001275988474 | KATIA KELLY PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Agente de Matriculas para atender as necessdade do Projovem Urbano/2012 de acordo com o Oficio nº 023/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100526 | 19/04/2012 | 1460.00 | 00008653280480 | LIDIANA SILVA DE SOUZA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Agente de Matriculas para atender as necessdade do Projovem Urbano/2012 de acordo com o Oficio nº 023/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100528 | 19/04/2012 | 1460.00 | 00020439350468 | MARIA BETANIA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Agente de Matriculas para atender as necessdade do Projovem Urbano/2012 de acordo com o Oficio nº 023/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100529 | 19/04/2012 | 1460.00 | 00079726011434 | ROBERTO GOMES DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Agente de Matriculas para atender as necessdade do Projovem Urbano/2012 de acordo com o Oficio nº 023/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100530 | 19/04/2012 | 1460.00 | 00044198930449 | MARIA DO SOCORRO FELIX | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Agente de Matriculas para atender as necessdade do Projovem Urbano/2012 de acordo com o Oficio nº 023/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100531 | 19/04/2012 | 1460.00 | 00007055157455 | MARICLEIDE NASCIMENTO DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Agente de Matriculas para atender as necessdade do Projovem Urbano/2012 de acordo com o Oficio nº 023/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100532 | 19/04/2012 | 1460.00 | 00004662492416 | NAILMA EMANUELLA JORGE DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Agente de Matriculas para atender as necessdade do Projovem Urbano/2012 de acordo com o Oficio nº 023/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100533 | 19/04/2012 | 1460.00 | 00009700040445 | PAULA RENATA CARVALHO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Agente de Matriculas para atender as necessdade do Projovem Urbano/2012 de acordo com o Oficio nº 023/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100534 | 19/04/2012 | 1460.00 | 00009693828470 | RAUL FELIPE DE PONTES SOUZA BEZERRA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Agente de Matriculas para atender as necessdade do Projovem Urbano/2012 de acordo com o Oficio nº 023/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100536 | 19/04/2012 | 1460.00 | 00007926129496 | RITA OLIVEIRA BATISTA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Agente de Matriculas para atender as necessdade do Projovem Urbano/2012 de acordo com o Oficio nº 023/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060219 | 19/04/2012 | 2090.00 | 36003671000153 | CONSULTRE - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DOS CURSOS DE CERIMONIAL, PROTOCOLO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA A SER REALIZADO NO PERIODO DE 25 A 27 DE JULHO NA CIDADE DE NATAL-RN,INDO PARTICIPAR DO MESMO O SERVIDOR ANDRE LUIS COELHO FERNANDES(PRESIDENTE DA COMISSÃO DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA-PB)CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110265 | 19/04/2012 | 6900.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviço de manutenção corretiva e preventiva com reposição de peças de 38 (trinta e oito) aparelhos de ar condicionados pertencentes a SEINFRA de acordo com os Orçamentos em anexo. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070012012 | 0110266 | 19/04/2012 | 57428.00 | 38046843001416 | HC PNEUS S/A | O valor empenhado, refere-se a aquisição de pneus novos para onibus, máquinas e caminhões pertencentes a esta Edilidade, apresentado pelo LOTE-02- ITENS : 01,03 e 04, conforme Contrato 24/2012 do Pregão Presencial 01/2012 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. BRASIL - AG. 3307-3 C/C. 1055-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070012012 | 0110269 | 20/04/2012 | 54892.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de pneus novos para Veiculos Leves, pertencentes a esta Edilidade, apresentado pelo LOTE-01- ITENS :01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16 e 17, conforme Contrato 22/2012 do Pregão Presencial 01/2012 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. BRASIL - AG. 1234-3 C/C. 302.047-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070012012 | 0110270 | 20/04/2012 | 2073.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de Camara de Ar e Protetores Novos , apresentado pelo LOTE-03- ITENS : 01,02,03,04,05 e 06, conforme Contrato 26/2012 do Pregão Presencial 01/2012 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. BRASIL - AG. 1234-3 C/C. 302.047-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070012012 | 0110271 | 20/04/2012 | 177.00 | 11703495000131 | LB SERVICOS E LOCACOES LTDA. | O valor empenhado, refere-se a aquisição de pneus novos para Veiculos Leves, pertencentes a esta Edilidade, apresentado pelo LOTE-01 - Item 02, conforme Contrato 23/2012 do Pregão Presencial 01/2012 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. BRASIL - AG. 1234-3 C/C. 302.047-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070012012 | 0110272 | 20/04/2012 | 4080.00 | 11703495000131 | LB SERVICOS E LOCACOES LTDA. | O valor empenhado, refere-se a aquisição de aquisição de pneus novos para onibus, caminhões e máquinas- pertencentes a esta Edilidade, apresentado pelo LOTE-02- ITEM 02 conforme Contrato 25/2012 do Pregão Presencial 01/2012 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. BRASIL - AG. 3277-8 C/C. 35.347,7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE D | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DE OBRAS | URBANIZAÇÃO DOS VALES DOS RIOS JAGUARIBE E SANHAUÁ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330082008 | 0080196 | 20/04/2012 | 400000.00 | 00896853000153 | J G A ENGENHARIA LTDA | Valor ref.ao pagamento da Contrapartida da obra de Urbanização de Assentamentos Precários na cidade de João Pessoa-PB- Lote 2- Habitação e Urbanização no Alto Jaguaribe relativo ao Contrato nº 03/2009, Termo de Apostilamento e concorrencia nº 08/2008. Contrato de Repasse nº 0218859-84 /2007 / Ministério das Cidades / Caixa. | 01162012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO ESTUDANTE | SAÚDE BUCAL E OFTÁLMICA DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090222011 | 0100539 | 20/04/2012 | 195800.00 | 06269921000130 | CLINICA OTO - OFTALMICA S/S LTDA | Valor empnhado referente ao pagamento dos procedimento de Cosnulta Otorrinolaringologica (5.000 ) , Remoção de Cerumes ( 5.000 ), Ducha de Politzer ( 5.000 ), Triagem Auditiva Escolar ( 1.000 ), Logo Audiometria ( 1.000 ), e Imitanciometria ( 1.000 ) destinados aos alunos da Rede Municipal de ensino de acordo com o lote nº 01 Contrato nº 063/2012 Processo nº 2011/134395 conforme a Ordem de compra nº 058/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100542 | 20/04/2012 | 1460.00 | 00044134878420 | SOLANGE DE LOURDES BATISTA PALMEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Agente de Matriculas para atender as necessdade do Projovem Urbano/2012 de acordo com o Oficio nº 023/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100543 | 20/04/2012 | 1460.00 | 00004940394425 | SUÊNIA DA COSTA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Agente de Matriculas para atender as necessdade do Projovem Urbano/2012 de acordo com o Oficio nº 023/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100546 | 20/04/2012 | 1460.00 | 00006708088495 | TAUANA DE F. LIMA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Agente de Matriculas para atender as necessdade do Projovem Urbano/2012 de acordo com o Oficio nº 023/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100547 | 20/04/2012 | 1460.00 | 00080592619400 | TERESINHA ASTACOELI LUCENA RAMOS | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Agente de Matriculas para atender as necessdade do Projovem Urbano/2012 de acordo com o Oficio nº 023/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100548 | 20/04/2012 | 1460.00 | 00005641430498 | VALDENIZE MACEDO DA CUNHA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Agente de Matriculas para atender as necessdade do Projovem Urbano/2012 de acordo com o Oficio nº 023/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100549 | 20/04/2012 | 1460.00 | 00045125732400 | VERÔNICA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Agente de Matriculas para atender as necessdade do Projovem Urbano/2012 de acordo com o Oficio nº 023/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100550 | 20/04/2012 | 1460.00 | 00006327472427 | SINDY VANESSA DE MACÊDO LUNA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Agente de Matriculas para atender as necessdade do Projovem Urbano/2012 de acordo com o Oficio nº 023/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100551 | 20/04/2012 | 1460.00 | 00093344171453 | SANDRA HELENA DE MENEZES SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Agente de Matriculas para atender as necessdade do Projovem Urbano/2012 de acordo com o Oficio nº 023/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100553 | 20/04/2012 | 1460.00 | 00027049866814 | ROSIMEIRE OLIVEIRA ROCHA LEME | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Agente de Matriculas para atender as necessdade do Projovem Urbano/2012 de acordo com o Oficio nº 023/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100554 | 20/04/2012 | 1460.00 | 00007800073440 | RODRIGO OLIVEIRA DE MELO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Agente de Matriculas para atender as necessdade do Projovem Urbano/2012 de acordo com o Oficio nº 023/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100555 | 20/04/2012 | 1460.00 | 00008957849475 | JALAYANE GERMANIA DE ANDRADE SOUSA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Agente de Matriculas para atender as necessdade do Projovem Urbano/2012 de acordo com o Oficio nº 023/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100556 | 20/04/2012 | 680.00 | 00003359248406 | ADRIANA MARIA FERREIRA ANDRADE | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados na montagem dos Kits Escolares de Fardamento destinado aos alunos da Rede Municipal de Ensino de acordo com a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100557 | 20/04/2012 | 680.00 | 00010431727422 | RAMON DE SANTANA GOMES | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados na montagem dos Kits Escolares de Fardamento destinado aos alunos da Rede Municipal de Ensino de acordo com a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100558 | 20/04/2012 | 680.00 | 00007662015467 | LINALDO DOS SANTOS TAVARES | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados na montagem dos Kits Escolares de Fardamento destinado aos alunos da Rede Municipal de Ensino de acordo com a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100559 | 20/04/2012 | 680.00 | 00001846519489 | GERLANE COSTA DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados na montagem dos Kits Escolares de Fardamento destinado aos alunos da Rede Municipal de Ensino de acordo com a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100560 | 20/04/2012 | 1360.00 | 00009455785471 | RONALDO DA SILVA RODRIGUES | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados na montagem dos Kits Escolares de Fardamento destinado aos alunos da Rede Municipal de Ensino de acordo com a Solicitação de Autorização de Empenho/SEDEC em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040172010 | 0040124 | 20/04/2012 | 1411.98 | 07201297000100 | R & C TRANSPORTES LTDA | O valor empenhado refere-se ao serviço de locação de transporte (ônibus rodoviário), somando 303 Km rodados, destino João Pessoa/Recife - PE/João Pessoa, no dia 21/04/2012, em atendimento ao processo 042715/2012. De acordo com o contrato de Nº 059/2011. Pregão Presencial 17/2010.Conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050111 | 20/04/2012 | 1123.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de requisição de pequeno valor-RPV, da 6ª vara da fazenda pública da capital, referente ao proc. nº 200.2007.016.577-0 em favor de Wagner Herb Silva Brito OAB/PB 11.963, conforme Memorando nº 07/2012-SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS SUB-PREFEITURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 20/04/2012 | 650.00 | 00585421000121 | VIDROS & CIA - HILRAKSON DA SILVA BRAZ - ME | O valor empenhado refere-se a aquisição de mola smart larga, a ser colocada na porta de vidro da Sub Prefeitura Tambaú. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070166 | 20/04/2012 | 1209.70 | 00020655665404 | EDLA FÁTIMA VASCONCELOS | VALOR EMPENADO CORRESPONDENTE A CINCO(5) DIÁRIAS DE VIAGEM A FORTALEZA-CE PARA PARTICIPAR DO CURSO "EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBEL DE FORMA INTEGRADA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" NO PERÍODO DE 23/04 A 28/04/2012, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080194 | 20/04/2012 | 1645.79 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de passagens aéreas, conforme Contrato nº 098/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070164 | 20/04/2012 | 26172.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO PATRONAL DA COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2012. CONF.MEMO 24/2012 SEFIP/SEFIN DE 12 DE ABRIL DE 2012. VENC. 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070165 | 20/04/2012 | 714.73 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CON.FAVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 16 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070167 | 20/04/2012 | 57075.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF MÊS DE ABRIL/12. VENC. 25/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060222 | 20/04/2012 | 20328.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO PATRONAL DA COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2012. CONF.MEMO 24/2012 SEFIP/SEFIN DE 12 DE ABRIL DE 2012. VENC. 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060223 | 20/04/2012 | 529.17 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CON.FAVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 16 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060224 | 20/04/2012 | 15485.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF MÊS DE ABRIL/12. VENC. 25/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080192 | 20/04/2012 | 29818.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO PATRONAL DA COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2012. CONF.MEMO 24/2012 SEFIP/SEFIN DE 12 DE ABRIL DE 2012. VENC. 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080193 | 20/04/2012 | 776.19 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CON.FAVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 16 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080195 | 20/04/2012 | 12289.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF MÊS DE ABRIL/12. VENC. 25/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090176 | 20/04/2012 | 20879.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO PATRONAL DA COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2012. CONF.MEMO 24/2012 SEFIP/SEFIN DE 12 DE ABRIL DE 2012. VENC. 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090177 | 20/04/2012 | 543.51 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CON.FAVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 16 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090178 | 20/04/2012 | 11670.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF MÊS DE ABRIL/12. VENC. 25/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120172 | 20/04/2012 | 8564.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO PATRONAL DA COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2012. CONF.MEMO 24/2012 SEFIP/SEFIN DE 12 DE ABRIL DE 2012. VENC. 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120173 | 20/04/2012 | 222.94 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CON.FAVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 16 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120177 | 20/04/2012 | 4896.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF MÊS DE ABRIL/12. VENC. 25/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110267 | 20/04/2012 | 36011.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO PATRONAL DA COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2012. CONF.MEMO 24/2012 SEFIP/SEFIN DE 12 DE ABRIL DE 2012. VENC. 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110268 | 20/04/2012 | 937.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CON.FAVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 16 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110273 | 20/04/2012 | 16976.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF MÊS DE ABRIL/12. VENC. 25/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100537 | 20/04/2012 | 500382.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO PATRONAL DA COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2012. CONF.MEMO 24/2012 SEFIP/SEFIN DE 12 DE ABRIL DE 2012. VENC. 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100538 | 20/04/2012 | 13025.32 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CON.FAVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 16 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100540 | 20/04/2012 | 3445.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (1200-9) CONF. DAF.ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100541 | 20/04/2012 | 170.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (11012-4) CONF. DAF. JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100552 | 20/04/2012 | 170844.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF MÊS DE ABRIL/12. VENC. 25/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040121 | 20/04/2012 | 6478.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO PATRONAL DA COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2012. CONF.MEMO 24/2012 SEFIP/SEFIN DE 12 DE ABRIL DE 2012. VENC. 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040122 | 20/04/2012 | 168.64 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CON.FAVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 16 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040123 | 20/04/2012 | 3324.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF MÊS DE ABRIL/12. VENC. 25/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050109 | 20/04/2012 | 5103.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO PATRONAL DA COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2012. CONF.MEMO 24/2012 SEFIP/SEFIN DE 12 DE ABRIL DE 2012. VENC. 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050110 | 20/04/2012 | 132.86 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CON.FAVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 16 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050112 | 20/04/2012 | 2988.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF MÊS DE ABRIL/12. VENC. 25/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020138 | 20/04/2012 | 17572.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO PATRONAL DA COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2012. CONF.MEMO 24/2012 SEFIP/SEFIN DE 12 DE ABRIL DE 2012. VENC. 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020139 | 20/04/2012 | 457.42 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CON.FAVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 16 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020140 | 20/04/2012 | 9644.05 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 25ª/60ª PARCELAS DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ENTRE A CÂMARA E A PMJP COM DÉBITO C/C B.BRASIL 9752-7, CONF.OF. 0520/SEFIN/DEOF/2012 DE 20/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020142 | 20/04/2012 | 10779.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF MÊS DE ABRIL/12. VENC. 25/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040222010 | 0100544 | 20/04/2012 | 13115.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI COMBUSTÍVEL ALCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA CHEVROLET, TIPO CELTA LIFE, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDEC, VIGENCIA ATÉ 06/10/2012, CONFORME CONTRATO Nº 142/2010 ADITIVO Nº 02/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 1.075,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0100545 | 20/04/2012 | 6880.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI COMBUSTÍVEL ALCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA CHEVROLET, TIPO CELTA LIFE, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDEC, VIGENCIA ATÉ 06/10/2012, CONFORME CONTRATO Nº 142/2010 ADITIVO Nº 02/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 1.075,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0120174 | 20/04/2012 | 690.00 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | Valor empenhado para pagamento de aquisição de faixas em tecido celigrafado com logomarca da SEMAM e placas de idenificação para o Viveiro Municipal, conforme ordem de compra 076/2012 do pregão 063/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120175 | 20/04/2012 | 60.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado para pagamento de boleto de ART do servidor da SEMAM, Heric Cavalcanti Mascarenhas dos Santos matricula 69.381-2, referente ao serviço de supressão vegental para implantação de cerca no Parque Cuiá | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0120176 | 20/04/2012 | 855.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de faixas em polietileno com logomarca colorida e baners formato 1,20x90m em policromi, conforme ordem de compra 062/2012, do Pregão 063/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141263 | 20/04/2012 | 63.68 | 00055274277420 | MARCELO CORTE NÓBREGA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor de Macerlo Corte Nobrega MAt. 54.467-1, por ocasião de viagem a ser realizada a cidade de Natal/RN, no dia 20/04/2012, transladando servidores do Centro POP para uma visita institucional naquela cidade, conforme memo nº. 062/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRAL À FAMÍLIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141261 | 20/04/2012 | 1386.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS GLOBAL QUE REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES (PASSE LEGAL) NO PERIMETRO URBANO DE JOÃO PESSOA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME MEMO Nº. 136 - DAS/SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200190 | 20/04/2012 | 95000.00 | 08951311000148 | BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE | VALOR EMPENHADO REF AO TERMO DE PARCERIA DE Nº 005/2012 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA ATRAVES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPERTE E RECREAÇÃO - SEJER E O BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE COM O OBJETIVO DE INCENTIVAR O APRENDIZADO E O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, RELATIVAS A PRATICA DO FUTEBOL, DESTINADAS AOS ALUNOS, REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E AOS JOVENS DE COMUNIDADE, CONFORME PROGRAMA DE TRABALHO APRESENTADO PELA ASSOCIAÇÃO PARCEIRA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200191 | 20/04/2012 | 20000.00 | 14744232000169 | SOCIEDADE AMIGOS DO FLAMENGO PARAIBANO | VALOR EMPENHADO REF AO TERMO DE PARCERIA DE Nº 001/2012 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA ATRAVES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPERTE E RECREAÇÃO - SEJER E A SOCIEDADE AMIGOS DO FLAMENGO PARAIBANO COM O OBJETIVO DE INCENTIVAR O APRENDIZADO E O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, RELATIVAS A PRATICA DO FUTEBOL, DESTINADAS AOS ALUNOS, REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E AOS JOVENS DE COMUNIDADE, CONFORME PROGRAMA DE TRABALHO APRESENTADO PELA ASSOCIAÇÃO PARCEIRA CON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200192 | 20/04/2012 | 20000.00 | 14076667000182 | ASSOCIAÇÃO JOÃO PESSOA FUTSAL | VALOR EMPENHADO REF AO TERMO DE PARCERIA DE Nº 002/2012 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA ATRAVES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPERTE E RECREAÇÃO - SEJER E O ASSOCIAÇÃO JOÃO PESSOA FUTSAL COM O PROJETO JAMPA GOL NOTA 10 INCENTIVAR O APRENDIZADO E O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, RELATIVAS A PRATICA DO FUTSAL, DESTINADAS AOS ALUNOS, REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E AOS JOVENS DE COMUNIDADE, CONFORME PROGRAMA DE TRABALHO APRESENTADO PELA ASSOCIAÇÃO PARCEIR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200193 | 20/04/2012 | 40000.00 | 11450248000170 | ASSOCIAÇÃO CLUBE DO POVO DESPORTIVA E CULTURAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF AO TERMO DE PARCERIA DE Nº 004/2012 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA ATRAVES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPERTE E RECREAÇÃO - SEJER E OA ASSOCIAÇÃO CLUBE DO POVO DESPORTIVA E CULTURAL DE JOÃO PESSOA COM O OBJETIVO DE INCENTIVAR O APRENDIZADO E O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, RELATIVAS A PRATICA DO FUTEBOL, DESTINADAS AOS ALUNOS, REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E AOS JOVENS DE COMUNIDADE, CONFORME PROGRAMA DE TRABALHO APRESENTADO PELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200194 | 20/04/2012 | 30000.00 | 01848293000124 | CENTRO SPORTIVO PARAIBANO | VALOR EMPENHADO REF AO TERMO DE PARCERIA DE Nº 003/2012 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA ATRAVES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPERTE E RECREAÇÃO - SEJER E O CENTRO SPORTIVO PARAIBANO - CSP COM O OBJETIVO DE INCENTIVAR O APRENDIZADO E O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, RELATIVAS A PRATICA DO FUTEBOL, DESTINADAS AOS ALUNOS, REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E AOS JOVENS DE COMUNIDADE, CONFORME PROGRAMA DE TRABALHO APRESENTADO PELA ASSOCIAÇÃO PARCEIRA CONF. DOC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200188 | 20/04/2012 | 6767.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO PATRONAL DA COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2012. CONF.MEMO 24/2012 SEFIP/SEFIN DE 12 DE ABRIL DE 2012. VENC. 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200189 | 20/04/2012 | 142.73 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CON.FAVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 16 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200195 | 20/04/2012 | 4575.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF MÊS DE ABRIL/12. VENC. 25/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180159 | 20/04/2012 | 3218.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO PATRONAL DA COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2012. CONF.MEMO 24/2012 SEFIP/SEFIN DE 12 DE ABRIL DE 2012. VENC. 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180160 | 20/04/2012 | 83.78 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CON.FAVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 16 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180161 | 20/04/2012 | 2570.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF MÊS DE ABRIL/12. VENC. 25/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400140 | 20/04/2012 | 6668.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO PATRONAL DA COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2012. CONF.MEMO 24/2012 SEFIP/SEFIN DE 12 DE ABRIL DE 2012. VENC. 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400141 | 20/04/2012 | 173.60 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CON.FAVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 16 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400142 | 20/04/2012 | 4383.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF MÊS DE ABRIL/12. VENC. 25/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410165 | 20/04/2012 | 5684.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO PATRONAL DA COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2012. CONF.MEMO 24/2012 SEFIP/SEFIN DE 12 DE ABRIL DE 2012. VENC. 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410166 | 20/04/2012 | 147.96 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CON.FAVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 16 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410167 | 20/04/2012 | 3702.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF MÊS DE ABRIL/12. VENC. 25/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130225 | 20/04/2012 | 357982.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO PATRONAL DA COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2012. CONF.MEMO 24/2012 SEFIP/SEFIN DE 12 DE ABRIL DE 2012. VENC. 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130226 | 20/04/2012 | 9318.56 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CON.FAVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 16 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130227 | 20/04/2012 | 133567.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF MÊS DE ABRIL/12. VENC. 25/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170118 | 20/04/2012 | 32501.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO PATRONAL DA COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2012. CONF.MEMO 24/2012 SEFIP/SEFIN DE 12 DE ABRIL DE 2012. VENC. 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170119 | 20/04/2012 | 846.03 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CON.FAVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 16 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170120 | 20/04/2012 | 13415.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF MÊS DE ABRIL/12. VENC. 25/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141259 | 20/04/2012 | 32866.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO PATRONAL DA COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2012. CONF.MEMO 24/2012 SEFIP/SEFIN DE 12 DE ABRIL DE 2012. VENC. 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141260 | 20/04/2012 | 855.55 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CON.FAVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 16 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141262 | 20/04/2012 | 14323.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF MÊS DE ABRIL/12. VENC. 25/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480121 | 20/04/2012 | 4607.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO PATRONAL DA COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2012. CONF.MEMO 24/2012 SEFIP/SEFIN DE 12 DE ABRIL DE 2012. VENC. 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480122 | 20/04/2012 | 119.94 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CON.FAVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 16 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480123 | 20/04/2012 | 3115.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF MÊS DE ABRIL/12. VENC. 25/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420105 | 20/04/2012 | 4850.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO PATRONAL DA COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2012. CONF.MEMO 24/2012 SEFIP/SEFIN DE 12 DE ABRIL DE 2012. VENC. 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420106 | 20/04/2012 | 126.25 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CON.FAVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 16 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420107 | 20/04/2012 | 2937.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF MÊS DE ABRIL/12. VENC. 25/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510184 | 20/04/2012 | 70975.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO PATRONAL DA COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2012. CONF.MEMO 24/2012 SEFIP/SEFIN DE 12 DE ABRIL DE 2012. VENC. 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510185 | 20/04/2012 | 1847.55 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CON.FAVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 16 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510186 | 20/04/2012 | 47984.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF MÊS DE ABRIL/12. VENC. 25/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520117 | 20/04/2012 | 4341.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO PATRONAL DA COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2012. CONF.MEMO 24/2012 SEFIP/SEFIN DE 12 DE ABRIL DE 2012. VENC. 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520118 | 20/04/2012 | 113.01 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CON.FAVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 16 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520119 | 20/04/2012 | 2526.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF MÊS DE ABRIL/12. VENC. 25/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530127 | 20/04/2012 | 3320.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO PATRONAL DA COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2012. CONF.MEMO 24/2012 SEFIP/SEFIN DE 12 DE ABRIL DE 2012. VENC. 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530128 | 20/04/2012 | 86.42 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CON.FAVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 16 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530129 | 20/04/2012 | 2244.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF MÊS DE ABRIL/12. VENC. 25/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580159 | 20/04/2012 | 3090.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE DO PATRONAL DA COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2012. CONF.MEMO 24/2012 SEFIP/SEFIN DE 12 DE ABRIL DE 2012. VENC. 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580160 | 20/04/2012 | 80.44 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO 20/00003 PROVIAS DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9885-X). CON.FAVISO DE LANÇAMENTO. VENC. 16 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580161 | 20/04/2012 | 2089.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF DARF MÊS DE ABRIL/12. VENC. 25/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580162 | 23/04/2012 | 93.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530130 | 23/04/2012 | 100.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520120 | 23/04/2012 | 112.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510187 | 23/04/2012 | 2146.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420108 | 23/04/2012 | 131.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480124 | 23/04/2012 | 139.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141264 | 23/04/2012 | 640.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170121 | 23/04/2012 | 600.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130228 | 23/04/2012 | 5974.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410168 | 23/04/2012 | 165.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400143 | 23/04/2012 | 196.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180162 | 23/04/2012 | 114.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200196 | 23/04/2012 | 204.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200198 | 23/04/2012 | 2200.00 | 12730826000195 | FEDERAÇAO DE ESPORTES AQUATICOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO DESTINADOS AO AVENTO FESTIVAL CBDA/COREIOS NORTE/NORDESTE DE CLUBES MIRIM EPETIZ - TROFEU KAKO CAMINHA QUE SE REALIZARA NA CIDADE DE BELEM /PA NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2012 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200200 | 23/04/2012 | 1000.00 | 13985417000100 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE WHEELING OU STUNT - FPW | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIODESTINADO AO EVENTO 1ª ETAPA DO CIRCUITO BRASILEIRO DE STUNTS 2012 QUE SE REALIZARA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2012 NA CIDADE DE PENDENCIAS / RNONDE OS ATLETAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA VEM SE DESTACANDO A NIVEL NACIONAL CONF. DOCEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0420109 | 23/04/2012 | 4889.57 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CENTRO DE REFERENCIA DA JUVENTUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200197 | 23/04/2012 | 4484.37 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COZINHA E CULINARIA, EDUCATIVO E DIDATICO DESTINADOS AS OFICINAS DOS CENTROS DA JUVENTUDE DA SEJER CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420110 | 23/04/2012 | 1797.60 | 00003856190490 | MARLY LÚCIO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, MARLY LUCIO DO NASCIMENTO, COMDESTINO A BRASILIA - DF. ACOMPANHAR O PREFEITO O SR. LUCIANO AGRA, EM VARIAS AUDIENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200199 | 23/04/2012 | 2050.00 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMETOS E REFRIGERACAO LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO SPLITS, UM DE 9.000 BTUS E O OUTRO DE 12.000 BTUS DESTINADO A NOVA SALA DE REUNIÇÃO E AO SETOR DE PROTOCOLO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200201 | 23/04/2012 | 10550.00 | 13347576000171 | LCA CONSTRUCOES PROJETOS E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF AOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE REUNIÇÃO E UMA AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO FISICO PARA DIVISÃO DE PROTOCO E COLOCAÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADOS E DOIS SPLIT CONF DOC EM ANEXO, | 02342012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200202 | 23/04/2012 | 7800.00 | 13304491000106 | A C PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF A MONTAGEM DE ESTRUTURA EM GRID DE ALUMINIO Q 30. MEDINDO 8,00 X3,00 X3,00M PARA APOIO DOS CINEGRAFISTAS DAS TVS, NO PERIODO DO CAMPEONATO PARAIBANO NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRILDE 2012 NO CAMPO DA GRAÇA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200203 | 23/04/2012 | 4500.00 | 15078292000152 | JA PROMOVE PROMOÇÕES & EVENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TABLADO MEDINDO 12,00 X 6,00M COM COBERTURA E FECHAMENTO NO FUNDO E LATERALE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICAS QUE SE REALIZARA NO DIA 27DE ABRIL DE 2012 NA PRAÇA ANTENOR NAVARRO CENTRO CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DA REDE PRÓPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 101802007 | 0130235 | 23/04/2012 | 170240.00 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 006/2011 AO CONTRATO Nº 570/2008 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" e "E", P/ ICV, CONFORME RDC 306/04 - BOMBONA DE 200 LITROS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 180/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MANTER OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DA REDE PRÓPRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 101802007 | 0130236 | 23/04/2012 | 16128.00 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 006/2011 AO CONTRATO Nº 570/2008 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" e "E", P/ MANTER ASSISTENCIA AMBULATORIAL, CONFORME RDC 306/04 - BOMBONA DE 200 LITROS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 180/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE TRABALHO E ENFRENTAMENTO À POBREZ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS DE GRUPOS DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580163 | 23/04/2012 | 1170.00 | 13549994000141 | POTIROM-ASSOC.D/M/D/P/V/DAS MULHERES,CRIAN.E ADOLESCENTES | Valor que se empenha para cobertura das despesas com a confecção de 80 sapateiras, 100 necessaire e 120 porta níquel, em material reciclado, para as atividades do dia das mães no CRM e outros grupos de mulheres acompanhadas por esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120180 | 23/04/2012 | 267.42 | 00005181790445 | THIAGO FERREIRA LOPES NERY | Valor empenhado para pagamento de 03 (tres) diarias para o Medico Veterinario do Parque Zoobotanico Arruda Camara, se deslocar até a cidade de Canidé Ceará para conduzir animais para o Zoologico daquele Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120181 | 23/04/2012 | 191.04 | 00029943949449 | GILVANDRO BRAGA DE LIMA | Valor empenhado para pagamento de 03 (tres) diarias para o Motorista do Parque Zoobotanico Arruda Camara, se deslocar até a cidade de Canidé Ceará para conduzir animais para o Zoologico daquele Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120182 | 23/04/2012 | 89.14 | 00004471726463 | ROBERTO CETELLI DE FARIAS | Valor empenhado para ´pagamento de uma diaria para o medico veterinario do arque Zoobotanico Arruda Camara se deslocar até a cidade de Rio Formosa PE para transporta animais | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120183 | 23/04/2012 | 63.68 | 00029943949449 | GILVANDRO BRAGA DE LIMA | Valor empenhado para pagamento de uma diaria para o motorista do Parque Zoobotanico Arruda Camara se conduzir o medico veterinarior até a cidade de Rio Formosa PE para transporta animais | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 070102010 | 0110275 | 23/04/2012 | 4524.22 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a recuperação de pavimentação em diversas ruas da Cidade de João Pessoa-PB, conforme Contrato 48/2010 da TP 10/2010 da CSL SEINFRA( Reajustamento da Medição 18- final) - CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100561 | 23/04/2012 | 2400.00 | 00025126067400 | Durmerval Gomes Golzio | Valor empenhado referente ao pagamento do Coordenador Geral do Programa Segundo Tempo, CONTRAPARTIDA PMJP do Convênio nº 740367/2010 / Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Abril /2012, conforme Memo: 18/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100571 | 23/04/2012 | 97500.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao pagamento dos Coordenadores Setoriais, de Núcleo e Estagiários do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verbas do Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Abril /2012, conforme Memo: nº 20/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070052010 | 0110276 | 23/04/2012 | 298451.33 | 07990965000118 | ÁGAPE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a Serviço de Reforma, Ampliação e Melhorias de Proprios Municipais das Secretarias de Saude e Infra-Estrutura, apresentado pelo LOTE-02 ( 2º Termo Aditivo ao Contrato 47/2010 da CP 05/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. ITAÚ - AG. 5579- C/C. 02201-2 | 02132012 | NULL | NULL | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040052010 | 0060226 | 23/04/2012 | 11603.40 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PICK-UP CABINE SIMPLES; MOTOR A PARTIR DE 14 - 8V FLEX, COM AR CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRÁULICA; ANO/MODELO CORRENTE; QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTAL (GM MONTANA) SOB RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO Nº 24/2010, ADITIVO Nº 02/2012, PREGÃO 05/2010, VIGÊNCIA ATÉ 21/04/2013, VALOR MENSAL R$ 1.398,00. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060227 | 23/04/2012 | 385238.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060228 | 23/04/2012 | 200066.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060229 | 23/04/2012 | 131527.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060230 | 23/04/2012 | 13703.98 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS PENCIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060231 | 23/04/2012 | 18101.50 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060232 | 23/04/2012 | 3664.50 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DAS PENSÕES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090012012 | 0060233 | 23/04/2012 | 70899.50 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME OFICIO Nº 101/12 - COPEL , ORDEM DE COMPRA Nº 87/12, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/12 - SEDEC, DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXO.CODIGO DO PRODUTO: 1291120019 - TOMADA PARA COMPUTADOR, DE EMBUTIR, (2P+ T), 15A-125/220V | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0130229 | 23/04/2012 | 33800.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: ESTRADOS PLÁSTICOS MODULARES PARA USO GERAL, COM AS SEGUINTES DIMENSÕES: 41cm LARGURA X 82cm DE COMPRIMENTO X 13 DE ALLTURA - MARCA: PLASTITALIA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130230 | 23/04/2012 | 7306.22 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSTANTE NO MEMO Nº 009/2012, CONFORME GUIAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.126/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 102072011 | 0130231 | 23/04/2012 | 3398.40 | 61099008000141 | DIMAS DE MELO PIMENTA SIST. DE PONTO E ACESSO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE FREQUÊNCIA, DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. CONTRATO Nº 049/2012, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 207/2011, PROCESSO Nº 412/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 102072011 | 0130232 | 23/04/2012 | 76380.00 | 61099008000141 | DIMAS DE MELO PIMENTA SIST. DE PONTO E ACESSO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO - 24 (VINTE E QUATRO) - MARCA: PINPOINT II V2 BB/DIMEP, NO BREAK - MARCA: NOBREP/DIMEP, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PONTO LOCAL - M ARCA: VSOFT IDS PASS INTERPRIESE/VSOFT, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E GERENCIAMENTO AUTOMÁTICO E CENTRALIZADO - MARCA: VSOFT IDS PASS INTERPRISE/VSOFT, PARA ESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. CONTRATO Nº 049/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 412/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 207/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR A SEDE DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 101432011 | 0130233 | 23/04/2012 | 141338.31 | 08852537000191 | REVOREDO & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE MÓVEIS PROJETADOS - ( ARMÁRIOS, ARQUIVOS, BANCADAS, GAVETEIROS, CAMAS MESAS: DE TRABALHO, REUNIÕES, PARA REFEITÓRIO, E BALCÃO DE ATENDIMENTO - P/ SEDE, CONFORME PLANILHA DE DISCRIMINAÇÃO, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 335/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 143/2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100569 | 23/04/2012 | 10718.83 | 00014122995434 | JOSÉ FERNANDES VIEIRA | Valor empenhado referente a Locação de Imóvel não residencial à Rua Sindicalista Pedro Ribeiro- 19 João Paulo - Nesta Capital, destinado funcionamento do Centro de Referencia em Educação Infantil da Citex correspondente aos meses de 15 dias de Fevereiro de 2012 A 15 DE Agosto de 2012, de acordo com o Termo Aditivo nº. 04 ao Contrato de nº 019/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040052010 | 0090180 | 23/04/2012 | 16268.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO UTILITÁRIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 10 LUGARES, A GASOLINA, PORTA LATERAL CORREDIÇA; QUILOMETRAGEM LIVRE: ANO/MODELO CORRENTE. (VW/KOMBI),SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, VIGÊNCIA ATÉ 21/04/2013 CONFORME CONTRATO Nº 22/2010, ADITIVO Nº 02/2012, PREGÃO Nº 05/2010, E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 1.960,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040052010 | 0120179 | 23/04/2012 | 17845.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO, RELATIVO A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE PASSEIO 1.0 COM AR. CORRENTE, SEGURO TOTAL (GM CELTA), DESTINADO A SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE, - SEMAM, COM VIGÊNCIA ATÉ 21/04/2013, CONFORME CONTRATO Nº 26/2010, ADITIVO Nº 02/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2010 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 2.150,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020144 | 23/04/2012 | 482.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040092008 | 0480125 | 23/04/2012 | 34846.00 | 06317042000137 | COOPERTRANS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, COM POTENCIA DE 100cv, COMBUSTIVEL DIESEL, CAPACIDADE P/ 15 (QUINZE) LUGARES, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA, QUILOMETRAGEM LIVRE, COM PORTA LATERAL CORREDIÇA, ANO MODELO CORRENTE SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, P/ TRABALHAR 08 (OITO) HORAS DIARIAS DE SEGUNDA A SEXTA E EVENTUALMENTE NOS SÁBADOS, MARCA FIAT, MODELO DUCATO, COM VIGÊNCIA ATÉ 08/04/2013, CONF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050113 | 23/04/2012 | 133.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040125 | 23/04/2012 | 148.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100562 | 23/04/2012 | 7641.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110274 | 23/04/2012 | 759.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120178 | 23/04/2012 | 219.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090179 | 23/04/2012 | 521.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080198 | 23/04/2012 | 549.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060225 | 23/04/2012 | 692.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070169 | 23/04/2012 | 2552.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080201 | 23/04/2012 | 6250.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | Encadernação de volumes do projeto executivo de engenharia de adequação de capacidade do viaduto sobre a BR 230/PB; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080200 | 23/04/2012 | 599.20 | 00014438682568 | ALDO CAVALCANTI PRESTES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de 01 (uma) diária para o Secretário de Planejamento que irá acompanhar o prefeito de João Pessoa, durante o anúncio do PAC Mobilidade Urbana Grandes Cidades, na cidade de Brasília-DF no dia 24/04/2012. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330212009 | 0080199 | 23/04/2012 | 153573.55 | 00584755001071 | VIA ENGENHARIA S. A. | Valor empenhado para fazer face ao pagamento aos Reajustamentos das Medições nº 21, 22, 23 e 24, relativo a obra de ampliação da infraestrutura da Estação Cabo Branco, conforme Contrato nº 01/2010 e Concorrência nº 21/2009. | 01842012 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070168 | 23/04/2012 | 75.16 | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE EM FAVOR DE MARCOS A. S. CAVALCANTI E ROSARIO F. L. M. CABRAL, DESTINO JOÃO PESSOA/RECIFE/JOÃO PESSOA, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050115 | 23/04/2012 | 875.43 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | Para pagamento conforme Mandado de sequestro 1813/2012, na conta do FPM, para depósito em conta judicial, vinculada ao proc. 1231007920065130006, em favor de Ana Lúcia Farias de Araújo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050116 | 23/04/2012 | 1423.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento na conta do FPM, para deposito em conta judicial, vinculada ao proc. 2002002009683-6, conforme ofício 155/2012 da 3ª Vara da Fazenda Pública, em favor Ségio Marcelino Nóbrega de Castro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050114 | 23/04/2012 | 3739.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material permanente, a serem utilizados pela Prucuradoria Geral do Município de João Pessoa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020143 | 23/04/2012 | 600.00 | 00067661556472 | FLÁVIO ROBERTO PEREIRA DE LIMA | O valor empenhado refere-se aos serviços de reinstalação de Condicionadores de Ar na Sub Prefeitura Tambaú e Junta de Serviço Militar. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100563 | 23/04/2012 | 960.00 | 00029963753434 | ELIANE DO ESPIRITO SANTOS REIS | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como ministrante de Ginastica Ritmica para atender aos Professores de Educação Fisica da Rede Municipal de Ensino,que acontecerá nos dias 27 e 28 de abril /2012 de acordo Memo nº 61/2012 , Processo nº 2012/040389 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100564 | 23/04/2012 | 640.00 | 00003193656461 | CHRISTIANO MENDES MAIA DE CARVALHO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como ministrante de Ginastica Ritmica para atender aos Professores de Educação Fisica da Rede Municipal de Ensino,que acontecerá nos dias 08 e 15 de maio/2012 de acordo Memo nº 18/2012 , Processo nº 2012/040386 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090672011 | 0100565 | 23/04/2012 | 21978.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de 3.700 ( tres mil e setecentos ) Cadernos capa dura destinado aos alunos do Programa Brasil Alfabetizado com recursos FNDE/ Resolução nº 32/2011 de acordo com a Ordem de Compra nº 88/2012, Contrato nº 93/2012 edocuemnataçaõ anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100566 | 23/04/2012 | 730.00 | 00010744586488 | SANDRA SOARES DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Agente de Matriculas para atender as necessdade do Projovem Urbano/2012 de acordo com o Oficio nº 023/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100567 | 23/04/2012 | 730.00 | 00008957849475 | JALAYANE GERMANIA DE ANDRADE SOUSA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Agente de Matriculas para atender as necessdade do Projovem Urbano/2012 de acordo com o Oficio nº 023/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100568 | 23/04/2012 | 66000.00 | 00005796747460 | KAIO MARCIO FERREIRA COSTA DE ALMEIDA | Valor empenhado referente ao pagamento do Termo de Compromisso de Patrocinio, nº 001/2012/PMJP/SEDEC que tem por objeto o Financiamento na forma de Patrocinio do Projeto Olimpico do Atleta Kaio Márcio Ferreira Costa de Almeida, correspondente aos meses de Março a Dezembro/2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100570 | 23/04/2012 | 3960.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao pagamento da aquisição de passe estudantis destinados aos estagiarios da Oficina Escola correspondente aos meses Abril a Junho de 2012 de acordo com o 1º Termo Aditivo de Cooperação Técnico nº 002/2010 conforme Processo nº 2012/029176 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL - SIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040022007 | 0080197 | 23/04/2012 | 983138.30 | 53174058000118 | EICON - AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA | Pagamento do Aditivo nº 06 do Contrato 035/2007, referente a seviços de Assessoria e Consultoria na Modernização Administrativa Tributária e Econômica-Fiscal. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110277 | 23/04/2012 | 780.00 | 13306458000115 | CPUL - CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E LOCAÇÃO LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviço de desinsetização, desratização e descupinização das áreas internas e externas da SEINFRA, de acordo com os orçamentos em anexos. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100572 | 24/04/2012 | 1080.00 | 00020320361420 | LUCIANO BEZERRA VIEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestado como Palestrante Especialista em Direitos Humanos-PB que será realizado nos dias 04/05/2012, 23/08/2012 e 08/11/2012 na Estação Cabo Branco para atender as necessidad da Rede Municipal de Ensino conforme Processo nº 2012/040535 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090192011 | 0100574 | 24/04/2012 | 196000.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do material permanente ( Aparelho de Arcondicionados ) de acordo com o Contrato nº 90/2012 Itens 03 e 04 da licitação Pregão Presencial nº 019/2012 para atender as necessidade das Escolas e Creis da Rede Municipalde Ensino conforme a Ordem de Compra nº 85/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 090012012 | 0100576 | 24/04/2012 | 3300.00 | 00000173438601 | ROSILENE AGAPITO DA SILVA LLARENA | Valor empenhado referente ao pagamento na contratação de profissionais para atuarem na formação inicial do Programa Brasil Alfabetizado, como Ministrante da Etapa 2011 conforme contrato nº 005/2012, processo nº 2011/112643 de acordo com o Recursos do Convenio/Resolução nº 32/2011 FNDE - Brasil Alfabetizado e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020145 | 24/04/2012 | 599.20 | 00011249820430 | JOSE LUCIANO AGRA DE OLIVEIRA | O valor empenhado refere-se a 1 (uma) diária para a cidade de Brasília/DF, com o objetivo de discutir assuntos do interesse do município de João Pessoa/PB, em audiência nos Ministérios das Cidades; Integração Nacional; Esporte; Ciência e Tecnologia. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070170 | 24/04/2012 | 2889.31 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO MERCADO FINANCEIRO DO CONVÊNIO Nº 846164/2002/FNDE/FUNDESCOLA, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040172010 | 0090181 | 24/04/2012 | 131882.33 | 03014234000186 | RM TRANSPORTES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) MICRO - ÔNIBUS TIPO URBANO COM ATÉ 05 ANOS DE USO, SEM MOTORISTA, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 24 PASSAGEIROS, SEGURO TOTAL, QUILOMETRAGEM LIVRE, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI, COMBUSTÍVEL PORCONTA DA PMJP, DESTINADO A SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 86/2010, ADITIVO Nº 02/2012 E PREGÃO 017/2010, VIGÊNCIA ATÉ 23/08/2012. (DOC. EM ANEXO). VALOR MENSAL R$ 19.490,00. (MUDANÇA DE SECRETARIA SEMAM PARA SEDURB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040392009 | 0090182 | 24/04/2012 | 218025.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 03 (TRÊS) CAMINHÕES, MARCA FORD, EQUIPADO COM BOMBA DE SUCÇÃO C/ CAPAC. PARA 18.000 (DEZOITO MIL) LITROS, INCLUINDO 01 (UM) MOTORISTA E 02 (DOIS) AJUDANTES, PARA TRABALHAR OITO HORAS DIÁRIAS, DE SEGUNDA ASEXTA-FEIRA E AOS SÁBADOS ATÉ ÀS 12:00 H, QUILOMENTRAGEM LIVRE, ANO DE FABRICAÇÃO 2008, COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, DESTIMADO A SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 112/2009 - ADITIVO Nº 05/2012 - PREGÃO Nº 39/09, VALOR MENSAL R$ 22.950,00 , COM VIGÊNCIA 15/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130234 | 24/04/2012 | 429.86 | 00001853382590 | ERBET FRANCA AVELAR NETO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12(DOIS, DOZE AVOS) DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2012 CONFORME PARECER JURIDICO Nº 965/12, PROCESSO Nº 039813/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141265 | 24/04/2012 | 668.99 | 00000538837560 | GABRIEL PEREIRA DE SOUZA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 11/12(0NZE, DOZE AVOS) DE FERIAS DO EXERCICIO 2011/2012 E 1/12(UM, DOZE AVOS) DE 13º SALARIO CONFORME PARECER JURIDICO Nº 1016/2012, PROCESSO Nº 036768/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | IMPLEMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090582011 | 0100573 | 24/04/2012 | 45920.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do material de consumo ( tinta, master original, toner ), destinado as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 81/2012 , Itens 45, 46, 63 conforme a Ordem de Compra nº 075/2012, Processo nº 084986/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | IMPLEMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090582011 | 0100575 | 24/04/2012 | 4393.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do material de consumo ( Limpador de Contatos Eletricos, Alcool e Pen Drive ) de acordo com os Itens nº 32, 33 e 39 do Contrato nº 80/2012, para atender as necessidade das Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino conforme a Ordem de Compra nº 074/2012, Processo nº 084986/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | IMPLEMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090582011 | 0100577 | 24/04/2012 | 31973.80 | 12711139000122 | MAX COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do matetial de consumo ( alicate de crimpar, ferramenta de terminação de bloco, conector rj,fax btother e hp designjet ) de acordo com o contrato nº 088/2012, Itens nº 01, 02, 05, 65, 89, e 91 para atender as necessidades das Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino, conforme a Ordem de Compra nº 083/2012, Processo nº 084986/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580164 | 24/04/2012 | 558.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com locação de 01 maquina copiadora mp 1600, referente aos meses de março e abril do corrente, conforme Adesão a Ata de Registro de Preço nº 0114/2011-GEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA REDE DE TELECENTROS DE INFORMAÇÕES E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530131 | 24/04/2012 | 900.00 | 05623195000140 | J.C. COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF.A COMPRA DE LONA, PARA O PANO DE RODA DO CIRCO DIGITAL. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400150 | 24/04/2012 | 1750.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Valor ref. a locação de 5 (cinco) diarias de Datashow, Notebook e Talão(Grid) a R$ 350,00 cada, para atender necessidades da Secretaria Executiva do Orçamento Democratico em suas atividades externas, confor documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400144 | 24/04/2012 | 1804.45 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | Valor ref. a aquisição de Material de Expediente para atender a Setransp e suas Secretarias executivas conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400145 | 24/04/2012 | 719.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | Valor ref. a aquisição de material de expediente para atender necessidades da Setransp e suas Sec. Executivas atendendo solicitação no Memo 015/2011-Setransp/GS e conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400146 | 24/04/2012 | 1909.50 | 07148726000115 | J G INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | Valor ref. a aquisição de material de expediente atendendo solicitação atraves do memo nº 030/2012-Setransp/OD e conforme relaçao e documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400147 | 24/04/2012 | 949.00 | 06267222000151 | J M A COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | Valor ref. a aquisição de material eletrico para manutenção da Setransp atendendo solicitação atraves do memo nº 039/2012-Setransp/GS e conforme relação e documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400148 | 24/04/2012 | 404.80 | 07148726000115 | J G INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | Valor ref. a aquisição de material de expediente atendendo solicitação atraves do memo nº 024/2012-Setransp/OD e conforme relaçao e documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400149 | 24/04/2012 | 310.00 | 12553018000108 | PRINCIPAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor ref. a aquisição de material de expediente atendendo solicitação no memo nº 038/2012-Setransp/GS conforme relação e documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480127 | 24/04/2012 | 177078.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO A UNIÃO REFERENTE AO ENCERRAMENTO CO CT OGU/CAIXA 0174993-61/2005. CONFORMECEGIGUR 1-0530/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480128 | 24/04/2012 | 2250.00 | 00009629082403 | ALANE MARIA SOUZA RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 2.500 (DOIS MIL E QUINHENTOS CHAVEIROS) PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480126 | 24/04/2012 | 2700.00 | 02008053000184 | ART FEST LOCAÇÕES - COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRES) TENDAS 6 X 6; 25 (VINTE E CINCO) UNID. DE MESA, 530 (QUINHENTOS E TRINTA) CADEIRAS E 01 (UM) PONTO REFLETOR PARA REUNIÃO FEITA PELO SERVIÇO SOCIAL DA SEMHAB, NO CONJUNTO ANAYDE BEIRIZ EM VALENTINA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510188 | 24/04/2012 | 7950.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PAINEL PARA COLOCAÇÃO NAS MESAS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE DESTA SECRETARIA (MATERIAL FORNECIDO PELA SEREM, CONFORME PROCESSO Nº 045353). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510189 | 24/04/2012 | 3952.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE PAINEL E RACK NAS MESAS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530132 | 24/04/2012 | 567.00 | 13306458000115 | CPUL - CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E LOCAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO,DESCUPINIZAÇÃO PARA A SECITEC E CVT DA MODA DURANTE 6 MESES CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200204 | 24/04/2012 | 7800.00 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE CERCAMENTO DE ARAME LISO UM AREA DE 100M PARA PROTEÇÃO DA SAIDA DE EMERGENCIA DO ESTADIO LEONARDO VINAGRE DA SILVEIRA (ESTADIO DA GRAÇA0) CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200205 | 24/04/2012 | 6000.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF OAS SERVIÇOS DE REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DE 300M DE PISO ANTIDERAPANTE NA COR PRETA NO ESTADIO LEONARDO VINAGRE DA SILVEIRA (CAMPO DA GRAÇA) CON DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200206 | 24/04/2012 | 7500.00 | 10218588000108 | JACKSON CARNEIRO DA SILVA | V ALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 300M2 DE PISO ANTIDERAPANTE TIPO MOEDA NA COR PRETA DESTINADO AO GINASIO LEONARDO VINAGRE DA SILVEIRA (CAMPO DA GRAÇA) CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200207 | 24/04/2012 | 280.00 | 00003023395403 | WALLACE FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇO DE ARBITRO DO JOGO DO TORNEIO FEMININO EM HOMENAHEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER QUE SE REALIZARA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2012 NO CAMPO DO JABIRÃO NO BAIRRO ALTO DO MATEUS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510190 | 25/04/2012 | 133.71 | 00039995232472 | ANA HORACIO GERALDO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1 1/2 ( UMA DIARIA E MEIA), A SERVIDORA ANA HORACIO GERALDO, MATRICULA 34.863-5, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE EDUCAÇÃO FISCAL DA REGIÃO NORDESTE EM RECIFE-PE, DE 25/04/2012 A 27/04/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM GÊNERO, QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS E DIVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580166 | 25/04/2012 | 500.00 | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com a confecção de 400 crachás, como apoio desta Secretaria no VI ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDOS DIRIGIDOS PARA AS MULHERES, que acontecerá nos dias 08 e 09 de maio do corrente exercício em João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200208 | 25/04/2012 | 6318.96 | 07201297000100 | R & C TRANSPORTES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011 CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO POR QUILOMETRO RODADO SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, CONFORME REQ. Nº 005/12 E FAT. Nº 001/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200209 | 25/04/2012 | 25075.46 | 07201297000100 | R & C TRANSPORTES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011 CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO POR QUILOMETRO RODADO SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, CONFORME REQ. Nº 006/12 E FAT. Nº 012/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580165 | 25/04/2012 | 2320.00 | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011 CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO CRM - CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA RELATIVO AO PERÍODO DE 19 DE ABRIL A 18 DE DEZEMBRO DE 2011 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CONFORME REQ. Nº 001/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | IMPLEMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090582011 | 0100578 | 25/04/2012 | 1798.50 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de 50 ( cinquenta ) cartucho de tinta HP para atender as necessidade das Escolas e Creis da Rede Miunicipal de Ensino de acordo com o lote nº 92 do Contrato nº 083/2012 conforme a Ordem de Compra º 077/2012, Processo nº 084986/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110280 | 25/04/2012 | 2594.90 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE Luva raspa couro curta | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090642011 | 0100580 | 25/04/2012 | 3840.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | Valor empenhado referente a contrapartia PMJP/ Ministerio dos Esportes Convenio nº 740367/2010 correspondente aquisição de 24 ( vinte e quatro ) Tatame de acordo com a Ordem de Compra nº 81/2012, item 16 do Contrato nº 076/2012 conforme processo nº 122046/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | DIAGNÓSTICO FITOSSANITÁRIO DE ÁRVORES URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040702011 | 0120184 | 25/04/2012 | 32250.00 | 06039211000114 | KATARINE A. LIMA - ME | Valor empnhado referente ao pagamento do Aditivo 01 ao contrato numero 236/2011 para realização de serviços Descupinização nas arvores da cidade de Joao Pessoa, conforme pregao 70/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560026 | 25/04/2012 | 967.76 | 00038010259420 | LUCIA DE FATIMA F DE OLIVEIRA | Valor empnhado referente ao pagamento de 04 ( quatro ) diarias correspondente ao deslocamento João Pessoa - PB a cidade de Porto Seguro -BA para participar de uma Capacitação da Exposição o Grito conforme a Proposta de Concessão de diarias nº 0021/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560027 | 25/04/2012 | 967.76 | 00002749545404 | MARIA BOTELHO LIMA | Valor empnhado referente ao pagamento de 04 ( quatro ) diarias correspondente ao deslocamento João Pessoa - PB a cidade de Porto Seguro -BA para participar de uma Capacitação da Exposição o Grito conforme a Proposta de Concessão de diarias nº 0022/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLANTAÇÃO DO CIRCUITO INTERNO DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040312009 | 0060234 | 25/04/2012 | 2387.67 | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE VIGILÃNCIA ELETRÔNICA 24 HORAS, COM MONITORAMENTO , OBJETIVANDO A SEGURANÇA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DOS DEPENDENTES QUIMICOS, COM VALOR MENSAL DE R$ 290,00 COM VIGÊNCIA DE 24/04/2012 A 23/04/2013 , CONFORME CONTRATO Nº 014/2010ADITIVO Nº 02/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | QUALIDADE, ORDENAMENTO E MONITORAMENTO DA ATIVIDADE TURÍSTICA | QUALIFICAÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0520121 | 25/04/2012 | 10880.00 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS NÃO UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA CONTA DO CONVENIO "QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA RESTAURO DO PATRIMONIO HISTORICO ARQUITETÔNICO Nº 725/2007. CONFORME O C.I. 064/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141266 | 25/04/2012 | 1875.95 | 00003072792437 | JOÃO FELICIANO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141268 | 25/04/2012 | 4493.84 | 00018888453415 | OTACILIO FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141269 | 25/04/2012 | 4499.95 | 00073942189453 | JOANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141270 | 25/04/2012 | 1025.31 | 00096033126491 | SANDRA MARIA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141271 | 25/04/2012 | 1342.31 | 00089717244472 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141272 | 25/04/2012 | 930.49 | 00051883201420 | JOSÉ GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141273 | 25/04/2012 | 533.59 | 00058709878491 | SEVERINO PEDRO ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141274 | 25/04/2012 | 876.07 | 00025628550434 | SEVERINO GUILHERME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141275 | 25/04/2012 | 4149.95 | 00024708275404 | SEVERINO ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141276 | 25/04/2012 | 2465.06 | 00082686920491 | HENRIQUE JOSÉ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141277 | 25/04/2012 | 2473.25 | 00096044500420 | FERNANDO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141278 | 25/04/2012 | 1076.29 | 00051882671449 | JOSÉ SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141279 | 25/04/2012 | 524.69 | 00041648331491 | GABRIEL MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141280 | 25/04/2012 | 224.55 | 00022521909491 | HERCULANO BEZERRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141281 | 25/04/2012 | 905.88 | 00004463960444 | JOÃO VIRGINIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141267 | 25/04/2012 | 134.17 | 00000538837560 | GABRIEL PEREIRA DE SOUZA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2012, CONFORME PARECER JURIDICO Nº 1016/2012, PROCESSO Nº 036768/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040126 | 25/04/2012 | 4200.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de coffee break destinado ao atendimento da solicitação feita a esta SEGAP atraves do Ofício nº. 051/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 090012011 | 0100579 | 25/04/2012 | 165000.00 | 08667750000123 | FUNDAÇÃO JOSÉ AMÉRICO | Valor empenhado referente a 3ª, 4ª, 5ª e 6ª parcela da contratação de instituição para acompanhamento dos estagiários do Projeto de Apoio Pedagógico com o objetivo de dar suporte pedagógico, através de encontros sistemáticos, planejamento e acompanhamento das atividades, aplicação de estratégias metodológicas e verificação e análise do processo de ensino aprendizagem dos alunos do Ensino Fundamental I e II da Rede Pública Municipal de Ensino, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 036/2011, Processo Adm | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100581 | 25/04/2012 | 730.00 | 00007084024450 | ANDREA MARIA DE LIMA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Agente de Matriculas para atender as necessdade do Projovem Urbano/2012 de acordo com o Oficio nº 023/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100582 | 25/04/2012 | 730.00 | 00007285886416 | LILIANE SILVA DA PENHA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Agente de Matriculas para atender as necessdade do Projovem Urbano/2012 de acordo com o Oficio nº 023/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100583 | 25/04/2012 | 1460.00 | 00005932385405 | JACQUELINE DE OLIVEIRA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Agente de Matriculas para atender as necessdade do Projovem Urbano/2012 de acordo com o Oficio nº 023/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110278 | 25/04/2012 | 4723.98 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para manutenção de preventiva da Escavadeira E215 BLC,pertencente a SEINFRA/PMJP, de acordo com o Mem. 0040/2012 da DIMAV em anexo. CONTRA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110279 | 25/04/2012 | 3285.71 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviços para manutenção de preventiva da Escavadeira E215 BLC,pertencente a SEINFRA/PMJP, de acordo com o Mem. 0040/2012 da DIMAV em anexo. CONTRA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110281 | 26/04/2012 | 110.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110282 | 26/04/2012 | 557918.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110283 | 26/04/2012 | 3877.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110284 | 26/04/2012 | 15000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110285 | 26/04/2012 | 204038.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110286 | 26/04/2012 | 1249.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor empenhado, refere-se a Licenciamento do mes de maio dos veiculos oficiais,pertencentes a esta Edilidade, conforme documentação em anexo. CONTA BANCARIA- B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100591 | 26/04/2012 | 15133.28 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100592 | 26/04/2012 | 367800.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180164 | 26/04/2012 | 41560.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇAO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180165 | 26/04/2012 | 9000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180166 | 26/04/2012 | 36966.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040127 | 26/04/2012 | 3053.00 | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | O valor empenhado refere-se aos serviços de instalações de divisórias no banheiro feminino do Paço Municipal, conforme solicitação feita atraves do Memorando nº. 013/2012 da Chefia da Divisão da Manutenção e Conservação do Paço Municipal, de acordo com documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040128 | 26/04/2012 | 110.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040129 | 26/04/2012 | 107540.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040130 | 26/04/2012 | 33908.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020146 | 26/04/2012 | 440.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020147 | 26/04/2012 | 384386.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020148 | 26/04/2012 | 25735.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050117 | 26/04/2012 | 169022.84 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050119 | 26/04/2012 | 20700.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050118 | 26/04/2012 | 8650.03 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060235 | 26/04/2012 | 506.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060236 | 26/04/2012 | 509750.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Empregabilidade | COMPLEMENTAÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060237 | 26/04/2012 | 7750.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060238 | 26/04/2012 | 257659.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060239 | 26/04/2012 | 4300.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070173 | 26/04/2012 | 1000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070171 | 26/04/2012 | 132.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070172 | 26/04/2012 | 129461.49 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070174 | 26/04/2012 | 35522.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080202 | 26/04/2012 | 173105.10 | 00054562406887 | PAULO ROBERTO MAIA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a uma área de terreno declarada de utilidade pública para fins de desapropriação, situada na parte remanescente do Loteamento denominado Cajueiro II no bairro das Indústrias na cidade de João Pessoa, conforme Decreto Municipal nº 6.646/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080203 | 26/04/2012 | 173105.10 | 00018163203404 | NEILIANE MAIA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a uma área de terreno declarada de utilidade pública para fins de desapropriação, situada na parte remanescente do Loteamento denominado Cajueiro II no bairro das Indústrias na cidade de João Pessoa, conforme Decreto Municipal nº 6.646/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080204 | 26/04/2012 | 173105.10 | 00007238479400 | RONALDO MAIA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a uma área de terreno declarada de utilidade pública para fins de desapropriação, situada na parte remanescente do Loteamento denominado Cajueiro II no bairro das Indústrias na cidade de João Pessoa, conforme Decreto Municipal nº 6.646/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080205 | 26/04/2012 | 173105.10 | 00079013228453 | ELEONORA ROSADO MAIA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a uma área de terreno declarada de utilidade pública para fins de desapropriação, situada na parte remanescente do Loteamento denominado Cajueiro II no bairro das Indústrias na cidade de João Pessoa, conforme Decreto Municipal nº 6.646/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090183 | 26/04/2012 | 528.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090184 | 26/04/2012 | 308697.28 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0090185 | 26/04/2012 | 2000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090186 | 26/04/2012 | 228777.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090187 | 26/04/2012 | 1000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080206 | 26/04/2012 | 110.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080207 | 26/04/2012 | 478857.24 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080208 | 26/04/2012 | 1213.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0080209 | 26/04/2012 | 12500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0080210 | 26/04/2012 | 276.00 | 24084386000125 | GRAFICA EDITORA LICEU LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 60 (sessenta) blocos boletim de classificação para uso desta secretaria, conforme Ordem de Compra nº 073/2012 e Pregão nº 063/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080211 | 26/04/2012 | 194014.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0080212 | 26/04/2012 | 1498.50 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 120 (cento e vinte) talões de formulários termo de embargo; 120 (cento e vinte) talões auto de infração e 03 (três) unidades de livro de registro de habite-se em capa dura azul, conforme Ordem de Compra nº 074/2012 e Pregão nº 063/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141288 | 26/04/2012 | 99.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DAS GUIAS DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, COMPETENCIA 03/12, ANEXO, REFERENTE AOS PRODUTOS RURAIS, DA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141290 | 26/04/2012 | 6043.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIAS DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, COMPETENCIA 03/12, ANEXO, REFERENTE AOS PRODUTOS RURAIS, DA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM RECURSOS DO CONVENIO Nº.. 064/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090012012 | 0060240 | 26/04/2012 | 182282.50 | 09441792000104 | INTERMARES MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DEMAN/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 103/2012, ORDEM DE COMPRA Nº 89/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2012 -SEDEC E DOC. ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330152010 | 0130242 | 26/04/2012 | 75276.24 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 329/2010/SMS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES, EM JOÃO PESSOA / PB, CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 15/2010/SEPLAN E DOCUMENTO ANEXO. | 02462012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070062010 | 0130243 | 26/04/2012 | 4045.88 | 01698341000145 | LINEAR ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 55/2010/SMS, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS - LOTE 02, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO E DA FARMÁCIA DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS NO BAIRRO DE JAGUARIBE EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06/2010/SEINFRA E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 02282012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130237 | 26/04/2012 | 6030.10 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130238 | 26/04/2012 | 6894805.31 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130239 | 26/04/2012 | 430618.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130240 | 26/04/2012 | 1754913.17 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520122 | 26/04/2012 | 44.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520123 | 26/04/2012 | 82906.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0520124 | 26/04/2012 | 15900.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520125 | 26/04/2012 | 4022.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560028 | 26/04/2012 | 19039.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560029 | 26/04/2012 | 43461.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100584 | 26/04/2012 | 179176.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100585 | 26/04/2012 | 1870.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100586 | 26/04/2012 | 2172062.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100587 | 26/04/2012 | 66.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100588 | 26/04/2012 | 2181503.68 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100589 | 26/04/2012 | 66.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100590 | 26/04/2012 | 4172012.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100593 | 26/04/2012 | 3200737.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100594 | 26/04/2012 | 2182864.96 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120185 | 26/04/2012 | 154.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120186 | 26/04/2012 | 125211.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0120187 | 26/04/2012 | 12000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120188 | 26/04/2012 | 96394.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141284 | 26/04/2012 | 62200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141282 | 26/04/2012 | 110.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141283 | 26/04/2012 | 285749.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141285 | 26/04/2012 | 590279.93 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141286 | 26/04/2012 | 200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410169 | 26/04/2012 | 83564.17 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410170 | 26/04/2012 | 42288.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170122 | 26/04/2012 | 948.00 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA OS COMPENENTES DE ATLETISMO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170123 | 26/04/2012 | 4000.00 | 06960092000138 | CAPITAL MOTOS,BICICLETAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADO AOS MOTOCICLISTAS DA GUARDA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA ( CAPACETES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170124 | 26/04/2012 | 1000.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE INSTALAÇÃO DE SINALIZADORES AUDIO VISUAL NAS MOTOS DO MOTOPATRULHAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170125 | 26/04/2012 | 5169.85 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, CARTUCHOS, PARA ATENDER A SUPERINTENDENCIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170126 | 26/04/2012 | 220.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170127 | 26/04/2012 | 956038.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170128 | 26/04/2012 | 22824.29 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580167 | 26/04/2012 | 38229.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0580168 | 26/04/2012 | 571.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580169 | 26/04/2012 | 16512.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510191 | 26/04/2012 | 1616490.82 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510192 | 26/04/2012 | 60434.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CENTRO DE REFERENCIA DA JUVENTUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200223 | 26/04/2012 | 3850.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA - LCS -LIMA COM. E SERV | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BASICO PARA APOIAR O INICIO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DE APRENDIZADO DOS CENTROS DE REFERENCIAS DA JUVENTUDE DA SEJER NO ANO LETIVO DE 2012 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530133 | 26/04/2012 | 28071.03 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0530134 | 26/04/2012 | 4000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530135 | 26/04/2012 | 80024.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0200210 | 26/04/2012 | 4200.00 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO, DE 24M2 DE GRADES ATRAVEZ DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 158/2011, CONTRATO DE Nº 161/2011 DESTINADO AO CAMPO DA GRAÇA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS, GINÁSIOS E | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS , GINÁSIOS E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330022010 | 0200211 | 26/04/2012 | 10508.20 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO CENTRO DE TREINAMENTO (VILA OLIMPICA), EM JOAO PESSOA , CONTRATO Nº 01/2010, CONCORRENCIA 02/2010, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2010/35567, CONTRATO DE REPASSE Nº. 0281853-40/2009 / MINISTERIO DO ESPORTE CONF.DOC EM ANEXO | 02102012 | NULL | NULL | Obras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200212 | 26/04/2012 | 1000.00 | 00002114528316 | FRANCISCO ROGERIO RIBEIRO MAGALHÃES | VALOR EMPENHADO REF A PEMIAÇÃO DO PRIMEIRO COLOCADO DO EVENTO 4ª EDIÇÃO DO BMX STREET " A BATALHA DO CONCRETO" QUE SE REALIZOU NO DIA 01 DE ABRIL DE 2012 NO PLAZA MANAIRA EM JOÃO PESSOA/PB CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200213 | 26/04/2012 | 400.00 | 00009877179440 | FABIO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A PEMIAÇÃO DO TERCEIRO COLOCADO DO EVENTO 4ª EDIÇÃO DO BMX STREET " A BATALHA DO CONCRETO" QUE SE REALIZOU NO DIA 01 DE ABRIL DE 2012 NO PLAZA MANAIRA EM JOÃO PESSOA/PB CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200214 | 26/04/2012 | 600.00 | 00006716448314 | JULIO CESAR RODRIGUES PIRES | VALOR EMPENHADO REF A PEMIAÇÃO DO SEGUNDO COLOCADO DO EVENTO 4ª EDIÇÃO DO BMX STREET " A BATALHA DO CONCRETO" QUE SE REALIZOU NO DIA 01 DE ABRIL DE 2012 NO PLAZA MANAIRA EM JOÃO PESSOA/PB CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200216 | 26/04/2012 | 2375.00 | 04233558000178 | ROGERIO FESTAS & LOCAÇÕES - José Rogerio Magalhães Guedes | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 19 SOMBREIROS DESTINADOS A ULTILIZAÇÃO NOS EVENTOS ESPORTIVOS DA SEJER DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200219 | 26/04/2012 | 29395.28 | 07201297000100 | R & C TRANSPORTES LTDA | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS RODOVIARIO POR QUILOMETRO RODADO ATRAVEZ DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 10/2010, PREGÃO N 017/2010 PREOCESSO Nº 104884/2011 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJER CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0200221 | 26/04/2012 | 43600.00 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 250M2 DE GRADES ATRAVEZ DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 158/2011, CONTRATO DE Nº 161/2011 DESTINADO AO CAMPO DA GRAÇA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012009 | 0480135 | 26/04/2012 | 3891.91 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO BM 21 DOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS NAS COMUNIDADES TAIPA/NOVA VIDA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 01/2009, CONTRATO DE REPASSE 0251160-32/2008/MC/CEF. | 01172012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420111 | 26/04/2012 | 88.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420112 | 26/04/2012 | 107939.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420113 | 26/04/2012 | 42644.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200215 | 26/04/2012 | 101019.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200217 | 26/04/2012 | 1800.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADE DE TONER PARA IMPRESSORA TIPO HP 1410, 1415, E HP 85 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJER CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200218 | 26/04/2012 | 3165.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA MULFUNCIONAL MARCA PHASER 3635 MFP DESTINADA A ESTA SECRETARIA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200220 | 26/04/2012 | 500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200222 | 26/04/2012 | 63788.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200224 | 26/04/2012 | 10550.00 | 13347576000171 | LCA CONSTRUCOES PROJETOS E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO FISICO DA SEJER PARA CRIAÇÃO DA DIVISÃO DE PROTOCOLO E COLOCAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO E DE DOIS SPLITS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480129 | 26/04/2012 | 359.52 | 00003134168421 | GILDIMAR ALVES DOS SANTOS | VIAGEM ACOMPANHANDO O SECRETARIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO BANCO CHB PARA TRATAR DE ASSUNTO RELATIVO A REPROGRAMAÇÃO DOS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE SEMHAB/PMJP E O REFERIDO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480130 | 26/04/2012 | 359.52 | 00027461475487 | JOSE GUILHERME ALMEIDA BARBOSA | VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO BANCO CHB PARA TRATAR DE ASSUNTO RELATIVO A REPROGRAMAÇÃO DOS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE SEMHAB/PMJP E O REFERIDO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480131 | 26/04/2012 | 63.68 | 00008922152400 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS | VIAGEM DIRIGINDO VEICULO OFICIAL ATÉ O RIO GRANDE DO NORTE PARA LEVAR O SECRETARIO DE HABITAÇÃO, JUNTAMENTE COM O SECRETARIO ADJUNTO A REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTO RELATIVOS A CONTRATOS FIRMADOS ENTRE A SEMHAB/PMJP E O BANCO CHB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480132 | 26/04/2012 | 78156.29 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480133 | 26/04/2012 | 6000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480134 | 26/04/2012 | 46600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400151 | 26/04/2012 | 183701.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400152 | 26/04/2012 | 42938.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420114 | 27/04/2012 | 864.00 | 08976962000192 | ORIENTAL LOCAÇÃO E RECEPTIVO LTDA | VALOR REFERENTE A UM COFFER BREAK, PARA OS ASSESSORES DA SECOM QUE PARTICIPARAM DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO - GERENCIAMENTO DE CRISE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200225 | 27/04/2012 | 680.00 | 00006230313456 | ANDRE LUIZ FERREIRA VASCONCELOS SOBRINHO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENADOR DO TORNEIO DE FUTSAL ALUSIVO AO DIA 1º DE MAIO DE 2012 CATEGORIA MASCULINO E FEMININO QUE SE REALIZARA NO GINASIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E NO GINASIO HERMES TAURINO EM MANGABEIRA DESTINADO AOS FUNCIONAIS PUBLICOS MUNICIPAL NO DIA 01 DE MAIO DE 2012 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200226 | 27/04/2012 | 1600.00 | 00046815120449 | JOSIMAR DE ARAUJO BATISTA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO TORNEIO DE FUTSAL ALUSIVO AO DIA 1º DE MAIO DE 2012 CATEGORIA MASCULINO E FEMININO QUE SE REALIZARA NO GINASIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E NO GINASIO HERMES TAURINO EM MANGABEIRA DESTINADO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAL NO DIA 01 DE MAIO DE 2012 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510193 | 27/04/2012 | 325171.70 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520126 | 27/04/2012 | 7417.06 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141291 | 27/04/2012 | 1350.00 | 00030839793472 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE ACORDO COM PARECER JURÍDICO DE Nº 034/2012/SEDES, CONFORME MEMO Nº. 182/2012 - DIRECOSOL/SEDES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141292 | 27/04/2012 | 1200.00 | 00065108485468 | SANDREANA PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM PARECER JURÍDICO DE Nº 033/2012/SEDES, CONFORME MEMO Nº. 181/2012 - DIRECOSOL/SEDES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141293 | 27/04/2012 | 400.00 | 00005492152807 | RODOLFO CREA RAMUNDO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM PARECER JURÍDICO DE Nº 037/2012/SEDES, CONFORME PROCESSO DE Nº. 2011/141366 - DIRECOSOL/SEDES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141294 | 27/04/2012 | 800.00 | 00005492152807 | RODOLFO CREA RAMUNDO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE ACORDO COM PARECER JURÍDICO DE Nº 037/2012/SEDES, CONFORME PROCESSO Nº. 2011/141366. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141297 | 27/04/2012 | 95.52 | 00002202049428 | JADSON ALESSANDRO MARINHO QUIRINO | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor de Jadson Alessandro Marinho Quirino MAt. 62.248-6, por ocasião de viagem a ser realizada a cidade do Recife -PE no dia 28 e 29/04/2012, Trasladando a equipe feminina da Arena do Vôlei para participar da Copa Nordeste de Vôlei. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | IMPLEMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0100596 | 27/04/2012 | 3040.00 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de 40 ( quarenta ) Roteador destinado aos laboratorios de informatica das escolas da rede municipal de ensino de acordo com o processo nº 2011/112822 conforme a ordem de compra nº 009/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100932010 | 0130247 | 27/04/2012 | 118181.70 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 01/2012 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010, EM ANEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100932010 | 0130248 | 27/04/2012 | 34903.76 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 01/2012 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010, EM ANEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO SOCIAL NA SAÚDE | DIVULGAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130249 | 27/04/2012 | 1162.50 | 08041620000180 | HM GOUVEA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 150 PLACA DE INAUGURAÇÃO INTERNA, CONFECCIONADA EM MATERIAL PVC EXPANDIDO COM 3,5M DE ESPESSURA, 350MM DE COMPRIMENTO 80MM DE ALTURA. A PLACA SERÁ TODA BRANCA COM ADESIVO EM RECORTE NA COR VERDE (PADRÃO CROMÁTICO NA SAÚDE) COMLOGOMARCA DA PMJP E DO SUS. AFIXADA NA PORTA POR MEIO DE FITA DUPLA FACE, COM GARANTIA, COM GARANTIA DE 01 ANO E MEIO, CARTÃO SUS, SEÇÃO DE COMUNICAÇÃO, CONFORME MEMO. N 010/2012-SMS/PMJP, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO NO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060241 | 27/04/2012 | 54127.28 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | PARTICIPAÇÃO EM MOSTRAS, FEIRAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS TURÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520127 | 27/04/2012 | 1750.00 | 11898202000119 | ARMANDO ADONIAS DANTAS FILHO | REDES DE ALGODÃO NATURAL MÉD - 1,60 X 4,20 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 27/04/2012 | 43574.44 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070175 | 27/04/2012 | 11168.84 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050121 | 27/04/2012 | 10505.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040131 | 27/04/2012 | 9261.70 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141296 | 27/04/2012 | 18251.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130241 | 27/04/2012 | 742592.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180167 | 27/04/2012 | 3114.28 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO PROCON, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200227 | 27/04/2012 | 4961.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170129 | 27/04/2012 | 194718.24 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090194 | 27/04/2012 | 39430.38 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080213 | 27/04/2012 | 65050.86 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120189 | 27/04/2012 | 13033.62 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110289 | 27/04/2012 | 92606.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100597 | 27/04/2012 | 12000.00 | 00003334013448 | MARCOS ANTONIO CAHINO DA COSTA | Valor empenhado referente ao pagamento a titulo de ressarcimento do termo de entrega das chaves e manutenção e recuperação do imovel locado para o funcionamento do anexo do Centro de Capacitação dos Professores - CECAPRO / SEDEC/PMJP, conforme Processo nº 2012/038421 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100598 | 27/04/2012 | 400895.70 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA E ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100599 | 27/04/2012 | 1274137.10 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA E ESPORTE - FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480136 | 27/04/2012 | 746.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420115 | 27/04/2012 | 4935.20 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410171 | 27/04/2012 | 2637.98 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400153 | 27/04/2012 | 3049.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080214 | 27/04/2012 | 600.00 | 14302766000135 | ATMOSFERA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA EPP | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a inscrição de 02 (dois) servidores desta secretaria no mini-curso Telhados Verdes, a ser realizado no Hardmam Praia Hotel na cidade de João Pessoa no dia 08/05/2012. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050120 | 27/04/2012 | 1221.65 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento de requisição de pequeno valor-RPV, cadastrada sob o nº 2012.82.00.005.000041, da execução/cumprimento de sentença nº 0008643-33.2005.4.05.8200, classe 97, em que são partes Universidade Federal da Paraiba-UFPB e Município de João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040362011 | 0020149 | 27/04/2012 | 2329.55 | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA | O valor empenhado refere-se a passagens terrestres, a serem utilizadas pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com faturas de nº: 095/12,116/12 e 118/12. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100595 | 27/04/2012 | 15488.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao pagamento da aquisição de 7.040 ( sete mil e quarenta ), creditos para Cartão Passe legal ( Inteiro ) destinados aos Coordenadores do Programa Brasil Alfabetizado correspondente oas meses de abril a dezembro/2012 conforme a Ordem de Compra nº 14/2012/ Processo nº 2012/016918 e documentação anexa.Contrapartida PMJP/Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100600 | 27/04/2012 | 195.00 | 00036486736453 | MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mes de Fevereiro de 2012 , conforme Processo Administrativo nº. 2012/036678 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100601 | 27/04/2012 | 65.00 | 00020597827400 | TELMA LUCIA DE SOUZA FELIX | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mes de Fevereiro de 2012 , conforme Processo Administrativo nº. 2012/036678 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100602 | 27/04/2012 | 195.00 | 00042443784487 | BETÂNEA DE FÁTIMA FILGUEIRA VITAL | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mes de Fevereiro de 2012 , conforme Processo Administrativo nº. 2012/036678 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100603 | 27/04/2012 | 195.00 | 00013705148400 | LUCIA ELIZABETH P LEON MELLO | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mes de Fevereiro de 2012 , conforme Processo Administrativo nº. 2012/036678 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100604 | 27/04/2012 | 130.00 | 00018160107404 | GIOVANNY DE SOUSA LIMA | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mes de Fevereiro de 2012 , conforme Processo Administrativo nº. 2012/036678 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100605 | 27/04/2012 | 130.00 | 00073844420444 | LUCIANA DOS SANTOS BRAGA | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mes de Fevereiro de 2012 , conforme Processo Administrativo nº. 2012/036678 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100606 | 27/04/2012 | 195.00 | 00064640698453 | ELIENE DIAS DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mes de Fevereiro de 2012 , conforme Processo Administrativo nº. 2012/036678 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100607 | 27/04/2012 | 195.00 | 00020463286472 | MARIA NAZARE MACHADO DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mes de Fevereiro de 2012 , conforme Processo Administrativo nº. 2012/036678 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100608 | 27/04/2012 | 130.00 | 00013633503404 | GILBERTO CRUZ DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mes de Fevereiro de 2012 , conforme Processo Administrativo nº. 2012/036678 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100609 | 27/04/2012 | 195.00 | 00036486736453 | MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mes de Março de 2012 , conforme Processo Administrativo nº. 2012/038616 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100610 | 27/04/2012 | 65.00 | 00018160107404 | GIOVANNY DE SOUSA LIMA | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mes de Março de 2012 , conforme Processo Administrativo nº. 2012/038616 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100611 | 27/04/2012 | 260.00 | 00013705148400 | LUCIA ELIZABETH P LEON MELLO | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mes de Março de 2012 , conforme Processo Administrativo nº. 2012/038616 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100612 | 27/04/2012 | 260.00 | 00042443784487 | BETÂNEA DE FÁTIMA FILGUEIRA VITAL | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mes de Março de 2012 , conforme Processo Administrativo nº. 2012/038616 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100613 | 27/04/2012 | 260.00 | 00064640698453 | ELIENE DIAS DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mes de Março de 2012 , conforme Processo Administrativo nº. 2012/038616 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100614 | 27/04/2012 | 260.00 | 00013633503404 | GILBERTO CRUZ DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mes de Março de 2012 , conforme Processo Administrativo nº. 2012/038616 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110287 | 27/04/2012 | 273.60 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para manutenção do caminhão ofocial placa OEW-2207 PB de acordo com o Mem. 041/2012 da DIMAV SEINFRA. CONTA BANCARIA-B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110288 | 27/04/2012 | 1350.00 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviço para manutenção do caminhão oficial placa OEW-2207 PB de acordo com o Mem. 041/2012 da DIMAV SEINFRA. CONTA BANCARIA-B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110290 | 27/04/2012 | 537.60 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviço de revisão de 500 horas trabalhadas de acordo com o Mem 043/2012da DIMAV e manual de garantia da máquina em referencia em anexo. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110291 | 27/04/2012 | 1080.71 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento e peça para revisão de 500 horas trabalhadas de acordo com o Mem 043/2012da DIMAV e manual de garantia da máquina em referencia em anexo. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070092008 | 0110292 | 27/04/2012 | 53460.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de 02(dois) caminhões Tanques com capacidade de 6.000litros- 6º Termo Aditivo ao Contrato 52/2008 do Pregão Presencial 09/2008 da CSL SEINFRA,apresentado pelo LOTE-08. CONTA BANCARIA- B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070092008 | 0110293 | 27/04/2012 | 129360.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de 07(sete) caminhões com carroceria de madeira com capacidade de 4 metros cubicos- 6º Termo Aditivo ao Contrato 53/2008 do Pregão Presencial 09/2008 da CSL SEINFRA,apresentado pelo LOTE-09. CONTA BANCARIA- B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 070012010 | 0090191 | 27/04/2012 | 2265.46 | 07323388000100 | COINPA CONSTRUTORA E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS PARAIBA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao Boletim de Reajuste da Medição nº 06, referente à Construção da Praça Costa e Silva, conforme Contrato nº 02/2010/SEDURB, Tomada de Preços nº 01/2010, Processo Administrativo nº 2010/007887. | 01782012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 070012010 | 0090192 | 27/04/2012 | 7398.50 | 07323388000100 | COINPA CONSTRUTORA E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS PARAIBA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao Boletim de Reajuste da Medição nº 07, referente à Construção da Praça Costa e Silva, conforme Contrato nº 02/2010/SEDURB, Tomada de Preços nº 01/2010, Processo Administrativo nº 2010/007887. | 01782012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070022010 | 0090188 | 27/04/2012 | 17612.67 | 04258626000153 | CONSTRUTORA NOVO SECULO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 26/2010, referente aos serviços de reforma, ampliação e melhorias de próprios municipais - SEDURB, Concorrência Pública nº 02/2010. | 02072012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | CEMITÉRIOS PÚBLICOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022010 | 0090189 | 27/04/2012 | 20000.00 | 04258626000153 | CONSTRUTORA NOVO SECULO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 26/2010, referente aos serviços de reforma, ampliação e melhorias de próprios municipais - SEDURB, Concorrência Pública nº 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | CEMITÉRIOS PÚBLICOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022010 | 0090190 | 27/04/2012 | 8913.52 | 04258626000153 | CONSTRUTORA NOVO SECULO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 26/2010, referente aos serviços de reforma, ampliação e melhorias de próprios municipais - SEDURB, Concorrência Pública nº 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AGRICULTURA FAMILI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330032009 | 0090193 | 27/04/2012 | 11716.83 | 08977787000158 | CONSTRUTORA POLIEDRO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao Boletim de Reajuste da Medição nº 07, referente à Construção da Central de Comercialização da Agricultura Famíliar - CECAF, na cidade de João Pessoa/pb, conforme concorrência de nº 03/2009, Processo Administrativo de nº23034/2009 e Contrato nº 03/2009. | 01382012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070022010 | 0090195 | 30/04/2012 | 17612.67 | 04258626000153 | CONSTRUTORA NOVO SECULO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 26/2010, referente aos serviços de reforma, ampliação e melhorias de próprios municipais - SEDURB, Concorrência Pública nº 02/2010. | 02072012 | NULL | NULL | Obras |
| COORDENADORIA DE CONTENCIOSO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050125 | 30/04/2012 | 800.00 | 09400465000104 | WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Para pagamento de serviço de acompanhamento de informativo jurídico (prasos processuais) , em nome do município de João Pessoa contidas no diário da justiça, diário da união, STF, STM, TST, TSE, TRT, JF/PB, TRF5, JF/DF, TRF1, TRE/PB, TSE, TCE/PB, TCU, CNJ, TRF2, TRF3, TRF4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | EVENTOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090112012 | 0100621 | 30/04/2012 | 7625.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de hospedagem, acompanhando café, almoço e jantar destinados aos Eventos da SEDEC e a Rede Municipal de Ensino de acordo como com los itens 02, 04 Contrato nº 103/2012, da licitação modalidade Pregão Presencial nº 09011/2012, conforme Ordem de Serviços nº 098/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | EVENTOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090612011 | 0100622 | 30/04/2012 | 18800.00 | 08868815000107 | MEGA EVENTOS ESTRUTURAS METALICAS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de locação de Tendas, Tablados e Disciplinadores para atender as necessidades das Escolas / Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com os Itens nº 01, 03, 06, 10 e 12 do Contrato nº 104/2012 , Processo nº 2011/0538745 conforme a Ordem de Compra nº 099/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040312009 | 0100629 | 30/04/2012 | 435000.00 | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Vigilancia Eletronica 24 Horas destinado as Escolas / Creis e Orgãos da PMJP, correspondente aos meses de Março a Dezembro de 2012 de acordo com o Contrato nº 30/2011, Processo nº 2011/025287, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090342011 | 0100633 | 30/04/2012 | 223700.00 | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de desinsetização e desratização ( 50.000m²) e Limpeza e Higienização de caixa D'agua e Cisternas das Escolas, Creis da Rede Pública Municipal e Ginasios e Cecapro/SEDEC, conforme Contrato nº 100/2012, Item 01 e 02 de acordo com a Ordem de Compra nº 093/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0110297 | 30/04/2012 | 7480.00 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE Papel A-4 Ripax | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100615 | 30/04/2012 | 195.00 | 00073844420444 | LUCIANA DOS SANTOS BRAGA | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mes de Março de 2012 , conforme Processo Administrativo nº. 2012/038616 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100616 | 30/04/2012 | 260.00 | 00020597827400 | TELMA LUCIA DE SOUZA FELIX | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mes de Março de 2012 , conforme Processo Administrativo nº. 2012/038616 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100617 | 30/04/2012 | 65.00 | 00020463286472 | MARIA NAZARE MACHADO DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mes de Março de 2012 , conforme Processo Administrativo nº. 2012/038616 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100618 | 30/04/2012 | 195.00 | 00020357010400 | APARECIDA DE FATIMA UCHOA RANGEL. | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mes de Março de 2012 , conforme Processo Administrativo nº. 2012/038616 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100619 | 30/04/2012 | 65.00 | 00067392474472 | AURINEIDE GONÇALVES DE VASCONCELOS | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mes de Março de 2012 , conforme Processo Administrativo nº. 2012/038616 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090682011 | 0100620 | 30/04/2012 | 25608.00 | 11038096000101 | BOA MESA COM. DE ALIMENTOS | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de lanche e almoço para atender as necessidades do Programa Brasil Alfabetizado de acordo com os Itens de nº 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 10 do Contrato nº 095/2012 conforme a Ordem de Compran º 090/2012, Processo nº 2011/086747 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100623 | 30/04/2012 | 37350.00 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de 900 ( novecentos ) Colchonetes para atender as necessidade dos creis da rede municipal de ensino de acordo com o Item de nº 07 do Contrato nº 102/2012 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 162/2011 conforme a Ordem de Compra nº 096/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090332011 | 0100626 | 30/04/2012 | 6994.96 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de Fardamento ( camisas com mangas e calças ) para os funcionarios manipuladores de alimentos dos Creis e Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com os Itens de nº 4.1 e 4.2 do Contrato nº 097/2012 , Processo nº 043836/2011, conforme a ordem de Compra nº 092/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100628 | 30/04/2012 | 540.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA SA | Valor empenhado referente a participação da Coordenadora do Núcleo de Tecnologia Municipal a servidora Elma Silvanda Dantas Correia Mat. 28.380-1, na capacitação para tutores do Proinfo a ser realizada no dias 02 a 04 de maio de 2012 no Hotel Caiçara conforme Processo nº 2012/045101 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100637 | 30/04/2012 | 600.00 | 00005768735437 | CLARISSA MADRUGA HOLANDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados na montagem dos Kits Escolares e fardamento para os alunos da Rede Municipal de Ensino conforme a solicitação de autorização de empenho / SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020151 | 30/04/2012 | 564.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de botijões de água mineral, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040362011 | 0020152 | 30/04/2012 | 16748.39 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O valor empenhado refere-se a passagens aéreas, a serem utilizadas pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com faturas de nº: 2600075, 4000823 e 4001681. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050126 | 30/04/2012 | 2405.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento do depósito judicial em ação de consignação e pagamento proc. nº 200.2010.002.473-2, em favor de Antonio Márcio Mendes Ribeiro CPF: 826.418.384-00, conforme petição em anexo referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080216 | 30/04/2012 | 1100.68 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de passagens aéreas, conforme Contrato nº 098/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | ASSESSORIA E APOIO AO CERIMONIAL DO PREFEITO | APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CERIMONIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020153 | 30/04/2012 | 560.00 | 09561765000175 | JOÃO BATISTA CARDOSO DAS FLORES | O valor empenhado refere-se a locação de rádios transceptores portáteis, a serem utilizados pelo Cerimonial em eventos da Prefeitura Municipal de João Pessoa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020154 | 30/04/2012 | 180.04 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020155 | 30/04/2012 | 1298.93 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020156 | 30/04/2012 | 5284.43 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040132 | 30/04/2012 | 55.53 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040133 | 30/04/2012 | 400.62 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040134 | 30/04/2012 | 1629.84 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050122 | 30/04/2012 | 49.91 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050123 | 30/04/2012 | 360.09 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050124 | 30/04/2012 | 1464.94 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070176 | 30/04/2012 | 953.29 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070177 | 30/04/2012 | 6877.72 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070178 | 30/04/2012 | 27980.56 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060242 | 30/04/2012 | 258.65 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060243 | 30/04/2012 | 1866.10 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060244 | 30/04/2012 | 7591.82 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080215 | 30/04/2012 | 205.27 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080217 | 30/04/2012 | 1480.96 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080218 | 30/04/2012 | 6024.98 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090196 | 30/04/2012 | 194.93 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090197 | 30/04/2012 | 1406.34 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090198 | 30/04/2012 | 5721.38 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120190 | 30/04/2012 | 81.79 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120191 | 30/04/2012 | 590.07 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120192 | 30/04/2012 | 2400.56 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110294 | 30/04/2012 | 283.55 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110295 | 30/04/2012 | 2045.76 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110296 | 30/04/2012 | 8322.75 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100624 | 30/04/2012 | 2853.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100625 | 30/04/2012 | 20587.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100627 | 30/04/2012 | 83754.62 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100630 | 30/04/2012 | 749.62 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE ATX.ADM.DO TERMO DE COOPERAÇÃO TEC.E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONF.AVISO DE COBRANÇA. VENC. 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100631 | 30/04/2012 | 1249.36 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO TERMO DE COOPERAÇÃO TEC.E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONF.AVISO DE COBRANÇA. VENC. 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100632 | 30/04/2012 | 5996.94 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TEC.E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONF.AVISO DE COBRANÇA. VENC. 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100634 | 30/04/2012 | 1205.74 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TEC.E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONF.AVISO DE COBRANÇA. VENC.30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100635 | 30/04/2012 | 2009.56 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO TERMO DE COOPERAÇÃO TEC.E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONF.AVISO DE COBRANÇA. VENC. 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100636 | 30/04/2012 | 12366.52 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TEC.E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONF.AVISO DE COBRANÇA. VENC. 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR E EQUIPAR A CENTRAL DE ABASTECIMENTO DA REDE DOS SERVIÇOS DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072010 | 0130252 | 30/04/2012 | 13162.91 | 08977787000158 | CONSTRUTORA POLIEDRO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇOES Nº 15, PARA EXECUÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADA NO DISTRITO INDUSTRIAL, EM JOAO PESSOA, CONFORME CONTRATO Nº 191/2010/SMS, EDITAL DE LICITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA Nº 07/2010/SEPLAN E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 02142012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 101572011 | 0130250 | 30/04/2012 | 7740.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COLORIDA A LASER A4 - ENG. ARQUITETURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 157/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 101572011 | 0130251 | 30/04/2012 | 7740.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COLORIDA A LASER A4 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 157/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040392011 | 0141304 | 30/04/2012 | 7128.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE ORAEMPENHAMOS PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA AS UNIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO Nº 2011/067116, PREGÃO PERSENCIAL 039/2011., ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 037/2011 E CONTRATO Nº. 157/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040392011 | 0141305 | 30/04/2012 | 12196.50 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR QUE ORAEMPENHAMOS PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA AS UNIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO Nº 2011/067116, PREGÃO PERSENCIAL 039/2011., ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 037/2011 E CONTRATO Nº. 156/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA E ECONOMIA SOLIDÁRIA | ACOMPANHAMENTO A EMPREENDEDORES COLETIVOS E/OU SOLIDÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0141310 | 30/04/2012 | 7884.57 | 09151832000183 | JOSÉ FERREIRA LEITE JUNIOR | Valor que ora empenhamos para faezr face a despesa com aquisição de material de consumo tipo (madeiras, pranchase formicas) para atedner as necessidades da DIRECOSOL/MARCENARIA/SEDES, conforme APCS. nº. 021/2012 - DAF/SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA E ECONOMIA SOLIDÁRIA | ACOMPANHAMENTO A EMPREENDEDORES COLETIVOS E/OU SOLIDÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141311 | 30/04/2012 | 4000.00 | 04348409000154 | COMPANHIA PARAIBANA DE COMÉDIA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com seviço de apresentação circense e animção no evento Cidade Solidária a ser realizado por esta Secretaria atraves da DIRECOSOL/SEDES, conforme APCS. nº. 022/2012 - DAF/SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141298 | 30/04/2012 | 18.73 | 00001089988435 | ADRIANO RAMOS DA SILVA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor de Adriano Ramos da Silva MAt. 67.258-1, por ocasião de viagem a ser realizada a cidade do Mamamguape - PB no dia 30/04/2012, Trasladando a equipe DAS/SEDES em visita instituicional em PINDOBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040392011 | 0141302 | 30/04/2012 | 7963.89 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE ORAEMPENHAMOS PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA AS UNIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO Nº 2011/067116, PREGÃO PERSENCIAL 039/2011., ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 037/2011 E CONTRATO Nº. 152/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040392011 | 0141303 | 30/04/2012 | 6713.75 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORAEMPENHAMOS PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA AS UNIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO Nº 2011/067116, PREGÃO PERSENCIAL 039/2011., ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 037/2011 E CONTRATO Nº. 153/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141306 | 30/04/2012 | 1600.00 | 00084119675491 | TARCISIO LOPES DE ARAUJO JUNIOR | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com serviço de animação no CAM/PMJP, para incentivar os funcionários ao hábito da leitura, conforme apcs nº. 014/2012-DAF/SEDES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0141308 | 30/04/2012 | 486.00 | 05362120000152 | WOMAN STAR SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material de expediente (carimbos), para atender necessidades de diversas unidades desta Secretaria, conforme APCS nº. 018/2012 - DAF/ SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0141309 | 30/04/2012 | 7830.00 | 11357880000174 | JL COMERCIO E SERVIÇO LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material tipo adesivos e cadernetas para anotações, para atender necessidade do setor de transportes, desta Secretaria, conforme APCS nº. 019/2012 - DAF/SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0141312 | 30/04/2012 | 585.00 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material de consumo tipo (sacolas plásticas leitosas) para atender as necessidades da DIRECOSOL/BANCO DE ALIMENTOS E CDL/SEDES, conforme APCS. nº. 023/2012 - DAF/SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040032011 | 0141314 | 30/04/2012 | 21392.10 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AS DIVERSAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO Nº. 2011/074316, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2011 SEDEC, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 004/2011 - SEDEC E ORDEM DE COMPRA Nº.000535/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141316 | 30/04/2012 | 63.68 | 00013178482415 | JOSÉ LIMA DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor de Jose Lima dos Santos Mat. 02.036-2, por ocasião de viagem a ser realizada a cidade do Recife - PE no dia 01/05/2012, trasladando representantes do Projeto Mulheres de Ilera, de acordo com memo nº. 066/2012 setor de transportes/SEDES e Ofício nº 146/2012 - SEPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040392011 | 0141299 | 30/04/2012 | 7067.48 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA AS UNIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO Nº 2011/067116, PREGÃO PERSENCIAL 039/2011., ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 037/2011 E CONTRATO Nº. 154/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040392011 | 0141300 | 30/04/2012 | 7676.36 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA AS UNIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO Nº 2011/067116, PREGÃO PERSENCIAL 039/2011., ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 037/2011 E CONTRATO Nº. 158/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040392011 | 0141301 | 30/04/2012 | 9891.73 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA AS UNIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO Nº 2011/067116, PREGÃO PERSENCIAL 039/2011., ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 037/2011 E CONTRATO Nº. 155/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO JOVEM DE 15 À 17 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0141307 | 30/04/2012 | 1159.90 | 04623321000101 | K e K MAGAZINE LTDA. | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material de consumo para atender /necessidade de diversas unidades desta Secretaria, conforme APCS nº. 017/2012 - DAF/SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580170 | 30/04/2012 | 43.79 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580171 | 30/04/2012 | 251.77 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580172 | 30/04/2012 | 1130.92 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530136 | 30/04/2012 | 37.49 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530137 | 30/04/2012 | 270.48 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530138 | 30/04/2012 | 1100.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480137 | 30/04/2012 | 52.03 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480139 | 30/04/2012 | 375.38 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480141 | 30/04/2012 | 1527.17 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420116 | 30/04/2012 | 49.07 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420117 | 30/04/2012 | 354.02 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420118 | 30/04/2012 | 1440.27 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510194 | 30/04/2012 | 21107.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO CAIXA DO CT 116.335.80/2008. PNAFM. CONF.OF. 022/2012.PERÍODO 01/11/2011 A 01/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510195 | 30/04/2012 | 10176.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO PERMANENTE DO CT 116.335.80/2008. PNAFM. CONF.OF. 022/2012.PERÍODO 01/11/2011 A 01/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510196 | 30/04/2012 | 74537.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS REMUNERATÓRIO DO CT 116.335.80/2008. PNAFM. CONF.OF. 022/2012.PERÍODO 01/11/2011 A 01/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510197 | 30/04/2012 | 801.46 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510198 | 30/04/2012 | 5782.27 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510199 | 30/04/2012 | 24882.21 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520128 | 30/04/2012 | 42.19 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520129 | 30/04/2012 | 304.42 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520130 | 30/04/2012 | 1238.47 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200228 | 30/04/2012 | 76.42 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200229 | 30/04/2012 | 551.36 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200230 | 30/04/2012 | 2243.10 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180168 | 30/04/2012 | 42.94 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180169 | 30/04/2012 | 309.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180170 | 30/04/2012 | 1260.36 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400154 | 30/04/2012 | 73.22 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400155 | 30/04/2012 | 528.25 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400156 | 30/04/2012 | 2149.06 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410172 | 30/04/2012 | 61.83 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410173 | 30/04/2012 | 446.10 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410174 | 30/04/2012 | 1814.88 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130244 | 30/04/2012 | 2222.02 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130245 | 30/04/2012 | 16095.25 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130246 | 30/04/2012 | 65480.15 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170130 | 30/04/2012 | 224.07 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170131 | 30/04/2012 | 1616.61 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170132 | 30/04/2012 | 6576.86 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141313 | 30/04/2012 | 239.24 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141315 | 30/04/2012 | 1726.08 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141318 | 30/04/2012 | 7022.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | LEGALIZAÇÃO FUNDIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480140 | 30/04/2012 | 500.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA PARA CÓPIAS DE DOCUMENTOS NAS COMUNIDADES TAIPA/NOVA VIDA. (CONTRATO DE Nº 025.1160-32 -CAIXA ECONOMICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480138 | 30/04/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, CONFORME BOLETO DE Nº 0713594, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM GÊNERO, QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS E DIVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580173 | 30/04/2012 | 1670.00 | 00003894042419 | GLÊNIA LIMEIRA ROLIM | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços prestados com coffee break para 250 pessoas, que será oferecido no dia 08 de maio do corrente no VI ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDOS DIRIGIDOS PARA AS MULHERES, como apoio desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580174 | 30/04/2012 | 215.05 | 00072700645472 | ROSELY DE FIGUEIREDO VIEIRA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços prestados no fornecimento de 30 (trinta) lanches para as mulheres que participarão das atividades do Dia das Trabalhadoras Domésticas, que acontecerá no Parque Solon de Lucena. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480142 | 02/05/2012 | 1078.56 | 00003134168421 | GILDIMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA/DF, ACOMPANHANDO O SECRETÁRIO PARA PARTICIPAR DO 59º FORUM NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480143 | 02/05/2012 | 1078.56 | 00027461475487 | JOSE GUILHERME ALMEIDA BARBOSA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DO 59º FORUM NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400158 | 02/05/2012 | 1078.56 | 00005762915441 | CARLOS TIBÉRIO LIMEIRA SANTOS FERNANDES | Valor ref. a 03 diarias para o Sr. Secretario Executivo do Orçamento Denmocratico em viajem a Várzea Paulista para participar do 6º Encontro da Rede Brasileira de Orçamento Participativo conforme documentos anexos.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400159 | 02/05/2012 | 420.24 | 00098732234449 | JOÃO BOSCO FERREIRA GOMES FILHO | Valor ref. a 03 diarias para o Sr. Diretor de Planejamento do Orçamento Denmocratico em viajem a Várzea Paulista para participar do 6º Encontro da Rede Brasileira de Orçamento Participativo conforme documentos anexos.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400160 | 02/05/2012 | 420.24 | 00006221192498 | NADJA RAYSSA SOARES DE ALMEIDA | Valor ref. a 03 diarias para a Sra. Chefe da Assessoria Tecnica do Orçamento Denmocratico em viajem a Várzea Paulista para participar do 6º Encontro da Rede Brasileira de Orçamento Participativo conforme documentos anexos.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510200 | 02/05/2012 | 35.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE ACOMISSÃO DE PERMANÊNCIA DO CT 116.335.80/2008. PNAFM. CONF.OF. 023/2012. PERÍODO 01/11/2011 A 01/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510201 | 02/05/2012 | 73.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE ACOMISSÃO DE CAIXA DO CT 116.335.80/2008. PNAFM. CONF.OF. 023/2012. PERÍODO 01/11/2011 A 01/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510202 | 02/05/2012 | 260.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A JUROS REMUNERATÓRIOS DO CT 116.335.80/2008. PNAFM. CONF.OF. 023/2012. PERÍODO 01/11/2011 A 01/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141325 | 02/05/2012 | 18.73 | 00001089988435 | ADRIANO RAMOS DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Adriano Ramos da Silva mat. 67.258-1, Por ocasião de viagem a ser realizada Para o Município de Mamanguape - PB no dia 02/05/2012, para transladar o técnico, para uma visita institucional em PINDOBAL. Conforme solicitação contida no MEMO 152/2012/DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | IMPLEMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090582011 | 0100641 | 02/05/2012 | 172695.75 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA-ME | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição do material de consumo de acordo com Contrato nº 085/2012 Itens 22, 40, 41, 60, 61, 64, 74, 80, 81, 84, 86, 98, 100,104, 105,106 e 107 destinado as Escols e Creis da Rede Municipal de Ensino conformea Ordem de compra nº 079/2012 Processo nº 084986/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | IMPLEMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090582011 | 0100642 | 02/05/2012 | 11100.00 | 09942737000106 | R.A.SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de 200 ( duzentos ) Cartuchos HP 840 e 5650/5550 para atender as demandas das Escols e Creis da rede Municipal de Ensino, de acordo com o ltens nº 82 e 87 do Contrato nº 087/2012 conforme a Ordem deCompra nº 082/2012, Processo nº 2011/084986 e documentação naexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072010 | 0110298 | 02/05/2012 | 850000.00 | 00999591000152 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a Execução dos serviços de recapeamento asfáltico em diversas ruas dos bairros da Cidade de João Pessoa-PB, conforme Contrato 66/2010 da CP 07/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. BRASIL - AG. 1245-9 C/C 105315-9 | 01112012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520131 | 02/05/2012 | 5000.00 | 05469948000104 | INST. PARAIBANO DE TUR.E EVENT.-J.PESSOA CONV.& VISIT.BUREAU | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO PARAIBANO DE TURISMO E EVENTOS DE JOÃO PESSOA, PARA AJUDAR NA REALIZAÇÃO DO PROJETO " JOÃO PESSOA - DESTINO DE EVENTOS", QUE SERÁ REALIZADO EM QUATRO LUGARES QUAIS SEJAM, RIO DE JANEIRO, SÃO PAULO, BELO HORIZONTE E BRASÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040342011 | 0060245 | 02/05/2012 | 18643.33 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO, MARCA: VOLKSWAGEN, MODELO: KOMBI, COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES; PORTA LATERAL CORREDIÇA; QUILOMETRAGEM LIVRE; ANO/MODELO CORRENTE, CONFORME CONTRATO Nº 32/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SEAD, COM VALOR MENSAL rR$ 2.350,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100638 | 02/05/2012 | 286.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (283142-2) CONF.DAF. ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070182 | 02/05/2012 | 666.25 | 03659166002903 | IBAMA INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE E DOS REC NATURAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 8ª/60ª PARCELA DO DÉBITO Nº 250000030918, DECORRENTE DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 297531-D CONF.GUIA DE RECOLHIMENTO. VENC. 04/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040342011 | 0400157 | 02/05/2012 | 31495.33 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN, COM POTENCIA MÍNIMA DE 100CV, COMBUSTÍVEL: DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 (DEZESSEIS) LUGARES; DIREÇÃO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; PORTA CORREDIÇA; KILOMETRAGEM LIVRE; ANO/MODELO CORRENTE, CONFORME CONTRATO Nº 31/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SETRANSP, COM VALOR MENSAL rR$ 3.970,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040342011 | 0200231 | 02/05/2012 | 18643.33 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO, MARCA: VOLKSWAGEN, MODELO: KOMBI, COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES; PORTA LATERAL CORREDIÇA; QUILOMETRAGEM LIVRE; ANO/MODELO CORRENTE, CONFORME CONTRATO Nº 33/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SEJER, COM VALOR MENSAL R$ 2.350,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070179 | 02/05/2012 | 511.07 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (10592-9). CONF.EXT. ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070180 | 02/05/2012 | 356.24 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (1209-2). CONF.EXT. ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070181 | 02/05/2012 | 12229.93 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (10264-4). CONF.EXT. ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070183 | 02/05/2012 | 57.41 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTO EM C/C B.BRASIL (10712-3). CONF.DOC.ANEXO.MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100640 | 02/05/2012 | 720.00 | 00079779751491 | EXPEDITO FERRAZ JUNIOR | Valor empenhado referente ao pagamento como ministrante da Oficina de Produção de Poemas que será realizado nos dias 28, 29 e 30 de maio/2012 destinados aos Professores da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o Memo nº 16/2012 , Processo nº 2012/045682 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090572011 | 0100643 | 02/05/2012 | 61600.00 | 10443391000172 | WWW.SUPRIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de conjuntos infantis para atender as necessidade dos Creis da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o Item 01 do Contrato nº 091/2012 conforme a Ordem de Compra nº 086/2012, Processo nº 026854/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100644 | 02/05/2012 | 800.00 | 00003600065408 | MARIA DE FATIMA SILVA DE MELO | Valor empenhado referente a Ajuda de Custo para Atleta Fernanda Ramos da Silva, aluna da Escola Municipal Luiz Mendes Pontes que irá participar do XLIII Festival CBDA/Correios Norte - Nordeste de Natação nos dias 25 e 26 de maio/2012 na cidade de Belem-Para de acordo com o Processo nº 2012/039937 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100645 | 02/05/2012 | 24400.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento de salários do PROJOVEM URBANO /2010 correspondente ao Mês de Abril/2012, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Renumeração de Profissionais Ação: Pagamento da equipe da Coordenação Municipal, Diretoria do Pólo Coragem e Apoio Técnicos de Nível Médio e Nível Superior visando o fechamento das ações de certificação e organização dos arquivos da documentação dos jovens , bem | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100646 | 02/05/2012 | 12200.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento de gratificação do PROJOVEM URBANO /2010 correspondente ao Mês de Abril/2012, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 22 de 26 de maio de 2008 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Renumeração de Profissionais Ação: Pagamento da equipe da Coordenação Municipal, Diretoria do Pólo Coragem e Apoio Técnicos de Nível Médio e Nível Superior visando o fechamento das ações de certificação e organização dos arquivos da documentação dos jovens , | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 070082010 | 0110299 | 02/05/2012 | 120000.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de refeições acondicionadas em quentinhas para o pessoal da Seinfra de acordo com o Pregão 08/2010 ( 1º e 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 151/2010 da SEAD. CONTA BANCARIA -B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070092008 | 0110300 | 02/05/2012 | 53606.41 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O valor empenhado, refere-se a locação de 06(seis)caminhões basculantes de carroceria aberta com capacidade de 6m3, conforme Contrato 51/2008 do Pregão Presencial 009/2008 da CSL SEINFRA( Reajustamento das Medições de nºs 35 a 42) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100639 | 02/05/2012 | 1268.35 | 00072628278472 | RENATO BATISTA GUEDES FILHO | Valor empenhado referente Auxílio Funeral pelo Falecimento da Servidora Ceici Pinheiro Guedes matricula nº 906 , de acordo com a Certidão de Obito nº 3401 , folhas 1, do livro C-10, do 12º Cartorio de Mangabeira - Nesta Capital, conforme Processo Administrativo nº 2012//036664 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070092008 | 0110301 | 03/05/2012 | 12122.84 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a locação de 02(dois) caminhões tanques com capacidade de 6.000 litros, conforme Contrato 52/2008 do Pregão Presencial 009/2008 da CSL SEINFRA( Reajustamento das Medições de nºs 37 a 42) CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110303 | 03/05/2012 | 1198.40 | 00032453132415 | MARCELO ANTONIO CARREIRA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | O valor empenhado, refere-se a 02(duas) diarias de viagem à Cidade de Brasilia-DF, representando o Prefeito , com a finalidade de tratar de assunto referente ao Convenio nº 01 114.00/2008 - NCTI, no Ministério da Ciência , Tecnologia e Inovação. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 4020-7 C/C. 5876-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 090012012 | 0100649 | 03/05/2012 | 521306.00 | 02168943000153 | FUNETEC - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TEC. e CUL. DA PB | Valor empenhado referente a Prestação de Serviços Pedagogico/ Educacionais de acordo com a Licitação na Modalidade Dispensa de nº 09001/2012, Contrato nº 98/2012, durante o periodo de execução do Projovem Urbano Resolução CD / FNDE nº 60 de 09 de novembro de 2011, conforme Processo Administrativo de nº 2012/006937, Ordem de Compra de nº 095/2012, e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080219 | 03/05/2012 | 539.28 | 00046708871491 | GLAUCO ROGERIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de 1/2 (uma e meia) diária, para o servidor Glauco Rogério C. Oliveira, que irá participar de reuniões nos Ministérios da Ciência e Tecnologia, que terá como pauta o Processo ao anexo Estação Cabo Branco, Ciência e cultura, nos dias 07 e 08 do corrente ano. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060246 | 03/05/2012 | 764.90 | 00006249301496 | ANA CILENE EVANGELISTA RODRIGUES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO AUXILIO FUNERAL DO EX- SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES MATRICULA Nº 248681, CONFORME PROCESSO Nº 038696/2012 , PARECER JURIDICO Nº 1.064/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE GESTÃO PELA QUALIDADE TOTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040902011 | 0060247 | 03/05/2012 | 47800.00 | 08976962000192 | ORIENTAL LOCAÇÃO E RECEPTIVO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREACK, LANCHE E SERVIÇOS DESTINADOS Á SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-SEAD CONFORME CONTRATO Nº 36/2012, PREGÃO Nº 090/2012 PELO UM PERIODO DE 12 MESES COM INÍCIO EM 27/04/2012 E TÉRMINO EM 27/04/2013 DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141337 | 03/05/2012 | 200.00 | 00066517079491 | MARIA DE FATIMA LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141338 | 03/05/2012 | 200.00 | 00007319621410 | ADRIANA DE OLIVEIRA BATISTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141339 | 03/05/2012 | 200.00 | 00010731320484 | ANDREA BEZERRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141340 | 03/05/2012 | 200.00 | 00021901082415 | DINARTE UBIRAJARA SILVA DOSSANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141341 | 03/05/2012 | 200.00 | 00007083822409 | ELZA VERISSIMO MARQUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141342 | 03/05/2012 | 200.00 | 00005073993403 | FABIANA FREIRE DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141343 | 03/05/2012 | 200.00 | 00056855761453 | IRACEMA MALHEIROS DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141344 | 03/05/2012 | 200.00 | 00007855476490 | JACIRA DE LOURDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141345 | 03/05/2012 | 200.00 | 00002329268408 | JOELMA DE LIMA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141346 | 03/05/2012 | 200.00 | 00007316746424 | KARLA VIVIANE CANDIDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141347 | 03/05/2012 | 200.00 | 00027459799491 | LINDALVA GOMES DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141348 | 03/05/2012 | 200.00 | 00009445120469 | MAÍSA MARIA GABY FERREIRA DE JESUS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141349 | 03/05/2012 | 200.00 | 00072652764420 | MARIA DA GLORIA DE MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141350 | 03/05/2012 | 200.00 | 00001245868489 | MARIA DE FATIMA SANTANA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141351 | 03/05/2012 | 200.00 | 00001277978409 | MARIA EUNICE DE PONTES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141352 | 03/05/2012 | 200.00 | 00005578567444 | MARILUCE FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141353 | 03/05/2012 | 200.00 | 00008779034411 | RENATA LAURENTINO DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040052010 | 0141336 | 03/05/2012 | 40831.02 | 07190352000104 | MARCUS VINICIUS GOMES DE ARAUJO FILHO (TRANS VINICIUS) | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BAÚ, POTÊNCIA MÍNIMA DE 110CV, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COMBUSTÍVEL DIESEL, COM 05 MARCHAS A FRENTE E UMA FI A RÉ, CAPACIDADE MÍNIMA DE 4 (QUATRO) TONELADAS, ANO/MODELO A PARTIR DE 2006, TRAÇÃO 4X2, DOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP. (FORD, F-1000), SOB A RESPEONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 028/2010, ADITIVO Nº 02/2012, PREGÃO Nº 005/2010, VIGÊNCIA ATÉ 21/04/2013 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 4.919, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100650 | 03/05/2012 | 490000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO INSS DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEDEC (RECURSOS PROPRIOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL E OS MÊSES SUBSEQUENTES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | FORMAÇAO EM GESTAO DEMOCRÁTICA NAS UNIDADES DE ENSINO (GESTORES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100647 | 03/05/2012 | 1600.00 | 00039799387434 | FABIO DO NASCIMENTO FONSECA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como ministrante do Curso Preparatorio para Candidatos a Cargo de Direção de Estabelecimento Escolar na Disciplina Fundamentos da Gestão Democratica e do PPP conforme Processo nº 2012/043727e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | FORMAÇAO EM GESTAO DEMOCRÁTICA NAS UNIDADES DE ENSINO (GESTORES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100648 | 03/05/2012 | 2400.00 | 00013922734472 | FERNANDO ANTONIO ABATH LUNA CARDOSO CANANEIA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como ministrante do Curso Preparatorio para Candidatos a Cargo de Direção de Estabelecimento Escolar na Disciplina Politicas Públicas e planejamento Estrategico Participativo e Gestão Democratica e Participativa conforme Processo nº 2012/043727 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 101072011 | 0130253 | 03/05/2012 | 12221.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES E TRAVESSEIROS, PARA SMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 284/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 107/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR E EQUIPAR A CENTRAL DE ABASTECIMENTO DA REDE DOS SERVIÇOS DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0130254 | 03/05/2012 | 217200.00 | 61100244000130 | FANEM LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: REFRIGERADOR/CONSERVADOR/CÂMARA REFRIGERADA, DESTINADOS A GEMAF, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 040/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 423/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 217/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR A SEDE DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 100322011 | 0130255 | 03/05/2012 | 2143.14 | 07761080000147 | EULAJOSE LORDÃO ROCHA - EULLER SERVIÇOS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2011 AO CONTRATO Nº 303/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DE UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME CONVITE Nº 032/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022011 | 0110302 | 03/05/2012 | 708500.00 | 12375411000140 | BR PROTENSÃO LTDA | O valor empenhado, refere-se a recuperação de pavimentação em diversas ruas dos bairros da Cidade de João Pessoa-PB- 1º Termo Aditivo ao Contrato 06/2011 da CP 02/2011 da CSL SEINFRA CONTA BANCARIA - B. MERCANTIL DO BRASIL- AG. 0097 C/C. 02010666-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141327 | 03/05/2012 | 31.84 | 00003280955408 | MARCELO DE MIRANDA GALVÃO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Marcelo de Miranda Galvão mat. 68.522-4, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Timbauba - PE, referente ao dia 03/05/2012, a fim de tratar da transferência articulado com o Conselho Tutelar, de uma Família que se encontra em situação de vulnerabilidade. Conforme solicitação contida no MEMO 109/2012 - DAS/TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141328 | 03/05/2012 | 44.57 | 00003511906431 | DANIELLE PEREIRA DOS SANTOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Danielle Pereira dos S. Medeiros mat. 62.217-6, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Timbauba - PE, referente ao dia 03/05/2012, a fim de tratar da transferência articulado com o Conselho Tutelar, de uma Família que se encontra em situação de vulnerabilidade. Conforme solicitação contida no MEMO 110/2012 - COORD. DE ACOLHIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141330 | 03/05/2012 | 31.84 | 00000754177408 | MARIA HELENA DE LOURDES BRITO DE FARIAS E OUTROS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Maria Helena de Lourdes B. de Farias mat. 68.522-4, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Timbauba - PE, referente ao dia 03/05/2012, a fim de tratar da transferência articulado com o Conselho Tutelar, de uma Família que se encontra em situação de vulnerabilidade. Conforme solicitação contida no MEMO 110/2012 - COORD. DE ACOLHIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141331 | 03/05/2012 | 18.73 | 00052622789491 | JOSE NIVALDO BARBOSA DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor José Nivaldo barbosa da Silva mat. 63.322-4, Por ocasião de viagem a ser realizada Para o Município de Guarabira - PB no dia 04/05/2012, para transladar o adolescente Wagner Roberto da Silva, para o seio familiar dando continuidade no processo de reintegração. Conforme solicitação contida no MEMO 108/2012-DAS/TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141333 | 03/05/2012 | 26.22 | 00003511906431 | DANIELLE PEREIRA DOS SANTOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Danielle Pereira dos S. Medeiros mat. 62.217-6, Por ocasião de viagem a ser realizada Para a CIDADE DE ARARUNA - PB no dia 07/05/2012, para uma visita articulada com o Conselho Tutelar de uma família que se encontra em situação de vulnerabilidade. Conforme solicitação contida no MEMO 140/2012- coord. De acolhimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141334 | 03/05/2012 | 18.73 | 00028818539434 | AILTON ARAUJO DE FRANÇA | O valor que ora empenhamos para faze face a despesa com diária em favor do servidor Ailton Araujo de frança mat. 52.005-5, Por ocasião de viagem a ser realizada Para a CIDADE DE ARARUNA - PB no dia 07/05/2012, para uma visita articulada com o Conselho Tutelar de uma família que se encontra em situação de vulnerabilidade. Conforme solicitação contida no MEMO 140/2012- coord. De acolhimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141335 | 03/05/2012 | 18.73 | 00052622789491 | JOSE NIVALDO BARBOSA DA SILVA | O valor que ora empenhamos para faze face a despesa com diária em favor do servidor José Nivaldo B. da Silva mat. 63.322-4, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Mamanguape -PB no dia 08/05/2012, para realizar um recambio do adolescente Willy da Silva Gomes, no Centro de Educação Produtiva Pindobal. Conforme solicitação contida no memo. 142/2012- Coordenação de Acolhimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520132 | 03/05/2012 | 7500.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2011, REF. AO PAGTº DE REFORMA DE 10 (DEZ) PLACAS E SEUS RESPECTIVOS SUPORTES, DO ROTEIRO PARA PEDESTRES DO CENTRO HISTÓRICO DE JOÃO PESSOA, CONF.REQUERIMENTO DE Nº 001/2012 -SETUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040092011 | 0400161 | 03/05/2012 | 14129.50 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | Valor ref. a locação de 77 diarias de som tipo 1 a R$ 183,50 cada para atender solicitação da Sec. Executiva do Orçamento Democratico e de acordo com a Adesão a Ata de Registro de Preços nº 008/2011 e Pregão Presencial nº 009/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420119 | 03/05/2012 | 896.79 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - MARLY LUCIO DO NASCIMENTO, COM DESTINO A JPA/BRASILIA. DUPLICATA Nº 4001634. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510203 | 03/05/2012 | 1213.86 | 00004468406453 | MARIA BATISTA DE LUNA ALVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO Nº 2011/130721 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510204 | 03/05/2012 | 24.26 | 00021937346404 | ELIANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME PROCESSO Nº 2012/032443 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510205 | 03/05/2012 | 12.10 | 00009217592404 | JOAO BATISTA DINIZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME PROCESSO Nº 2006/013327 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510206 | 03/05/2012 | 4027.50 | 00050447831453 | JOSELMA CARLA LUCENA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO Nº 2012/001704 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510207 | 03/05/2012 | 239.24 | 00013225260444 | GUILHERME J DE ALMEIDA PERRUCI | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE TCR, CONFORME PROCESSO Nº 2012/001849 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510208 | 03/05/2012 | 23.39 | 00005421741460 | DIONISIO DE SOUSA CESARIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE TCR, CONFORME PROCESSO Nº 2012/035494 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510209 | 03/05/2012 | 100.00 | 00002188117484 | GIOVANA CRISTINA DA SILVA MARTINS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2012/002343 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510210 | 03/05/2012 | 212.56 | 00042383110434 | ARNALDO DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU E TCR, CONFORME PROCESSO Nº 2012/033551 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510211 | 03/05/2012 | 86.74 | 00033078599787 | JORGE LUIZ RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE TCR, CONFORME PROCESSO Nº 2012/008532 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510212 | 03/05/2012 | 645.00 | 04348409000154 | COMPANHIA PARAIBANA DE COMÉDIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2011/132069 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510213 | 03/05/2012 | 194.64 | 00041624190197 | LINDOLFO EUQUERES F NETO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTUE TCR, CONFORME PROCESSO Nº 2012/029829 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510214 | 03/05/2012 | 31.65 | 00002817419804 | MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME PROCESSO Nº 2012/022293 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510215 | 03/05/2012 | 84.18 | 00033808058404 | LENIRA BARBOSA SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU E TCR, CONFORME PROCESSO Nº 2011/045830 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE FOMENTO E COMPETITIVIDADE | Ciência e Tecnologia | Ensino Profissional | CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS - CVT | MANUTENÇÃO DO CVT - CONFECÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530139 | 03/05/2012 | 800.00 | 12610553000145 | RECARGAS E MANUTENÇÕES INDEPENDENTE LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRAS DE TONER PARA PLOTER DO CVT CONFECÇÕES. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM GÊNERO, QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS E DIVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580178 | 04/05/2012 | 1211.10 | 00072700645472 | ROSELY DE FIGUEIREDO VIEIRA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços prestados no fornecimento de lanche as mulheres que participam dos módulos do curso-DINÂMICAS DO CLIMATÉRIO E MENOPAUSA, que esta sendo realizado no Auditório do Hospital Santa Isabel, pela SEPM, durante o mês de maio corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 040012012 | 0580175 | 04/05/2012 | 2497.15 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com aquisição de material permanente, para o CRM, conforme processos: 2011/130435 e 2011/130442, pregão nº 04001/2012, ordem de compra nº 000027/2012, convênio nº 074/2008-SPM-PR/PMJ-SEPM e Ofício nº 855/2012-SPM/PR, datado de 13/04/2012 MINI-SYSTEM | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040012012 | 0580176 | 04/05/2012 | 3313.00 | 08413868000125 | ELETROMIX COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com aquisição de material permanente, para o CRM, conforme processos: 2011/130435 e 2011/130442, pregão nº 04001/2012, ordem de compra nº 000027/2012, convênio nº 074/2008-SPM-PR/PMJ-SEPM e Ofício nº 855/2012-SPM/PR, datado de 13/04/2012. MICROFONE SEM FIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040902011 | 0580177 | 04/05/2012 | 3490.00 | 08413868000125 | ELETROMIX COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com aquisição de material permanente para o CRM, conforme processos nºs 2011/113348 e 2011/113640, pregão nº 04090/2011, ordens de compra nºs 000783/2011 e 000794/2011, convenio nº 001/2011-GEPB/PMJP. GELADEIRA FROST FREE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510216 | 04/05/2012 | 83.14 | 00000323535453 | JOSE LENILTON DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE TCR, CONFORME PROCESSO Nº 2008/024677 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510217 | 04/05/2012 | 2294.49 | 00088596486453 | VALDIRENE DINIZ FEITOSA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO Nº 2011/099258 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200233 | 04/05/2012 | 600.00 | 00010120581400 | JOSE ANDRE DE SOUSA FILHO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENADOR TECNICO PARA O EVENTO "CIRCUITO SKATE NAS PRAÇAS" DENTRO DO CALENDARIO DE ESPORTE RADICAIS DA SEJER 2012, TERCEIRA ETAPA QUE ACONTECERA NA PRAÇA LAURO WANDRLEY NO BAIRRO DO FUNCIONARIO I DIA 05 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONF. DOC, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200234 | 04/05/2012 | 200.00 | 00092795676400 | ALEKSANDRO CARLOS SARMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA GERAL PARA O EVENTO "CIRCUITO SKATE NAS PRAÇAS" DENTRO DO CALENDARIO DE ESPORTE RADICAIS DA SEJER 2012, TERCEIRA ETAPA QUE ACONTECERA NA PRAÇA LAURO WANDRLEY NO BAIRRO DO FUNCIONARIO I DIA 05 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONF. DOC, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200235 | 04/05/2012 | 150.00 | 00007067419433 | PEDRO VICTOR HECKER DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA O EVENTO "CIRCUITO SKATE NAS PRAÇAS" DENTRO DO CALENDARIO DE ESPORTE RADICAIS DA SEJER 2012, TERCEIRA ETAPA QUE ACONTECERA NA PRAÇA LAURO WANDRLEY NO BAIRRO DO FUNCIONARIO I DIA 05 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONF. DOC, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200236 | 04/05/2012 | 180.00 | 00001083595490 | DAYVID CHARLLES FERNANDES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE DJ PARA O EVENTO "CIRCUITO SKATE NAS PRAÇAS" DENTRO DO CALENDARIO DE ESPORTE RADICAIS DA SEJER 2012, TERCEIRA ETAPA QUE ACONTECERA NA PRAÇA LAURO WANDRLEY NO BAIRRO DO FUNCIONARIO I DIA 05 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONF.DOC, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200237 | 04/05/2012 | 150.00 | 00093090099420 | JOAO GOMES DE AGUIAR NETO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA O EVENTO "CIRCUITO SKATE NAS PRAÇAS" DENTRO DO CALENDARIO DE ESPORTE RADICAIS DA SEJER 2012, TERCEIRA ETAPA QUE ACONTECERA NA PRAÇA LAURO WANDRLEY NO BAIRRO DO FUNCIONARIO I DIA 05 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONF. DOC, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200238 | 04/05/2012 | 300.00 | 00009678598400 | BRUNA TEIXEIRA CARDOSO MACEDO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COOF BREAK PARA O EVENTO "CIRCUITO SKATE NAS PRAÇAS" DENTRO DO CALENDARIO DE ESPORTE RADICAIS DA SEJER 2012, TERCEIRA ETAPA QUE ACONTECERA NA PRAÇA LAURO WANDRLEY NO BAIRRO DO FUNCIONARIO I DIA 05 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONF. DOC, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200239 | 04/05/2012 | 150.00 | 00005275863403 | ROBERTO MORAES CAVALCANTE JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE LOCUTOR PARA O EVENTO "CIRCUITO SKATE NAS PRAÇAS" DENTRO DO CALENDARIO DE ESPORTE RADICAIS DA SEJER 2012, TERCEIRA ETAPA QUE ACONTECERA NA PRAÇA LAURO WANDRLEY NO BAIRRO DO FUNCIONARIO I DIA 05 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONF. DOC, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200240 | 04/05/2012 | 150.00 | 00085456012472 | CLAUDIO LIMA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA O EVENTO "CIRCUITO SKATE NAS PRAÇAS" DENTRO DO CALENDARIO DE ESPORTE RADICAIS DA SEJER 2012, TERCEIRA ETAPA QUE ACONTECERA NA PRAÇA LAURO WANDRLEY NO BAIRRO DO FUNCIONARIO I DIA 05 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONF. DOC, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330022009 | 0480144 | 04/05/2012 | 32138.40 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DOS BMS 25 E 26 DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E INFRA ESTRUTURA NA COMUNIDADE DA ILHA DO BISPO DE ACORDO COM A CONCORRENCIA Nº 02/2009, COM CONTRATO Nº 03/2009. | 01322012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330022009 | 0480145 | 04/05/2012 | 84004.58 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DOS BMS 25 E 26 DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E INFRA ESTRUTURA NA COMUNIDADE DA ILHA DO BISPO DE ACORDO COM A CONCORRENCIA Nº 02/2009, COM CONTRATO Nº 03/2009. | 01322012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200232 | 04/05/2012 | 2970.00 | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA-ME | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ORÇAMENTO DESTINADO A SINALIZAÇÃO (MARCAÇÃO) DOS CAMPOS DE FUTEBOL ONDE SE REALIZARA O PROJETO COPA CLUBE DE CAMPEÕES DE BAIRROS JOÃO PESSOA SEJER 2012 CONF. DOC, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480146 | 04/05/2012 | 12861.08 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 1º ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 07/2011 DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA SEMHAB, CONFORME CONTRATO ACIMA CITADO E CONVITE Nº 12/2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480147 | 04/05/2012 | 1000.00 | 41155656000160 | DATA SERV | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIGITALIZAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA EM GRANDE FORMATO, REFERENTES AOS PROGRAMAS HABITACIONAIS DO TIMBÓ, ILHA DO BISPO, PARQUE DO SOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480148 | 04/05/2012 | 825.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM MICROONIBUS COM CAPACIDADE PARA 28 PESSOAS, PARA TRANSPORTAR INTEGRANTES DA FEPAMOC - FEDERAÇÃO PARAIBANA DO MOVIMENTO COMUNITARIO NO TRAJETO JOÃO PESSOA/CAMPINA GRANDE JOÃO PESSOA, CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410175 | 04/05/2012 | 30000.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PERÍODO DE JUNHO/2006 A MARÇO/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410176 | 04/05/2012 | 5598.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PERÍODO DE ABRIL/2012 A DEZEMBRO/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141356 | 04/05/2012 | 157.32 | 00093093659434 | JAINA SORAYA ALVES DE MEDEIROS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Jaina Soraya A. de Medeiros mat. 58.435-5, Por ocasião de viagem a ser realizada a vários Municípios, para realizarem visitas técnicas de monitoramento de solo e apoio dos cursos destinado aos Agricultores do Projeto Compra Direta Local. Conforme solicitação contida no memo. 121/2012 - CDL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141357 | 04/05/2012 | 157.32 | 00006788053421 | MERCIA MURIELI ALVES DE SOUZA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Mercia Murieli Alves de Souza mat. 70.754-6, Por ocasião de viagem a ser realizada a vários Municípios, para realizarem visitas técnicas de monitoramento de solo e apoiodos cursos destinado aos Agricultores do Projeto Compra Direta Local. Conforme solicitação contida no memo. 121/2012 - CDL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | IMPLEMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090582011 | 0100651 | 04/05/2012 | 167937.65 | 08228010000190 | PORT DIST. DE NFORMATICA E PAPELARIA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de equipamentos de informatica e suprimentos para impressora de acordo com os itens nº 51, 52, 53, 54, 55, 56, 66, 67, 75, 76, 77, 78, 83, 85, 93, 94,95, 96, 97, 99, 101, 103 do Contrato nº 086/2012 destinado as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino conforme a Ordem de Compra nº 080/2012, Processo nº 2011/084986 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120194 | 04/05/2012 | 2000.00 | 00108785000110 | MARCIO M. GAGO EDITORA | Valor empenhado para pagamento de srviços de criação ilustrativa e projeto grafico do mapa para informação turistica do Parque Zoobotanico Arruda Camara, no formato 30x45cm em 4 corres frenre e verso | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0120193 | 04/05/2012 | 1710.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de cartões de visita e cartilha de arborização urbana, conforme ordem de compra numero 061/2012, dfo Pregão 063/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110305 | 04/05/2012 | 780000.00 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a pavimentação em paralelepípedos no bairro de Oitizeiro, apresentado pelo LOTE -06, conforme Contrato 37/2011 da CP 04/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. CAIXA ECONOMICA- AG. 0617- C/C. 1364-0 | 02752012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110306 | 04/05/2012 | 285000.00 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Drenagem Pluvial no bairro de Oitizeiro, presentado pelo LOTE -06, conforme Contrato 37/2011 da CP 04/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. CAIXA ECONOMICA- AG. 0617- C/C. 1364-0 | 02762012 | NULL | NULL | Obras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560030 | 04/05/2012 | 31.84 | 00029880815491 | ANSELMO CLAUDIO MENDES DE FREITAS | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB a Cidade do Recife-PE para transladar experimentos cientificos de acordo com a Proposta e Concessão de Diarias nº 008/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100252012 | 0130256 | 04/05/2012 | 23265.70 | 14234013000130 | EDILBERTO CIPRIANO DE BRITO EPP. | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM DE PORTE MÉDIO COM NO MÁXIMO 07 ANOS DE FABRICAÇÃO, LICENCIADO JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES (SUDEMA, SEMAN, DETRAN), LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM DE PORTE MÉDIO (MINI - TRIO) COM NO MÁXIMO 07 ANOS DE FABRICAÇÃO, LICENCIADO JUNTO AOS ORGÃOS COMPETENTES (SUDEMA, SEMAN, DETRAN), DESTINADOS A SEDE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 083/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 035/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040052010 | 0060248 | 04/05/2012 | 1399.95 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PICK-UP CABINE SIMPLES; MOTOR A PARTIR DE 14 - 8V FLEX, COM AR CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRÁULICA; ANO/MODELO CORRENTE; QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTAL (GM MONTANA) SOB RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO Nº 24/2010, ADITIVO Nº 02/2012, PREGÃO 05/2010, VIGÊNCIA ATÉ 21/04/2013, VALOR MENSAL R$ 1.553,55. (DOC. EM ANEXO) OBS.: COMPLEMENTO DO EMPENHO DEVIDO AO REAJUSTE CONFORME APOSTILAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141355 | 04/05/2012 | 3724.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIAS DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, COMPETENCIA 04/12, ANEXO, REFERENTE AOS PRODUTOS RURAIS, DA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM RECURSOS DO CONVENIO Nº.. 064/2009/MDS/SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100654 | 04/05/2012 | 2894.40 | 00056258372449 | MARIA DO CARMO PEREIRA ALVES | Valor empenhado referente à Locação de Imóvel não residencial à Rua Benjamim Lira, nº. 45 - Cruz das Armas, Nesta Capital, correspondente aos meses de Janeiro a Março de 2012, destinado ao funcionamento da CREI Adalgisa Vieira, que será utilizada pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura/SEDEC, de acordo com o Termo Aditivo nº. 04 ao Contrato de locação nº. 008/2008 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040102011 | 0040135 | 04/05/2012 | 220.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | O valor empenhado refere-se ao serviço de locação de 10 (dez) horas de carro de som destinado a atendimento da solicitação feita a esta PMJP pela Associação dos Moradores do Val Paraiso, documento anexo, conforme contrato nº. 140/2011, de acordo com documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040542011 | 0040136 | 04/05/2012 | 195.00 | 02307605000155 | YTA FEST LOCAÇOES LTDA (ME) | O valor empenhado refere-se a locação de 02 (duas) tendas 6x6 destinadas ao atendimento da solicitação feita a esta PMJP pela Associação dos Moradores do Val Paraiso, documento anexo, conforme contrato nº 175/2011, de acordo com documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080222 | 04/05/2012 | 539.28 | 00004614918425 | GOLDIE COUTINHO RODRIGUES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de (uma e meia) diária em favor da servidora Goldie C. Rodrigues, que irá acompanhar o Secretário de Planejamento durante reuniões nos Ministérios da Ciência e Tecnologia, que terá como pauta o processo referente ao anexo Estação Cabo Branco, Ciência e Cultura na cidade de Brasilia-DF. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 330012012 | 0080220 | 04/05/2012 | 35600.00 | 02596434000121 | HERTZ ELETRIFICACAO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a contratação de serviço especializado de engenharia para elaboração de projetos complementares para o Teatro Juteca, conforme Contrato nº 06/2012 e Convite nº 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 330012012 | 0080221 | 04/05/2012 | 56400.00 | 02596434000121 | HERTZ ELETRIFICACAO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a contratação de serviço especializado de engenharia para elaboração de projetos complementares para a Unidade de Pronto Atendimento - UPA, conforme Contrato nº 05/2012 e Convite nº 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080223 | 04/05/2012 | 1950.00 | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SÁ - DUART ESTAMPARIA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a confecção de 150 (cento e cinquenta) camisas para o "XI Encontro da Sociedade Auxiliadora Feminina (SAF)". Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070184 | 04/05/2012 | 1000000.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO DE GUIAS DE PAGAMENTO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100652 | 04/05/2012 | 1440.00 | 00030927064472 | LUCIENE MARIA DE CARVALHO SANTIAGO VIANA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Ministrante da Cultura Popular nas areas de Educação Fisica e Arte nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Processo nº 2012/045036 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100653 | 04/05/2012 | 6200.00 | 00008160287453 | MARIA NILZETE DE LUCENA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados do I Retiro do Coral Vozes da Infancia que será realizado na Casa de Encontro das Irmãs da Sagrada Familia em Cabedelo de acordo com o Processo nº 2012/047408 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070092008 | 0110304 | 04/05/2012 | 64064.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de 01(Uma) Pá Carregadeira , apresentado pelo LOTE- 02( 6º Aditivo ao Contrato 49/2008 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0090200 | 07/05/2012 | 311272.00 | 11538866000177 | PHYSICUS COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição (com instalação) de equipamentos para academia da terceira idade que serão instaladas em diversas praças da capital, através do Processo nº 2011/098531, Ata de Registro de Preços nº 02/2012-SEAD, Pregão nº 02/2012 e Contrato nº 25/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100655 | 07/05/2012 | 16940.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de 7.700 ( sete mil e setecentos ), Creditos para Cartão Passe-Legal ( Inteiro ), destinados aos Alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado correspondente aos meses de abril a dezembro de 2012 conforme a Ordem de Compra nº 2012/0012 e documentação anexa. Resolução nº 32/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090642011 | 0100657 | 07/05/2012 | 103568.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | Valor empenhado referente ao pagamento do material esportivo para atender as atividades pedagogicas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 099/2012, Itens 03, 04, 05, 06, 08, 09, 11, 12, 13 e 14 conforme a Ordem de Compra nº 094/2012, Processo nº 2011/122046 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090642011 | 0100658 | 07/05/2012 | 7800.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | Valor empenhado referente ao pagamento do material esportivo para atender as atividades pedagogicas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 099/2012, Item 02 conforme a Ordem de Compra nº 094/2012, Processo nº 2011/122046 e documentaçãoanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090052011 | 0100660 | 07/05/2012 | 30218.86 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de 12.697 ( doze mil seiscentos e noventa e sete ), Meias Mescla Tipo Colegial para atender aos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 107/2012 Item 3.1 conforme aOrdem deCompra nº 102/2012, Processo nº 2011/013342 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070186 | 07/05/2012 | 859.35 | 09044235001040 | MDA. COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) CAMISAS DE MALHAS PÓLOS, 08 (OITO) CALÇAS BRIM, PARA O FARDAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA CONFORME ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070188 | 07/05/2012 | 4199.90 | 09151832000183 | JOSÉ FERREIRA LEITE JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A REFORMA DA ANTIGA CASA DE MÁQUINAS, TORNANDO-A UM AMBIENTE DE COPA COZINHA DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020158 | 07/05/2012 | 2130.00 | 24215998000100 | JOSE EVANDRO FERREIRA DA SILVA | O valor empenhado refere-se a aquisição de fardamentos, a serem utilizados pelas servidoras do Gabinete do Prefeito. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020159 | 07/05/2012 | 3600.00 | 01002402000198 | ELEOMAR FERREIRA CAVALCANTE | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de limpeza e higienização, a ser utilizado pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020157 | 07/05/2012 | 3566.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020160 | 07/05/2012 | 1721.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF.DAF. ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050127 | 07/05/2012 | 1035.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050128 | 07/05/2012 | 477.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF.DAF. ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040137 | 07/05/2012 | 1314.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040138 | 07/05/2012 | 530.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF.DAF. ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070185 | 07/05/2012 | 5312.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070187 | 07/05/2012 | 9112.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF.DAF. ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070189 | 07/05/2012 | 70245.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011, REFERENTE A GUIAS DE ISS/ITBI, IPTU, TCR, DÍVIDA ATIVA, MULTAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E CUSTAS DA PROCURADORIA NO DECORRER DO PERÍODO DE 01/12/2011 A 31/12/2011, CONFORME REQUERIMENTO Nº 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060249 | 07/05/2012 | 4125.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060250 | 07/05/2012 | 2472.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF.DAF. ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060251 | 07/05/2012 | 2108.57 | 00020383673453 | JOSE NEDICIO DE LACERDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DECORRENTE DE PREJUÍZOS CAUSADOS PELA COLISÃO ENVOLVENDO O VEÍCULO CELTA PLACA MOJ-6138, VEÍCULO SOB RESPONSABILIDADE DO PROCON, CONF. REQUERIMENTO Nº 154/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090199 | 07/05/2012 | 4237.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090201 | 07/05/2012 | 1863.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF.DAF. ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080224 | 07/05/2012 | 6051.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080225 | 07/05/2012 | 1962.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF.DAF. ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100656 | 07/05/2012 | 101557.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100659 | 07/05/2012 | 27277.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF.DAF. ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110307 | 07/05/2012 | 7308.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110308 | 07/05/2012 | 2710.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF.DAF. ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120195 | 07/05/2012 | 1738.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120196 | 07/05/2012 | 781.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF.DAF. ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141361 | 07/05/2012 | 762.91 | 00096044500420 | FERNANDO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141362 | 07/05/2012 | 341.00 | 00003759550460 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141363 | 07/05/2012 | 549.53 | 00096033126491 | SANDRA MARIA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141364 | 07/05/2012 | 509.60 | 00051882671449 | JOSÉ SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141365 | 07/05/2012 | 145.16 | 00092134637404 | IOLANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141367 | 07/05/2012 | 1953.04 | 00089717244472 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141368 | 07/05/2012 | 1346.53 | 00015259080491 | JOSÉ LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141369 | 07/05/2012 | 1860.95 | 00003072792437 | JOÃO FELICIANO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141370 | 07/05/2012 | 400.68 | 00002162411466 | JONAS CEZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141371 | 07/05/2012 | 2714.05 | 00058448098404 | ROMILDO RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141372 | 07/05/2012 | 3185.53 | 00078987610497 | MARCELO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | PARTICIPAÇÃO EM MOSTRAS, FEIRAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS TURÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520135 | 07/05/2012 | 1438.08 | 00003360404408 | GEORGINA LUNA RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA GEORGINA LUNNA RODRIGUES NO INTUITO DE PARTICIPAR DA 21º BNTM QUE PROMOVE O ENCONTRO E INTERCÂMBIO ENTRE EMPRESARIOS E OPERADORES DO TRADE TURISTICO COM O OBJETIVO DE VENDAR OS PRODUTOS TURISTICOS DO NORDESTE E DEMAIS REGIOÕES DO BRASIL NOS MERCADOS NACIONAL E INTERNACIONAL - QUE SERA REALIZADO DE 09 A 13 DE MAIO DO ANO CORRENTE. CONFORME O MEMORANDO Nº 40/2012 - DIMARK/SETUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 100252012 | 0130258 | 07/05/2012 | 10920.00 | 09163150000190 | APOIO EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS COM EQUIPAMENTOS QUE CONTENHAM 04 (QUATRO) CAIXAS DE SOM COM 500 WATTS DE POTÊNCIA CADA UMA E SEUS DEVIDOS PEDESTAIS; 01 MESA DE SOM COM 16 CANAIS; 02 MICROFONES SEM FIO E 04 MICRFONES COM FIO;01 APARELHO DE DVD COM MP3 E SEUS RESPECTIVOS CABOS (QUE EXECUTE QUALQUER MÍDIA); 01 EQUALIZADOR E EFEITO DE VOZ, DESTINADOS A SEDE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 084/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 035/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100802011 | 0130260 | 07/05/2012 | 48000.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | COMPLEMENTO FINAL REFERENTE AO CONTRATO PARA LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORAS NOVAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 213/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR E EQUIPAR A CENTRAL DE ABASTECIMENTO DA REDE DOS SERVIÇOS DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 101432011 | 0130261 | 07/05/2012 | 191777.92 | 08852537000191 | REVOREDO & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE MOVEIS PROJETADOS (ARMÁRIO, ARQUIVOS, BANCADAS, GAVETEIROS, CAMAS, MESAS: TRABALHO, REUNIÕES, PARA REFEITÓRIO, E BALCÃO DE ATENDIMENTOS. ETC). CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 335/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 143/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR E EQUIPAR A CENTRAL DE ABASTECIMENTO DA REDE DOS SERVIÇOS DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072010 | 0130262 | 07/05/2012 | 14707.02 | 08977787000158 | CONSTRUTORA POLIEDRO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO DEMOSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇOES Nº 16, PARA EXECUÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADA NO DISTRITO INDUSTRIAL, EM JOAO PESSOA, CONFORME CONTRATO Nº 191/2010/SMS, CONCORRÊNCIA Nº 07/2010 /SEPLAN E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 02142012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110309 | 07/05/2012 | 400000.00 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Drenagem Pluvial nos bairros de José Americo e Varjão( Rangel) apresentado pelo LOTE -05, conforme Contrato 36/2011 da CP 04/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. CAIXA ECONOMICA- AG. 0617- C/C. 1364-0 | 02742012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070192011 | 0110310 | 07/05/2012 | 400000.00 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Pavimentação em paralelepipedos nos bairros de José Americo e Varjão( Rangel) apresentado pelo LOTE -05, conforme Contrato 36/2011 da CP 04/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. CAIXA ECONOMICA- AG. 0617- C/C. 1364-0 | 02732012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141358 | 07/05/2012 | 2066.40 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS GLOBAL QUE REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NO PERIMETRO URBANO DE JOÃO PESSOA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DAS/SEDES, CONFORME MEMOS 124, 125 ,128/2012 E OFÍCIO Nº. 202/2012 - SAI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141360 | 07/05/2012 | 11616.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS GLOBAL QUE REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NO PERIMETRO URBANO DE JOÃO PESSOA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DAS/SEDES, CONFORME MEMO Nº. 157/2012, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141373 | 07/05/2012 | 1584.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS GLOBAL QUE REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NO PERIMETRO URBANO DE JOÃO PESSOA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BALCÃO DE DIREITOS/SEDES, CONFORME MEMOS 037/2012, PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530140 | 07/05/2012 | 673.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530141 | 07/05/2012 | 358.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF.DAF. ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580179 | 07/05/2012 | 627.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580183 | 07/05/2012 | 333.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF.DAF. ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520133 | 07/05/2012 | 881.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520134 | 07/05/2012 | 403.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF.DAF. ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510218 | 07/05/2012 | 14405.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510219 | 07/05/2012 | 7661.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF.DAF. ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510220 | 07/05/2012 | 458.37 | 00000905186400 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 11/12 AVOS DE FÉRIAS DO EXERCÍCIO 2011/2012, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 870/2012 E PROCESSO Nº 024051/2012 E REQUERIMENTO Nº 155/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420121 | 07/05/2012 | 984.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420122 | 07/05/2012 | 469.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF.DAF. ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480149 | 07/05/2012 | 935.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480150 | 07/05/2012 | 497.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF.DAF. ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141359 | 07/05/2012 | 6670.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141366 | 07/05/2012 | 2287.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF.DAF. ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141374 | 07/05/2012 | 534.82 | 00000538837560 | GABRIEL PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 11/12 AVOS DE FÉRIAS DO EXERCÍCIO 2011/2012, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 1016/2012 E PROCESSO Nº 036768/2012 E REQUERIMENTO Nº 150/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141375 | 07/05/2012 | 335.83 | 00046767940453 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 11/12 AVOS DE 1/3 DE FÉRIAS DO EXERCÍCIO 2010/2011, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 973/2012 E PROCESSO Nº 028843/2012 E REQUERIMENTO Nº 156/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170133 | 07/05/2012 | 6596.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170134 | 07/05/2012 | 2142.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF.DAF. ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130257 | 07/05/2012 | 72655.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130259 | 07/05/2012 | 21326.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF.DAF. ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410177 | 07/05/2012 | 1153.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410178 | 07/05/2012 | 591.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF.DAF. ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400163 | 07/05/2012 | 1353.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400165 | 07/05/2012 | 699.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF.DAF. ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180172 | 07/05/2012 | 653.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180173 | 07/05/2012 | 410.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF.DAF. ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200241 | 07/05/2012 | 746.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200242 | 07/05/2012 | 730.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF.DAF. ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400164 | 07/05/2012 | 2800.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Valor ref. a locação de 5 (cinco) filmagens Digital e Transmissão ao Vivo a R$ 400,00 cada e locação de 05 Palcos a R$ 160,00 cada em eventos externos para atender necessidades da Secretaria Executiva do Orçamento Democratico em suas atividades externas,confor documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040392011 | 0400162 | 07/05/2012 | 1114.68 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | Valor ref. as passagens aereas para os Sr. Alexandre Urquiza Secretario/Setransp, com destino a São Paulo - SP para participar da Palestra "Lei de Acesso à Informação - Papel das Ouvidorias" conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420120 | 07/05/2012 | 1798.20 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA, DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - MARLY LUCIO DO NASCIMENTO, COM DESTINO A JPA/BRASILIA/JPA. DUPLICATA Nº 4001759 E 4001634. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE TRABALHO E ENFRENTAMENTO À POBREZ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS DE GRUPOS DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580180 | 07/05/2012 | 1500.00 | 00002949975712 | ROSILENE CLAUDIO CARNEIRO | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços prestados no fornecimento de 150 quentinhas e 150 pitchura, para as mulheres que participarão da FEIRA MULHERES EMPREENDEDORAS EM MOVIMENTO, que será realizada no Ponto de Cem Reis, nos dias 10, 11 e 12 de maio do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE TRABALHO E ENFRENTAMENTO À POBREZ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS DE GRUPOS DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580181 | 07/05/2012 | 700.00 | 00003793997413 | RINALDO VITORINO DE FREITAS | Valor que se empenha para cobertura das despesas com cachê artístico pela apresentação musical no dia 10 do corrente na FEIRA MULHERES EMPREENDEDORAS EM MOVIMENTO, que será realizada no Ponto de Cem Reis, nos dias 10, 11 e 12 de maio do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE TRABALHO E ENFRENTAMENTO À POBREZ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS DE GRUPOS DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580182 | 07/05/2012 | 700.00 | 00008674728472 | ISA MARIA Y PLA PINTO | Valor que se empenha para cobertura das despesas com cachê artístico pela apresentação musical no dia 11 do corrente na FEIRA MULHERES EMPREENDEDORAS EM MOVIMENTO, que será realizada no Ponto de Cem Reis, nos dias 10, 11 e 12 de maio do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE TRABALHO E ENFRENTAMENTO À POBREZ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS DE GRUPOS DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580184 | 08/05/2012 | 3400.00 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com locação de tablado, com piso medindo 30 x 10m, nos dias 10 e 12 de maio do corrente exercício, para a realização da FEIRA MULHERES EMPREENDEDORAS EM MOVIMENTO, que será realizada no Ponto de Cem Reis. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM GÊNERO, QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS E DIVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580191 | 08/05/2012 | 975.00 | 00004424987485 | LUCIANA DA SILVA LIRA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços prestados na confecção de 500 (quinhentos) adesivos em impressão digital, com a temática "Uma casa melhor para todas e todos" , conforme memo. 019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580192 | 08/05/2012 | 175.00 | 00004424987485 | LUCIANA DA SILVA LIRA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços prestados na confecção de 05 (cinco) pares de adesivo em impressão digital, com manta magnética para veículos desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580189 | 08/05/2012 | 1517.83 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com aquisição de material elétrico e pintura, destinado e prédio do CRM-CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA e prédio sede desta SEPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA REDE DE TELECENTROS DE INFORMAÇÕES E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530142 | 08/05/2012 | 2500.00 | 03196744000111 | CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | VALOR EMPENHADO REF. A SERVIÇO GRÁFICOS, BANERS PARA AS ESTAÇÕES DIGITAIS. CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330092011 | 0480151 | 08/05/2012 | 49982.73 | 01040838000171 | CONSTRUTORA AZARIAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO DA COMUNIDADE SANTA BARBARA NO BAIRRO DE VALENTINA, EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 06/2011, TOMADA DE PREÇO Nº 09/2011, ORDEM DE SERVIÇO Nº 03/2012 EM ANEXO. | 03042012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200244 | 08/05/2012 | 800.00 | 00000831365412 | WASHINGTON LUIZ NASCIMENTO DE BRITO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DAS CATXAS DE GORDURA E ESGOTO DA SEDE DA SEJER CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200245 | 08/05/2012 | 2100.00 | 08750590000181 | SETRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR EMPE NHADO REF A AQUISIÇÃO DE 02 LT DE TINTA CORANTE HP PRETA, 04 CABEÇA DE IMPRESSÃO HP 88 KY PT/AM, 04 CABEÇA DE IMPRESSÃO HP 88 MC AZUL/MAGNETA DSTINADO A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA CONF. DOC EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040202011 | 0400166 | 08/05/2012 | 22838.90 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | Valor ref. a locação de onibus no total de 4.661 km para atender necessiades da Secretaria Executiva do Orçamento Democratico de acordo com contrato nº 78/2011 do Pregão Presencial nº 020/2011 e conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040082010 | 0400167 | 08/05/2012 | 4674.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | Valor ref. a aquisição de 820 (oitocentos e vinte) refeições tipo quentinhas para atender necessidades da Setransp e suas Sec. Executivas, conforme Oficio 890/2011/GABES e Adesão a Ata de Registros de Preços nº 06/2010, do Pregão Presencial nº 08/2010-SEAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040102011 | 0400168 | 08/05/2012 | 7040.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | Valor ref. a locação 320 diarias de carro de som tipo porte Medio para atende necessidades da Setransp e suas Secretarias Executivas de acordo com contrato nº 087/2011, adesão Ata Registro de Preços nº007/2011 do Pregão Presencial nº 10/2011 e conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040282011 | 0400169 | 08/05/2012 | 13365.00 | 02008053000184 | ART FEST LOCAÇÕES - COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | Valor ref. a locação de 2.700 mesas e 10.800 cadeiras para atender necessidades da Secretaria Executiva do Orçamento Democratico em eventos externos do Ciclo, e de acordo com o Contrato nº 101/2011 do Pregão Prsencial nº 028/2011 e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040902011 | 0400170 | 08/05/2012 | 10640.00 | 08976962000192 | ORIENTAL LOCAÇÃO E RECEPTIVO LTDA | Valor ref. a Coffe-break servido no local do evento para 560 pessoas a R$ 19,00 cada nos, conforme Memorando nº032/2012-Setransp/OD e de acordo com Contrato nº 23/2012 da Adesão a ARP nº 17/2012-Pref. Municipal de Cabedelo do Pregão Presencial nº 090/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OPERAÇÕES | Trabalho | Promoção Comercial | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | FEIRAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DE ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040282011 | 0410184 | 08/05/2012 | 8415.00 | 02008053000184 | ART FEST LOCAÇÕES - COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DA DESPESA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OPERAÇÕES | Trabalho | Promoção Comercial | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | FEIRAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DE ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 090102011 | 0410186 | 08/05/2012 | 6600.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PORTE MÉDIO, EMPLACADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE RELATIVA AO DETRAN, DENATRAN E SUDEMA, DISPONDE DE MICROFONE, GRAVADOR DE MD E LEITOR DE MP3, GERADOR. TUDO CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº.007/2011 SEDEC,PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2011 SEDEC, DEC. Nº 5.717/2006, INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2007, COMPRAS COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 0030/2012, REUISIÇÃO 00370/2012, DOCS. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200246 | 08/05/2012 | 3200.00 | 00002365352421 | ILENILSON OLIVEIRA DE AGUIAR | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 700 (SETECENTAS) MEDALHAS EM VIDRO ARTESANAL E 30 (TRINTA ) TROFEUS EM VIDRO ARTESANAL, DESTINADO AOS EVENTOS ESPORTIVOS PROMOVIDO PELA SEJER NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200248 | 08/05/2012 | 28000.00 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALO EMPENHADO REF A ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 00083/2012, OFICIO/MEMO Nº 0922/2011 PROCESSO Nº 2011/122469, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 043/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2011, COMPRA COM REGISTRO DE PREÇO Nº 04006/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200243 | 08/05/2012 | 2030.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2012. CONF.MEMO 26/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/MAIO/2012. VENC. 31 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200247 | 08/05/2012 | 6767.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2012. CONF.MEMO 27/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/MAIO/2012. VENC. 31 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200249 | 08/05/2012 | 1030.45 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200250 | 08/05/2012 | 339.69 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200251 | 08/05/2012 | 746.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CON.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180176 | 08/05/2012 | 965.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2012. CONF.MEMO 26/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/MAIO/2012. VENC. 31 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180177 | 08/05/2012 | 3218.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2012. CONF.MEMO 27/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/MAIO/2012. VENC. 31 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180178 | 08/05/2012 | 490.05 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180179 | 08/05/2012 | 161.54 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180180 | 08/05/2012 | 653.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CON.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400171 | 08/05/2012 | 2000.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2012. CONF.MEMO 26/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/MAIO/2012. VENC. 31 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400172 | 08/05/2012 | 6668.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2012. CONF.MEMO 27/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/MAIO/2012. VENC. 31 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400173 | 08/05/2012 | 1015.39 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400174 | 08/05/2012 | 334.72 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400175 | 08/05/2012 | 1353.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CON.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410181 | 08/05/2012 | 1705.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2012. CONF.MEMO 26/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/MAIO/2012. VENC. 31 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410182 | 08/05/2012 | 5684.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2012. CONF.MEMO 27/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/MAIO/2012. VENC. 31 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410183 | 08/05/2012 | 865.45 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410185 | 08/05/2012 | 285.30 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410187 | 08/05/2012 | 1153.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CON.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130263 | 08/05/2012 | 107394.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2012. CONF.MEMO 26/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/MAIO/2012. VENC. 31 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130264 | 08/05/2012 | 357982.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2012. CONF.MEMO 27/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/MAIO/2012. VENC. 31 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130265 | 08/05/2012 | 29412.57 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130266 | 08/05/2012 | 9695.86 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130267 | 08/05/2012 | 72655.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CON.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170135 | 08/05/2012 | 9750.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2012. CONF.MEMO 26/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/MAIO/2012. VENC. 31 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170136 | 08/05/2012 | 32501.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2012. CONF.MEMO 27/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/MAIO/2012. VENC. 31 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170137 | 08/05/2012 | 4948.56 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170138 | 08/05/2012 | 1631.29 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170139 | 08/05/2012 | 6596.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CON.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141382 | 08/05/2012 | 9860.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2012. CONF.MEMO 26/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/MAIO/2012. VENC. 31 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141383 | 08/05/2012 | 32866.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2012. CONF.MEMO 27/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/MAIO/2012. VENC. 31 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141384 | 08/05/2012 | 5004.24 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141385 | 08/05/2012 | 1649.65 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141386 | 08/05/2012 | 6670.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CON.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480152 | 08/05/2012 | 1382.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2012. CONF.MEMO 26/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/MAIO/2012. VENC. 31 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480153 | 08/05/2012 | 4607.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2012. CONF.MEMO 27/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/MAIO/2012. VENC. 31 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480154 | 08/05/2012 | 701.56 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480155 | 08/05/2012 | 231.27 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480156 | 08/05/2012 | 935.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CON.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420123 | 08/05/2012 | 1455.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2012. CONF.MEMO 26/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/MAIO/2012. VENC. 31 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420124 | 08/05/2012 | 4850.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2012. CONF.MEMO 27/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/MAIO/2012. VENC. 31 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420125 | 08/05/2012 | 738.47 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420126 | 08/05/2012 | 243.44 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420127 | 08/05/2012 | 984.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CON.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510221 | 08/05/2012 | 21292.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2012. CONF.MEMO 26/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/MAIO/2012. VENC. 31 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510223 | 08/05/2012 | 10806.60 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520136 | 08/05/2012 | 1302.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2012. CONF.MEMO 26/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/MAIO/2012. VENC. 31 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520137 | 08/05/2012 | 4341.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2012. CONF.MEMO 27/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/MAIO/2012. VENC. 31 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520138 | 08/05/2012 | 660.99 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520139 | 08/05/2012 | 217.90 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520140 | 08/05/2012 | 881.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CON.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580185 | 08/05/2012 | 927.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2012. CONF.MEMO 26/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/MAIO/2012. VENC. 31 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580186 | 08/05/2012 | 3090.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2012. CONF.MEMO 27/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/MAIO/2012. VENC. 31 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580187 | 08/05/2012 | 470.50 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580188 | 08/05/2012 | 155.10 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580190 | 08/05/2012 | 627.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CON.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530143 | 08/05/2012 | 996.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2012. CONF.MEMO 26/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/MAIO/2012. VENC. 31 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530144 | 08/05/2012 | 3320.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2012. CONF.MEMO 27/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/MAIO/2012. VENC. 31 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530145 | 08/05/2012 | 505.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530146 | 08/05/2012 | 166.64 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530147 | 08/05/2012 | 673.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CON.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410179 | 08/05/2012 | 1616.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO REF. AO CONSUMO TELEFÔNICO DE MARÇO/2012, DO OI FIXO DO SINE-JP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410180 | 08/05/2012 | 217.19 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. A FATURA DA OI CELULAR Nº. 381118357 DO PROJOVEM, DO PERÍODO 13/03/2012 A 13/04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141376 | 08/05/2012 | 120.97 | 00038038609468 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DE MELO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Maria Aparecida R. de Melo mat. 62.194-3, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Natal - RN, referente ao dia 16/05/2012, para realizar uma visita institucional ao Centro POP. Conforme solicitação contida no MEMO 148/2012 - DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141377 | 08/05/2012 | 44.57 | 00001174664410 | JACQUELINE BARRETO DE ANDRADE GOLZIO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Jacqueline Barreto de A. Gózio mat. FMAS, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Natal - RN, referente ao dia 16/05/2012, para realizar uma visita institucional ao Centro POP. Conforme solicitação contida no MEMO 148/2012 - DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141378 | 08/05/2012 | 44.57 | 00088549968404 | GILVANILDA LIMA DOS SANTOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Givanilda Lima dos Santos mat. FMAS, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Natal - RN, referente ao dia 16/05/2012, para realizar uma visita institucional aoCentro POP. Conforme solicitação contida no MEMO 148/2012 - DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141379 | 08/05/2012 | 44.57 | 00043650040425 | MARIA DOS REMEDIOS RIBEIRO DE MATOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Maria dos Remedios R. de MAtos mat. FMAS, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Natal - RN, referente ao dia 16/05/2012, para realizar uma visita institucional ao Centro POP. Conforme solicitação contida no MEMO 148/2012 - DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141380 | 08/05/2012 | 44.57 | 00006696801413 | JOACELY CARNEIRO FIGUEIREDO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Joacely Carneiro Figueiredo mat. FMAS, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Natal - RN, referente ao dia 16/05/2012, para realizar uma visita institucional ao Centro POP. Conforme solicitação contida no MEMO 148/2012 - DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141381 | 08/05/2012 | 70.04 | 00005099997864 | SUMAIA BUENO BAPTISTA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Sumaia Bueno Baptista mat. 69.925-0, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Natal - RN, referente ao dia 16/05/2012, para realizar uma visita institucional aoCentro POP. Conforme solicitação contida no MEMO 148/2012 - DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090082011 | 0100661 | 08/05/2012 | 979200.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestado no fornecimento de lanches para atender aos alunos do Programa Segundo Tempo de acordo com o lote nº 01 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09008/2011 Processo nº 2010/068824 Contrato nº 101/2012 conforme a Ordem de Compra nº 097/2012 com recursos do convenio 740367/2010 do Programa Segundo Tempo conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090082011 | 0100663 | 08/05/2012 | 518976.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | Valor empenhado referente a complementação de valor para fornecimento de lanches destinados aos alunos do Programa Segundo Tempo de acordo com o lote nº 01 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09008/2011 Processo nº 2010/068824 Contrato nº 101/2012 conforme a Ordem de Compra nº 097/2012 com recursos da PMJP/ Programa Segundo Tempo conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120197 | 08/05/2012 | 2569.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2012. CONF.MEMO 26/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/MAIO/2012. VENC. 31 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120198 | 08/05/2012 | 8564.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2012. CONF.MEMO 27/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/MAIO/2012. VENC. 31 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120199 | 08/05/2012 | 1303.99 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120200 | 08/05/2012 | 429.86 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120201 | 08/05/2012 | 1738.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CON.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110311 | 08/05/2012 | 10803.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2012. CONF.MEMO 26/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/MAIO/2012. VENC. 31 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110312 | 08/05/2012 | 36011.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2012. CONF.MEMO 27/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/MAIO/2012. VENC. 31 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110313 | 08/05/2012 | 5482.98 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110314 | 08/05/2012 | 1807.47 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110315 | 08/05/2012 | 7308.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CON.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100662 | 08/05/2012 | 150114.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2012. CONF.MEMO 26/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/MAIO/2012. VENC. 31 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100664 | 08/05/2012 | 500382.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2012. CONF.MEMO 27/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/MAIO/2012. VENC. 31 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100666 | 08/05/2012 | 76187.17 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100667 | 08/05/2012 | 25115.10 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100668 | 08/05/2012 | 101557.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CON.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080226 | 08/05/2012 | 8945.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2012. CONF.MEMO 26/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/MAIO/2012. VENC. 31 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080227 | 08/05/2012 | 29818.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2012. CONF.MEMO 27/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/MAIO/2012. VENC. 31 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080228 | 08/05/2012 | 4540.07 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080229 | 08/05/2012 | 1496.63 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080230 | 08/05/2012 | 6051.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CON.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090202 | 08/05/2012 | 6263.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2012. CONF.MEMO 26/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/MAIO/2012. VENC. 31 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090203 | 08/05/2012 | 20879.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2012. CONF.MEMO 27/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/MAIO/2012. VENC. 31 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090204 | 08/05/2012 | 3179.10 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090205 | 08/05/2012 | 1047.99 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090206 | 08/05/2012 | 4237.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CON.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060252 | 08/05/2012 | 6098.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2012. CONF.MEMO 26/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/MAIO/2012. VENC. 31 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060253 | 08/05/2012 | 20328.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2012. CONF.MEMO 27/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/MAIO/2012. VENC. 31 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060254 | 08/05/2012 | 3095.18 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060255 | 08/05/2012 | 1020.32 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060256 | 08/05/2012 | 4125.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CON.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070191 | 08/05/2012 | 7851.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2012. CONF.MEMO 26/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/MAIO/2012. VENC. 31 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070192 | 08/05/2012 | 26172.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2012. CONF.MEMO 27/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/MAIO/2012. VENC. 31 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070193 | 08/05/2012 | 3985.03 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070194 | 08/05/2012 | 1313.67 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070195 | 08/05/2012 | 5312.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CON.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040139 | 08/05/2012 | 1943.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2012. CONF.MEMO 26/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/MAIO/2012. VENC. 31 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040140 | 08/05/2012 | 6478.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2012. CONF.MEMO 27/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/MAIO/2012. VENC. 31 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040141 | 08/05/2012 | 986.38 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040142 | 08/05/2012 | 325.16 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040143 | 08/05/2012 | 1314.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CON.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050129 | 08/05/2012 | 1531.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2012. CONF.MEMO 26/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/MAIO/2012. VENC. 31 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050130 | 08/05/2012 | 5103.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2012. CONF.MEMO 27/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/MAIO/2012. VENC. 31 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050131 | 08/05/2012 | 777.10 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050132 | 08/05/2012 | 256.17 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050133 | 08/05/2012 | 1035.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CON.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020162 | 08/05/2012 | 5271.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2012. CONF.MEMO 26/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/MAIO/2012. VENC. 31 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020163 | 08/05/2012 | 17572.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2012. CONF.MEMO 27/2012 SEFIP/SEFIN DE 02/MAIO/2012. VENC. 31 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020164 | 08/05/2012 | 2675.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020165 | 08/05/2012 | 881.98 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020166 | 08/05/2012 | 3566.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CON.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020161 | 08/05/2012 | 1360.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de consumo diversos, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070190 | 08/05/2012 | 387.68 | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES EM FAVOR DE ANTONIO CARLOS R.SANTIAGO E EDLA FATIMA VASCONCELOS, TRECHO JOÃO PESSOA/FORTALEZA/JOÃO PESSOA, PERÍODO 23/04/2012 A 29/04/2012, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100665 | 08/05/2012 | 2400.00 | 00039530345453 | LUCENI CAETANO DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento como ministrante de aula de flauta para os alunos participante do Coral Vozes da Infancia da Rede Municipal de Ensino conforme Processo nº 2012/036766 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330142010 | 0080231 | 09/05/2012 | 200000.00 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | Pagamento referente a Construção da 2ª Ampliação do Centro Administrativo Municipal em Joao Pessoa-PB . Conforme Contrato nª 19/2010 e Concorrencia nª 14/2010. | 02422012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090207 | 09/05/2012 | 1300.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | Faixa tamanho 0,7 x 4mt em 4x0 cores................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090208 | 09/05/2012 | 608.00 | 14682674000128 | JOSIVALDO MIRANDA GOMES | Valor empenhado para fazer face aos serviços de lavagem de veículos que atendem esta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141393 | 09/05/2012 | 150.00 | 00007234767487 | TEREZINHA ARRUDA DE OLIVEIRA BEZERRA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com serviço de oficina com tema "GRAVIDEZ NA ADOLESCENCIA", com carga horária de 03 (tres) horas, sendo cada hora no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) , totalizando R$ 150,00 (cento e cinquenta reais),com recursos do contrato de repasse nº. 0251160-32/2008 -projeto Taipa Nova VIda. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141394 | 09/05/2012 | 150.00 | 00002532381450 | SERGIO ROBERTO DE SOUSA FREIRE | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com serviço de oficina com tema " A IMPORTANCIA DA CONSERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS E DAS UNIDADES HABITACIONAIS", com carga horária de 03 (tres) horas, sendo cada hora no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) , totalizando R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), com recursos do contrato de repasse nº. 0251160-32/2008 -projeto Taipa Nova VIda. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0141392 | 09/05/2012 | 17112.06 | 00039630919400 | IVANIRA PINTO DE ALENCAR | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DE CRIME-CEAV UTILIZADO PELA SEDES COM VALOR MENSAL DE R$ 1.901,34 COM VIGENCIA DE 01/04/2012 A 31/03/2013, CONFORME CONTRATO Nº 032/2011, TERMO ADITIVO Nº 01/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110316 | 09/05/2012 | 350000.00 | 00896853000153 | J G A ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a pavimentação em paralelepípedos nos bairros de Brisamar, João Agripino e Jardim Oceania, apresentado pelo LOTE- 02, conforme Contrato 33/2011 da CP 04/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. CAIXA ECONOMICA 104-- AG. 0735 C/C. 3306-6 | 02692012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110317 | 09/05/2012 | 400000.00 | 00896853000153 | J G A ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Drenagem Pluvial nos bairros de Brisamar, João Agripino e Jardim Oceania, apresentado pelo LOTE- 02, conforme Contrato 33/2011 da CP 04/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. CAIXA ECONOMICA 104-- AG. 0735 C/C. 3306-6 | 02702012 | NULL | NULL | Obras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090212011 | 0560031 | 09/05/2012 | 117995.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestado no fornecimento de almoço tipo quentinha, lanche, para atender as atividades da Estação Cabo Branco de acordo com os lotes de nº 01 e 02 Contrato nº 092/2012 conforme a Ordem de Compra nº 087/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141388 | 09/05/2012 | 1078.56 | 00003324662486 | ANDREA GOMES DA COSTA ANSELMO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Andrea Gomes da C. Anselmo mat. 64.493-5, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade do Rio de Janeiro/ Angra dos Reis - RJ, referente aos dias 03,04,05 e 06/06/2012, para sua participação no IX Fórum Nacional de Defesa Civil, referente há " Desastres Acontecem Quando não Estamos Preparados " promovido pela Secretaria Nacional de defesa Civil, representando o Secretario. Conforme solicitação contida no OF 1165/2012 - | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141389 | 09/05/2012 | 420.24 | 00037986414472 | MARYLAND LUNA DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Maryland Luna da Silva mat. 30.817-0, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade do Rio de Janeiro/ Angra dos Reis - RJ, referente aos dias 03,04,05 e 06/06/2012, para sua participação no IX Fórum Nacional de Defesa Civil, referente há " Desastres Acontecem Quando não Estamos Preparados " promovido pela Secretaria Nacional de defesa Civil, Conforme solicitação contida no OF 1165/2012 - GS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRAL À FAMÍLIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040212011 | 0141387 | 09/05/2012 | 55995.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE ALMOÇO (TIPO QUENTINHA), ATRAVES DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADOS A SEDES, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2011 - SEDEC, PROCESSO Nº 2011/092646 (SEDEC) APENSO AO 2011/067793 (SEAD), CONTRATO DE Nº. 0141/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141396 | 09/05/2012 | 7700.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPES COM AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO COLCHÃO PARA ATENDER NECESSIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME APCS Nº. 024/2012 - DAF/SEDES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100062012 | 0130268 | 09/05/2012 | 192678.80 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS A SEDE, CONF. ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2012, CONTRATO Nº 071/2012, PROC. Nº 124/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130269 | 09/05/2012 | 1780.00 | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE APOIO PARA PÉS. FLEXIVEL, SAPATAS EMBORRACHADAS PARA O APOIO NÃO ESCORREGAR, PLATAFORMA EMBORRACHADA DE 30 cm X 39cm, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 05333, MEMO. Nº 438/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060257 | 09/05/2012 | 13200.00 | 00091683424468 | WALESKA CARVALHO AMORIM | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAL DA SEAD, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2012 COM VALOR MENSAL DE R$ 3.300,00 PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE R$ 13.200,00 CONFORME CONTRATO Nº047/2008, TERMO ADITIVO Nº 04/2012, MEMO Nº 810/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0141395 | 09/05/2012 | 7470.00 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO (EMBALAGEM TERMICA P/ QUENTINHA), PARA ATENDER NECESSIDADE DA DIRECOSOL/COZINHAS COMUNITÁRIAS /SEDES, CONFORME APCS Nº. 027/2012 - DAF/SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410188 | 09/05/2012 | 895.31 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. A FATURA DA OI CELULAR Nº 381148251, DO PERÍODO DE 13/03/2012 A 13/042012, DO SINE MUNICIPAL, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170140 | 09/05/2012 | 967.48 | 13507989000176 | ALFAMEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO NA SEDA DA GUARDA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNCÍPIO | Administração | Administração Geral | OUVIDORIA MUNICIPAL | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400177 | 09/05/2012 | 1000.00 | 40952988000103 | IMPRELL GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor ref. a confecção de 1.500 ( mil e quinhentos) cartazes para atender solicitação contida no memo 02/2012-OGM.PMJP, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040202011 | 0400178 | 09/05/2012 | 16836.40 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | Valor ref. a locação de onibus no total de 3.436 km para atender necessiades da Secretaria Executiva do Orçamento Democratico de acordo com contrato nº 78/2011 do Pregão Presencial nº 020/2011 e conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400176 | 09/05/2012 | 675.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | Valor ref. a aquisição de 43 (trinta) caixas com 48 (quarenta e oito) copos de agua de 200 ml a R$ 12,00 cada para atender solicitação da SEDES para uso nas Estações de Serviços e 30 galoes 20 lts (agua) a R$ 4,00 cada e 03 cxs copos c/ agua 300 l a R$ 13,00 cada, para atende necessidades da setransp conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | PROJETO CASA BRASIL JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530149 | 09/05/2012 | 460.00 | 12374571000175 | FILLUS COMUNICAÇÃO E MARKETING DIRETO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PLACA DE HOMENAGEM PARA A CASA BRASIL. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE FOMENTO E COMPETITIVIDADE | Ciência e Tecnologia | Ensino Profissional | CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS - CVT | MANUTENÇÃO DO CVT - CONFECÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530148 | 09/05/2012 | 3850.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA - LCS -LIMA COM. E SERV | VALOR EMPENHASDO REF. A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REPROGRÁFICO PRA O CVT DA MODA PARA OS EVENTOS FASHION TECH E SEMANA DA MODA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE TRABALHO E ENFRENTAMENTO À POBREZ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS DE GRUPOS DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580193 | 09/05/2012 | 2400.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com a confecção de 200 (duzentas) camisas personalizadas para as artesãs que participarão da "FEIRA MULHERES EMPREENDEDORAS EM MOVIMENTO", nos dias 10, 11 e 12 de maio do corrente exercício no ponto de Cem Reis. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA REDE DE TELECENTROS DE INFORMAÇÕES E EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530152 | 10/05/2012 | 85.20 | 05452286000160 | ETINA COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ROTEADOR PARA AS ESTAÇÕES DIGITAIS . CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 040012012 | 0580194 | 10/05/2012 | 7859.00 | 88766936000179 | Marelli - Móveis para Escritório Ltda | Valor que se empenha para cobertura das despesas com aquisição de material permanente para o CRC, conforme processo2011/130435 e 2011/130442, pregão nº04001/2012, ordem de compra nº 033/2012, convênio nº 074/2008-SPM-PR/PMJP-SEPM e ofício/parecer/nº 355/2012-SPM/PR, datado de 13/04/2012 MESA EM "L" | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 040012012 | 0580195 | 10/05/2012 | 4360.00 | 72381189000625 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha para cobertura das despesas com aquisição de material permanente para o CRC, conforme processos nº 2011/130435 e 2011/130442, pregão nº 04001/2012, ordem de compra nº 029/2012, convênio nº 074/2008-SPM-PR/PMJP-SEPM e ofício/parecer/nº 355/2012-SPM/PR, datado de 13/04/2012 CAFETERIRA ELETRICA P/10L. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 040012012 | 0580196 | 10/05/2012 | 4360.00 | 14410233000177 | COMERCIAL MAXIMUM LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com aquisição de material permanente para o CRC, conforme processos nº 2011/130435 e 2011/130442, pregão nº 04001/2012, ordem de compra nº 029/2012, convênio nº 074/2008-SPM-PR/PMJP-SEPM e ofício/parecer/nº 355/2012-SPM/PR, datado de 13/04/2012 CAFETEIRA ELETRICA 10L. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 040012012 | 0580197 | 10/05/2012 | 4360.00 | 14410233000177 | COMERCIAL MAXIMUM LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com aquisição de material permanente para o CRM, conforme processos nº 2011/130435 e 2011/130442, pregão nº 04001/2012, ordem de compra nº 029/2012, convênio nº 074/2008-SPM-PR/PMJP-SEPM e ofício/parecer/nº 355/2012-SPM/PR, datado de 13/04/2012 CAFETEIRA ELETRICA DE 10L | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 040012012 | 0580198 | 10/05/2012 | 7859.00 | 88766936000179 | Marelli - Móveis para Escritório Ltda | Valor que se empenha para cobertura das despesas com aquisição de material permanente para o CRM, conforme processos nº 2011/130435 e 2011/130442, pregão nº 04001/2012, ordem de compra nº 029/2012, convênio nº 074/2008-SPM-PR/PMJP-SEPM e ofício/parecer/nº 355/2012-SPM/PR, datado de 13/04/2012 MESA EM "L" | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480157 | 10/05/2012 | 2510.00 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 434 LANCHES E 34 ALMOÇOS PARA REUNIÕES FEITAS PELO SERVIÇO SOCIAL DA SEMHAB, NO MÊS DE ABRIL, NO CONJUNTO ANAYDE BEIRIZ , CONFORME ORÇAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510226 | 10/05/2012 | 3282.37 | 00010915109468 | JOSE FERREIRA CHAVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO Nº 2012/003563 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530150 | 10/05/2012 | 483.83 | 00021960046420 | JOSE ISIDRO ALVES | VALOR EMPENHADO REF. A DIÁRIAS OARA JOSÉ ISIDRO ALVES PARA RECIFE AFIM DE PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE RESÍDUOS DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, NOS CAIS DO APOLO EM RECIFE-PE. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530151 | 10/05/2012 | 719.04 | 00048632775472 | MARCONI MAIA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A DIÁRIAS PARA MARCONI MAIA DE OLIVEIRA AFIM DE PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO INTERNAC IONAL SOBRE RESÍDUOS DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS , NOS CAIS DO APOLO EM RECIFE-PE. CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170141 | 10/05/2012 | 7800.00 | 10249508000181 | ELISANGELA DA SILVA AUDIO E VIDEO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE RADIOS DE COMUNICAÇÃO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012, PARA AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330152010 | 0130270 | 10/05/2012 | 8626.41 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 10, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES, EM JOÃO PESSOA, CONFORME CONTRATO Nº 329/2010/SMS, CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 15/2010/SEPLAN E DOCUMENTO ANEXO. | 02462012 | NULL | NULL | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060258 | 10/05/2012 | 2312.60 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS DOS SERVIDORES: FLÁVIO TEIXEIRA DE SOUZA RAMOS, LEONARDO PADOVANI MACHADO, ESTEVÃO PRADO LIRA E SILVA, CONF. REQUERIMENTO Nº 157/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100669 | 10/05/2012 | 111.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (11012-4) CONF.DAF.MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070196 | 10/05/2012 | 3454.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA EM C/C CAIXA (39-0) CONF.EXT. ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110318 | 10/05/2012 | 4294.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para revisão de manutenção da Escavadeira E 215 BLC, pertencente a SEINFRA, conforme Mem. 0049/2012 da DIMAV em anexo. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110319 | 11/05/2012 | 4350.00 | 13174472000102 | ELIZA GOMES DE MENDONÇA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de novos extintores (descartavéis) para serem instalados nas dependências da SEINFRA, de acordo com o Mem. 0046/2012 da DIMAV em anexo. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110320 | 11/05/2012 | 3470.00 | 13174472000102 | ELIZA GOMES DE MENDONÇA | O valor empenhado, refere-se a recarga de extintores de incendio nas dependências da SEINFRA, de acordo com os Orçamentos e Mem. 0046/2012 da DIMAV em anexo. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110323 | 11/05/2012 | 127.36 | 00014430541434 | MARIZENIO ELIAS DA SILVA | O valor empenhado, refere-se a 02(duas) diárias de viagem a cidade do Recife-PE, conduzindo o engº Francisco de Assis dos Santos, com destino a firma Equiterra Ltda, para inspecinar veiculo e manutenção geral e pintura do equipamento. CONTA BANCARIA- B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110325 | 11/05/2012 | 178.28 | 00006322948415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS LIMA | O valor empenhado, refere-se a 02(duas) diárias de viagem a cidade do Recife-PE, com destino a firma Equiterra Ltda, para inspecinar veiculo e manutenção geral e pintura do equipamento de placa MNH-5872 CONTA BANCARIA- B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040082012 | 0060260 | 11/05/2012 | 18000.00 | 70114780000186 | CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO DIDARQ/SEAD SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO Nº 109/2012-COPEL, PREGÃO Nº 008/2012, ORDEM DE COMPRA Nº 0095/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040082012 | 0060261 | 11/05/2012 | 1179.00 | 70114780000186 | CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO CETRE-SEAD DE ACORDO COM OFICIO 109/2012 - COPEL, PREGÃO Nº 0008/2012, ORDEM DE COMPRA Nº 00094/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. CODIGO DO PRODUTO: 4080417840 - QUADRO BRANCO MEDINDO 1,80X0,90 APROX. MARCA: ARTILOUSA - QD-180 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100674 | 11/05/2012 | 600.00 | 00006115402409 | FRANCYENRIKHY MORAES DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados na montagem dos Kits Escolares e Fardamento para os alunos da Rede Municipal de Ensino de acordo com a Solicitação de Autorização de Emprnho/ SEDEC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100670 | 11/05/2012 | 74.92 | 00001118115465 | ADEMILTO CAVALCANTE BARBOSA | Valor empenhado referente ao pagamento de 02 ( duas ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB a Cidade de Campina Grande - PB para participar do I Coloquio campinense de educação de acordo com a Proposta e Concessão de Diarias e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090042011 | 0100671 | 11/05/2012 | 95702.23 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 109/2012 correspondente aos Itens de nº 98, 100, 106, 154, 156 , Processo nº 2011/002539, Ordem deCompra nº 104/2012, com recursos oriundos FNDE/PNAE (Pré-Escola, Ensino Fundamental, I e II, Eja, Mais Educação ) , conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100672 | 11/05/2012 | 104.88 | 00037984268487 | MARIA ILZA MOREIRA FRANCO | Valor empenhado referente ao pagamento de 02 ( duas ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB a Cidade de Campina Grande - PB para participar do I Coloquio Campinense de Educação de acordo com a Proposta e Concessão de Diarias e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100673 | 11/05/2012 | 104.88 | 00082950350100 | LUIZ FERNANDO RIBEIRO ABRÃO | Valor empenhado referente ao pagamento de 02 ( duas ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB a Cidade de Campina Grande - PB para participar do I Coloquio Campinense de Educação de acordo com a Proposta e Concessão de Diarias e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO ESTUDANTE | SAÚDE BUCAL E OFTÁLMICA DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100675 | 11/05/2012 | 500.00 | 00091052270468 | KLÉBER JACKSON DE SOUSA NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como digitador da SEDEC conforme a Solicitação de Empenho / SEDEC em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060262 | 11/05/2012 | 49.81 | 00079724850463 | ERIC ALVES MONTENEGRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 60093/2012, EM VIRTUDO DOS CÁLCULOS DA MEIA DIARIA QUE É DE R$ 120,97(FORA DO ESTADO), TER SIDO CALCULADA NO VALOR DE R$ 71,16(DENTRO DO ESTADO)CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020167 | 11/05/2012 | 540.00 | 10145832000150 | MICHELLY DE ARRUDA VELASQUES | O valor empenhado refere-se aos serviços de lavagens dos veículos à disposição do Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 11/05/2012 | 1196.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de Netbook Sansung NC215, a ser utilizado pelo Gabinete do Prefeito. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060259 | 11/05/2012 | 742.66 | 00057026017420 | ROCIANE TRAJANO DA FONSECA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA MARIA DO CARMO TRAJANO, MATRICULA 17.429-7, CONFORME PROCESSO Nº 039194/2012, PARECER JURIDICO Nº1107/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520141 | 11/05/2012 | 487.00 | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA | CONFECÇÃO DE CARIMBO TRODAT EM BASE AUTOMÁTICA E INFORMATIZADOS REF: 4911 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0141399 | 11/05/2012 | 2692.70 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material permenente (tipo capota BG3T, estribo later e protetor de caçamba), para atender necessidades do setor de transportes desta Secretaria, conforme apcs nº. 11/2012 e apcs nº. 013/2012 - DAF/SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040092011 | 0141400 | 11/05/2012 | 17749.50 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM FIXO DESTINADO A SEDES DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 008/2010 - PREGÃO RESENCIAL Nº. 009/2010 - SEDES ORIUNDO DO PROCESSO Nº. 2011/025146 E CONTRATO DE Nº. 093/2011 E SEUS ADITAMENTOS. - SOM TIPO 01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141401 | 11/05/2012 | 157.32 | 00006082167473 | JULIANA MARIA DE ALMEIDA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa co diária em favor do servidor Juliana Mª de Almeida mat. 65.914-2, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Caaporã, Pitimbu, Pedras de fogo e Alhandra -PB nos dias 15,17,23,25,28 e 31/05/2012, para acompanha a pesagem dos alimentos oriundos do Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar executado por esta Secretaria. Conforme solicitação contida no memo. 132/2012- Banco de Alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042009 | 0110321 | 11/05/2012 | 31927.79 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Pavimentação em CBUQ, nos bairros de Gramame , Oitizeiro,Alto do Mateus, José Americo, Mangabeira e Loteamento Nova Mangabeira, conforme Contrato 33/2009 da CP 04/2009 da CSL SEINFRA( Reajustamento da Medição 13) CONTA BANCARIA - B. | 01112012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072009 | 0110322 | 11/05/2012 | 5943.46 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO | O valor empenhado, refere-se a Pavimentação em paralelepípedos nos bairros de Cristo Redentor, Ernani Satiro,e Varjão( Rangel), conforme Contrato 01/2010 da CP 07/2009 da CSL SEINFRA( Reajustamento da Medição 09) CONTA BANCARIA - B. | 01622012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040512012 | 0120202 | 11/05/2012 | 7014.30 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de material de limpeza destinado ao Parque Zoobotanico Arruda Camara e SEMAM, conforme ordem de compra 0127/2012, da Adesão de registro de Preço de numero 04051/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0510227 | 11/05/2012 | 6000.00 | 00005907907495 | ANA CAROLINA DE SOUZA HESPANHOL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCEÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM MATERIAS DE CONSUMO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0510228 | 11/05/2012 | 2000.00 | 00005907907495 | ANA CAROLINA DE SOUZA HESPANHOL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCEÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM PESSOA JURIDICA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0510229 | 11/05/2012 | 6000.00 | 00005907907495 | ANA CAROLINA DE SOUZA HESPANHOL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCEÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 040012012 | 0580199 | 11/05/2012 | 7859.00 | 88766936000179 | Marelli - Móveis para Escritório Ltda | Valor que se empenha para cobertura das despesas com aquisição de material permanente para o CRM, conforme processos nº 2011/130435 e 2011/130442, pregão nº 04001/2012, ordem de compra nº 033/2012, convênio nº 074/2008-SPM-PR/PMJP-SEPM e ofício/parecer/nº 355/2012-SPM/PR, datado de 13/04/2012 = mesa em "L" | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040012012 | 0580200 | 11/05/2012 | 3313.00 | 08413868000125 | ELETROMIX COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com aquisição de material permanente para o CRM, conforme processos nº 2011/130435 e 2011/130442, pregão nº 04001/2012, ordem de compra nº 028/2012, convênio nº 074/2008-SPM-PR/PMJP-SEPM e ofício/parecer/nº 355/2012-SPM/PR, datado de 13/04/2012, microfone sem fio | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| COORDENADORIA DE TRABALHO E ENFRENTAMENTO À POBREZ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS DE GRUPOS DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0580201 | 11/05/2012 | 877.50 | 02307605000155 | YTA FEST LOCAÇOES LTDA (ME) | Valor que se empenha para cobertura das despesas com locação de tendas 6x6m, conforme contrato nº 172/2011, Ata de Registro de Preço nº 43/2011 e pregão presencial nº 54/2011, para realização de eventos conforme ofícios de nºs: 087, 088 e 100/2012 anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE TRABALHO E ENFRENTAMENTO À POBREZ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS DE GRUPOS DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0580202 | 11/05/2012 | 250.47 | 02307605000155 | YTA FEST LOCAÇOES LTDA (ME) | Valor que se empenha para cobertura das despesas com locação de mesas e cadeiras, conforme contrato nº 088/2011, Ata de Registro de Preço nº 62/2010 e pregão presencial nº 69/2010, para realização de eventos conforme ofícios de nºs: 088 e 098/2012 anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA REDE DE TELECENTROS DE INFORMAÇÕES E EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0530155 | 14/05/2012 | 1372.50 | 12561223000107 | AVANT COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES PARA AS ESTAÇÕES DIGITAIS.CONF. DOC. EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA REDE DE TELECENTROS DE INFORMAÇÕES E EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0530156 | 14/05/2012 | 1520.00 | 70114780000186 | CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | VALOR EMEPNHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS PARA AS ESTAÇÕES DIGITAIS . CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA REDE DE TELECENTROS DE INFORMAÇÕES E EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0530157 | 14/05/2012 | 1569.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MICROFONE SEM FIO E DATA SHOW, PARA AS ESTAÇÕES DIGITAIS. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480160 | 14/05/2012 | 1000.00 | 41155656000160 | DATA SERV | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIGITALIZAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA EM GRANDE FORMATO REFERENTES AOS PROGRAMAS HABITACIONAIS DO TIMBÓ, ILHA DO BISPO, PARQUE DO SOL, ALVORADA, PORTO DO CAPIM E ANAYDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420130 | 14/05/2012 | 1797.60 | 00003856190490 | MARLY LÚCIO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A TRÊS (03) DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, MARLY LUCIO DO NASCIMENTO COM DESTINO A BRASILIA - DF. ACOMPANHAR O PREFEITO JOSÉ LUCIANO AGRA DE OLIVEIRA, NA SOLENIDADE DO PRÊMIO PREFEITO EMPREENDEDOR DO SEBRAE E ACOMPANHAR TAMBÉM NAS AUDI~ENCIAS MINISTERIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420131 | 14/05/2012 | 1198.40 | 00003856190490 | MARLY LÚCIO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A DUAS(02) DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, MARLY LUCIO DO NASCIMENTO COM DESTINO A BRASILIA/DF. ACOMPANHAR O PREFEITO JOSÉ LUCIANO AGRA DE OLIVEIRA, NA SOLENIDADE DO PREMIO PREFEITO EMPREENDEDOR DO SEBRAE E ACOMPANHAR TAMBÉM NAS AUDIENCIAS MINISTERIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530153 | 14/05/2012 | 96.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530154 | 14/05/2012 | 180.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580203 | 14/05/2012 | 90.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580204 | 14/05/2012 | 167.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520142 | 14/05/2012 | 126.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520143 | 14/05/2012 | 235.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510230 | 14/05/2012 | 2073.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510231 | 14/05/2012 | 3854.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420128 | 14/05/2012 | 141.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420129 | 14/05/2012 | 263.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480158 | 14/05/2012 | 134.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480159 | 14/05/2012 | 250.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141402 | 14/05/2012 | 960.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141404 | 14/05/2012 | 1785.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170142 | 14/05/2012 | 949.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170143 | 14/05/2012 | 1765.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130271 | 14/05/2012 | 10457.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130272 | 14/05/2012 | 19442.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410189 | 14/05/2012 | 166.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410190 | 14/05/2012 | 308.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400179 | 14/05/2012 | 194.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400180 | 14/05/2012 | 362.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180184 | 14/05/2012 | 94.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180185 | 14/05/2012 | 174.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200252 | 14/05/2012 | 197.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200253 | 14/05/2012 | 367.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040082012 | 0120206 | 14/05/2012 | 523.80 | 10956012000148 | MULTILINK COM. DE PROD. E SERV. LTDA | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPCIDADE PARA 10LITROS, CONFORME ORDEM DE COMPRA NUMERO 100/2012, DO PREGÃO 008/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040082012 | 0120207 | 14/05/2012 | 1160.00 | 70114780000186 | CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de 02 aramrios em aço com 16 portas destinado a administração do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme ordem de compra 097/2012, do pregão 008/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040082012 | 0120208 | 14/05/2012 | 2860.00 | 12303690000137 | G F MAT. PERMANENTE E CONSUMO LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de maquinas fotograficas digitais, aparelho de som portatil, ventiladores de coluna, telefone sem fio e televisor de LCD 32", destinado a Escola de Meio Ambiente, conforme ordem de compra101/2012, do pregão 008/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040082012 | 0120210 | 14/05/2012 | 3737.00 | 08706350000180 | INCOMEL - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | Valor empenhado pra pagamento de aquisição de 5 gaveteiros volantescom gavetas, 8 cadeiras fixa tipo executivo, 5 mesas para escritorio e 2 armario alto com 2 poratas e 3 patreleira destinadas a Escola de Meio Ambiente, conforme ordem de compra 098/2012,do prgão 008/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇAO AMBIENTAL | IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES NA ESCOLA DE MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040082012 | 0120204 | 14/05/2012 | 523.80 | 10956012000148 | MULTILINK COM. DE PROD. E SERV. LTDA | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE 10L conforme ordem de compra 100/2012, do prgao 008/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040082012 | 0120209 | 14/05/2012 | 1120.00 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor empenhado pra pagamento de aquisição de 02 (duas) trenas profissional a laser destinado a Diretoria de Controle Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente, conforme ordem de compra 099/2012, do Pregão 008/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141403 | 14/05/2012 | 539.28 | 00021754918034 | LAURECI SIQUEIRA DOS SANTOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Laureci Siqueira dos Santos Secretário de Desenvolvimento Social - SEDES, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Brasília - DF, referente ao dia 17/05/2012 para sua participação da Reunião pela Secretaria de direitos Humanos da Presidência da República, conforme solicitação contida no OF 1215/2012-GS. Com saída no dia 16/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0060265 | 14/05/2012 | 4000.00 | 00007244282400 | VITAL MARIA LINS GUERRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA DIRETORIA COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME MEMORANDO Nº 077/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | APOIAR E REALIZAR SEMINÁRIOS, BOLSAS DE NEGÓCIOS, MOSTRAS, CONGRESSOS, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0520144 | 14/05/2012 | 3100.00 | 08976962000192 | ORIENTAL LOCAÇÃO E RECEPTIVO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A UM COQUETEL PARA 100 (CEM) CONVIDADOS, PARA O LANCAÇAMENTO DA CAMPANHA "DEIXE E LEVE BOAS LEMBBRAÇAS DO NORDESTE", QUE ACONTECERÁ NO DIA 15 DE MAIO DE 2012, NO AUDITÓRIO DA PBTUR, COMO PARTE DA PROGAMAÇÃO ESTADUAL EM ALUSÃO AO DIA 18I DE MAIO - DIA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOSLECENTES. CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100678 | 14/05/2012 | 14617.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100680 | 14/05/2012 | 27176.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110324 | 14/05/2012 | 1051.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110326 | 14/05/2012 | 1955.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120203 | 14/05/2012 | 250.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120205 | 14/05/2012 | 465.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060263 | 14/05/2012 | 593.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060264 | 14/05/2012 | 1104.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070197 | 14/05/2012 | 764.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070198 | 14/05/2012 | 1421.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090209 | 14/05/2012 | 609.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090210 | 14/05/2012 | 1134.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080232 | 14/05/2012 | 871.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080233 | 14/05/2012 | 1619.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020169 | 14/05/2012 | 513.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020170 | 14/05/2012 | 954.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050134 | 14/05/2012 | 149.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050135 | 14/05/2012 | 277.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040144 | 14/05/2012 | 189.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040145 | 14/05/2012 | 351.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020171 | 14/05/2012 | 359.52 | 00049597345404 | CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR | O valor empenhado refere-se a 1 (uma) diária para a cidade de Salvador - BA, com o objetivo de participar de reunião. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0060266 | 14/05/2012 | 954.70 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM CONFORME OFICIO Nº 133/2012-COPEL, PREGÃO Nº 051/2012, ORDEM DE COMPRA Nº 122/2012-1 E DOCUMENTOS ANEXO. CODIGO DO PRODUTO: 1010918001 REGUA PLASTICA TRANSPARENTE COM 30 CM-MARCA:WALLEU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070199 | 14/05/2012 | 43.35 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MÊS DE MAIO/12, VENC. 15/05/2012, CONFORME FAT. Nº 0000040570. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090332011 | 0100676 | 14/05/2012 | 5287.68 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de 153 ( cento e cinquenta e tres ) Botas de borracha para atender as necessidade dos funcionarios manipuladores de alimentos das Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o Item nº 3..1do Contrato nº 096/2012 conforme a Ordem de Compra nº 091/2012, Proceso nº 043836/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100677 | 14/05/2012 | 104.88 | 00016107195491 | MARIA AUXILIADORA CLEMENTE DANTAS | Valor empenhado referente ao pagamento de 02 ( duas ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB a Cidade de Campina Grande - PB para participar do I Coloquio Campinense de Educação de acordo com a Proposta e Concessão de Diarias e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0100679 | 14/05/2012 | 164000.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS IND. E COMERCIO LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de mobiliario escolar constituido de conjuntos de aluno, de acordo com o Contrato nº 118/2012 Item nº 45 do Fundo Nacional de Educação para atender as necessidade das escolas conforme a Ordem de Compra nº 113/2012 Processo nº 23034.001419/2011-58 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | EVENTOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090112012 | 0100681 | 14/05/2012 | 11330.00 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Hospedagens e Alimentação Completa para atender as atividades da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato nº 108/2012 Itens 01, 03 e 05 conforme a ordem de compra nº 103/2012 processo nº 056572/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330082009 | 0100682 | 14/05/2012 | 96193.22 | 01732658000150 | SG INCORPORAÇÃO CONSTRUÇÃO LTDA | Valor empenhado referente Ampliação e Reforma da EMEF Anayde Beiris, Antenor Navarro em Gramame de acordo com o Lote 02 da Licitação na modalidade Concorrência nº 09008/2009 conforme Contrato de nº 206/2009 e documentação anexa. | 01592012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330182009 | 0100683 | 14/05/2012 | 600000.00 | 10758902000145 | CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Ampliação e Reforma , Melhorias de Proprios Municipais das Escolas da SEDEC de acordo com o Contrato de nº 99/2010, Concorrência Publica nº 09018/2009 correspondente ao lote nº 01 conforme documentação anexa. | 02022012 | NULL | NULL | Obras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060267 | 14/05/2012 | 725.82 | 00032326971434 | ALICE MARIA SOARES DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS, EM FAVOR DE ALICE MARIA SOARES DE OLIVEIRA, MATRICULA 61.773-3 , DIRETORA DO CETRE, PARA PARTICIPAR DO IX ENCONTRO NACIONAL DE ESCOLAS DE GOVERNO, A SER REALIZADO EM BRASILIA NOS DIAS 24 E 25 DE MAIODE 2012, CONFORME MEMORANDO Nº 021/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110327 | 14/05/2012 | 398.67 | 08039087000112 | AUTOVIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para revisão DE 30.000KM de veiculo , conforme Orçamento e Mem 047/2012 da DIMAV em anexo. CONTA BANCARIA -B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110328 | 14/05/2012 | 364.50 | 08039087000112 | AUTOVIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | O valor empenhado, refere-se a manutenção para revisão de 30.000KM de veiculo , conforme Orçamento e Mem 047/2012 da DIMAV em anexo. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110329 | 15/05/2012 | 637.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor empenhado, refere-se a regularização de Licenciamento de veiculos oficiais , conforme orçamento e Mem. 0052/2012 da DIMAV SEINFRA em anexo. CONTA BANCARIA -B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110333 | 15/05/2012 | 1319.50 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O valor empenhado, refere-se a pagamento de passagem aérea JPA/BSB/ JPA em favor de Marcelo Antonio Cavalcanti de Albuquerque, de acordo com as Faturas 4001918 e 4002020 em anexo. CONTA BANCARIA - B. BRASIL AG. 0011-6 - C/C.223.408-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 090362011 | 0100684 | 15/05/2012 | 10604.35 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de passagens aerea nacionais para atender as necessidade da SEDEC conforme Contrato nº 098/2011, e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080235 | 15/05/2012 | 309.96 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ART´S; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080236 | 15/05/2012 | 2639.01 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de passagens aéreas, conforme Contrato nº 098/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020172 | 15/05/2012 | 4500.00 | 09183225000103 | CDR - COMERCIO ATACAD.DE REFRIG.E ELETRODOMESTICO LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de 1 (um) Condicionador de Ar Split 60.000 btus, a ser utilizado no Gabinete do Prefeito do Centro Administrativo Municipal. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040146 | 15/05/2012 | 861.47 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONT. DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-PERIFERIA NORTE.VENCIMENTO 16 DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040147 | 15/05/2012 | 8.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PERIFERIA NORTE. VENC. 16 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040148 | 15/05/2012 | 418.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PSC - SANHAUÁ). VENC. 16 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050136 | 15/05/2012 | 678.69 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONT. DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-PERIFERIA NORTE.VENCIMENTO 16 DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050137 | 15/05/2012 | 6.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PERIFERIA NORTE. VENC. 16 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050138 | 15/05/2012 | 329.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PSC - SANHAUÁ). VENC. 16 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020174 | 15/05/2012 | 2336.69 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONT. DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-PERIFERIA NORTE.VENCIMENTO 16 DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020175 | 15/05/2012 | 23.43 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PERIFERIA NORTE. VENC. 16 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 15/05/2012 | 1134.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PSC - SANHAUÁ). VENC. 16 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080234 | 15/05/2012 | 3965.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONT. DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-PERIFERIA NORTE.VENCIMENTO 16 DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080237 | 15/05/2012 | 39.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PERIFERIA NORTE. VENC. 16 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080238 | 15/05/2012 | 1924.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PSC - SANHAUÁ). VENC. 16 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090211 | 15/05/2012 | 2776.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONT. DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-PERIFERIA NORTE.VENCIMENTO 16 DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090212 | 15/05/2012 | 27.83 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PERIFERIA NORTE. VENC. 16 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090213 | 15/05/2012 | 1347.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PSC - SANHAUÁ). VENC. 16 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070200 | 15/05/2012 | 3480.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONT. DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-PERIFERIA NORTE.VENCIMENTO 16 DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070201 | 15/05/2012 | 34.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PERIFERIA NORTE. VENC. 16 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070202 | 15/05/2012 | 1689.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PSC - SANHAUÁ). VENC. 16 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060268 | 15/05/2012 | 2703.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONT. DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-PERIFERIA NORTE.VENCIMENTO 16 DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060269 | 15/05/2012 | 27.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PERIFERIA NORTE. VENC. 16 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060270 | 15/05/2012 | 1311.91 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PSC - SANHAUÁ). VENC. 16 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120212 | 15/05/2012 | 1138.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONT. DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-PERIFERIA NORTE.VENCIMENTO 16 DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120214 | 15/05/2012 | 11.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PERIFERIA NORTE. VENC. 16 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120217 | 15/05/2012 | 552.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PSC - SANHAUÁ). VENC. 16 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110332 | 15/05/2012 | 4788.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONT. DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-PERIFERIA NORTE.VENCIMENTO 16 DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110334 | 15/05/2012 | 48.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PERIFERIA NORTE. VENC. 16 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110335 | 15/05/2012 | 2324.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PSC - SANHAUÁ). VENC. 16 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100685 | 15/05/2012 | 66539.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONT. DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-PERIFERIA NORTE.VENCIMENTO 16 DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100686 | 15/05/2012 | 667.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PERIFERIA NORTE. VENC. 16 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100687 | 15/05/2012 | 32292.43 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PSC - SANHAUÁ). VENC. 16 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0020173 | 15/05/2012 | 1166.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO LOTE 02 - LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SOBRESPONSABILIDADE DO GAPRE. VIGÊNCIA ATÉ 18/05/2012, CONFORME CONTRATO Nº 35/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2010/SEAD, PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2010, PROCESSO Nº 2011/008656 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 1.060,00. (OBS.: COMPLEMENTO DO MÊS DE ABR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 101122011 | 0130282 | 15/05/2012 | 5632.82 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE TAPETES DE BORRACHA PERSONALIZADOS, DESTINADOS A ESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 088/2012, EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 163/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 112/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130283 | 15/05/2012 | 2287.89 | 09237009000195 | UNIMED | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 130002/2012, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 07/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070052010 | 0130280 | 15/05/2012 | 462148.44 | 07990965000118 | ÁGAPE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 46/2010/SMS, PARA REFORMA, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE - LOTE 01 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05/2010/SEINFRA E DOCUMENTO ANEXO. | 02152012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130274 | 15/05/2012 | 3120.00 | 09017110000130 | MJL - TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: FITA LTO 4 800/1.6tb, DESTINADOS AO NÚCLEO DE INFORMÁTICA, CONF. MEMO Nº 014/2012, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 07.242/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA E ECONOMIA SOLIDÁRIA | ACOMPANHAMENTO A EMPREENDEDORES COLETIVOS E/OU SOLIDÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040412012 | 0141408 | 15/05/2012 | 35500.00 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE TABLADOS DESTINADOS A SEDES DE ACORDO COM OFÍCIO Nº. 0120/2012 - COPEL/SEAD, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFICIO/MEMORANDO Nº. 606/2012 E CONSTANTE NO PROCESSO Nº. 2012/027462, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE DE PREÇO Nº. 043/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº.054/2011 - COMPRAS COM REGISTRO DE PREÇOS DE Nº. 041/2012 E ORDEM DE SERVIÇO DE Nº. 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040282009 | 0141405 | 15/05/2012 | 546495.04 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA, OBJETIVANDO A SEGURANÇA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, A CASA DE PASSAGEM, A CASA DE ACOLHIDA MASCULINA E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO Nº 2010/098349, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 044/2009/SEDEC, PREGÃO Nº 028/2009/SEDEC, CONTRATO Nº 163/2010 E SEUS ADITAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122011 | 0141406 | 15/05/2012 | 8475.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÕES DE BOTIJÕES DE GÁS - GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, ORIUNDO DO PROCESSO Nº. 010704/2011 E 023691/2011, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 009/2011 - SEDEC E O PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2011, PARECER JURÍDICO DA COPEL Nº. 0155/2011, REF. AO ÍTEM 1.1 DO CONTRATO Nº.066/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141410 | 15/05/2012 | 539.00 | 35498849000111 | VIDEOSON ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE APARELHOS ELETROELETRONICO DE DIVERSAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME APCS Nº. 026/2012 - DAF/SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120215 | 15/05/2012 | 359.52 | 00078841542420 | JOACIO DE ARAUJO MORAIS JUNIOR | Valor empenhado para pagamento de uma diaria para o Secretario de Meio Ambiente, se deslocar até a cidade de Recife, para participar de Seminario Internacional sobre Alternativas Tecnologicas de Residuos Solidos Urbanos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120216 | 15/05/2012 | 241.94 | 00068972083453 | MARIA APARECIDA CORREIA DE ASSIS LIMA | Valor empenhado para pagamento de uma diaria para o Secretario de Meio Ambiente, se deslocar até a cidade de Recife, para participar de Seminario Internacional sobre Alternativas Tecnologicas de Residuos Solidos Urbanos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120218 | 15/05/2012 | 89.14 | 00002457027411 | ARINALDO INACIO DAS NEVES | Valor empenhado para pagamento de uma diaria para o Tecnico da Secretaria Meio Ambiente, se deslocar até a cidade de Recife, para participar de Seminario Internacional sobre Alternativas Tecnologicas de Residuos Solidos Urbanos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120219 | 15/05/2012 | 63.68 | 00000888382421 | GLAUCIO GLEIBER MARINHO SALUSTIANO | Valor empenhado para pagamento de uma diaria para o motorista da Secretaria Meio Ambiente, se deslocar até a cidade de Recife, conduzindo o Secretario e Diretora para participar de Seminario Internacional sobre Alternativas Tecnologicas de Residuos Solidos Urbanos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040352011 | 0120211 | 15/05/2012 | 100000.00 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de CARNES DE 2ª COM OSSO E SEM OSSO, RIM BOVINOE CORAÇÃO BOVINO, destinado aos animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme contrato 130/2011, do Pregão Presencial 035/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040272010 | 0120213 | 15/05/2012 | 12850.00 | 06049929000191 | ATACADÃO DO CRIADOR COM. IND.AGROPECUARIA E TRANSPORTE LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de generos alimenticios (rações) destinado ao consumo dos animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme contrato 07/2011, do pregão presencial 027/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110330 | 15/05/2012 | 300000.00 | 01040838000171 | CONSTRUTORA AZARIAS LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de pavimentação em paraleleopipedos nos bairros do Cristo Redentor , Jaguaribe, João Paulo II e Funcionarios, apresentado pelo LOTE-03, conforme Contrato 34/2011 da CP 04/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 02712012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110331 | 15/05/2012 | 100000.00 | 01040838000171 | CONSTRUTORA AZARIAS LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de drenagem pluvial nos bairros do Cristo Redentor , Jaguaribe, João Paulo II e Funcionarios, apresentado pelo LOTE-03, conforme Contrato 34/2011 da CP 04/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 02722012 | NULL | NULL | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200255 | 15/05/2012 | 899.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONT. DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-PERIFERIA NORTE.VENCIMENTO 16 DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200256 | 15/05/2012 | 9.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PERIFERIA NORTE. VENC. 16 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200257 | 15/05/2012 | 436.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PSC - SANHAUÁ). VENC. 16 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180187 | 15/05/2012 | 427.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONT. DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-PERIFERIA NORTE.VENCIMENTO 16 DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180188 | 15/05/2012 | 4.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PERIFERIA NORTE. VENC. 16 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180189 | 15/05/2012 | 207.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PSC - SANHAUÁ). VENC. 16 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400182 | 15/05/2012 | 886.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONT. DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-PERIFERIA NORTE.VENCIMENTO 16 DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400183 | 15/05/2012 | 8.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PERIFERIA NORTE. VENC. 16 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400184 | 15/05/2012 | 430.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PSC - SANHAUÁ). VENC. 16 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410191 | 15/05/2012 | 755.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONT. DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-PERIFERIA NORTE.VENCIMENTO 16 DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410192 | 15/05/2012 | 7.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PERIFERIA NORTE. VENC. 16 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410193 | 15/05/2012 | 366.83 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PSC - SANHAUÁ). VENC. 16 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130273 | 15/05/2012 | 25687.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONT. DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-PERIFERIA NORTE.VENCIMENTO 16 DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130275 | 15/05/2012 | 257.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PERIFERIA NORTE. VENC. 16 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130276 | 15/05/2012 | 12466.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PSC - SANHAUÁ). VENC. 16 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170144 | 15/05/2012 | 4321.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONT. DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-PERIFERIA NORTE.VENCIMENTO 16 DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170145 | 15/05/2012 | 43.33 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PERIFERIA NORTE. VENC. 16 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170146 | 15/05/2012 | 2097.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PSC - SANHAUÁ). VENC. 16 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141407 | 15/05/2012 | 4370.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONT. DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-PERIFERIA NORTE.VENCIMENTO 16 DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141411 | 15/05/2012 | 43.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PERIFERIA NORTE. VENC. 16 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141413 | 15/05/2012 | 2121.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PSC - SANHAUÁ). VENC. 16 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480161 | 15/05/2012 | 612.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONT. DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-PERIFERIA NORTE.VENCIMENTO 16 DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480162 | 15/05/2012 | 6.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PERIFERIA NORTE. VENC. 16 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480163 | 15/05/2012 | 297.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PSC - SANHAUÁ). VENC. 16 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420133 | 15/05/2012 | 644.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONT. DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-PERIFERIA NORTE.VENCIMENTO 16 DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420134 | 15/05/2012 | 6.47 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PERIFERIA NORTE. VENC. 16 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420135 | 15/05/2012 | 313.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PSC - SANHAUÁ). VENC. 16 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510232 | 15/05/2012 | 9438.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONT. DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-PERIFERIA NORTE.VENCIMENTO 16 DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510233 | 15/05/2012 | 94.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PERIFERIA NORTE. VENC. 16 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510234 | 15/05/2012 | 4580.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PSC - SANHAUÁ). VENC. 16 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520145 | 15/05/2012 | 577.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONT. DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-PERIFERIA NORTE.VENCIMENTO 16 DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520146 | 15/05/2012 | 5.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PERIFERIA NORTE. VENC. 16 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520147 | 15/05/2012 | 280.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PSC - SANHAUÁ). VENC. 16 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580206 | 15/05/2012 | 410.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONT. DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-PERIFERIA NORTE.VENCIMENTO 16 DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580207 | 15/05/2012 | 4.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PERIFERIA NORTE. VENC. 16 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580208 | 15/05/2012 | 199.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PSC - SANHAUÁ). VENC. 16 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530158 | 15/05/2012 | 441.49 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONT. DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-PERIFERIA NORTE.VENCIMENTO 16 DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530160 | 15/05/2012 | 4.43 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PERIFERIA NORTE. VENC. 16 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530161 | 15/05/2012 | 214.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PSC - SANHAUÁ). VENC. 16 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040082012 | 0420132 | 15/05/2012 | 4567.50 | 08220612000100 | MDM INDUST. E COM. DE MOVEIS | VALOR REFERENTE A ORDEM DE COMPRA Nº 000105/2012, OFICIO 0114/2012 E PREGÃO Nº 008/2012. REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200254 | 15/05/2012 | 10550.00 | 13347576000171 | LCA CONSTRUCOES PROJETOS E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO (DEDETITAÇÃO) DO ESPAÇO FISICO DA SEJER E COLOCAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO E DE DOIS SPLITS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040902011 | 0400181 | 15/05/2012 | 950.00 | 08976962000192 | ORIENTAL LOCAÇÃO E RECEPTIVO LTDA | Valor ref. a Coffe-break servido no local do evento para 50 pessoas a R$ 19,00 cada nos, conforme Memorando nº040/2012-Setransp/OD e de acordo com Contrato nº 23/2012 da Adesão a ARP nº 17/2012-Pref. Municipal de Cabedelo do Pregão Presencial nº 090/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE VIGILÂNCIA À SAÚDE | Saúde | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | REFORMAR, AMPLIAR, EQUIPAR E MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0130277 | 15/05/2012 | 133000.00 | 01989691000160 | SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE NA AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO ADAPTADO PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS, COMBUSTÍVEL: DIESEL, PARA DIRETORIA DE VIGILANCIA A SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 200/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0141409 | 15/05/2012 | 2650.00 | 01128831000106 | CALIXTO VIDRO BOX LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO MOLAS, PUXADORES, FERRAGENS, FERROLHO PARA ATENDER NECESSIDADE DA CASA DOS CONSELHOS, DESTA SECRETARIA, CONFORME APCS Nº. 025/2012 - DAF/SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | PROJETO CASA BRASIL JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530159 | 15/05/2012 | 1350.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | VALOR EMPENHADO REF. A 100 CAMISAS PARA EVENTO DAS ESTAÇÕES DIGITAIS. CONF. DOC, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580205 | 15/05/2012 | 1737.90 | 12711139000122 | MAX COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com aquisição de material de expediente e limpeza para o CRM e SEPM, conforme memo. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | TELECENTROS DE INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530163 | 16/05/2012 | 2000.00 | 11372234000186 | JOSE LUIZ SILVA DE MELO | VALOR EMPENHADO REF.A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA, COM 3 MEGAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO JARDIM VENEZA. CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0580210 | 16/05/2012 | 279.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com locação de 01 máquina copiadora mp 1600, referente ao mês de maio do corrente, conforme Adesão a Ata de Registro de Preços nº 114/20111-GEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530162 | 16/05/2012 | 73.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580209 | 16/05/2012 | 753.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520148 | 16/05/2012 | 96.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510235 | 16/05/2012 | 1570.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420136 | 16/05/2012 | 107.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480164 | 16/05/2012 | 101.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141414 | 16/05/2012 | 727.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170147 | 16/05/2012 | 718.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130278 | 16/05/2012 | 4273.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410194 | 16/05/2012 | 125.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400185 | 16/05/2012 | 147.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180191 | 16/05/2012 | 71.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200258 | 16/05/2012 | 149.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070152011 | 0110337 | 16/05/2012 | 400000.00 | 12361753000101 | PSO ENG. DE INFRA LTDA | O valor empenhado, refere-se a recapeamento e implantação de pavimentação (Microvestimento) em diversas ruas da Cidade de João Pessoa-PB, apresentado pelo LOTE-01, conforme Contrato 02/2012 da CP 15/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. ITAU - AG. 6590 - C/C. 08775-2 | 03102012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120220 | 16/05/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado para pagamento de ART do Servidor da SEMAM, Yuri Rommel Vieira Araujo, Engenheiro Florestal matricula 66.067-1, para autorizalçao dos serviços de engenharia da Secretaria de Meio Ambiente | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120222 | 16/05/2012 | 52.44 | 00055455913468 | WILLIAMS DA SILVA GUIMARÃES DE LIMA | Valor empenhado para pagamento de uma diaria para o servidor da SEMAM se deslocar até a cidade de Campina Grande - PB, para participar de Reunião Ordinaria do Comitê da bacia Hidrografica do Rio Paraiba representando a PMJP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120223 | 16/05/2012 | 37.46 | 00000888382421 | GLAUCIO GLEIBER MARINHO SALUSTIANO | Valor empenhado para pagamento de uma diaria para o Motorista da Secretaria de Meio Ambiente conduzir tecnico até a cidade de Campina Grande para participar de Reunião do Comite da Bacia Hidrografica do Rio Paraiba | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120224 | 16/05/2012 | 1600.00 | 00585421000121 | VIDROS & CIA - HILRAKSON DA SILVA BRAZ - ME | Valor empenhado para pagamento de aquisição de 50 Molduras com vdro antrefrexo medindo 0,400x0,550 destnado a Secretaria de meio Ambiente para colocação das fotos dos trabalhos ambientais para exposição na semana de m,eio ambiente | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141415 | 16/05/2012 | 4500.00 | 00078987610497 | MARCELO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141416 | 16/05/2012 | 4500.00 | 00009462640408 | LILIAN NUBIA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141417 | 16/05/2012 | 4500.00 | 00001318328403 | IVAN COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141418 | 16/05/2012 | 4500.00 | 00004900150428 | ROSELIA MARIA GONÇALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 101122011 | 0130279 | 16/05/2012 | 5632.82 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE TAPETES DE BORRACHA PERSONALIZADOS, DESTINADOS A ESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 088/2012, EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 163/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 112/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520149 | 16/05/2012 | 14260.00 | 70116215000158 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DA IND. DE HOTEIS-ABIH/PB | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO ABIH - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDUSTRIA DE HOTEIS PARAIBA PARA O PROJETO " PARAIBA MAIS QUE SOL E MAR" CONFOME AO MEMORANDO 051/2012 - DIMARK/SETUR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100688 | 16/05/2012 | 10384.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100694 | 16/05/2012 | 0.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇAÕ PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF.DAF. MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110336 | 16/05/2012 | 796.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120221 | 16/05/2012 | 189.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060271 | 16/05/2012 | 449.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070203 | 16/05/2012 | 578.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090216 | 16/05/2012 | 461.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080239 | 16/05/2012 | 659.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020177 | 16/05/2012 | 388.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020179 | 16/05/2012 | 9709.75 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 26ª/60ª PARCELAS DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ENTRE A CÂMARA E A PMJP COM DÉBITO C/C B.BRASIL 9752-7, CONF.OF. 0654/SEFIN/DEOF/2012 DE 20/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050139 | 16/05/2012 | 112.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040149 | 16/05/2012 | 143.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020178 | 16/05/2012 | 1198.40 | 00011249820430 | JOSE LUCIANO AGRA DE OLIVEIRA | O valor empenhado refere-se a 2 (duas) diárias para a Cidade de Brasília - DF, com o objetivo de participar do Prêmio Prefeito Empreendedor SEBRAE Nacional. Estando os documentos necessários ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | CENTRO DE ESTUDOS - APRIMORAMENTO DE CONHECIMENTOS ESPECIFICOS | CENTRO DE ESTUDOS - APRIMORAMENTO DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050140 | 16/05/2012 | 6474.00 | 06939694000103 | ENSINE-ESCOLAS SUPERIORES INTEGRADAS DO NORDESTE LTDA | Para pagamento de inscrição no CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2012 - favorecidos: ÉRIKA DEL PINO, GIULIANNA MARIZ MAIA V. BATISTA, MARCOS ANDRÉ, ANTÔNIO DO VALE FILHO, GEÓRGIA JALES MAIA MEDEIROS, NEUZELITO CAVALCANTI SOBRAL, ANDRÉ LEANDRODE CARVALHO LEMES, NORTON FERREIRA MOREIRA DA CRUZ FILHO, PAULO SÉRGIO CAVALCANTI DE BRITO, PALLOMA THALITA COSTA LOPES, GUERREIRO ARCO DE MELO, ANDREZZA WANESSA PINHEIRO BARBOSA, VANESSA CLÁUDIA ALVES FERREIRA JOSÉ VANDALBERTO DE CARVALHO, JOSÉ ALEXANDRE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090214 | 16/05/2012 | 180.00 | 12331829000156 | QUEIROGA LOCAÇÕES LTDA | Valor empenhado para fazer face a locação de equipamentos, destinados a recuperação de próprios, conforme solicitação contida no memorando em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090215 | 16/05/2012 | 160.00 | 12331829000156 | QUEIROGA LOCAÇÕES LTDA | Valor empenhado para fazer face a locação de equipamentos, destinados a recuperação de próprios, conforme solicitação contida no memorando em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070204 | 16/05/2012 | 33.30 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº A FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS, CONVÊNIO Nº 106102833, REFERENTE AS ORDENS BANCÁRIAS LIQUIDADAS NO PERÍODO DE 01/01/2012 A 20/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070205 | 16/05/2012 | 168.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA EM C/C CAIXA (390 CONF.EXT. ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070206 | 16/05/2012 | 97.30 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.EXT. JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070207 | 16/05/2012 | 2.10 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA EM C/C B.BRASIL (30007-1) CONF.EXT. ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070208 | 16/05/2012 | 2.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.EXT. ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070209 | 16/05/2012 | 2.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.EXT. MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070210 | 16/05/2012 | 2.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.EXT. FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100689 | 16/05/2012 | 3680.00 | 00084090170400 | EDUARDO JORGE LOPES DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Ministrante para atuarem na Formação Continuada dos Alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado, correspondente aos meses de Maio a outubro de 2012 conforme Processo nº 2012/027239 com Recursos do FNDE Brasil Alfabetizado - Resolução nº 32 de 01 de Julho de 2011 conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100690 | 16/05/2012 | 3120.00 | 00079011594487 | VERÔNICA PESSOA DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Ministrante para atuarem na Formação Continuada dos Alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado, correspondente aos meses de Maio a outubro de 2012 conforme Processo nº 2012/027239 com Recursos do FNDE Brasil Alfabetizado - Resolução nº 32 de 01 de Julho de 2011 conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100691 | 16/05/2012 | 4160.00 | 00065143205468 | MARIA PAULA ISIDRO SANTOS | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Ministrante para atuarem na Formação Continuada dos Alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado, correspondente aos meses de Maio a outubro de 2012 conforme Processo nº 2012/027239 com Recursos do FNDE Brasil Alfabetizado - Resolução nº 32 de 01 de Julho de 2011 conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100692 | 16/05/2012 | 5280.00 | 00000173438601 | ROSILENE AGAPITO DA SILVA LLARENA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Ministrante para atuarem na Formação Continuada dos Alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado, correspondente aos meses de Maio a outubro de 2012 conforme Processo nº 2012/027239 com Recursos do FNDE Brasil Alfabetizado - Resolução nº 32 de 01 de Julho de 2011 conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100693 | 16/05/2012 | 4160.00 | 00002316116418 | JANINI IDALINA DE ASSIS BEZERRA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Ministrante para atuarem na Formação Continuada dos Alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado, correspondente aos meses de Maio a outubro de 2012 conforme Processo nº 2012/027239 com Recursos do FNDE Brasil Alfabetizado - Resolução nº 32 de 01 de Julho de 2011 conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110338 | 16/05/2012 | 127.36 | 00027476170415 | LUCENBERG DE ALBUQUERQUE MOURA | O valor empenhado, refere-se a 02(duas) diárias de viagem a cidade do Recife-PE, com destino a firma Equiterra Ltda, para inspecinar veiculo e manutenção geral e pintura do equipamento de placa 5404 CONTA BANCARIA- B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110339 | 16/05/2012 | 127.36 | 00076020886468 | MARCOS AURELIO DE SOUZA RIBEIRO | O valor empenhado, refere-se a 02(duas) diárias de viagem a cidade do Recife-PE, com destino a firma Equiterra Ltda, para conduizir e inspecinar veiculo na manutenção geral e pintura do equipamento de placa 5404 CONTA BANCARIA- B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070022010 | 0090217 | 16/05/2012 | 20000.00 | 04258626000153 | CONSTRUTORA NOVO SECULO LTDA | Valor empenhado para fazer face a complementação do Contrato nº 26/2010, referente aos serviços de reforma, ampliação e melhorias de próprios municipais - SEDURB, Concorrência Pública nº 02/2010. | 02072012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022010 | 0090218 | 16/05/2012 | 6035.74 | 04258626000153 | CONSTRUTORA NOVO SECULO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 26/2010, referente aos serviços de reforma, ampliação e melhorias de próprios municipais - SEDURB, Concorrência Pública nº 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141421 | 16/05/2012 | 200.00 | 00030924790415 | NIVALDO JOAQUIM GONÇALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330172010 | 0100696 | 17/05/2012 | 250000.00 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços de Ampliação e Reforma das Escolas Municipais Antônio Santos Coelho, Cantalice Leite, Luiza Lima, José Eugênio, de acordo com o Contrato nº 032/2011/SEDEC, Licitação na modalidade Concorrência Públicanº 09017/2010, conforme documentação anexa. | 02482012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070022010 | 0100708 | 17/05/2012 | 32000.00 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Reforma, Ampliação e Melhorias de Proprios Municipais, destinado aos Creis Antonieta , Assis Tavares, Creuza Pires, Dona tana, Frei Afonso, Oduvaldo da Rede Municipal de Ensino de acordo com o lote de nº 01 do Contrato nº 20/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme documentação anexa. | 02042012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110341 | 17/05/2012 | 124.47 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor empenhado, refere- se pagamento da segunda via do veiculo oficial de placa MNN- 4917 conforme documentação e Mem 0055/2012 da DIMAV em anexo. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110342 | 17/05/2012 | 325.68 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peça para revisão de garantia de 20.000km do veiculo Ranger XL 13P, placa OEX 5259/PB, conforme orçamentos e Mem. 0054/2012 da DIMAV em anexo. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110343 | 17/05/2012 | 929.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviço para manutenção de revisão de garantia de 20.000km do veiculo Ranger XL 13P, placa OEX 5259/PB, conforme orçamentos e Mem. 0054/2012 da DIMAV em anexo. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110344 | 17/05/2012 | 419.50 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peça para revisão de garantia de 10.000km do veiculo Ranger XL 13P, placa OET- 1979/PB, conforme orçamentos e Mem. 0051/2012 da DIMAV em anexo. CONTA BANCARIA -B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110345 | 17/05/2012 | 134.40 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviço para revisão de garantia de 10.000km do veiculo Ranger XL 13P, placa OET- 1979/PB, conforme orçamentos e Mem. 0051/2012 da DIMAV em anexo. CONTA BANCARIA -B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100697 | 17/05/2012 | 2480.00 | 00042482380472 | ALDAIR BETANIA BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Ministrante para atuarem na Formação Continuada dos Alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado, correspondente aos meses de Maio a outubro de 2012 conforme Processo nº 2012/027239 com Recursos do FNDE Brasil Alfabetizado - Resolução nº 32 de 01 de Julho de 2011 conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100698 | 17/05/2012 | 74.92 | 00055252354472 | ADILSON DOS SANTOS ANDRADE | Valor empenhado referente ao pagamento de 02 ( duas ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB a cidade de Patos - PB para transladar os funcionarios do CME que irão participar do Encontro da UNCME, conforme a Proposta e Concessão de Diarias / SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100699 | 17/05/2012 | 6240.00 | 00004463286778 | MILENE MA MACHADO DE DEUS | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Ministrante para atuarem na Formação Continuada dos Alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado, correspondente aos meses de Maio a outubro de 2012 conforme Processo nº 2012/027239 com Recursos do FNDE Brasil Alfabetizado - Resolução nº 32 de 01 de Julho de 2011 conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100700 | 17/05/2012 | 104.88 | 00036486736453 | MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de 02 ( duas ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB a cidade de Patos - PB para participar do encontro da UNCME, conforme a Proposta e Concessão de Diarias / SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100701 | 17/05/2012 | 104.88 | 00039676390453 | MAVIS LÚCIA PINTO | Valor empenhado referente ao pagamento de 02 ( duas ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB a cidade de Patos - PB para participar do encontro da UNCME, conforme a Proposta e Concessão de Diarias / SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100702 | 17/05/2012 | 267.42 | 00025795632880 | ANA PAULA LEAL | Valor empenhado referente ao pagamento de 03 ( tres ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB a Cidade de São Paulo- SP para participar do 8º Forum Nacional de Alimentação Escolar, conforme a Proposta e Concessão de Diarias /SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100703 | 17/05/2012 | 560.32 | 00001199640409 | VERUSKA DELGADO VIARO DINIZ | Valor empenhado referente ao pagamento de 04 ( quatro ) diarias correspondente ao deslocamento de Joao Pessoa - PB a Cidade de Brasilia - DF para participar do Encontro Regional do Censo Escolar 2012 conforme a Proposta e Concessão de Diarias/ SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090042012 | 0100704 | 17/05/2012 | 11500.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de 100 ( cem ) Botijão de gás GLP com 13 kg de P13 ( Vasilhame ) de acordo com o Item 1.1 Contrato de nº 112/2012 para atender as necessidades das Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino conforme a Ordem de Compra de nº 107/2012 e documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090692011 | 0100705 | 17/05/2012 | 30000.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de 200 Cilindro de Gas - GLP com 45 Kg -P45 para atender as necessidade das Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Item 1.3 do contrato nº 111/2012 conforme a Ordem de Compra nº 106/2012, Processo nº 096430/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100706 | 17/05/2012 | 1520.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de 01 ( um ) Tapete Personalizado destinado a SEDEC conforme a Ordem de Compra nº 112/2012, Processo nº 120513/2011 do Contrato nº 113/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100707 | 17/05/2012 | 27720.00 | 00004665260753 | ENOCH RAMOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestado como Técnico Especializado em Dança Classica na execução do Projeto Inicialização a Dança destinado aos alunos da Rede Municipal de Ensino, correspondente aos meses de Maio a Dezembro /2012 conforme Contrato nº 001/2012, Processo Administrativo nº 2012/8554 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0100709 | 17/05/2012 | 2550.00 | 04340334000165 | LCM LTDA - LUMIX LUZ E AUDIO | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de 50 ( cinquenta ) Lampadas de 1000w/230v para refletores do Teatro Ednaldo do Egypto, de acordo com a Ordem de Compra nº 008/2012, Processo nº 2012/ 5585 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080241 | 17/05/2012 | 6600.00 | 00006398423488 | ADNA GABRIELA SANTOS DA SILVA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento ao fornecimento de 3.000 (sanduiches), para atender ao evento do são joão dos servidores da P.M.JP, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050142 | 17/05/2012 | 1438.08 | 00044922540482 | JOSE VANDALBERTO DE CARVALHO | Visita para tratar de assuntos pertinentes a prefeitura Municipal de João Pessoa, junto ao Superior Tribunal de Justiça - STJ Brasília - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040150 | 17/05/2012 | 1147.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050141 | 17/05/2012 | 1031.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020180 | 17/05/2012 | 3721.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080240 | 17/05/2012 | 4243.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090219 | 17/05/2012 | 4029.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070211 | 17/05/2012 | 19707.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060272 | 17/05/2012 | 5347.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120225 | 17/05/2012 | 1690.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110340 | 17/05/2012 | 5861.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100695 | 17/05/2012 | 58990.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520151 | 17/05/2012 | 530.00 | 09151832000183 | JOSÉ FERREIRA LEITE JUNIOR | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DA DESPESA EM CABO CCI 2 P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520152 | 17/05/2012 | 417.80 | 09151832000183 | JOSÉ FERREIRA LEITE JUNIOR | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DA DESPESA em VASSOURA PARA GRAMA COM REGULAGEM E CABO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | IMPLEMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100710 | 17/05/2012 | 167400.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Locação de Copiadora Digital Multifuncional com Tecnologia a laser correspondente aos meses de maio a dezembro de 2012, para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino conforme a Ordem de Compra nº 089/2012 do Contrato nº 094/2012, Processo nº 19.000.007570.2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560032 | 17/05/2012 | 70.04 | 00001155693400 | FAGNER BARBOSA RIBEIRO | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB a cidade do Recife - PE para realizar visita tecnica em Museus de Ciencia conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 13/2012/ SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560033 | 17/05/2012 | 70.04 | 00091656184400 | FRANCISCO ALBERTO DA COSTA DIAS | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB a cidade do Recife - PE para realizar visita tecnica em Museus de Ciencia conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 12/2012/ SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560034 | 17/05/2012 | 120.97 | 00075358190449 | RICARDO LEMOS MAFALDO | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB a cidade do Recife - PE para realizar visita tecnica em Museus de Ciencia conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 10/2012/ SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560035 | 17/05/2012 | 120.97 | 00038010259420 | LUCIA DE FATIMA F DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB a cidade do Recife - PE para realizar visita tecnica em Museus de Ciencia conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 10/2012/ SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560036 | 17/05/2012 | 31.84 | 00029880815491 | ANSELMO CLAUDIO MENDES DE FREITAS | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa -PB a Cidade do Recife - PE para realizar visita tecnica em Museus de Ciencia conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº /009/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141424 | 17/05/2012 | 1995.00 | 01208705000161 | FRANCO & FORTES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSCRIÇÃO DA SERVIDORA MONICA COELHO NÓBREGA MAT. 44.863-0 - ASSESSORA ESPECIAL (CONTADORA) DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS), PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTABILIDADDE APLICADA AO SETOR PÚBLICO QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 11 À 15 DE JUNHO DO CORRENTE, NO AUDITÓRIO DO MACEIÓ MAR HOTEL NA CIDADE DE MACEIÓ - AL. MINISTRADO PELO PROFESSOR JOÃO FORTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONTIDA NO MEMO Nº. 010/2012 - DIFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141425 | 17/05/2012 | 1209.70 | 00065149548472 | MONICA COELHO NOBREGA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DE MONICA COELHO NOBREGA MAT. 44.863-0, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 11 Á 15 DE JUNHO DE 2012, NO MACEIÓ MAR HOTEL NA CIDADE DE MACEIÓ - AL, MINISTRADO PELO PROFº. JOÃO FORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200259 | 17/05/2012 | 1579.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180192 | 17/05/2012 | 887.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400186 | 17/05/2012 | 1513.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410195 | 17/05/2012 | 1278.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130281 | 17/05/2012 | 46119.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170148 | 17/05/2012 | 4632.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141423 | 17/05/2012 | 4945.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480165 | 17/05/2012 | 1075.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420137 | 17/05/2012 | 1014.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510236 | 17/05/2012 | 16568.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520150 | 17/05/2012 | 872.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580211 | 17/05/2012 | 721.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530165 | 17/05/2012 | 775.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA REDE DE TELECENTROS DE INFORMAÇÕES E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530164 | 17/05/2012 | 115000.00 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE TENDAS 6X6 E 6X12, TABLADOS COM DIMENSÕES 30X10 M,6X6,12X6 M, DISCIPLINADORES,PALCO GEOSPACE COM DIMENSÕES 18X14X9,PALCO PEQUENO COM DIMENSÕES 10X7X2, PARA A SECITEC . CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA REDE DE TELECENTROS DE INFORMAÇÕES E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530167 | 17/05/2012 | 1800.00 | 10817748000135 | CARTUCHO EXPRESS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A BANER PARA AS ESTAÇÕES DIGITAIS . CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA REDE DE TELECENTROS DE INFORMAÇÕES E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530168 | 17/05/2012 | 875.00 | 08962849000158 | FOX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A MATERIAL ELETRICO ELETRONICO(FILTRO DE LINHA) PARA AS ESTAÇÕES DIGITAIS. CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 040082012 | 0580212 | 17/05/2012 | 1220.00 | 12303690000137 | G F MAT. PERMANENTE E CONSUMO LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com aquisição de material permanente para o CRM, conforme processo nº 2011/130435, pregão nº 04008/2012, ordem de compra nº 107/2012.= TELEFONE SEM FIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580213 | 17/05/2012 | 1150.00 | 07503465000104 | NETUANAH ADMINISTRADORA DE HOTEIS | Valor que se empenha para cobertura das despesas com locação de espaço, almoço e coffee break, para 20 pessoas (realização de uma atividade de formação com as conselheiras, titulares e suplentes do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres), que acontecerá no dia 22 do corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580214 | 17/05/2012 | 220.00 | 00003102768458 | GELEIDE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com locação de veículo van, para o transporte das participantes (realização de uma atividade de formação com as conselheiras, titulares e suplentes do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres), que acontecerá no dia 22 do corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480166 | 17/05/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERNTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) ART - ANOTAÇÕES DE RESPONSABEILIDADE TÉCNICA - ART 2012 - 00016023875675007015, CONFORME BOLETO Nº 0717280 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PLANO MUNICIPAL DA JUVENTUDE | PLANO MUNICIPAL DA JUVENTUDE COMO INDICADOR DAS POLÍTICAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200260 | 17/05/2012 | 191.04 | 00004440831460 | JOSEFA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A 03 (TRES) DIARIAS DESTINO JOÃO PESSOA-PB/BRASILIA-DF/JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA CONFERENCIA NACIONAL DE TRANSPARENCIA PUBLICA E CONTROLE SOCIAL NO PERIODO DE 17 A 20 DE MAIO DE 2012 CONF. DOC, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530166 | 17/05/2012 | 2549.90 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECITEC. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200261 | 18/05/2012 | 2160.00 | 00083983058434 | GEOVANE DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE 12 (DOZE) AR-CONDICIONADOS E MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DOS AR-CONDICIONADO DOS SETORES DA SEDE DA SEJER CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510245 | 18/05/2012 | 107.85 | 00053590376449 | ANTONIO FERNANDO BEZERRA FERREIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3 ( TRÊS ) DIÁRIAS PARA O V SEMINÁRIO DO SIMPLES NACIONAL QUE SE REALIZA DE 21/05/2012 A 24/05/2012 EM BRASILIA-DF, ACOMPANHANDO O REPRESENTANTE DO SECRETARIO. : REFERENTE A 10% COM RECURSOS ORDINARIOS EM COMPLEMENTAÇÃO AO PROCESSO Nº 057560. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510246 | 18/05/2012 | 970.71 | 00053590376449 | ANTONIO FERNANDO BEZERRA FERREIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3 ( TRÊS ) DIÁRIAS PARA O V SEMINÁRIO DO SIMPLES NACIONAL QUE SE REALIZARÁ DE 21/05/2012 A 24/05/2012 EM BRASILIA-DF, ACOMPANHANDO O REPRESENTANTE O SECRETARIO.OBS: REFERENTE A 90% COM RECURSOS DO PNAFM. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510247 | 18/05/2012 | 107.85 | 00096391863415 | ANTONIO ALDRIN DA SILVA MYRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3 ( TRÊS ) DIÁRIAS PARA O V SEMINÁRIO DO SIMPLES NACIONAL QUE SE REALIZA DE 21/05/2012 A 24/05/2012 EM BRASILIA-DF, REPRESENTANDO O SECRETARIO.OBS: REFERENTE A 10% COM RECURSOS ORDINARIOSEM COMPLEMENTAÇÃO AO PROCESSO Nº 057568. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510248 | 18/05/2012 | 970.71 | 00096391863415 | ANTONIO ALDRIN DA SILVA MYRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3 ( TRÊS ) DIÁRIAS PARA O V SEMINÁRIO DO SIMPLES NACIONAL QUE SE REALIZA DE 21/05/2012 A 24/05/2012 EM BRASILIA-DF, REPRESENTANDO O SECRETARIO.OBS: REFERENTE A 90% COM RECURSOS DO PNAFM. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM GÊNERO, QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS E DIVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580215 | 18/05/2012 | 4131.00 | 00004424987485 | LUCIANA DA SILVA LIRA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com a confecção de 3000 adesivos, 05 banner medindo 50X35cm e 01 faixa medindo 3.00X0.80m em impressão digital, conforme memos. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 040522012 | 0410196 | 18/05/2012 | 6250.00 | 08976962000192 | ORIENTAL LOCAÇÃO E RECEPTIVO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO CLIMATIZADO COM ACOMODAÇÃO PARA 100 (CEM) PESSOAS, MESA PARA AUTORIDADES COM 5 (CINCO) LUGARES E PÚLPITO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2011 CAB - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0090/2011 CAB - DEC. Nº 5.717/2006 - INST. NORM. Nº 02/2007 - COMPRAS COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/2012 - REQ. 00501/2012 E DOCS. ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040532012 | 0410197 | 18/05/2012 | 23900.00 | 08976962000192 | ORIENTAL LOCAÇÃO E RECEPTIVO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DA DESPESA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141426 | 18/05/2012 | 207.34 | 00007449656400 | ALAN DA CONCEIÇÃO SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE MAIO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141427 | 18/05/2012 | 311.01 | 00008292404465 | BRUNA FERREIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE ABRIL A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141428 | 18/05/2012 | 414.68 | 00091710812400 | EDNA DOS SANTOS LUCIANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE MARÇO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141429 | 18/05/2012 | 207.34 | 00008585707429 | ELIDIANE GOMES DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE MAIO A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072009 | 0110348 | 18/05/2012 | 15749.96 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | O valor empenhado, refere-se a pavimentação em paralelepipedos em diversas ruas dos bairros de Cidade Verde, B. das Industrias e Aeroclube Contrapartida do Contrato de Repasse nº 282228-85/2008/M.TURISMO/CAIXA.conforme Contrato de nº 02/2010 da CP 07/2009 da CSL SEINFRA, apresentado pelo LOTE-03 CONTA BANCARIA- B;. | 01662012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE UNIDADES DE CONSERVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330082011 | 0120226 | 18/05/2012 | 672924.97 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | Valor empenhado referente a pagamento de serviços referente a Obra de Implantação de Cercamento e Calçada do Entorno do Parque Municipal Cuiá, conforme contrato numero 06/2012, da Licitação Modalidade Concorencia 08/2011 | 03032012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 100012012 | 0130284 | 18/05/2012 | 38915.00 | 00079014542453 | DNILSON DE SOUSA CHAVES | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE, CONFORME CONTRATO Nº 045/2012, CONVITE Nº 001/2012., PLANILHA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E FOMENTO A FORMATAÇÃO DE SEGMENTOS E PRODUTOS TURÍSTICOS | APOIAR E FOMENTAR OS SEGMENTOS DE TURISMO SOL E PRAIA, NÁUTICO, EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520153 | 18/05/2012 | 179.75 | 00007538310665 | NATASHA LEÃO VENÂNCIO | VALOR REFERENTE A DIARIA PARA A CHEFE DE DIVISÃO DE PROJETOS ESPECIAIS NATASHA LEÃO VENÂNCIO MAT. 63.908-7 PARA VIAGEM DO POLO CULTURAL DA BOMBA DE HEMETÉRIO NO DIA 19 DE MAIO DE 2012 CONF O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020181 | 18/05/2012 | 3237.75 | 09044235001040 | MDA. COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de fardamentos, a serem utilizados pelos servidores do Gabinete do Prefeito. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040432011 | 0040151 | 18/05/2012 | 195.00 | 02307605000155 | YTA FEST LOCAÇOES LTDA (ME) | O valor Empenhado refere-se á locação de 02 (duas) tendas 6 x 6, em atendimento ao Memo Nº 018/2012 GABES/SEGAP, de acordo com o contrato Nº 175/2011, ata de Registro de preço Nº 43/2011, Pregão Presencial Nº 54/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Comunicação Social | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | INTEGRAÇÃO GOVERNO MUNICIPAL/ COMUNIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040152 | 18/05/2012 | 608.00 | 08976962000192 | ORIENTAL LOCAÇÃO E RECEPTIVO LTDA | O valor empenhado refere-se aos serviços de cofee-break para 32 pessoas em atendimento ao Memo Nº 019/2012 - GABES/SEGAP, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330132010 | 0080242 | 18/05/2012 | 14459.92 | 00805033000109 | CONTERMICA - ENGENHARIA LTDA | Pagamento referente ao Reajustamento da Medição nº 13, relativo a Construção do Edificio Institucional com 04 (quatro) Pavimentos (sobre pilotis) do Centro Administrativo Muinicipal em João Pessoa, conforme Contrato nº 16/2010 e Concorrência nº 13/2010. | 02372012 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070212 | 18/05/2012 | 760.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (39-0) CONF.EXT. MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070213 | 18/05/2012 | 660.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (39-0) CONF.EXT. MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070214 | 18/05/2012 | 1657.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (39-0) CONF.EXT. ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110346 | 18/05/2012 | 480.00 | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURA LTDA | O valor empenhado, refere-se a confecção de 01(Uma) placa em aço inox medindo 60x40cm destinado a praça no bairro do Bessa com instalação no local, de acordo com os Orçamentos em anexo. CONTA BANCARIA - B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110347 | 18/05/2012 | 3852.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de 1.712(Um mil e setecentos e doze) garrafões de água mireral, destinado a Seinfra, de acordo com os Orçamentos em anexo. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110349 | 18/05/2012 | 720.00 | 14916596000189 | GIULIANE SANTOS DE LIRA -ME | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de 20(vinte) botijões de gás destinado a Seinfra, de acordo com os Orçamentos em anexos. CONTA BANCARIA - B. CAIXA ECONOMICA - OPC 003- AG. 1010- C/C. 00001648 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 090022010 | 0100711 | 18/05/2012 | 75000.00 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Reforma, Ampliação e Melhorias de Proprios Municipais, destinado as Escolas Angelo, Fcª Moura, Frei Afonso/ Albino, Jose de Barros, Luiz Augusto, Nazinha, Rodrigo, Ruy, Ubirajara Pinto, Violeta da rede municipal de acordo com o lote de nº 01 do Contrato nº 20/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330112010 | 0090220 | 21/05/2012 | 12034.04 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | Valor empenhado para fazer face ao Boletim de Reajuste da Medição nº 7, dos serviços de Recuperação do Mercado Público Joaquim Torres, localizado no bairro da Torre nesta capital, conforme Concorrência nº 11/2010 e Contrato nº 02/2011/SEDURB. | 02512012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040082012 | 0090224 | 21/05/2012 | 780.00 | 10956012000148 | MULTILINK COM. DE PROD. E SERV. LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material permanente referente ao Pregão Presencial nº 08/2012 e Ordem de Compra nº 104/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0090226 | 21/05/2012 | 90225.00 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de grades de ferro destinadas a manutenção de próprios mantidos por esta Secretaria, conforme adesão a Ata de Registro de Preços nº 158/2011/SESAU, Pregão Presencial nº 69/2011/SESAU, Ordem de Compra nº 60/2012e Contrato nº 26/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090221 | 21/05/2012 | 1759.26 | 03362802000130 | JOSE ROBERTO RAMOS DIAS | Valor empenhado para fazer face a aquisição de peças destinadas à manutenção de motobomba instalada na Praça da Paz, bem como conserto da tubulação do sistema de irrigação da Praça da Conquista, conforme autorização contida no memorando nº 42/2012/DIPAI/SEDURB em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090222 | 21/05/2012 | 1011.15 | 03362802000130 | JOSE ROBERTO RAMOS DIAS | Valor empenhado para fazer face aos serviços de manutenção de motobomba instalada na Praça da Paz, bem como conserto da tubulação do sistema de irrigação da Praça da Conquista, conforme autorização contida no memorando nº 42/2012/DIPAI/SEDURB em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090042011 | 0100712 | 21/05/2012 | 12601.98 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de generos não pereciveis ( achocolatado, arroz,macarrão, feijão, vinagre etc. ) para atender as necessidades dos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com os itens 1, 5, 18, 22, 25, 26 e 35 processo nº 2011/002539 conforme a Ordem de Compra nº 114/ e documentação anexa. Contrapartida PMJP/PNAC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090042011 | 0100713 | 21/05/2012 | 61385.60 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 119/2012 correspondente aos Itens de nº 1, 5, 18, 22, 25, 26, 35 Processo nº 002539/2011 Ordem de Compra nº 114/2012, com recursos oriundos do FNDE/PNAE - Esinno Fundamental, I e II / Pre Escola, EJA, Mais Educação conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090322011 | 0100714 | 21/05/2012 | 15325.00 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 120/2012 correspondente aos Itens de nº 01 e 02 Processo nº 045889/2011, Ordem de Compra nº 115/2012, de acordo com o Recursos da Contrapartida PMJP / PNAC conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090322011 | 0100715 | 21/05/2012 | 42675.00 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 120/2012 correspondente aos Itens de nº 01 e 02 Processo nº 045889/2011, Ordem de Compra nº 115/2012, de acordo com o Recursos FNDE/ PNAE ( Ensino Fundamental, I e II Eja, Mais Educação e Pre - Escola) . conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090042011 | 0100716 | 21/05/2012 | 1000.00 | 08721885000120 | JOÃO CARLOS BATISTA CURIOSO | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 115/2012 correspondente aos Itens de nº 20 , conforme a ordem de compra nº 109/2012, processo nº 002539/2011, Contrapartida PMJP / PNAC- Creche e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090042011 | 0100717 | 21/05/2012 | 122300.99 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender as Escolas Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 117/2012 correspondente aos Itens de nº 3, 6, 7, 12, 24, 30, 34, 39 Processo nº 002539/2011, Ordem de Compra nº 111/2012 Recursos FNDE/ PNAE (Pré-Escola, Ensino Fundamental, I e II Eja, Mais Educação ) conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090042011 | 0100719 | 21/05/2012 | 46108.16 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 117/2012 correspondente aos Itens de nº 3 , 4, 6, 7, 12, 14,19,24, 30, 34, 39 Processo nº 2539/2011, Ordem de Compra nº 111/2012 - Recursos CONTRAPARTIDA PMJP PNAC conforme a documentação anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090042011 | 0100720 | 21/05/2012 | 14171.20 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 114/2012 correspondente aos Ites nº 8, 11, 31, 32, Processo nº 002539/2011, Ordem de Compra nº 108/2012, conforme Recursos FNDE/PMJP ( Pré-Escola, Ensino Fundamental,I e II Eja, Mais Educação ) conforme documentação anexa. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090042011 | 0100721 | 21/05/2012 | 20954.40 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 114/2012 correspondente aos Ites nº 8, 11, 13, 31, 32, 38 Processo nº 002539/2011, Ordem de Compra nº108/2012, conforme Recursos Contrapartida - PMJP/PNAC conforme documentação anexa. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090042011 | 0100723 | 21/05/2012 | 4398.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios nâo perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 116/2012 correspondente aos Item nº 15, 17, Processo nº 002539/2011, Ordem de Compra nº 110/2012,conforme Recursos Contrapartida -PMJP/PNAC e documentação anexa. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090042011 | 0100724 | 21/05/2012 | 2259.60 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios nâo perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 116/2012 correspondente aos Item nº 15, Processo nº 002539/2011, Ordem de Compra nº 110/2012, conforme Recursos FNDE/ PNAE ( Pré Escola, Ensino Fundamental I e II, Eja, Mais Educação ) e documentação anexa. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060273 | 21/05/2012 | 725.82 | 00005201358497 | FERNANDA DE MEDEIROS SVENDSEN | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS DIÁRIAS) EM FAVOR DE FERNANDA DE MEDEIROS SVENDESEN, PRESIDENTE DA COPEL/SEAD MAT. 62.680-5, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE DIREITO ELETRÔNICO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NA CIDADE DE SÃO PAULO S/P, NO HOTEL MERCURE APARTAMENTS CENTRAL TOWER, E SERÁ PROMOVIDO PELA EMPRESA CONSULTRE-CONSULTORIA E TREINAMENTO, CONFORME MEMORANDO Nº 002/2012 COPEL/SEAD E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330132010 | 0080243 | 21/05/2012 | 23253.04 | 00805033000109 | CONTERMICA - ENGENHARIA LTDA | Pagamento referente ao Reajustamento da Medição nº 12, relativo a Construção do Edificio Institucional com 04 (quatro) Pavimentos (sobre pilotis) do Centro Administrativo Muinicipal em João Pessoa, conforme Contrato nº 16/2010 e Concorrência nº 13/2010. | 02372012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040512011 | 0090223 | 21/05/2012 | 1653.56 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo referente ao Pregão Presencial nº 051/2011 e Ordem de Compra nº 126/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090225 | 21/05/2012 | 3670.00 | 14133403000113 | RAYSSA VICTÓRIA GOMES NÓBREGA -ME | Valor empenhado para fazer face aos serviços de recarga de cartuchos de diversos setores desta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080244 | 21/05/2012 | 253.28 | 14702767000177 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | Valor empenhado para fazer face ao pagamento 04 (quatro) RRT'S dos servidores desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | CENTRO DE ESTUDOS - APRIMORAMENTO DE CONHECIMENTOS ESPECIFICOS | CENTRO DE ESTUDOS - APRIMORAMENTO DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050145 | 21/05/2012 | 1990.00 | 36003671000153 | CONSULTRE - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | Para pagamento de inscrição no CURSO DE DIREITO ELETRÔNICO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (Aspectos Legais no uso da tecnologia pela Administração Pública), favorecido: Yuri Oliveira Aragão, estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES TEMÁTICAS PARA GRUPOS ESPECÍFICOS | DIVERSIDADE HUMANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0141437 | 21/05/2012 | 5364.00 | 00513300000174 | XEPINHATECIDOS - O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACEA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO TECIDOS, PARA ATENDER NECESSIDA DE DEMANDAS DA DIPOP/SEDES, CONFORME APCS Nº. 008/2012 - DAF/SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 040152011 | 0060274 | 21/05/2012 | 14600.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFER-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DSTINADO A DEMAM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 146/2012 - COPEL/SEAD, ORDEM DE COMPRA Nº 131/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2011 E DOCUMENTOS ANEXO. CODIGO DO PRODUTO:1090303104 CALÇA RIP-TÁTICA, MODELO OPERACIONAL, COR CINZA C/ZIPER E BOTÃO 4 BOLSOS (2 EXTERNOS E 2 FACAS) COM ABAS E FECHO Á BOTÃO, TECIDO SARJA 3X1 67% POLIESTER 33% ALGODÃO PESO 236G/M TAM. 38. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100082012 | 0130287 | 21/05/2012 | 147220.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE TECIDOS: TECIDO ANARRUGA XADREZ COM 100% ALGODÃO, TECIDO DE BRIM PROFISSIONAL 100% ALGODÃO SARJA 3X1 COLOR, TECIDO DE BRIM PROFISSIONAL 100% ALGODÃO NA COR BRANCA, DESTINADOS A SEDE, CONF. CONTRATO Nº 093/2012 - PROCESSO Nº 151/2012 - ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100082012 | 0130288 | 21/05/2012 | 1587.20 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MALHA RIBANA EM PV TUBULAR, DESTINADOS A SEDE, CONF. CONTRATO Nº 094/2012, PROCESSO Nº 151/2012 - ADESÃO AO SISTEMA DE PREÇO Nº 008/2012, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100082012 | 0130289 | 21/05/2012 | 21115.60 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS: ELÁSTICO 100% POLIESTER COM 3cm DE LARGURA, PEÇA COM 25m, LINHA PARA COSTURA 100% POLIESTER, TECIDO BRAMANTE LISTRADO, FIO TINTO HOSPITALAR 100% ALGODÃO, TECIDO FLANELA 100% ALGODÃO - COR BRANCA,DESTINADOS A SEDE, CONF. CONTRATO Nº 092/2012 E ANEXO DO CONTRATO, PROCESSO Nº 151/2012, ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141434 | 21/05/2012 | 2792.82 | 00002162411466 | JONAS CEZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141435 | 21/05/2012 | 4500.00 | 00043399720459 | IGINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120227 | 21/05/2012 | 1482.00 | 08665077000192 | JOSUE GUEDES BATISTA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de carimbos, copias de chaves, borrachas de carimbos diverso e abertura de fechaduras na Secretaria de MeiomAmbiente | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100718 | 21/05/2012 | 186052.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100722 | 21/05/2012 | 7767.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF.MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110350 | 21/05/2012 | 18488.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110351 | 21/05/2012 | 771.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF.MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120228 | 21/05/2012 | 5332.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120229 | 21/05/2012 | 222.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF.MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060275 | 21/05/2012 | 16864.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060276 | 21/05/2012 | 704.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF.MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070215 | 21/05/2012 | 62155.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070216 | 21/05/2012 | 2594.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF.MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090227 | 21/05/2012 | 12709.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090228 | 21/05/2012 | 530.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF.MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080245 | 21/05/2012 | 13383.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080246 | 21/05/2012 | 558.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF.MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020182 | 21/05/2012 | 11738.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020183 | 21/05/2012 | 490.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF.MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050143 | 21/05/2012 | 3254.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050144 | 21/05/2012 | 135.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF.MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040153 | 21/05/2012 | 3620.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040154 | 21/05/2012 | 151.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF.MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200262 | 21/05/2012 | 250.00 | 00016856473400 | ESTER MALAQUIAS BRANDÃO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/12(UM DOZE AVOS DO 13º SALARIO DE 2012, CONFORME OFICIO Nº 01/2012, PROCESSO EXTERNO Nº 45999/2012, PARECER Nº 1220/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530170 | 21/05/2012 | 2444.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530171 | 21/05/2012 | 102.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF.MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580216 | 21/05/2012 | 2275.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580217 | 21/05/2012 | 95.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF.MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520154 | 21/05/2012 | 2751.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520155 | 21/05/2012 | 114.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF.MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510237 | 21/05/2012 | 52256.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510238 | 21/05/2012 | 2181.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF.MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420138 | 21/05/2012 | 3199.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420139 | 21/05/2012 | 133.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF.MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480167 | 21/05/2012 | 3392.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480168 | 21/05/2012 | 141.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF.MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141438 | 21/05/2012 | 15599.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141439 | 21/05/2012 | 651.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF.MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170149 | 21/05/2012 | 14609.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170150 | 21/05/2012 | 609.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF.MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130285 | 21/05/2012 | 145457.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130286 | 21/05/2012 | 6072.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF.MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410198 | 21/05/2012 | 4031.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410199 | 21/05/2012 | 168.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF.MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400187 | 21/05/2012 | 4773.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400188 | 21/05/2012 | 199.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF.MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180195 | 21/05/2012 | 2799.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180196 | 21/05/2012 | 116.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF.MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200263 | 21/05/2012 | 4982.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200264 | 21/05/2012 | 208.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF.MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE FOMENTO E COMPETITIVIDADE | Ciência e Tecnologia | Ensino Profissional | CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS - CVT | MANUTENÇÃO DO CVT - CONFECÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530169 | 21/05/2012 | 4200.00 | 85236743000118 | AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORM INDUSTRIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE AUDACES, ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE SOFTWARES AUDACES VESTUÁRIO , DIGIFLASH E IDEA VIA EAD PARA O CVT CONFECÇÕES.CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040312009 | 0580218 | 21/05/2012 | 580.00 | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços de vigilância eletrônica no CRM - CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER - EDNALVA BEZERRA, referente aos meses de abril e maio do corrente ano, conforme contrato nº 019/2010 e aditivo nº 002, oriundodo Pregão Presencial nº 031/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | PROJETO CASA BRASIL JOÃO PESSOA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530172 | 22/05/2012 | 3900.00 | 10939490000140 | GA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF.A MÁQUINA DIGITA(PROFISSIONAL)L PARA ESTÚDIO FOTOGRÁFICO DA CASA BRASIL . CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420140 | 22/05/2012 | 6000.00 | 00001223314430 | ANDRE ARAUJO PIRES | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420141 | 22/05/2012 | 4000.00 | 00001223314430 | ANDRE ARAUJO PIRES | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - PJ | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200265 | 22/05/2012 | 916.74 | 00016856473400 | ESTER MALAQUIAS BRANDÃO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 11/12 AVOS DE FÉRIAS DO EXERCÍCIO 2011/2012, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 1220/2012 , PROCESSO Nº 45999/2012 E REQUERIMENTO Nº 158/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100728 | 22/05/2012 | 3764.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO ´PASEP EM C/C B.BRASIL(1200-9) CONF. DAF MAIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120230 | 22/05/2012 | 725.82 | 00001024229408 | WELLINTÂNIA FREITAS DOS ANJOS | Valor empenhado para pagamento de 03 (tres) diarias para Secretaria Adjunta da SEMAM, se deslocar até a cidade de Brasilia - DF, para participar de Reuniao da ANAMMA no dia 29/05 e da 106ª Reunião Ordinaria do CONAMAnos dia 30 e 31/05/2012, a qual é conselheira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120231 | 22/05/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado para pagamento de ART do Servidor da SEMAM, Yuri Rommel Vieira Araujo, Engenheiro Florestal matricula 66.067-1, para autorizalçao dos serviços de engenharia da Secretaria de Meio Ambiente | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL | REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE JOÃO PESSOA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110352 | 22/05/2012 | 358137.11 | 35589522000155 | OFICINA ESCOLA DE REVITALIZ.DO PATRIMONIO CULT.DE J PESSOA | O valor empenhado, refere-se a 1a. parcela do Convenio nº 02/2012, firmado com a PMJP/Seinfra e a Oficina Escola de Revitalização do Patrimônio Cultural de João Pessoa-PB, de acordo com a copia do referido Convenio em anexo. CONTA BANCARIA- B. | 03232012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141445 | 22/05/2012 | 508.69 | 00069541205453 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141446 | 22/05/2012 | 4159.00 | 00003759550460 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141447 | 22/05/2012 | 3975.31 | 00041648331491 | GABRIEL MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141448 | 22/05/2012 | 4275.45 | 00022521909491 | HERCULANO BEZERRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141449 | 22/05/2012 | 4500.00 | 00003821032464 | SELMA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141451 | 22/05/2012 | 4500.00 | 00004746610401 | JOSE VICENTE CAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141452 | 22/05/2012 | 2153.96 | 00025628550434 | SEVERINO GUILHERME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141453 | 22/05/2012 | 1607.13 | 00004463960444 | JOÃO VIRGINIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141454 | 22/05/2012 | 2208.57 | 00036421430406 | JOSE JUVENAL FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0060277 | 22/05/2012 | 4000.00 | 00007244282400 | VITAL MARIA LINS GUERRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVA DESTA DIRETORIA COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME MEMORANDO Nº 077/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520156 | 22/05/2012 | 3000.00 | 05469948000104 | INST. PARAIBANO DE TUR.E EVENT.-J.PESSOA CONV.& VISIT.BUREAU | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PATROCINIO PRA O INSTITUTO PARAIBANO DE TURISMO E EVENTOS DE JOÃO PESSOA PARA A PARTICIPAÇÃO PARA A 10º FEIRA DO PROFISSIONAL DE EVENTOS - EBS 2012 CONFORME O MEMORANDO Nº 34/2012-DIMARK/SETUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141440 | 22/05/2012 | 90.00 | 00006851074427 | ELISABETE VITORINO VIEIRA | VALOR QUE ORA EMENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE OFICINA COM TEMA " VALOR DE USO E TROCA DO IMOVEL" QUE REALIZARÁ COM CARGA HORARIA DE 3 (TRES) HORAS/AULA, SENDO CADA HORA/AULA AO PREÇO DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS), COM RECURSOS DO CONTRATODE REPASSE Nº 0251160-32/08 - PROJETO TAIPA/ NOVA VIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040362011 | 0050146 | 22/05/2012 | 3058.20 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O valor empenhado refere-se a passagens aéreas, utilizadas pelos palestrantes que participaram do 1º Seminário de Direito Eleitoral do Município de João Pessoa, de acordo com às faturas de nº :4001499, 4001132, estando os documentos necessários anexadosao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100725 | 22/05/2012 | 66640.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente a Folha de Pagamento do Auxilio Financeiro para Educadores presentes na Formação Continuada - 1ª Etapa do Projovem Urbano/MEC/2012 de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 60 de 09 de novembro de 2011 conforme Ofício nº 036 /2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100726 | 22/05/2012 | 5640.00 | 00030926521420 | JOAO JOSE BARBOSA | Valor empenhado referente ao Material de Consumo 10 ( dez ) Caminhões de Estrume ) para o Projeto Horta Escolar de acordo com a licitação na modalidade Dispensa nº 09003/2012 Contrato nº 123/2012 conforme a Ordem de compra de nº 120/2012 conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100727 | 22/05/2012 | 7920.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao pagamento da aquisição de passe estudantis destinados aos estagiarios da Oficina Escola correspondente aos meses de Julho a Dezembro de 2012 de acordo com o 1º Termo Aditivo de Cooperação Técnico nº 002/2010 conforme Processo nº 2012/029176 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100729 | 22/05/2012 | 540.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA SA | Valor empenhado referente a um pacote junto ao Hotel Caiçara, para as despesas de hospedagem, alimentação, locação de salas e equipamentos disponibilizamos assim a participação da Coordenadora do Núcleo de Tecnologia Municipal a servidora Elma Silvanda Dantas Correia Mat. 28.380-1, na capacitação para Tutores do Proinfo a ser realizada no dias 02 a 04 de maio de 2012 no Hotel Caiçara conforme Processo nº 2012/045101 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE CENTROS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090229 | 23/05/2012 | 1449.00 | 04623321000101 | K e K MAGAZINE LTDA. | Bandeira plástica nº3, pacote com 10mts e 21 unidades. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330112010 | 0090230 | 23/05/2012 | 21792.85 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | Valor empenhado, para fazer face ao Boletim de Reajuste da Medição nº08, dos serviços de recuperação do Mercado Público Joaquim Torres, localizado no bairro da Torre, conforme Contrato nº 02/2011/SEDURB, Concorrência Pública nº 11/2010/SEPLAN. | 02512012 | NULL | NULL | Obras |
| COORDENADORIA DE INFORMÁTICA | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MELHORIA E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070217 | 23/05/2012 | 3990.00 | 01208705000161 | FRANCO & FORTES LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS INSCRIÇÕES EM FAVOR DOS SERVIDORES ROSÁRIO DE FÁTIMA L.M.CABRAL E MARCOS ANTONIO SOARES CAVALCANTI, PARA QUE POSSA PARTICIPAR DO CURSO "CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO COM AS NOVAS ALTERAÇÕES PARA 2013, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL, NO PERÍODO DE 10 A 16/JUN/2012, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040512011 | 0060278 | 23/05/2012 | 10680.00 | 07354656000151 | APL ATACADAO PAPELARIA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME OFICICIO 149/2012-COPEL ORDEM DE COMPRA Nº 680/2012, PREGÃO Nº 051/2011 E DOCUMENTOS ANEXO.CÓD.DO PRODUTO 1010216006 PAPEL A4 ALCALINO (210X297) MM 75GM² MARCA:PAPELMAX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040812011 | 0060279 | 23/05/2012 | 1900.00 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME OFICIO Nº 0148 /2012-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 0749/2011 -1, PREGÃO Nº 081/2011 E DOCUMENTOS ANEXO. CÓDIGO DO PRODUTO 1209918012 REBITE DE REPUXO 310 ALUMINIO (CX C/1000 UND) MARCA: RIBITOP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0060280 | 23/05/2012 | 740.00 | 07354656000151 | APL ATACADAO PAPELARIA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME OFICIO Nº 149/2012-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 122/2012, PREGÃO 051/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070218 | 23/05/2012 | 1451.64 | 00029931444487 | ROSARIO DE FATIMA L M CABRAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE (06) DIÁRIAS DE VIAGEM A MACEIÓ-AL PARA PARTICIPAR DO CURSO DE "CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO COM AS NOVAS ALTERAÇÕES PARA 2013", PERÍODO DE 10/06 A 16/06/2012, CONFORME DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070219 | 23/05/2012 | 1451.64 | 00054938031434 | MARCOS ANTONIO SOARES CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE (06) DIÁRIAS DE VIAGEM A MACEIÓ-AL PARA PARTICIPAR DO CURSO DE "CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO COM AS NOVAS ALTERAÇÕES PARA 2013", PERÍODO DE 10/06 A 16/06/2012, CONFORME DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070220 | 23/05/2012 | 12647.46 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DEVIDAS, REFERENTES AS ORDENS BANCÁRIAS LIQUIDADAS NO PERÍODO DE 01/04/2012 A 30/04/2012, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100082012 | 0130290 | 23/05/2012 | 54160.60 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Empenho refere-se a aquisição de Cobertor de Lâ Solteiro, Tecido 100% algodão - Cretone de 1ª qualidade, Tecido algodãozinho Cru 100% algodão, Tecido Atoalhado 100% algodão - Felpa, Tecido Bramante fio tinto Hospitalar 100% algodão, Tecido de Algodão Alvejado e Tecido Hospitalar 100% algodão - fio simples, p/ SEDE, conforme Contrato nº 091/2012, Adesão a Ata de Registro de Preços nº 008/2012 e documentos anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100082012 | 0130291 | 23/05/2012 | 2427.80 | 12711139000122 | MAX COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA | Valor Empenhado refere-se a aquisição de Fio Texturizado 100% Poliéster para máquina de costura overlock, Tecido TNT 100% Polipropileno e Tinta para Serigrafia na cor branco super, para SEDE, conforme Contrato nº 090/2012, Adesão a Ata de Registro de Preços nº 008/2012 e documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141456 | 23/05/2012 | 4500.00 | 00002571481401 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120232 | 23/05/2012 | 5435.00 | 00021990786472 | GILENE COUTINHO DE ARAUJO | Valor empenhado para pagamento de idenização de danos no veiculo de placa NMQ 8000, causado pela queda de uma arvore no bairro de tambauzinho, conforme parecer jurido numero 090/2012, em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100730 | 23/05/2012 | 943.30 | 00000876110405 | PAULA CAROLINA PAIVA DE ARAUJO | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial na Rua : Beraldo de Oliveira, nº 238, Mangabeira III - Nesta Capital, correspondente aos 10 ( dez ) dias do mes de março, 30 ( trinta ) dias do mes de abril e 10( dez ) dias do mes de Maio/2012 destinado ao funcionamento do Anexo da Escola Municipal Zumbi dos Palmares, de acordo com o Termo Aditivo nº 06 ao Contrato de Locação nº 020/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100731 | 23/05/2012 | 943.30 | 00001358360421 | JANETE MAYARA PAIVA DE ARAUJO | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial na Rua : Beraldo de Oliveira, nº 238, Mangabeira III - Nesta Capital, correspondente aos 10 ( dez ) dias do mes de março, 30 ( trinta ) dias do mes de abril e 10( dez ) dias do mes de Maio/2012 destinado ao funcionamento do Anexo da Escola Municipal Zumbi dos Palmares, de acordo com o Termo Aditivo nº 06 ao Contrato de Locação nº 020/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100732 | 23/05/2012 | 943.30 | 00069153787404 | ESTEVÃO ARAUJO PAIVA DE CASTRO | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial na Rua : Beraldo de Oliveira, nº 238, Mangabeira III - Nesta Capital, correspondente aos 10 ( dez ) dias do mes de março, 30 ( trinta ) dias do mes de abril e 10( dez ) dias do mes de Maio/2012 destinado ao funcionamento do Anexo da Escola Municipal Zumbi dos Palmares, de acordo com o Termo Aditivo nº 06 ao Contrato de Locação nº 020/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100733 | 23/05/2012 | 943.30 | 00000807410454 | DANIEL ARAUJO PAIVA DE CASTRO | Valor empenhado referente aluguel de imóvel não residencial na Rua : Beraldo de Oliveira, nº 238, Mangabeira III - Nesta Capital, correspondente aos 10 ( dez ) dias do mes de março, 30 ( trinta ) dias do mes de abril e 10( dez ) dias do mes de Maio/2012 destinado ao funcionamento do Anexo da Escola Municipal Zumbi dos Palmares, de acordo com o Termo Aditivo nº 06 ao Contrato de Locação nº 020/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520157 | 23/05/2012 | 94.86 | 00003155799439 | DAVID SOARES BARROS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 2/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAL DE EXERCÍCIO 2011, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 1217/2012, PROCESSO Nº 031396/2012 E REQUERIMENTO Nº 159/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480169 | 23/05/2012 | 1120.00 | 05760324000141 | MF TELOES TECNOLOGIA EM MULTIMIDIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 07 (SETE) CAIXAS AMPLIFICADAS COM 02 MICROFONES SEM FIO , E 14 HORAS DE CARRO DE SOM MINI-TRIO PARA REUNIOES FEITA PELO SERVIÇO SOCIAL DA SEMHAB, NO CONJUNTO ANAYDE BEIRIZ EM VALENTINA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200268 | 23/05/2012 | 800.00 | 13306458000115 | CPUL - CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E LOCAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA CAIXA D'AGUA E CISTERNAS C/DRENAGEM P/LAVAGEM C/PRODUTO QUIMICO ESPECIFICO DOS 05 (CINCO) CENTROS DA JUVENTUDE. DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200270 | 23/05/2012 | 3845.60 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ELETRICO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO POSTO DE APOIO DA PRAIA DO CABO BRANCO E E A REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA INSTALAÇÃO ELETRICA DOS AR CONDICIONADOS DA SEDE DA SEJER CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530173 | 23/05/2012 | 280.16 | 00039549011453 | ROMERO PEREIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO REF. A DIÁRIAS PARA ROMERO PEREIRA DE SOUSA, A FIM DE PARTICIPAR DE UM EVENTO EM CARUARU, NO QUAL OFERECE PALESTRAS E TREINAMENTO NA ÁREA DE MODA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530174 | 23/05/2012 | 76.44 | 00064504271400 | CHARLITON BEZERRA FRAZÃO | VALOR EMPENHADO REF.A DIÁRIAS PARA CHARLITON BEZERRA FRAZÃO, O QUAL DIRIGIU(MOTORISTA) PARA CARUARU, A FIM DE ACOMPANHAR ROMERO SOUSA(CHEFE DE DIV. COOP. TECNOLÓGICA)PARA O EVENTO DA AUDACES,CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CENTRO DE REFERENCIA DA JUVENTUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200271 | 23/05/2012 | 4481.37 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COZINHA E CULINARIA), EDUCATIVO E DIDATICO DESTINADOS AS OFICINAS DOS CENTROS DA JUVENTUDE DA SEJER CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Concessões | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040012012 | 0510240 | 23/05/2012 | 1791.00 | 36003671000153 | CONSULTRE - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA SERVIDORA FERNANDA DE MEDEIROS SVENDSEN, MATRICULA: 62.680-5, PARA PARTICIPAR DO CURSO DIREITO ELETRÔNICO NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, A SER REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP DE 31/05/2012 A 01/06/2012. .OBS: REFERENTE A 90% COM RECURSOS DO PNAFM. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Concessões | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040012012 | 0510241 | 23/05/2012 | 199.00 | 36003671000153 | CONSULTRE - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA SERVIDORA FERNANDA DE MEDEIROS SVENDSEN, MATRICULA: 62.680-5, PARA PARTICIPAR DO CURSO DIREITO ELETRÔNICO NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, A SER REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP DE 31/05/2012 A 01/06/2012.OBS: REFERENTE A 10% COM RECURSOS ORDINARIOS EM COMPLEMENTAÇÃO AO PROCESSO Nº 56386/2012. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510239 | 23/05/2012 | 1150.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 1.000 (MIL) IMPRESSOS INFORMATIVOS E 04 (QUATRO) BANNERS - VERTICAL TAM. 1,20 X 0,80, EM ATENÇÃO AO DIA DE RESPEITO AO CONTRIBUINTE NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200266 | 23/05/2012 | 450.00 | 00004588286455 | BELCHIOR CELSO BARROS DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE ARBITRO DO EVENTO NISS (NORDESTE INLINE STREET SERIES) PATINAÇÃO SOBRE RODAS QUE SE REALIZARA NA PRAÇA PLAZA EM MANAIRA NO DIA 26 DE MAIO DE 2012 , DENTRO DO CALENDARIO DE ESPORTES RADICAIS DA SEJER 2012 CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200267 | 23/05/2012 | 500.00 | 00001237574447 | JOSE DANEIL DE OLIVEIRA CERQUEIRA | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE COORDENADOR DO EVENTO NISS (NORDESTE INLINE STREET SERIES) PATINAÇÃO SOBRE RODAS QUE SE REALIZARA NA PRAÇA PLAZA EM MANAIRA NO DIA 26 DE MAIO DE 2012 , DENTRO DO CALENDARIO DE ESPORTES RADICAIS DA SEJER 2012 CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200269 | 23/05/2012 | 2000.00 | 09239302000191 | FEDERAÇAO PARAIBANA DE TENIS | VALOR EMPENHADO REF AO APOIO DESTINADO AO CAMPEONATO INTERNACIONAL DE BEACH TENNIS (ITF) QUE SE REALIZARA NA CIDADE DE FORTALEZA - CE NOS DIAS 01, 02 E 03 DE JUNHO DE 2012 ONDE PARTICIPARA OS ATLETAS REPRESENTANDO NOSSA CIDADE CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0580219 | 23/05/2012 | 990.00 | 02307605000155 | YTA FEST LOCAÇOES LTDA (ME) | Valor que se empenha para cobertura das despesas com locação de 500 cadeiras durante o período de 02 dias, conforme contrato nº 088/2011, Ata de Registro de Preço nº 062/2010, Pregão Presencial nº 069/2010, para realização de evento, conforme ofício nº115/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | TELECENTROS DE INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530175 | 24/05/2012 | 1400.00 | 00009032298461 | JOAB ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A CURSOS MINISTRADOS PARA 60 INSTRUTORES A FIM DE COMPARTILHAR CONHECIMENTOS DE WEB DESING E REDES SOCIAIS,DURANTE O MÊS DE MARÇO E ABRIL.CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | TELECENTROS DE INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530176 | 24/05/2012 | 1400.00 | 00005806951405 | RAFAEL LUIZ GOMES DANTAS | VALOR EMPENHADO REF. A CURSOS MINISTRADOS PARA 60 INSTRUTORES A FIM DE COMPARTILHAR CONHECIMENTOS DE MIDIAS SOCIAIS E REDES SOCIAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO E ABRIL. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040762011 | 0510242 | 24/05/2012 | 6000.00 | 13546386000183 | ALFA VENDAS COM. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS, DE COLUNA, ESMALTADO NA COR BRANCA, COM 02 TORNEIRAS - TENSÃO: 220 V, CONFORME ORDEM DE COMPRA 0737/2011, PREGÃO Nº 076/2010, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420142 | 24/05/2012 | 1218.49 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS E IDA E VOLTA, DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - MARLY LUCIO DO NASCIMENTO, COM DESTINO A JPA/BRASILIA/JPA. DUPLICATA Nº 4002222 E 4002158. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400189 | 24/05/2012 | 629.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | Valor ref. a aquisição de 33 (trinta) caixas com 48 (quarenta e oito) copos de agua de 200 ml a R$ 12,00 cada para atender solicitação da SEDES para uso nas Estações de Serviços, 29 galoes 20 lts (agua) a R$ 4,00 cada e 09 cx. copos de agua de 300 ml a R$ 13,00 cada para atende necessidades da setransp conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0090231 | 24/05/2012 | 180600.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE CAMINHÃO MUCK COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 15 TONELADAS, COM LANÇA DE 20 METROS, CAIXA DUPLA E CABINE AUXILIAR, SEM MOTORISTA; KILOMETRAGEM LIVRE - ANO MODELO A PARTIR DE 2005 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/05/2012, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 065/2011, TERMO ADITIVO Nº 02/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15/2010-SEAD, PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2010, E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 25.800,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141457 | 24/05/2012 | 5337.80 | 00030839793472 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA GUEDES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO , REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO IMÓVEL LOCADO, QUE FOI ACORDADO ENTRE AS PARTES INTERESSADAS, COM BASE NO ORÇAMENTO APRESENTADO PELO SETOR DE OBRAS DA SEINFRA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100734 | 24/05/2012 | 12366.52 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TEC.E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONF.AVISO DE COBRANÇA. VENC. 30/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100735 | 24/05/2012 | 1854.98 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A MENOR DO JUROS DO TERMO DE COOPERAÇÃO TEC.E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONF.AVISO DE COBRANÇA.VENC. 30/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100736 | 24/05/2012 | 5996.94 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TEC.E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONF.AVISO DE COBRANÇA. VENC. 30/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100737 | 24/05/2012 | 1174.41 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A MENOR DO JUROS DO TERMO DE COOPERAÇÃO TEC.E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONF.AVISO DE COBRANÇA. VENC. 30/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100741 | 24/05/2012 | 1112.98 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A MENOR DA COMISSÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TEC.E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONF.AVISO DE COBRANÇA. VENC. 30/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100742 | 24/05/2012 | 704.84 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A MENOR DA COMISSÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TEC.E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONF.AVISO DE COBRANÇA. VENC. 30/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110353 | 24/05/2012 | 1319.49 | 00014130610449 | ALBERTO AQUINO MONTEIRO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS INTEGRAL DO EXERCÍCIO 2010/2011 E 7/12(SETE DOZE AVOS) DE FÉRIAS RELATIVAS AO PERÍODO AQUISITIVO DE 2011/2012, CONFORME REQUERIMENTO Nº 161/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110354 | 24/05/2012 | 1666.68 | 00003486027409 | BRUNO LOUREIRO MANGUEIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS INTEGRAL DO EXERCÍCIO 2010/2011 E 2011/2012, CONFORME REQUERIMENTO Nº 162/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110355 | 24/05/2012 | 1597.29 | 00076056295400 | ANDERSON SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS INTEGRAL DO EXERCÍCIO 2010/2011 E 11/12(ONZE, DOZE AVOS) DE FÉRIAS RELATIVAS AO PERÍODO AQUISITIVO DE 2011/2012, CONFORME REQUERIMENTO Nº 160/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120233 | 24/05/2012 | 540.00 | 10956012000148 | MULTILINK COM. DE PROD. E SERV. LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de um calibrador para os Decibelimentros utilizados na Divisal de Fiscalização Ambiental desta Secretaria de meio Ambiente | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120234 | 24/05/2012 | 786.00 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de uma balança digital destinado a pesagem dos alimentos dos animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 040252012 | 0060281 | 24/05/2012 | 3500.00 | 01128831000106 | CALIXTO VIDRO BOX LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DEMAM/SEAD, CONFORME OFÍCIO 150/2012 - COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 132/2012, DISPENSA Nº 4025/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS.CODIGO DO PRODUTO:1240113006 MOLA HIDRÚLICA PARA PORTA DE VIDRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 040252012 | 0060283 | 24/05/2012 | 400.00 | 01128831000106 | CALIXTO VIDRO BOX LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO SERVIÇO DE REGULAGEM DE PORTAS, DESTINADO AO DEMAM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 150/2012, ORDEM DE SERVIÇO Nº 133/2012 E DOCUMENTOS ANEXO.CODIGO DO PRODUTO:2070119175 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040512011 | 0060282 | 24/05/2012 | 1700.00 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO DICAF/SEADCONFORME OFICIO Nº 773/2011/COPEL/SEAD, PREGÃO Nº 051/2011, ORDEM DE COMPRA Nº 714/2011 E DOCUMENTOS ANEXO.CODIGO DO PRODUTO: 1010416134 - PASTA SUSPENSA EM PAPELÃO PLASTIFICADO C/VISOR E ETIQUETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040512011 | 0060284 | 24/05/2012 | 1700.00 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO DICAF-SEAD, CONFORME OFICIO Nº 773/2011/COPEL, PREGÃO Nº 051/2011, ORDEM DE COMPRA Nº 714/2011 E DOCUMENTOS ANEXO. CODIGO DO PRODUTO: 1010416134 - PASTA SUSPENSA EM PAPELÃO PLASTIFICADO C/VISOR E ETIQUETA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330212009 | 0080247 | 24/05/2012 | 1500000.00 | 00584755001071 | VIA ENGENHARIA S. A. | Valor empenhado para fazer face ao pagamento (CONTRAPARTIDA) a ampliação da infraestrutura da Estação Cabo Branco em João Pessoa. Conforme Contrato nº 01/2010 e Concorrência 21/2009. | 01842012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050147 | 24/05/2012 | 1048.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de requisição de pequeno valor-RPV, da 6ª vara da fazenda pública da capital, referente ao proc. nº. 200.2006.052.715-3, em favor do Bel. Sylvio Torres Filho, OAB/PB, 3.613. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100738 | 24/05/2012 | 725.82 | 00001894479408 | ANATILDE ELEONORE TEIXEIRA DE FREITAS | Valor empenhado referente ao pagamento de 03 (três ) diárias correspondente ao deslocamento João Pessoa-PB a cidade de São Paulo-SP para participar do Cursoeiro Eletrônico na Administração Pública, conforme a Proposta e Concessão de Diárias/SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100739 | 24/05/2012 | 1990.00 | 36003671000153 | CONSULTRE - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de 01 ( uma ) inscrição para participação no Curso de Direito Eletrônico na Administração Pública a ser realizado na cidade de São Paulo para a Servidora Anatilde Eleonore Teixeira Travassos -matricula nº 62679-1, conforme Processo nº 2012/049475 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100740 | 24/05/2012 | 21756.33 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | Valor empnehado referente a devolução solicitada pelo FNDE, correspondente ao repasse a maior no Programa PNAE/Quilombola, devidamente corrigida que ora estamos regularizando conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100746 | 25/05/2012 | 356.56 | 00003751049410 | ALCEMIR DE OLIVEIRA FREIRE | Valor empenhado referente ao pagamento de 04 ( quatro ) diarias correspondente ao deslocamento de Joao Pessoa-PB a cidade de Brasilia-DF para participar dea Intervenção e Construção de politicas LGBT, conforme a Proposta e Concessão de Diarias/SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090052011 | 0100751 | 25/05/2012 | 30048.77 | 82610726000291 | DOUAT CIA TEXTIL | Valor empenhado referente aquisição de fardamentos como: bermuda e calça ) destinados aos alunos da rede municipal de ensino de acordo com os itens nº 1.2, 1.3 correspondente ao contrato nº 105/2012 conforme a ordem de compra nº 100/2012 processo administrativo nº 013342/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100752 | 25/05/2012 | 1500.00 | 00076875199491 | VLADIMIR ALEXANDRO PEREIRA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços prestados como palestrante do I Seminário Internacional de Canto Coral para Infancia, que será realizado na escola Municipal do Ensino das Artes/Casa das Artes de acordo com o processo nº 2012/20050332 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100753 | 25/05/2012 | 12249.60 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de 11.136 ( onze mil cento e trinta e seis ) Creditos para Cartão Passe Legal ( estudante ), destinado aos alunos/atltas da Rede Municipal de Ensino correspondente aos meses de maio a dezembro/2012 conforme a Ordem de Fornecimento nº 19/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090402011 | 0100754 | 25/05/2012 | 19075.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados de reprodução xerografica para atender as necessidade existente nas Escolas da Rede Municipal de Ensino conforme a Ordem de Compra nº 117/2012, Processo n º 2011/024011 conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070022010 | 0100743 | 25/05/2012 | 100000.00 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Ampliações, e Melhorias de Proprios Municipais, destinado as Escolas Almirante , Anibal, Apolonio, Castro Alves, Euclides, João Santa Cruz, João XXIII, Jose Novais, Napoleão, Oscar deCastro, Zulmira, da rede municipal de acordo com o lote de nº 03 do Contrato nº 22/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme edocumentação anexa. RECURSOS FUNDEB | 02032012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100744 | 25/05/2012 | 300000.00 | 07323388000100 | COINPA CONSTRUTORA E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS PARAIBA LTDA | alor empenhado referente a Ampliação de 06 ( seis ) Escolas e 01 ( uma ) Crei das Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o lote de nº 02 da Licitação na modalidade Concorrencia nº 09006/2010, Contrato nº 201/2010 e documentação anexa. | 02332012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330172010 | 0100745 | 25/05/2012 | 350000.00 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços de Ampliação e Reforma das Escolas Municipais e Crei Antônio Santos Coelho, Cantalice Leite, Luiza Lima, José Eugênio, Antonio Varandas de acordo com o Contrato nº 032/2011/SEDEC, Licitação na modalidade Concorrência Pública nº 09017/2010, conforme documentação anexa. RECURSOS FUNDEB | 02482012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330182009 | 0100748 | 25/05/2012 | 4978.73 | 10758902000145 | CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento correspondente ao reajustamento da medição nº 14 da execução e Ampliação, Reforma Melhorias de Proprios Municipais das Escolas da SEDEC de acordo com o Contrato de nº 99/2010, Concorrência Publica nº 09018/2009 lote nº 01 conforme documentação anexa. | 01892012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330182009 | 0100749 | 25/05/2012 | 9951.39 | 10758902000145 | CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento correspondente ao reajustamento da medição nº 15 da execução e Ampliação, Reforma Melhorias de Proprios Municipais das Escolas da SEDEC de acordo com o Contrato de nº 99/2010, Concorrência Publica nº 09018/2009 lote nº 01 conforme documentação anexa. | 01892012 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050148 | 25/05/2012 | 3750.00 | 01002402000198 | ELEOMAR FERREIRA CAVALCANTE | Ovalor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente, para atender a demanda dessa Unidade Administrativa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040542011 | 0040156 | 25/05/2012 | 195.00 | 02307605000155 | YTA FEST LOCAÇOES LTDA (ME) | O valor empenhado refere-se a locação de 02 (duas) tendas destinadas a realização da cerimonia de encerramento da 1º Copa Kshima Sub 15 de Futebol 2012, de acordo com solicitação feita a esta PMJP atraves do processo nº. 2012/055972, nos termos do ontrato nº. 175/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040102011 | 0040157 | 25/05/2012 | 92.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | O valor empenhado refere-se a locação de som mini-trio durante 02 ( duas) horas destinado a realização da cerimonia da 1º Copa Kashima Sub 15 de Futebol 2012, de acordo com solicitação feita a esta PMJP através do processo nº. 2012/055972, nos termos do Contrato nº. 140/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040158 | 25/05/2012 | 292.50 | 02307605000155 | YTA FEST LOCAÇOES LTDA (ME) | O valor empenhado refere-se a locação de 03 (tres) tendas para o dia 26.05.2012 destinadas ao atendimento da solicitação feita a esta PMJP atraves do processo nº. 2012/057269, nos termos do Contrato nº. 175/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040542011 | 0040159 | 25/05/2012 | 390.00 | 02307605000155 | YTA FEST LOCAÇOES LTDA (ME) | O valor empenhado refere-se a locação de 04 (quatro) tendas para o dia 27.05.2012 destinadas ao atendimento da solicitação feita a esta PMJP atraves do processo nº. 2012/057274, nos termos do Contrato nº. 175/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040542011 | 0040160 | 25/05/2012 | 585.00 | 02307605000155 | YTA FEST LOCAÇOES LTDA (ME) | O valor empenhado refere-se a locação de 02 (tres) tendas para o dia 25,26 e 27.05.2012 destinadas ao atendimento da solicitação feita a esta PMJP atraves do processo nº. 2012/057278, nos termos do Contrato nº. 175/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040072011 | 0040161 | 25/05/2012 | 66.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | O valor empenhado refere-se a locação de 03 (tres) horas de sonorização (carro de som porte médio), destinado a realização do 1º café da manhã do Residencial Anaude Beiriz, no dia 27/05, de acordo com solicitação feita a esta PMJP/SEGAP através do Processo Nº 2012/057274, nos termos do Contrato Nº 140/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040122010 | 0040155 | 25/05/2012 | 3775.20 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de 528 (quinhentas e vinte e oito) refeições tipo self service destinadas aos servidores desta SEGAP que trabalham em horário integral, nos termos do Contrato nº. 067/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 25/05/2012 | 2432.00 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente, a ser utilizado pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100750 | 25/05/2012 | 609.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de conserto e lavagem de cadeiras giratórias acolchoadas do Cecapro/SEDEC de acordo com o Contrato nº 122/2012 conforme a Ordem de Compra nº 119/2012 processo nº 103723/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070221 | 25/05/2012 | 300.00 | 00002994276410 | ROGÉRIO CREAZZOLA SILVEIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 03/12(TRES, DOZE AVOS) DO 13º SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012, CONFORME PROCESSO Nº 049528/2012, PARECER JURIDICO Nº 1299/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100747 | 25/05/2012 | 2400.00 | 00025126067400 | Durmerval Gomes Golzio | Valor empenhado referente ao pagamento do Coordenador Geral do Programa Segundo Tempo, CONTRAPARTIDA PMJP do Convênio nº 740367/2010 / Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Maio /2012, conforme Memo: 18/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | IMPLEMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 090012012 | 0100755 | 25/05/2012 | 41850.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Locação de Copiadora Digital Multifuncional com Tecnologia a laser correspondente aos meses de maio a dezembro de 2012, para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino conforme termo Aditivo ao Contrato nº 094/2012 Ordem de Compra nº 118/2012 Processo nº 041401/2011 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120235 | 25/05/2012 | 330.00 | 00004831888400 | CRISALDO SALES GOMES | Valor empenhado para pagamento de idenização do veiculo de Placa KFV 8082 que foi danificado com a queda de uma arvore em via publica no centro da cidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560037 | 25/05/2012 | 71.16 | 00038010259420 | LUCIA DE FATIMA F DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa -PB a cidade de campina Grande -PB para devolver as obras de artes conforme a Proposta e Concessão de Diarias e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560038 | 25/05/2012 | 18.73 | 00000755924444 | AUGUSTO CALISTO RIBEIRO NETO | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa -PB a cidade de campina Grande -PB para devolver as obras de artes conforme a Proposta e Concessão de Diarias e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560039 | 25/05/2012 | 18.73 | 00002956127462 | IVSON PEREIRA BAZANTE DE CARVALHO | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa -PB a cidade de campina Grande -PB para devolver as obras de artes conforme a Proposta e Concessão de Diarias e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO JOVEM DE 15 À 17 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 040252012 | 0141460 | 25/05/2012 | 19200.00 | 07335936000112 | CIA BOCA DE CENA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS TENDO COMO PUBLICO ALVO DIVERSAS COMUNIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, INDICADAS PELA SEDES NO AMBIENTE DOS CENTROS DE REFERENCIAS, VISANDO A QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DE PESSOAS NO PROJETO "TEATRO DE BONECOS EM COMUNIDADES: DESPERTANDO SABERES E POTENCIALIZAÇÃO A CIDADANIA", CONFORME CONTRATO DE Nº. 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141458 | 25/05/2012 | 18.73 | 00052622789491 | JOSE NIVALDO BARBOSA DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor José Nivaldo B. da Silva mat. 63.322-4, Por ocasião de viagem a ser realizada ao Município de Alhandra - PB no dia 29/05/2012, transladando a acolhida Josélia Valério daCosta, para a instituição Filhos da Misericórdia. Conforme solicitação contida no memo. 179/2012- Coordenação de Acolhimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141459 | 25/05/2012 | 26.22 | 00000754177408 | MARIA HELENA DE LOURDES BRITO DE FARIAS E OUTROS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Maria Helena de Lourdes Brito de farias mat. 69.943-8, Por ocasião de viagem a ser realizada ao Município de Alhandra - PB no dia 29/05/2012, acompanhando a acolhida Josélia Valério da Costa, para a instituição Filhos da Misericórdia. Conforme solicitação contida no memo. 180/2012- Coordenação de Acolhimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141461 | 25/05/2012 | 63.68 | 00055274277420 | MARCELO CORTE NÓBREGA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DE MARCELO CORTE NOBREGA MAT. 54.467-1, POR OCASIÃO DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DO RECIFE - PE NO DIA 26/05/2012, TRANSLADANDO SERVIDORES DA DIRECOSOL/SEDES E GRUPO DE PRODUÇÃOEM VISITA AQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020185 | 25/05/2012 | 9766.64 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 27ª/60ª PARCELAS DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ENTRE A CÂMARA E A PMJP COM DÉBITO C/C B.BRASIL (9752-7) CONF.OF.0734/SEFIN/DEOF/2012 DE 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400190 | 25/05/2012 | 675.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | Valor ref. a aquisição de 43 (trinta) caixas com 48 (quarenta e oito) copos de agua de 200 ml a R$ 12,00 cada para atender solicitação da SEDES para uso nas Estações de Serviços, 30 galoes 20 lts (agua) a R$ 4,00 cada e 03 cx. copos de agua de 300 ml a R$ 13,00 cada para atende necessidades da setransp conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNCÍPIO | Administração | Administração Geral | OUVIDORIA MUNICIPAL | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400191 | 25/05/2012 | 4489.50 | 40952988000103 | IMPRELL GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor ref. a confecção de 5.000 panfletos a R$ 0,28 cada, 3.000 panfletos a R$ 0,45 cada, 150 cartazes a R$ 3,55 cada, 5.000 folders a R$ R$ 0,14 cada,03 banner's a R$ 69,00 cada e 03 faixas a R$ 100,00 cada, para atende memos nºs 032/055/057.2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580220 | 25/05/2012 | 56.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com aquisição de 14 butijões de agua mineral para esta Secretaria e o CRM-Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0580221 | 25/05/2012 | 198.00 | 02307605000155 | YTA FEST LOCAÇOES LTDA (ME) | Valor que se empenha para cobertura das despesas com locação de 200 cadeiras, para o dia 27 do corrente. conforme contrato nº 088/2011, Ata de Registro de Preço nº 062/2010, Pregão Presencial nº 069/2010, para realização de evento, conforme ofício nº 016/2012 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM GÊNERO, QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS E DIVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580222 | 25/05/2012 | 1782.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com aquisição de passagens urbana de João Pessoa, (27 cartões com crédito de 30 passagens) para distribuir com as trabalhadoras domésticas, que participam do curso de alfabetização, conforme memo. nº 001/2012-CG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130292 | 25/05/2012 | 1551.52 | 00016058275415 | WILDBERTO FREIRE | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO 13º SALÁRIO, REFERENTE AO ANO DE 2011, CONFORME PARCER JURÍDICO Nº 1.121/2012, PROCESSO Nº 30830/2012 E REQUERIMENTO Nº 163/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130294 | 28/05/2012 | 29817.16 | 08977787000158 | CONSTRUTORA POLIEDRO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO REAJUSTE DA MEDIÇÃO Nº 14, CONTRATO Nº 191/2010, CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA MUNIC.DE SAÚDE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141490 | 28/05/2012 | 280.16 | 00034511768404 | DALNES CRISTINE DE FREITAS GONDIM | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DE DALNES CRISTINE DE FREITAS GONDIM MAT. 30.900-1, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL NA EDUCAÇÃO, QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 04 E 05 DE JUNHO DE 2012 NA CIDADE DE MACEIÓ - AL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480170 | 28/05/2012 | 558.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA NO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME CONTRATO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0114/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510243 | 28/05/2012 | 970.71 | 00066620902472 | RODRIGO FONTANA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3 ( TRÊS ) DIARIAS, PARA A REALIZAÇÃO DO V SEMINARIO DO SIMPLES NACIONAL QUE SE REALIZARÁ EM BRASILIA-DF,DE 21/05/2012 A 24/05/2012 ACOMPANHANDO O REPRESENTANTE DO SECRETARIO. OBS: RECURSOS DE 90% REFERENTE AOPNAFM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510244 | 28/05/2012 | 107.85 | 00066620902472 | RODRIGO FONTANA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3 ( TRÊS ) DIARIAS, PARA A REALIZAÇÃO DO V SEMINARIO DO SIMPLES NACIONAL QUE SE REALIZARÁ EM BRASILIA-DF, DE 21/05/2012 A 24/05/2012 ACOMPANHANDO O REPRESENTANTE DO SECRETARIO. OBS: RECURSOS ORDINARIOS DE 10% EM COMPLEMENTAÇÃO AO PROCESSO Nº 057558/2012. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510256 | 28/05/2012 | 1285.32 | 00025160389415 | EDINALDO RIBEIRO SOARES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3 ( TRÊS ) DIÁRIAS E MEIA PARA O II ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA ABRASF, QUE SE REALIZA DE 29/05/2012 A 01/06/2012 EM PORTO ALEGRE/RS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510257 | 28/05/2012 | 1258.32 | 00083996788487 | ADENILSON DE OLIVEIRA FERREIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3 ( TRÊS ) DIÁRIAS E MEIA PARA II ASSEMBLEIA GERAL QUE SE REALIZA DE 29/05/2012 A 01/06/2012 EM PORTO ALEGRE/RS ACOMPANHANDO O SECRETARIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510258 | 28/05/2012 | 1258.32 | 00025160389415 | EDINALDO RIBEIRO SOARES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3 ( TRÊS ) DIÁRIAS E MEIA PARA II ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DA ABRASF QUE SE REALIZA DE 29/05/2012 A 01/06/2012 EM PORTO ALEGRE/RS. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040582012 | 0141488 | 28/05/2012 | 508463.00 | 06275353000180 | CONSTRUTORA ESTRUTURAL LDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DESTNADOS A SEDES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 0026/2011 - UFPB - PREGÃO RPESENCIAL Nº 0029/2011-UFPB DECRETO Nº.5.717/2006 - IN Nº 02/2007, COMPRAS COM REGISTRO DE PREÇOS Nº. 058/2012 - REQUISIÇÃO 00609/2012 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 000157/2012. OFICIO COPEL Nº. 000170/2012- SEAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141489 | 28/05/2012 | 1600.00 | 00065108485468 | SANDREANA PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM PARECER JURÍDICO DE Nº 033/2012/ASSEJUR - SEDES, CONFORME MEMO Nº. 181/2012 - DIRECOSOL/SEDES, REF. AOS MESES DE JANEIRO À ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100757 | 28/05/2012 | 93333.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao pagamento dos Coordenadores Setoriais, de Núcleo e Estagiários do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verbas do Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Maio/2012, conforme Memo: nº 22/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060285 | 28/05/2012 | 394620.91 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060291 | 28/05/2012 | 195043.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060292 | 28/05/2012 | 131527.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060293 | 28/05/2012 | 3664.50 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DAS PENSÕES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060294 | 28/05/2012 | 12986.52 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS PENCIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060295 | 28/05/2012 | 19339.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130293 | 28/05/2012 | 1900.00 | 11315021000112 | JLTORRE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DA DESPESA EM AQUISIÇÃO DE MATERIAL: DR-R, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130295 | 28/05/2012 | 26436.69 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A GUIA DE RECOLHIMENTO Á UNIÃO - GRU, CORRESPONDENTE A PERDAS FINANCEIRAS QUANTO Á APLICAÇÃO DE RECURSO DO CONVÊNIO NA DATA DE 23/12/2009, RELATIVO AO CONVÊNIO 1026/2007, CONF. MEMO/SCC/SMS-JP/PB Nº 070/2012, EM ANEXO. PROC. 08.878/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130296 | 28/05/2012 | 23563.54 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A GUIA DE RECOLHIMENTO Á UNIÃO - GRU, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NÃO PACTUADOS, EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS EM QUANTIDADE ACIMA DO APROVADO E EQUIPAMENTOS NÃO LOCALIZADOS, REL. AO CONVÊNIO 579/2002, CONF. MEMO/SCC/SMS-JP/PB Nº 071/2012,EM ANEXO. PROC. 08.879/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020186 | 28/05/2012 | 719.04 | 00049597345404 | CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR | O valor empenhado refere-se a 2 (duas) diárias para a cidade de Brasília - DF, com o objetivo de participar de Audiência no Ministério das Cidades. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040542011 | 0040162 | 28/05/2012 | 390.00 | 02307605000155 | YTA FEST LOCAÇOES LTDA (ME) | O valor empenhado refere-se a locação de 02 (duas) tendas para os dia 28 e 29/05/2012 destinadas ao atendimento da solicitação feita a esta PMJP atraves do ofício nº. 042/2012, nos termos do Contrato nº. 175/2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050149 | 28/05/2012 | 178.28 | 00013315366420 | GENE SOARES PEIXOTO | Para efetuar análise e cópia de processos junto ao Tribunal Regional Federal-5ª Região Recife/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050150 | 28/05/2012 | 127.36 | 00015116204472 | EDVALDO CRUZ | Para conduzir o assessor jurídico para efetuar análise e cópia de processos junto ao Tribunal Regional Federal - TRF 5ª Região Recife/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE GESTÃO PELA QUALIDADE TOTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060287 | 28/05/2012 | 3200.00 | 12940493000129 | GRÁFICA SÃO MATEUS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME OFÍCIO Nº0172/2012, ORDEM DE COMPRA Nº 0159/2012, DISPENSA Nº 04026/2012 E DOCUMENTOS ANEXO.CÓDIGO DO PRODUTO: 1010216288 PULSEIRAS EM TYVERK NA COR VERDE LIMÃO COM LOGO MARCA DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 040172012 | 0060288 | 28/05/2012 | 95.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO CRA--SEAD CONFORME OFICIO Nº 160/2012-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 139/2012, PREGÃO Nº 17/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 330072011 | 0080249 | 28/05/2012 | 2000.00 | 02596434000121 | HERTZ ELETRIFICACAO LTDA | Pagamento do 1º Termo Aditivo relativo ao Contrato nº 18/2011, referente a realização de estudo do aumento da capacidade elétrica da subestação do Centro Administrativo Municipal na cidade de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080248 | 28/05/2012 | 2002.70 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DA DESPESA DE Cartucho HP preto/amarelo; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040172012 | 0060286 | 28/05/2012 | 147.00 | 05452286000160 | ETINA COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO DICAF/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 158/2012 , ORDEM DE COMPRA Nº 137/2012, PREGÃO Nº017/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 040172012 | 0060289 | 28/05/2012 | 312.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO DRH/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 159/2012, ORDEM DE COMPRA 138/2012, PREGÃO Nº017/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. CODIGO DO PRODUTO:4110102002 BEBEDOURO PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS DE COLINA, ESMALTADO NA COR BRANCA, COM 02 TORNEIRAS SENDO 01 DE AGUA GELADA E 01 NATURAL, - TENSÃO: 220 V; MARCA: MASTER FRIO- MODELO: ICWE ELET. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 040172012 | 0060290 | 28/05/2012 | 624.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A QUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A JUNTA MEDICA -SEAD CONFORME OFICIO Nº 157/2012/COPEL, PREGÃO Nº 17/2012, ORDEM DE COMPRA Nº 136/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. CODIGO DO PRODUTO: 4110102002 - BEBEDOURO GARRAFÃO DE 20 LITROS, DE COLUNA, ESMALTADO NA COR BRANCA, COM 02 TORNEIRAS SENDO 01 DE AGUA GELADA E 01 DE AGUA NATURAL, TENSÃO: 220V - MARCA: MASTER FRIO - MODELO: ICE ELET | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070072008 | 0110356 | 28/05/2012 | 80000.00 | 03518898000182 | EQUITERRA - EQUIPAMENTOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de galeria pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de João Pessoa-PB( 5º Termo Aditivo ao Contrato 24/2008 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. UNIBANCO - AG. 0435-3- C/C 102.138-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070072008 | 0110357 | 28/05/2012 | 40000.00 | 03518898000182 | EQUITERRA - EQUIPAMENTOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a prestação de serviço para manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de galeria pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de João Pessoa-PB( 5º Termo Aditivo ao Contrato 24/2008 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. UNIBANCO - AG. 0435-3- C/C 102.138-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110358 | 28/05/2012 | 350.04 | 03518732005800 | HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para revisão de garantia do veiculo oficial plada MOF-7431 de acordo com O Mem 0061/2012 da DIMAV em anexo. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110359 | 28/05/2012 | 168.00 | 03518732005800 | HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA | O valor empenhado, refere-se a prestação de serviço para revisão de garantia do veiculo oficial plada MOF-7431 de acordo com O Mem 0061/2012 da DIMAV em anexo. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090212011 | 0100756 | 28/05/2012 | 123155.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestado no fornecimento de almoço tipo quentinha, lanche, para atender as diversas atividades e eventos realizados pelas unidades de ensino ( escolas e creis ) cecapro/Sedec de acordo com os lotes de nº 05,06,07, Contrato nº 128/2012 conforme a Ordem de Compra nº 127/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141462 | 28/05/2012 | 200.00 | 00001076585426 | ADRIANA BERNARDO DE AGUIAR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141463 | 28/05/2012 | 200.00 | 00007319621410 | ADRIANA DE OLIVEIRA BATISTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141464 | 28/05/2012 | 200.00 | 00010731320484 | ANDREA BEZERRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141465 | 28/05/2012 | 200.00 | 00002448484406 | CREUZA MARIA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141466 | 28/05/2012 | 200.00 | 00021901082415 | DINARTE UBIRAJARA SILVA DOSSANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141467 | 28/05/2012 | 200.00 | 00007083822409 | ELZA VERISSIMO MARQUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141468 | 28/05/2012 | 200.00 | 00005073993403 | FABIANA FREIRE DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141469 | 28/05/2012 | 200.00 | 00000977085422 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141470 | 28/05/2012 | 200.00 | 00056855761453 | IRACEMA MALHEIROS DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141471 | 28/05/2012 | 200.00 | 00007855476490 | JACIRA DE LOURDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141472 | 28/05/2012 | 200.00 | 00002329268408 | JOELMA DE LIMA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141473 | 28/05/2012 | 200.00 | 00079842976491 | JOSE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141474 | 28/05/2012 | 200.00 | 00007316746424 | KARLA VIVIANE CANDIDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141475 | 28/05/2012 | 200.00 | 00009079282421 | LILIANE DE MENDONÇA NUNES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141476 | 28/05/2012 | 200.00 | 00027459799491 | LINDALVA GOMES DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141477 | 28/05/2012 | 200.00 | 00009445120469 | MAÍSA MARIA GABY FERREIRA DE JESUS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141478 | 28/05/2012 | 200.00 | 00007224033480 | MARIA CASSIANA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141479 | 28/05/2012 | 200.00 | 00072652764420 | MARIA DA GLORIA DE MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141480 | 28/05/2012 | 200.00 | 00066517079491 | MARIA DE FATIMA LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141481 | 28/05/2012 | 200.00 | 00001245868489 | MARIA DE FATIMA SANTANA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141482 | 28/05/2012 | 200.00 | 00001463664419 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141483 | 28/05/2012 | 200.00 | 00001463664419 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141484 | 28/05/2012 | 200.00 | 00001277978409 | MARIA EUNICE DE PONTES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141485 | 28/05/2012 | 200.00 | 00005578567444 | MARILUCE FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141486 | 28/05/2012 | 200.00 | 00030924790415 | NIVALDO JOAQUIM GONÇALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141487 | 28/05/2012 | 200.00 | 00008779034411 | RENATA LAURENTINO DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141491 | 29/05/2012 | 400.00 | 00002694028454 | ANA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141492 | 29/05/2012 | 400.00 | 00005157201435 | EDNALDA DE CASTRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141493 | 29/05/2012 | 400.00 | 00005560786403 | EDNELMA DA CRUZ MORAIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141494 | 29/05/2012 | 400.00 | 00001756693412 | EDILSON BARBOSA DE FREITAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141495 | 29/05/2012 | 400.00 | 00010530170493 | EMANUELA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141496 | 29/05/2012 | 400.00 | 00023732865487 | IZA BERNARDINA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141497 | 29/05/2012 | 400.00 | 00007257398437 | JANIELLE DA SLVA OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141498 | 29/05/2012 | 400.00 | 00007832935421 | JOCIANA VIEIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141499 | 29/05/2012 | 400.00 | 00060338938400 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141500 | 29/05/2012 | 400.00 | 00007348241492 | MARIA DA GUIA AMARAL FERNANDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141501 | 29/05/2012 | 400.00 | 00000896019470 | VILMA MIRANDA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141502 | 29/05/2012 | 400.00 | 00067423140449 | JOSE DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100758 | 29/05/2012 | 43512.66 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | Valor empnehado referente a devolução solicitada pelo FNDE, correspondente ao repasse do Programa PNAE/Quilombola, devidamente corrigida que ora estamos regularizando conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100759 | 29/05/2012 | 369560.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100760 | 29/05/2012 | 15210.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070092008 | 0110360 | 29/05/2012 | 96096.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de 01(Uma) Pá Carregadeira, apresentada pelo LOTE-02(7º Termo Aditivo ao Contrato 49/2008 do Pregão Presencial 009/2008 da CSL SEINFRA CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110362 | 29/05/2012 | 14500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110363 | 29/05/2012 | 110.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110364 | 29/05/2012 | 562205.49 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110365 | 29/05/2012 | 3877.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070223 | 29/05/2012 | 132.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070224 | 29/05/2012 | 127564.89 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070222 | 29/05/2012 | 1000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080250 | 29/05/2012 | 376.54 | 00585421000121 | VIDROS & CIA - HILRAKSON DA SILVA BRAZ - ME | Valor empenhado para fazer face ao pagamento aos serviços de emolduramentos executados em 03 (três) quadros desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0080251 | 29/05/2012 | 13264.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080252 | 29/05/2012 | 110.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080253 | 29/05/2012 | 482482.31 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080254 | 29/05/2012 | 1213.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0090232 | 29/05/2012 | 2000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090233 | 29/05/2012 | 528.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090234 | 29/05/2012 | 309245.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Empregabilidade | COMPLEMENTAÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060296 | 29/05/2012 | 7030.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060297 | 29/05/2012 | 528.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060298 | 29/05/2012 | 532051.28 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050153 | 29/05/2012 | 178331.24 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050154 | 29/05/2012 | 17565.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento das diligências dos oficiais de justiça conforme convênio nº 012/2011, firmado entre Tribunal de Justiça e o Município de João Pessoa, conforme relatório do SISCOM - REF. ao mês de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050151 | 29/05/2012 | 2405.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento do depósito judicial em ação de consignação e pagamento proc. nº200.2010.002.473-2, em favor de Antonio Marcio Mendes Ribeiro CPF: 826.418.384-00, conforme petição em anexo referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050152 | 29/05/2012 | 8500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇAO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180200 | 29/05/2012 | 9000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180201 | 29/05/2012 | 46732.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040163 | 29/05/2012 | 110.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040164 | 29/05/2012 | 114442.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020187 | 29/05/2012 | 440.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020188 | 29/05/2012 | 371777.01 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130297 | 29/05/2012 | 6050.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130298 | 29/05/2012 | 7148936.15 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130299 | 29/05/2012 | 435054.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0520158 | 29/05/2012 | 13000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520159 | 29/05/2012 | 44.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520160 | 29/05/2012 | 82650.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA E ECONOMIA SOLIDÁRIA | ACOMPANHAMENTO A EMPREENDEDORES COLETIVOS E/OU SOLIDÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141504 | 29/05/2012 | 6500.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE CACHE ARTISTICO E SONORIZAÇÃO PARA ENCERRAMENTO DA FEIRA CIDADE SOLIDARIA, DESTA SECRETARIA, CONFORME APCS Nº. 028/2012 - DAF/SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0120236 | 29/05/2012 | 12833.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120237 | 29/05/2012 | 154.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120238 | 29/05/2012 | 121414.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560040 | 29/05/2012 | 22782.21 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100761 | 29/05/2012 | 199510.93 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100762 | 29/05/2012 | 1870.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100763 | 29/05/2012 | 2249112.51 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100764 | 29/05/2012 | 66.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100765 | 29/05/2012 | 2204483.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100766 | 29/05/2012 | 66.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100767 | 29/05/2012 | 4153906.45 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141503 | 29/05/2012 | 4135.50 | 00079014542453 | DNILSON DE SOUSA CHAVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE CHAVEIRO, PARA ATENDER NECESSIDADE DE DIVERSAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME APCS Nº. 030/2012 - DAF/SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040312009 | 0141505 | 29/05/2012 | 67280.00 | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VIGILANCIA ELETRONICA 24 (VINTE E QUATRO) HORAS TODOS OS DIAS DA SEMANA INCLUINDO FERIADOS E DIAS SANTOS COM MONITORAMENTO, OBJETIVANDO A SEGURANÇA PATRIMONIAL DE DIVERSAS UNIDADES DA SEDES RELACIONADAS AO PREGÃO Nº 031/2009 E CONTRATO DE Nº 020/2010 COM SEUS ADITAMENTOS REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141506 | 29/05/2012 | 110.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141507 | 29/05/2012 | 281460.61 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141509 | 29/05/2012 | 71.16 | 00091838754415 | ANTONIO JACOME FILHO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Antonio Jacome Filho mat. 62.222-2, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade Campina Grande-PB no dia 29/05/2012, pois o mesmo irá participar de uma reunião referente aos Convênios dos Restaurantes Populares. Conforme solicitação contida no memo. 97/2012- Gabinete. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141510 | 29/05/2012 | 71.16 | 00003158274400 | MARJORIE COSTA GORGONIO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Marjorie Costa Gorgonio mat. 67.221-1, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade Campina Grande-PB no dia 29/05/2012, pois o mesmo irá participar de uma reunião referente aos Convênios dos Restaurantes Populares. Conforme solicitação contida no memo. 97/2012- Gabinete. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141511 | 29/05/2012 | 71.16 | 00057033153449 | ROBERTO PEREIRA RODRIGUES | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Roberto Pereira Rodrigues mat. 69.912-8, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade Campina Grande-PB no dia 29/05/2012, pois o mesmo irá participar de uma reunião referente aos Convênios dos Restaurantes Populares. Conforme solicitação contida no memo. 97/2012- Gabinete. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141512 | 29/05/2012 | 41.20 | 00001006136401 | LINDINALRA SOUSA DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Lindinalra Sousa da Silva mat. 57.998-0, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Pombal - PB no dia 31/05/2012, pois a mesma irá recambiar a este município a adolescente Isabel Leite Gomes (14 anos de idade) acolhida na Casa de Passagem (PMJP). Conforme solicitação contida no Ofício. 070/2012- CTRSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141513 | 29/05/2012 | 18.73 | 00080596410425 | VAMBERTO ARAUJO FERREIRA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Vamberto Araujo Ferreira mat. 56.684-5, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Pombal - PB no dia 31/05/2012, pois a mesma irá recambiar a este município a adolescente Isabel Leite Gomes (14 anos de idade) acolhida na Casa de Passagem (PMJP). Conforme solicitação contida no Ofício. 070/2012- CTRSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0141514 | 29/05/2012 | 3320.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( TIPO FORMULÁRIOS CONTÌNUOS ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMO 025/2012 - DIFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040282012 | 0141515 | 29/05/2012 | 60765.36 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA + FRALDAS DESCARTAVEIS, CONSTANTE DO PROCESSO Nº 2012/015928 , COMPRAS COM REGISTRO DE PREÇO Nº. 04028/2012, CONFORME OFICIO COPEL Nº. 091/2012 E ORDEM DE COMPRA Nº. 086/2012, DESTINADOS A SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141508 | 29/05/2012 | 64688.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110361 | 29/05/2012 | 101.35 | 00013194267434 | JOSE TAURINO DA COSTA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12(CINCO, DOZE AVOS) DE FERIAS DO PERIODO DE 2011/2012 CONFORME PROCESSO Nº 125415/2011, PARECER JURIDICO Nº 1301/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0530177 | 29/05/2012 | 3500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530178 | 29/05/2012 | 34424.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040172012 | 0510249 | 29/05/2012 | 2000.00 | 70114780000186 | CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A COMPRA DE 20 ESTABILIZADORES PADRÃO I-430 VA , DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 147/2012, PREGÃO Nº 017/2012 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510250 | 29/05/2012 | 2400.00 | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANÇA -JOSE CARLOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 100 TALÕES, 50 X 4 VIAS, IMPRESSO EM PAPEL AUTO COPIATIVO, DESTINADO A ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510251 | 29/05/2012 | 1754445.87 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480171 | 29/05/2012 | 5450.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480172 | 29/05/2012 | 82886.28 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400192 | 29/05/2012 | 8000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400193 | 29/05/2012 | 184586.01 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420143 | 29/05/2012 | 88.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420144 | 29/05/2012 | 105608.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200272 | 29/05/2012 | 500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200273 | 29/05/2012 | 96651.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200274 | 29/05/2012 | 2600.00 | 00001245557483 | ADAMILTON DA COSTA ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE DECORAÇÃO DO GINASIO HERMES TAURINO PARA O DESFILE DE ABERTURA DA OLIMPIADA ESCOLARES DE JOÃO PESSOA QUE TEM DURAÇÃO DE 29 DE MAIO A 18 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0580223 | 29/05/2012 | 500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580224 | 29/05/2012 | 37029.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0410200 | 29/05/2012 | 5000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410201 | 29/05/2012 | 82688.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170151 | 29/05/2012 | 198.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170152 | 29/05/2012 | 1017265.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520161 | 29/05/2012 | 2430.58 | 00002248177445 | MILTON FERREIRA DA SILVA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO DE 2011/2012, 1/12 (UM DOZE) AVOS DE FÉRIAS DE 2012/2013 E 4/12 (QUATRO DOZE) AVOS DO 13º SALÁRIO/2012, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2012/050925 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170154 | 30/05/2012 | 24715.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410203 | 30/05/2012 | 43188.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410205 | 30/05/2012 | 2180.00 | 11673841000186 | CBL - TECNOLOGIA EM RECUPERAÇÃO DE DADOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO DE DADOS DO HD MAXTOR - 500 GB DESTA SECRETARIA, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410207 | 30/05/2012 | 4000.00 | 04688977000102 | IPOG - INSTITUTO DE PÓS-GRADUAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO CURSO DE MBA PERICIA, AUDITORIA E GESTÃO AMBIENTAL, FEITO PELA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, KESIA MACHADO VEIGA, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580225 | 30/05/2012 | 35.34 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580227 | 30/05/2012 | 1441.49 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580228 | 30/05/2012 | 257.20 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530180 | 30/05/2012 | 37.96 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530181 | 30/05/2012 | 1113.54 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530182 | 30/05/2012 | 276.34 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520162 | 30/05/2012 | 42.73 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520164 | 30/05/2012 | 1253.25 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520165 | 30/05/2012 | 311.01 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510253 | 30/05/2012 | 811.56 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510254 | 30/05/2012 | 24882.21 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510255 | 30/05/2012 | 5907.44 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480174 | 30/05/2012 | 52.69 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480175 | 30/05/2012 | 1545.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480176 | 30/05/2012 | 383.51 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420145 | 30/05/2012 | 49.69 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420147 | 30/05/2012 | 1547.47 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420148 | 30/05/2012 | 361.69 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130300 | 30/05/2012 | 2259.03 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130302 | 30/05/2012 | 66261.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130303 | 30/05/2012 | 16443.66 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170153 | 30/05/2012 | 226.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170155 | 30/05/2012 | 6655.38 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170156 | 30/05/2012 | 1651.61 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141516 | 30/05/2012 | 242.26 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141532 | 30/05/2012 | 7106.01 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141541 | 30/05/2012 | 1763.44 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200275 | 30/05/2012 | 77.39 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200277 | 30/05/2012 | 2269.88 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200278 | 30/05/2012 | 563.30 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180202 | 30/05/2012 | 43.48 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180205 | 30/05/2012 | 1275.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180206 | 30/05/2012 | 316.51 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400195 | 30/05/2012 | 74.14 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400196 | 30/05/2012 | 2174.72 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400197 | 30/05/2012 | 539.68 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410202 | 30/05/2012 | 62.61 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410204 | 30/05/2012 | 1836.55 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410206 | 30/05/2012 | 455.76 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580226 | 30/05/2012 | 18130.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | TELECENTROS DE INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0530183 | 30/05/2012 | 870.00 | 05452286000160 | ETINA COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MONITORES LCDs PARA AS ESTAÇÕES DIGITAIS. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | TELECENTROS DE INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0530184 | 30/05/2012 | 1010.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A TV LCD 32'', FULL HD,C/ CONVERSOR DIGITAL, C/ CONTROLE REMOTO NA COR PRETA. CONF. DOD. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200276 | 30/05/2012 | 84144.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200280 | 30/05/2012 | 1800.00 | 00078899079404 | HARRILSON DA SILVA MELO. | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTOS COM COLOCAÇÃO DE RIPAS PARA MELHOR ADERENCIA DAS TELHAS EM VIRTUDE DAS GOTEIRAS POR OCASIÇAO DAS ULTIMAS CHUVAS, DA SEDE DA SEJER E DO QUIOSQUE DA PRAIA DO CABO BRANCO QUE DA APOIO AOS PRACANTES DE CAMINHADA MATINAL CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200281 | 30/05/2012 | 1450.00 | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SÁ - DUART ESTAMPARIA | BVALOR EMPENHADO REF AOS SEVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 11 BANNES (SENDO 01 BANNER MEDINDO 2.0 X 2.0 M, 10 BANNERS MEDINDO 2,00 X1,00M E 01 BANNER MEDINDO 1,00X1,00 M)DESTINADOS A ELIMPIADA ESCOLARES DE JOÃO PESSOA QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 29 D MAIO A 18DE JUNHO DE 2012 CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200282 | 30/05/2012 | 3000.00 | 00033912050406 | GIL CARLOS ROQUE DE LIMA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE MARCENARIA NA RECUPERAÇÃO DO ARMARIO EM MADEIRA DA SALA DA DAF COM COLOÇÃO DE PRATELEIRAS, RECUPERAÇÃO DO ARMARIO EM MADEIRA DA SALA DO SECRETARIO E CONFECÇÃO DE UM ARMARIO EM MADEIRA MEDINDO 1,70 X 2,10 REVESTIDO EM FORMICA DESTINADO AO QUIOSQUE DA PRAIA DO CABO BRANCO QUE DA APOIO AOS PRATICANTES DE CAMINHADA MATINAL, COLOCAÇÃO DE BATEDORES NOS ARMARIOS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200284 | 30/05/2012 | 3578.46 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS (CONSUMO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA QUE ALIMENTA O QUATRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA AS SALAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEJER E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DA JUVENTUDECONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200286 | 30/05/2012 | 846.80 | 00004424576426 | DEMOCRITO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE 03 E 1/2 ( TRES E MEIA) DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA-PB/FORTALEZA-CE/JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO ACADEMICO EDUCACIONAL YOUTH ENGLISH STUDIES , PERIODO DE 31 DE MAIO A 03 DE JUNHO DO CORENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200287 | 30/05/2012 | 1451.64 | 00008672326415 | ADENILSON MAIA CORREIA LIMA | VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA-PB/RIO DE JANEIRO-RJ/JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O COMITE OLIMPICO BRASILEIRO (COB) PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A VINDA DA SELEÇÃO BRASILEIRA DE HANDEBOL DE AREIA PARA UMA TEMPORADA DE TREINAMENTO EM JOÃO PESSOA, PERIODO DE 31 DE MAIO A 08 DE JUNHO DO CORENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420146 | 30/05/2012 | 43644.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400194 | 30/05/2012 | 51334.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480173 | 30/05/2012 | 49200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510252 | 30/05/2012 | 59039.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CENTRO DE REFERENCIA DA JUVENTUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200283 | 30/05/2012 | 500.00 | 00001392500427 | DIEGO MIRANDA VASCONCELOS SILVA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DOD SHOWS DOS GRUPOS PRODIZIDOS PELA COMUNUDADE DURANTE O MES DE MAIO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530179 | 30/05/2012 | 77053.77 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200279 | 30/05/2012 | 1000.00 | 10877852000115 | ASSOCIAÇÃO ELITE DE TAEKWONDO | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO DESTINADOA REALIZAÇÃO DA 3ª EDIÇÃO DO CAMPEONATO NORTE NORDESTE DE TAEKWONDO QUE ACONTECERA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO PARA CAMINHADAS | CAMINHAR COM A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200285 | 30/05/2012 | 2150.00 | 00084055090463 | ALESSANDRO PONTES FERREIRA | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE COLOCALÇAO DE 25 M2 (METROS) DE DIVISORIAS COM DUAS PORTAS E FECHADURAS, PINTURA COM VERNIZ DAS PORTAS DA SEDE DA SEJER, PINTURA EM VERNIZ MARITIMO EM TODO O QUIOSQUE DA PRAIA DO CABO BRANCO ONDE A SEJER DA APOIO AOS PRATICANTES DE CAMINHADA MATINAL DOC EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020189 | 30/05/2012 | 182.31 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020191 | 30/05/2012 | 5347.52 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020193 | 30/05/2012 | 1327.05 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040165 | 30/05/2012 | 56.23 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040167 | 30/05/2012 | 1649.30 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040168 | 30/05/2012 | 409.29 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050155 | 30/05/2012 | 50.54 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050157 | 30/05/2012 | 1482.43 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050158 | 30/05/2012 | 367.88 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110368 | 30/05/2012 | 287.13 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110370 | 30/05/2012 | 8422.12 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110371 | 30/05/2012 | 2090.05 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120239 | 30/05/2012 | 82.82 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120242 | 30/05/2012 | 2429.22 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120243 | 30/05/2012 | 602.84 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100768 | 30/05/2012 | 2889.49 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100771 | 30/05/2012 | 84754.55 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100772 | 30/05/2012 | 21032.82 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080255 | 30/05/2012 | 207.86 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080257 | 30/05/2012 | 6096.91 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080258 | 30/05/2012 | 1513.02 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090235 | 30/05/2012 | 197.38 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090238 | 30/05/2012 | 5789.69 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090239 | 30/05/2012 | 1436.78 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070225 | 30/05/2012 | 965.31 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070227 | 30/05/2012 | 28314.61 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070228 | 30/05/2012 | 7026.60 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060299 | 30/05/2012 | 261.91 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060301 | 30/05/2012 | 7682.46 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060304 | 30/05/2012 | 1906.49 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141517 | 30/05/2012 | 596847.97 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141519 | 30/05/2012 | 200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100769 | 30/05/2012 | 3265098.93 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100770 | 30/05/2012 | 2281902.68 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032012 | 0560041 | 30/05/2012 | 60000.00 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de materiais para o Sistema de Automação MY HOME da Estação Cabo Branco Ciencia Cultura e Artes de acordo com o lote nº 02 , Processo nº 2012/029295, conforme Contrato nº 28/2012, Oficio 88/2012 Seinfra e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032012 | 0560042 | 30/05/2012 | 445000.00 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de materiais Eletricos para Conclusão do Sistema de Ramais de Distribuição da Estação Ciencia Cultura e Artes de acordo com o lote nº 05 , Processo nº 2012/029295, conforme Contrato nº 31 /2012, Oficio 88/2012 Seinfra e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032012 | 0560043 | 30/05/2012 | 600000.00 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de materiais como Luminárias e Lâmpadas para Estação Ciencia Cultura e Artes de acordo com o lote nº 03 , Processo nº 2012/029295, conforme Contrato nº 29/2012, Oficio 88/2012 Seinfra e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560044 | 30/05/2012 | 40058.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120240 | 30/05/2012 | 101208.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE | EVENTOS AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120241 | 30/05/2012 | 3450.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de 300 camisas destinadoas aos servidores da Secretaria de Meio Ambiente que irão trabalhar nos eventos ambientais em comemoração a SEMANA DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040392009 | 0141518 | 30/05/2012 | 48144.47 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO FURGÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONSTANTE DO AUTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO PROCESSO Nº 2009/038182 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2009, CONTRATO DE Nº 113/2009 E SEUS ADITAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141520 | 30/05/2012 | 4500.00 | 00063375206453 | ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141521 | 30/05/2012 | 4500.00 | 00001290507414 | ANA PAULA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141522 | 30/05/2012 | 4500.00 | 00006262373438 | CLEITON TENORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141523 | 30/05/2012 | 4500.00 | 00010953395405 | EDNALDO TENÓRIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141524 | 30/05/2012 | 4500.00 | 00003513515405 | FLAVIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141525 | 30/05/2012 | 4500.00 | 00003247383409 | FÁBIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141526 | 30/05/2012 | 4500.00 | 00007032895433 | GIRLEIDE DOMINGOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141527 | 30/05/2012 | 4500.00 | 00004355568431 | HELIO SILVESTRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141528 | 30/05/2012 | 4500.00 | 00000465676740 | ISRAEL DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141529 | 30/05/2012 | 4500.00 | 00008816817410 | JOCIANE RODRIGUES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141530 | 30/05/2012 | 4500.00 | 00011207726486 | MARCOS DIOGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141531 | 30/05/2012 | 4500.00 | 00068733321434 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141533 | 30/05/2012 | 4500.00 | 00092924107415 | MARIA DO CARMO AZEVEDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141534 | 30/05/2012 | 4500.00 | 00006976993401 | MARCIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141535 | 30/05/2012 | 4500.00 | 00009737902459 | VERONICA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141536 | 30/05/2012 | 4500.00 | 00004808321459 | ROBERTO TENÓRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141537 | 30/05/2012 | 4500.00 | 00009239514406 | ROSA VIRGINIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141538 | 30/05/2012 | 4500.00 | 00004002891488 | ROSÂNGELA TENÓRIO DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141539 | 30/05/2012 | 4500.00 | 00009520237410 | SERGINALDO DE SOUZA VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141540 | 30/05/2012 | 4500.00 | 00010995287473 | VALDENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520163 | 30/05/2012 | 4222.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130301 | 30/05/2012 | 1783151.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330122010 | 0130304 | 30/05/2012 | 16464.75 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO DEMOSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO Nº 07, REFERENTE A CONSTRUTUÇÃO DE UNIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA: - LOTE 01 - USF 1 - BAIRRO DO BESSA, USF 2 - BAIRRO DO CASTELO BRANCO, USF 3 - BAIRRO DO CRISTO, CONFORME CONTRATO Nº 11/2011/SMS, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 12/2010/SEPLAN E DOCUMENTOS ANEXO. | 02492012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR E EQUIPAR A CENTRAL DE ABASTECIMENTO DA REDE DOS SERVIÇOS DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072010 | 0130305 | 30/05/2012 | 775654.16 | 08977787000158 | CONSTRUTORA POLIEDRO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO Nº 191/2010/SMS, PARA EXECUÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADA NO DISTRITO INDUSTRIAL EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 07/2010/SEPLAN E DOCUMENTOS ANEXO. | 02142012 | NULL | NULL | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0020192 | 30/05/2012 | 7844.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SOB RESPONSABILIDADE DO GAPRE. VIGÊNCIA ATÉ 18/05/2013, CONFORME CONTRATO Nº 35/2011, TERMO ADITIVO Nº 01/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2010/SEAD, PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2010, PROCESSO Nº 2011/008656 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 1.060,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020190 | 30/05/2012 | 27162.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040362011 | 0020194 | 30/05/2012 | 1718.70 | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA | O valor empenhado refere-se a passagens terrestres a serem utilizadas pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias de acordo com faturas de nº: 137/12, 171/12, 172/12, 173/12, 174/12 ,183/12 e 184/12. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020195 | 30/05/2012 | 525.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de botijões de água mineral, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040166 | 30/05/2012 | 36462.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180203 | 30/05/2012 | 37100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050156 | 30/05/2012 | 20100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060300 | 30/05/2012 | 225797.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060302 | 30/05/2012 | 4300.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE GESTÃO PELA QUALIDADE TOTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040062011 | 0060303 | 30/05/2012 | 180.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, CONFORME OFÍCIO Nº 176/2012-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 160/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2011-FUNJOPE E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090236 | 30/05/2012 | 228659.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090237 | 30/05/2012 | 1000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080256 | 30/05/2012 | 192384.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070226 | 30/05/2012 | 35714.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110366 | 30/05/2012 | 1009.68 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para revisão de garantia de 20.000km do veiculo Ranger XL 13P, placa OEX 5259/PB, conforme orçamentos e Mem. 0059/2012 da DIMAV em anexo. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110367 | 30/05/2012 | 245.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviço para manutenção de revisão de garantia de 20.000km do veiculo Ranger XL 13P, placa OEX 5259/PB, conforme orçamentos e Mem. 0059/2012 da DIMAV em anexo. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110369 | 30/05/2012 | 202891.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPRENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070192009 | 0110375 | 31/05/2012 | 155258.40 | 11481173000195 | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA | O valor empenhado, refere-se a locação de 02(dois) caminhões basculantes com capacidade de 10m3, apresentado pelo LOTE-01( 4º Termo Aditivo ao Contrato 49/2009 do Pregão Presencial 019/2009 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070022010 | 0100773 | 31/05/2012 | 50000.00 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Ampliação, dos Creis Diotilia , El Shadday , Julia Ramos, Margoth, Maria de lourdes, Maria Jose de Miranda, da rede municipal de ensino de acordo com o lote de nº 02 do Contrato nº 21/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme documentação anexa. | 02012012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 090022010 | 0100774 | 31/05/2012 | 50000.00 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços prestados de Reforma nos Creis Calula, Citex, Gertrudes, Luiza de Taipa. Maria da Penha, Maria de Nazare, Mayara, Stelina Nunes. da Rede Municipal de Ensino de acordo com o lote de nº 06 do Contrato nº 25/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070022010 | 0100777 | 31/05/2012 | 40000.00 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços prestados de Ampliação nas Escolas Anisio Teixeira, Antenor ( anexo ), Celso, Darcy, Ernani, João Monteiro, (anexo) João Pessoa, Maria Ruth, Moema, Pedra do Reino da Rede Municipal de Ensino de acordocom o lote de nº 06 do Contrato nº 25/2010 conforme documentação anexa. | 02012012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 090022010 | 0100778 | 31/05/2012 | 35000.00 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços prestados de Reforma nas Escolas Anisio Teixeira, Antenor ( anexo ), Celso, Darcy, Ernani, João Monteiro, (anexo) João Pessoa, Maria Ruth, Moema, Pedra do Reino da Rede Municipal de Ensino de acordo com o lote de nº 06 do Contrato nº 25/2010 conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE CONTENCIOSO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050161 | 31/05/2012 | 800.00 | 09400465000104 | WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Para pagamento de sreviço de acompanhamento de informativo jurídico (prasos processuais), em nome do Município de João Pessoa contidas no diário da justiça, diário da união, STF, STM, TST, TSE, TRT, JF/PB, TRF5, JF/DF, TRF1, TRE/PB, TCE/PB, TCU, CNJ, TRF2, TRF3, TRF4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE D | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DE OBRAS | URBANIZAÇÃO DOS VALES DOS RIOS JAGUARIBE E SANHAUÁ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330042009 | 0080259 | 31/05/2012 | 62000.00 | 01664506000168 | AP ENGENHARIA E ARQUITETURA | Pagamento de Contra Partida para execução de obras de Urbanização de Assentamentos Precários no Rio Jaguaribe na Cidade de João Pessoa-PB LOTE 02; Construção de Unidades Habitacionais e Implantação Infra Estrutura . Cont. nº 016/2009 SEPLAN ( Contrapartida) | 01162012 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020197 | 31/05/2012 | 1225.00 | 00585421000121 | VIDROS & CIA - HILRAKSON DA SILVA BRAZ - ME | O valor empenhado refere-se a aquisição de mola hidráulica para piso, a ser colocada na porta de vidro do Gabinete do Prefeito do Centro Administrativo Municipal. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040362011 | 0020198 | 31/05/2012 | 6463.23 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O valor empenhado refere-se a passagens aéreas, a serem utilizadas pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com faturas de nº: 4001756, 4001937, 4002143, 4002231, 4002232 e 4002286. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040172012 | 0020199 | 31/05/2012 | 1410.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | O valor empenhado refere-se a aquisição de rádios comunicadores, a serem utilizados nas atividades do Cerimonial do Gabinete do Prefeito, de acordo com Pregão de nº 017/2012 e Ordem de Compra de nº 0143/2012. Estando os documentos necessários anexados aoprocesso. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020196 | 31/05/2012 | 43541.10 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070229 | 31/05/2012 | 11168.84 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040169 | 31/05/2012 | 9269.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE GEST]AP GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050159 | 31/05/2012 | 10522.72 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060305 | 31/05/2012 | 54244.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130307 | 31/05/2012 | 5720.16 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REF. AO EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS MENCIONADOS NO MEMO Nº 021/2012, CONFORME BOLETOS EM ANEXO. PROC. 09.035/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141545 | 31/05/2012 | 4500.00 | 00049883984472 | ANTONIO CARLOS GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141546 | 31/05/2012 | 4500.00 | 00008493208442 | DANIELLE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141547 | 31/05/2012 | 4500.00 | 00009997959450 | EDIÉLIO MELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141548 | 31/05/2012 | 4500.00 | 00004012470400 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141549 | 31/05/2012 | 4500.00 | 00006108211482 | GILZETE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141550 | 31/05/2012 | 4500.00 | 00010296622400 | HELINTON JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0141551 | 31/05/2012 | 29151.00 | 00348325000160 | TEIXEIRA DE CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA AV. WALDEMAR GALDINO NAZIANZENO, 333 - GEISEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O BANCO DE ALIMENTO UNIDADE DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO DE Nº 028/2008 E SEUS ADITAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141552 | 31/05/2012 | 4500.00 | 00088528529487 | IRENE RODRIGUES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141553 | 31/05/2012 | 4500.00 | 00038129256487 | INACIO COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141554 | 31/05/2012 | 4500.00 | 00008027365481 | JARBAS EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141555 | 31/05/2012 | 4500.00 | 00005157229445 | JOÃO BATISTA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141556 | 31/05/2012 | 4500.00 | 00021838739491 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141557 | 31/05/2012 | 4500.00 | 00007826709466 | JOSELITO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141558 | 31/05/2012 | 4500.00 | 00007757439418 | JOELSIO DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141559 | 31/05/2012 | 4500.00 | 00003468549466 | JOSÉ DE ALENCAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141560 | 31/05/2012 | 4500.00 | 00066756626434 | JOSÉ FELIPE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141561 | 31/05/2012 | 4500.00 | 00006654233492 | JOSÉ DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141562 | 31/05/2012 | 4500.00 | 00098335430497 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141563 | 31/05/2012 | 4500.00 | 00009638972416 | JOSÉ FELIPE DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141564 | 31/05/2012 | 4500.00 | 00001285298497 | MIRIAN PEREIRA ROSENDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141565 | 31/05/2012 | 4500.00 | 00042021723453 | MOARCIR SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141566 | 31/05/2012 | 4500.00 | 00002843286425 | RITA MARIA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141567 | 31/05/2012 | 4500.00 | 00000401103897 | SEVERINO SOUZA DE BULHÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141568 | 31/05/2012 | 4500.00 | 00008438025455 | SELMO BELARMINO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141569 | 31/05/2012 | 4500.00 | 00001958740489 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141570 | 31/05/2012 | 4500.00 | 00007830682470 | SEVERINO NUNES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141571 | 31/05/2012 | 4500.00 | 00004327781444 | VERONICA ALVES DO NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141572 | 31/05/2012 | 4500.00 | 00007261570400 | WELLINGTON CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141573 | 31/05/2012 | 4500.00 | 00045003548400 | IVONETE JOSEFA ANALIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141574 | 31/05/2012 | 4500.00 | 00001187013471 | MARIA NUNES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141575 | 31/05/2012 | 4500.00 | 00043186637449 | JOÃO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141578 | 31/05/2012 | 4500.00 | 00038138107472 | MARIELSON CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141579 | 31/05/2012 | 4500.00 | 00006803321460 | IVAN VALENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141580 | 31/05/2012 | 4500.00 | 00002266313460 | JOSÉ CARLOS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141581 | 31/05/2012 | 4500.00 | 00064960900415 | JOSE ALTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141582 | 31/05/2012 | 4500.00 | 00079886337400 | SEVERINO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141584 | 31/05/2012 | 4500.00 | 00004092873425 | GEANDRO VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141586 | 31/05/2012 | 4500.00 | 00007722489400 | MISARLAN CAVALCANTI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141588 | 31/05/2012 | 4500.00 | 00006171629480 | LUCIENE PEREIRA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141589 | 31/05/2012 | 4500.00 | 00005661411405 | IRAQUITAN DE ASSIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141590 | 31/05/2012 | 4500.00 | 00010419312471 | TCHARLES SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141591 | 31/05/2012 | 4500.00 | 00075982005487 | MARIA ROSA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141592 | 31/05/2012 | 4500.00 | 00001003260489 | CREUZA ELISIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141593 | 31/05/2012 | 4500.00 | 00075924102491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141594 | 31/05/2012 | 4500.00 | 00068363745472 | MANOEL INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141595 | 31/05/2012 | 4500.00 | 00055274455468 | LUIS SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141596 | 31/05/2012 | 4500.00 | 00073941611453 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141598 | 31/05/2012 | 4500.00 | 00057076499487 | ESNALDO INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141599 | 31/05/2012 | 4500.00 | 00017450624400 | SEVERINO CORREIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141601 | 31/05/2012 | 4500.00 | 00002272302483 | JOSE ANTONIO BULHÕES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141602 | 31/05/2012 | 4500.00 | 00073942111420 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141603 | 31/05/2012 | 4500.00 | 00021495300404 | JOSÉ INALDO CRISTOVÃO BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141604 | 31/05/2012 | 4500.00 | 00006597622421 | WALISON DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141605 | 31/05/2012 | 4500.00 | 00037397427472 | LUIZ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141606 | 31/05/2012 | 4500.00 | 00020491638434 | JOSE LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141607 | 31/05/2012 | 4500.00 | 00072651725404 | MARIA JOSÉ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141610 | 31/05/2012 | 4500.00 | 00072650443472 | EDIVÂNIA RODRIGUES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141611 | 31/05/2012 | 4500.00 | 00075982021415 | MARIA APARECIDA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141612 | 31/05/2012 | 4500.00 | 00005441909471 | JOSINEIDE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141613 | 31/05/2012 | 4500.00 | 00039624803404 | JOSÉ BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141614 | 31/05/2012 | 4500.00 | 00004498570421 | ANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141615 | 31/05/2012 | 4500.00 | 00010370852486 | JOYCE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141616 | 31/05/2012 | 4500.00 | 00072653353415 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141617 | 31/05/2012 | 4500.00 | 00001212082494 | MARIA JOSÉ VIEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141618 | 31/05/2012 | 4500.00 | 00073882836415 | LUIZ ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141619 | 31/05/2012 | 4500.00 | 00007607383433 | MARIA CONSUÊLO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141620 | 31/05/2012 | 4500.00 | 00097917575420 | JOAO LAURENTINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141621 | 31/05/2012 | 4500.00 | 00073943541487 | RITA MARIA EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141623 | 31/05/2012 | 4500.00 | 00006262525475 | MARICELIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141625 | 31/05/2012 | 4500.00 | 00004840653437 | ADEMIR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141626 | 31/05/2012 | 4500.00 | 00008515667401 | MANOEL DE SOUZA OLEGARIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141627 | 31/05/2012 | 4500.00 | 00006795968448 | RICARDO BAGRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141628 | 31/05/2012 | 4500.00 | 00013301942415 | JOSE AFONSO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090032012 | 0560045 | 31/05/2012 | 24935.74 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de materiais de Rede Lógica e Telefonia para a Conclusão da Estação Cabo Branco Ciência Cultura e Artes de acordo com o lote nº 04 Pregão Presencial nº 03/2012 conforme Oficio nº 88/2012 e documentaçãoanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042009 | 0110372 | 31/05/2012 | 300000.00 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a pavimentação em CBUQ/drennagerm nos bairros de Gramame, Alto do Mateus, José Americo, Mangabeira e Loteamento Nova Mangaberra na Cidade de João Pessoa-PB, através do Recurso Royalties Petrobrás , conforme Contrato 33/2009 da CP 04//2009 DA CSL SINFRA CONTA BANCARIA- B. | 01112012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141542 | 31/05/2012 | 18.73 | 00082715661487 | EDY JOSÉ DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Edy José da Silva mat. 66.264-0, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Campina Grande - Pb no dia 31/05/2012, para conduzir o advogado do CREAS/PAEFI II, para tratar sobre processo de usuário deste Centro. Conforme solicitação contida no MEMO 65/2012- CREAS/PAEFI II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141543 | 31/05/2012 | 41.20 | 00001064807402 | ALVARO HENRIQUE DAVID NETO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor Alvaro Henrique D. Neto, Advogado CREAS/ PAEFI II, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Campina Grande - Pb no dia 31/05/2012, para tratar sobre processo deusuário deste Centro. Conforme solicitação contida no MEMO 65/2012- CREAS/PAEFI II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141576 | 31/05/2012 | 6000.00 | 05102533000106 | JOSE WALTER DA COSTA ME - J C PRODUÇÕES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE CACHE ARTÍSTICO COM SONORIZAÇÃO PELAS APRESENTAÇÕES DO TRIO "RAIZES DO FORRO" NOS DIAS 05,06,14 DE JUNHO, PELA MANHÃ E TARDE NAS UNIDADES DA SEDES E NO DIA 15 DE JUNHO NO ESPAÇO CULTURAL JOSE LINS DO REGO DURANTE A REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DO SERVIODR MUNICIPAL, CONFORME APCS Nº. 034/2012 - DAF/SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141583 | 31/05/2012 | 3840.00 | 00079014542453 | DNILSON DE SOUSA CHAVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE CHAVEIRO, PARA ATENDER NECESSIDADE DE DIVERSAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME APCS Nº. 030/2012 - DAF/SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141597 | 31/05/2012 | 7920.00 | 13306458000115 | CPUL - CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E LOCAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHMAOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE HIGIENEIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA E CISTERNAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE DIVERSAS UNIDADES COORDENADAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME APCS. Nº. 032/2012 - DAF/SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040172011 | 0141608 | 31/05/2012 | 22950.00 | 08976962000192 | ORIENTAL LOCAÇÃO E RECEPTIVO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS TIPO ALMOÇO, COFFE BREACK, LANCHE E SERVIÇO, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, ATRAVES DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 17/2011, ORIUNDO DO OFICIO Nº. 2524/2011/GAB.SEDES, PROCESSO Nº.2011/122599 E PARECER JURÍDICO N º. 616/2011 DA COPEL/SEAD, REFENTE AO PREGÃO Nº 090/2011 - PMCAB. E CONTRATO Nº. 227/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040172011 | 0141609 | 31/05/2012 | 18020.00 | 08976962000192 | ORIENTAL LOCAÇÃO E RECEPTIVO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS TIPO ALMOÇO, COFFE BREACK, LANCHE E SERVIÇO, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, ATRAVES DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 17/2011, ORIUNDO DO OFICIO Nº. 2524/2011/GAB.SEDES, PROCESSO Nº.2011/122599 E PARECER JURÍDICO N º. 616/2011 DA COPEL/SEAD, REFENTE AO PREGÃO Nº 090/2011 - PMCAB. E CONTRATO Nº. 227/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 040082012 | 0141622 | 31/05/2012 | 5502.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER DESTINADOS A SEDES DE ACORDO COM OFICIO Nº. 065/2012 - COPEL, PROCESSO Nº. 2011/074334, PREGÃO Nº. 026/2011 COMPRAS COM REGSITRO DE PREÇO Nº. 04008/2012 - REQUISIÇÃO 0262/2012. E ORDEM DE COMPRA Nº. 054/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 040082012 | 0141624 | 31/05/2012 | 4575.00 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER DESTINADOS A SEDES DE ACORDO COM OFICIO Nº. 065/2012 - COPEL, PROCESSO Nº. 2011/074334, PREGÃO Nº. 026/2011 COMPRAS COM REGSITRO DE PREÇO Nº. 04008/2012 - REQUISIÇÃO 0262/2012. E ORDEM DE COMPRA Nº. 054/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRAL À FAMÍLIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141585 | 31/05/2012 | 295.50 | 00079014542453 | DNILSON DE SOUSA CHAVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE CHAVEIRO, PARA ATENDER NECESSIDADE DE DIVERSAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME APCS Nº. 030/2012 - DAF/SEDES. EM COMPLEMENTO AO PROCESSO Nº. 59795/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141600 | 31/05/2012 | 6500.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE COBERTORES PARA ATENDER NECESSIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME APCS Nº. 035/2012 - DAF/SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060306 | 31/05/2012 | 1821.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070230 | 31/05/2012 | 6714.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090241 | 31/05/2012 | 1372.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080261 | 31/05/2012 | 1445.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100779 | 31/05/2012 | 286.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (283142-2) CONF.DAF.MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100780 | 31/05/2012 | 20097.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120245 | 31/05/2012 | 576.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110374 | 31/05/2012 | 1997.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050160 | 31/05/2012 | 351.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040170 | 31/05/2012 | 391.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020200 | 31/05/2012 | 1268.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400198 | 31/05/2012 | 3049.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410208 | 31/05/2012 | 2626.70 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420149 | 31/05/2012 | 4944.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480177 | 31/05/2012 | 746.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110373 | 31/05/2012 | 92869.18 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120244 | 31/05/2012 | 13090.02 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090240 | 31/05/2012 | 39430.38 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080260 | 31/05/2012 | 65257.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100775 | 31/05/2012 | 415358.10 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100776 | 31/05/2012 | 1260212.06 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141544 | 31/05/2012 | 17995.28 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0141577 | 31/05/2012 | 19689.57 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEAN/CRAS-SEDES CONFORME CONTRATO TERMO ADITIVO Nº 05/2012 COM INICIO EM 05/05/2012 E TERMINO EM 04/05/2013 COM VALOR MENSAL DE R$ 2.463,14, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200288 | 31/05/2012 | 4961.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180207 | 31/05/2012 | 3114.28 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO PROCON, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170157 | 31/05/2012 | 187781.56 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130306 | 31/05/2012 | 761134.38 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200289 | 31/05/2012 | 300.00 | 00009678598400 | BRUNA TEIXEIRA CARDOSO MACEDO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COOF BREAK PARA O EVENTO "CIRCUITO SKATE NAS PRAÇAS" DENTRO DO CALENDARIO DE ESPORTE RADICAIS DA SEJER 2012, QUARTA ETAPA QUE ACONTECERA NA PARÇA DA CONQUISTA NO BAIRRO PADRE ZÉ NO DIA 02 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONF. DOC, EM ANEXO.k | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200290 | 31/05/2012 | 180.00 | 00001083595490 | DAYVID CHARLLES FERNANDES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE DJ PARA O EVENTO "CIRCUITO SKATE NAS PRAÇAS" DENTRO DO CALENDARIO DE ESPORTE RADICAIS DA SEJER 2012, QUARTA ETAPA QUE ACONTECERA NA PARÇA DA CONQUISTA NO BAIRRO PADRE ZÉ NO DIA 02 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONF. DOC, EM ANEXO.k | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200291 | 31/05/2012 | 600.00 | 00010120581400 | JOSE ANDRE DE SOUSA FILHO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENADOR TECNICO PARA O EVENTO "CIRCUITO SKATE NAS PRAÇAS" DENTRO DO CALENDARIO DE ESPORTE RADICAIS DA SEJER 2012, QUARTA ETAPA QUE ACONTECERA NA PARÇA DA CONQUISTA NO BAIRRO PADRE ZÉ NO DIA 02 DE JUNHO DO CORRENTEANO CONF. DOC, EM ANEXO.k | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200292 | 31/05/2012 | 150.00 | 00085456012472 | CLAUDIO LIMA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA O EVENTO "CIRCUITO SKATE NAS PRAÇAS" DENTRO DO CALENDARIO DE ESPORTE RADICAIS DA SEJER 2012, QUARTA ETAPA QUE ACONTECERA NA PARÇA DA CONQUISTA NO BAIRRO PADRE ZÉ NO DIA 02 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONF. DOC, EM ANEXO.k | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200293 | 31/05/2012 | 150.00 | 00005275863403 | ROBERTO MORAES CAVALCANTE JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE LOCUTOR PARA O EVENTO "CIRCUITO SKATE NAS PRAÇAS" DENTRO DO CALENDARIO DE ESPORTE RADICAIS DA SEJER 2012, QUARTA ETAPA QUE ACONTECERA NA PARÇA DA CONQUISTA NO BAIRRO PADRE ZÉ NO DIA 02 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONF. DOC, EM ANEXO.k | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200295 | 31/05/2012 | 200.00 | 00092795676400 | ALEKSANDRO CARLOS SARMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA GERAL PARA O EVENTO "CIRCUITO SKATE NAS PRAÇAS" DENTRO DO CALENDARIO DE ESPORTE RADICAIS DA SEJER 2012, QUARTA ETAPA QUE ACONTECERA NA PARÇA DA CONQUISTA NO BAIRRO PADRE ZÉ NO DIA 02 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONF. DOC, EM ANEXO.k | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200296 | 31/05/2012 | 150.00 | 00007067419433 | PEDRO VICTOR HECKER DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA O EVENTO "CIRCUITO SKATE NAS PRAÇAS" DENTRO DO CALENDARIO DE ESPORTE RADICAIS DA SEJER 2012, QUARTA ETAPA QUE ACONTECERA NA PARÇA DA CONQUISTA NO BAIRRO PADRE ZÉ NO DIA 02 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONF. DOC, EM ANEXO.k | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200297 | 31/05/2012 | 150.00 | 00093090099420 | JOAO GOMES DE AGUIAR NETO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA O EVENTO "CIRCUITO SKATE NAS PRAÇAS" DENTRO DO CALENDARIO DE ESPORTE RADICAIS DA SEJER 2012, QUARTA ETAPA QUE ACONTECERA NA PARÇA DA CONQUISTA NO BAIRRO PADRE ZÉ NO DIA 02 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONF. DOC, EM ANEXO.k | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0530185 | 31/05/2012 | 97500.00 | 08976962000192 | ORIENTAL LOCAÇÃO E RECEPTIVO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A COFEE BREACCKS E COQUETÉIS PARA EVENTOS DA SECITEC. CONF DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400201 | 31/05/2012 | 352.50 | 01002402000198 | ELEOMAR FERREIRA CAVALCANTE | Valor ref. a aquisição de material de expediente para atender a Setransp e suas secretarias executivas conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINTE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E PESQUISA | MANUTENÇÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400200 | 31/05/2012 | 325.00 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | Valor ref. a confecção de 03 carimbos 4911 personalizados, 06 placas em pvc adesicavdas, 01 carimbo aut. 4923 personalizado e 01 borracha personalizadas 4911 para atende necessidades da Transparencia conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040202011 | 0400199 | 31/05/2012 | 16836.40 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | Valor ref. a locação de onibus no total de 3.436 km para atender necessiades da Secretaria Executiva do Orçamento Democratico de acordo com contrato nº 78/2011 do Pregão Presencial nº 020/2011 e conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040362011 | 0580231 | 31/05/2012 | 1429.80 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | Valor que se empenha para cobertura das despesas com aquisição de 01 passagem aérea, trecho JPA/GRU/JPA, em favor de GLEYCILANE NAZARENO, conforme processo administrativo nº 2012/042423, contrato nº 098/2011, Pregão nº 036/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580230 | 31/05/2012 | 1496.00 | 12711139000122 | MAX COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com aquisição de 08 toner, sendo 02 preto, 02 azul, 02 amarelo e 02 magenta, para impressora hp lazer, desta Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410209 | 31/05/2012 | 435.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400202 | 31/05/2012 | 515.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180208 | 31/05/2012 | 302.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200294 | 31/05/2012 | 538.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141587 | 31/05/2012 | 1685.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170158 | 31/05/2012 | 1578.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130308 | 31/05/2012 | 15712.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420150 | 31/05/2012 | 345.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480178 | 31/05/2012 | 366.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510260 | 31/05/2012 | 5644.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520167 | 31/05/2012 | 297.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530186 | 31/05/2012 | 264.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580229 | 31/05/2012 | 245.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF.MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520166 | 31/05/2012 | 7384.70 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510259 | 31/05/2012 | 356925.62 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0410210 | 01/06/2012 | 300.00 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENTUPIMENTO EM GERAL, PARA FAZER A DESOBSTRUÇÃO DOS CANOS DE ESGOTO DO SINE-JP, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0410211 | 01/06/2012 | 7464.75 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, QUAIS SEJAM, 200 (DUZENTAS) CAIXAS DE CHÁS SORTIDOS, 30 (TRINTA) CAIXAS DE BISCOITO DOCE, 60 (SESSENTA) CAIXAS DE BISCOITO SALGADO. 30 (TRINTA) CAIXAS DE BISCOITO RECHEADO, 300 (TREZENTOS) REFRIGERANTES DE 2 LITROS VÁRIOS SABORES, UMA CAIXA DE ADOÇANTE COM 12 (DOZE) UNIDADES, 15 (QUINZE) CAIXAS DE CAFÉ EMBALADO A VÁCUO EXTRA-FORTE E 5 (CINCO) FARDOS DE AÇÚCAR, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0410212 | 01/06/2012 | 335.00 | 12610553000145 | RECARGAS E MANUTENÇÕES INDEPENDENTE LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DAS IMPRESSORAS DE MARCA HP DESKJET F4280 E XEROX PHASER 3125, SENDO UMA DO GABINETE DO SECRETÁRIO E OUTRA DA DIVISÃO FINANCEIRA DESTA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480179 | 01/06/2012 | 3800.00 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 950 LANCHES PARA REUNIÃO REALIZADA PELO SERVIÇO SOCIAL DA SEMHAB, NO MÊS DE MAIO DE 2012, NO CONJUNTO ANAYDE BEIRIZ,CONFORME ORÇAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130309 | 01/06/2012 | 744.66 | 00006373843424 | FELIPE AUGUSTO FERREIRA CASTRO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12(TRES, DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2012 E 8/12(OITO, DOZE)AVOS DE FERIAS RELATIVOS AO PERIODO 2011/2012, CONFORME PROCESSO Nº 049022/2012, PARECER JURIDICO Nº 1379/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070231 | 01/06/2012 | 669.91 | 03659166002903 | IBAMA INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE E DOS REC NATURAIS | VALOR REFERENTE A 9ª/60ª PARCELA DO DÉBITO Nº 250000030918, DECORRENTE DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 297531-D CONF GUIA DE RECOLHIMENTO. VENC. 04/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRAL À FAMÍLIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040392011 | 0141635 | 01/06/2012 | 12974.00 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR QUE ORAEMPENHAMOS PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA AS UNIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO Nº 2011/067116, PREGÃO PERSENCIAL 039/2011., ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 037/2011 E CONTRATO Nº. 156/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040042011 | 0141634 | 01/06/2012 | 21388.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA AS UNIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO Nº 2011/065917, PREGÃO PERSENCIAL 004/2011 - SEDEC, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2011 E CONTRATO Nº. 206/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141629 | 01/06/2012 | 4500.00 | 00002733984403 | WELLINGTON INACIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141630 | 01/06/2012 | 4500.00 | 00096041200425 | REINALTO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141631 | 01/06/2012 | 4500.00 | 00001824039476 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141632 | 01/06/2012 | 4500.00 | 00002646038429 | VALDIK LUPISSINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141633 | 01/06/2012 | 4500.00 | 00007673265478 | EDJANE DE ASSIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040082012 | 0141636 | 01/06/2012 | 29125.00 | 10956012000148 | MULTILINK COM. DE PROD. E SERV. LTDA | VALORQ UE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE ACORDO COM OFICIO Nº. 0112/2012 - COPEL SEAD, PROCESSO Nº. 2012/008465, PREGÃO Nº. 04008/2012 E ORDEM DE COMPRA Nº. 102/2012.- DESTINADOS A MARCENARIA ESCOLA/DIRECOSOL UNIDADE DA SEDES, REF, AOS ITENS, 2,,4,5,6,7,8,910,12,13 E14. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080262 | 01/06/2012 | 3584.10 | 01002402000198 | ELEOMAR FERREIRA CAVALCANTE | Valor empenhado para fazer face a pagamento de ARQUIVO MORTO EM POLIONDA; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0080263 | 01/06/2012 | 45600.00 | 08976962000192 | ORIENTAL LOCAÇÃO E RECEPTIVO LTDA | Valor empenhado pra fazer face ao pagamento ao fornecimento de cofee break e almoço do tipo self-service servido no local do evento, conforme Ordem de Compra nº 164/2012 e Pregão nº 090/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080264 | 01/06/2012 | 5400.00 | 08976962000192 | ORIENTAL LOCAÇÃO E RECEPTIVO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a locação de espaço fisico climatizado com acomodação para 250 (duzentos e cinquenta) pessoas, mesa para autoridades com 05 (cinco) lugares, conforme Ordem de Compra nº 163/2012 e Pregão nº 090/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080265 | 01/06/2012 | 150.00 | 04233454000163 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a inscrição de 01 (uma) servidora no " V Congresso Consad de Gestão Pública", a ser realizado na Cidade de Brasilia-DF nos dias 04, 05 e 06 de junho do corrente ano, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100781 | 01/06/2012 | 195.00 | 00042443784487 | BETÂNEA DE FÁTIMA FILGUEIRA VITAL | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mes de Abril de 2012 , conforme Processo Administrativo nº. 2012/054836 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100782 | 01/06/2012 | 260.00 | 00013705148400 | LUCIA ELIZABETH P LEON MELLO | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mes de Abril de 2012 , conforme Processo Administrativo nº. 2012/054836 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100783 | 01/06/2012 | 260.00 | 00064640698453 | ELIENE DIAS DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mes de Abril de 2012 , conforme Processo Administrativo nº. 2012/054836 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100784 | 01/06/2012 | 195.00 | 00013633503404 | GILBERTO CRUZ DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mes de Abril de 2012 , conforme Processo Administrativo nº. 2012/054836 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100785 | 01/06/2012 | 195.00 | 00073844420444 | LUCIANA DOS SANTOS BRAGA | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mes de Abril de 2012 , conforme Processo Administrativo nº. 2012/054836 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100786 | 01/06/2012 | 195.00 | 00020597827400 | TELMA LUCIA DE SOUZA FELIX | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mes de Abril de 2012 , conforme Processo Administrativo nº. 2012/054836 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100787 | 01/06/2012 | 260.00 | 00036486736453 | MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mes de Abril de 2012 , conforme Processo Administrativo nº. 2012054836 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 040022012 | 0090242 | 04/06/2012 | 24213.72 | 07990965000118 | ÁGAPE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado para fazer face a complementação do contrato nº 18/2012, referente aos serviços temporários de excepcional interesse público de conservação, limpeza e portaria para o Mercado Público de Mangabeira, conforme Processo Administrativo nº 2011/140570, Dispensa de Licitação nº 02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080266 | 04/06/2012 | 359.52 | 00004614918425 | GOLDIE COUTINHO RODRIGUES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de 01 (uma) diária para a servidora Goldie C. Rodrigues que irá representar o Município no "V Congresso - CONSAD de Gestão Pública", que ocorrerá no dia 05/06/2012 na cidade de Brasília-DF, onde apresentará o tema: O Orçamento Democrático como instrumento na construção da urbanidade. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040171 | 04/06/2012 | 409.50 | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO E COMPANHIA LTDA A PRIMAVERA | O valor empenhado refere-se a aquisição de fardamento completo para o mestre de Cerimonias do Cerimonial do Prefeito desta Capital, nos termos do Menorando nº. 29/2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050163 | 04/06/2012 | 330.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de requisitório de pequeno valor-RPV, da 2ª vara da fazenda pública de executivos fiscais, referente ao ofício nº 156/2012, embargos de terceiros nº 200.2004.031.155-3, movida por Luiz Gonzaga chaves. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050162 | 04/06/2012 | 3641.70 | 00005884833466 | LUCAS CLEMENTE DE BRITO PEREIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12(DEZ, DOZE)AVOS DE FERIAS REFERENTE AO EXERCICIO 2011/2012, 3/12(TRES, DOZE)AVOS DO 13º (DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO EXERCICIO 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141637 | 04/06/2012 | 18.73 | 00003280955408 | MARCELO DE MIRANDA GALVÃO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Marcelo de Miranda Galvão mat. 68522-4, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de GURINHÉM - PB no dia 04/06/2012, pois a mesma irá recambiar a este município oadolescente Miguel Forêncio Gomes, acolhida na Casa de Passagem (PMJP). Conforme solicitação contida no MEMO 183/2012- Coord.de Acolhimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141638 | 04/06/2012 | 26.22 | 00073343323420 | SOLANGE ALVES ESTEVAM | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Solange Alves Estevam mat. 69.970-5, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de GURINHÉM - PB no dia 04/06/2012, pois a mesma irá recambiar a este município o adolescente Miguel Forêncio Gomes, acolhida na Casa de Passagem (PMJP). Conforme solicitação contida no MEMO 183/2012- Coord.de Acolhimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 041052011 | 0141639 | 04/06/2012 | 30042.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VAÇLOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃOD E GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS , CONFORME PROCESSO 2011/119641 - GABES SEDES, ARP Nº 105/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 105/2011- PMSR/PB E CONTRATO Nº. 204/2011., DESTINADOS A SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110376 | 04/06/2012 | 200000.00 | 40982175000166 | SOTERRA CONSTRUÇÕES PROJ. LTDA | O valor empenhado, refere-se a pavimentação em paralelepípedos nos bairros de Aeroclube e Bessa , apresentado pelo LOTE- 01, conforme Contrato 32/2011 da CP 04/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. CAIXA ECONOMICA - AG. 1456- C/C. 24-1 OP. 022 | 02662012 | NULL | NULL | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100788 | 04/06/2012 | 2500000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO INSSS DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEDEC(RECURSOS PRÓPRIOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/12 E OS MESES SUBSEQUENTES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480180 | 04/06/2012 | 3096.00 | 08271439000160 | TOSCANO DE BRITO SERV. NOTARIAL E REG. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NOTARIAL DE REGULARIZAÇÃO DOS 10 CONDOMINIOS DO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ, CONFORME PROPOSTA, COM ENFASE AO SERVIÇO DE REGISTRO DE ATAS QUE É PRESTADO EXCLUSIVAMENTE POR ESTE CARTÓRIO, IMPOSSIBILITANDO ACOTAÇÃO DE OUTRAS PROPOSTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170159 | 04/06/2012 | 5320.00 | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL-HOZANA MARIA TEIXEIRA M. LIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170160 | 04/06/2012 | 4200.00 | 00008206069445 | FRANCISCO ROBERTO CARNEIRO DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE COMIDA TIPICA JUNINA, DESTINADA AO SÃO JOÃO DO SERVIDOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170161 | 04/06/2012 | 1974.90 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SUPERINTENDENCIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170162 | 04/06/2012 | 7900.00 | 10218588000108 | JACKSON CARNEIRO DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TATICO E PATRULHAMENTO, DESTINADO A GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170163 | 04/06/2012 | 6260.00 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADO A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170164 | 04/06/2012 | 159.00 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DAS LINHAS TELEFONICAS DA SUPERINTENDENCIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170165 | 05/06/2012 | 7260.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA TRABALHOS EM ALTURA, DESTINADO A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170166 | 05/06/2012 | 318.37 | 41120478000213 | FIO DE CABELO COMERCIO DE PERFUMARIA LTDA. ME | O VALER EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE BARBEARIA DESTINADO A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0410213 | 05/06/2012 | 94.70 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. A FATURA OI CELULAR DO PROJOVEM, DO PERÍODO DE 13/04/2012 A 13/05/2012, CONF DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0410214 | 05/06/2012 | 559.31 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. A FATURA OI CELULAR Nº 368225819 DO SINE MUNICIPAL, DO PERÍODO DE 13/04/2012 A 13/05/2012, CONF DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580232 | 05/06/2012 | 470.50 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580233 | 05/06/2012 | 162.54 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580234 | 05/06/2012 | 627.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530189 | 05/06/2012 | 505.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530190 | 05/06/2012 | 174.63 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530191 | 05/06/2012 | 673.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520168 | 05/06/2012 | 660.99 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520169 | 05/06/2012 | 228.34 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520170 | 05/06/2012 | 881.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510262 | 05/06/2012 | 10806.60 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510263 | 05/06/2012 | 3733.14 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510264 | 05/06/2012 | 14405.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480181 | 05/06/2012 | 701.56 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480182 | 05/06/2012 | 242.35 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480183 | 05/06/2012 | 935.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420151 | 05/06/2012 | 738.47 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420152 | 05/06/2012 | 255.10 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420153 | 05/06/2012 | 984.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130313 | 05/06/2012 | 29412.57 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130314 | 05/06/2012 | 10160.57 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130315 | 05/06/2012 | 72655.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170167 | 05/06/2012 | 4948.56 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170168 | 05/06/2012 | 1709.48 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170169 | 05/06/2012 | 6596.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141647 | 05/06/2012 | 5004.24 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141648 | 05/06/2012 | 1728.71 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141649 | 05/06/2012 | 6670.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200298 | 05/06/2012 | 1030.45 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200299 | 05/06/2012 | 355.97 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200300 | 05/06/2012 | 746.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180210 | 05/06/2012 | 490.05 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180211 | 05/06/2012 | 169.29 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180212 | 05/06/2012 | 653.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400203 | 05/06/2012 | 1015.39 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400204 | 05/06/2012 | 350.77 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400205 | 05/06/2012 | 1353.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410215 | 05/06/2012 | 865.45 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410216 | 05/06/2012 | 298.97 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410217 | 05/06/2012 | 1153.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530187 | 05/06/2012 | 2190.00 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECITEC E ESTAÇÕES DIGITAIS . CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530188 | 05/06/2012 | 514.00 | 12922993000138 | LUCENA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A RÁDIOS TRAMISSORES PARA EVENTOS DA SECITEC. CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510261 | 05/06/2012 | 7500.00 | 13136245000192 | BRUS COM. E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REMANEJAMENTO DE HACK E REINSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE NA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130311 | 05/06/2012 | 383.90 | 00013321730472 | ALEXANDRINA MAIA LIMA DINIZ | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 11/12(ONZE, DOZE)AVOS DE FERIAS PROPORCIONAIS REFERENTE AO EXERCICIO 2011/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020201 | 05/06/2012 | 2675.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020202 | 05/06/2012 | 924.25 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020203 | 05/06/2012 | 3566.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040172 | 05/06/2012 | 986.38 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040173 | 05/06/2012 | 340.74 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040174 | 05/06/2012 | 1314.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050165 | 05/06/2012 | 777.10 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050166 | 05/06/2012 | 268.45 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050167 | 05/06/2012 | 1035.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070235 | 05/06/2012 | 3985.03 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070236 | 05/06/2012 | 1376.63 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070237 | 05/06/2012 | 5312.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060308 | 05/06/2012 | 3095.18 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060309 | 05/06/2012 | 1069.23 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060310 | 05/06/2012 | 4125.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080268 | 05/06/2012 | 4540.07 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080269 | 05/06/2012 | 1568.37 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080270 | 05/06/2012 | 6051.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090243 | 05/06/2012 | 3179.10 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090244 | 05/06/2012 | 1098.22 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090245 | 05/06/2012 | 4237.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110379 | 05/06/2012 | 5482.98 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110380 | 05/06/2012 | 1894.10 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110381 | 05/06/2012 | 7308.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120253 | 05/06/2012 | 1303.99 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120254 | 05/06/2012 | 450.46 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120255 | 05/06/2012 | 1738.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100800 | 05/06/2012 | 76187.17 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100801 | 05/06/2012 | 26318.86 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100802 | 05/06/2012 | 101557.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032012 | 0560046 | 05/06/2012 | 116348.81 | 08991515000102 | APEL- APLICACOES ELETRONICAS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de materiais e equipamentos a serem instalados na Estação Cabo Branco Ciência Cultura e Artes de acordo com o lote nº 01 Itens nºs 1.2, 1.6, 1.7, 1.13, 1.15, 1.18, 1.21, 1.22, 1.23, 2.1.3, 2.1 2.1.8, 2.1.12, 2.1.15, 2.1.17, 2.1.18, 1.1.19, 2.2.9, 2.2.12, 2.2.14 conforme contrato nº 27/2012, processo nº 2012/029295 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090032012 | 0560047 | 05/06/2012 | 432651.19 | 08991515000102 | APEL- APLICACOES ELETRONICAS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de materiais e equipamentos a serem instalados na Estação Cabo Branco Ciência Cultura e Artes de acordo com o lote nº 01 Itens nºs 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.14, 1.16, 1.17, 1.19, 1.20, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.9, 2.1.10, 2.1.11, 2...13, 2.1.14, 2.1.16, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.10, 2.2.11, 2.2.13 conforme contrato nº 27/2012, processo nº 2012/029295 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120252 | 05/06/2012 | 627.58 | 24122426000186 | AGRONORDESTE - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de medicamentos vetrerinario destinado aos animais do parque Zoobotanicoo Arruda Camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120246 | 05/06/2012 | 1209.70 | 00068972083453 | MARIA APARECIDA CORREIA DE ASSIS LIMA | Valor empenhado para pagamento de 5 (cinco) diarias para servidora da SEMAM, se deslocart até a cidade do Rio de Janeiro para participar da Conferencia das Naçoes Unidas Rio + 20, nos dias 18 a 22/06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120247 | 05/06/2012 | 1438.08 | 00078841542420 | JOACIO DE ARAUJO MORAIS JUNIOR | Valor empenhado para pagamento de 4 (quatro) diarias para Secretario da SEMAM, se deslocart até a cidade do Rio de Janeiro para participar da Conferencia das Naçoes Unidas Rio + 20, nos dias 19 a 22/06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120248 | 05/06/2012 | 1209.70 | 00001024229408 | WELLINTÂNIA FREITAS DOS ANJOS | Valor empenhado para pagamento de 5 (cinco) diarias para Secretaria Adjunta da SEMAM, se deslocart até a cidade do Rio de Janeiro para participar da Conferencia das Naçoes Unidas Rio + 20, nos dias 18 a 22/06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120249 | 05/06/2012 | 1209.70 | 00030888549415 | EUZIVAN LEMOS ALVES | Valor empenhado para pagamento de 5 (cinco) diarias para Diretor da SEMAM, se deslocart até a cidade do Rio de Janeiro para participar da Conferencia das Naçoes Unidas Rio + 20, nos dias 18 a 22/06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120250 | 05/06/2012 | 1209.70 | 00030815295812 | VIVIAN MAITÊ CASTRO | Valor empenhado para pagamento de 5 (cinco) diarias para servidora Aconpamhar a Secretaria Adjunta da SEMAM, se deslocart até a cidade do Rio de Janeiro para participar da Conferencia das Naçoes Unidas Rio + 20, nos dias 18 a 22/06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120251 | 05/06/2012 | 3050.00 | 00037989413434 | MARCOS AURELIO FERREIRA PAIVA | Valor empenhado para pagamento de indenização de um automovel de placa HUX 4268, por danos causados com a queda de uma arvore no centro da cidade, conforme parecer jurico numero 091/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141640 | 05/06/2012 | 1386.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS GLOBAL QUE REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES (PASSE-LEGAL) NO PERIMETRO URBANO DE JOÃO PESSOA, PARA ATENDER DEMANDA REFERENTE AOS OFICIOS Nº.286/2012 - SAI, 325/2012 - SAI E MEMO Nº. 206/2012 - DAS/SEDES. DURANTE O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRAL À FAMÍLIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040212011 | 0141643 | 05/06/2012 | 29864.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE ALMOÇO (TIPO QUENTINHA), ATRAVES DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADOS A SEDES, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2011 - SEDEC, PROCESSO Nº 2011/092646 (SEDEC) APENSO AO 2011/067793 (SEAD), CONTRATO DE Nº. 0141/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141645 | 05/06/2012 | 1209.70 | 00065149548472 | MONICA COELHO NOBREGA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DE MONICA COELHO NOBREGA MAT. 44.863-0, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 02 Á 07 DE JULHO DE 2012, NO IMIRÁ PLAZA HOTEL NA CIDADE DE NATAL/RN, MINISTRADO PELO PROFº. JOÃO FORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141646 | 05/06/2012 | 400.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CAPOTA MARÍTIMA, ESTRIBO LATERAL E PROTETOR DE CAÇAMBA, PARA ATENDER NECESSIDADE DO SETOR DE TRANSPORTES, DESTA SECRETARIA, CONFORME APCS Nº. 036/2012 - DAF/SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130310 | 05/06/2012 | 315.40 | 09017110000130 | MJL - TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MULTIMIDIAS: HADPHONE COM MICROFONE PARA APLICAÇÕES MULTMIDIA, VIDEOCONFERENCIA E CHATS; CONEXÃO 02 (DOIS MINI-JACK 3,5mm; COMPRIMENTO DO CABO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130312 | 05/06/2012 | 350.04 | 00013632469415 | PAULO EDUARDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 130003/2012, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 07/2011 DO CONTRATO Nº 2856/2006 E TERMO DE APOSTILAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141641 | 05/06/2012 | 1400.00 | 00010321677420 | IRLANDSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050164 | 05/06/2012 | 2097.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de requisição de pequeno valor-RPV, da 6ª vara da fazenda pública da capital, referente ao proc. nº 200.2007.743.764-4, em favor da Bel. Marion Nilza Magalhães Galdino , OAB/PB, 7.918. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE GESTÃO PELA QUALIDADE TOTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040142012 | 0060307 | 05/06/2012 | 1180.00 | 07503465000104 | NETUANAH ADMINISTRADORA DE HOTEIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL LOCALIZADO NA PRAIA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS E ATIVIDADES REALIZADOS PELA COEVE - SEAD, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME CONTRATO Nº 48/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2012, PROCESSO Nº 135862/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS, SOB RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM VIGÊNCIA ATÉ 05/06/2013. VALOR ESTIMATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇAO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040172012 | 0180209 | 05/06/2012 | 1970.00 | 70114780000186 | CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | DESPESA EMPENHADAPARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE10 (DEZ) NO-BREAK 600 VA, TENSÕES DE ENTRADA 115-127/220 V TENSÃO DE SAIDA 115 VA FREQUENCIA DE 60HZ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330212009 | 0080267 | 05/06/2012 | 21366.29 | 00584755001071 | VIA ENGENHARIA S. A. | Valor empenhado para fazer face a pagamento de Reajustamento da Medição nº 25; | 01842012 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070232 | 05/06/2012 | 12836.16 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (10264-4) CONF.EXT. MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070233 | 05/06/2012 | 515.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (10592-9) CONF.EXT. MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070234 | 05/06/2012 | 27.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL (39-0) CONF.EXT. MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110377 | 05/06/2012 | 776.91 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | O valor empenhado, refere*se a pagamento da parcela única anual da Remuneração do Contrato de Permisão Especial de uso da faixa de Dominio nº SR/PB-0011/12-00 e Ordem de Serviço de Inicio de Serviço 011/2012, conforme Processo 059377/2012/GAPRE emanexo. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110378 | 05/06/2012 | 928.30 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | o valor empenhado, refere-se a regularização de licenciamento de veiculos oficiais, conforme documentação e Mem 0076/2012 da DIMAV em anexo. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100789 | 05/06/2012 | 9000.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento de salários do PROJOVEM URBANO /MEC 2012 correspondente ao Mês de Maiol/2012, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 60 de 09 de novembro de 2011 e Plano de Implementação do Programa Nacional de Inclusão de Jovensconforme Ofício nº 037/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090182012 | 0100790 | 05/06/2012 | 61330.00 | 10346885000139 | ANA PATRICIA DOS SANTOS MARINHO - CIA DO LIVROS | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de livros para os alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 134/2012, Processo nº 2012/000708 com Junção dos processo nºs 2011/093994, 2011/118291, 2011/122845 e 2011/020145 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100791 | 05/06/2012 | 356675.01 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 131/2012 correspondente aos Itens de nº 66, 66.1, 66.2, 67, 67.1, 67.2, 68, 68.1, 68.2, 69, 69.1, 69.2, 70, 70.1, 70.2, 71, 71.2, 72, 72,1, 72.2, 73, 73.1, e 73.2 Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 126/2012, conforme Recursos FNDE/ PNAE (Pré-Escola, Ensino Fundamental, Eja, Mais Educação ) e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100792 | 05/06/2012 | 13825.92 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 131/2012 correspondente aos Itens de nº 66, 66.1, 66.2, 67, 67.1, 67.2, 68, 681, 68.2, 69, 69.1, 69.2, 70, 70.1, 70.2, 71, 71.1, 71.2, 72, 72.1, 72.2, 73, 73.1,73.2 Processo nº 122394/2011 Ordem de Compra nº 126/2012, conforme Recursos da Contrapartida PMJP/PNAC/CRECHE e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100793 | 05/06/2012 | 469779.38 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 137/2012 correspondente aos Itens de nº 76, 77, 78, 82, e 83 Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 134/2012, conforme Recursos FNDE/ PNAE (Pré-Escola, Ensino Fundamental I e II, Eja, Mais Educação ) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100794 | 05/06/2012 | 108313.58 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 137/2012 correspondente aos Itens de nº 76, 77, 78, 82, e 83 Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 134/2012, conforme Recursos Contrapartida PMJP/PNAC e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100795 | 05/06/2012 | 972673.47 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 129/2012 correspondente aos Itens de nº 12, 14, 16, 18, 26, 28, 30, 34, 78.1, 79, 79.1, 79.2, 80,80.1, 80.2, 81, 81.1, 81.2, 84, 84.2, 85, 85.1, 85.2, 87. 87.1, 87.2 Processo nº 122394/2011 Ordem de Compra nº 125/2012, com recursos oriundos do FNDE- Esinno Fundamental, I e II / Pre Escola, EJA, Mais Educação conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100796 | 05/06/2012 | 220858.46 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 129/2012 correspondente aos Itens de nº 12, 14, 16, 18, 26, 28, 30, 34, 78.1, 79, 79.1, 79.2, 80,80.1, 80.2, 81, 81.1, 81.2, 84, 84.2, 85, 85.1, 85.2, 87. 87.1, 87.2 Processo nº 122394/2011 Ordem de Compra nº 125/2012, com recursos Ordinarios/CONTRAPARTDA/PMJP/PNAC/CRECHE, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100797 | 05/06/2012 | 135231.60 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 127/2012 correspondente aos Ites nº 74, 74.1, 74.2 86, 86.2, Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 124/2012, conforme Recursos FNDE/ PNAE ( Pré Escola, Ensino Fundamental I e II, Eja, Mais Educação ) conforme documentação anexa. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100798 | 05/06/2012 | 67798.90 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 125/2012 correspondente aos Ites nº 01, 07, 08, 09, 11, 32, 35 e 38 Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 122/2012, conforme Recursos Ordinário Contrapartida - PMJP/PNAC/CRECHE conforme documentação anexa. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100799 | 05/06/2012 | 181439.59 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 125/2012 correspondente aos Ites nº 01, 07, 08, 09, 11, 32, 35 e 38 Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 122/2012, conforme Recursos - FNDE/PNAE ( Pré-Escola, Ensino Fundamental, I e II Eja, Mais Educação ) conforme documentação anexa. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090182012 | 0100803 | 06/06/2012 | 10210.00 | 05265090000166 | ORGANIZACAO COMERCIAL PRODUTEK LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de livros destinados aos alunos da Rede Municpal de Ensino de acordo com o Contrato nº 138/2012, Processo nº 2012/000708 com Junção dos Processos 201///093994, 2011/118291, 2011/122845 e 2011/020145 correspondentes aos Itens 10, 28, 29 e 42 conforme a Ordem de compra nº 135/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090182012 | 0100804 | 06/06/2012 | 6000.00 | 05775188000244 | E.N. MARINHO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de livros destinados aos alunos da Rede Municpal de Ensino de acordo com o Contrato nº 136/2012, Processo nº 2012/000708 com Junção dos Processos 2011//093994, 2011/118291, 2011/122845 e 2011/020145 correspondentes aos Item 09 conforme a Ordem de compra nº 133/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090182012 | 0100805 | 06/06/2012 | 34500.00 | 03242250000126 | EDITORA GRAFSET LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de livros destinados aos alunos da Rede Municpal de Ensino de acordo com o Contrato nº 141/2012, Processo nº 2012/000708 com Junção dos Processos 2011//093994, 2011/118291, 2011/122845 e 2011/020145 correspondentes aos Item 04 conforme a Ordem de compra nº 137/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090182012 | 0100806 | 06/06/2012 | 9450.00 | 03060487000196 | KELDMA AGUIAR JINKINGS | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de livros destinados aos alunos da Rede Municpal de Ensino de acordo com o Contrato nº 140/2012, Processo nº 2012/000708 com Junção dos Processos 2011//093994, 2011/118291, 2011/122845 e 2011/020145 correspondentes aos Item 01 conforme a Ordem de compra nº 136/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090262011 | 0100808 | 06/06/2012 | 5267.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de material de limpeza e higiene destinado a Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 121/2012 , Processo nº 094636/2010 correspondenta aos Itens 36 e 49 conforme a Ordem de Compra nº 116/2012, e documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090072012 | 0100810 | 06/06/2012 | 24850.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de Troféus para atender as atividades da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato nº 130/2012 , Processo nº 084313/2011 correspondente aos Itens 01, 02 e 03 conforme a Ordem de Compra nº 128/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0090246 | 06/06/2012 | 167000.00 | 00449936000102 | ENGEMAIA & CIA LTDA | Valor empenhado para fazer face a complementação do Contrato nº 207/2011- Pregão nº 055/2011/SEAD, dos serviços de engenharia agronômica, para poda de árvores urbanas e de raízes, incluindo trituração, compostagem e transporte dos restolhos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100807 | 06/06/2012 | 2028.72 | 00032339232449 | FERNANDA LUCIA DE SOUZA LEITE | Valor empenhado referente ao pagamento do auxilio funeral do ex Servidor o Sr. Jose Nicolao de Morais - matricula 55887-7 de acordo com a Certidão de Óbito nº 28.525, Folha 110, Livro C-00041, Declaração nº 178646920 conforme Processo nº 2012/051601 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040175 | 06/06/2012 | 2608.00 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo conforme solicitação feita atraves do Memorando nº. 006/2012 - DAF/SEGAP, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020204 | 06/06/2012 | 350.00 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMETOS E REFRIGERACAO LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de 1 (uma) placa display split para ser instalado no ar condicionado da Subprefeitura Tambaú. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0060311 | 06/06/2012 | 1000.00 | 00014202603400 | MARIA JOSÉ VELOSO DE QUEIROZ | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO QUE SERÁ APLICADO EM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PESSOA JURÍDICAS) PARA FAZER FACE AS DESPESAS EMERGENCIAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME MEMORANDO Nº 044/12-DAG E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0060312 | 06/06/2012 | 3000.00 | 00014202603400 | MARIA JOSÉ VELOSO DE QUEIROZ | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO QUE SERÁ APLICADO EM AMATERIAL DE CONSUMO PARA FAZER FACE AS DESPESAS EMERGENCIAIS DESTA SECRETARIA CONFORME MEMORANDO Nº 044/12-DAG E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100809 | 06/06/2012 | 545.00 | 00092985645468 | ADRIANA DE MORAIS SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 1/3(UM TERÇO) DE FÉRIAS REFERENTE AO PERÍODO 2010/2011, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 1327/2012, PROCESSO Nº 30733/2012 E REQUERIMENTO Nº 165/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110382 | 06/06/2012 | 243.17 | 00013194267434 | JOSE TAURINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 1/3(UM TERÇO) DE FÉRIAS REFERENTE AO PERÍODO 2010/2011, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 1301/2012, PROCESSO Nº 125415/2011 E REQUERIMENTO Nº 164/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510265 | 06/06/2012 | 258.54 | 00020657676420 | VANDERLEY MAXIMO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME PROCESSO Nº 2011/028677 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510266 | 06/06/2012 | 189.13 | 00039746771353 | DILAMAR MOREIRA PINTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2011/106835 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510267 | 06/06/2012 | 135.60 | 03221625000171 | MARIA DO AMPARO DE LIMA SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2006/103374 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0480184 | 06/06/2012 | 2634.94 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130316 | 06/06/2012 | 1051.38 | 00006373843424 | FELIPE AUGUSTO FERREIRA CASTRO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOS PERÍODOS INTEGRAIS DE FÉRIAS REFERENTE AO PERÍODO 2009/2010 E 2010/2011, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 1379/2012, PROCESSO Nº 049022/2011 E REQUERIMENTO Nº 166/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0410218 | 06/06/2012 | 1025.00 | 12610553000145 | RECARGAS E MANUTENÇÕES INDEPENDENTE LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 FONTE DE ALIMENTAÇÃO COMPATÍVEL COM A MARCA HP COMPAQ - MODELO DC 5850, 02 HD's 500 Gb E 05 FILTROS DE LINHA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. DOCS. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170170 | 06/06/2012 | 4792.69 | 11038096000101 | BOA MESA COM. DE ALIMENTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDO NOS MESES DE MARÇO E ABRIL, ATRAVES DO CONTRATO Nº 138/2011, O QUAL ATENDE OS GCM EM ATIVIDADES EXTERNAS DE LONGA DURAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530192 | 08/06/2012 | 3320.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MES DE JUNHO/2012. CONF.MEM 31/2012 SEFIP/SEFIN DE 28/MAIO/2012. VENC. 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530193 | 08/06/2012 | 996.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MES DE JUNHO/2012. CONF.MEM 32/2012 SEFIP/SEFIN DE 28/MAIO/2012. VENC. 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530194 | 08/06/2012 | 459.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580235 | 08/06/2012 | 3090.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MES DE JUNHO/2012. CONF.MEM 31/2012 SEFIP/SEFIN DE 28/MAIO/2012. VENC. 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580236 | 08/06/2012 | 927.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MES DE JUNHO/2012. CONF.MEM 32/2012 SEFIP/SEFIN DE 28/MAIO/2012. VENC. 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580237 | 08/06/2012 | 427.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420154 | 08/06/2012 | 4850.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MES DE JUNHO/2012. CONF.MEM 31/2012 SEFIP/SEFIN DE 28/MAIO/2012. VENC. 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420155 | 08/06/2012 | 1455.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MES DE JUNHO/2012. CONF.MEM 32/2012 SEFIP/SEFIN DE 28/MAIO/2012. VENC. 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420156 | 08/06/2012 | 601.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480187 | 08/06/2012 | 4607.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MES DE JUNHO/2012. CONF.MEM 31/2012 SEFIP/SEFIN DE 28/MAIO/2012. VENC. 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480189 | 08/06/2012 | 1382.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MES DE JUNHO/2012. CONF.MEM 32/2012 SEFIP/SEFIN DE 28/MAIO/2012. VENC. 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480190 | 08/06/2012 | 637.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510268 | 08/06/2012 | 70975.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MES DE JUNHO/2012. CONF.MEM 31/2012 SEFIP/SEFIN DE 28/MAIO/2012. VENC. 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510269 | 08/06/2012 | 21292.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MES DE JUNHO/2012. CONF.MEM 32/2012 SEFIP/SEFIN DE 28/MAIO/2012. VENC. 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510270 | 08/06/2012 | 9823.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520171 | 08/06/2012 | 4341.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MES DE JUNHO/2012. CONF.MEM 31/2012 SEFIP/SEFIN DE 28/MAIO/2012. VENC. 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520172 | 08/06/2012 | 1302.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MES DE JUNHO/2012. CONF.MEM 32/2012 SEFIP/SEFIN DE 28/MAIO/2012. VENC. 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520173 | 08/06/2012 | 517.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130317 | 08/06/2012 | 353.39 | 00013321730472 | ALEXANDRINA MAIA LIMA DINIZ | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO PERÍODO INTEGRAL DE FÉRIAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2010/2011, CONFORME PROCESSO Nº 033929/2012, PARECER JURÍDICO Nº 1408/2012 E REQUERIMENTO Nº 167/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130318 | 08/06/2012 | 357982.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MES DE JUNHO/2012. CONF.MEM 31/2012 SEFIP/SEFIN DE 28/MAIO/2012. VENC. 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130319 | 08/06/2012 | 107394.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MES DE JUNHO/2012. CONF.MEM 32/2012 SEFIP/SEFIN DE 28/MAIO/2012. VENC. 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130320 | 08/06/2012 | 27343.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JUNHO DE 2012.3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141652 | 08/06/2012 | 32866.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MES DE JUNHO/2012. CONF.MEM 31/2012 SEFIP/SEFIN DE 28/MAIO/2012. VENC. 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141654 | 08/06/2012 | 9860.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MES DE JUNHO/2012. CONF.MEM 32/2012 SEFIP/SEFIN DE 28/MAIO/2012. VENC. 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141655 | 08/06/2012 | 2932.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170171 | 08/06/2012 | 32501.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MES DE JUNHO/2012. CONF.MEM 31/2012 SEFIP/SEFIN DE 28/MAIO/2012. VENC. 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170172 | 08/06/2012 | 9750.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MES DE JUNHO/2012. CONF.MEM 32/2012 SEFIP/SEFIN DE 28/MAIO/2012. VENC. 29 DE JUNHO DE 2012.3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170173 | 08/06/2012 | 2746.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410219 | 08/06/2012 | 5684.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MES DE JUNHO/2012. CONF.MEM 31/2012 SEFIP/SEFIN DE 28/MAIO/2012. VENC. 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410220 | 08/06/2012 | 1705.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MES DE JUNHO/2012. CONF.MEM 32/2012 SEFIP/SEFIN DE 28/MAIO/2012. VENC. 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410221 | 08/06/2012 | 757.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400206 | 08/06/2012 | 6668.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MES DE JUNHO/2012. CONF.MEM 31/2012 SEFIP/SEFIN DE 28/MAIO/2012. VENC. 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400207 | 08/06/2012 | 2000.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MES DE JUNHO/2012. CONF.MEM 32/2012 SEFIP/SEFIN DE 28/MAIO/2012. VENC. 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400208 | 08/06/2012 | 897.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180214 | 08/06/2012 | 3218.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MES DE JUNHO/2012. CONF.MEM 31/2012 SEFIP/SEFIN DE 28/MAIO/2012. VENC. 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180216 | 08/06/2012 | 965.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MES DE JUNHO/2012. CONF.MEM 32/2012 SEFIP/SEFIN DE 28/MAIO/2012. VENC. 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180217 | 08/06/2012 | 526.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200301 | 08/06/2012 | 6767.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MES DE JUNHO/2012. CONF.MEM 31/2012 SEFIP/SEFIN DE 28/MAIO/2012. VENC. 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200302 | 08/06/2012 | 2030.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MES DE JUNHO/2012. CONF.MEM 32/2012 SEFIP/SEFIN DE 28/MAIO/2012. VENC. 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200303 | 08/06/2012 | 936.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480186 | 08/06/2012 | 4000.00 | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONTROLE DE CUPINS DE SOLO REALIZADO NA OBRA DO TIMBÓ LOCALIZADA A RUA PROJETADA , S/N BAIRRO DOS BANCÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330092011 | 0480188 | 08/06/2012 | 46268.86 | 01040838000171 | CONSTRUTORA AZARIAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO DA COMUNIDADE SANTA BARBARA NO BAIRRO DO VALENTINA , EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 06/2011, TOMADA DE PREÇO Nº 09/2011, ORDEM DE SERVIÇO Nº 03/2011 EM ANEXO. | 03042012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A AREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480185 | 08/06/2012 | 1710.00 | 02008053000184 | ART FEST LOCAÇÕES - COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TENDAS PARA EVENTO REALIZADO PELA EQUIPE DE SERVIÇO SOCIAL DA SEMHAB NO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ, NAS DATAS DE 07,21 E 22 DE MAIO DE 2012 CONFORME PROPOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110383 | 08/06/2012 | 36011.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MES DE JUNHO/2012. CONF.MEM 31/2012 SEFIP/SEFIN DE 28/MAIO/2012. VENC. 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110384 | 08/06/2012 | 10803.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MES DE JUNHO/2012. CONF.MEM 32/2012 SEFIP/SEFIN DE 28/MAIO/2012. VENC. 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110385 | 08/06/2012 | 3475.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120256 | 08/06/2012 | 8564.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MES DE JUNHO/2012. CONF.MEM 31/2012 SEFIP/SEFIN DE 28/MAIO/2012. VENC. 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120257 | 08/06/2012 | 2569.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MES DE JUNHO/2012. CONF.MEM 32/2012 SEFIP/SEFIN DE 28/MAIO/2012. VENC. 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120258 | 08/06/2012 | 1002.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100822 | 08/06/2012 | 500382.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MES DE JUNHO/2012. CONF.MEM 31/2012 SEFIP/SEFIN DE 28/MAIO/2012. VENC. 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100823 | 08/06/2012 | 150114.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MES DE JUNHO/2012. CONF.MEM 32/2012 SEFIP/SEFIN DE 28/MAIO/2012. VENC. 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100824 | 08/06/2012 | 34974.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090248 | 08/06/2012 | 20879.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MES DE JUNHO/2012. CONF.MEM 31/2012 SEFIP/SEFIN DE 28/MAIO/2012. VENC. 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090249 | 08/06/2012 | 6263.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MES DE JUNHO/2012. CONF.MEM 32/2012 SEFIP/SEFIN DE 28/MAIO/2012. VENC. 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090250 | 08/06/2012 | 2389.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080271 | 08/06/2012 | 29818.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MES DE JUNHO/2012. CONF.MEM 31/2012 SEFIP/SEFIN DE 28/MAIO/2012. VENC. 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080272 | 08/06/2012 | 8945.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MES DE JUNHO/2012. CONF.MEM 32/2012 SEFIP/SEFIN DE 28/MAIO/2012. VENC. 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080273 | 08/06/2012 | 2515.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060313 | 08/06/2012 | 20328.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MES DE JUNHO/2012. CONF.MEM 31/2012 SEFIP/SEFIN DE 28/MAIO/2012. VENC. 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060314 | 08/06/2012 | 6098.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MES DE JUNHO/2012. CONF.MEM 32/2012 SEFIP/SEFIN DE 28/MAIO/2012. VENC. 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060315 | 08/06/2012 | 3170.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070238 | 08/06/2012 | 26172.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MES DE JUNHO/2012. CONF.MEM 31/2012 SEFIP/SEFIN DE 28/MAIO/2012. VENC. 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070239 | 08/06/2012 | 7851.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MES DE JUNHO/2012. CONF.MEM 32/2012 SEFIP/SEFIN DE 28/MAIO/2012. VENC. 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070240 | 08/06/2012 | 11684.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050168 | 08/06/2012 | 5103.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MES DE JUNHO/2012. CONF.MEM 31/2012 SEFIP/SEFIN DE 28/MAIO/2012. VENC. 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050169 | 08/06/2012 | 1531.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MES DE JUNHO/2012. CONF.MEM 32/2012 SEFIP/SEFIN DE 28/MAIO/2012. VENC. 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050170 | 08/06/2012 | 611.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040176 | 08/06/2012 | 6478.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MES DE JUNHO/2012. CONF.MEM 31/2012 SEFIP/SEFIN DE 28/MAIO/2012. VENC. 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040178 | 08/06/2012 | 1943.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MES DE JUNHO/2012. CONF.MEM 32/2012 SEFIP/SEFIN DE 28/MAIO/2012. VENC. 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040179 | 08/06/2012 | 680.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 08/06/2012 | 17572.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MES DE JUNHO/2012. CONF.MEM 31/2012 SEFIP/SEFIN DE 28/MAIO/2012. VENC. 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020207 | 08/06/2012 | 5271.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF. A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MES DE JUNHO/2012. CONF.MEM 32/2012 SEFIP/SEFIN DE 28/MAIO/2012. VENC. 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020208 | 08/06/2012 | 2206.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | APOIAR E REALIZAR SEMINÁRIOS, BOLSAS DE NEGÓCIOS, MOSTRAS, CONGRESSOS, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040172011 | 0520174 | 08/06/2012 | 1470.00 | 08976962000192 | ORIENTAL LOCAÇÃO E RECEPTIVO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) LANCHES PARA AS PESSOAS QUE TRABALHARÃO NO EVENTO DO SHOW BENEFICENTE "CHUVA SOLIDARIA" QUE ACONTECERA NO DIA 11 DE JUNHO DE 2012 NO ESPAÇO CULTURAL EM PROL DAS VITIMAS DA SECA QUE ATINGE O SERTÃO PARAIBANO. CONF OF.449/2012/GAB/SEC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR , AMPLIAR E EQUIPAR SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE MUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070052010 | 0130322 | 08/06/2012 | 45900.00 | 07990965000118 | ÁGAPE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 46/2010/SMS, PARA REFORMA, AMPLIAÇÃO E MELHLORIAS DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTE 01 - CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05/2010, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO. | 02522012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141650 | 08/06/2012 | 18.73 | 00013178482415 | JOSÉ LIMA DOS SANTOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor José Lima dos Santos mat. 02.036-2, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Campina Grande - PB no dia 08/06/2012, transladando o grupo de idoso do PAPI - atendendo a agenda do mês de Junho/2012. Conforme solicitação contida no MEMO 087/2012 - Transporte. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141651 | 08/06/2012 | 127.36 | 00055274277420 | MARCELO CORTE NÓBREGA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Marcelo Corte Nóbraga mat. 54.467-1, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Iguatu - CE, referente aos dias 08 a 10/062012, transladando os adereços da Quadrilha Junina Fogueirinha,Conforme solicitação contida no MEMO 089/2012 - Transportes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141653 | 08/06/2012 | 2380.00 | 35963479000146 | ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO S/C LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ROBERTO PEREIRA RODRIGUES MAT. 69.912-8, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO CURSO CONVENIO E SICONV, MINISTRADO PELA ESAFI - CURSOS E TREINAMENTOS, TENDO COMO FACILITADOR O DRº.MURILO MIRANDA BASTO NETO, NO PERÍODO DE 20 A 22 DE JUNHO DE 2012, NO HOTEL VERDE GREEN, NESTA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020205 | 08/06/2012 | 2800.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de consumo diversos, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040542011 | 0040177 | 08/06/2012 | 97.50 | 02307605000155 | YTA FEST LOCAÇOES LTDA (ME) | O valor empenhado refere-se a locação de 01 (uma) tenda destinada ao atendimento da solicitação feita atraves do Ofício 01/2012 da Associação do Moradores do Conjunto Padre Hildo Bandeira, nos termos do Contrato nº. 175/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AGRICULTURA FAMILI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330032009 | 0090247 | 08/06/2012 | 120056.48 | 08977787000158 | CONSTRUTORA POLIEDRO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao Boletim Medição nº 08, referente à Construção da Central de Comercialização da Agricultura Famíliar - CECAF, na cidade de João Pessoa/PB, conforme concorrência de nº 03/2009, Processo Administrativo de nº 23034/2009 e Contrato nº 03/2009. | 01382012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100811 | 08/06/2012 | 680.00 | 00001633734420 | RENATO PEREIRA DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados na montagem dos Kits Escolares e Fardamento para atender aos alunos da Rede Municipal de Ensino e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100812 | 08/06/2012 | 680.00 | 00005793379444 | ELIAQUIM MONTEIRO GUEDES | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados na montagem dos Kits Escolares e Fardamento para atender aos alunos da Rede Municipal de Ensino e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100813 | 08/06/2012 | 680.00 | 00009839778447 | ANTONIO DE PAULA ALVES DE CARVALHO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados na montagem dos Kits Escolares e Fardamento para atender aos alunos da Rede Municipal de Ensino e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100814 | 08/06/2012 | 680.00 | 00005226720432 | JOSE CARLOS SILVA MOREIRA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados na montagem dos Kits Escolares e Fardamento para atender aos alunos da Rede Municipal de Ensino e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100815 | 08/06/2012 | 680.00 | 00001784574422 | WELLINGTON DURÃO DE ANDRADE | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados na montagem dos Kits Escolares e Fardamento para atender aos alunos da Rede Municipal de Ensino e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100816 | 08/06/2012 | 730.00 | 00051860570453 | ANELITA PEREIRA LOPES ALVES | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Agente de Matriculas para atender as necessdade do Projovem Urbano/2012 de acordo com o Oficio nº 059/2012, Processo nº 2012/057985 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100817 | 08/06/2012 | 730.00 | 00005167501431 | DANIELLE ABRANTES DE MENEZES | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Agente de Matriculas para atender as necessdade do Projovem Urbano/2012 de acordo com o Oficio nº 059/2012, Processo nº 2012/057985 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100818 | 08/06/2012 | 730.00 | 00002728590443 | ERENILDO PIMENTEL MIGUEL | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Agente de Matriculas para atender as necessdade do Projovem Urbano/2012 de acordo com o Oficio nº 059/2012, Processo nº 2012/057985 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100819 | 08/06/2012 | 730.00 | 00000850219469 | FABIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Agente de Matriculas para atender as necessdade do Projovem Urbano/2012 de acordo com o Oficio nº 059/2012, Processo nº 2012/057985 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100820 | 08/06/2012 | 730.00 | 00007132897403 | GIUDERLANDIA LEITÃO DE ARAÚJO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Agente de Matriculas para atender as necessdade do Projovem Urbano/2012 de acordo com o Oficio nº 059/2012, Processo nº 2012/057985 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100821 | 08/06/2012 | 600.00 | 00006115402409 | FRANCYENRIKHY MORAES DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados na montagem dos Kits Escolares e Fardamento para os alunos da Rede Municipal de Ensino de acordo com a Solicitação de Autorização de Emprnho/ SEDEC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100825 | 11/06/2012 | 730.00 | 00001275988474 | KATIA KELLY PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Agente de Matriculas para atender as necessdade do Projovem Urbano/2012 de acordo com o Oficio nº 059/2012, Processo nº 2012/057985 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100826 | 11/06/2012 | 730.00 | 00044198930449 | MARIA DO SOCORRO FELIX | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Agente de Matriculas para atender as necessdade do Projovem Urbano/2012 de acordo com o Oficio nº 059/2012, Processo nº 2012/057985 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100827 | 11/06/2012 | 730.00 | 00007055157455 | MARICLEIDE NASCIMENTO DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Agente de Matriculas para atender as necessdade do Projovem Urbano/2012 de acordo com o Oficio nº 059/2012, Processo nº 2012/057985 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100828 | 11/06/2012 | 730.00 | 00004662492416 | NAILMA EMANUELLA JORGE DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Agente de Matriculas para atender as necessdade do Projovem Urbano/2012 de acordo com o Oficio nº 059/2012, Processo nº 2012/057985 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100829 | 11/06/2012 | 730.00 | 00079726011434 | ROBERTO GOMES DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Agente de Matriculas para atender as necessdade do Projovem Urbano/2012 de acordo com o Oficio nº 059/2012, Processo nº 2012/057985 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100830 | 11/06/2012 | 730.00 | 00001256129402 | SANDRA KALYNE DE BARROS | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Agente de Matriculas para atender as necessdade do Projovem Urbano/2012 de acordo com o Oficio nº 059/2012, Processo nº 2012/057985 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100831 | 11/06/2012 | 730.00 | 00080592619400 | TERESINHA ASTACOELI LUCENA RAMOS | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Agente de Matriculas para atender as necessdade do Projovem Urbano/2012 de acordo com o Oficio nº 059/2012, Processo nº 2012/057985 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 090362011 | 0100832 | 11/06/2012 | 15000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de passagens aerea nacionais para atender as necessidade da SEDEC conforme Contrato nº 098/2011, e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100833 | 11/06/2012 | 730.00 | 00002406317498 | MARIA MIRIAN SOUZA DE MEDEIROS | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Agente de Matriculas para atender as necessdade do Projovem Urbano/2012 de acordo com o Oficio nº 059/2012, Processo nº 2012/057985 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100835 | 11/06/2012 | 498482.75 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 142/2012 correspondente aos Itens de nº 75, 75.1, 75.2, 76.1, 77.1, 82.1, 83.1, 84.1, 86.1 , Processo nº 2011/122394, Ordem de Compra nº 138/2012- Recursos : FNDE/PNAE ( Ensino Fundamental I e II - Pré Escola, EJA, Mais Educação ), conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100836 | 11/06/2012 | 98355.10 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 142/2012 correspondente aos Itens de nº 25, 76.1, 77.1, 82.1 Processo nº 002539/2011, Ordem de Compra nº 138/2012, com recursos oriundos Contrapartida PMJP/PNAC /CRECHE , conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050171 | 11/06/2012 | 2997.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de requisição de pequeno valor-RPV, da 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, referente a indenização e honorários, Proc. nº 200.1998.030.290-1, em favor de Sebastião Ferreira da Silva CPF: 580.840.374-04 e Valter de Melo CPF: 139.561.404-00, OAB/PB, 7994. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050173 | 11/06/2012 | 292.00 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Ovalor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo, para atender a demanda dessa Unidade Administrativa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070242 | 11/06/2012 | 375.95 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA C/C B.BRASIL (1209-2) CON. EXT. MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070241 | 11/06/2012 | 2180.00 | 35963479000146 | ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) INSCRIÇÃO EM NOME DA SERVIDORA JOSÉLIA GUEDES ALVES, MATRICULA Nº. 50.684-2 PARA O CURSO GFIP/SEFIP 8.4 PARA ORGÃOS PÚBLICOS COM PRÁTICA NO COMPUTADOR E CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA ENVIO DA GFIP EM 2012, QUE SERÁ REALIZADO DE 20/06 A 22/06/2012 NO VERDE GREEN HOTEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES TEMÁTICAS PARA GRUPOS ESPECÍFICOS | DIVERSIDADE HUMANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0141667 | 11/06/2012 | 7500.00 | 10207650000166 | MERCIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRIO ELETRICO (GRANDE PORTE) "RAÇA", PARA REALIZAÇÃO DE VENTO DA DIVERSIDADE HUMANA QUE SERÁ REALIZADO NA ORLA MARÍTIMA DO CABO BRANCO EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141666 | 11/06/2012 | 18.73 | 00028158334415 | HELIO ANTONIO FELIX | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Hélio Antômio Felix mat. 56.835-0, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Mamanguape-Pb, no dia 13/06/2012, para acompanhar o acolhido desta unidade Pedro Henrique Oliveira Moreno, para visitar seus irmãos que estão acolhidos em Pindobal. Conforme solicitação contida no MEMO 053/2012 - ABRIGO MORADA DO BENTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120259 | 11/06/2012 | 1209.70 | 00045631700387 | DANIEL PINTO BANDEIRA | Valor empenhado para pagamento de 5 (cinco) diarias para o Diretor da SEMAM, se deslocart até a cidade do Rio de Janeiro para participar da Conferencia das Naçoes Unidas Rio + 20, nos dias 18 a 22/06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090052012 | 0560048 | 11/06/2012 | 271576.80 | 03944652000172 | HIPERLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LDTA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisiçao do material permanente ( Planetário ) para atender a Estação Cabo Branco Ciencia , Cultura e Artes de acordo com o Contrato nº 126/2012, Processo nº 2011/040228 conforme a Ordem de Compra nº 123/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070182011 | 0110386 | 11/06/2012 | 1000000.00 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a recuperação de drenagem em diversos bairros da Cidade de João Pessoa-PB, conforme Contrato 09/2012 da CP 18/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. CAIXA ECONOMICA - AG. 0617- C/C. 1364-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520175 | 11/06/2012 | 420.24 | 00023642084400 | BENTO CORREIA LIMA FILHO | PARTICIPAR DO CURSO "SICONV - SISTEMA DE CONVENIOS - PROPONENTE / CONVENENTE - PRATICA SICONV", NO PERIODO DE 18 A 21 DE JUNHO DE 2012 NA CIDADE DE SALVADOR/BA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520176 | 11/06/2012 | 420.24 | 00044135963404 | LETANIA FONTES DE SOUSA | PARTICIPAR DO CURSO "SICONV - SISTEMA DE CONVENIOS - PROPONENTE / CONVENENTE - PRATICA SICONV", NO PERIODO DE 18 A 21 DE JUNHO DE 2012 NA CIDADE DE SALVADOR/BA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040092012 | 0060316 | 11/06/2012 | 20000.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM E MAT ELE LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DEMAN/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 190/2012 -COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 177/2012, PREGÃO Nº 009/2012 E DOCUMENTOS ANEXO.ODIGO DO PRODUTO:1291105080 ELETROCALHAS PERFURADAS PERFIL "U" DE 150X100X50. MARCA: MAXTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141656 | 11/06/2012 | 4208.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIAS DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, COMPETENCIA 05/12, ANEXO, REFERENTE AOS PRODUTOS RURAIS, DA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM RECURSOS DO CONVENIO Nº.. 064/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141658 | 11/06/2012 | 3153.47 | 00015259080491 | JOSÉ LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141659 | 11/06/2012 | 4500.00 | 00006755430455 | JOSÉ CARLOS VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141660 | 11/06/2012 | 4500.00 | 00008394481477 | GEISIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141661 | 11/06/2012 | 3080.49 | 00051883201420 | JOSÉ GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141662 | 11/06/2012 | 2925.16 | 00096033126491 | SANDRA MARIA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141663 | 11/06/2012 | 2439.09 | 00005642197460 | SEVERINA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141664 | 11/06/2012 | 4500.00 | 00073942286491 | MANOEL EULIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141665 | 11/06/2012 | 2914.11 | 00051882671449 | JOSÉ SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0350015 | 11/06/2012 | 41292.24 | 00035969822949 | MARLISE CARDOSO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DO MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGÊNCIA 02/05/2012 Á 01/05/2013, CONFORME CONTRATO Nº 048/2008, TERMO ADITIVO Nº 04/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. VALOR MENSAL DE R$ 5.161,53. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050172 | 11/06/2012 | 70000.02 | 07914999000123 | IMPACTO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2011, REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROCESSOS E MANUTENÇÃO DO SISTEMA COMPUTACIONAL EM FUNCIONAMENTO NA PROCURADORIA NOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011, CONF.REQUER. Nº006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130321 | 11/06/2012 | 410.00 | 00004352135470 | ANA LUCIA SOUSA PINTO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO INTEGRAL DE FERIAS DO EXERCICIO 2011/2012 CONFORME PROCESSO Nº 6891/2012, PARECER JURIDICO Nº 1216/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0200304 | 11/06/2012 | 26922.64 | 00000323691404 | JOSE MAURICIO LIMA DE FARIAS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, COM VALOR MENSAL DE R$ 3.365,33 COM VIGÊNCIA 01/05/2012 ATÉ 30/04/2013, CONFORME CONTRATO Nº 20/2009, TERMO ADITIVO Nº 04/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0141657 | 11/06/2012 | 41292.24 | 00035969822949 | MARLISE CARDOSO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUCNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DO MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VIGENCIA DE 02/05/2012 Á 01/05/2013, CONFORME CONTRATO Nº 048/2008, TERMO ADITIVO Nº 04/2012, COM VALOR MENSAL DE R$ 5.161,53, E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100834 | 11/06/2012 | 0.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF. DAF. JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PLANEJAMENTO HABITACIONAL | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480191 | 11/06/2012 | 610.00 | 10470973000148 | DIVÂNIA CHIANCA DE JESUS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUBSTITUIÇÃO DA CORREIA DO CARRO DE IMPRESSÃO DO PLOTTER HP DESISGNJET T610, CONFORME PROPOSTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510271 | 11/06/2012 | 7880.00 | 13136245000192 | BRUS COM. E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (REPAROS E PINTURAS) DAS INSTALAÇÕES DOS SETORES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, NO CENTRO ADMINISTRATIVO E PAÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420157 | 11/06/2012 | 725.82 | 00080625533453 | FLAVIO FERREIRA MENDES | VALOR REFERENTE A TRÊS (03) DIÁRIAS PARA O CHEFE DE INFORMATICA FLAVIO FERREIRA MENDES COM DESTINO A JPA/SP/JPA. REPRESENTANTE DOPREMIO NACIONAL DE ACESSIBILIDADE NA WEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480192 | 11/06/2012 | 150.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, CONFORME BOLETO DE Nº 0722087 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580240 | 11/06/2012 | 906.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com aquisição de material de consumo para esta Secretaria e o CRM-Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra, conforme memo. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040692010 | 0580241 | 11/06/2012 | 89.10 | 02307605000155 | YTA FEST LOCAÇOES LTDA (ME) | Valor que se empenha para cobertura das despesas com locação de 90 (noventa) cadeiras, para a realização do São João das Usuárias do CRM, conforme contrato nº 088/2011, Ata de Registro de Preço nº 062/2010, Pregão Presencial nº 069/2010, memo. 015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580242 | 11/06/2012 | 719.04 | 00003819644423 | MARINÉZIA GOMES TONÉ | Valor que se empenha para cobertura das despesas com 02 (duas) diárias para Brasília-DF. onde participará do Forum Nacional de Organismos de Políticas para as Mulheres | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM GÊNERO, QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS E DIVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580238 | 11/06/2012 | 200.00 | 00003894042419 | GLÊNIA LIMEIRA ROLIM | Suplementação da Nota de Empenho nº 580173/2012, por ter sido empenhado a menor. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE FOMENTO E COMPETITIVIDADE | Ciência e Tecnologia | Ensino Profissional | CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS - CVT | MANUTENÇÃO DO CVT - CONFECÇÕES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530195 | 11/06/2012 | 1533.50 | 13466452000105 | RAISSA E BRAGA | VALOR EMPENHADO REF. A MOBILIÁRIO EM GERAL PARA O SALÃO DE BELEZA DO CVT DA MODA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580239 | 11/06/2012 | 1020.50 | 12711139000122 | MAX COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com aquisição de material de consumo para esta Secretaria e CRM-Centro de Referencia da Mulher Ednalva Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040432011 | 0580243 | 12/06/2012 | 780.00 | 02307605000155 | YTA FEST LOCAÇOES LTDA (ME) | Valor que se empenha para cobertura das despesas com locação de tendas medindo 6x6m, para realização de eventos, conforme contrato nº 172/2011, Ata de Registro de Preços nº 043/2011, Pregão Presencial nº 054/2011, conforme ofícios nºs:134, 137 e 140/2012, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040362011 | 0580244 | 12/06/2012 | 1295.16 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | Valor que se empenha para cobertura das despesas com fornecimento de 01 (uma) passagem aérea, para o trecho JP/BRL/RJ/JP, em favor de Marinézia Gomes Toné. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580245 | 12/06/2012 | 15310.87 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, DA SECRETARIA EXTRAORDINARIO DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480193 | 12/06/2012 | 32688.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040902011 | 0400209 | 12/06/2012 | 1520.00 | 08976962000192 | ORIENTAL LOCAÇÃO E RECEPTIVO LTDA | Valor ref. a Coffe-break servido no local do evento para 80 pessoas a R$ 19,00 cada nos, conforme Memorando nº039/2012-OGM.PMJP e de acordo com Contrato nº 23/2012 da Adesão a ARP nº 17/2012-Pref. Municipal de Cabedelo do Pregão Presencial nº 090/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040902011 | 0400213 | 12/06/2012 | 7600.00 | 08976962000192 | ORIENTAL LOCAÇÃO E RECEPTIVO LTDA | Valor ref. a Coffe-break servido nos locais dos eventos nos dias 13,20 e 29.06.12 para um total de 400 pessoas a R$ 19,00 cada nos, conforme Memorando nº050/2012-Setransp/OD e de acordo com Contrato nº 23/2012 da Adesão a ARP nº 17/2012-Pref. Municipal de Cabedelo do Pregão Presencial nº 090/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNCÍPIO | Administração | Administração Geral | OUVIDORIA MUNICIPAL | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400210 | 12/06/2012 | 240.00 | 08271371000110 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS | Valor ref. a inscrição da ser4vidora Sra. Marinalva Clementino da Silva, Mat: 42.600-8 para participar do XXII Congresso Paraibano de GEstão de Pessoas - 2012 entre os dias 13 e 15/06/2012 conforme solicitação no Memo 044/2012-OGM.PMJP e demais documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400211 | 12/06/2012 | 1050.35 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | Valor ref. a aquisição de material de expediente para atende necessidade da Setransp e suas Sec. Executivas conforme Memos 053 e 059/2012-Setransp/GS, 006/2012-Setransp/DPGI e 033/2012-OGM.PMJP e demais documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400212 | 12/06/2012 | 75786.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PÚBLICA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420158 | 12/06/2012 | 191.04 | 00007569295471 | SERGIO RICARDO PACHECO VILAR DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A TRÊS(03) DIARIAS PARA O PROGRAMADOR DE WEB, SERGIO RICARDO PACHECO VILAR DE ARAÚJO, COM DESTINO A JPA/SP/JPA, REPRESENTANTE DA PREFEITURA NO PREMIO NACIONAL DE ACESSIBILIDADE NA WEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420159 | 12/06/2012 | 44791.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200305 | 12/06/2012 | 41386.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200307 | 12/06/2012 | 3000.00 | 00007193159488 | WOLFGANG PERICLES ARCELLY SANTOS BEZERRA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 3.000 (TRES MIL) CAMGICAS DESTINADAS AO EVENTOS JUNINOS DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO QUE SE REALIZARA NO DIA 15 DE JUNHO DO CORRENTE ANO NO ESPAÇO CULTURAL CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510272 | 12/06/2012 | 599616.68 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530196 | 12/06/2012 | 11013.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, DA SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200306 | 12/06/2012 | 1800.00 | 00008140535486 | IONARA DE BRITO GOMES | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO POR OCASIÃO DA FESTA DE SÃO JOÃO E COMEMORAÇÃO DE ANIVERSARIO DO PROJETO VIDA SAUDAVEL QUE COMPLETA 05 (CINCO) ANOS QUE SE REALIZARA NO GINASIO ESPORTE CLUBE CABO BRANCO NO DIA 15 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170174 | 12/06/2012 | 406788.24 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, DA SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410222 | 12/06/2012 | 33965.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410223 | 12/06/2012 | 480.00 | 08271371000110 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR EMPENHADO REF. A PARTIPAÇÃO DA SERVIDORA LILIAN PEREIRA, DO SINE-JP, NO XXII CONGRESSO PARAIBANO DE GESTÃO DE PESSOAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 13,14,15 DE JUNHO/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0141673 | 12/06/2012 | 19519.45 | 00000244570434 | JOSE RIBEIRO FARIAS SOBRINHO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO CREAS/PAEPI SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES COM VALOR MENSAL DE R$ 3.149,10, COM VIGENCIA A PARTIR DE 25/05/2012 ATÉ 24/05/2013 CONFORME CONTRATO Nº 53/11 ADITIVO Nº 01/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130323 | 12/06/2012 | 2215446.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 102212011 | 0130324 | 12/06/2012 | 6917.60 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS DE AÇO - SEDE-SMS, CONFORME TERMO DE HOMOLOGAÇÃO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 080/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 221/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130325 | 12/06/2012 | 3600.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 05 RECARGA DE TONNER PRETO HP LASEJET CP-2025, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 101912011 | 0130326 | 12/06/2012 | 35700.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E DESCARTÁVEL: Copo descartável para água, capacidade 180ml acondicionados em pacotes com 100 unidades e reembalados em caixa contendo 2500 unidades (MARCA: COPOBRÁS)Copo descartável para água, capacidade 300mlacondicionados em pacotes com 100 unidades e reembalados em caixa contendo 2000 unidades (MARCA: COPOBRÁS), PARA ATENDER A SMS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 191/2011, PROCESSO Nº 384/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 134/2012, EM ANEXO AO PROC. Nº 11.269/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 101912011 | 0130327 | 12/06/2012 | 336.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E DESCARTÁVEIS: GUARDANAPO DE PAPEL, DESCARTÁVEL, BRANCO, QUATRO DOBRAS, APRESENTANDO EM PACOTE PLÁSTICO CONTENDO 50 UNIDADES, MEDINDO APROX. 23x22cm E REEMBALADO EM FARDO PLÁSTICO RESISTENTE(MARCA: CHEFF), PARA ATENDER A SMS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 129/2012, PROCESSO Nº 384/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 191/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº 11.271/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101912011 | 0130328 | 12/06/2012 | 219.00 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A SMS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 133/2012, PROCESSO Nº 384/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 191/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº 11.270/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101912011 | 0130329 | 12/06/2012 | 4050.00 | 10564673000128 | SÃO PEDRO COMERCIAL DE ALIMENTOS | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: Adoçante líquido dietético (MARCA: ASSUGRIM), Feijão, in natura, tipo 1, classe macassar, de 1ª qualidade (MARCA: CAMPEÃO), PARA ATENDER A SMS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 131/2012, PROCESSO Nº 384/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 191/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº 11.267/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101912011 | 0130330 | 12/06/2012 | 60612.75 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E DESCARTÁVEIS: Chá de boldo, caixa com no mínimo 10 saquinhos (MARCA: MARATÁ), Chá de camomila, caixa com no mínimo 10 saquinhos (MARCA: MARATÁ), Chá de erva doce, caixa com no mínimo 10 saquinhos (MARCA: MARATÁ), Copo descartável para cafezinho, capacidade 50ml (MARCA: TOTAL), PARA ATENDER A SMS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 128/2012, PROCESSO Nº 384/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 191/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº 11.266/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101912011 | 0130331 | 12/06/2012 | 30981.75 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E DESCARTÁVEIS: Mistura a base de amido de milho para preparo de mingau diversos sabores, cx c/ 500g (MARCA: N.GOOD), Chá de erva cidreira, caixa com mínimo 10 saquinhos (MARCA: MARATÁ), , PARA ATENDER A SMS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 127/2012, PROCESSO Nº 384/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 191/2011, EM ANEXO AO PROC. Nº 11.265/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 101912011 | 0130332 | 12/06/2012 | 38273.50 | 07290015000180 | EMPORIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E DESCARTÁVEIS: AÇÚCAR REFINADO (MARCA: OLHO D'ÁGUA), CAFÉ EM PÓ TORRADO (MARCA: KIMINO), PARA ATENDER A SMS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 132/2012, PROCESSO Nº 384/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 191/2011, EMANEXO AO PROC. Nº 11.264/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520177 | 12/06/2012 | 631.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | Valor empenhado para fazer face a pagamento de COPO 300 CAMPIAO C 2000 UND | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520178 | 12/06/2012 | 32037.09 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560049 | 12/06/2012 | 8463.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100840 | 12/06/2012 | 84245.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100841 | 12/06/2012 | 958341.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100842 | 12/06/2012 | 907400.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100843 | 12/06/2012 | 1738248.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120260 | 12/06/2012 | 48171.29 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141669 | 12/06/2012 | 94502.68 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141671 | 12/06/2012 | 27649.77 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141672 | 12/06/2012 | 18.73 | 00013178482415 | JOSÉ LIMA DOS SANTOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor JOSÉ LIMA DOS SANTOS, mat. 02.036-2; Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Mari - Pb no dia 13/06/2012, fazendo o transladando grupo do PETI, para participardo 1º Encontro Cultural Inter Municipal, atividade alusiva ao Dia Mundial de Combate ao Trabalho infantil, naquela cidade; Conforme MEMO nº 092/2012- Setor de Transportes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141670 | 12/06/2012 | 26632.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141668 | 12/06/2012 | 150.00 | 00002593841435 | ISABEL CRISTINA DE LIMA GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE OFICINA COM TEMA "ARBORIZAÇÃO DAS RUAS E UNIDADES HABITACIONAIS", COM CARGA HORÁRIA DE 03 (TRES) HORAS/AULAS,S ENDO CADA HORA/AULA AO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS), TOTALIZANDO ASSIMr$ 150,00 (ENTO E CINQUENRA REAIS) A SER PAGO COM RECURSOS DE CONTRATO DE REPASSE DE Nº. 0251160--32/2008 - PROJETO TAIPA NOVA VIDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070243 | 12/06/2012 | 51238.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080274 | 12/06/2012 | 420039.50 | 00007242786487 | ARTUR BERNARDES CARVALHO DE OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a indenização de uma unidade urbana declarada de utilidade pública para fins de desapropriação, em favor de ARTUR BERNARDES C. DE OLIVEIRA e sua esposa MARIA JOSÉ SOARES F. DE OLIVEIRA, casa esta situada na rua Afonso Campos nº 111 - Centro nesta capital. Conforme Decreto Municipal nº 7.546 de 11 de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090251 | 12/06/2012 | 128199.24 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080275 | 12/06/2012 | 185947.61 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050175 | 12/06/2012 | 69623.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050174 | 12/06/2012 | 127.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de requisição de pequeno valor-RPV, da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, referente a honorários sucumbenciais, proc. nº 200.2004.045.809.-9, em favor de Marinalva Pereira da Silva nogueira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060317 | 12/06/2012 | 221961.17 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180218 | 12/06/2012 | 19083.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, DO PROCON CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040180 | 12/06/2012 | 46901.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020209 | 12/06/2012 | 159412.77 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100837 | 12/06/2012 | 280242.73 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 124/2012 correspondente aos Itens de nº 40, 42.1, 47.1, 48, 50, 51.1, 52, 53, 55, 55.1, 57, 59 Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 121/2012, conforme Recursos FNDE/ PNAE (Pré-Escola, Ensino Fundamental I e II, Eja, Mais Educação ) e documentação anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100838 | 12/06/2012 | 61121.45 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 124/2012 correspondente aos Itens de nº 40, 42.1, 47.1, 48, 50, 51.1, 52, 53, 54, 55.1, 57, 58.1, 59, 63.1 Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 121/2012, conforme Recursos da Contrapartida PMJP/PNAC/CRECHE e documentação anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA - TRABALHANDO A DIVERSIDADE | APOIO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA/ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100839 | 12/06/2012 | 55809.60 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de 50.736 ( cinquenta mil setecentos e trinta e seis ) creditos para Cartão Passe-Legal ( estudante ), destinados aos alunos e seus responsavéis da Educação Especial da Rede Municipal de Ensino, correspondente aos de Junho a Dezembro de 2012 de acordo com a Orem de Compra nº 20/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330172009 | 0090252 | 12/06/2012 | 18821.53 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao Boletim de Reajuste da Medição nº 13, referente a recuperação do Mercado Central (galpões 2 e 3, bloco de laticínios e urbanização), Concorrência Pública nº 17/2009/SEPLAN, Contrato nº 01/2010/SEDURB. | 01742012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110387 | 12/06/2012 | 4760.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA | O valor empenhado, refere-se a quisição de Cartucho e Bulk Ink destinado a Divisão de Informatica da Seinfra, de acordo com os Orçamentos em anexo. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110388 | 12/06/2012 | 223044.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110389 | 13/06/2012 | 470.00 | 08039087000112 | AUTOVIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | O valor empenahdo, refere-se a serviço de manutenção na revisão de garantia de 20.000km rodados do veiculo oficial CELTA de placa NQK - 6924 de acordo com o Mem. 0081/2012 da DIMAV e Orçamentos em anexo CONTA CANTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110390 | 13/06/2012 | 357.66 | 08039087000112 | AUTOVIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | O valor empenhado, refere-se fornecimento de peças para manutenção na revisão de garantia de 20.000km rodados do veiculo oficial CELTA de placa NQK - 6924 de acordo com o Mem. 0081/2012 da DIMAV e Orçamentos em anexo CONTA CANTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110391 | 13/06/2012 | 91911.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330172009 | 0090253 | 13/06/2012 | 48206.37 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao Boletim de Reajuste da Medição nº 14, referente a recuperação do Mercado Central (galpões 2 e 3, bloco de laticínios e urbanização), Concorrência Pública nº 17/2009/SEPLAN, Contrato nº 01/2010/SEDURB. | 01742012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090257 | 13/06/2012 | 227.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM.DE EQUIP.CONTRA INCENDIOS LTDA | Valor empenhado para fazer face aos serviços de manutenção de extintores de incêndio que se localizam nos mercados públicos da capital. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040092012 | 0090255 | 13/06/2012 | 4970.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo oriundo do Pregão nº 09/2012, conforme ordem de compra nº 176/2012, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040092012 | 0090256 | 13/06/2012 | 9850.00 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo oriundo do Pregão nº 09/2012, conforme ordem de compra nº 175/2012, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100844 | 13/06/2012 | 429828.40 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 133/2012 correspondente aos Ites nº 40,2, 42.2, 43.2, 45.2, 47.2, 48.2, 49.2, 50.2, 51.2, 52..2, 53.2, 53.2, 56.2, 57.2, 59.2, 60.2, 61.2, 63.2, 64.2, 65.2 Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 130/2012, conforme Recursos CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAE ( Pré Escola, Ensino Fundamental I e II, Eja, Mais Educação ) conforme documentação anexa. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100845 | 13/06/2012 | 93050.53 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 133/2012 correspondente aos Ites nº 40,2, 42.2, 43.2, 45.2, 47.2, 48.2, 49.2, 50.2, 51.2, 52..2, 53.2, 53.2, 56.2, 57.2, 58.2, 59.2, 61.2, , 64.2, Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 130/2012, conforme Recursos CONTRAPARTIDA/PMJP/PNAC/CRECHE conforme documentação anexa. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100846 | 13/06/2012 | 34360.80 | 01555777000185 | POLPA NORDESTE COM. DE PROD. ALIMENT. LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com os Itens de nº 88 e 89 do Contrato nº 153/2012, Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 152/2012, conforme -Recursos da Contrapartida PMJP/PNAC/CRECHE e documentação anexa . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100847 | 13/06/2012 | 112270.00 | 01555777000185 | POLPA NORDESTE COM. DE PROD. ALIMENT. LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com os Itens de nº 88 e 89 do Contrato nº 153/2012, Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 152/2012, conforme - Recursos da Contrapartida PMJP/PNAE/ Pré Escola/ Ensino Fundamental I e II / Eja/ Mais Educação e documentação anexa . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100848 | 13/06/2012 | 66891.35 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Escola da Rede Municipal de Ensino de acordo com os Itens de nº 41.2, 44.2, 46.2, 54.2, 55.2, 62.2, 90 do Contrato nº 154/2012, Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 153/2012, conforme - Recursos da Contrapartida PMJP/PNAE/ Pré Escola/ Ensino Fundamental I e II / Eja/ Mais Educação e documentação anexa . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100849 | 13/06/2012 | 12149.26 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com os Itens de nº 41.2, 44.2, 46.2, 54.2, 62.2, 90 do Contrato nº 154/2012, Processo nº 122394/2011, Ordem de Compranº 153/2012, conforme - Recursos da Contrapartida PMJP/PNAC/ CRECHE e documentação anexa . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100850 | 13/06/2012 | 522587.46 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Escola da Rede Municipal de Ensino de acordo com os Itens de nº 39.1, 40.1, 41.1, 43.1, 44.1, 45.1, 46.1, 48.1, 49.1, 50.1, 52.1, 53.1, 56.1, 57.1, 59.1, 60.1, 62.1, 64.1, 65.1, 90.1, 90.1 do Contrato nº 145/2012, Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 141/2012, conforme - Recursos da Contrapartida PMJP/PNAE/ Pré Escola/ Ensino Fundamental I e II / Eja/ Mais Educação e documentação anexa . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100851 | 13/06/2012 | 111193.92 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com os Itens de nº 39.1, 40.1, 41.1, 43.1, 44.1, 45.1, 46.1, 48.1, 49.1, 50.1, 52.1, 53.1, 54.1, 56.1, 57.1, 59.1, 60.1,62.1, 64.1, 65.1, 90.1, 90.1 do Contrato nº 145/2012, Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 141/2012, conforme - Recursos da Contrapartida PMJP/PNAC/ CRECHE e documentação anexa . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090262011 | 0100852 | 13/06/2012 | 259228.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do material de consumo ( Limpeza e Higiene ) para atender as necessidades dos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 143/2012, Processo nº 094636/2010 correspondente aos Itens de nº 01, 02,03, 04, 05, 07, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 33, 34, 39, 43, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 62 conforme a Ordem de Compra nº 139/2012 e documentação anexa. Recursos do FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090262011 | 0100853 | 13/06/2012 | 757173.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do material de consumo ( Limpeza e Higiene ) para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 143/2012, Processo nº 094636/2010 correspondente aos Itens de nº 01, 02, 04, 05, 13, 15, 17, 18, 19, 25, 33, 34, 39, 43, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 62 conforme a Ordem de Compra nº 139/2012 e documentação anexa. Recursos do FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100854 | 13/06/2012 | 166528.14 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com os Itens de nº 10, 17,23, 24, 76.2, 77.2, 78.2, 82.2, do Contrato nº 147 /2012, Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 146/2012, conforme - Recursos da Contrapartida PMJP/PNAC/ CRECHE e documentação anexa . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100857 | 13/06/2012 | 481283.03 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com os Itens de nº 10, 17, 76.2, 77.2, 78.2, 82.2, 83.2 do Contrato nº 147 /2012, Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 146/2012, conforme - Recursos da Contrapartida PMJP/PNAE Pre-Escola/ Ensino Fundamental I e II / Eja e Mais Educação e documentação anexa . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO ESTUDANTE | SAÚDE BUCAL E OFTÁLMICA DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090232011 | 0100858 | 13/06/2012 | 252500.00 | 35499581000132 | ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento na confecção de Armação de Oculos em Zilo/Acetato e Metal para atender as necessidades dos alunos da Rede Municipal de Ensino de acordo com o lote nº 01 Contrato nº 135/2012 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09023/2011 conforme a Ordem de Compra nº 132/2012 e documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020210 | 13/06/2012 | 1198.40 | 00003109281414 | ADAUTO MARCOLINO FERNANDES JUNIOR | O valor empenhado refere-se a 2 (duas) diárias para Brasília/DF, com o objetivo de representar o Sr. Prefeito da Capital em audiências referentes a assuntos de interesses do município de João Pessoa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020211 | 13/06/2012 | 11903.41 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020212 | 13/06/2012 | 6500.00 | 10322523000108 | SVENDSEN TRANSPORTES LTDA | O valor empenhado refere-se a locação de Van, para a Cidade do Rio de Janeiro - RJ, com o objetivo de transportar participantes da União Nacional por Moradia Popular da Paraíba, para o evento de Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável Rio+20, que acontecerá no período de 13 à 22 de Junho de 2012, com o apoio da Prefeitura Municipal de João Pesssoa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040181 | 13/06/2012 | 15565.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180220 | 13/06/2012 | 16408.93 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, DO PROCON, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060319 | 13/06/2012 | 101042.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060320 | 13/06/2012 | 2115.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050176 | 13/06/2012 | 8980.93 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080276 | 13/06/2012 | 460.00 | 41117755000158 | WALTER NÓBREGA-POLIAUTO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento aos diversos serviços de lavagem em veiculos desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080277 | 13/06/2012 | 84025.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090254 | 13/06/2012 | 97448.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090258 | 13/06/2012 | 500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090259 | 13/06/2012 | 250.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS | Valor empenhado para fazer face aos serviços de manutenção de roçadeiras que atendem a Diretoria de Paisagismo desta Secretaria, conforme orçamentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070246 | 13/06/2012 | 15448.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070244 | 13/06/2012 | 2.10 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (30007) CONF.EXT.MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070245 | 13/06/2012 | 43.35 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MÊS DE JUNHO/2012, VENC. 15/06/2012, CONFORME FAT. Nº 0000041255. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141674 | 13/06/2012 | 200.00 | 00005470549470 | MARINALVA FIDELIS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141675 | 13/06/2012 | 200.00 | 00007475317498 | SIMONE TOMAZ DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141676 | 13/06/2012 | 200.00 | 00020657382434 | SEVERINO SILVINO LOURENÇO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141677 | 13/06/2012 | 200.00 | 00070110704436 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141678 | 13/06/2012 | 200.00 | 00016111338404 | NOEL OLIVEIRA DE SANTANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141679 | 13/06/2012 | 200.00 | 00008776811476 | RAIANE PEREIRA DA SILVA TOMAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141680 | 13/06/2012 | 200.00 | 00070083741437 | JOVANIA DUTRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141681 | 13/06/2012 | 200.00 | 00008867169424 | SEVERINA DUTRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141682 | 13/06/2012 | 200.00 | 00028771265449 | LUCIA MARIA DANTAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141683 | 13/06/2012 | 200.00 | 00010591747405 | IASMIM FREITAS CALADO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141684 | 13/06/2012 | 200.00 | 00011649675410 | LUCICLEIDE FELINTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141685 | 13/06/2012 | 200.00 | 00010321681452 | ROSICLEIDE MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141686 | 13/06/2012 | 200.00 | 00007333523403 | EDNA DE OLIVEIRA SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141687 | 13/06/2012 | 200.00 | 00036210250491 | MARIA DE LOURDES FRANCISCA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141688 | 13/06/2012 | 200.00 | 00010391942492 | LIEGE DE LIMA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141689 | 13/06/2012 | 200.00 | 00007359866499 | RITA JOANA DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141690 | 13/06/2012 | 200.00 | 00007330843466 | VANESSA VIANA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141691 | 13/06/2012 | 200.00 | 00003821798467 | WELLINGTON DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141692 | 13/06/2012 | 200.00 | 00070215487451 | GENILSON DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141693 | 13/06/2012 | 200.00 | 00006706781479 | SEVERINA BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 040272011 | 0141701 | 13/06/2012 | 49993.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SEDES, ATRAVES DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2011 - PP Nº 240/2010 - SEAD/PB PROCESO Nº 2011/113208 E CONTRATO DE Nº 198/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO JOVEM DE 15 À 17 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040102010 | 0141702 | 13/06/2012 | 13650.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO TIPO (ONIBUS URBANO), DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, NOS AUTOS DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº. 2011/016220, PREGÃO Nº. 017/2010- SEAD ARP. 010/2010 E CONTRATO DE Nº. 057/2011 E SEUS ADITAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040102010 | 0141703 | 13/06/2012 | 5850.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO TIPO (ONIBUS URBANO), DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, NOS AUTOS DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº. 2011/016220, PREGÃO Nº. 017/2010- SEAD ARP. 010/2010 E CONTRATO DE Nº. 057/2011 E SEUS ADITAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141694 | 13/06/2012 | 41.20 | 00076864618404 | EDIJANE DA SILVA PEREIRA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor EDIJANE PEREIRA FRANCO, mat. 60.120-9; por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Logradouro- PB, se faz necessário o recâmbio do menor Leonardo Vieira da Silva, 04 anos de idade, a se realizar no dia 15/06/2012; conforme Ofício 082/2012- CTRSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141695 | 13/06/2012 | 18.73 | 00080596410425 | VAMBERTO ARAUJO FERREIRA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor VALBERTO ARAÚJO FERREIRA, mat. 56.684-5, por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Logradouro- PB; se faz necessário o recâmbio do menor Leonardo Vieira da Silva, 04 anos de idade, a se realizar no dia 15/06/2012; conforme Ofício 082/2012- CTRSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141698 | 13/06/2012 | 240520.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141699 | 13/06/2012 | 14586.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141700 | 13/06/2012 | 100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120261 | 13/06/2012 | 52.44 | 00001182176402 | ALINE VALERIA SOUSA DE MADEIROS | Valor empenhado para pagamento de uma diaria para a Coordenadora do Viveiro Municipal de Plantas nativas se deslocar até a cidade de Areia -Pb, para fazer pesquisas e seleção de sementes de plantas nativas para o Vioveiro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120262 | 13/06/2012 | 41693.24 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120263 | 13/06/2012 | 52.44 | 00007420999465 | THIAGO CÉSAR CAVALCANTE DE VASCONCELOS | Valor empenhado para pagamento de uma diaria para o Coordenador do plantio se deslocar até a cidade de Areia -Pb, para fazer pesquisas e seleção de sementes de plantas nativas para o Vioveiro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120264 | 13/06/2012 | 52.44 | 00005244422405 | HERIC CAVALCANTI M. DOS SANTOS | Valor empenhado para pagamento de uma diaria para o Engenheiro Florestal da SEMAM se deslocar até a cidade de Areia -Pb, para fazer pesquisas e seleção de sementes de plantas nativas para o Vioveiro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120265 | 13/06/2012 | 37.46 | 00056853688449 | WANDERLEY LUIZ DO NASCIMENTO | Valor empenhado para pagamento de uma diaria para o motorista da SEMAM se deslocar até a cidade de Areia -Pb, para transportar tecnico para fazer pesquisas e seleção de sementes de plantas nativas para o Vioveiro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100855 | 13/06/2012 | 1315991.69 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100856 | 13/06/2012 | 823701.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560050 | 13/06/2012 | 16927.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520179 | 13/06/2012 | 1833.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, DA SECRETARIA DE TURISMO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130333 | 13/06/2012 | 782539.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0141696 | 13/06/2012 | 22668.55 | 00000244570434 | JOSE RIBEIRO FARIAS SOBRINHO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS/PAEPI SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES COM VALOR MENSAL DE R$ 3.149,10 COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 25/05/2012 ATÉ 24/05/2013 , CONFORME CONTRATO Nº 53/2011 ADITIVO Nº 01/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060318 | 13/06/2012 | 176.32 | 00001282176420 | MARIANA PESSOA TOSCANO DE BRITO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA DIFERENÇA DE FÉRIAS DE 2011, CONFORME PROCESSO Nº 043886/2012, PARECER JURÍDICO Nº 1063/2012 E REQUERIMENTO Nº 167/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410224 | 13/06/2012 | 18507.73 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170175 | 13/06/2012 | 10591.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, DA SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS, GINÁSIOS E | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS , GINÁSIOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200310 | 13/06/2012 | 5600.00 | 13286148000186 | ANA MARIA DOS SANTOS SILVA ALIMENTOS | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) SACOS DE ADUBO DESTINADO A RECUPERAÇÃO DO GRAMADO DAS PRAÇAS (CAMPO) ESPORTIVOS DE PERTENCENTES A ESTA RESPONSABILIDADE DA SEJER CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200311 | 13/06/2012 | 2000.00 | 70134093000122 | ASSOCIAÇÃO DOS CICLISTAS DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO DESTINADOAO PASSEIO CICLISTICO EM COMEMORAÇÃO A V (QUINTA) SEMANA MUNICIPAL DE POLITICAS EDUCATIVAS SOBRE ALCOOL E OUTRAS DROGAS QUE SE REALIZARA NO DIA 17 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200312 | 13/06/2012 | 5000.00 | 08808321000129 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE FUTEBOL DE SALÃO | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO DESTINADO A COPA PARAIBA DE FUTSAL DO NORDESTE SE REALIZARA NO PERIODO DE 28 A 30 DE ABRIL E 16 DE MAIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA COM ENTREGA DA PREMIAÇÃO E CERIMONIA DE ENCERRAMENTO CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530197 | 13/06/2012 | 35145.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510273 | 13/06/2012 | 25408.63 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200308 | 13/06/2012 | 1078.56 | 00003367238490 | THIAGO PACHECO BARBOSA | VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS COM DESLOCAMENTO JOAO PESSOA-PB/RIO DE JANEIRO-RJ/JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE JUVENTUDE E EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE, COMO UMA DAS ATIVIDADE DA cONFERENCIA INTERNACIONAL DARIO+20QUE SE RELIOZARA NO PERIODO DE 13 A 16 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200309 | 13/06/2012 | 7440.00 | 03196744000111 | CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) COLCHONETE MEDINDO 1,00 X 0,70 E 250 CONNES DE SINALIZAÇÃO DESTINADOS AOS EVENTOS ESPORTIVOS DA SEJER CONF. DOCM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200313 | 13/06/2012 | 30069.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420160 | 13/06/2012 | 18671.31 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480194 | 13/06/2012 | 800.00 | 05760324000141 | MF TELOES TECNOLOGIA EM MULTIMIDIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM MINI TRIO E CAIXA AMPLIFICADA COM 2 MIC SEM FIO PARA REUNIÕES REALIZADAS PELA EQUIPE DE ASSISTENCIA SOCIAL DA SEMHAB NO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ NO VALENTINA, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400214 | 13/06/2012 | 16651.41 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PÚBLICA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480195 | 13/06/2012 | 18823.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 041142011 | 0580246 | 13/06/2012 | 279.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com locação de 01 maquina copiadora mp 1600. referente ao mês de junho do corrente, conforme Adesão a Ata de Registro de Preços nº 0114/2011-GEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580248 | 13/06/2012 | 7400.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE FOMENTO E COMPETITIVIDADE | Ciência e Tecnologia | Ensino Profissional | CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS - CVT | MANUTENÇÃO DO CVT - CONFECÇÕES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530198 | 13/06/2012 | 719.00 | 08962849000158 | FOX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. STEAMER (PARA PASSAR ROUPAS) PARA O CVT DA MODA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040312009 | 0580247 | 13/06/2012 | 290.00 | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços de vigilância eletrônica no CRM - CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER - EDNALVA BEZERRA, referente ao mês de junho do corrente ano, conforme contrato nº 019/2010 e aditivo nº 002, oriundo do Pregão Presencial nº 031/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Concessões | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040032012 | 0510278 | 13/06/2012 | 497.25 | 08271371000110 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS ( PARAIBA) , HAJA VISTA A PARTICIPAÇÃO DE 13 SERVIDORES DA PMJP, NO XXII CONGRESSO PARAIBANO DE GESTÃO DE PESSOAS, DE 13 A 15/06/2012, EM JOÃO PESSOA-PB.OBS:REFERENTE A 10% COM RECURSOS ORDINARIOS EM COMPLEMENTAÇÃO AO PROCESSO Nº 64440/12. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Concessões | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040032012 | 0510279 | 13/06/2012 | 4475.25 | 08271371000110 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS | VALOR EMPENHADO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS ( PARAIBA) , HAJA VISTA A PARTICIPAÇÃO DE 13 SERVIDORES DA PMJP, NO XXII CONGRESSO PARAIBANO DE GESTÃO DE PESSOAS, DE 13 A 15/06/2012, EM JOÃO PESSOA-PB.OBS:REFERENTE A 90% COM RECURSOS DO PNAFM.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | PROJETO CASA BRASIL JOÃO PESSOA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530199 | 14/06/2012 | 2290.00 | 08962849000158 | FOX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A VIDEO GAME(XBOX 360 COM KINECT) PARA A CASA BRASIL. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580249 | 14/06/2012 | 880.00 | 00072700645472 | ROSELY DE FIGUEIREDO VIEIRA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços prestados no fornecimento de comidas juninas, para as festividades de São João das usuárias do CRM-Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra, que será realizada no dia 27 do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE FOMENTO E COMPETITIVIDADE | Ciência e Tecnologia | Ensino Profissional | CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS - CVT | MANUTENÇÃO DO CVT - CONFECÇÕES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530200 | 14/06/2012 | 2490.00 | 13466452000105 | RAISSA E BRAGA | VALOR EMPENHADO REF. A MOBILIÁRIO EM GERAL PARA O SALÃO DE BELEZA DO CVT DA MODA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130334 | 14/06/2012 | 261.44 | 00001911843494 | NADJA NÚBIA MARQUES SERRANO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13% SALARIO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2012, CONFORME PROCESSO EXTERNO 056181/2012, PARECER JURÍDICO Nº 1.477/2012 E DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130335 | 14/06/2012 | 302.85 | 00004460147459 | ROSSANA FIGUEREDO DE ANDRADE | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO A 3/12(TRES, DOZE) AVOS DO 13º DO EXERCICIO DE 2012, CONFORME PROCESSO Nº 047736/2012, PARECER JURIDICO Nº 1518/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130336 | 14/06/2012 | 1506.64 | 00069008825449 | MADSON LOPES DE OLIVEIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12(DOIS, DOZE)AVOS DE FERIAS E 4/12(QUATRO, DOZE)AVOS DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2012, CONFORME PROCESSO Nº 45480/2012, PARECER JURIDICO Nº 1499/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0130337 | 14/06/2012 | 59522.67 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULOS DESTINADO A SMS, SENDO: 10 VEÍCULOS DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, COM VALOR MENSAL DE 10.600,00; 04 VEÍCULOS DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL (ÁLCCOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, COM VALOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060322 | 14/06/2012 | 179405.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060323 | 14/06/2012 | 86886.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO ANDIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060324 | 14/06/2012 | 63714.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072010 | 0110392 | 14/06/2012 | 483511.40 | 00999591000152 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a Execução dos serviços de recapeamento asfáltico em diversas ruas dos bairros da Cidade de João Pessoa-PB, através do Recurso Royalties Petrobrás, conforme Contrato 66/2010 da CP 07/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. BRASIL - AG 1245-9 C/C 105315-9 | 01112012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120266 | 14/06/2012 | 24.21 | 07529125000152 | AESA-AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PB | Valor empenhado pra pagamento de taxa admnistrativa referente aos custos de analise processual e vistoria Tecnica - Outorga de uso da Agua utlizada para aguar as mudas plantadas na cidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120267 | 14/06/2012 | 1600.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | Valor empenhado para pagamento de LOCAÃO DE 16 BANHEIROS QUIMICOS PARA SER INSTALADOS NO ESPAÇO CULTURA PARA FESTA DE SÃO JOÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120268 | 14/06/2012 | 63.68 | 00091715059468 | EDUARDO TEOTONIO DA SILVA | Valor empenhado para pagamento de uma diaria ao motorista da SEMAM para conduzir o Secretario de Meio Ambiente Até a cidade de Recife -PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090260 | 14/06/2012 | 900.00 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo destinado aos festejos do "São João do Servidor Municipal", conforme solicitação contida no ofício nº 699/SEAD, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE GESTÃO PELA QUALIDADE TOTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060321 | 14/06/2012 | 7400.00 | 08976962000192 | ORIENTAL LOCAÇÃO E RECEPTIVO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GARÇONS, COMPOSTO POR 50 (CINQUENTA ) PESSOA, HOMENS E MULHERES, PARA DISTRIBUIÇÃO DE COMIDAS, REFRIGERANTES E ÁGUA PARA SERVIDORES PARTICIPANTES DA FESTA JUNINA QUE SERÁ REALIZADA NO PRÓXIMO DIA 15 DE JUNHO, NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO RÊGO, NO HORÁRIO DAS 17 ÀS 24;00 HORAS, CONFORME OFÍCIO Nº 206/2012, ORDEM DE SERVIÇO Nº 180/2012 CONTRATO Nº 062/2012, DISPENSA Nº 04029/2012 E DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE GESTÃO PELA QUALIDADE TOTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060325 | 14/06/2012 | 7750.00 | 14325738000133 | FELIPE SILVESTRE PORDEUS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SHOW PIROTECNICO, PARA ATENDER A DEMANDA DA COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO DOS SERVIDORES DA PMJP CONFORME OFICIO Nº 204/2012 - COPEL, ORDEM DE SERVIÇO 178/2012, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04028/2012, CONTRATO 063/2012 E DOCUMENTOS ANEXO.CODIGO DO PRODUTO:2129919015 - SHOW PIROTECNICO: 02-INST C 06 CRACKING E 06 BOUQUETS 02-EFEITOS LEQUES COM 06 CREPITANTES 01-SALVA DE 1000 LITROS 500-EFEITOS TREMULANTES EXTR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE GESTÃO PELA QUALIDADE TOTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040272012 | 0060326 | 14/06/2012 | 7780.00 | 02322136000143 | COMBATE - SEGURANCA DE VALORES LIMITADA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIVADA, DESARMADA, COMPOSTA POR 60 (SESSENTA) PESSOAS (HOMENS/MULHERES) SENDO 15 MUNIDOS COM DETECTORES DE METAIS, PARA DISCIPLINAMENTO DO ACESSO E SEGURANÇA DOS PARTICIPANTES DA FESTA JUNINA DOS SERVIDORES DA PMJP, A SER REALIZADA NO DIA 15 DE JUNHO, COM PÚBLICO ESTIMADO DE 10.000 (DEZ MIL) PESSOAS, CONFORME OFÍCIO Nº198/2012, ORDEM DE SERVIÇO Nº 181/2012 , CONTRATO Nº 61/2012, PREGÃO Nº 4027/2012 E DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040542011 | 0040182 | 14/06/2012 | 975.00 | 02307605000155 | YTA FEST LOCAÇOES LTDA (ME) | O valor empenhado refere-se a locação de 10 (dez) tendas destinadas ao Sao Joao do Servidor que será realizado no dia 15.06.2012 no Espaço Cultural, conforme Memorando nº. 21/2012 do Gabinete do Secretario desta SEGAP, nos termos do Contrato nº. 175/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122010 | 0020213 | 14/06/2012 | 114400.00 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de refeições tipo self-service, destinadas ao Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com Pregão de nº 012/2010, ARP de nº 09/2010 e Contrato de nº 25/2011. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122010 | 0020214 | 14/06/2012 | 114400.00 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de refeições tipo self-service, destinadas ao Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com Pregão de nº 012/2010, ARP de nº 09/2010/SEAD e Contrato de nº 25/2011. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100859 | 14/06/2012 | 730.00 | 00006582933469 | JOSILEIDE NICOLAU DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Agente de Matriculas para atender as necessdade do Projovem Urbano/2012 de acordo com o Oficio nº 059/2012, Processo nº 2012/057985 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100860 | 14/06/2012 | 6661.28 | 02304035000140 | SIMOES DE ANDRADE & CIA LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com os Itens de nº 88 e 89 do Contrato nº 149/2012, Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 148/2012, conforme -Recursos da Contrapartida PMJP/PNAC /CRECHE e documentação anexa . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0100861 | 14/06/2012 | 54283.68 | 02304035000140 | SIMOES DE ANDRADE & CIA LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com os Itens de nº 88 e 89 do Contrato nº 149/2012, Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 148/2012, conforme- Recursos da Contrapartida PMJP/PNAE /Pré Escola/Ensino Fundamental I e II /EJA / Mais Educação e documentação anexa . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100866 | 14/06/2012 | 1680.00 | 00010634220438 | EDLEY DE SOUZA AZEVEDO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestado como Carregador do Deposito de Materiais do Bessa, de acordo com o Memo nº 22/2012, Processo nº 2012/05432 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100867 | 14/06/2012 | 1680.00 | 00004863049498 | OSMAIR LUIZ MACIEL | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestado como Carregador do Deposito de Materiais do Bessa, de acordo com o Memo nº 22/2012, Processo nº 2012/05432 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100868 | 14/06/2012 | 1680.00 | 00003637283417 | JOSINEIDE PEREIRA PEDROSA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestado como Carregador do Deposito de Materiais do Bessa, de acordo com o Memo nº 22/2012, Processo nº 2012/05432 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100869 | 14/06/2012 | 1680.00 | 00008816880457 | ROMARIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestado como Carregador do Deposito de Materiais do Bessa, de acordo com o Memo nº 22/2012, Processo nº 2012/05432 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100870 | 14/06/2012 | 1680.00 | 00088628892400 | LUIZ CARLOS CASSIANO DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestado como Carregador do Deposito de Materiais do Bessa, de acordo com o Memo nº 22/2012, Processo nº 2012/05432 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100871 | 14/06/2012 | 1680.00 | 00095244190415 | CARLOS WANDERLEY SILVA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestado como Carregador do Deposito de Materiais do Bessa, de acordo com o Memo nº 22/2012, Processo nº 2012/05432 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100872 | 14/06/2012 | 1680.00 | 00068689969420 | JOSE ERIVALDO COSTA DE MORAIS | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestado como Carregador do Deposito de Materiais do Bessa, de acordo com o Memo nº 22/2012, Processo nº 2012/05432 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100873 | 14/06/2012 | 1680.00 | 00004662030471 | ANTONIO CARLOS TARGINO SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestado como Carregador do Deposito de Materiais do Bessa, de acordo com o Memo nº 22/2012, Processo nº 2012/05432 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090261 | 14/06/2012 | 326.90 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo destinado ao conserto de roçadeiras, conforme solicitação contida no memorando nº 47/DIPAI/SEAD, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090262 | 14/06/2012 | 2183.50 | 02709842000142 | MATOS AGRÍCOLA LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo destinado a Diretoria de Paisagismo desta Secretaria, conforme solicitação contida no memorando nº 41/DIPAI/SEAD, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE CENTROS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090263 | 14/06/2012 | 2022.75 | 04623321000101 | K e K MAGAZINE LTDA. | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material destinado a ornamentação junina dos mercados públicos da capital, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100862 | 14/06/2012 | 1985.62 | 00000876110405 | PAULA CAROLINA PAIVA DE ARAUJO | Valor empenhado referente a Indenização do imóvel não residencial na Rua : Beraldo de Oliveira, nº 238, Mangabeira III - Nesta Capital, correspondente a reposição de uma Piscina e 10 Quadros de Alvenaria destinado ao funcionamento do Anexo da Escola Municipal Zumbi dos Palmares, de acordo com o Termo Aditivo nº 06 ao Contrato de Locação nº 020/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100863 | 14/06/2012 | 1985.62 | 00001358360421 | JANETE MAYARA PAIVA DE ARAUJO | Valor empenhado referente a Indenização do imóvel não residencial na Rua : Beraldo de Oliveira, nº 238, Mangabeira III - Nesta Capital, correspondente a reposição de uma Piscina e 10 Quadros de Alvenaria destinado ao funcionamento do Anexo da Escola Municipal Zumbi dos Palmares, de acordo com o Termo Aditivo nº 06 ao Contrato de Locação nº 020/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100864 | 14/06/2012 | 1985.62 | 00069153787404 | ESTEVÃO ARAUJO PAIVA DE CASTRO | Valor empenhado referente a Indenização do imóvel não residencial na Rua : Beraldo de Oliveira, nº 238, Mangabeira III - Nesta Capital, correspondente a reposição de uma Piscina e 10 Quadros de Alvenaria destinado ao funcionamento do Anexo da Escola Municipal Zumbi dos Palmares, de acordo com o Termo Aditivo nº 06 ao Contrato de Locação nº 020/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100865 | 14/06/2012 | 1985.62 | 00000807410454 | DANIEL ARAUJO PAIVA DE CASTRO | Valor empenhado referente a Indenização do imóvel não residencial na Rua : Beraldo de Oliveira, nº 238, Mangabeira III - Nesta Capital, correspondente a reposição de uma Piscina e 10 Quadros de Alvenaria destinado ao funcionamento do Anexo da Escola Municipal Zumbi dos Palmares, de acordo com o Termo Aditivo nº 06 ao Contrato de Locação nº 020/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE CONTENCIOSO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040102010 | 0050179 | 15/06/2012 | 69999.98 | 07914999000123 | IMPACTO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado refere-se á serviço de consultoria em gestão de processos e manutenção do Sistema Computacional em Funcionamento na Procuradoria, referente aos meses de: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, e junho de 2012, conforme Termo Aditivo nº 01 ao contrato nº 70/2010, estando os documentos anexos no processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110393 | 15/06/2012 | 39.61 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor empenhado, refere-se a regularização do veiculo oficial de placa MNX-0204, conforme Mem. 0082/2012 da DIMAV e Orçamento em anexo. CONTA BANCARIA -B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100875 | 15/06/2012 | 1680.00 | 00007423514403 | GERFERSON RICARDO SILVA DE VASCONCELOS | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestado como Carregador do Deposito de Materiais do Bessa, de acordo com o Memo nº 22/2012, Processo nº 2012/05432 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100877 | 15/06/2012 | 356.56 | 00022571868420 | RITA AMÉLIA AIRES CAVALCANTE MARTINS | Valor empenhado referente ao pagamento de 04 ( quatro ) diarias rrespondente ao deslocamento de João Pessoa a cidade de Brasilia-DF para participar do IV Encontro Nacional de Fortalecimento do Conselho Escolar, conforme a Proposta e Concessão de Diarias e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020215 | 15/06/2012 | 2088.50 | 09044235001040 | MDA. COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de fardamentos, a serem utilizados pelos servidores do Gabinete do Prefeito. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040042012 | 0070252 | 15/06/2012 | 2180.00 | 35963479000146 | ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) INSCRIÇÃO EM NOME DO SERVIDOR GEOVANNY PATRICK GONES PINHEIRO, MATRICULA Nº 69.344-8 PARA O CURSO GFIP/SEFIP 8.4 PARA ORGÃOS PÚBLICOS COM PRÁTICA NO COMPUTADOR E CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA ENVIO DA GFIP EM 2012, QUE SERÁ REALIZADO DE 20/06 A 22/06/2012 NO VERDE GREEN HOTEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070253 | 15/06/2012 | 559.60 | 09044235001040 | MDA. COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CAMISAS LISAS, 06 (SEIS) CALÇAS EM MICROFIBRA , PARA O FARDAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070257 | 15/06/2012 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE TARIFA C/C B.BRASIL (9428-5) CONF.EXT. MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070258 | 15/06/2012 | 2.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER BANESPA S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE TARIFA C/C B.SANTANDER (130.008.687) CONF.EXT. MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141709 | 15/06/2012 | 400.00 | 00008558395462 | MARIA DE LOURDES PEREIRA BASTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141710 | 15/06/2012 | 200.00 | 00007756544420 | ELAYNE MARIA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141711 | 15/06/2012 | 200.00 | 00018182291453 | MARIA JOSE COUTINHO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141712 | 15/06/2012 | 200.00 | 00003509080440 | VERA LÚCIA BELO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120269 | 15/06/2012 | 2000.00 | 10817748000135 | CARTUCHO EXPRESS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Valor empenhado para pagamento de serviços de recarga de cartuchos e toners da Secretaria de meio Ambinte, Bica, Escola de Meio Ambiente e Viveiro Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120270 | 15/06/2012 | 1700.00 | 02832298000121 | R M COMERCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA-ME | Valor empenhado para pagamento de aquisição de caibos de madiras destinado aos recintos dos animais do Parque Zopobotanico Arruda Camara (BICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141708 | 15/06/2012 | 3740.00 | 13306458000115 | CPUL - CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E LOCAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ROÇO, CAPINAGEM E PODA DE ARVORES EM DIVERSAS UNIDADES DA DIPOP/CRC'S, DAS/CRAS E DEPOSITOS SEDES-DISTRITO MECANICO, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130340 | 15/06/2012 | 315.40 | 09017110000130 | MJL - TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MULTIMIDIAS: HADPHONE COM MICROFONE PARA APLICAÇÕES MULTMIDIA, VIDEOCONFERENCIA E CHATS; CONECXÃO 02 (DOIS MINI-JACK 3,5mm; COMPRIMENTO DO CABO; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141714 | 15/06/2012 | 1200.00 | 00010321677420 | IRLANDSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141715 | 15/06/2012 | 1200.00 | 00010236097466 | LISSANDRO MATIAS SARAYVA FILHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141716 | 15/06/2012 | 1200.00 | 00010995959404 | ALDAIR RODRIGUES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141717 | 15/06/2012 | 1200.00 | 00010516717448 | WALLISON DA SILVA FIRMINO PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141718 | 15/06/2012 | 1200.00 | 00009302740404 | ANNYEL VINNICIUS SILVA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141719 | 15/06/2012 | 1200.00 | 00001806616475 | HITALO JULIO LIMA DE SANTANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141721 | 15/06/2012 | 1200.00 | 00009333651446 | ALEX JUNIOR SILVA SANTANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141722 | 15/06/2012 | 1200.00 | 00005270027470 | LEONARDO PAULINO RODRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141723 | 15/06/2012 | 1200.00 | 00088595528420 | JOAO CARVALHO DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141724 | 15/06/2012 | 1200.00 | 00007957425410 | CANDIDO JOSE PEREIRA RAMOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141725 | 15/06/2012 | 1200.00 | 00008701299450 | ELISSON QUIRINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141726 | 15/06/2012 | 1200.00 | 00070096612436 | GIVANILDO DE OLIVEIRA BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141727 | 15/06/2012 | 1200.00 | 00010824773462 | GIRLANDO BATISTA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141728 | 15/06/2012 | 1200.00 | 00010928265480 | EMANUEL LUCIANO GOMES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141730 | 15/06/2012 | 1200.00 | 00070133149439 | IZAIAS GOMES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141731 | 15/06/2012 | 1200.00 | 00008343342402 | CRISTIANO JOSÉ DE CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141732 | 15/06/2012 | 1200.00 | 00007132283421 | MARCONES PEREIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141733 | 15/06/2012 | 1200.00 | 00070022911499 | PETRONIO PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141734 | 15/06/2012 | 1200.00 | 00011035057425 | MICHAEL DOUGLAS DA SILVA SOARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141735 | 15/06/2012 | 1200.00 | 00009416629421 | JUAN CARLOS RIBEIRO DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141736 | 15/06/2012 | 1200.00 | 00010739410431 | JOABSON LEAL JUSTINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL, REFERE-SE A AUXILIO ESTUDANTE, PARA ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO EM MARCENARIA NA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO EM MARCENARIA DA SEDES, REFERENTE AO MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE OS ALUNOS E A SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050177 | 15/06/2012 | 3.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -PERIFERIA NORTE VENCIMENTO 15 DE JUNHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050178 | 15/06/2012 | 335.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL(PAC-SANHAUÁ) VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050180 | 15/06/2012 | 682.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PERIFERIA NORTE.VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050181 | 15/06/2012 | 117.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ) VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040183 | 15/06/2012 | 4.33 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -PERIFERIA NORTE VENCIMENTO 15 DE JUNHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040184 | 15/06/2012 | 425.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL(PAC-SANHAUÁ) VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040185 | 15/06/2012 | 866.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PERIFERIA NORTE.VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040186 | 15/06/2012 | 149.69 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ) VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020216 | 15/06/2012 | 1154.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CEF.(PAC-SANHAUÁ) VENCIMENTO 15/06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020217 | 15/06/2012 | 2349.47 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-PERIFERIA NORTE . VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020218 | 15/06/2012 | 406.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ) VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060327 | 15/06/2012 | 1335.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DEA CAIXA ECONOMICA FEDERAL(PAC-SANHAUÁ) VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060328 | 15/06/2012 | 2718.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-PERIFERIA NORTE . VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060329 | 15/06/2012 | 469.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ) VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070247 | 15/06/2012 | 11.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -PERIFERIA NORTE VENCIMENTO 15 DE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070248 | 15/06/2012 | 2.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -PERIFERIA NORTE VENCIMENTO 15 DE JUNHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070249 | 15/06/2012 | 13.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -PERIFERIA NORTE VENCIMENTO 15 DE JUNHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070250 | 15/06/2012 | 19.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -PERIFERIA NORTE VENCIMENTO 15 DE JUNHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070251 | 15/06/2012 | 17.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -PERIFERIA NORTE VENCIMENTO 15 DE JUNHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070254 | 15/06/2012 | 1719.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DEA CAIXA ECONOMICA FEDERAL(PAC-SANHAUÁ) VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070255 | 15/06/2012 | 3499.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PERIFERIA NORTE.VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070256 | 15/06/2012 | 604.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ) VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080278 | 15/06/2012 | 1959.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DEA CAIXA ECONOMICA FEDERAL(PAC-SANHAUÁ) VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080279 | 15/06/2012 | 3986.83 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PERIFERIA NORTE.VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080280 | 15/06/2012 | 688.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ) VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090264 | 15/06/2012 | 13.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -PERIFERIA NORTE VENCIMENTO 15 DE JUNHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090265 | 15/06/2012 | 1371.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL(PAC-SANHAUÁ) VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090266 | 15/06/2012 | 2791.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PERIFERIA NORTE.VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090267 | 15/06/2012 | 482.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ) VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100874 | 15/06/2012 | 334.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -PERIFERIA NORTE VENCIMENTO 15 DE JUNHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100876 | 15/06/2012 | 32875.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL(PAC-SANHAUÁ) VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100878 | 15/06/2012 | 66903.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PERIFERIA NORTE.VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100879 | 15/06/2012 | 11561.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ) VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100880 | 15/06/2012 | 174.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (11012-4) CONF.DAF. JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120271 | 15/06/2012 | 5.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -PERIFERIA NORTE VENCIMENTO 15 DE JUNHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120272 | 15/06/2012 | 562.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL(PAC-SANHAUÁ) VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120273 | 15/06/2012 | 1145.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PERIFERIA NORTE.VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120274 | 15/06/2012 | 197.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ) VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110394 | 15/06/2012 | 24.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -PERIFERIA NORTE VENCIMENTO 15 DE JUNHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110395 | 15/06/2012 | 2365.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL(PAC-SANHAUÁ) VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110396 | 15/06/2012 | 4814.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PERIFERIA NORTE.VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110397 | 15/06/2012 | 832.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ) VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE TRABALHO E ENFRENTAMENTO À POBREZ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS DE GRUPOS DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040432011 | 0580254 | 15/06/2012 | 195.00 | 02307605000155 | YTA FEST LOCAÇOES LTDA (ME) | Valor que se empenha para cobertura das despesas com locação de 02 tendas medindo 6x6m. conforme contrato nº 172/2011, Ata de Registro de Preço nº 43/2011 e Pregão Presencial nº 64/2011, conforme ofício nº 142/2011-DAF/SEPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 040012010 | 0420161 | 15/06/2012 | 1337500.00 | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO LTDA | VALOR REFERENTE AO 05 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 038/2010 DE PRESTAÇÃO DE PUBLICIDADE , CONFORME CONCORRENCIA Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 040012010 | 0420162 | 15/06/2012 | 1337500.00 | 10326889000155 | TAG GROUP COMUNICACAO LTDA | VALOR REFERENTE AO 05 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 036/2010 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 040012010 | 0420163 | 15/06/2012 | 1337500.00 | 70105424000104 | 9IDEIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AO 05 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 037/2010 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA Nº 01/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 040012010 | 0420165 | 15/06/2012 | 2503800.00 | 12682977000115 | ANTARES PULICIDADE LTDA | VALOR REFERENTE AO 06 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 035/2010 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200319 | 15/06/2012 | 2400.12 | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA - ME FISH BOLSAS E BRINDES | VALOR EMPENHADO REF AQUISIÇÃO DE 90 (NOVENTA_TROFEUS EM MDF RECORTADO E ACABAMENTO EM RESINA FLEXIVEL E 54 (CINQUENTA E QUATRO) MEDALHAS TAMBEM EM MDF ESPECIFICO PARA BICICROSS DESTINADO A 1ª ETAPADO CAMPEONATO BRASIL NORDESTE 2012 DA LIGA NORDESTE BRASIL DE BICICROSS QUE SE REALIZARA NA PISTA DE BICICROSS DE MANGABEIRA NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2012 CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200320 | 15/06/2012 | 900.00 | 04233558000178 | ROGERIO FESTAS & LOCAÇÕES - José Rogerio Magalhães Guedes | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 600 (SEISCENTAS) CADEIRAS DESTINADAS A FESTA DE SÃO JOÃO DOS FUNCIONARIO DA PMJP NO ESPEÇO CULTURAL E COMEMORAÇÃO DE 05 ANOS DE EXISTENCIA DO PROJETO VIDA SAUDAVEL NO CABO BRANCO QUE OCORRERA NO DIA 15 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONF. DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170176 | 15/06/2012 | 967.48 | 13507989000176 | ALFAMEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSA PARA O POÇO DA SEDE GA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580250 | 15/06/2012 | 2.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -PERIFERIA NORTE VENCIMENTO 15 DE JUNHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580251 | 15/06/2012 | 203.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL(PAC-SANHAUÁ) VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580252 | 15/06/2012 | 413.19 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PERIFERIA NORTE.VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580253 | 15/06/2012 | 71.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ) VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530201 | 15/06/2012 | 2.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -PERIFERIA NORTE VENCIMENTO 15 DE JUNHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530202 | 15/06/2012 | 218.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL(PAC-SANHAUÁ) VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530203 | 15/06/2012 | 443.91 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PERIFERIA NORTE.VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530204 | 15/06/2012 | 76.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ) VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520180 | 15/06/2012 | 285.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMONTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CEF.(PAC-SANHAUÁ) VENCIMENTO 15/06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520181 | 15/06/2012 | 580.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-PERIFERIA NORTE . VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520182 | 15/06/2012 | 100.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ) VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510274 | 15/06/2012 | 47.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -PERIFERIA NORTE VENCIMENTO 15 DE JUNHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510275 | 15/06/2012 | 4663.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL(PAC-SANHAUÁ) VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510276 | 15/06/2012 | 9489.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PERIFERIA NORTE.VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510277 | 15/06/2012 | 1639.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ) VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480196 | 15/06/2012 | 3.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -PERIFERIA NORTE VENCIMENTO 15 DE JUNHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480197 | 15/06/2012 | 302.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL(PAC-SANHAUÁ) VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480198 | 15/06/2012 | 616.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PERIFERIA NORTE.VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480199 | 15/06/2012 | 106.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ) VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420164 | 15/06/2012 | 3.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -PERIFERIA NORTE VENCIMENTO 15 DE JUNHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420166 | 15/06/2012 | 318.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL(PAC-SANHAUÁ) VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420167 | 15/06/2012 | 648.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PERIFERIA NORTE.VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420168 | 15/06/2012 | 112.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ) VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200314 | 15/06/2012 | 4.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -PERIFERIA NORTE VENCIMENTO 15 DE JUNHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200315 | 15/06/2012 | 444.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL(PAC-SANHAUÁ) VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200316 | 15/06/2012 | 904.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PERIFERIA NORTE.VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200317 | 15/06/2012 | 0.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ) VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2012. (COMPLEMTAÇÃO DO EMPENHO Nº 200315/2012.) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200318 | 15/06/2012 | 156.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ) VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180221 | 15/06/2012 | 2.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -PERIFERIA NORTE VENCIMENTO 15 DE JUNHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180222 | 15/06/2012 | 211.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL(PAC-SANHAUÁ) VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180223 | 15/06/2012 | 430.33 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PERIFERIA NORTE.VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180224 | 15/06/2012 | 74.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ) VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400215 | 15/06/2012 | 4.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -PERIFERIA NORTE VENCIMENTO 15 DE JUNHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400216 | 15/06/2012 | 438.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL(PAC-SANHAUÁ) VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400217 | 15/06/2012 | 891.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PERIFERIA NORTE.VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400218 | 15/06/2012 | 154.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ) VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410225 | 15/06/2012 | 3.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -PERIFERIA NORTE VENCIMENTO 15 DE JUNHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410226 | 15/06/2012 | 373.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL(PAC-SANHAUÁ) VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410227 | 15/06/2012 | 759.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PERIFERIA NORTE.VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410228 | 15/06/2012 | 131.33 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ) VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170177 | 15/06/2012 | 21.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -PERIFERIA NORTE VENCIMENTO 15 DE JUNHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170178 | 15/06/2012 | 2135.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL(PAC-SANHAUÁ) VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170179 | 15/06/2012 | 4345.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PERIFERIA NORTE.VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170180 | 15/06/2012 | 750.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ) VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141713 | 15/06/2012 | 21.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -PERIFERIA NORTE VENCIMENTO 15 DE JUNHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141720 | 15/06/2012 | 2159.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL(PAC-SANHAUÁ) VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141729 | 15/06/2012 | 4394.43 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PERIFERIA NORTE.VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141737 | 15/06/2012 | 759.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ) VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130338 | 15/06/2012 | 129.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -PERIFERIA NORTE VENCIMENTO 15 DE JUNHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130339 | 15/06/2012 | 12691.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL(PAC-SANHAUÁ) VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130341 | 15/06/2012 | 25828.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PERIFERIA NORTE.VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130342 | 15/06/2012 | 4463.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ) VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0410229 | 18/06/2012 | 3598.80 | 10939490000140 | GA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) CAIXAS DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 180 ML, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530205 | 18/06/2012 | 2500.00 | 35963479000146 | ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO S/C LTDA | VALOR EMPENHADO REF.A CURSO DO SINCONV DE 20 A 22 DE JULHO A FIM DE CAPACITAR A SERVIDORA PATRÍCIA DALIARK.CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480200 | 18/06/2012 | 450.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 14 HORAS DE CARRO DE SOM MINI-TRIO MODELO F 4000 E 05 LOCAÇÕES DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM DOIS MICROFONES SEM FIO NO MÊS DE MAIO PARA REUNIÕES REALIZADAS PELA EQUIPE DO SERIÇO SOCIAL NO RESIDENCIAL ANAIDE BEIRIZ NO VALENTINA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0350016 | 18/06/2012 | 8437.60 | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES E ADMINISTRACÃO LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do Imovél alugado não residencial , situado na Rua Estevão Gerson Carneiro da cunha, 145 bloco C Agua Fria , nesta capital correspondente aos meses de Maio a Dezembro 2012, destinado ao funcionamento da TV Cidade Parque conforme Termo Aditivo nº 04 ao Contrato nº 057/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130343 | 18/06/2012 | 182.96 | 00002881270484 | CARLOS ANTONIO DANTAS FILHO | A P´RESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12(DOIS, DOZE)AVOS PROPORCIONAL AO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2012 CONFORME PROCESSO Nº 060054/2012, PARECER JURIDICO Nº 1568/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0141743 | 18/06/2012 | 19376.70 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEAN/CRAS-SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 155/2008, ADITIVO Nº 05//2012 COM INICIO EM 05/05/2012 ATÉ O DIA 04/05/2013 COM VALOR MENSAL DE R$ 2.463,14 E DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100882 | 18/06/2012 | 44283.08 | 08558819000180 | ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO ANCIAO - DR. JOAO MEIRA DE MENEZES | Valor empenhado referente à Locação de imóvel não residencial situada na Avenida Dom Bosco, nº. 775, Cristo Redentor - Nesta Capital, referente aos meses de 15 maio de 2012 a Dezembro de 2012, destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Pedro Serrão, de acordo com o 4º Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº. 063/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100883 | 18/06/2012 | 8437.60 | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES E ADMINISTRACÃO LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do Imovél alugado não residencial , situado na Rua Estevão Gerson Carneiro da cunha, 145 bloco C Agua Fria , nesta capital correspondente aos meses de Maio a Dezembro 2012, destinado ao funcionamento da TV Cidade Parque conforme Termo Aditivo nº 04 ao Contrato nº 057/2008 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130344 | 18/06/2012 | 5735.24 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO LINCENCIMENTOS DOS VEÍCULOS MENCIONADOS NO MEMO Nº 021/2012, CONFORME DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS ANEXO AO PROCESSO Nº 09.035/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0130345 | 18/06/2012 | 13848.21 | 41208000000169 | VISOR EMPREENDIMENTO METALÚRGICO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ALVENÁRIA, MATERIAIS ELÉTRICOS, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS E MANUTENÇÃO - SEDE/SMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 346/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0130346 | 18/06/2012 | 11701.69 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ALVENÁRIA, MATERIAIS ELÉTRICOS, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS E MANUTENÇÃO - SEDE/SMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 339/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0520183 | 18/06/2012 | 1000.00 | 00062248448104 | FABRIZIO HOLANDA SPINDOLA | ABERTURA DE CONTA E LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA REGIME DE ADIANTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0520184 | 18/06/2012 | 1000.00 | 00062248448104 | FABRIZIO HOLANDA SPINDOLA | ABERTURA DE CONTA E LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA REGIME DE ADIANTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330122010 | 0130348 | 18/06/2012 | 15451.93 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO DEMOSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO Nº 08, REFERENTE A CONSTRUTUÇÃO DE UNIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA: - LOTE 01 - USF 1 - BAIRRO DO BESSA, USF 2 - BAIRRO DO CASTELO BRANCO, USF 3 - BAIRRO DO CRISTO, CONFORME CONTRATO Nº 11/2011/SMS, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 12/2010/SEPLAN E DOCUMENTOS ANEXO. | 02492012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330122010 | 0130349 | 18/06/2012 | 18086.76 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENETO DA MEDIÇÃO Nº 07, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA: USF 2 - CUIA QD 39, USF 2 - CUIA QD 65 e USF 3 - BAIRRO DO VALENTINA, CONFORME CONTRATO Nº 12/2011/SMS, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 12/2010/SEPLAN E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 09.667/12. | 02502012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330122010 | 0130350 | 18/06/2012 | 14549.17 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENETO DA MEDIÇÃO Nº 08, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA: USF 2 - CUIA QD 39, USF 2 - CUIA QD 65 e USF 3 - BAIRRO DO VALENTINA, CONFORME CONTRATO Nº 12/2011/SMS, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 12/2010/SEPLAN E DOCUMENTO ANEXO NO PROCESSO Nº 09.669/12. | 02502012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040032008 | 0141740 | 18/06/2012 | 21603.60 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS UTILITÁRIOS COM CAPACIDADE PARA 10 (DEZ) PESSOAS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, DURANTE O PERÍODO DE ABRIL A SETEMBRO/2012 CONFORME CONTRATO DE Nº 036/2008 E PREGÃO Nº 003/2008 E SEUS ADITAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040172012 | 0120275 | 18/06/2012 | 382.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA | Valor empenhado para fazer face a pagamento de BEBEDOURO GELAGUA TIPO TORRE P/ 20L | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032012 | 0560051 | 18/06/2012 | 140064.26 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de materiais de Rede Lógica e Telefonia para a Conclusão da Estação Cabo Branco Ciência Cultura e Artes de acordo com o lote nº 04 Pregão Presencial nº 03/2012 conforme Oficio nº 88/2012 e documentaçãoanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 090042012 | 0560052 | 18/06/2012 | 51283.90 | 66455593000199 | HEMEOFFICE MOVEIS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de mobiliario em geral para atender as necessidade da ampliação da Estação Cabo Branco Ciencia Cultura e Artes de acordo com os Itens de nº 5, 8, 31, 52, 54, 103, 123, 128, 129, 187, 188, 229, 230, 243, 259, 262, 269, 273, 274, 276, 278, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 290, 292, 294 do lote 01correspondente ao Contrato nº 155/2012, Ordem de Compra nº 155/2012, Processo nº 2012/040658 conforme a Adesão a Ata Registro de Preço nº 09004/2012 e documentação | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141738 | 18/06/2012 | 200.00 | 00020538120444 | ELIENE DOS SANTOS PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070259 | 18/06/2012 | 3600.00 | 11350712000157 | LA TERTÚLIA RECEPÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO COFFEE BREAK EM COMEMORAÇÃO A FESTA JUNINA QUE SERÁ REALIZADA EM 21/06/2012 NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060330 | 18/06/2012 | 420.24 | 00005428482443 | ANDRÉ LUIS COELHO FERNANDES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ANDRÉ LUIS COELHO FERNANDES, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , MATRICULA 61976-1 A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE PRÁTICA DE CERIMONIAL, PROTOCOLO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA , A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 25 A 27 /07/2012 NA CIDADE DE NATAL /RN , CONFORME MEMORANDO Nº 038/2012-COEVE E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040782011 | 0060331 | 18/06/2012 | 2553.90 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 197/2012 - COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 703/2011-2, PREGÃO Nº 078/2011 E DOC. ANEXO.CODIGO DO PRODUTO:1040301002 AÇUCAR REFINADO COMUM EMB. C/01 KG MARCA:SÃO JOÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090268 | 18/06/2012 | 608.00 | 00067402100472 | JOSIVALDO MIRANDA GOMES | Valor empenhado para fazer face aos serviços de lavagem de veículos que atendem esta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090269 | 18/06/2012 | 480.00 | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material utilizado em homenagem póstuma prestada por esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330022012 | 0080283 | 18/06/2012 | 100000.00 | 00805033000109 | CONTERMICA - ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a contratção de empresa especializada para ampliação da Subestação do Centro Administrativo Municipal em Jão Pessoa, conforme Contrato nº 08/2012 e Tomada de Preço nº 02/2012. | 03252012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080281 | 18/06/2012 | 63.32 | 14702767000177 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | Valor empenhado para fazer face ao pagamento 01 (uma) RRT de um servidor desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080282 | 18/06/2012 | 120.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a 03 (três) ART'S dos servidores da P.M.J.P, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080284 | 18/06/2012 | 610.00 | 00004760156429 | LEVI FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor empenhado para fazer face a pagamento de Cópia de chave tetra; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050182 | 18/06/2012 | 16874.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento das diligências dos oficiais de justiça conforme convênio nº 012/2011, firmado entre Tribunal de Justiça e o Município de João Pessoa, conforme relatório do SISCOM - REF. ao mês de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100881 | 18/06/2012 | 730.00 | 00008605944404 | FERNANDA DE OLIVEIRA ESPINOLA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Agente de Matriculas para atender as necessdade do Projovem Urbano/2012 de acordo com o Oficio nº 059/2012, Processo nº 2012/057985 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070192009 | 0110398 | 18/06/2012 | 41726.78 | 11481173000195 | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de de 02(dois) caminhões basculantes com capacidade de 10m3, coforme Contrato 49/2009 do Pregão Presencial 19/2009 da CSL SEINFRA( Reajustamento das Medições de nºs. 13 a 29) CONTA BANCARIA- B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100884 | 18/06/2012 | 58271.20 | 09143470000189 | INSTITUTO DOM ULRICO | Valor empenhado referente ao pagamento de Indenização do Imóvel não residencial à Avenida João Machado - 1241 Jaguaribe Nesta Capital, onde funcionava a Escola Municipal Analice Caldas de acordo com o Termo Aditivo nº 02 ao Contrato de Locação nº. 092/2010 conforme Processo nº 2012/054891 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 090012009 | 0100885 | 18/06/2012 | 108108.00 | 05423432000129 | ENGPRED ENG. E INSTALAÇÕES PREDIAIS LTDA | Valor empenhado referente Contrato nº 06/2009/SEDEC e Carta Convite nº 01/2009, correspondente a execução de Projetos de Combate a Incêndio de Escolas novas da Cidade de João Pessoa/PB, conforme Parecer 146/2012 DICAD, Processo Administrativo nº 2012/024752 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | EVENTOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090092012 | 0100886 | 18/06/2012 | 2990.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | Valor empnhado referente ao pagamento de aquisição de 100 ( cem ) Faixas em tecido para atender as necessidade das Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Item nº 01, Contrato nº 157/2012, Processo nº 2011/096806 conforme Ordem de compra nº 157/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040042012 | 0060332 | 19/06/2012 | 2180.00 | 35963479000146 | ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO S/C LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A INSCRIÇÃO DE 01 (UM) SERVIDOR NO CURSO GFIP/SEFIP 8.4 PARA ÓRGÃO PÚBLICO COM PRÁTICA NO COMPUTADOR E CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA ENVIO DA GFIP EM 2012, CONFORME OFÍCIO Nº 205/2012, ORDEM DE SERVIÇO Nº 179/2012, INEXIGIBILIDADE Nº 4004/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. 2120803234 - CURSO GFIP/SEFIP 8.4 PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS COM PRÁTICA NO COMPUTADOR E CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA ENVIO DA GFIP EM 2012, COM CARGA HORÁRIA 25H, A SER REALIZADO NOS DIAS 20/06/2012 A 22/06/2012, NO HOTEL VERDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100887 | 19/06/2012 | 1680.00 | 00075994410420 | JOSE LUIZ LIRA GOMES | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestado como Carregador do Deposito de Materiais do Bessa, de acordo com o Memo nº 22/2012, Processo nº 2012/05432 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100888 | 19/06/2012 | 1680.00 | 00006802960427 | ANDERSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestado como Carregador do Deposito de Materiais do Bessa, de acordo com o Memo nº 22/2012, Processo nº 2012/05432 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100889 | 19/06/2012 | 1680.00 | 00006952930442 | JARBAS ALVES DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestado como Carregador do Deposito de Materiais do Bessa, de acordo com o Memo nº 22/2012, Processo nº 2012/05432 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100890 | 19/06/2012 | 1680.00 | 00010090772440 | FABIO CHAVES DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestado como Carregador do Deposito de Materiais do Bessa, de acordo com o Memo nº 22/2012, Processo nº 2012/05432 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100891 | 19/06/2012 | 1680.00 | 00086867512453 | LUZIMAR RODRIGUES DOS SANTOS. | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestado como Carregador do Deposito de Materiais do Bessa, de acordo com o Memo nº 22/2012, Processo nº 2012/05432 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040187 | 19/06/2012 | 22.48 | 00004765349411 | PRISCILLA DE ALMEIDA GÓIS | O valor empenhado refere-se a uma diaria destinada a viagem ao município de Campina Grande com o objetivo de tratar de assuntos de enteresse da minicipalidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040188 | 19/06/2012 | 22.48 | 00006101684440 | PAULINNE LIBORIO BARACHO | O valor empenhado refere-se a uma diaria destinada a viagem ao município de Campina Grande com o objetivo de tratar de assuntos de enteresse da minicipalidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040189 | 19/06/2012 | 22.48 | 00034312919453 | JOSE CARLOS DE BARROS LEAL | O valor empenhado refere-se a uma diaria destinada a viagem ao município de Campina Grande com o objetivo de tratar de assuntos de enteresse da minicipalidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040190 | 19/06/2012 | 142.32 | 00004971837493 | SUELLEN MARROCOS DE LIMA | O valor empenhado refere-se a uma diaria destinada a viagem ao município de Campina Grande com o obgetivo de acompanhar o prefeito Luciano Agra, para a prestação dos serviços de Cerimonial, na participação do Maior São João do Mundo, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080285 | 19/06/2012 | 7950.00 | 04798838000123 | IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento aos serviços de colocação de pelicula fumê arquitetônico (P.S GRAFIT-5) espessura do filme, para o prédio novo no Centro Administrativo Municipal em João Pessoa. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070260 | 19/06/2012 | 6477.14 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGTº A FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS, CONVÊNIO Nº 106102833, TARIFAS BANCÁRIAS DEVIDAS, REFERENTE AS ORDENS BANCÁRIAS LIQUIDADAS NO PERÍODO DE 01/05/2012 A 31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070152011 | 0110399 | 19/06/2012 | 550000.00 | 12361753000101 | PSO ENG. DE INFRA LTDA | O valor empenhado, refere-se a recapeamento e implantação de pavimentação Asfaltico (CBUQ) em diversas ruas da Cidade de João Pessoa-PB, apresentado pelo LOTE-02, conforme Contrato 03/2012 da CP 15/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. ITAU - AG. 6590 - C/C. 08775-2 | 03112012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0141745 | 19/06/2012 | 7904.61 | 09151832000183 | JOSÉ FERREIRA LEITE JUNIOR | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO TIPO (LAMPADAS ECONOMICA, REATORES ELET. GRAMPOS, BUCHAS CLAMPS, TOMADAS SISTEMA X P/ TELEFONES) PARA ATENDER NECESSIDADES DA DIRECOSOL/MARCENARIA E DAF/MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME APCS Nº. 020/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 040082012 | 0141746 | 19/06/2012 | 6624.00 | 70114780000186 | CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE TIPO ARQUIVO EM AÇO C/ 04 QUATRO GAVETAS MARCA FORTEX E ARMARIO EM AÇO 02 PORTAS C/ CHAVE MARCA FORTEX, DESTINADO A SEDES PROCESSO Nº. 2011/025127 MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO 04008/2012 - OFICIO Nº. 112/2012 - SEAD - ORDEM DE COMPRA Nº. 0103/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0141749 | 19/06/2012 | 5580.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CABINES SANITÁRIASPARA ATENDER NECESSIDADE DE DIVERSAS UNIDADES ESTA SECRETARIA, CONFORME APCS Nº. 037/2012 - DAF/SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 040142012 | 0141747 | 19/06/2012 | 23995.00 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE FORMA GLOBAL COM AQUISIÇÕES DE 500 (QUINHENTOS) COLCHÕES EM ESPUMA FLEXIVEL D-33 DIMENSAÕ 78 X 1.88 X 14 CM, PROCESSO 2011/008224 - MODALIDADE COMPRAS COM REGISTRO DE PREÇO Nº. 04014/2012 - DE ACORDOCOM OFICIO Nº. 000064/2012 - ORDEM DE COMPRA Nº. 00053/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0141748 | 19/06/2012 | 1404.00 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO SACOLAS PLASTICAS LEITOSAS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA DIRECOSOL/BANCO DE ALIMENTOS E CDL, DESTA SECRETARIA, CONFORME APCS Nº. 031/2012 - DAF/SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110400 | 19/06/2012 | 92552.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MES DE MAIO/12, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA(ILUMINAÇÃO PUBLICA) DE ACORDO COM A FATURA E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480201 | 19/06/2012 | 800.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM MINI TRIO E SERVIÇO DE CAIXA AMPLIFICADA COM 2 MIC SEM FIO PARA REUNIÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE HABITAÇÃO NO MÊS DE MAIO, PELA EQUIPE DE SERVIÇO SOCIAL DESTA, NO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ, VALENTINA, CONFORME PROPOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200321 | 19/06/2012 | 4168.00 | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA-ME | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) LATOES DE TINTA PARA PISO DE DIVERSAS CORES DESTINADOS A PINTURA DOS GINASIOS E 100 SACOS DE CAL PARA OS EVENTOS ESPORTIVOS DE FUTEBOL DE CAMPO DA SEJER CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200322 | 19/06/2012 | 10168.35 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS.FATURAS DE Nº 3045935, 3046844 E 4001474 DO CONTRATO DE Nº 098/2011 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040172012 | 0400219 | 19/06/2012 | 2400.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | Valor ref. a aquisição de 02 (dois) DataShow 2000 ansi lumens para atender solicitação da Secretaria Executiva do Orçamento Democratico e de acordo com Oficio 0165/2012-Copel, Ordem de compra nº 0144/2012 do Pregão Presencial 017/2012 e demais documentosanexos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040172012 | 0400220 | 19/06/2012 | 2598.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA | Valor ref. a aquisição de 02 (dois) Frigobar capac. 120 lts, 01 (um)Televisor de Lcd 32 Full HD e 01 03 (tres) Ventiladores de coluna 40 cm para atender solicitação da Secretaria Executiva Controladotia e de acordo com Oficio 0165/2012-Copel, Ordem de compra nº 0145/2012 do Pregão Presencial 017/2012 e demais documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040172012 | 0400221 | 19/06/2012 | 425.00 | 05452286000160 | ETINA COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | Valor ref. a aquisição de 01 (hum) Aparelho de Fax-Simile com telefone atender solicitação da Setransp e de acordo com Oficio 0165/2012-Copel, Ordem de compra nº 0146/2012 do Pregão Presencial 017/2012 e demais documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400222 | 19/06/2012 | 2176.84 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | Valor ref. as passagens aereas para os Srs. Carlos Tiberio Limeira Santos Fernandes, Sec. Executivo OD, João Bosco Ferreira Gomes Filho, Diretor OD e Sra Nadja Rayssa Soares de Almeida, Assessora OD com destino a Várzea Paulista para participar do 6º Encontro da Rede Brasileira de Orçamento Participativo. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINTE DO SECRETÁRIO | Administração | Tecnologia da Informatização | DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO | MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400226 | 19/06/2012 | 342.00 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | Valor ref. a confecção de 21 Crachas em PVC termo frente col. verso preto c/ suporte e 30 Cordões personalizados atendendo solicitação atraves do memo 07/2012 Setransp/DPGI e conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040182012 | 0400223 | 19/06/2012 | 7200.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | Valor ref. a locação de 10 diarias de som fixo tipo I a R$ 300,00 cada e 07 diarias de som fixo tipo II a R$ 600,00 cada, atendendomemo 051/2012 Setransp/OD e de acordo com contrato nº 52/2012 do Pregão Presencial nº 18/2012, Processo 2012/027301 e demais documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040102011 | 0400224 | 19/06/2012 | 5090.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | Valor ref. locação de 85 horas de Carro de Som Porte Medio a R$ 22,00 cada e 70 horas de locação de Carro de Som Mini-trio a R$ 46,00 cada para atender solicitação da Sec. Executiva do OD e de acordo com Oficio 243/2011 e Adesão a Ata Registro de Preço nº 007/2011 do Pregão Presencial nº 10/2011 e demais documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040282011 | 0400225 | 19/06/2012 | 2944.26 | 02008053000184 | ART FEST LOCAÇÕES - COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | Valor ref. a locação de 570 mesas e 2.404 cadeiras para atender necessidades da Secretaria Executiva do Orçamento Democratico em eventos externos do Ciclo, e de acordo com o Oficio 38/2012-Gabes/Sead e Adesão Ata Reg. Preço nº 029/2011, Pregçao Presencial nº 028/2011 e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200323 | 19/06/2012 | 20000.00 | 14076667000182 | ASSOCIAÇÃO JOÃO PESSOA FUTSAL | VALOR EMPENHADO REF A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO TERMO DE PARCERIA DE Nº 002/2012 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA ATRAVES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPERTE E RECREAÇÃO - SEJER E O ASSOCIAÇÃO JOÃO PESSOA FUTSAL COM O PROJETO JAMPA GOL NOTA 10 INCENTIVAR O APRENDIZADO E O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, RELATIVAS A PRATICA DO FUTSAL, DESTINADAS AOS ALUNOS, REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E AOS JOVENS DE COMUNIDADE, CONFORME PROGRAMA DE TRABALHO APRESENTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA REDE DE TELECENTROS DE INFORMAÇÕES E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530206 | 19/06/2012 | 2500.00 | 08971213000172 | PRIME INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS OPERACIONAIS DAS ESTAÇÕES DIGITAIS, AFIM DE MELHORES DESEMPENHOS PARA OS USUÁRIOS.CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Concessões | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510280 | 19/06/2012 | 13232.05 | 02168943000153 | FUNETEC - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TEC. e CUL. DA PB | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE 04 CURSOS DE INFORMATICA DENTRO DO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL PARA A QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS DA PMJP, SOB A COORDENAÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO MIGUEL ARRAES, CONTRATO Nº 12/2012.OBS: REFERENTE A 90% COM RECUROS DO PNAFM. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Concessões | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510281 | 19/06/2012 | 1470.23 | 02168943000153 | FUNETEC - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TEC. e CUL. DA PB | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE 04 CURSOS DE INFORMATICA DENTRO DO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL PARA A QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS DA PMJP, SOB A COORDENAÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO MIGUEL ARRAESCONTRATO Nº12/2012.OBS: REFERENTE A 10% COM RECURSOS ORDINARIOS EM COMPLEMENTAÇÃO AO PROCESSO 66262/12.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130347 | 19/06/2012 | 35640.00 | 12912242000130 | OC EMPREENDIMENTOS IMOB. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2011, REFERENTE A DIFERENÇA DO ALUGUEL, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011, CONFORME REQUERIMENTO Nº 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130351 | 20/06/2012 | 19555.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130353 | 20/06/2012 | 10519.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141753 | 20/06/2012 | 1795.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141754 | 20/06/2012 | 965.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170181 | 20/06/2012 | 1775.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170182 | 20/06/2012 | 955.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410230 | 20/06/2012 | 310.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410231 | 20/06/2012 | 167.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400227 | 20/06/2012 | 364.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400228 | 20/06/2012 | 195.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180228 | 20/06/2012 | 175.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180229 | 20/06/2012 | 94.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200324 | 20/06/2012 | 369.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200325 | 20/06/2012 | 198.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530207 | 20/06/2012 | 181.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530208 | 20/06/2012 | 97.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580255 | 20/06/2012 | 168.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580256 | 20/06/2012 | 90.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420169 | 20/06/2012 | 264.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420170 | 20/06/2012 | 142.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480202 | 20/06/2012 | 251.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480203 | 20/06/2012 | 135.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510282 | 20/06/2012 | 3877.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510283 | 20/06/2012 | 2085.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520185 | 20/06/2012 | 237.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520186 | 20/06/2012 | 127.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS, GINÁSIOS E | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS , GINÁSIOS E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330022010 | 0200326 | 20/06/2012 | 738527.31 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF AO 3º (TERCEIRO) ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO CENTRO DE TREINAMENTO ( VILA OLIMPICA) EM JOÃO PESSOA ´PB, CONTRATO Nº 01/2010, ORDEM DE SERVIÇO Nº 44/2010, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2641/2011 OBJETO DA CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 02/2010/SEPLAN CONF DOC EM ANEXO. | 02102012 | NULL | NULL | Obras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200327 | 20/06/2012 | 7900.00 | 06331860000194 | ALEX ROBERIO DA COSTA FILHO-ME | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DO JOGO FINAL DA COPA DOS CAMPÕES DE BAIRROS DE JOÃO PESSOA QUE SERA REALIZADO NO DIA 20/06/ 2012 E EXIBIDO 03 (TRES) VEZES, SENDO UMA INEDITA NO SABADO 23/06/2012 AS 16 HS E REEXIBIÇÕES NA MADRUGADA DO SABADO23 E 24/06/2012 PARA DOMINGO E DOMINGO 24/06/2012 AS 12HS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200328 | 20/06/2012 | 3100.00 | 09189517000145 | TOCMIX - COMERCIO DE EQUIP. ELETRÔNICOS E MUSICAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE UM TABLADO MEDINDO 6 X 6M EM FRENTE DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS BANCARIOS DESTINADO A FESTIVIDADE DE ANIVERSARIO DO BAIRRO DOS BANCARIOS QUE SE COMEMORA NO MES DE JUNHO DE 2012 E UMA ESTRUTURA METALICA COM SOM TIPO 02 DESTINADA AS EMISSORAS QUE IRAM COBRIR O JOGO DA FINAL DA COPA CLUBES CAMPEÃO DE BAIRROS NO CAMPO DA GRAÇA NO DIA 20 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONF, DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200329 | 20/06/2012 | 175.00 | 00010998608491 | MARGARIDA MARIA DE ALCANTARA ANDRADE | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO DE DESFILE DO PROJETO COPA DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRROS DE JOÃO PESSOA 2012 QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 29/02/2012 A 20/06/2012 ONDE ACONTECERA A FINAL DO CAMPEONATO NO CAMPO DA GRAÇA CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200330 | 20/06/2012 | 175.00 | 00005392318436 | LAVOISIANA MATEUS DE LACERDA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO DE PREMIAÇÃO DO PROJETO COPA DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRROS DE JOÃO PESSOA 2012 QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 29/02/2012 A 20/06/2012 ONDE ACONTECERA A FINAL DO CAMPEONATO NO CAMPO DA GRAÇA CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200331 | 20/06/2012 | 175.00 | 00045081417491 | SANDRA VIRGINIA DE LIMA PEREIRA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO DE CERIMONIAL DO PROJETO COPA DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRROS DE JOÃO PESSOA 2012 QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 29/02/2012 A 20/06/2012 ONDE ACONTECERA A FINAL DO CAMPEONATO NO CAMPO DA GRAÇA CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200332 | 20/06/2012 | 565.00 | 00046815120449 | JOSIMAR DE ARAUJO BATISTA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE SU´PERVISOR DOS CAMPOS DE FUTEBOL DO PROJETO COPA DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRROS DE JOÃO PESSOA 2012 QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 29/02/2012 A 20/06/2012 ONDE ACONTECERA A FINAL DO CAMPEONATO NO CAMPO DA GRAÇA CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200333 | 20/06/2012 | 565.00 | 00006851230496 | VINICIUS DE ASSIS DE OLIVEIRA TARGINO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENADOR DE ARBITRAGEM DO PROJETO COPA DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRROS DE JOÃO PESSOA 2012 QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 29/02/2012 A 20/06/2012 ONDE ACONTECERA A FINAL DO CAMPEONATO NO CAMPO DA GRAÇA CONF. DOC EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200334 | 20/06/2012 | 565.00 | 00087365286415 | LUIZ ALEXANDRE RAMOS DE GOES | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE DIRETOR TECNICO DO PROJETO COPA DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRROS DE JOÃO PESSOA 2012 QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 29/02/2012 A 20/06/2012 ONDE ACONTECERA A FINAL DO CAMPEONATO NO CAMPO DA GRAÇA CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200335 | 20/06/2012 | 565.00 | 00006230313456 | ANDRE LUIZ FERREIRA VASCONCELOS SOBRINHO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE PRESIDENTE DA COMISSÃO EXECUTIVA DO PROJETO COPA DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRROS DE JOÃO PESSOA 2012 QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 29/02/2012 A 20/06/2012 ONDE ACONTECERA A FINAL DO CAMPEONATO NO CAMPO DA GRAÇA CONF.DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200336 | 20/06/2012 | 565.00 | 00026264803472 | JOSE ARAUJO DA PENHA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENADO ADMINISTRATIVO DO PROJETO COPA DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRROS DE JOÃO PESSOA 2012 QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 29/02/2012 A 20/06/2012 ONDE ACONTECERA A FINAL DO CAMPEONATO NO CAMPO DA GRAÇA CONF. DOC EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480204 | 20/06/2012 | 320.00 | 00030426464400 | MARCONI EDSON LIRA DE AMORIM | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PALESTRA CONHECENDO A CONVENÇÃO E O REGIMENTO INTERNO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME PROPOSTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040882011 | 0100892 | 20/06/2012 | 14746.67 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DA LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO SEMI PESADO, COM CARROCERIA TIPO BAÚ FECHADO EM ALUMÍNIO; COMBUSTÍVEL: DIESEL; CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA LÍQUIDA DE 7000 KG; NOVO 0 (ZERO) KM; SEM MOTORISTA; COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP; DIREÇÃO HIDRÁULICA E TODOS OS ÍTENS EXIGIDO POR LEI. SOB RESPONSABILIDADE DA SEDEC NO PERÍODO DE 21/05/2012 A 20/07/2012, CONFORME CONTRATO Nº 21/2011, ADITIVO Nº 01/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 88/2011/SEAD, PROCE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040882011 | 0100893 | 20/06/2012 | 14746.67 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DA LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO SEMI PESADO, COM CARROCERIA TIPO BAÚ FECHADO EM ALUMÍNIO; COMBUSTÍVEL: DIESEL; CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA LÍQUIDA DE 7000 KG; NOVO 0 (ZERO) KM; SEM MOTORISTA; COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP; DIREÇÃO HIDRÁULICA E TODOS OS ÍTENS EXIGIDO POR LEI. SOB RESPONSABILIDADE DA SEDEC NO PERÍODO DE 21/05/2012 A 20/07/2012, CONFORME CONTRATO Nº 21/2012, ADITIVO Nº 01/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 88/2011/SEAD, PROCE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130352 | 20/06/2012 | 641.82 | 00020571283420 | GERALDO MOREIRA DE MENEZES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12(TRES,DOZE)AVOS DO EXERCICIO 2012/2013, 3/12(TRES, DOZE)AVOS DO 13ª(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2012, CONFORME PROCESSO Nª 061256/2012, PARECER JURIDICO Nª 1594/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020219 | 20/06/2012 | 959.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020220 | 20/06/2012 | 516.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040191 | 20/06/2012 | 353.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040192 | 20/06/2012 | 190.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050183 | 20/06/2012 | 278.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050184 | 20/06/2012 | 149.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110402 | 20/06/2012 | 1967.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110403 | 20/06/2012 | 1058.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120276 | 20/06/2012 | 467.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120277 | 20/06/2012 | 251.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100894 | 20/06/2012 | 27334.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100895 | 20/06/2012 | 14703.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090271 | 20/06/2012 | 1140.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090272 | 20/06/2012 | 613.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080287 | 20/06/2012 | 1628.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080288 | 20/06/2012 | 876.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070261 | 20/06/2012 | 1429.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070262 | 20/06/2012 | 769.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060333 | 20/06/2012 | 1110.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060334 | 20/06/2012 | 597.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141752 | 20/06/2012 | 329.84 | 00096044500420 | FERNANDO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060335 | 20/06/2012 | 999.98 | 00058065776434 | ADRIANA DE ALMEIDA GALVAO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM, TERÇO) DE FERIAS DO EXERCICIO 2011/2012, 3/12(TRES, DOZE)AVOS RELATIVOS A 2012, 3/12(TRES, DOZE)AVOS DE 13ª(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2012, CONFORME PROCESSO Nº 52976/12, PARECER JURIDICO Nº 1596/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Comunicação Social | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | INTEGRAÇÃO DA SETUR COM A COMUNIDADE TURÍSTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520187 | 20/06/2012 | 790.00 | 00038042126468 | SONIA MAGNA CAVALCANTE NOVAIS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE 01 (UM) REDATOR DE ATAS, COM EXPERIENCIA EM TAQUIGRAFIA, PARA RELATAR A REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO - COMTUR, A SER REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2012 NA ESTAÇÃO CABO BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PLANOS DIRETORES | PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040172011 | 0520188 | 20/06/2012 | 760.00 | 08976962000192 | ORIENTAL LOCAÇÃO E RECEPTIVO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM COFFEE BREAK PARA 40 (QUARENTA) PESSOAS, PARA SER SERVIDO NO FINAL DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2012 NA ESTAÇÃO CABO BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120278 | 20/06/2012 | 792.00 | 00095208534487 | JOSE RICARDO ALVES DE MELO | Valor empenhado para pagamento de serviços de limpeza em 48 coquiros no Parque zoobotanico Arruda Camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040142012 | 0020221 | 20/06/2012 | 22490.00 | 07503465000104 | NETUANAH ADMINISTRADORA DE HOTEIS | O valor empenhado refere-se aos serviços de hospedagens, de acordo com Pregão Presencial de nº 14/2012, Processo de nº 2011/135862 do GAPRE e Contrato de nº 47/2012. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040142012 | 0020222 | 20/06/2012 | 10100.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | O valor empenhado refere-se aos serviços de hospedagens, de acordo com Pregão Presencial de nº 14/2012, Processo de nº 2011/135862 do GAPRE e Contrato de nº 46/2012. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090092011 | 0020223 | 20/06/2012 | 11890.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | O valor empenhado refere-se aos serviços de locação de som, de acordo com Adesão a Ata de Registro de Preços de nº 008/2011, Pregão Presencial de nº 009/2011/SEDEC, Contrato de nº 37/2012 e Ordem de Serviço de nº 000090/2012. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090552011 | 0020224 | 20/06/2012 | 5500.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | O valor empenhado refere-se a locação de cabines sanitárias, de acordo com Adesão a Ata de Registro de Preço de nº 52/2011-SEDEC, Pregão Presencial de nº 55/2011, Contrato de nº 40/2012 e Ordem de Serviço de nº 000091/2012. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050185 | 20/06/2012 | 809.40 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente, para atender a demanda dessa Unidade Administrativa. Estando os documentos necessários ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090642011 | 0100896 | 20/06/2012 | 30900.00 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES - ME | Valor empenhado referente ao pagamento do material esportivo para atender as necessidades Pedagógicas da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato nº 139/2012, Processo nº 2011/122046 com Junção dos Processos nº 113501/2011 e 085635/2011 conforme a Ordem de Compra nº 154/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090352011 | 0100897 | 20/06/2012 | 19000.00 | 07900748000190 | M V COM. E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de 10 ( dez ) centrais de agua destinado aos Creis e Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 165/2012, Processo nº 2011/056861, com Junção dos Processo nº 026047/2011 e 037915/2011 conforme a Ordem de Compra nº 160/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE CENTROS D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330072011 | 0090270 | 20/06/2012 | 53604.88 | 01304405000186 | CONSALA - CONSTRUTORA SEVERINO LUCENA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 05/2011/SEDURB, referente a construção do Galpão do Distrito Mecânico, conforme Tomada de Preços nº 07/2011, Processo Administrativo nº 2011/063781. | 02672012 | NULL | NULL | Obras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTÓRICOS E CU | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0080286 | 20/06/2012 | 6956.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 02 (dois) condicionadores de ar split (piso-teto) cap. 60.000 BTU'S com controle, conforme Ordem de Compra nº 183/2012 e Pregão nº 025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 040482011 | 0110401 | 20/06/2012 | 3000000.00 | 34274233000102 | PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de combustiveis , Lubrificantes e Emulsão Asfáltico, conforme Contrato 170/2011 e Mem. 09/2012 da Divisão de Almoxarifado da SEINFRA em anexo. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070022010 | 0110407 | 21/06/2012 | 214500.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para manutenção Preventiva e Corretiva dos veiculos LEVES pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de João Pessoa-PB, ( 3º Aditivo ao Contrato 29/2010 do Pregão Presencial 02/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA -B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070022010 | 0110408 | 21/06/2012 | 115500.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a Prestação de serviços para manutenção Preventiva e Corretiva dos veiculos LEVES pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de João Pessoa-PB, ( 3º Aditivo ao Contrato 29/2010 do Pregão Presencial 02/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA -B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100898 | 21/06/2012 | 1680.00 | 00007604205488 | NAOR XAVIER SOUSA JUNIOR | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestado como Carregador do Deposito de Materiais do Bessa, de acordo com o Memo nº 22/2012, Processo nº 2012/05432 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100900 | 21/06/2012 | 1680.00 | 00009356321400 | VALTER CARLOS DA SILVA FILHO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestado como Carregador do Deposito de Materiais do Bessa, de acordo com o Memo nº 22/2012, Processo nº 2012/05432 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100902 | 21/06/2012 | 1680.00 | 00001625765444 | JOSE LEANDRO BARBOSA DA COSTA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestado como Carregador do Deposito de Materiais do Bessa, de acordo com o Memo nº 22/2012, Processo nº 2012/05432 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100903 | 21/06/2012 | 1680.00 | 00021991308434 | MANOEL JOÃO DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestado como Carregador do Deposito de Materiais do Bessa, de acordo com o Memo nº 22/2012, Processo nº 2012/05432 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040142012 | 0020225 | 21/06/2012 | 10100.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | O valor empenhado refere-se aos serviços de hospedagens, de acordo com Pregão Presencial de nº 14/2012, Processo de nº 2011/135862 do GAPRE e Contrato de nº 46/2012. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070263 | 21/06/2012 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C C.E.F. (39-0) DO CONT. DE REPASSE Nº 174.993-61/2005/MC. CONF.DOC.EM ANEXO. MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070265 | 21/06/2012 | 3775.00 | 11350712000157 | LA TERTÚLIA RECEPÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO COFFEE BREAK EM COMEMORAÇÃO A FESTA JUNINA QUE SERÁ REALIZADA EM 21/06/2012 NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040112012 | 0060336 | 21/06/2012 | 8500.00 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A DSG GRÁFICA/SEAD, CONFORME OFÍCIO-COPEL Nº 213/2012, ORDEM DE COMPRA Nº 187/2012 - 1, PREGÃO Nº 4011/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1010216065 - PAPEL JORNAL 66X96 CM - EMBALAGEM INDUSTRIAL-PCT COM 500 FLS. MARCA: PISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330212009 | 0080289 | 21/06/2012 | 2300000.00 | 00584755001071 | VIA ENGENHARIA S. A. | Pagamento referente a ampliação da infraestrutura da Estação Cabo Branco em João Pessoa. Conforme Contrato nº 01/2010 e Concorrência 21/2009. | 01842012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120280 | 21/06/2012 | 2000.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor empenhado para pagamento de serviços de recarga de cartuchos e toners da Secretaria de meio Ambinte, Bica, Escola de Meio Ambiente e Viveiro Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141759 | 21/06/2012 | 70.04 | 00067403930444 | LENON JANE FONTES DE SOUSA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Lenon Jane Fontes de Souza, mat. 60.125-7. Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Olinda- PE, referente a viajem no dia 26/06/2012, para recambiar as crianças; Kaio Vinícius Ferreira Gusmão de 04 anos, Erica Greyck Pereira Ferreira de 03 anos, Gabriel Lucas Ferreira de 07 anos, Ruann Greyck Pereira de 01 ano e dez meses, juntamente da genitora Vânia Ferreira . Conforme Ofício 278/2012-CTRSUL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141760 | 21/06/2012 | 31.84 | 00005913710495 | JOSUE RIBEIRO DOS SANTOS NETO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Josué Ribeiro dos Santos Neto, mat. 42.338-6. Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Olinda- PE, referente a viajem no dia 26/06/2012, para recambiar as crianças; Kaio Vinícius Ferreira Gusmão de 04 anos, Erica Greyck Pereira Ferreira de 03 anos, Gabriel Lucas Ferreira de 07 anos, Ruann Greyck Pereira de 01 ano e dez meses, juntamente da genitora Vânia Ferreira . Conforme Ofício 278/2012-CTRSUL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110405 | 21/06/2012 | 865.59 | 00012342297491 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA PERÔNICO | O valor empenhado, refere-se a pagamento do Auxilio-Funeral do em razão do falecimento do ex-funcionario Jose Carlos Costa de Oliveira- Mat. 3.699-4, de acordo com o Processo de nº 054822/82012 da SEAD em anexo. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060337 | 21/06/2012 | 19047.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENC. 25 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070264 | 21/06/2012 | 70202.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENC. 25 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080291 | 21/06/2012 | 15116.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENC. 25 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090273 | 21/06/2012 | 14354.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENC. 25 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100899 | 21/06/2012 | 3578.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (1200-9) CONF.DAF. JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100901 | 21/06/2012 | 0.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF.DAF. JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100904 | 21/06/2012 | 210139.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENC. 25 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120279 | 21/06/2012 | 6022.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENC. 25 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110404 | 21/06/2012 | 2850.00 | 00976914000192 | ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRIG.LTDA (ME | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2011, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NA SEINFRA, CONF.REQUERIMENTO Nº 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110406 | 21/06/2012 | 20881.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENC. 25 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050186 | 21/06/2012 | 3675.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENC. 25 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040193 | 21/06/2012 | 4089.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENC. 25 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020226 | 21/06/2012 | 13258.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENC. 25 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080290 | 21/06/2012 | 2333.32 | 00002465756460 | PERLA FELINTO NOGUEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM, TERÇO) DE FERIAS DO EXERCICIO 2011/2012, 4/12(QUATRO, DOZE)AVOS DO EXERCICIO 2012/2013, 4/12(QUATRO, DOZE)AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2012, CONFORME PROCESSO Nº 045038/2012, PARECER JURIDICO Nº 1489/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200337 | 21/06/2012 | 1000.00 | 00032471092420 | JESUITO FRANCISCO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO SEGUNDO COLOCADO DA COPA DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRROS DE JOÃO PESSOA 2012 QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 29/02/2012 A 20/06/2012 ONDE ACONTECERA A FINAL DO CAMPEONATO NO CAMPO DA GRAÇA CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200338 | 21/06/2012 | 1500.00 | 00072753684472 | ANTONIO CARLOS ACIOLE | VALOR EMPENHADO REF A PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO COLOCADO DA COPA DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRROS DE JOÃO PESSOA 2012 QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 29/02/2012 A 20/06/2012 ONDE ACONTECERA A FINAL DO CAMPEONATO NO CAMPO DA GRAÇA CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESCOLINHAS DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS ESPORTIVOS PARA ESCOLINHAS DE ESPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200339 | 21/06/2012 | 150.00 | 00001083595490 | DAYVID CHARLLES FERNANDES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE LOCUTOR DO EVENTO GP SKATE QUE ACONTECERA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2012 NA SKATE PLAZA MANAIRA ONDE FAZ PARTE DO CALENDARIO DE ESPORTES RADICAIS DA SEJER 2012 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESCOLINHAS DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS ESPORTIVOS PARA ESCOLINHAS DE ESPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200340 | 21/06/2012 | 600.00 | 00010120581400 | JOSE ANDRE DE SOUSA FILHO | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE COORDENADOR TECNICO DO EVENTO GP SKATE QUE ACONTECERA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2012 NA SKATE PLAZA MANAIRA ONDE FAZ PARTE DO CALENDARIO DE ESPORTES RADICAIS DA SEJER 2012 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESCOLINHAS DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS ESPORTIVOS PARA ESCOLINHAS DE ESPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200341 | 21/06/2012 | 150.00 | 00092795676400 | ALEKSANDRO CARLOS SARMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE DIRETOR DE PROVA DO EVENTO GP SKATE QUE ACONTECERA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2012 NA SKATE PLAZA MANAIRA ONDE FAZ PARTE DO CALENDARIO DE ESPORTES RADICAIS DA SEJER 2012 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESCOLINHAS DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS ESPORTIVOS PARA ESCOLINHAS DE ESPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200342 | 21/06/2012 | 450.00 | 00007067419433 | PEDRO VICTOR HECKER DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM DO EVENTO GP SKATE QUE ACONTECERA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2012 NA SKATE PLAZA MANAIRA ONDE FAZ PARTE DO CALENDARIO DE ESPORTES RADICAIS DA SEJER 2012 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA REDE DE TELECENTROS DE INFORMAÇÕES E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530210 | 21/06/2012 | 150000.00 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | COMPLEMENTO DO PROCESSO Nº 54182/2012 REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE TENDAS 6X6 E 6X12, TABLADOS COM DIMENSÕES 30X10 M,6X6,12X6 M, DISCIPLINADORES,PALCO GEOSPACE COM DIMENSÕES 18X14X9,PALCO PEQUENO COMDIMENSÕES 10X7X2, PARA A SECITEC . CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580259 | 21/06/2012 | 700.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM-ME | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços prestados na confecção de 50 camisas para os participantes da campanha "VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NÃO COMBINA COM ARRASTA PÉ". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM GÊNERO, QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS E DIVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580257 | 21/06/2012 | 4200.00 | 00003209290431 | JOSE MARCOS CABRAL DE SILVA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços prestados na confecção de 01 banner em lona, com impressão digital, medindo 3x9m. e 5000 praguinhas, para a campanha "VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NÃO COMBINA COM ARRASTA PÉ". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520189 | 21/06/2012 | 3107.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENC. 25 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510284 | 21/06/2012 | 59021.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENC. 25 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480205 | 21/06/2012 | 3831.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENC. 25 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420171 | 21/06/2012 | 3613.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENC. 25 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580258 | 21/06/2012 | 2569.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENC. 25 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530209 | 21/06/2012 | 2760.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENC. 25 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200343 | 21/06/2012 | 5627.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENC. 25 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180230 | 21/06/2012 | 3162.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENC. 25 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400229 | 21/06/2012 | 5391.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENC. 25 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410232 | 21/06/2012 | 4553.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENC. 25 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170183 | 21/06/2012 | 16501.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENC. 25 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141758 | 21/06/2012 | 17618.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENC. 25 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130354 | 21/06/2012 | 164288.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENC. 25 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130355 | 22/06/2012 | 14348.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141765 | 22/06/2012 | 1538.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170184 | 22/06/2012 | 1441.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410233 | 22/06/2012 | 397.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400232 | 22/06/2012 | 470.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180231 | 22/06/2012 | 276.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200347 | 22/06/2012 | 491.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530212 | 22/06/2012 | 241.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580260 | 22/06/2012 | 224.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420173 | 22/06/2012 | 315.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480208 | 22/06/2012 | 334.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510285 | 22/06/2012 | 5154.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520190 | 22/06/2012 | 271.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520191 | 22/06/2012 | 1663.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580263 | 22/06/2012 | 164.30 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com aquisição de tintas, trinchas, etc. para pintura de sala desta Secretaria . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580261 | 22/06/2012 | 700.00 | 00049579258449 | CELIA MARIA COSTA M.DANTAS | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços prestados na confecção de 50 camisas para os participantes da campanha "VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NÃO COMBINA COM ARRASTA PÉ". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580262 | 22/06/2012 | 248.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com fornecimento de água mineral para o CRM-Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra e a Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | DIFUSÃO E POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA | ILHA DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530211 | 22/06/2012 | 1122.00 | 10553200000125 | CRISTIANE LIMA ESTEVAM | VALOR EMPENHADO REF. A MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA AS ILHAS DIGITAIS. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS, GINÁSIOS E | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS , GINÁSIOS E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012012 | 0200344 | 22/06/2012 | 1534469.25 | 01698341000145 | LINEAR ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 05 (CINCO) CAMPOS DE FUTEBOL NOS SEGUINTES BAIRROS: GERVASIO MAIA, PARATIBE, GRAMAME, CIDADE VERDE-MANGABEIRA E PORTAL DO SOL, MODALIDADE CONCORRENCIA Nº 01/2012 - LOTE 01, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2012/020734 CONTRATO Nº 02/2012 CONF. DOC EM ANEXO. | 03282012 | NULL | NULL | Obras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS, GINÁSIOS E | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS , GINÁSIOS E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012012 | 0200345 | 22/06/2012 | 1593657.53 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 05 (CINCO) CAMPOS DE FUTEBOL NOS SEGUINTES BAIRROS: DAS INDUSTRIAS, BANCARIOS, CRISTO, JOSE AMERICO E TIMBÓ, MODALIDADE CONCORRENCIA Nº 01/2012 - LOTE 02, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2012/020734 CONTRATO Nº 03/2012 CONF. DOC EM ANEXO. | 03272012 | NULL | NULL | Obras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS, GINÁSIOS E | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS , GINÁSIOS E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330022012 | 0200346 | 22/06/2012 | 1189034.66 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL WILSÃO EM JOÃO PESSOA, MODALIDADE CONCORRENCIA Nº 02/2012 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2012/020739 ,CONTRATO Nº 01/2012 CONF. DOC EM ANEXO. | 03262012 | NULL | NULL | Obras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200348 | 22/06/2012 | 340.00 | 00002370711426 | FRANCINALDO GONÇALVES GONDIM | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENADOR DA MODALIDADE DE BASQUETE DO PROJETO ESPORTIVO II OLIMPIADA ESCOLAR DE JOÃO PESSOA 2012 QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 12 DE ABRIL A 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200349 | 22/06/2012 | 175.00 | 00045081417491 | SANDRA VIRGINIA DE LIMA PEREIRA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENADOR DO CERIMONIAL DO PROJETO ESPORTIVO II OLIMPIADA ESCOLAR DE JOÃO PESSOA 2012 QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 12 DE ABRIL A 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200350 | 22/06/2012 | 175.00 | 00005836757437 | IARA MOREIRA DE BRITO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO DO PROJETO ESPORTIVO II OLIMPIADA ESCOLAR DE JOÃO PESSOA 2012 QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 12 DE ABRIL A 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200351 | 22/06/2012 | 175.00 | 00008634977480 | JAKSON GOMES PITANGA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO DO PROJETO ESPORTIVO II OLIMPIADA ESCOLAR DE JOÃO PESSOA 2012 QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 12 DE ABRIL A 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200352 | 22/06/2012 | 175.00 | 00000831365412 | WASHINGTON LUIZ NASCIMENTO DE BRITO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO DO PROJETO ESPORTIVO II OLIMPIADA ESCOLAR DE JOÃO PESSOA 2012 QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 12 DE ABRIL A 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200353 | 22/06/2012 | 175.00 | 00010998608491 | MARGARIDA MARIA DE ALCANTARA ANDRADE | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENADOR DAS PRAÇAS DE ESPORTES DO PROJETO ESPORTIVO II OLIMPIADA ESCOLAR DE JOÃO PESSOA 2012 QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 12 DE ABRIL A 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200354 | 22/06/2012 | 175.00 | 00000816359407 | MILENE DE BRITO LIMA SILVINO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO DO PROJETO ESPORTIVO II OLIMPIADA ESCOLAR DE JOÃO PESSOA 2012 QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 12 DE ABRIL A 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200355 | 22/06/2012 | 340.00 | 00041219929468 | LUSINALVA DOS SANTOS VIANNA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE DIRETORA FINANCEIRA DO PROJETO ESPORTIVO II OLIMPIADA ESCOLAR DE JOÃO PESSOA 2012 QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 12 DE ABRIL A 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200356 | 22/06/2012 | 340.00 | 00025096850404 | MARIA DE FATIMA VIEIRA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE DIRETOR DE DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO ESPORTIVO II OLIMPIADA ESCOLAR DE JOÃO PESSOA 2012 QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 12 DE ABRIL A 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200357 | 22/06/2012 | 340.00 | 00008345608442 | JULIANA CANDIDA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENADOR DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DO PROJETO ESPORTIVO II OLIMPIADA ESCOLAR DE JOÃO PESSOA 2012 QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 12 DE ABRIL A 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200358 | 22/06/2012 | 340.00 | 00000979956498 | LUIZ PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENADOR DA MODALIDADE DE FUTSAL DO PROJETO ESPORTIVO II OLIMPIADA ESCOLAR DE JOÃO PESSOA 2012 QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 12 DE ABRIL A 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200359 | 22/06/2012 | 340.00 | 00003607688494 | LUCIANO BARBOSA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENADOR DA MODALIDADE DE FUTSAL DO PROJETO ESPORTIVO II OLIMPIADA ESCOLAR DE JOÃO PESSOA 2012 QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 12 DE ABRIL A 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200360 | 22/06/2012 | 565.00 | 00046815120449 | JOSIMAR DE ARAUJO BATISTA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE DIRETOR ADMINISTRATIVO DO PROJETO ESPORTIVO II OLIMPIADA ESCOLAR DE JOÃO PESSOA 2012 QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 12 DE ABRIL A 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200361 | 22/06/2012 | 565.00 | 00005392318436 | LAVOISIANA MATEUS DE LACERDA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE DIRETOR GERAL DO PROJETO ESPORTIVO II OLIMPIADA ESCOLAR DE JOÃO PESSOA 2012 QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 12 DE ABRIL A 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200362 | 22/06/2012 | 565.00 | 00087365286415 | LUIZ ALEXANDRE RAMOS DE GOES | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENADOR TECNICO DAS MODALIDADES DO PROJETO ESPORTIVO II OLIMPIADA ESCOLAR DE JOÃO PESSOA 2012 QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 12 DE ABRIL A 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200363 | 22/06/2012 | 565.00 | 00006851230496 | VINICIUS DE ASSIS DE OLIVEIRA TARGINO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENADOR DA MODALIDADE DE HANDEBOL DO PROJETO ESPORTIVO II OLIMPIADA ESCOLAR DE JOÃO PESSOA 2012 QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 12 DE ABRIL A 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200364 | 22/06/2012 | 565.00 | 00006230313456 | ANDRE LUIZ FERREIRA VASCONCELOS SOBRINHO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENADOR GERAL DO PROJETO ESPORTIVO II OLIMPIADA ESCOLAR DE JOÃO PESSOA 2012 QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 12 DE ABRIL A 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200365 | 22/06/2012 | 500.00 | 00005853972448 | GIOVANNI CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENADOR DE GINASTICA RITMICA DO PROJETO ESPORTIVO II OLIMPIADA ESCOLAR DE JOÃO PESSOA 2012 QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 12 DE ABRIL A 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200366 | 22/06/2012 | 500.00 | 00022562184491 | PEDRO DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENADOR DE ATLETISMO DO PROJETO ESPORTIVO II OLIMPIADA ESCOLAR DE JOÃO PESSOA 2012 QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 12 DE ABRIL A 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200367 | 22/06/2012 | 500.00 | 00005939938450 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOZA FILHO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENADOR DE JUDO DO PROJETO ESPORTIVO II OLIMPIADA ESCOLAR DE JOÃO PESSOA 2012 QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 12 DE ABRIL A 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200368 | 22/06/2012 | 500.00 | 00007616437451 | REBECA LOPES DE SOUZA BARROS | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENADOR DE XADREZ DO PROJETO ESPORTIVO II OLIMPIADA ESCOLAR DE JOÃO PESSOA 2012 QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 12 DE ABRIL A 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200369 | 22/06/2012 | 500.00 | 00014308533449 | ANTONIO MEIRA LEAL | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENADOR DE NATAÇÃO DO PROJETO ESPORTIVO II OLIMPIADA ESCOLAR DE JOÃO PESSOA 2012 QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 12 DE ABRIL A 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200370 | 22/06/2012 | 500.00 | 00001101189444 | GUILARDO JACINTO DE AZEVEDO LIMA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENADOR DE VOLEI DO PROJETO ESPORTIVO II OLIMPIADA ESCOLAR DE JOÃO PESSOA 2012 QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 12 DE ABRIL A 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200371 | 22/06/2012 | 300.00 | 00009276066403 | CLAUDIA CALZAVARA DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENADOR DE ARBITRAGEM DO PROJETO ESPORTIVO II OLIMPIADA ESCOLAR DE JOÃO PESSOA 2012 QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 12 DE ABRIL A 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200372 | 22/06/2012 | 3360.00 | 00027462331420 | GUILHERME JACINTO DE LIMA FILHO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE VOLEI DO PROJETO ESPORTIVO II OLIMPIADA ESCOLAR DE JOÃO PESSOA 2012 QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 12 DE ABRIL A 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200373 | 22/06/2012 | 1170.00 | 00009133570493 | MAILSON SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE HANDEBOL DO PROJETO ESPORTIVO II OLIMPIADA ESCOLAR DE JOÃO PESSOA 2012 QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 12 DE ABRIL A 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200374 | 22/06/2012 | 1170.00 | 00004679518456 | WELLINGTON SOUZA DE LIMA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE HANDEBOL DO PROJETO ESPORTIVO II OLIMPIADA ESCOLAR DE JOÃO PESSOA 2012 QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 12 DE ABRIL A 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200375 | 22/06/2012 | 1170.00 | 00087317990434 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE HANDEBOL DO PROJETO ESPORTIVO II OLIMPIADA ESCOLAR DE JOÃO PESSOA 2012 QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 12 DE ABRIL A 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200376 | 22/06/2012 | 1170.00 | 00034297685434 | RICARDO SERGIO DOS ANJOS BOTTO DE MENEZES | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE HANDEBOL DO PROJETO ESPORTIVO II OLIMPIADA ESCOLAR DE JOÃO PESSOA 2012 QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 12 DE ABRIL A 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200377 | 22/06/2012 | 900.00 | 00002285793413 | MORGANNA VALOES AMORIM DE ALENCAR LEITE | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE GINASTICA RITMICA DO PROJETO ESPORTIVO II OLIMPIADA ESCOLAR DE JOÃO PESSOA 2012 QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 12 DE ABRIL A 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200378 | 22/06/2012 | 900.00 | 00025162101400 | ANA MARIA PEREIRA GONDIM RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE GINASTICA RITMICA DO PROJETO ESPORTIVO II OLIMPIADA ESCOLAR DE JOÃO PESSOA 2012 QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 12 DE ABRIL A 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200379 | 22/06/2012 | 900.00 | 00084121203453 | LUCIVALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADENETAÇÃO DO PROJETO ESPORTIVO II OLIMPIADA ESCOLAR DE JOÃO PESSOA 2012 QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 12 DE ABRIL A 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200380 | 22/06/2012 | 900.00 | 00000997771429 | LUCIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE NATAÇÃO DO PROJETO ESPORTIVO II OLIMPIADA ESCOLAR DE JOÃO PESSOA 2012 QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 12 DE ABRIL A 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200381 | 22/06/2012 | 840.00 | 00011043555404 | LUCIA MARIA PEREIRA COUTINHO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE JUDO DO PROJETO ESPORTIVO II OLIMPIADA ESCOLAR DE JOÃO PESSOA 2012 QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 12 DE ABRIL A 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200382 | 22/06/2012 | 840.00 | 00050452371791 | ADJAILSON FERNANDES COUTINHO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE JUDO DO PROJETO ESPORTIVO II OLIMPIADA ESCOLAR DE JOÃO PESSOA 2012 QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 12 DE ABRIL A 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200383 | 22/06/2012 | 340.00 | 00069109982434 | IVANILSON PERERA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE XADREZ DO PROJETO ESPORTIVO II OLIMPIADA ESCOLAR DE JOÃO PESSOA 2012 QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 12 DE ABRIL A 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200384 | 22/06/2012 | 500.00 | 00007616437451 | REBECA LOPES DE SOUZA BARROS | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE XADREZ DO PROJETO ESPORTIVO II OLIMPIADA ESCOLAR DE JOÃO PESSOA 2012 QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 12 DE ABRIL A 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200385 | 22/06/2012 | 2400.00 | 09353111000156 | Federaçaõ Paraibana de Atletismo | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO DESTINADO A ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE ATLETISMO DO PROJETO ESPORTIVO II OLIMPIADA ESCOLAR DE JOÃO PESSOA 2012 QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 12 DE ABRIL A 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200386 | 22/06/2012 | 1580.00 | 00046815120449 | JOSIMAR DE ARAUJO BATISTA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL DO PROJETO ESPORTIVO II OLIMPIADA ESCOLAR DE JOÃO PESSOA 2012 QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 12 DE ABRIL A 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200387 | 22/06/2012 | 1580.00 | 00001209737400 | VALMIR MATIAS DANTAS | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL DO PROJETO ESPORTIVO II OLIMPIADA ESCOLAR DE JOÃO PESSOA 2012 QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 12 DE ABRIL A 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200388 | 22/06/2012 | 1580.00 | 00004912436429 | MAYARA RAQUEL RODRIGUES CRISPIM | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL DO PROJETO ESPORTIVO II OLIMPIADA ESCOLAR DE JOÃO PESSOA 2012 QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 12 DE ABRIL A 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200389 | 22/06/2012 | 1580.00 | 00013178253491 | JOAO BOSCO DE MENEZES CRISPIM | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL DO PROJETO ESPORTIVO II OLIMPIADA ESCOLAR DE JOÃO PESSOA 2012 QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 12 DE ABRIL A 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200390 | 22/06/2012 | 1580.00 | 00000885954475 | ADRIANO PESSOA MOREIRA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL DO PROJETO ESPORTIVO II OLIMPIADA ESCOLAR DE JOÃO PESSOA 2012 QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 12 DE ABRIL A 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200391 | 22/06/2012 | 1580.00 | 00065195450404 | RONALDO FARIAS MENDONÇA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA MODALIDADE DE FUTSAL DO PROJETO ESPORTIVO II OLIMPIADA ESCOLAR DE JOÃO PESSOA 2012 QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 12 DE ABRIL A 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONF DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330022009 | 0480206 | 22/06/2012 | 8888.52 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO BM 27 DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E INFRA ESTRUTURA NA COMUNIDADE DA ILHA DO BISPO DE ACORDO COM A CONCORRENCIA Nº 02/2009, COM O CONTRATO 03/2009. | 01322012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330022009 | 0480207 | 22/06/2012 | 168881.92 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO BM 27 DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E INFRA ESTRUTURA NA COMUNIDADE DA ILHA DO BISPO DE ACORDO COM A CONCORRENCIA Nº 02/2009, COM O CONTRATO 03/2009. | 01322012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420172 | 22/06/2012 | 3377.59 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR REFERENTE AS PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA DOS SERVIDORES FLAVIO FERREIRA MENDES E SERGIO RICARDO VILAR DE ARAÚJO, COM DESTINO A JPA/CGH/JPA. DUPLICATA Nº 4003026 E 4002957. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINTE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E PESQUISA | MANUTENÇÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400230 | 22/06/2012 | 550.00 | 00004760156429 | LEVI FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor ref. a confecção de copias de chaves, carimbos e conserto de fechaduras para atender solicitação conforme memo 059/2012-Setransp/GS, 060/2012-Setransp/Ouvidoria, 031/2012-Setransp/OD, 030/2012-Setransp/OD e conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400231 | 22/06/2012 | 864.40 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | Valor ref. a aquisição de material de expediente para atende necessidade da Setransp e suas Sec. Executivas conforme Memos 049/2012-OGM.PMJP, 055/2012-Setransp/OD e 047/2012-OGM.PMJP e demais documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020227 | 22/06/2012 | 1157.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040194 | 22/06/2012 | 357.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050187 | 22/06/2012 | 321.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110409 | 22/06/2012 | 1823.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120281 | 22/06/2012 | 526.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100906 | 22/06/2012 | 18353.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090274 | 22/06/2012 | 1253.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080292 | 22/06/2012 | 1320.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070266 | 22/06/2012 | 6131.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060338 | 22/06/2012 | 500.00 | 00058065776434 | ADRIANA DE ALMEIDA GALVAO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 1/3(UM TERÇO) DE FÉRIAS DO EXERCÍCIO 2010/2011, CONFORME PROCESSO Nº052976/2012, PARECER JURÍDICO Nº 1596/2012 E REQUERIMENTO Nº 169/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330152010 | 0130356 | 22/06/2012 | 9141.79 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE REAJUSTAMENTOS DAS MEDIÇÕES Nº 11 E 12, PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PRATICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES, CONFORME CONTRATO Nº 329/2010/SMS, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 15/2010/SEPLAN, OFÍCIO Nº 543/GS, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTOS ANEXO. | 02462012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 040082012 | 0141762 | 22/06/2012 | 20000.00 | 10956012000148 | MULTILINK COM. DE PROD. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPLEMENTO DO PROCESSO Nº. 67383/2012 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE ACORDO COM OFICIO Nº. 0112/2012 - COPEL SEAD, PROCESSO Nº. 2012/008465, PREGÃO Nº. 04008/2012 E ORDEM DE COMPRA Nº. 102/2012.- DESTINADOS A MARCENARIA ESCOLA/DIRECOSOL UNIDADE DA SEDES, REF, AO ITEM, 03. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 040082012 | 0141761 | 22/06/2012 | 50000.00 | 10956012000148 | MULTILINK COM. DE PROD. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE ACORDO COM OFICIO Nº. 0112/2012 - COPEL SEAD, PROCESSO Nº. 2012/008465, PREGÃO Nº. 04008/2012 E ORDEM DE COMPRA Nº. 102/2012.- DESTINADOS A MARCENARIA ESCOLA/DIRECOSOL UNIDADE DA SEDES, REF, AO ITEM, 03. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 040082012 | 0141763 | 22/06/2012 | 5000.00 | 10956012000148 | MULTILINK COM. DE PROD. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPLEMENTO DO PROCESSO Nº. 67383/2012 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE ACORDO COM OFICIO Nº. 0112/2012 - COPEL SEAD, PROCESSO Nº. 2012/008465, PREGÃO Nº. 04008/2012 E ORDEM DE COMPRA Nº. 102/2012.- DESTINADOS A MARCENARIA ESCOLA/DIRECOSOL UNIDADE DA SEDES, REF, AO ITEM 03. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 040042011 | 0080293 | 22/06/2012 | 66154.00 | 88766936000179 | Marelli - Móveis para Escritório Ltda | Pagamento referente a aquisição de vários materiais permanentes para esta secretaria, conforme Ordem de Compra nº 185/2012 e Pregão nº 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 040242011 | 0080294 | 22/06/2012 | 87490.00 | 88766936000179 | Marelli - Móveis para Escritório Ltda | Pagamento referente a aquisição de vários materiais permanentes para esta secretaria, conforme Ordem de Compra nº 184/2012 e Pregão nº 024/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070267 | 22/06/2012 | 252.36 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA REF. A LICITAÇÕES EM C/C B.BRASIL (9885-X) DO MÊS DE MARÇO DE 2012. CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070268 | 22/06/2012 | 368.61 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA REF. A LICITAÇÕES EM C/C B.BRASIL (9885-X) DO MÊS DE ABRIL DE 2012. CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070269 | 22/06/2012 | 168.60 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA REF. A LICITAÇÕES EM C/C B.BRASIL (9885-X) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040195 | 22/06/2012 | 390.00 | 02307605000155 | YTA FEST LOCAÇOES LTDA (ME) | O valor empenhado refere-se a locação de 04 (quatro) diárias de 01 (uma) tenda destinada ao atendimento da solicitação feita a esta SEGAP através do Ofício nº. 028-ASM, nos termos do Contrato nº. 175/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050188 | 22/06/2012 | 465.40 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo, para atender a demanda dessa Unidade Administrativa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100905 | 22/06/2012 | 4652.28 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | Valor empenhado referente a devolução dos rendimentos do Convênio nº 6680/1997/ FNDE de acordo com o Processo nº 2012/061164 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141764 | 22/06/2012 | 200.00 | 00005863784482 | ELISANGELA JUSTINO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100907 | 25/06/2012 | 24990.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento de Pessoal correspondente a primeira etapa de Formação Continuada de Educadores de Ensino Fundamental Qualificação Profissional e Participação Cidadã do PROJOVEM URBANO /MEC 2012-META AMPLIADA referente ao mes de Junho/2012 conforme Oficio nº 038/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110411 | 25/06/2012 | 4454.37 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor empenhado, refere-se a regularização de licenciamento de veiculos oficiais, de acordo com o Mem. 0038/2012 da DIMAV e documentaçaõ em anexo CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL - SIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080296 | 25/06/2012 | 1250000.00 | 02168943000153 | FUNETEC - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TEC. e CUL. DA PB | Pagamento referente ao desenvolvimento e a implantação de processos e sistemas que ampliem e integrem informações possibilitando um processo de controle, normatização e fiscalização para gestão pública municipal. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE D | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DE OBRAS | URBANIZAÇÃO DOS VALES DOS RIOS JAGUARIBE E SANHAUÁ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330042009 | 0080297 | 25/06/2012 | 250000.00 | 01664506000168 | AP ENGENHARIA E ARQUITETURA | Pagamento de Contra Partida para execução de obras de Urbanização de Assentamentos Precários no Rio Jaguaribe na Cidade de João Pessoa-PB LOTE 02; Construção de Unidades Habitacionais e Implantação Infra Estrutura . Cont. nº 016/2009 SEPLAN ( Contrapartida) | 01162012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050189 | 25/06/2012 | 720.76 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento de requisição de pequeno valor - RPV, da 5ª Vara Privativa das Execuções Fiscais, Proc. nº 0006593.68.2004.4.05.8200, conforme mandado nº 0005.000752-8/2012 Classe 206, em que são partes Minicípio de João Pessoa e Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050190 | 25/06/2012 | 603.48 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento de requisição de pequeno valor - RPV, cadastrada sob o nº 2010.82.00.005.000010., da execução/cumprimentode sentença nº 0013898.69.2005.4.05.8200, em que são partes UNIÃO (IBGE) e outros e Minicípio de João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020228 | 25/06/2012 | 599.20 | 00011249820430 | JOSE LUCIANO AGRA DE OLIVEIRA | O valor empenhado refere-se a 1 (uma) diária para a cidade de Brasília/DF, com o objetivo de receber o Prêmio: Prefeito Amigo da Criança pela Fundação Abrinq, na Câmara dos Deputados (Auditório Nereu Ramos). Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020229 | 25/06/2012 | 599.20 | 00003109281414 | ADAUTO MARCOLINO FERNANDES JUNIOR | O valor empenhado refere-se a 1 (uma) diária para a cidade de Brasília/DF, com o objetivo de acompanhar o Sr. Prefeito no Evento de Recebimento do Prêmio: Prefeito Amigo da Criança pela Fundação Abrinq, na Câmara dos Deputados (Auditório Nereu Ramos). Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100908 | 25/06/2012 | 87150.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao pagamento dos Coordenadores Setoriais, de Núcleo e Estagiários do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verbas do Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Junho/2012, conforme Memo: nº 28/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100909 | 25/06/2012 | 2400.00 | 00025126067400 | Durmerval Gomes Golzio | Valor empenhado referente ao pagamento do Coordenador Geral do Programa Segundo Tempo, CONTRAPARTIDA PMJP do Convênio nº 740367/2010 / Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Junho /2012, conforme Memo: 27/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070062011 | 0110410 | 25/06/2012 | 800000.00 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | O valor empenhado, refere-se a axecução de obras de melhorias e expansão de Iluminação pública em diversas ruas Cidade de João Pessoa-PB, conforme Contrato 38/2011 da CP 06/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 1850-3 C/C. 9172-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060339 | 25/06/2012 | 395793.31 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060340 | 25/06/2012 | 195043.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060341 | 25/06/2012 | 131527.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060342 | 25/06/2012 | 19339.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060343 | 25/06/2012 | 3664.50 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DAS PENSÕES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060344 | 25/06/2012 | 12986.52 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS PENCIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080295 | 25/06/2012 | 1000.00 | 00002465756460 | PERLA FELINTO NOGUEIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO EXERCÍCIO 2010/2011, CONFORME PROCESSO Nº 045038/2012, PARECER JURÍDICO Nº 1489/2012 E REQUERIMENTO Nº 170/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA REDE DE TELECENTROS DE INFORMAÇÕES E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530213 | 25/06/2012 | 2000.00 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A 4 BANNER 4X2 PARA AS ESTAÇÕES DIGITAIS. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580264 | 25/06/2012 | 1055.10 | 00072700645472 | ROSELY DE FIGUEIREDO VIEIRA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços prestados no fornecimento de lanche as mulheres que participam dos módulos do curso-DINÂMICAS DO CLIMATÉRIO E MENOPAUSA, que esta sendo realizado no Auditório do Hospital Santa Isabel, pela SEPM, durante o mês de junho corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330022009 | 0480210 | 26/06/2012 | 25254.44 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DO BM 27 DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E INFRA ESTRUTURA NA COMUNIDADE DA ILHA DO BISPO DE ACORDO COM A CONCORRENCIA Nº 02/2009, COM CONTRATO Nº 03/2009. | 01322012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PLANEJAMENTO HABITACIONAL | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480209 | 26/06/2012 | 610.00 | 10470973000148 | DIVÂNIA CHIANCA DE JESUS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUBSTITUIÇÃO DA CORREIA DO CARRO DE IMPRESSÃO DO PLOTTER HP DESISGNJET T610, COFORME PROPOSTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060345 | 26/06/2012 | 81.54 | 00007879666494 | ANGELICA COELHO DO NASCIMENTO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE O RESSARCIMENTO REFERENTE O VALE TRANSPORTE DESCONTADOS NOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 047667/2012, PARECER JURÍDICO Nº 1347/2012 E DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| UNIDADE DE INFORMÁTICA | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050192 | 26/06/2012 | 6490.00 | 07148726000115 | J G INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de (05) cinco microcomputadores (material permanente), para atender a demanda dessa Unidade Administrativa. Estando os documentos anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110412 | 26/06/2012 | 100000.00 | 01040838000171 | CONSTRUTORA AZARIAS LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de pavimentação em paraleleopipedos nos bairros do Cristo Redentor , Jaguaribe, João Paulo II e Funcionarios, apresentado pelo LOTE-03, conforme Contrato 34/2011 da CP 04/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 02712012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110413 | 26/06/2012 | 100000.00 | 01040838000171 | CONSTRUTORA AZARIAS LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de drenagem pluvial nos bairros do Cristo Redentor , Jaguaribe, João Paulo II e Funcionarios, apresentado pelo LOTE-03, conforme Contrato 34/2011 da CP 04/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 02722012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070152011 | 0110414 | 26/06/2012 | 550000.00 | 12361753000101 | PSO ENG. DE INFRA LTDA | O valor empenhado, refere-se a recapeamento e implantação de pavimentação (Microvestimento) em diversas ruas da Cidade de João Pessoa-PB, apresentado pelo LOTE-01, conforme Contrato 02/2012 da CP 15/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. ITAU - AG. 6590 - C/C. 08775-2 | 03102012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110415 | 26/06/2012 | 150000.00 | 01040838000171 | CONSTRUTORA AZARIAS LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de pavimentação em paraleleopipedos nos bairros do Cristo Redentor , Jaguaribe, João Paulo II e Funcionarios, apresentado pelo LOTE-03, conforme Contrato 34/2011 da CP 04/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 02712012 | NULL | NULL | Obras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560053 | 26/06/2012 | 31.84 | 00079864147404 | LUCIOLA FLAVIA GERIZ APOLINARIO | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB pa a cidade do Recife-PE para realizar Pesquisa em Transportadoras Especializadas - Exposição ' O GRITO " do artista FRANS KRAJCBERG, conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 018/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560054 | 26/06/2012 | 70.04 | 00078968542449 | GLAUCIA FERNANDES DE AZEVEDO | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB pa a cidade do Recife-PE para realizar Pesquisa em Transportadoras Especializadas - Exposição ' O GRITO " do artista FRANS KRAJCBERG, conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 020/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050191 | 26/06/2012 | 1500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de requisição de pequeno valor - RPV, da 4º Vara da fazenda pública da capital da comarca de João Pessoa - PB, referente ao proc nº 200.2007.747.679-0, em favor de Antonio Barbosa de Araújo, OAB/PB 6053 e Lissandro de queiroz Mota OAB/PB 13.379. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040362011 | 0050193 | 26/06/2012 | 2417.16 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O valor empenhado refere-se a passagens aéreas, utilizadas pelo Procurador Geral Adjunto, para tratar de assuntos dessa Unidade Administrativa junto ao Superior Tribunal de Justiça-STJ/Brasília, de acordo com a fatura de nº 4002159. Estando os documentosnecessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 330152011 | 0080298 | 26/06/2012 | 37149.90 | 04462728000196 | SISTEMA SERVIÇOS TOPOGRAFICOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor empenhado referente ao ADITIVO nª 01 do Contrato nª 03/2012 relativo ao pagamento a execução de serviços topográficos em áreas urbanas na cidade de João Pessoa, conforme Contrato nº 03/2012 e Convite nº 15/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070022010 | 0100910 | 26/06/2012 | 20000.00 | 06081565000127 | SANTA JULIA INCORPORADORA E CONSTRUT. LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Reforma e Melhoria de Proprios Municipais destinado aos Creis Custodia Dom Marcelo, João Gambarra, Maestro Pedro, Marinete, Rita Gadelha de acordo com o lote de nº 05 do Contrato nº 24/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme documentação anexa. | 02052012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070022010 | 0100911 | 26/06/2012 | 50000.00 | 06081565000127 | SANTA JULIA INCORPORADORA E CONSTRUT. LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços prestados de Ampliação e Melhoria de Proprios Municipais nas Escolas Afonso Pereira, Ana cristina (Aldeia ) , Antonia do socorro, Carlos Neves, David Trindade, Dom Helder, Indio piragibe, Joao Gadelha, Jose Americo, Lions, Luiz Vaz, Olivio, Virginius, Zumbi da Rede Municipal de Ensino de acordo com o lote de nº 05 do Contrato nº 24/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme documentação anexa. | 02052012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 090022010 | 0100912 | 26/06/2012 | 100000.00 | 06081565000127 | SANTA JULIA INCORPORADORA E CONSTRUT. LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços prestados de Reforma Melhoria de Proprios Municipais nas Escolas Afonso Pereira, Ana cristina (Aldeia ) , Antonia do socorro, Carlos Neves, David Trindade, Dom Helder, Indio piragibe, Joao Gadelha, JoseAmerico, Lions, Luiz Vaz, Olivio, Virginius, Zumbi da Rede Municipal de Ensino de acordo com o lote de nº 05 do Contrato nº 24/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330182009 | 0100914 | 26/06/2012 | 500000.00 | 01732658000150 | SG INCORPORAÇÃO CONSTRUÇÃO LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Ampliação e Reforma e Melhorias de Proprios Municipais das Escolas Serafico da Nobrega, Conego Matias Freire, de acordo com o lote de nº 02 do Contrato nº 100/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09018/2009, conforme documentação anexa. | 01592012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330182009 | 0100915 | 26/06/2012 | 50000.00 | 01732658000150 | SG INCORPORAÇÃO CONSTRUÇÃO LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Ampliação e Reforma e Melhorias de Proprios Municipais dos Creis Vera Lucia, Aruanda, Dom Marcelo de acordo com o lote de nº 02 do Contrato nº 100/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09018/2009, conforme documentação anexa. | 01592012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090602011 | 0100913 | 26/06/2012 | 86800.00 | 12940493000129 | GRÁFICA SÃO MATEUS | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de 20.000 ( vinte mil ) Agenda Escolar Personalizada, destinada as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Item nº 01 do Contrato nº 169/2012 Processo nº 2011/061004 conforme a Ordem de Compra nº 168/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100916 | 26/06/2012 | 195.00 | 00036486736453 | MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mes de Maio de 2012 , conforme Processo Administrativo nº. 2012/063580 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100917 | 26/06/2012 | 195.00 | 00020463286472 | MARIA NAZARE MACHADO DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mes de Maio de 2012 , conforme Processo Administrativo nº. 2012/063580 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100918 | 26/06/2012 | 195.00 | 00013633503404 | GILBERTO CRUZ DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mes de Maio de 2012 , conforme Processo Administrativo nº. 2012/063580 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100919 | 26/06/2012 | 195.00 | 00064640698453 | ELIENE DIAS DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mes de Maio de 2012 , conforme Processo Administrativo nº. 2012/063580 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100920 | 26/06/2012 | 260.00 | 00020597827400 | TELMA LUCIA DE SOUZA FELIX | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mes de Maio de 2012 , conforme Processo Administrativo nº. 2012/063580 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100921 | 26/06/2012 | 260.00 | 00073844420444 | LUCIANA DOS SANTOS BRAGA | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mes de Maio de 2012 , conforme Processo Administrativo nº. 2012/063580 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100922 | 26/06/2012 | 260.00 | 00042443784487 | BETÂNEA DE FÁTIMA FILGUEIRA VITAL | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mes de Maio de 2012 , conforme Processo Administrativo nº. 2012/063580 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100923 | 26/06/2012 | 260.00 | 00013705148400 | LUCIA ELIZABETH P LEON MELLO | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mes de Maio de 2012 , conforme Processo Administrativo nº. 2012/063580 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100924 | 26/06/2012 | 65.00 | 00018160107404 | GIOVANNY DE SOUSA LIMA | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mes de Maio de 2012 , conforme Processo Administrativo nº. 2012/063580 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100925 | 26/06/2012 | 65.00 | 00067392474472 | AURINEIDE GONÇALVES DE VASCONCELOS | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mes de Maio de 2012 , conforme Processo Administrativo nº. 2012/063580 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090052011 | 0100926 | 26/06/2012 | 176969.52 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de Camisetas Raglã e Regata para atender as demandas das Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com os Itens de nº 2.1 e 2.2 do Contrato de nº 168/2012, Processo nº 2011/013342, conforme a Ordem de Compra nº 167/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040512011 | 0141766 | 26/06/2012 | 458.69 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDES,DE ACORDO COM OFICIO Nº. 134/2012 - SEAD, PROCESSO Nº. 2011/074337 - PREGÃO Nº. 04051/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº. 124/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141769 | 27/06/2012 | 200.00 | 00006381565489 | LUCIANA GONÇALVES LOPES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141770 | 27/06/2012 | 200.00 | 00010973564423 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141774 | 27/06/2012 | 200.00 | 00001076585426 | ADRIANA BERNARDO DE AGUIAR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141775 | 27/06/2012 | 200.00 | 00007319621410 | ADRIANA DE OLIVEIRA BATISTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141776 | 27/06/2012 | 200.00 | 00002694028454 | ANA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141777 | 27/06/2012 | 200.00 | 00010731320484 | ANDREA BEZERRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141778 | 27/06/2012 | 200.00 | 00032085109420 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141779 | 27/06/2012 | 200.00 | 00010629609470 | CLAÚDIA ROGILMA VELOSO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141780 | 27/06/2012 | 200.00 | 00002448484406 | CREUZA MARIA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141781 | 27/06/2012 | 200.00 | 00021901082415 | DINARTE UBIRAJARA SILVA DOSSANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141782 | 27/06/2012 | 200.00 | 00010525915400 | EDCLEIDE PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141783 | 27/06/2012 | 200.00 | 00007333523403 | EDNA DE OLIVEIRA SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141784 | 27/06/2012 | 200.00 | 00005157201435 | EDNALDA DE CASTRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141785 | 27/06/2012 | 200.00 | 00005560786403 | EDNELMA DA CRUZ MORAIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141786 | 27/06/2012 | 200.00 | 00007756544420 | ELAYNE MARIA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141787 | 27/06/2012 | 200.00 | 00020538120444 | ELIENE DOS SANTOS PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141788 | 27/06/2012 | 200.00 | 00005863784482 | ELISANGELA JUSTINO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141789 | 27/06/2012 | 200.00 | 00007083822409 | ELZA VERISSIMO MARQUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141790 | 27/06/2012 | 200.00 | 00010530170493 | EMANUELA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141791 | 27/06/2012 | 200.00 | 00005073993403 | FABIANA FREIRE DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141792 | 27/06/2012 | 200.00 | 00000977085422 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141793 | 27/06/2012 | 200.00 | 00070215487451 | GENILSON DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141794 | 27/06/2012 | 200.00 | 00010591747405 | IASMIM FREITAS CALADO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141795 | 27/06/2012 | 200.00 | 00056855761453 | IRACEMA MALHEIROS DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141796 | 27/06/2012 | 200.00 | 00023732865487 | IZA BERNARDINA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141797 | 27/06/2012 | 200.00 | 00007855476490 | JACIRA DE LOURDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141798 | 27/06/2012 | 200.00 | 00007257398437 | JANIELLE DA SLVA OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141799 | 27/06/2012 | 200.00 | 00007832935421 | JOCIANA VIEIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141800 | 27/06/2012 | 200.00 | 00002329268408 | JOELMA DE LIMA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141801 | 27/06/2012 | 200.00 | 00060338938400 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141802 | 27/06/2012 | 200.00 | 00067423140449 | JOSE DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141803 | 27/06/2012 | 200.00 | 00079842976491 | JOSE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141804 | 27/06/2012 | 200.00 | 00020371365449 | JOSE MOREIRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141805 | 27/06/2012 | 200.00 | 00008271746405 | JOSY MARTINS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141806 | 27/06/2012 | 200.00 | 00070083741437 | JOVANIA DUTRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141807 | 27/06/2012 | 200.00 | 00009181455461 | JULIANA SILVA DE FRANÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141808 | 27/06/2012 | 200.00 | 00007316746424 | KARLA VIVIANE CANDIDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141809 | 27/06/2012 | 200.00 | 00010391942492 | LIEGE DE LIMA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141810 | 27/06/2012 | 200.00 | 00009079282421 | LILIANE DE MENDONÇA NUNES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141811 | 27/06/2012 | 200.00 | 00027459799491 | LINDALVA GOMES DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141812 | 27/06/2012 | 200.00 | 00028771265449 | LUCIA MARIA DANTAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141813 | 27/06/2012 | 200.00 | 00011649675410 | LUCICLEIDE FELINTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141814 | 27/06/2012 | 200.00 | 00009445120469 | MAÍSA MARIA GABY FERREIRA DE JESUS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141815 | 27/06/2012 | 200.00 | 00007224033480 | MARIA CASSIANA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141816 | 27/06/2012 | 200.00 | 00013436084735 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141817 | 27/06/2012 | 200.00 | 00072652764420 | MARIA DA GLORIA DE MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141818 | 27/06/2012 | 200.00 | 00007348241492 | MARIA DA GUIA AMARAL FERNANDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141819 | 27/06/2012 | 200.00 | 00066517079491 | MARIA DE FATIMA LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141820 | 27/06/2012 | 200.00 | 00001245868489 | MARIA DE FATIMA SANTANA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141821 | 27/06/2012 | 200.00 | 00001463664419 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141822 | 27/06/2012 | 200.00 | 00036210250491 | MARIA DE LOURDES FRANCISCA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141823 | 27/06/2012 | 200.00 | 00008558395462 | MARIA DE LOURDES PEREIRA BASTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141824 | 27/06/2012 | 200.00 | 00001277978409 | MARIA EUNICE DE PONTES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141825 | 27/06/2012 | 200.00 | 00018182291453 | MARIA JOSE COUTINHO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141826 | 27/06/2012 | 200.00 | 00000401515737 | MARIA JOSÉ TRAJANO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141827 | 27/06/2012 | 200.00 | 00005578567444 | MARILUCE FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141828 | 27/06/2012 | 200.00 | 00002543492429 | MARILUCE FRAZÃO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141829 | 27/06/2012 | 200.00 | 00005470549470 | MARINALVA FIDELIS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141830 | 27/06/2012 | 200.00 | 00030924790415 | NIVALDO JOAQUIM GONÇALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141831 | 27/06/2012 | 200.00 | 00016111338404 | NOEL OLIVEIRA DE SANTANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141832 | 27/06/2012 | 200.00 | 00008776811476 | RAIANE PEREIRA DA SILVA TOMAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141833 | 27/06/2012 | 200.00 | 00008779034411 | RENATA LAURENTINO DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141834 | 27/06/2012 | 200.00 | 00007359866499 | RITA JOANA DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141835 | 27/06/2012 | 200.00 | 00010321681452 | ROSICLEIDE MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141836 | 27/06/2012 | 200.00 | 00006706781479 | SEVERINA BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141837 | 27/06/2012 | 200.00 | 00008867169424 | SEVERINA DUTRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141838 | 27/06/2012 | 200.00 | 00020657382434 | SEVERINO SILVINO LOURENÇO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141839 | 27/06/2012 | 200.00 | 00007475317498 | SIMONE TOMAZ DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141840 | 27/06/2012 | 200.00 | 00000973236400 | SUZETE MARQUES DE ALCANTRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141841 | 27/06/2012 | 200.00 | 00007330843466 | VANESSA VIANA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141842 | 27/06/2012 | 200.00 | 00003509080440 | VERA LÚCIA BELO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141843 | 27/06/2012 | 200.00 | 00003821798467 | WELLINGTON DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141844 | 27/06/2012 | 200.00 | 00000896019470 | VILMA MIRANDA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090152012 | 0100934 | 27/06/2012 | 15000.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de Café torrado e moído para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino , de acordo com o Item nº 01 do Contrato nº 164/2012 Processo nº 2012/054766 conforme a Ordem de Compra nº 159/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110418 | 27/06/2012 | 132.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110419 | 27/06/2012 | 550952.78 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110420 | 27/06/2012 | 3877.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110422 | 27/06/2012 | 15283.39 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE JUNHO/2012 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090275 | 27/06/2012 | 528.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090276 | 27/06/2012 | 302306.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0090277 | 27/06/2012 | 2000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE JUNHO/2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0090278 | 27/06/2012 | 2760.00 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo destinado aos festejos de São João do café da manhã da SEDURB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080299 | 27/06/2012 | 110.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080300 | 27/06/2012 | 474118.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080301 | 27/06/2012 | 1213.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040262011 | 0080302 | 27/06/2012 | 5102.00 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA-ME | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisiçao de varios cartuchos e tonners para esta secretaria seplan , conforme Ordem de Compra nª 745/2011 e Pregao nª 026/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0080303 | 27/06/2012 | 13283.22 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE JUNHO/2012 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 040022012 | 0070270 | 27/06/2012 | 5100.00 | 07316919000138 | GOVERNET EDITORA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A ASSINATURA ANUAL DO BOLETIM DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, CONFORME OFÍCIO Nº 032/2012 E OFÍCIO Nº 000215/2012 - COPEL, ORDEM DE SERVIÇO Nº 000188/2012, INEXIGIBILIDADE Nº 04002/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. DESTINADO: SECRETÁRIA DE FINANÇAS. PROCESSO 2012/030451 - ASSINATURA ANUAL DO BOLETIM DE ORÇAMENTO E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070273 | 27/06/2012 | 2000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE JUNHO/2012 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070271 | 27/06/2012 | 132.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070272 | 27/06/2012 | 127725.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050195 | 27/06/2012 | 179786.37 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050194 | 27/06/2012 | 2405.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento do depósito judicial em ação de consignação e pagamento proc nº 200.2010.002.473-2, em favor de Antonio Marcio Mendes Ribeiro CPF: 826.418.384-00, conforme petição em anexo rferente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050196 | 27/06/2012 | 8000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE JUNHO/2012 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060346 | 27/06/2012 | 550.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060347 | 27/06/2012 | 493382.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Empregabilidade | COMPLEMENTAÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060348 | 27/06/2012 | 8316.73 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE JUNHO/2012 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020230 | 27/06/2012 | 462.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 27/06/2012 | 375926.62 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180237 | 27/06/2012 | 48910.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012 DO PROCON, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040196 | 27/06/2012 | 142.32 | 00004765349411 | PRISCILLA DE ALMEIDA GÓIS | O valor empenhado refere-se a 01 (uma) diária da servidora referente a viagem para o municipio de Campina Grande, oportunidade em que foi acompanhante da Coordenadora do Cerimonial, com o obgetivo de acompanhar o prefeito Luciano Agra, para a prestação dos serviços de Cerimonial, na participação do Maior São João do Mundo, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040197 | 27/06/2012 | 142.32 | 00006101684440 | PAULINNE LIBORIO BARACHO | O valor empenhado refere-se a 01 (uma) diária da servidora referente a viagem para o municipio de Campina Grande, oportunidade em que foi acompanhante da Coordenadora do Cerimonial, com o obgetivo de acompanhar o prefeito Luciano Agra, para a prestação dos serviços de Cerimonial, na participação do Maior São João do Mundo, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040198 | 27/06/2012 | 142.32 | 00034312919453 | JOSE CARLOS DE BARROS LEAL | O valor empenhado refere-se a 01 (uma) diária do servidor referente a viagem para o municipio de Campina Grande, oportunidade em que foi acompanhante e motorista da Coordenadora do Cerimonial, com o obgetivo de acompanhar o prefeito Luciano Agra, para a prestação dos serviços de Cerimonial, na participação do Maior São João do Mundo, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040199 | 27/06/2012 | 154.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040200 | 27/06/2012 | 107864.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040201 | 27/06/2012 | 2000.00 | 02307605000155 | YTA FEST LOCAÇOES LTDA (ME) | O valor empenhado refere-se a locação de 2.000 (duas mil) cadeiras destinadas ao Sorteio das Unidades Habitacionais do Residencial Irmão Dulce onde participará o prefeito desta Capital, conforme Memorando nº. 43/2012, documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560055 | 27/06/2012 | 120.97 | 00038010259420 | LUCIA DE FATIMA F DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa -PB a Cidade do Recife-PB para pesquisa em transportadoras especializadas em trazer Exposição ' O Grito " do artista FRANS KRAJCBERG conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 017/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560056 | 27/06/2012 | 31.84 | 00029880815491 | ANSELMO CLAUDIO MENDES DE FREITAS | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa -PB a Cidade do Recife-PB para pesquisa em transportadoras especializadas em trazer Exposição ' O Grito " do artista FRANS KRAJCBERG conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 019/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560057 | 27/06/2012 | 21445.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100927 | 27/06/2012 | 196414.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100928 | 27/06/2012 | 1848.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100929 | 27/06/2012 | 2195671.96 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100930 | 27/06/2012 | 66.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100931 | 27/06/2012 | 2165581.79 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100932 | 27/06/2012 | 66.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100933 | 27/06/2012 | 4070496.17 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072010 | 0110416 | 27/06/2012 | 207374.03 | 00999591000152 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a Recapeamento Asfáltico em diversas ruas dos bairros da Cidade de João Pessoa-PB, conforme Contrato 66/2010 da CP 07/2010 da CSL SEINFRA( Reajustamento das Medições 12 e 13) CONTA BANCARIA- B. | 01112012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072009 | 0110417 | 27/06/2012 | 23150.40 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | O valor empenhado, refere-se a pavimentação em diversas ruas dos bairros da Cidade de J. Pessoa-PB, conforme Contrato 02/2010 da CP 07/2009 da CSL SEINFRA( Reajustamento da Medição de nº 04) CONTA BANCARIA- B. | 01662012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072009 | 0110421 | 27/06/2012 | 32367.83 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO | O v alor empenhado, refere-se a pavimentação em diversas ruas dos bairros do Cristo Redentor, Ernani Sátiro e Varjão ( Rangel) conforme Contrato 01/2010 da CP 07/2009 da CSL SEINFRA( Reajustamento da Medição de nº 10) CONTA BANCARIA - B. | 01622012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120282 | 27/06/2012 | 154.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120283 | 27/06/2012 | 126699.78 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141773 | 27/06/2012 | 74639.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040032011 | 0141768 | 27/06/2012 | 28080.50 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AS DIVERSAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO Nº. 2011/074316, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2011 SEDEC, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 004/2011 - SEDEC E ORDEM DE COMPRA Nº.000535/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141771 | 27/06/2012 | 110.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141772 | 27/06/2012 | 276016.84 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520192 | 27/06/2012 | 44.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520193 | 27/06/2012 | 86278.96 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0520194 | 27/06/2012 | 13500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE JUNHO/2012 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130357 | 27/06/2012 | 5874.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130358 | 27/06/2012 | 7226023.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130359 | 27/06/2012 | 536229.62 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530214 | 27/06/2012 | 31497.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012 DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510286 | 27/06/2012 | 1819468.31 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420174 | 27/06/2012 | 88.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420175 | 27/06/2012 | 112235.89 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200392 | 27/06/2012 | 104160.61 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400233 | 27/06/2012 | 176855.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012 DA SECRETARIA DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480211 | 27/06/2012 | 79736.37 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | TELECENTROS DE INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530216 | 27/06/2012 | 3489.90 | 08962849000158 | FOX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF.A PEÇAS PARA COMPUTADORES PARA AS ESTAÇÕES DIGITAIS. CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580265 | 27/06/2012 | 38567.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE FOMENTO E COMPETITIVIDADE | Ciência e Tecnologia | Ensino Profissional | CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS - CVT | MANUTENÇÃO DO CVT - CONFECÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530215 | 27/06/2012 | 4550.00 | 10673116000145 | HTV PRODUÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE MODELOS PARA DESFILE DA MODA NA PRAÇA DURANTE 5 DIAS. CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410234 | 27/06/2012 | 83263.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170185 | 27/06/2012 | 198.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012 DA SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170186 | 27/06/2012 | 1005595.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012 DA SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170187 | 28/06/2012 | 24715.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JUNHO/2012 DA SUPERINTENDÊNCIA DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0410235 | 28/06/2012 | 5000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE JUNHO/2012 DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410236 | 28/06/2012 | 46288.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JUNHO/2012 DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580268 | 28/06/2012 | 35.59 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530220 | 28/06/2012 | 38.23 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530221 | 28/06/2012 | 1120.62 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520196 | 28/06/2012 | 43.02 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520197 | 28/06/2012 | 1261.23 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510288 | 28/06/2012 | 817.20 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510289 | 28/06/2012 | 24882.21 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480216 | 28/06/2012 | 53.05 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480217 | 28/06/2012 | 1555.23 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420177 | 28/06/2012 | 50.03 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420178 | 28/06/2012 | 1466.74 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200395 | 28/06/2012 | 77.92 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180240 | 28/06/2012 | 43.78 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180241 | 28/06/2012 | 1283.52 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400236 | 28/06/2012 | 74.66 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400237 | 28/06/2012 | 2188.56 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410237 | 28/06/2012 | 63.05 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410238 | 28/06/2012 | 1848.24 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170188 | 28/06/2012 | 228.47 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170189 | 28/06/2012 | 6697.72 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141851 | 28/06/2012 | 243.94 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141853 | 28/06/2012 | 7151.22 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130361 | 28/06/2012 | 2274.71 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130362 | 28/06/2012 | 66683.44 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530218 | 28/06/2012 | 8000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO REF. AO CONTRATO DA CLASSIC Nº98/2011, RELATIVO A PASSAGENS AÉREAS. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0580266 | 28/06/2012 | 500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE JUNHO/2012 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580267 | 28/06/2012 | 19950.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JUNHO/2012 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580269 | 28/06/2012 | 3970.00 | 00097128902520 | ERICK HARLEN DA SILVA LIRA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços prestados na confecção de 06 faixas medindo 4 x 1m, 05 banner medindo 2 x 1m e 8000 praguinhas, para a campanha "Violência Contra a Mulher não combina com Arrastapé", que serão utilizadas nas festividades juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580270 | 28/06/2012 | 1259.50 | 40960403000288 | COMASSA - COMÉRCIO DE MASSAS LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com café da manhã, em virtude do lançamento da Campanha do Mês da Cidadania Ativa para as Mulheres, SUPLEMENTANDO A NOTA DE EMPENHO Nº 580062/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480212 | 28/06/2012 | 5433.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE JUNHO/2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480215 | 28/06/2012 | 55184.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JUNHO/2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400234 | 28/06/2012 | 8000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE JUNHO/2012 DA SECRETARIA DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400235 | 28/06/2012 | 47438.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JUNHO/2012 DA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PÚBLICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200393 | 28/06/2012 | 500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE JUNHO/2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200394 | 28/06/2012 | 74241.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JUNHO/2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420176 | 28/06/2012 | 43644.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JUNHO/2012 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480213 | 28/06/2012 | 320.00 | 00030426464400 | MARCONI EDSON LIRA DE AMORIM | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PALESTRA CONHECENDO A CONVENÇÃO E O REGIMENTO INTERNO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME PROPOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480214 | 28/06/2012 | 800.00 | 05760324000141 | MF TELOES TECNOLOGIA EM MULTIMIDIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM MINI TRIO E SERVIÇO DE CAIXA AMPLIFICADA COM 02 MIC SEM FIO, PARA REUNIÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE HABITAÇÃO NO MÊS DE MAIO, PELA EQUIPE DE SERVIÇO SOCIAL DESTA, NO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ, VALENTINA, CONFORME PROPOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510287 | 28/06/2012 | 58985.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JUNHO/2012 DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0530217 | 28/06/2012 | 3483.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE JUNHO/2012 DA SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530219 | 28/06/2012 | 79731.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JUNHO/2012 DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130360 | 28/06/2012 | 1828883.45 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JUNHO/2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520195 | 28/06/2012 | 4222.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JUNHO/2012 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141849 | 28/06/2012 | 12000.00 | 03609783000101 | SENAC - SARVIÇO NOCIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECONHECIMENTO DE DIVIDAS DE EXERCICIO ANTERIORES, CONFOREM RECONHECIMENTO DE Nº. 007/2012, E PARECER JURIDICO DA SEDES Nº 220/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141850 | 28/06/2012 | 613024.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JUNHO/2012 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141852 | 28/06/2012 | 200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JUNHO/2012 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0120284 | 28/06/2012 | 13353.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE JUNHO/2012 DO SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120285 | 28/06/2012 | 102012.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JUNHO/2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100948 | 28/06/2012 | 3397243.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JUNHO/2012 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100949 | 28/06/2012 | 2303578.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JUNHO/2012 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560058 | 28/06/2012 | 44778.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JUNHO/2012 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080306 | 28/06/2012 | 209.30 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080307 | 28/06/2012 | 6135.69 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090280 | 28/06/2012 | 198.75 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090282 | 28/06/2012 | 5826.52 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060350 | 28/06/2012 | 263.73 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060352 | 28/06/2012 | 7731.33 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070280 | 28/06/2012 | 972.01 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070281 | 28/06/2012 | 28494.74 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100941 | 28/06/2012 | 704.64 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TEC.E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONF.AVISO DE COBRANÇA. VENC. 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100942 | 28/06/2012 | 5996.94 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TEC.E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONF.AVISO DE COBRANÇA. VENC. 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100943 | 28/06/2012 | 1174.40 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO TERMO DE COOPERAÇÃO TEC.E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONF.AVISO DE COBRANÇA. VENC. 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100944 | 28/06/2012 | 1112.99 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TEC.E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONF.AVISO DE COBRANÇA. VENC.30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100945 | 28/06/2012 | 12366.52 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TEC.E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONF.AVISO DE COBRANÇA. VENC. 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100946 | 28/06/2012 | 1707.26 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO TERMO DE COOPERAÇÃO TEC.E FINANCEIRA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA DENTRO DO PROGRAMA RELUZ, CONF.AVISO DE COBRANÇA. VENC. 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100947 | 28/06/2012 | 2909.54 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100950 | 28/06/2012 | 85293.73 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120286 | 28/06/2012 | 83.39 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120287 | 28/06/2012 | 2444.67 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110423 | 28/06/2012 | 5317.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DAS FATURAS PENDENTES DO EXERCÍCIO DE 2011/2012, CONFORME PROCESSO Nº065366/2012, MEMO Nº 1091/2012-SEAD E REQUERIMENTO Nº 171/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110425 | 28/06/2012 | 289.12 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110426 | 28/06/2012 | 8475.69 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050198 | 28/06/2012 | 50.89 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050199 | 28/06/2012 | 1491.86 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040203 | 28/06/2012 | 56.62 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040204 | 28/06/2012 | 1659.79 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020233 | 28/06/2012 | 183.58 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020234 | 28/06/2012 | 5381.54 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040202 | 28/06/2012 | 37442.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JUNHO/2012 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇAO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180238 | 28/06/2012 | 9649.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE JUNHO/2012 DO PROCON, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180239 | 28/06/2012 | 36300.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JUNHO/2012 DO PROCON, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020232 | 28/06/2012 | 29970.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JUNHO/2012 DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060349 | 28/06/2012 | 221146.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JUNHO/2012 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060351 | 28/06/2012 | 4300.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050197 | 28/06/2012 | 20100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JUNHO/2012 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070277 | 28/06/2012 | 35522.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JUNHO/2012 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070274 | 28/06/2012 | 800.20 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (10592-9) CONF.EXTRATO. MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070275 | 28/06/2012 | 725.55 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (1209-2) CONF.EXTRATO. MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070276 | 28/06/2012 | 25023.61 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (10264-4) CONF.EXTRATO. MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070278 | 28/06/2012 | 4000.00 | 00004377522400 | WILMA MATILDE MORAES DE AQUINO | VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO, DESTINADO A ATENDER DESPESAS ADMINISTRATIVAS EMERGENCIAIS OU DE PEQUENO VULTO, COM MATERIAL DE CONSUMO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070279 | 28/06/2012 | 2000.00 | 00004377522400 | WILMA MATILDE MORAES DE AQUINO | VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO, DESTINADO A ATENDER DESPESAS ADMINISTRATIVAS EMERGENCIAIS OU DE PEQUENO VULTO, COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080305 | 28/06/2012 | 194183.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JUNHO/2012 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090279 | 28/06/2012 | 220696.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JUNHO/2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090281 | 28/06/2012 | 1000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JUNHO/2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330212009 | 0080304 | 28/06/2012 | 185065.23 | 00584755001071 | VIA ENGENHARIA S. A. | Valor empenhado para fazer face ao pagamento aos Reajustamentos das Medições nº 27 e 28, relativo a obra de ampliação da infraestrutura da Estação Cabo Branco, conforme Contrato nº 01/2010 e Concorrência nº 21/2009. | 01842012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110424 | 28/06/2012 | 204488.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JUNHO/2012 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | EVENTOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090162012 | 0100935 | 28/06/2012 | 19600.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | Valor empenhado referente ao pagamento de Locação de Carro de Som destinado as diversas atividades das Escolas da Rede Municipal de Ensino e a Sedec de acordo com o Item 01 e 02 do Contrato nº 163/2012, Processo nº 055655/2012 conforme a Ordem de Compranº 158/12 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | EVENTOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090082012 | 0100936 | 28/06/2012 | 25290.00 | 03705891000170 | GRAFICA E EDITORA F&A | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestado na confecção de material grafico ( Cartilhas, Folders, Plaquetes ) destinado as Unidades da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Itens 07, 08, 18, 19, e 24 do Contrato nº 179/2012 Processo nº 2011/082174, conforme a Ordem de Compra nº 178/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100937 | 28/06/2012 | 15000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA OFICINA ESCOLA DO MÊS DE JUNHO/2012 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100938 | 28/06/2012 | 370560.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE JUNHO/2012 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090062012 | 0100939 | 28/06/2012 | 1987.50 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do material de consumo( Carimbos ), para atender as Escolas, Creis da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o Itens nº 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 do Contrato nº 160/2012, Processo nº 102635/2012 conforme a Ordem de Compra nº 155/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090022010 | 0100940 | 28/06/2012 | 59500.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de Manutenção de Máquinas e Equipamentos, pertencentes à Frota de Veículos da Sedec que atende a Rede Municipal de Ensino, de acordo com a Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09002/2010, 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 029/2010, Ofício nº. 105/2012/DAF/SEINFRA e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141845 | 28/06/2012 | 200.00 | 00000170638413 | MARILENE ARAUJO DE BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141846 | 28/06/2012 | 200.00 | 00008386460423 | JORGE ALMEIDA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141847 | 28/06/2012 | 200.00 | 00008368752493 | ANA PAULA PEREIRA BASTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141848 | 28/06/2012 | 200.00 | 00056861826472 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | EVENTOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090202011 | 0100952 | 29/06/2012 | 15900.00 | 24084386000125 | GRAFICA EDITORA LICEU LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados na confecção de material grafico Capa, Catalogo, Envelope, Cartão Certificados, Convite, Filipetas para atender as necessidade da Estação Cabo Branco Ciencia, Cultura e Artes de acordo com oLote nº 02 do Contrato nº 167/2012, Processo nº 127657/2010 conforme a Ordem de Compra nº 162/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | EVENTOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090122012 | 0100953 | 29/06/2012 | 6534.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados na confecção de faixas pinta, colorida com recorte , para atender as necessidade das Escolasas e Creis da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o Itens de nº 02,03 do Contrato nº 159/2012, conforme a Ordem de Compra nº 156/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | EVENTOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090082012 | 0100956 | 29/06/2012 | 4320.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados na confecção de 300 ( trezentos ) Banner, para atender as necessidade dos Setores Administrativo da Sedec e as Escolas da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o Item nº 01 do Contrato nº 177/2012, Processo nº 082174/2011 conforme a Ordem de Compra nº 177/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | EVENTOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090082012 | 0100957 | 29/06/2012 | 20800.00 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados na confecção do material grafico ( Bloco, Cartão de Visita, Capas, Cartazes, Certificados, Convite, Crachás, Envelope, Faixas, Folders, Folhas, Marcador e Pastas ) de acordo com os Itens nº 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23 do Contrato 175/2012 Processo nº 063135/2012 conforme a Ordem de Compra nº 175/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 090022010 | 0100960 | 29/06/2012 | 25000.00 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Reformas nas Escolas Municipais : Ana Nery, Anita, Damasio, Francisco de Aguiar, Frutuoso, Jose de Carvalho, Lose Peregrino, Leonel, Severino, da rede municipal de acordo com o lote de nº 02 do Contrato nº 21/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0110429 | 29/06/2012 | 7166.00 | 07354656000151 | APL ATACADAO PAPELARIA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de material de consumo destinado a SEINFRA, de acordo com o Oficio 230/2012 , Pregão Presencial 011/2012 e Ordem de Compra 222/2012 da SEAD. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0110431 | 29/06/2012 | 2442.00 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | Valor empenhado para fazer face a pagamento de Binder clips grande cor preta tam 51mm | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0110432 | 29/06/2012 | 1858.32 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | Valor empenhado para fazer face a pagamento de Livro de Protocolo c/100 folhas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0110433 | 29/06/2012 | 496.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de material de consumo, destinado a SEINFRA, de acordo com o Oficio 230/2012,Pregão Presencial 011/2012 e Ordem de Compra 219/2012 da SEAD. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0110434 | 29/06/2012 | 1575.22 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | Contém 19 itens: Caneta Esferografica, Caneta hidrografica,Colchete de metal,Elastico p/escritorio,Espiral p/encadernação,Papel A3 alcalino,Pasta com Aba,Pasta Plastica, Pasta Sonfonada, regua de 50cm e Caneta retroprojetor azul. O valor empenhado, refere-se a aquisição de material de consumo, destinado a SEINFRA, de acordo com o Oficio 230/2012,Pregão Presencial 011/2012 e Ordem de Compra 220/2012 da SEAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110435 | 29/06/2012 | 3395.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | Valor empenhado para fazer face a pagamento de Capas para CD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070285 | 29/06/2012 | 129.22 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.EXTRATO. MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070286 | 29/06/2012 | 129.22 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.EXTRATO. MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070287 | 29/06/2012 | 453.48 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.EXTRATO. MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0060356 | 29/06/2012 | 232.80 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFICIO Nº 234/2012, ORDEM DE COMPRA Nº 000194/2012-2, PREGÃO Nº 012/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0060360 | 29/06/2012 | 177.00 | 11208403000147 | DIST. GLOBO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFICIO Nº0234/2012-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 000258/2012-1, PREGÃO Nº 012/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0060361 | 29/06/2012 | 2231.15 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO/COPEL Nº 234/2012, ORDEM DE COMPRA Nº 192/2012 - 2, PREGÃO Nº 4012/2012 E DOCUMENTO ANEXOS. 1020101003 - ÁGUA SANITÁRIA - EMB. C/ 01 LITRO - NORMA ANVISA/MS. MARCA: OLIMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0060362 | 29/06/2012 | 2221.00 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD CONFORME OFICIO Nº 0234/2012, ORDEM DE COMPRA Nº 000197/2012/COPEL, PREGÃO Nº 012/2012 ED DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0060363 | 29/06/2012 | 598.50 | 07070151000165 | VR DISTRIBUIDORA DE MAT. DE LIMPEZA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO/COPEL Nº 234/2012, ORDEM DE COMPRA Nº 259/2012 - 1, PREGÃO Nº 4012/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1020103063 - CERA LÍQUIDA INCOLOR 750ML. MARCA: TRÓIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0060365 | 29/06/2012 | 2247.00 | 10575163000156 | NORDESTE DIST. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO/COPEL Nº 234/2012, ORDEM DE COMPRA Nº 193/2012 - 2, PREGÃO Nº 4012/2012 E DOCUMENTO ANEXOS. 1020101007 - ÁLCOOL ETÍLICO GARRAFA PLÁSTICA DE 500 ML A 92% (MÍNIMO). MARCA: DRAGÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0060366 | 29/06/2012 | 187.50 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | A PRESDENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFICIO Nº 0234/2012-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 000195/2012-2, PREGÃO Nº 012/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0050204 | 29/06/2012 | 3384.00 | 07354656000151 | APL ATACADAO PAPELARIA | O valor empenhado refere-se a aquisição de (400) resmas de papel alcalino A4 produto: 1010216006 (material de expediente), a serem utilizadas por essa Unidade Administrativa, de acordo com o pregão nº 011/2012 e ordem de compra nº 0198/2012. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050203 | 29/06/2012 | 2788.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de requisição de pequeno valor - RPV, da 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital da Comarca de João Pessoa - PB, referente ao proc nº 200.2009.037.258-8, em favor de Arnaldo Moura Bezerra, CPF: 005.997.434-68. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0060358 | 29/06/2012 | 84.90 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO CRDQ/SEAD, CONFORME OFÍCIO-COPEL Nº 237/2012, ORDEM DE COMPRA Nº 187/2012 - 2, PREGÃO Nº 4011/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1010205078 - ENVELOPE BRANCO PARA CARTÃO - TAM. 15 X 12.MARCA: IPECOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0060359 | 29/06/2012 | 21.96 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO CRDQ/SEAD, CONFORME OFÍCIO/COPEL Nº 237/2012, ORDEM DE COMPRA Nº 261/2012 - 1, PREGÃO Nº 4011/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1010103069 - CANETA ESFEROGRÁFICA AÇO INOXIDÁVEL PONTAFINA 0,7MM - COR AZUL. MARCA: COMPACTOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0060364 | 29/06/2012 | 5.10 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRDQ/SEAD, CONFORME OFICIO Nº 0237/2012- COPEL , ORDEM DE COMPRA Nº 0264/2012 -1 PREGÃO Nº 4011/2012 E DOCUMENTOS ANEXO.1010316005 - PERCEVEJO LATONADO CAIXA COM 50 UNIDADES. MARCA: JOCAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0060367 | 29/06/2012 | 3.30 | 07543314000180 | IRAKMARIA DA COSTA VIIERA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRDQ-SEAD, OFICIO Nº 0237/2012, ORDEM DE COMPRA Nº 000263/2012-1, PREGÃO Nº 04011/2012 E DOCUMENTOS ANEXO.CODIGO DO PRODUTO: 1010307036 - GRAMPO P/GRAMPEADOR COBREADO 26/6_CX C/5.000 - MARCA: MASTERPRINT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0060368 | 29/06/2012 | 1.16 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRDQ/SEAD , CONFORME OFICIO Nº 0237/2012 , ORDEM DE COMPRA Nº 0262/2012-1 PREGÃO Nº 011/2012 E DOCUMENTOS ANEXO.CODIGO DO PRODUTO: 1019905003 ESTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA -EM AÇO INOX MARCA: BACCHI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0060369 | 29/06/2012 | 8.90 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIAL-SEAD CONFORME OFICIO Nº0237/2012, ORDEM DE COMPRA Nº 000266/2012-1, PREGÃO Nº 011/2012 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. CODIGO DO PRODUTO: 1010303028 - CLIPS NIQUELADO Nº 03 -CAIXA C/50 UNIDADES - MATCA: FERPLAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0060370 | 29/06/2012 | 8.90 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRDQ/SEAD CONFORME OFICIO Nº 0237/2012 ORDEM DE COMPRA Nº 0266/2012-1, PREGÃO N• 011/2012 E DOCUMENTOS ANEXO.CÓDIGO DO PRODUTO: 1010303028 CLIPS NIQUELADO Nº 3 -CAIXA C/ 50 UNIDADES MARCA: FERPLAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0060371 | 29/06/2012 | 59.22 | 07354656000151 | APL ATACADAO PAPELARIA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO CRDQ/SEAD CONFORME OFÍCIO Nº 0237/2012, ORDEM DE COMPRA Nº 265/2012 - 1, PREGÃO 011/2012 E DOC. ANEXO.CODIGO DO PRODUTO:1010216006 PAPEL A4 ALCALINO (210 X 297) MM 75G/M2 MARCA:RIPAX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020236 | 29/06/2012 | 2800.00 | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES | O valor empenhado refere-se aos serviços de ornamentação para o evento de Inauguração da Estação das Artes, que acontecerá no dia 29 de Junho de 2012. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040542011 | 0040208 | 29/06/2012 | 487.50 | 02307605000155 | YTA FEST LOCAÇOES LTDA (ME) | O valor empenhado refere-se a locação de cino tendas 6x6 destinadas ao atendimento da solicitação feita a esta PMJP Centro Comunitário Esportivo e Social e Cultural do Funcionários II atrvés do processo 2012/069484, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040209 | 29/06/2012 | 170.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | O valor empenhado refere-se a locação de 02 (dois) banheiros químicos destinados ao atendimento da solicitação feita a esta PMJP pelo Centro Comunitátio Esportivo e Social e Cultural do Funcionário II, através do processo nº 2012/069484, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040122010 | 0040207 | 29/06/2012 | 4325.75 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de 605(seiscentas e cinco) refições tipo self-servece destinadas aos almoços dos servidores desta secretaria durante o mês de maio/2012, conforme Termo aditivo nº 01 ao contrato nº 67/2011, de acordo com documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020235 | 29/06/2012 | 1347.68 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020238 | 29/06/2012 | 1311.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020239 | 29/06/2012 | 9825.93 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 28ª/60ª PARCELAS DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ENTRE A CÂMARA E A PMJP COM DÉBITO C/C B.BRASIL (9752-7) CONF.OF. 0846/SEFIN/DEOF/2012 DE 20/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400239 | 29/06/2012 | 3124.48 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480219 | 29/06/2012 | 746.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420180 | 29/06/2012 | 5301.54 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410241 | 29/06/2012 | 2700.90 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040205 | 29/06/2012 | 415.65 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040210 | 29/06/2012 | 404.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050200 | 29/06/2012 | 373.60 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050202 | 29/06/2012 | 363.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080309 | 29/06/2012 | 400.00 | 00006557432435 | LUCIANY ROBERTA DAMASCENA DOS SANTOS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO 04/12 (QUATRO DOZE AVOS) DO SEU 13º SALÁRIO REFERENTE AO EXERCICIO 2012, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 065414/2012, PARECER JURÍDICO Nº 1649/12 E DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080310 | 29/06/2012 | 63376.40 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090284 | 29/06/2012 | 39230.02 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110428 | 29/06/2012 | 93439.02 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120289 | 29/06/2012 | 13084.38 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100954 | 29/06/2012 | 419997.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100955 | 29/06/2012 | 1243801.02 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130364 | 29/06/2012 | 765496.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200398 | 29/06/2012 | 5074.16 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180243 | 29/06/2012 | 3172.68 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DO PROCON, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170191 | 29/06/2012 | 184958.46 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141855 | 29/06/2012 | 18112.54 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE DESEMVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110427 | 29/06/2012 | 2122.54 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110430 | 29/06/2012 | 2065.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120288 | 29/06/2012 | 612.21 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120290 | 29/06/2012 | 595.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100951 | 29/06/2012 | 21359.78 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100958 | 29/06/2012 | 286.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (283.142-2) CONF.DAF. MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100959 | 29/06/2012 | 3.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF.DAF. MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100961 | 29/06/2012 | 20790.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070282 | 29/06/2012 | 7135.83 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070284 | 29/06/2012 | 6945.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060353 | 29/06/2012 | 1936.13 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060354 | 29/06/2012 | 82.08 | 00007879666494 | ANGELICA COELHO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO RESSARCIMENTO, REFERENTE O VALE TRANSPORTE DESCONTADOS NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011, CONFORME REQUERIMENTO Nº 172/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060357 | 29/06/2012 | 1884.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090283 | 29/06/2012 | 1459.11 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090285 | 29/06/2012 | 1420.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080308 | 29/06/2012 | 1536.54 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080311 | 29/06/2012 | 1495.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 090072012 | 0560059 | 29/06/2012 | 160000.00 | 00000072494468 | FRANCISCO P. C. A. BRENNAD | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de 02 (duas) obras de artes em cerâmica e bronze com os Títulos: "Abutre" e "A Fonte do Desejo" do artista plástico Francisco Brennand, de acordo com o processo nº 2012/060352 na modalidade dispensa nº 007/2012 destinado ao acervo do prédio anexo ao Complexo Arquitetônico da Estação Cabo Branco Ciencia, Cultura e Artes, conforme Oficio nº 234/2012, Ordem de Compra nº 196/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 090032012 | 0560060 | 29/06/2012 | 41400.00 | 14007091000100 | BRASIL COMUNICARE SERV. DE IMAGEM E EVENTOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados na realização do Seminário " O Grito " que acontecerá durante a Exposição Frans Kracjberg - Natureza Extrema com palestras e oficinas voltadas ao escolares oriundos da Rede Municipal de Ensino no período de 29/06/2012 a 16/09/2012, de acordo com o processo nº 2012/056728 na modalidade Inexigibilidade nº 09003/2012, conforme memorando nº 351/12, Ordem de Serviço nº 207/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070162011 | 0110436 | 29/06/2012 | 100000.00 | 12361753000101 | PSO ENG. DE INFRA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Pavimentação em paralelepípedos dos bairros do Alto do Mateus, Cruz das Armas, Funcionarios, Grotão e Jardim Veneza, apresentado pelo LOTE-02, conforme Contrato 36/2012 da CP 16/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. ITAU AG. 6590 C/C. 8775-2 | 03312012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070162011 | 0110437 | 29/06/2012 | 100000.00 | 12361753000101 | PSO ENG. DE INFRA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Drenagem Pluvial dos bairros do Alto do Mateus, Cruz das Armas, Funcionarios, Grotão e Jardim Veneza, apresentado pelo LOTE-02, conforme Contrato 36/2012 da CP 16/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. ITAU AG. 6590 C/C. 8775-2 | 03322012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141856 | 29/06/2012 | 207.33 | 00008896815460 | ADRIANA PEREIRA DE GOES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141857 | 29/06/2012 | 103.67 | 00001098657403 | ALDENEIDE DANTAS LOPES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141858 | 29/06/2012 | 207.33 | 00008976845404 | AMOS CAMBOIM DE SA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141859 | 29/06/2012 | 103.67 | 00010099167425 | ANA CARLA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141860 | 29/06/2012 | 103.67 | 00080460143468 | ANA CLEIDE DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141861 | 29/06/2012 | 103.67 | 00006601560405 | LUANA GABRIELLY NASCIMENTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141862 | 29/06/2012 | 207.33 | 00008935837407 | ANA LUCIA ZACARIAS BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141863 | 29/06/2012 | 103.67 | 00002403205494 | LUCIANA PATRICIA RIBEIRO PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141864 | 29/06/2012 | 103.67 | 00009009126420 | ANDREY ALISSON PEREIRA NOBRE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141865 | 29/06/2012 | 103.67 | 00009104678460 | ANIELLE ANDRADE DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141866 | 29/06/2012 | 103.67 | 00008465597499 | ANNA CRISTINA GONÇALVES DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141867 | 29/06/2012 | 207.33 | 00008269843474 | LUCIANA VILAR TORRES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141868 | 29/06/2012 | 103.67 | 00013987569387 | ANTONIA COSTA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141869 | 29/06/2012 | 103.67 | 00098137271449 | LUCIANE FERREIRA ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141870 | 29/06/2012 | 103.67 | 00008637572430 | AYSLA DE ALBUQUERQUE SANTANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141871 | 29/06/2012 | 103.67 | 00005478913421 | MARCELIA SILVA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141872 | 29/06/2012 | 103.67 | 00009511258427 | BRUNA COSTA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141873 | 29/06/2012 | 103.67 | 00004501988479 | MARCELINO DE SOUSA. | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141874 | 29/06/2012 | 103.67 | 00009290635460 | BRUNA LALESKA SANTOS SOBRAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141875 | 29/06/2012 | 103.67 | 00076925170459 | MARCIA ROCHA FELIX | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141876 | 29/06/2012 | 207.33 | 00009401689440 | CASSIO RICHELLY SOARES COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141877 | 29/06/2012 | 207.33 | 00009561965437 | MARIA DE LOURDES ZACARIAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141878 | 29/06/2012 | 207.33 | 00007675388461 | CICERO CARNEIRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141879 | 29/06/2012 | 103.67 | 00008662458475 | MARIA NATHALY MOUZINHO BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141880 | 29/06/2012 | 103.67 | 00009664404470 | MARIA ROSA DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141881 | 29/06/2012 | 207.33 | 00008953018498 | CLEYDE JANNE JANUARIO DE JESUS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141882 | 29/06/2012 | 207.33 | 00009291561452 | D ANGELLES COUTINHO VIEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141883 | 29/06/2012 | 103.67 | 00008453154473 | DESIREE BESSA BARRETO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141884 | 29/06/2012 | 103.67 | 00000078602424 | MÊNIA BETULIA MENDES DONATO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141885 | 29/06/2012 | 103.67 | 00009708407488 | EDNA MARCELINO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141886 | 29/06/2012 | 103.67 | 00000744601452 | ERVELANDIA DEBORA HENRIQUE DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141887 | 29/06/2012 | 103.67 | 00008645204410 | ESTEFANE DANTAS CABRAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141888 | 29/06/2012 | 103.67 | 00005008990454 | FABIOLA TORRES DE BRITO OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141889 | 29/06/2012 | 103.67 | 00009438447466 | MICHELLY MEDEIROS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141890 | 29/06/2012 | 103.67 | 00007222444440 | FRANCIELY FERNANDES DUARTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141891 | 29/06/2012 | 103.67 | 00006939238492 | MIRTES DE ARAUJO ANJOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141892 | 29/06/2012 | 207.33 | 00005802836407 | NATANAILDO COSTA DE LACERDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141893 | 29/06/2012 | 207.33 | 00005684211402 | FRANCISCA IRIVANDA DE SOUZA LEITE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141894 | 29/06/2012 | 103.67 | 00009730722455 | NIELISSON DE ANDRADE LINS DE VASCONCELOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141895 | 29/06/2012 | 103.67 | 00009048188458 | GESSICA ALMEIDA DE FREITAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141896 | 29/06/2012 | 103.67 | 00010127776427 | HAYANE BRENDA GUIMARAES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141897 | 29/06/2012 | 103.67 | 00009656957431 | HELLEN PAMYLA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141898 | 29/06/2012 | 103.67 | 00008359465410 | PABLO LEANDRO FIGUEIREDO DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141899 | 29/06/2012 | 103.67 | 00001409537447 | HIGOR FELIPE CESAR RAMALHO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141900 | 29/06/2012 | 103.67 | 00009513742490 | PEDRO FERREIRA DINIZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141901 | 29/06/2012 | 103.67 | 00002729013423 | HUMBERTO BARBOSA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141902 | 29/06/2012 | 207.33 | 00009443641445 | POLIANA ALVES DE MENDONÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141903 | 29/06/2012 | 207.33 | 00009727300448 | IANNY TORRES MAIA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141904 | 29/06/2012 | 207.33 | 00009714244463 | RENATO GOMES CONSTANTINO DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141905 | 29/06/2012 | 207.33 | 00009497433484 | ISRAEL CARDOSO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141906 | 29/06/2012 | 103.67 | 00007497704494 | JACKSON ABRANTES SARMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141907 | 29/06/2012 | 103.67 | 00009045335492 | SAMYLA CAREN ANDRADE LIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141908 | 29/06/2012 | 103.67 | 00009684121490 | STENYO DOS SANTOS MONTEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141909 | 29/06/2012 | 207.33 | 00007550962405 | TALLITA RODRIGUES ENEDINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141910 | 29/06/2012 | 103.67 | 00009536017490 | JACO MENDES PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141911 | 29/06/2012 | 207.33 | 00098137409491 | TÂMARA DUARTE HELOU | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141912 | 29/06/2012 | 103.67 | 00009680354423 | TÁSSIA SIMÃO EVANGELISTA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141913 | 29/06/2012 | 103.67 | 00007629579489 | JAIZA SAMARA MACENA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141914 | 29/06/2012 | 103.67 | 00009301354403 | THAIS ALVES DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141915 | 29/06/2012 | 103.67 | 00006176413400 | JANAINA ANASTACIO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141916 | 29/06/2012 | 103.67 | 00006366417407 | JANAINA FELIX DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141917 | 29/06/2012 | 207.33 | 00009496799418 | JANAINA GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141918 | 29/06/2012 | 103.67 | 00008830864412 | UBIRATAN RIBEIRO DA SILVA FILHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141919 | 29/06/2012 | 103.67 | 00009950910480 | VANESSA BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141920 | 29/06/2012 | 103.67 | 00010106683403 | JAQUELINE SAMARA DAS NEVES ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141921 | 29/06/2012 | 103.67 | 00082677700468 | VERUSKA DE SENA DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141922 | 29/06/2012 | 103.67 | 00006670756402 | JEFFERSON RAFAEL PEREIRA DE ASSIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141923 | 29/06/2012 | 103.67 | 00010228665400 | JESSICA PRISCILLA QUEIROZ LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141924 | 29/06/2012 | 207.33 | 00007662008410 | ZEZITO MARCELINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141925 | 29/06/2012 | 207.33 | 00006631824419 | JOAO PAULO NETO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141926 | 29/06/2012 | 103.67 | 00008948538489 | JONAS CAVALCANTE MARINHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141927 | 29/06/2012 | 103.67 | 00009372283460 | JONAS SANTOS NEVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141928 | 29/06/2012 | 207.33 | 00008125858440 | JOSÉ ANDREY RIBEIRO DE ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141929 | 29/06/2012 | 103.67 | 00008815458484 | JOSE FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141930 | 29/06/2012 | 103.67 | 00071474463487 | JOSILENE DE ANDRADE MARQUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141931 | 29/06/2012 | 207.33 | 00009043076465 | KARINA INGREDY LEITE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141932 | 29/06/2012 | 103.67 | 00009124604402 | KARINA WELLEN ISIDRO BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141933 | 29/06/2012 | 207.33 | 00007500031467 | LAINE CASSIANO DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141934 | 29/06/2012 | 207.33 | 00008962722496 | LARIÇA CÂNDIDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141935 | 29/06/2012 | 103.67 | 00009707207426 | LAUDECIR LIMA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141936 | 29/06/2012 | 207.33 | 00007972645400 | LEONALDO TORRES DINIZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141937 | 29/06/2012 | 207.33 | 00006451234478 | LILIA MOREIRA ROQUE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100192012 | 0130365 | 29/06/2012 | 13743.20 | 08041620000180 | HM GOUVEA - ME | VALOR EMPENHADO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS (CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO) DE VIDRAÇARIA, ESPELHOS, DIVISÓRIAS, PERSIANAS E PELÍCULA PARA VIDROS, PARA ATENDER AO SMS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2012, PROCESSO Nº 027/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2012, TERMO DE APOSTILAMENTO, EM ANEXO AO PROC. Nº 10.266/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060355 | 29/06/2012 | 56217.64 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020237 | 29/06/2012 | 43011.22 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050201 | 29/06/2012 | 11096.02 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040206 | 29/06/2012 | 9320.20 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070283 | 29/06/2012 | 12121.86 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130363 | 29/06/2012 | 16699.28 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130366 | 29/06/2012 | 16253.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141854 | 29/06/2012 | 1790.85 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141938 | 29/06/2012 | 1743.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170190 | 29/06/2012 | 1677.28 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170192 | 29/06/2012 | 1632.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410239 | 29/06/2012 | 462.85 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410242 | 29/06/2012 | 450.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400238 | 29/06/2012 | 548.07 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400240 | 29/06/2012 | 533.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180242 | 29/06/2012 | 321.43 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180244 | 29/06/2012 | 312.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200396 | 29/06/2012 | 2284.32 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200397 | 29/06/2012 | 572.05 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200399 | 29/06/2012 | 556.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420179 | 29/06/2012 | 367.31 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420181 | 29/06/2012 | 357.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480218 | 29/06/2012 | 389.47 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480220 | 29/06/2012 | 379.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510290 | 29/06/2012 | 5999.27 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510292 | 29/06/2012 | 5839.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520198 | 29/06/2012 | 315.84 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520200 | 29/06/2012 | 307.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530222 | 29/06/2012 | 280.63 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530223 | 29/06/2012 | 273.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580271 | 29/06/2012 | 1608.95 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580272 | 29/06/2012 | 261.22 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580273 | 29/06/2012 | 254.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410240 | 29/06/2012 | 170.00 | 12610553000145 | RECARGAS E MANUTENÇÕES INDEPENDENTE LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO E PEÇAS DA IMPRESSORA XEROX PHASER 3125, INSTALADA NO SETOR DE LIQUIDAÇÃO DESTA SECRETARIA, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510291 | 29/06/2012 | 357199.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520199 | 29/06/2012 | 7131.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040292010 | 0410243 | 02/07/2012 | 2040.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. CONTRATO Nº 15/2010 E ADITIVO Nº 002/2012 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA E IMPRESSORA, ESPECIFICADA NO ITEM 1 DO PREGÇÃO Nº 207/2009 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2010 DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA,ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 36/2007, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DA SEC. DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA, CONF DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200400 | 02/07/2012 | 7480.00 | 14675970000100 | EDUARDO SOUZA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMPÉNHADO REF A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E 300 (TREZENTOS) METROS DE LONA PRETA POR 08 (OITO) DE LARGURA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PISTA DE BICICROSS MANTIDA PELA SEJER NO BAIRRO DE MANGABEIRA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040112012 | 0480221 | 02/07/2012 | 1064.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO : 500 COPOS DESCARTÁVEIS P/ AGUA C/ 180 ML E 300 COPOS DESCARTÁVEIS P/ CAFÉ C/ 50 ML, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2012 - PREGÃO PRESENCIALÇ Nº 011/2012 - DECRETO Nº 5.717/2006 - REQUISIÇÃO 00864/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480222 | 02/07/2012 | 1730.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEMHAB, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070052010 | 0130367 | 02/07/2012 | 61475.33 | 07990965000118 | ÁGAPE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 130143/2011, PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS DAS SECRETARIAS DE SAÚDE E INFRA ESTRUTURA - LOTE 01 - UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-USF, CONFORME CONTRATO Nº 46/2010, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05/2010 E DOCUMENTO ANEXO. | 02152012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 040262011 | 0141940 | 02/07/2012 | 20128.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO CARTUCHO E TONER P/ IMPRESSORAS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME ADESÃO A ARP 026/2011/SEAD, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 026/2011/SEAD E PROCESSO Nº.2011/088022 E TERMO ADITIVO DE Nº. 01 À ORDEM DE COMPRA Nº. 380/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020240 | 02/07/2012 | 3850.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES | O valor empenhado refere-se a recarga de toner, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020241 | 02/07/2012 | 504.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de botijões de água mineral, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080312 | 02/07/2012 | 2600.00 | 01966197000180 | MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA GRÁFICA - ME | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de materiais de consumo conforme documentaçao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100962 | 02/07/2012 | 89640.00 | 35506989000194 | CENTRO DA MULHER 8 DE MARCO | Valor empenhado referente ao repasse financeiro correspondente ao Termo de Convenio nº 001/2012 que tem por objeto o financiamento de atividades voltadas para o desenvolvimento pedagogicas e culturais atraves da tematicas norteadora como cultura para os alunos da Rede Municipal de Ensino conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100963 | 02/07/2012 | 44264.00 | 09494708000110 | ASSOCIAÇAO RECREATIVA CULTURAL E ARTISTICA | Valor empenhado referente ao repasse financeiro correspondente ao Termo de Convenio nº 0001/2012 que tem por objeto o financiamento de atividades voltadas para o desenvolvimento de ações socio-educativas, educacionais para os alunos da Rede Municipal de Ensino conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100964 | 02/07/2012 | 41100.00 | 10733541000182 | CASA PEQUENO DAVI | Valor empenhado referente ao repasse financeiro correspondente ao Termo de Convenio nº 001/2012 que tem por objeto o financiamento de atividades voltadas para odesenvolvimento de ações complementares ao Projeto Politico Pedagogico da rede municipal de ensino favorecer ao educando a vivencia de atividades pedagogica , conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100965 | 02/07/2012 | 32287.50 | 40971129000161 | PIA SOCIEDADE DE PE.NICOLA MAZZA | Valor empenhado referente ao Termo de Convenio de nº 001/2012 que entre si celebram a Prefeitura Municipal de João Pessoa, atraves da Secretaria da Educação e a Pia sociedade tem por objeto o financiamento de atividades complementares educativas enfocando a etica e a pluralidade cultural junto aos alunos da Rede Municipal de Ensino ,conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100966 | 02/07/2012 | 24300.00 | 09127846000161 | ALIANÇA FRANCESA | Valor empenhado referente ao repasse financeiro correspondente ao Termo de Convenio nº 001/2012 que tem por objeto o financiamento de Curso de Frances nos niveis básico e intermediario para 100 ( cem ) alunos da Rede Municipal de Ensino e 10 ( dez) Professores da SEDEC -PMJP, e 05 ( cinco ) Funcionario da PMJP conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100967 | 02/07/2012 | 81824.80 | 07493940000109 | CENTRO DE ORIENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LUTA PELA VIDA | Valor empenhado referente ao repasse financeiro correspondente ao Termo de Convenio nº 001/2012 que tem por objeto o financiamento de atividades complementares educativas enfocando a etica e a pluralidade cultural junto aos alunos das Escolas Rede Municipal de Ensino conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141941 | 02/07/2012 | 200.00 | 00002959026470 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141942 | 02/07/2012 | 200.00 | 00069042020415 | ISAÍAS GOMES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141943 | 02/07/2012 | 200.00 | 00079745008400 | ROSICLEIDE DO NASCIMENTO ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141944 | 02/07/2012 | 200.00 | 00007016240436 | GLAUCO SILVA CALAÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141945 | 02/07/2012 | 200.00 | 00013922823491 | GILSON DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141947 | 03/07/2012 | 200.00 | 00001192088492 | JOSILENE MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141948 | 03/07/2012 | 200.00 | 00085514250482 | SEVERINA VICENTE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090022012 | 0100972 | 03/07/2012 | 32591.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de 109 ( cento e nove ) Ternos Fino Risca de Giz Preto com litras finas para atendender as necessidade dos alunos da Bandas Marciais da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Item nº 05 do contrato nº 191/2012, conforme a ordem de compra nº 193/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0110440 | 03/07/2012 | 624.25 | 07543314000180 | IRAKMARIA DA COSTA VIIERA | O valor empenhado refere-se a aquisição de Apagador p/quadro branco | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0110441 | 03/07/2012 | 711.20 | 12711139000122 | MAX COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição deBarbante de sede fino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090012012 | 0100971 | 03/07/2012 | 449016.48 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do material de consumo ( Eletrico, Hidraulico e Alvenaria ) de acordo com os Lotes nº 02,04, 28, 30 Contrato nº 180/2012 para atender as necessidades das Unidades da Rede Municipal de Ensino conforme a Ordem de Compra nº 0179/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060373 | 03/07/2012 | 1209.70 | 00005201358497 | FERNANDA DE MEDEIROS SVENDSEN | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A 05 (CINCO DIÁRIAS) EM FAVOR DE FERNANDA MEDEIROS SVENDESEN, PRESIDENTE DA COPEL/SEAD MAT. 62.680-5, PARA PARTICIPAR NO CURSO AVANÇADO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NOS DIAS 16,17,18 E 19 DE JULHO NACIDADE DE CURITIBA-PR, VICTORIA VILLA HOTEL, E SERÁ PROMOVIDO PELA EMPRESA JML - CONSULTORIA E EVENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, CONTROLE E AUDITORIA DAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 040062012 | 0060374 | 03/07/2012 | 150000.00 | 12842064000119 | QUEIROGA VIERIA E QUEIROZ ADVOCACIA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, NO SENTIDO DE REPRESENTAR E DEFENDER O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, EM QUALQUER CAUSA QUE TRAMITE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, EM 1º E 2º GRAU DE JURISDIÇÃO, NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, EM TODOS OS GRAUS DE JURISDIÇÃO QUE SE ENCONTRAM EM BRASILIA /DF,NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, NO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E NO SUPREMO T | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020242 | 03/07/2012 | 3655.00 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de limpeza e higienização, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020243 | 03/07/2012 | 3832.00 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente, a ser utilizado pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020244 | 03/07/2012 | 3950.00 | 01653284000188 | JAIR LIRA ME | O valor empenhado refere-se aos serviços de retelhamento da parte oeste do prédio do Paço Municipal. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020245 | 03/07/2012 | 2300.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | O valor empenhado refere-se a aquisição de 2 (dois) sinalizadores, a serem instalados nos veículos pertencentes a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040362012 | 0020246 | 03/07/2012 | 4086.04 | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA | O valor empenhado refere-se a passagens terrestres, a serem utilizadas pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com faturas de nº 228/12, 229/12 e 231/12. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040362011 | 0020247 | 03/07/2012 | 16153.80 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O valor empenhado refere-se a passagens aéreas, a serem utilizadas pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com faturas de nº : 4000689, 4001474, 4000991, 2600085, 4001072, 4002225, 4002481, 4002632, 4002633, 4002733 e 4003027. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070212011 | 0110438 | 03/07/2012 | 100000.00 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA | O valor empenhado, refere-se a Pavimentação em paralelepípedos nos bairros de Castelo Branco, José Americo, Jardim Universitária e Jardim São Paulo, apresentado pelo LOTE-02, conforme Contrato 38/2012 e CP 21/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 1636-5 C/C. 32040-4 | 03332012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070212011 | 0110439 | 03/07/2012 | 100000.00 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA | O valor empenhado, refere-se a Drenagem Pluvial nos bairros de Castelo Branco, José Americo, Jardim Universitária e Jardim São Paulo, apresentado pelo LOTE-02, conforme Contrato 38/2012 e CP 21/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 1636-5 C/C. 32040-4 | 03342012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130371 | 03/07/2012 | 1636.16 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO CORRESPONDES A CORREÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO DEVOLVIDO FORA DA VIGENCIA, CONFORME RECOMENDAÇÕES DO NÚCLEO ESTADUAL/PB, GUIA DE RECOLHIMENTOS À UNIÃO - GRU, MEMO/COPS/SCC/ SMS - JP/PB Nº 102/2012 E DOCUMENTO ANEXO NO PROCESSO Nº 12.612/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060372 | 03/07/2012 | 266.68 | 00088594700482 | ISAAC BARRETO DA SILVA JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO, DOZE)AVOS DO 13ª (DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO PERIODO TRABALHADO(JANEIRO A ABRIL) DE 2012 CONFORME PROCESSO Nº 062872/2012, PARECER JURIDICO Nº 1655/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141949 | 03/07/2012 | 122.00 | 00003072792437 | JOÃO FELICIANO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100969 | 03/07/2012 | 673.73 | 03659166002903 | IBAMA INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE E DOS REC NATURAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 10ª/60ª PARCELA DO DÉBITO Nº 250000030918, DECORRENTE DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 297531-D CONF.GUIA DE RECOLHIMENTO. VENC. 04/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0141946 | 03/07/2012 | 1307.75 | 00035969822949 | MARLISE CARDOSO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012 RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DSTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA AO DEFICIENTE FISICO (CRMPD) , SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME Nº 79/2008 ADITIVO Nº 03/2011 E DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130368 | 03/07/2012 | 416.65 | 00005264892431 | PATRÍCIA GONÇALVES DINIZ | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 05/12 (CINCO DOZE AVOS) RELATIVO AS FÉRIAS REFERENTE AOS EXERCICIOS 2011//2012, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 052155/2012, PARECER JURÍDICO 1648/2012 E DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130369 | 03/07/2012 | 207.32 | 00007313458436 | ELZA CAROLLINE MENDONÇA ALVES RAMOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO, DOZE)AVOS DO 13ª(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO EXERCICIO DE 2012, CONFORME PROCESSO Nª 63841/2012, PARECER JURIDICO Nª 1660/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130370 | 03/07/2012 | 266.64 | 00007403220447 | PATRICIA SILVA DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12 (QUATRO DOZE AVOS) RELATIVO AO 13º SALÁRIO REFERENTE AO EXERCICIO 2012, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 066580/2012, PARECER JURÍDICO Nº 1693/12 E DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100968 | 03/07/2012 | 77.00 | 00004777445402 | MICHELE JUSTINO FARIAS DE LIMA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/12 (UM DOZE AVOS) RELATIVOS AO 13º SALÁRIO REFERENTE AO EXERCICIO 2012, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 064628/2012, PARECER JURÍDICO 1658/2012 E DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100970 | 03/07/2012 | 155.49 | 00003252771411 | PATRICIA BARBOSA MONTEIRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12(TRES, DOZE)AVOS DO 13ª(DECIMO, TERCEIRO)SALARIO DO EXERCICIO DE 2012, CONFORME PROCESSO Nª 63305/2012, PARECER JURIDICO Nª 1656/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100973 | 03/07/2012 | 374.00 | 00095225684491 | VANESSA CORDEIRO DA COSTA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12 (QUATRO DOZE AVOS) RELATIVO AO 13º SALÁRIO REFERENTE AO EXERCICIO 2012, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 066749/2012, PARECER JURÍDICO Nº 1688/2012 E DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090286 | 03/07/2012 | 387.75 | 00059661534853 | JOSE ZENIO MARQUES NEVES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12(TRES, DOZE)AVOS DO 13ª(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO EXERCICIO DE 2012, CONFORME PROCESSO Nª 65876/2012, PARECER JURIDICO Nª 1674/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410244 | 03/07/2012 | 249.99 | 00005740832438 | DANIEL LIRA DA NOBREGA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12(TRES, DOZE)AVOS DO 13ª (DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO EXERCICIO DE 2012, CONFORME PROCESSO Nª 65284/2012, PARECER JURIDICO Nª 1676/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170193 | 03/07/2012 | 1206.82 | 00038017377487 | MARIA JOSE DA SILVA FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 20(VINTE) DIAS DE 1/3(UM, TERÇO) DE FÉRIAS DO EXERCÍCIO 2007/2008, 1/3(UM TERÇO) DO EXERCÍCIO 2008/2009, 7/12 AVOS DE 1/3(UM TERÇO) DO EXERC ÍCIO 2009/2010, 1/12 AVOS DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2010 E AUXÍLIO FUNERAL, CONF.REQUERIMENTO Nº 173/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170194 | 04/07/2012 | 32501.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2012. CONF.MEMO 37/2012 SEFIP/SEFIN DE 02 DE JULHO DE 2012. VENC. 31 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170195 | 04/07/2012 | 9750.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2012. CONF.MEMO 38/2012 SEFIP/SEFIN DE 02 DE JULHO DE 2012. VENC. 31 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141952 | 04/07/2012 | 32866.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2012. CONF.MEMO 37/2012 SEFIP/SEFIN DE 02 DE JULHO DE 2012. VENC. 31 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141953 | 04/07/2012 | 9860.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2012. CONF.MEMO 38/2012 SEFIP/SEFIN DE 02 DE JULHO DE 2012. VENC. 31 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130375 | 04/07/2012 | 357982.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2012. CONF.MEMO 37/2012 SEFIP/SEFIN DE 02 DE JULHO DE 2012. VENC. 31 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130376 | 04/07/2012 | 107394.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2012. CONF.MEMO 38/2012 SEFIP/SEFIN DE 02 DE JULHO DE 2012. VENC. 31 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200403 | 04/07/2012 | 6767.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2012. CONF.MEMO 37/2012 SEFIP/SEFIN DE 02 DE JULHO DE 2012. VENC. 31 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200404 | 04/07/2012 | 2030.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2012. CONF.MEMO 38/2012 SEFIP/SEFIN DE 02 DE JULHO DE 2012. VENC. 31 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180245 | 04/07/2012 | 3218.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2012. CONF.MEMO 37/2012 SEFIP/SEFIN DE 02 DE JULHO DE 2012. VENC. 31 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180246 | 04/07/2012 | 965.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2012. CONF.MEMO 38/2012 SEFIP/SEFIN DE 02 DE JULHO DE 2012. VENC. 31 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400241 | 04/07/2012 | 6668.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2012. CONF.MEMO 37/2012 SEFIP/SEFIN DE 02 DE JULHO DE 2012. VENC. 31 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400242 | 04/07/2012 | 2000.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2012. CONF.MEMO 38/2012 SEFIP/SEFIN DE 02 DE JULHO DE 2012. VENC. 31 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410246 | 04/07/2012 | 5684.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2012. CONF.MEMO 37/2012 SEFIP/SEFIN DE 02 DE JULHO DE 2012. VENC. 31 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410247 | 04/07/2012 | 1705.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2012. CONF.MEMO 38/2012 SEFIP/SEFIN DE 02 DE JULHO DE 2012. VENC. 31 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580275 | 04/07/2012 | 3090.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2012. CONF.MEMO 37/2012 SEFIP/SEFIN DE 02 DE JULHO DE 2012. VENC. 31 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580276 | 04/07/2012 | 927.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2012. CONF.MEMO 38/2012 SEFIP/SEFIN DE 02 DE JULHO DE 2012. VENC. 31 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530224 | 04/07/2012 | 3320.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2012. CONF.MEMO 37/2012 SEFIP/SEFIN DE 02 DE JULHO DE 2012. VENC. 31 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530225 | 04/07/2012 | 996.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2012. CONF.MEMO 38/2012 SEFIP/SEFIN DE 02 DE JULHO DE 2012. VENC. 31 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520201 | 04/07/2012 | 4341.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2012. CONF.MEMO 37/2012 SEFIP/SEFIN DE 02 DE JULHO DE 2012. VENC. 31 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520202 | 04/07/2012 | 1302.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2012. CONF.MEMO 38/2012 SEFIP/SEFIN DE 02 DE JULHO DE 2012. VENC. 31 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510297 | 04/07/2012 | 70975.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2012. CONF.MEMO 37/2012 SEFIP/SEFIN DE 02 DE JULHO DE 2012. VENC. 31 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510298 | 04/07/2012 | 21292.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2012. CONF.MEMO 38/2012 SEFIP/SEFIN DE 02 DE JULHO DE 2012. VENC. 31 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480223 | 04/07/2012 | 4607.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2012. CONF.MEMO 37/2012 SEFIP/SEFIN DE 02 DE JULHO DE 2012. VENC. 31 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480225 | 04/07/2012 | 1382.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2012. CONF.MEMO 38/2012 SEFIP/SEFIN DE 02 DE JULHO DE 2012. VENC. 31 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420182 | 04/07/2012 | 4850.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2012. CONF.MEMO 37/2012 SEFIP/SEFIN DE 02 DE JULHO DE 2012. VENC. 31 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420183 | 04/07/2012 | 1455.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2012. CONF.MEMO 38/2012 SEFIP/SEFIN DE 02 DE JULHO DE 2012. VENC. 31 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200402 | 04/07/2012 | 4600.00 | 03015340000184 | GRAFICA GLOBO - EDILSON SIMOES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A CONFECÇÃO DE 2.000 (DUAS MIL) CAPAS DE PROCESSOS TAMANHO 4 - 330 X 480 TIMBRADO COM IDENTIFICALÇAI DA SEJER E 2.000 (DUAS MIL) FOLHAS DE DESPACHO EM PAPEL TAMANHO OFICIO TIMBRADO COM O LOGOTIPO DA PMJP CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480224 | 04/07/2012 | 240.00 | 00030426464400 | MARCONI EDSON LIRA DE AMORIM | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PALESTRA COMO ADMINISTRAR UM CONDOMINIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME PROPOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200401 | 04/07/2012 | 2635.00 | 03015340000184 | GRAFICA GLOBO - EDILSON SIMOES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A CONFECÇÃO DE 300 (TREZENTOS) CARTAZES FORMATO 4 PAPEL COUCHE, 1.500(UM MIL E QUINHENTAS) FICHAS DE INSCRIÇÃO PAPEL 90GM FRENTE VERSO E NUMERAÇÃO, 2.000 (DOIS MIL) PLANFLETOS DE DIVULGAÇÃO EM 4 CORES TAM 15X20 E 4 (QUATRO) BANNER TAM1,20 X0,80 DESTINADO A 11ª (DECIMA PRIMEIRA) MARATONA CIDADE DE JOAO PESSOA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580274 | 04/07/2012 | 960.00 | 00023897406420 | MÁRCIA VALÉRIA COÊLHO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para cobertura das despesas com almoço para o grupo de mulheres (60 participantes) do I SEMINÁRIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO VALE DO GRAMAME, que será realizado no dia 04 do corrente, na Associação de Moradores do Engenho Velho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL (PNAFM) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 040242011 | 0510293 | 04/07/2012 | 58779.00 | 88766936000179 | Marelli - Móveis para Escritório Ltda | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 119 CADEIRAS GIRATÓRIAS COM BRAÇOS DESTINADAS A ESTA SECRETARIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 191/2012, PREGÃO ELETRONICO Nº 024/2011, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. OBS: REFERENTE 90% COM RECURSOS DO PNAFM. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL (PNAFM) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0510294 | 04/07/2012 | 6531.00 | 88766936000179 | Marelli - Móveis para Escritório Ltda | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 119 CADEIRAS GIRATÓRIAS COM BRAÇOS DESTINADAS A ESTA SECRETARIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 191/2012, PREGÃO ELETRONICO Nº 024/2011, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. OBS: REFERENTE 10% COM RECURSOS ORDINÁRIOS EM COMPLEMENTO AO PROCESSO DE Nº 071378. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL (PNAFM) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 040042011 | 0510295 | 04/07/2012 | 56450.70 | 88766936000179 | Marelli - Móveis para Escritório Ltda | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA 0190/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nª 014/2011 SEGUP/PA - PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, OBS: VALOR EMPENHADO REFERENTE 90% COM RECURSO DO PNAFM. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL (PNAFM) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 040042011 | 0510296 | 04/07/2012 | 6272.30 | 88766936000179 | Marelli - Móveis para Escritório Ltda | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA 0190/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nª 014/2011 SEGUP/PA - PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, OBS: VALOR EMPENHADO REFERENTE 10% COM RECURSOS ORDINARIOS EM COMPLEMENTO AO PROCESSO Nª 071399/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410245 | 04/07/2012 | 729.75 | 00007390104414 | OHANA INOCÊNCIO DA SILVA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 9/12 (NOVE DOZE AVOS) DE FÉRIAS RELATIVO AO PERÍODO DE 2011/2012, BEM COMO DE 4/12 (QUATRO DOZE AVOS) DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2012, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 062745/2012, PARECER JURÍDICO1677/2012 E DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 04/07/2012 | 17572.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2012. CONF.MEMO 37/2012 SEFIP/SEFIN DE 02 DE JULHO DE 2012. VENC. 31 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020250 | 04/07/2012 | 5271.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2012. CONF.MEMO 38/2012 SEFIP/SEFIN DE 02 DE JULHO DE 2012. VENC. 31 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050205 | 04/07/2012 | 5103.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2012. CONF.MEMO 37/2012 SEFIP/SEFIN DE 02 DE JULHO DE 2012. VENC. 31 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050206 | 04/07/2012 | 1531.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2012. CONF.MEMO 38/2012 SEFIP/SEFIN DE 02 DE JULHO DE 2012. VENC. 31 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040213 | 04/07/2012 | 6478.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2012. CONF.MEMO 37/2012 SEFIP/SEFIN DE 02 DE JULHO DE 2012. VENC. 31 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040214 | 04/07/2012 | 1943.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2012. CONF.MEMO 38/2012 SEFIP/SEFIN DE 02 DE JULHO DE 2012. VENC. 31 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130372 | 04/07/2012 | 925.16 | 00072581557400 | SONIA ELISIA BUENO GOMIDES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12 (QUATRO DOZE AVOS) RELATIVO AO 13º SALÁRIO REFERENTE AO EXERCICIO 2012, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 065800/2012, PARECER JURÍDICO Nº 1697/12 E DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130373 | 04/07/2012 | 1221.33 | 00005900408477 | RAFAELLA FÉLIX MOURA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FERIAS INTEGRAL DO PERIODO 2011/2012, 2/12(DOIS, DOZE)AVOS DE FERIAS PROPORCIONAL DO PERIODO 2012/2013 E 4/12(QUATRO, DOZE)AVOS DO 13º (DECIMO, TERCEIRO)SALARIO DE 2012 CONFORME PROCESSO Nª 49772/12 PARECER JURIDICO Nª 1668/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130374 | 04/07/2012 | 779.15 | 00004595283431 | GILANNE DA SILVA FERREIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO, DOZE)AVOS DO 13ª(DECIMO, TERCEIRO)SALARIO DE 2012 CONFORME PROCESSO Nª 64428/2012, PARECER JURIDICO Nª 1702/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141950 | 04/07/2012 | 375.00 | 00005583697407 | ALINE MARTINS DA SILVA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12 (TRÊS DOZE AVOS) RELATIVO AO 13º SALÁRIO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2012, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 065635/2012, PARECER JURÍDICO Nº 1680/2012 E DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100977 | 04/07/2012 | 500382.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2012. CONF.MEMO 37/2012 SEFIP/SEFIN DE 02 DE JULHO DE 2012. VENC. 31 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100978 | 04/07/2012 | 150114.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2012. CONF.MEMO 38/2012 SEFIP/SEFIN DE 02 DE JULHO DE 2012. VENC. 31 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120291 | 04/07/2012 | 8564.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2012. CONF.MEMO 37/2012 SEFIP/SEFIN DE 02 DE JULHO DE 2012. VENC. 31 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120292 | 04/07/2012 | 2569.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2012. CONF.MEMO 38/2012 SEFIP/SEFIN DE 02 DE JULHO DE 2012. VENC. 31 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110442 | 04/07/2012 | 36011.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2012. CONF.MEMO 37/2012 SEFIP/SEFIN DE 02 DE JULHO DE 2012. VENC. 31 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110443 | 04/07/2012 | 10803.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2012. CONF.MEMO 38/2012 SEFIP/SEFIN DE 02 DE JULHO DE 2012. VENC. 31 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080313 | 04/07/2012 | 29818.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2012. CONF.MEMO 37/2012 SEFIP/SEFIN DE 02 DE JULHO DE 2012. VENC. 31 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080315 | 04/07/2012 | 8945.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2012. CONF.MEMO 38/2012 SEFIP/SEFIN DE 02 DE JULHO DE 2012. VENC. 31 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090294 | 04/07/2012 | 20879.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2012. CONF.MEMO 37/2012 SEFIP/SEFIN DE 02 DE JULHO DE 2012. VENC. 31 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090295 | 04/07/2012 | 6263.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2012. CONF.MEMO 38/2012 SEFIP/SEFIN DE 02 DE JULHO DE 2012. VENC. 31 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060382 | 04/07/2012 | 20328.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2012. CONF.MEMO 37/2012 SEFIP/SEFIN DE 02 DE JULHO DE 2012. VENC. 31 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060389 | 04/07/2012 | 6098.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2012. CONF.MEMO 38/2012 SEFIP/SEFIN DE 02 DE JULHO DE 2012. VENC. 31 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070288 | 04/07/2012 | 26172.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2012. CONF.MEMO 37/2012 SEFIP/SEFIN DE 02 DE JULHO DE 2012. VENC. 31 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070289 | 04/07/2012 | 7851.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2012. CONF.MEMO 38/2012 SEFIP/SEFIN DE 02 DE JULHO DE 2012. VENC. 31 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560061 | 04/07/2012 | 31.84 | 00000990462455 | HAUSMAN SANTOS DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de Joao Pessoa -PB a cidade do recife-PE para realizar apoio a Olimpiada de Robotica de acordo com a Proposta e Concessão de Diarias nº 028/2012 , Processo nº 2012/054274 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560062 | 04/07/2012 | 70.04 | 00008902573451 | KAMILLA FERNANDES SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de Joao Pessoa -PB a cidade do recife-PE para realizar apoio a Olimpiada de Robotica de acordo com a Proposta e Concessão de Diarias nº 026/2012 , Processo nº 2012/054274 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560063 | 04/07/2012 | 31.84 | 00002956127462 | IVSON PEREIRA BAZANTE DE CARVALHO | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de Joao Pessoa -PB a cidade do recife-PE para realizar apoio a Olimpiada de Robotica de acordo com a Proposta e Concessão de Diarias nº 027/2012 , Processo nº 2012/054274 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560064 | 04/07/2012 | 70.04 | 00001155693400 | FAGNER BARBOSA RIBEIRO | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de Joao Pessoa -PB a cidade do Recife-PE para realizar apoio a Olimpiada de Robotica de acordo com a Proposta e Concessão de Diarias nº 024/2012 , Processo nº 2012/054274 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141951 | 04/07/2012 | 103.67 | 00006587247466 | NAQUECIA FERNANDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020248 | 04/07/2012 | 1000.00 | 02032223000166 | WAVETUR VIAGENS E TURISMO LTDA | O valor empenhado refere-se a locação de Van para a Cidade de Maceió, no período de 13 à 15 de Julho de 2012, com o objetivo de transportar a Equipe Paraibana de Voleibol, para participar do Torneio Preparatório para a disputa do Campeonato Brasileiro deVoleibol, com o apoio da Prefeitura Municipal de João Pessoa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040542011 | 0040211 | 04/07/2012 | 487.50 | 02307605000155 | YTA FEST LOCAÇOES LTDA (ME) | O valor empenhado refere-se a locação de 05 (cinco) tendas destinadas ao atendimento da solicitação feita a esta PMJP atraves do Ofício nº. 0121/2012 - CFAP, nos termos do Contrato nº. 175/2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040212 | 04/07/2012 | 1200.00 | 13304314000120 | ELAINE CRISTINA MEDEIROS DA SILVA | O valor empenhado refere-se a locação de 01 (um) pauco 6X6 com cobertura que será destinado ao atendimento da solicitação feita a esta PMJP atraves do Ofício nº. 0121/2010 - CFAP, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0060375 | 04/07/2012 | 205.60 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRDQ/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 239/2012, ORDEM DE COMPRA 192/2012-3 , PREGÃO 040/2012 E DOC. ANEXO.CODIGO DO PRODUTO 1020101003 AGUA SANITARIA EMB C/01 LITRON - (NORMA ANVISA/MS) MARCA:OLIMPO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0060376 | 04/07/2012 | 16.00 | 10575163000156 | NORDESTE DIST. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRDQ/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 239/2012-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 193/2012-3, PREGÃO Nº 04012/2012 E DOC. ANEXO. CODIGO DO PRODUTO:1020119066 SACO PLASTICO PARA LIXO CAP. 60 LITROS - (NORMA NBR) MARCA: RAVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0060377 | 04/07/2012 | 7.20 | 02742282000128 | BJ COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRDQ/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 239/2012-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 194/2012-3, PREGÃO Nº 04012/2012 E DOC. ANEXO.CODIGO DO PRODUTO:1020105003 ESPONJA DE LÃ DE AÇO PACOTE COM 08 UNIDADES MARCA: SANYBRILHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0060378 | 04/07/2012 | 118.00 | 11208403000147 | DIST. GLOBO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRDQ/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 239/2012-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 258/2012- 2, PREGÃO Nº 04012/2012 E DOC. ANEXO. CODIGO DO PRODUTO: PAPEL TOALHA FARDO C/ 1000 FOLHAS-INTERFOLHADO C/3 100% FIBRAS NATURAIS MARCA: KORRARA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0060379 | 04/07/2012 | 52.20 | 07070151000165 | VR DISTRIBUIDORA DE MAT. DE LIMPEZA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRDQ/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 239/2012-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 259/2012-2, PREGÃO Nº 04012/2012 E DOC. ANEXO.CODIGO DO PRODUTO:1020222014 VASSOURÃO DE PIAÇAVA C/CABO 30CM. MARCA: BRUXAXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0060380 | 04/07/2012 | 12.60 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRDQ/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 251/2012-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 192/2012-4, PREGÃO Nº 04012/2012 E DOC. ANEXO.CODIGO DO PRODUTO:1020104024 DETERGENTE LIQUIDO - C/500 ML (REG ANVISA/MS) MARCA: AJU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0060381 | 04/07/2012 | 40.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRDQ/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 239/2012-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº268/2012-1, PREGÃO Nº 04012/2012 E DOC. ANEXO.CODIGO DO PRODUTO:1020212014 LUVA DE BORRACHA P/ PROTEÇÃO DAS MÃOSCANO MEDIO. MARCA: BRACOL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0060385 | 04/07/2012 | 22.00 | 12711139000122 | MAX COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRDQ/SEAD, CONFORME OFICIO Nª 0252/COPEL, ORDEM DE COMPRA Nª 000313/2012-3, PREGÃO Nª 011/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. CODIGO DO PRODUTO:1010203053- CARTOLINA COMUM-CORES DIVERSAS -MARCA: ALOFORM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0060388 | 04/07/2012 | 49.80 | 07354656000151 | APL ATACADAO PAPELARIA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRDQ/SEAD CONFORME OFICIO Nª 0252/2012/COPEL, ORDEM DE COMPRA Nª 000265/2012-3, PREGÃO Nª 04011/2012 E DOCUMENTOS ANEXO.CODIGO DO PRODUTO: 1010606006 - FITA ADESIVA CREPE - ROLODE 19MM X 50M. - MARCA: EUROCEL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0060391 | 04/07/2012 | 39.80 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRDQ/SEAD CONFORME OFICIO Nª 0252/2012/COPEL, ORDEM DE COMPRA Nª 000264/2012-3, PREGÃO Nª 04011/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. CODIGO DO PRODUTO 1010116025 - PINCEL ESCOLAR Nª 10 - MARCA: KIT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0060393 | 04/07/2012 | 6.90 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUM DESTINADO AO CRDQ/SEAD CONFORME OFICIO Nª 0252/2012/COPEL, ORDEM DE COMPRA Nª 000261/2012-3, PREGÃO Nª 04011/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. CODIGO DO PRODUTO: 1010916092 - PINCEL ESCOLAR Nª 01 - MARCA: VISION | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040012012 | 0080314 | 04/07/2012 | 131795.00 | 05500641000129 | GION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de materias permanentes conforme Adesao a Ata de Registro de Preço nº 001/2012 - Pregão Presencial nº 002/2012 e Ordem de Compra nº 0260/2012 conforme documentaçao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 040042012 | 0090287 | 04/07/2012 | 4560.00 | 11505107000108 | REGINALDO AS SI.LVA GALDINO JUNIOR | O valor empenhado refere-se a aquisição conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 040042012 | 0090288 | 04/07/2012 | 2490.90 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | Valor do empenho para fazer face a aquisição de material de consumo oriundo do Pregão nº04/2012 e Ordem de Compra nº170/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 040042012 | 0090289 | 04/07/2012 | 5499.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | Valor empenho para fazer face a aquisição de material de consumo oriundo do Pegrão nº 04/2012 e Ordem de Compra nº 172/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 040042012 | 0090290 | 04/07/2012 | 5683.00 | 11505107000108 | REGINALDO AS SI.LVA GALDINO JUNIOR | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo oriundo do Pregão nº 04/2012 e Ordem de Compra nº 174/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 040042012 | 0090291 | 04/07/2012 | 757.00 | 11505107000108 | REGINALDO AS SI.LVA GALDINO JUNIOR | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo oriundo do Pregão nº 04/2012 e Ordem de Compra nº 171/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 040042012 | 0090292 | 04/07/2012 | 12228.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo oriundo do Pregão nº 04/2012 e Ordem de Compra nº 173/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE CONTENCIOSO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050207 | 04/07/2012 | 800.00 | 09400465000104 | WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Para pagamento de serviço de acompanhamento de informativo jurídico (prazos processuais), em nome do município de João Pessoa contidas no diário da justiça, diário da União, STF, STJ, TRF, STM, TST, TSE, TRT, JF/PB, TRF5, JF/DF, TRF1, TRE/PB, TSE, TCE/PB, TCU, CNJ, TRF2, TRF3, TRF4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040112012 | 0060383 | 04/07/2012 | 779.38 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CETRE/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 250/2012-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 264/2012-2, PREGÃO Nº 4011/2012 E DOC. ANEXO.CODIGO DO PRODUTO:1010606017 FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA - ROLO DE 48MM X 50M. MARCA:EUROCEL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0060384 | 04/07/2012 | 825.00 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CETRE/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 250/2012-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 187/2012-3 , PREGÃO Nº 4011/2012 E DOC. ANEXO.CODIGO DO PRODUTO:1010403015 CAIXA ARQUIVO POLIONDA (36 X 14) CM MARCA: ALAPLAST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0060386 | 04/07/2012 | 32.72 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CETRE/SEAD, CONFORME OFÍCIO 250/2012 - COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 262/2012 - 2, PREGÃO Nº 4011/2012 E DOC. ANEXO.CODIGO DO PRODUTO:1019901002 APONTADOR DE LAPIS DE BOA QUALIDADE- COM DEPOSITO MARCA:LYKE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0060387 | 04/07/2012 | 134.40 | 09376159000180 | TLP TAMANDARE LIV. E PAEL. LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CETRE/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 250/2012 - COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 314/2012-1, PREGÃO Nº 4011/2012 E DOC. ANEXO.CODIGO DO PRODUTO:1010112035 LAPIS AZUL PARA QUADRO BRANCO. MARCA: BRW | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0060390 | 04/07/2012 | 1055.00 | 07354656000151 | APL ATACADAO PAPELARIA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CETRE/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 250/2012-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 265/2012-2, PREGÃO Nº 4011/2012 E DOC. ANEXO.CODIGO DO PRODUTO:1010606003 FITA ADESIVA CREPE - ROLO DE 50MM X 50M MARCA:EUROCEL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0060392 | 04/07/2012 | 41.00 | 07543314000180 | IRAKMARIA DA COSTA VIIERA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CETRE/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 250/2012, ORDEM DE COMPRA Nº263/2012-2, PREGÃO Nº 4011/2012 E DOC. ANEXO.CODIGO DO PRODUTO:1110201001 APAGADOR P/QUADRO BRANCO MARCA:RADEX . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0060394 | 04/07/2012 | 4.40 | 12711139000122 | MAX COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CETRE/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 250/2012 - COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 313/2012-1 , PREGÃO Nº 4011/2012 E DOC. ANEXO. CODIGO DO PRODUTO:1010203053: CARTOLINA COMUM - CORES DIVERSASMARCA:ALOFORM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0060395 | 04/07/2012 | 3.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CETRE/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 250/2012 - COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 316/2012-1, PREGÃO Nº 4011/2012 E DOC. ANEXO. CODIGO DO PRODUTO:1010205064 ENVELOPE BRANCO OFÍCIO S/TIMBRE (114X229MM) MARCA:IPECOL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0090293 | 04/07/2012 | 824674.62 | 00449936000102 | ENGEMAIA & CIA LTDA | Valor a empenhar para fazer face a complementação do contrato nº 207/2011 - Pregão nº 55/2011/ SEAD, dos serviços de engenharia agronômica, para poda de àrvores urbanas e de raízes, incluindo triruração, compostagem e transporte dos restolhos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0110444 | 04/07/2012 | 345.56 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | O valor empenhado refere-se a aquisição deApontador de lapis de boa qualidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090022012 | 0100974 | 04/07/2012 | 3009.50 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | Valor empenhado referente aquisição do pagamento de 109 ( cento e nove ) Camisa Social Manga Longa, 64 ( sessenta e quatro ) Camisa Babylook para atender as necessiades dos alunos que fazem parte da Banda Marcial da Rede Municipal de Ensino de acordo comos Itens 01 e 06 Contrato nº 183/2012 Processo nº 066168/2012, conforme a Ordem de Compra nº 183/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090022012 | 0100975 | 04/07/2012 | 129220.00 | 00568160000131 | Maria José da Silva Fardamentos- Me | Valor empenhado referente aquisição do pagamento de Gravatas, Calças, Botas, para atender as necessiades dos alunos que fazem parte da Banda Marcial da Rede Municipal de Ensino de acordo com os Itens 02, 10, 11, 13, 17 Contrato nº 186/2012 Processo nº066168/2012, conforme a Ordem de Compra nº 186/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090252012 | 0100976 | 04/07/2012 | 20572.00 | 00568160000131 | Maria José da Silva Fardamentos- Me | Valor empenhado referente aquisição do pagamento das Bandeiras para atender as necessiades das Escolas que fazem parte da Banda Marcial da Rede Municipal de Ensino de acordo com os Itens 2.1 Contrato nº 187/2012 Processo nº 066168/2012, conforme a Ordem de Compra nº 185/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0110446 | 05/07/2012 | 225.28 | 09376159000180 | TLP TAMANDARE LIV. E PAEL. LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de material de consumo, destinado a SEINFRA, de acordo com o Oficio 230/2012,Pregão Presencial 011/2012 e Ordem de Compra 228/2012 da SEAD. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0110448 | 05/07/2012 | 732.18 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de material de consumo, destinado a SEINFRA, de acordo com o Oficio 230/2012,Pregão Presencial 011/2012 e Ordem de Compra 225/2012 da SEAD. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330112010 | 0090299 | 05/07/2012 | 1990000.00 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | Valor empenhado para fazer face a recuperação do Mercado Público Joaquim Torres, localizado no bairro da Torre nesta capital, conforme Concorrência nº 11/2010 e Contrato nº 02/2011/SEDURB. | 02512012 | NULL | NULL | Obras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0060396 | 05/07/2012 | 17.40 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CETRE/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 250/2012-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 261/2012-2 , PREGÃO Nº 4011/2012 E DOC. ANEXO. CODIGO DO PRODUTO:1010602007 ELASTICO P/ ESCRITORIO Nº 18 EMB. C/100 CR MARCA: MANUTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0060397 | 05/07/2012 | 3.36 | 03330023000152 | PAPER BOX DIST. E SERV. LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CETRE/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº250/2012-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 315/2012-1, PREGÃO Nº 4011/2012 E DOC. ANEXO.CODIGO DO PRODUTO:1010905007 ESTILETE LAMINA LARGA EM AÇO INOX C/ CABO EM ACRILICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090012012 | 0100981 | 05/07/2012 | 550510.00 | 09441792000104 | INTERMARES MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | Valor empenhado referente ao pagamento do material de consumo ( Elétrico, Hidráulico e Alvenaria ) de acordo com o Contrato nº 178/2012 destinado as Unidades da Rede Municipal de Ensino conforme a Ordem de Compra nº 176/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090012012 | 0100982 | 05/07/2012 | 278153.09 | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do material de consumo ( Elétrico, Hidráulico e Alvenaria ), de acordo com o Contrato nº 182/2012 destinado as Unidades da Rede Municipal de Ensino conforme a Ordem de Compra nº 180/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090012012 | 0100983 | 05/07/2012 | 1521.60 | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do material de consumo ( Elétrico, Hidráulico e Alvenaria ), de acordo com o Contrato nº 182/2012 destinado as Unidades da Rede Municipal de Ensino conforme a Ordem de Compra nº 180/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090297 | 05/07/2012 | 450.00 | 10145832000150 | MICHELLY DE ARRUDA VELASQUES | Valor empenhado para fazer face aos serviços de manutenção dos veículos que atendem esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090298 | 05/07/2012 | 2500.00 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo, destinado a diversos setores desta Secretaria, conforme documentoção em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090300 | 05/07/2012 | 2500.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | Valor empenhado para fazer face a locação emergencial de transceptores portáteis UHF, destinados aos serviços da Divisão de Controle e Posturas desta Secretaria, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0070291 | 05/07/2012 | 7.92 | 10575163000156 | NORDESTE DIST. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A SEFIN, COFORME OFÍCIO COPEL Nº 000226/2012, ORDEM DE COMPRA Nº 000209/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2012 - REQUISIÇÃO00875/ 2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1120207005 - GUARDANAPO (21 x 23) CM PCT C/ 50 UNID. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0070292 | 05/07/2012 | 808.40 | 10575163000156 | NORDESTE DIST. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA | 1 A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A SEFIN, COFORME OFÍCIO COPEL Nº 000255/2012, ORDEM DE COMPRA Nº 000336/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2012 - DECRETO Nº 5.717/2006 - REQUISIÇÃO 00901/ 2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1020101007 - ALCOOL ETILICO GARRAFA PLASTICA DE 500 ML A 92% (MÍNIMO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0070293 | 05/07/2012 | 647.16 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A SEFIN, COFORME OFÍCIO COPEL Nº 000255/2012, ORDEM DE COMPRA Nº 000335/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2012 - DECRETO Nº5.717/2006 - REQUISIÇÃO 00901/ 2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0070294 | 05/07/2012 | 882.30 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A SEFIN, COFORME OFÍCIO COPEL Nº 000255/2012, ORDEM DE COMPRA Nº 000334/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2012 - DECRETO Nº5.717/2006 - REQUISIÇÃO 00901/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070296 | 05/07/2012 | 2.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER BANESPA S/A | PAGAMENTO DE TARIFA EM C/C SANTANDER 913.000.868-7) CONF.EXTRATO.MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020251 | 05/07/2012 | 210.00 | 10145832000150 | MICHELLY DE ARRUDA VELASQUES | O valor empenhado refere-se aos serviços de lavagens dos veículos à disposição do Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040612011 | 0020253 | 05/07/2012 | 19800.00 | 08868815000107 | MEGA EVENTOS ESTRUTURAS METALICAS LTDA | O valor empenhado refere-se a locação de tendas destinadas ao Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com Adesão à Ata de Registro de Preços de nº 55/2011-SEDEC, Pregão Presencial de nº 61/2011, Contrato de nº 44/2012 e Ordem de Serviço de nº 92/2012. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040217 | 05/07/2012 | 957.69 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO REEMBOLSO DO PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDO PELO SERVIDOR JOSÉ WILKER DOS SANTOS ALMEIDA, MATRÍCULA Nº 64.138-3, LOTADO NA SECRETARIA DE G. GOVER. E ART. POLÍTICA - SEGAP, CONDUTOR DO VEÍCULO DE PLACA PEM9180-PE, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2012/061203, PARECER JURÍDICO Nº 1687/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100392011 | 0130381 | 05/07/2012 | 50000.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2011 AO CONTRATO Nº 02/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM EVENTOS - SEDE/SMS, CONFORME PARECER TÉCNICO E PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070290 | 05/07/2012 | 5296.40 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070295 | 05/07/2012 | 5296.40 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060398 | 05/07/2012 | 4113.71 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060399 | 05/07/2012 | 4113.71 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090296 | 05/07/2012 | 4225.25 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090301 | 05/07/2012 | 4225.25 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080316 | 05/07/2012 | 6034.08 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080318 | 05/07/2012 | 6034.08 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110445 | 05/07/2012 | 7287.28 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110447 | 05/07/2012 | 7287.28 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120293 | 05/07/2012 | 1733.09 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120294 | 05/07/2012 | 1733.09 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100979 | 05/07/2012 | 101258.23 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100980 | 05/07/2012 | 101258.23 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0130377 | 05/07/2012 | 84053.67 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 03 VEÍCULOS TIPO VAN, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV; COMBUSTÍVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIREÇÃO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; KILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDIÇA; ANO/MODELO CORRENTE, CONFORME CONTRATO Nº 071/2011, ADITIVO Nº 01/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15/2010/SEAD, PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2010, PROCESSO Nº 2011/019892, SOB RESPONSABILIDADE DA SMS COM VIGÊNIA ATÉ 27/06/2013, VALOR MENSAL R$ 12.555,00. (DOC. EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130379 | 05/07/2012 | 120.00 | 00009746504479 | THIAGO ERNESTO SOUZA LECA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12(DOIS, DOZE)AVOS DO 13ª(DECIMO, TERCEIRO)SALARIO DO EXERCICIO DE 2012, CONFORME PROCESSO Nª 65650/2012, PARECER JURIDICO Nª 1701/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080317 | 05/07/2012 | 191.53 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM MULTA DE TRÂNSITO COMETIDA PELO SERVIDOR WINSTON LENON DE SOUSA, MATRÍCULA Nº 58240-9, LOTADO NA SEPLAN, CONDUTOR DA MOTOCICLETA DE PLACA MOR 8904, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2012/033003, PARECER JURÍDICO Nº 1661/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040215 | 05/07/2012 | 1310.97 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040216 | 05/07/2012 | 1310.97 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050208 | 05/07/2012 | 1032.82 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050209 | 05/07/2012 | 1032.82 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020252 | 05/07/2012 | 3555.94 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020254 | 05/07/2012 | 3555.94 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040312009 | 0580277 | 05/07/2012 | 290.00 | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços de vigilância eletrônica no CRM - CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA, referente ao mês de julho do corrente ano, conforme contrato nº 019/2010 e aditivo nº 002, oriundo do Pregão Presencial nº 031/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 041142011 | 0580278 | 05/07/2012 | 279.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com locação de 01 maquina copiadora mp 1600, referente ao mês de julho do corrente ano, conforme contrato nº 0244/2011, oriundo da Adesão à Ata de Registro de Preços nº 114/2011-SEAD/GEPB. Pregão Presencial nº 022/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040052012 | 0420185 | 05/07/2012 | 900000.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO Nº 066/2012, ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 05/2012, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2012/038231. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420184 | 05/07/2012 | 981.48 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420186 | 05/07/2012 | 981.48 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480226 | 05/07/2012 | 932.42 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480227 | 05/07/2012 | 932.42 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510299 | 05/07/2012 | 14362.74 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510300 | 05/07/2012 | 14362.74 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520203 | 05/07/2012 | 878.50 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520204 | 05/07/2012 | 878.50 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530226 | 05/07/2012 | 671.86 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530227 | 05/07/2012 | 671.86 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580279 | 05/07/2012 | 625.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580280 | 05/07/2012 | 625.33 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410250 | 05/07/2012 | 1500.00 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA | VALOR EMPENAHDO REF. A CONFECÇÃO DE 5.000 MIL NOTAS DE EMPENHO, PARA UTILIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA DESTA SECRETARIA DO TRABALHO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410248 | 05/07/2012 | 1150.25 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410249 | 05/07/2012 | 1150.25 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400243 | 05/07/2012 | 1349.52 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400244 | 05/07/2012 | 1349.52 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180247 | 05/07/2012 | 651.31 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180248 | 05/07/2012 | 651.31 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200405 | 05/07/2012 | 1369.54 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200406 | 05/07/2012 | 1369.54 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130378 | 05/07/2012 | 39091.43 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130380 | 05/07/2012 | 39091.43 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141954 | 05/07/2012 | 6651.00 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141955 | 05/07/2012 | 6651.00 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170196 | 05/07/2012 | 6576.99 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170197 | 05/07/2012 | 6576.99 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 15 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170198 | 06/07/2012 | 6596.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170199 | 06/07/2012 | 4948.56 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170200 | 06/07/2012 | 4948.56 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170201 | 06/07/2012 | 1628.43 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141956 | 06/07/2012 | 6670.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141960 | 06/07/2012 | 5004.24 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141961 | 06/07/2012 | 5004.24 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141962 | 06/07/2012 | 1646.76 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130382 | 06/07/2012 | 72655.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130383 | 06/07/2012 | 29412.57 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130384 | 06/07/2012 | 29412.57 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130386 | 06/07/2012 | 9678.85 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200407 | 06/07/2012 | 746.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200408 | 06/07/2012 | 1030.45 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200409 | 06/07/2012 | 1030.45 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200410 | 06/07/2012 | 339.09 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180249 | 06/07/2012 | 653.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180250 | 06/07/2012 | 490.05 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180251 | 06/07/2012 | 490.05 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180252 | 06/07/2012 | 161.26 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400245 | 06/07/2012 | 1353.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400246 | 06/07/2012 | 1015.39 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400247 | 06/07/2012 | 1015.39 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400248 | 06/07/2012 | 334.14 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410251 | 06/07/2012 | 1153.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410252 | 06/07/2012 | 865.45 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410253 | 06/07/2012 | 865.45 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410258 | 06/07/2012 | 284.80 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0410254 | 06/07/2012 | 1381.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO REF. A FATURA Nº 1100028905734 DO OI FIXO DO SINE-JP, REF. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0410255 | 06/07/2012 | 1276.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO REF. A FATURA Nº 1100029080956, DO OI FIXO DO SINE-JP, REF. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0410256 | 06/07/2012 | 84.70 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. A FATURA DA OI CELULAR Nº 391237517 REF. AO PERÍODO DE 13/05/2012 A 13/06/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0410257 | 06/07/2012 | 450.00 | 03494377000132 | LOJA DAS MOLDURAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A SUBSTITUIÇÃO DA MOLA HIDRÁULICA DA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, INSTALADA NO ACESSO AO CINTURÃO VERDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580281 | 06/07/2012 | 627.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580282 | 06/07/2012 | 470.50 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580283 | 06/07/2012 | 470.50 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580284 | 06/07/2012 | 154.83 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530228 | 06/07/2012 | 673.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530229 | 06/07/2012 | 505.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530230 | 06/07/2012 | 505.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530231 | 06/07/2012 | 166.35 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520205 | 06/07/2012 | 881.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520206 | 06/07/2012 | 660.99 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520207 | 06/07/2012 | 660.99 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520208 | 06/07/2012 | 217.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510302 | 06/07/2012 | 14405.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510313 | 06/07/2012 | 10806.60 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510314 | 06/07/2012 | 10806.60 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510315 | 06/07/2012 | 3556.15 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480229 | 06/07/2012 | 935.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480230 | 06/07/2012 | 701.56 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480231 | 06/07/2012 | 701.56 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480233 | 06/07/2012 | 230.86 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420187 | 06/07/2012 | 984.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420188 | 06/07/2012 | 738.47 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420189 | 06/07/2012 | 738.47 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420190 | 06/07/2012 | 243.01 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510301 | 06/07/2012 | 3349.84 | 00016107284400 | GINETHON HENRIQUE FORMIGA E OUTRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU E TCR, CONFORME PROCESSO Nº 2011/135185 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510303 | 06/07/2012 | 180.00 | 00005919477490 | ISSAC MAGNO D ABRAÃO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO Nº 2012/048856 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510304 | 06/07/2012 | 516.69 | 00065195744491 | LEONARDO RABELO BANDEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME PROCESSO Nº 2012/031264 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510305 | 06/07/2012 | 23.81 | 00041253710830 | OMAR MARQUES DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME PROCESSO Nº 2009/071574 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510306 | 06/07/2012 | 339.82 | 07585281000130 | REPÚBLICA VIDROS DISTRIBUIDORA E BENEFICIADORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME PROCESSO Nº 2012/025655 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510307 | 06/07/2012 | 2826.09 | 00002584475405 | RENAN MENDONCA BARBOSA DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO Nº 2011/141415 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510308 | 06/07/2012 | 132.30 | 00002740437420 | SUELENE MARIA BATISTA DE LIMA TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2011/140348 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510309 | 06/07/2012 | 529.46 | 00020421648449 | BERENICE CABRAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2012/044017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510310 | 06/07/2012 | 476.31 | 00069067350478 | JACQUELINE NUNES DE BRITO RAMALHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2012/015887 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510311 | 06/07/2012 | 1620.00 | 00046837418491 | JEANNE ALCOFORADO DE MARY | VALOR EMPENHADO REFERENTE A O PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO Nº 2011/126408 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510312 | 06/07/2012 | 214.86 | 00013937359400 | WALTER BULHOES PINHEIRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A O PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU E TCR. CONFORME PROCESSO Nº 2012/032168 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480228 | 06/07/2012 | 400236.74 | 61024352000171 | BANCO INDUSVAL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ADITIVO AO CONVÊNIO DE OPERAÇÃO, NO QUE DIZ RESPEITO A AMPLIAÇÃO DO OBJETO, COM A FINALIDADE DE VIABILIZAR AS AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CÓPIA DO CONVÊNIO EM ANEXO. | 02082012 | NULL | NULL | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020255 | 06/07/2012 | 3566.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 06/07/2012 | 2675.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020258 | 06/07/2012 | 2675.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020259 | 06/07/2012 | 880.43 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0480232 | 06/07/2012 | 25000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL) SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB PARA COMPLEMENTAR O VALOR DO PERÍODO DE 13/05A 13/06/2012 E OS MESES SUBSEQUENTES DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050210 | 06/07/2012 | 1035.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050211 | 06/07/2012 | 777.10 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050212 | 06/07/2012 | 777.10 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050213 | 06/07/2012 | 255.72 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040218 | 06/07/2012 | 1314.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040221 | 06/07/2012 | 986.38 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040222 | 06/07/2012 | 986.38 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040223 | 06/07/2012 | 324.59 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130387 | 06/07/2012 | 274.00 | 00002281046451 | GLEIDE MARIA DE OLIVEIRA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE4/12(QUATRO, DOZE)AVOS DO 13ª (DECIMO TERCEIRO)SALARIO PROPORCIONAL DO ANO DE 2012, CONFORME PROCESSO Nª 069063/2012, PARECER JURIDICO Nª 1718/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0170202 | 06/07/2012 | 2609.60 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (um) VEÍCULO PICK-UP CABINE SIMPLES, MOTOR A PARTIR DE 1.4-8V FLEX, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, ANO/MODELO CORRENTE, QUILOMETRAGEM LIVRE, SOB RESPONSABILIDADE DA SUGAM, COM VIGÊNCIA ATÉ 10/08/2012, CONFORME CONTRATO Nº 75/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15/2010/SEAD, PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2010, PROCESSO Nº 2011/030026 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 1.398,00. OBS.: COMPLEMENTO POR EMPENHAR A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100984 | 06/07/2012 | 101557.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100993 | 06/07/2012 | 76187.17 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100997 | 06/07/2012 | 76187.17 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101025 | 06/07/2012 | 25071.06 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120295 | 06/07/2012 | 1738.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120296 | 06/07/2012 | 1303.99 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120297 | 06/07/2012 | 1303.99 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120298 | 06/07/2012 | 429.11 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110451 | 06/07/2012 | 7308.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110453 | 06/07/2012 | 5482.98 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110455 | 06/07/2012 | 5482.98 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110456 | 06/07/2012 | 1804.30 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080319 | 06/07/2012 | 6051.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080320 | 06/07/2012 | 4540.07 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080321 | 06/07/2012 | 4540.07 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080322 | 06/07/2012 | 1494.01 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090302 | 06/07/2012 | 4237.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090304 | 06/07/2012 | 3179.10 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090305 | 06/07/2012 | 3179.10 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090306 | 06/07/2012 | 1046.15 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060400 | 06/07/2012 | 4125.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060401 | 06/07/2012 | 3095.18 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060402 | 06/07/2012 | 3095.18 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060404 | 06/07/2012 | 1018.54 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070297 | 06/07/2012 | 5312.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070298 | 06/07/2012 | 3985.03 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070299 | 06/07/2012 | 3985.03 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070301 | 06/07/2012 | 1311.36 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017A. VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130385 | 06/07/2012 | 5600.00 | 07337212000108 | TGM SERVIÇOS DE MOTORES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA DE POÇO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, EM BOMBA D'ÁGUA SUBMERSA DA MARCA: DANCOR 2,0 DE POTENCIA, COM CAPACIDADE DE HP/380V - QUADRO DE COMANDO DE PROTEÇÃO DA BOMBA, CONF. MEMO Nº 076/2012, SERVORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.328/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070300 | 06/07/2012 | 766.68 | 00005642451430 | VANESSA CLAUDIA ALVES FERREIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO, DOZE)AVOS DO 13ª(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO EXERCICIO DE 2012 CONFORME PROCESSO Nª 66763/2012, PARECER JURIDICO Nª 1717/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0141959 | 06/07/2012 | 1841.86 | 00058709878491 | SEVERINO PEDRO ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040672012 | 0141957 | 06/07/2012 | 13000.00 | 08976962000192 | ORIENTAL LOCAÇÃO E RECEPTIVO LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com serviço serviço de locação de espaço físico, conforme oficio nº. 184/2012 - COPEL/SEAD, processo nº 2012/044603, compras com registro de preço nº 04067/2012.- pregão presencial nº. 0090/2011 - CAB, eordem de compra nº. 167/2012, destinados a SEDES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040602012 | 0141958 | 06/07/2012 | 27000.00 | 08976962000192 | ORIENTAL LOCAÇÃO E RECEPTIVO LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com contratação de empresa especializada em forneciemnto de almoço, coffe-break e lanche, conforme oficio nº. 182/2012 - COPEL/SEAD, processo nº 2012/044603, compras com registro de preço nº 04060/2012.-pregão presencial nº. 0090/2011 - CAB, e ordem de compra nº. 166/2012, destinados a SEDES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110452 | 06/07/2012 | 200000.00 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a pavimentação em paralelepípedos nos bairros de José Americo e Varjão) Rangel) apresentado pelo LOTE-05, conforme Contrato 36/2011 da CP 04/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. CAIXA ECONOMICA- AG; 0617-C/C. 1364-0 | 02732012 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020256 | 06/07/2012 | 636.00 | 24215998000100 | JOSE EVANDRO FERREIRA DA SILVA | O valor empenhado refere-se a aquisição de fardamentos, a serem utilizados pelas servidoras do Gabinete do Prefeito. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040122010 | 0040219 | 06/07/2012 | 4325.75 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de 605 (seiscentas e cinco) refeições tipo self-service destinadas aos almoços dos servidores desta secretaria conforme termo aditivo nº. 01 ao contrato nº 067/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040220 | 06/07/2012 | 1820.00 | 02723334000119 | FORMULI- FORMULARIOS GRAFICOS LTDA | O valor empenhado refere-se aos serviços de confecção de cartões de visita e papéis timbrados destinados a esta Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040362011 | 0050214 | 06/07/2012 | 2570.50 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O valor empenhado refere-se a passagens aéreas, utilizadas pelo procurador geral adjunto, para tratar de assuntos dessa Unidade Administrativa junto ao Superior Tribunal de Justiça-STJ/Brasília de acordo com a fatura de nº 4003314. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0060403 | 06/07/2012 | 160.00 | 10575163000156 | NORDESTE DIST. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 193/2012 - 4, PREGÃO Nº 4012/2012, OFÍCIO/COPEL Nº 271/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1020109003 - INSETICIDA (MULT INSETICIDA) AEROSOL, CONTRA INSETOS EMB. 300ML. MARCA: FORT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090303 | 06/07/2012 | 220.00 | 00000652776434 | JOAO JOSE LIRA | Requerimento Sol. o ressacimento causado pelo funcionario da SEDURB que estava fazendo serviços na rua Cortando Grama, de repente a máquina jogou uma pedra danificando o vidro trazeiro esquerdo do veiculo Celta Hatch 2010/ Placa NPS 3125, no GIRAD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0110449 | 06/07/2012 | 4.90 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de material de consumo, destinado a SEINFRA, de acordo com o Oficio 230/2012,Pregão Presencial 011/2012 e Ordem de Compra 223/2012 da SEAD. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0110450 | 06/07/2012 | 21.00 | 03330023000152 | PAPER BOX DIST. E SERV. LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de material de consumo, destinado a SEINFRA, de acordo com o Oficio 230/2012,Pregão Presencial 011/2012 e Ordem de Compra 229/2012 da SEAD. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110454 | 06/07/2012 | 1126.54 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para revisão de garantia de 15.000 km rodado do veiculo em referencia , de acordo com o Mem 094/2012 da DIMAV em anexo. CONTA BANCARIA- B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100985 | 06/07/2012 | 300.00 | 00043569293491 | MARIA SALETE FREITAS RIBEIRO DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestado como Palestrante do Evento da COMED, buscando por meio de uma tematica central, estimular discussões e reflexões para atender a Rede Municipal de Ensino de acordo com o Memo nº 119/2012, Processo nº 2012/071437 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090252012 | 0100986 | 06/07/2012 | 850920.00 | 14234013000130 | EDILBERTO CIPRIANO DE BRITO EPP. | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados pagamento na produção de 96 ( noventa e seis) hinos de Escolas, com estúdio de gravação e entrega da produção de 1000 ( hum mil ) Cds destinados as escolas e creis do Projeto Memória e Identidade das de acordo com os Itens de nº 1.1, 1.2, 1.3, do Contrato nº 181/2012 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 025/2012 conforme a Ordem de Compra nº 181/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090252012 | 0100987 | 06/07/2012 | 130935.00 | 14234013000130 | EDILBERTO CIPRIANO DE BRITO EPP. | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados pagamento na produção de 43 ( quarenta e tres ) hinos de Creis, destinados ao Projeto Memória e Identidade de acordo com os Itens de nº 1.1, do Contrato nº 181/2012 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 025/2012 conforme a Ordem de Compra nº 181/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100988 | 06/07/2012 | 2600.00 | 08679557000102 | INSTITUTOS PARAIBANOS DE EDUCACAO - IPE | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados na locação do espaço do Ginasio do Unipê para a realização do VIII Colóquio em Educação de acordo com o Memo nº 84/2012 , Processo nº 2012/066550 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100989 | 06/07/2012 | 60.00 | 00009843071417 | JOSEFA DOS SANTOS GONÇALVES | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Apoio no VIII Colóquio Municipal de Educação - COMED que será no dia 06 de julho/2012 no Ginasio do UNIPÊ conforme Memo nº 65/2012, Processo nº 2012/072292 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100990 | 06/07/2012 | 60.00 | 00004993618492 | JOSEANE FRANÇA DE CALDAS | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Apoio no VIII Colóquio Municipal de Educação - COMED que será no dia 06 de julho/2012 no Ginasio do UNIPÊ conforme Memo nº 65/2012, Processo nº 2012/072292 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100991 | 06/07/2012 | 60.00 | 00004126192450 | JONATHAN FRANCO DE ANDRADE | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Apoio no VIII Colóquio Municipal de Educação - COMED que será no dia 06 de julho/2012 no Ginasio do UNIPÊ conforme Memo nº 65/2012, Processo nº 2012/072292 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100992 | 06/07/2012 | 60.00 | 00010291783481 | GRACY PRISCILA CLAUDINO DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Apoio no VIII Colóquio Municipal de Educação - COMED que será no dia 06 de julho/2012 no Ginasio do UNIPÊ conforme Memo nº 65/2012, Processo nº 2012/072292 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100994 | 06/07/2012 | 60.00 | 00000850219469 | FABIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Apoio no VIII Colóquio Municipal de Educação - COMED que será no dia 06 de julho/2012 no Ginasio do UNIPÊ conforme Memo nº 65/2012, Processo nº 2012/072292 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100995 | 06/07/2012 | 60.00 | 00001037504445 | JANETE JOSE CONSTANTINO DE AZEVEDO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Apoio no VIII Colóquio Municipal de Educação - COMED que será no dia 06 de julho/2012 no Ginasio do UNIPÊ conforme Memo nº 65/2012, Processo nº 2012/072292 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100996 | 06/07/2012 | 60.00 | 00007055157455 | MARICLEIDE NASCIMENTO DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Apoio no VIII Colóquio Municipal de Educação - COMED que será no dia 06 de julho/2012 no Ginasio do UNIPÊ conforme Memo nº 65/2012, Processo nº 2012/072292 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100998 | 06/07/2012 | 60.00 | 00007425211416 | JOMADSON FERREIRA RODRIGUES MARTINS | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Apoio no VIII Colóquio Municipal de Educação - COMED que será no dia 06 de julho/2012 no Ginasio do UNIPÊ conforme Memo nº 65/2012, Processo nº 2012/072292 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100999 | 06/07/2012 | 60.00 | 00004940394425 | SUÊNIA DA COSTA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Apoio no VIII Colóquio Municipal de Educação - COMED que será no dia 06 de julho/2012 no Ginasio do UNIPÊ conforme Memo nº 65/2012, Processo nº 2012/072292 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101000 | 06/07/2012 | 60.00 | 00004662492416 | NAILMA EMANUELLA JORGE DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Apoio no VIII Colóquio Municipal de Educação - COMED que será no dia 06 de julho/2012 no Ginasio do UNIPÊ conforme Memo nº 65/2012, Processo nº 2012/072292 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101001 | 06/07/2012 | 60.00 | 00006372918404 | MARIA DA VITORIA DE ANDRADE DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Apoio no VIII Colóquio Municipal de Educação - COMED que será no dia 06 de julho/2012 no Ginasio do UNIPÊ conforme Memo nº 65/2012, Processo nº 2012/072292 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101002 | 06/07/2012 | 60.00 | 00001275988474 | KATIA KELLY PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Apoio no VIII Colóquio Municipal de Educação - COMED que será no dia 06 de julho/2012 no Ginasio do UNIPÊ conforme Memo nº 65/2012, Processo nº 2012/072292 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101003 | 06/07/2012 | 60.00 | 00007648520435 | JULIANA VICENTE DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Apoio no VIII Colóquio Municipal de Educação - COMED que será no dia 06 de julho/2012 no Ginasio do UNIPÊ conforme Memo nº 65/2012, Processo nº 2012/072292 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101004 | 06/07/2012 | 60.00 | 00001085139476 | ANA MARIA DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Apoio no VIII Colóquio Municipal de Educação - COMED que será no dia 06 de julho/2012 no Ginasio do UNIPÊ conforme Memo nº 65/2012, Processo nº 2012/072292 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101005 | 06/07/2012 | 60.00 | 00009782316431 | WALDIR PACHECO DOS SANTOS SOUZA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Apoio no VIII Colóquio Municipal de Educação - COMED que será no dia 06 de julho/2012 no Ginasio do UNIPÊ conforme Memo nº 65/2012, Processo nº 2012/072292 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101006 | 06/07/2012 | 60.00 | 00008605944404 | FERNANDA DE OLIVEIRA ESPINOLA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Apoio no VIII Colóquio Municipal de Educação - COMED que será no dia 06 de julho/2012 no Ginasio do UNIPÊ conforme Memo nº 65/2012, Processo nº 2012/072292 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101007 | 06/07/2012 | 60.00 | 00005939154450 | ERIKA DE PAULA OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Apoio no VIII Colóquio Municipal de Educação - COMED que será no dia 06 de julho/2012 no Ginasio do UNIPÊ conforme Memo nº 65/2012, Processo nº 2012/072292 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101008 | 06/07/2012 | 60.00 | 00008653280480 | LIDIANA SILVA DE SOUZA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Apoio no VIII Colóquio Municipal de Educação - COMED que será no dia 06 de julho/2012 no Ginasio do UNIPÊ conforme Memo nº 65/2012, Processo nº 2012/072292 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101009 | 06/07/2012 | 60.00 | 00008656626493 | VANESSA FREITAS GOMES | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Apoio no VIII Colóquio Municipal de Educação - COMED que será no dia 06 de julho/2012 no Ginasio do UNIPÊ conforme Memo nº 65/2012, Processo nº 2012/072292 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101010 | 06/07/2012 | 60.00 | 00006582933469 | JOSILEIDE NICOLAU DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Apoio no VIII Colóquio Municipal de Educação - COMED que será no dia 06 de julho/2012 no Ginasio do UNIPÊ conforme Memo nº 65/2012, Processo nº 2012/072292 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101011 | 06/07/2012 | 60.00 | 00008945264485 | JOSÉ JOÃO FELINTO JÚNIOR | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Apoio no VIII Colóquio Municipal de Educação - COMED que será no dia 06 de julho/2012 no Ginasio do UNIPÊ conforme Memo nº 65/2012, Processo nº 2012/072292 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101012 | 06/07/2012 | 60.00 | 00006867902430 | EDEMILSON MARTINS DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Apoio no VIII Colóquio Municipal de Educação - COMED que será no dia 06 de julho/2012 no Ginasio do UNIPÊ conforme Memo nº 65/2012, Processo nº 2012/072292 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101013 | 06/07/2012 | 60.00 | 00010209159430 | DEBORA CATANDUBA DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Apoio no VIII Colóquio Municipal de Educação - COMED que será no dia 06 de julho/2012 no Ginasio do UNIPÊ conforme Memo nº 65/2012, Processo nº 2012/072292 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101014 | 06/07/2012 | 60.00 | 00000976485400 | ANA PAULA VIEIRA DE LIMA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Apoio no VIII Colóquio Municipal de Educação - COMED que será no dia 06 de julho/2012 no Ginasio do UNIPÊ conforme Memo nº 65/2012, Processo nº 2012/072292 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101015 | 06/07/2012 | 60.00 | 00006546118408 | ALEXSANDRA SANTOS DA COSTA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Apoio no VIII Colóquio Municipal de Educação - COMED que será no dia 06 de julho/2012 no Ginasio do UNIPÊ conforme Memo nº 65/2012, Processo nº 2012/072292 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101016 | 06/07/2012 | 60.00 | 00010600593479 | LUANA PRISCILLA DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Apoio no VIII Colóquio Municipal de Educação - COMED que será no dia 06 de julho/2012 no Ginasio do UNIPÊ conforme Memo nº 65/2012, Processo nº 2012/072292 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101017 | 06/07/2012 | 60.00 | 00008316202425 | MARIA DA PIEDADE BEZERRA LIMA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Apoio no VIII Colóquio Municipal de Educação - COMED que será no dia 06 de julho/2012 no Ginasio do UNIPÊ conforme Memo nº 65/2012, Processo nº 2012/072292 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101018 | 06/07/2012 | 60.00 | 00007088766418 | FLAVIA DA SILVA MARQUES | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Apoio no VIII Colóquio Municipal de Educação - COMED que será no dia 06 de julho/2012 no Ginasio do UNIPÊ conforme Memo nº 65/2012, Processo nº 2012/072292 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101019 | 06/07/2012 | 250.00 | 00005167501431 | DANIELLE ABRANTES DE MENEZES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como coordenadora de apoio da equipe de alunos do Projovem Urbano, no VIII Colóquio Municipal de Educação - COMED, que será no dia 06 de julho de 2012, a ser realizado no Ginásio do UNIPÊ, conforme Memo nº 65/2012, Processo nº 2012/072292 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101020 | 06/07/2012 | 60.00 | 00001168321425 | SIDNEY NASCIMENTO FERNANDES | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Apoio no VIII Colóquio Municipal de Educação - COMED que será no dia 06 de julho/2012 no Ginasio do UNIPÊ conforme Memo nº 65/2012, Processo nº 2012/072292 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101021 | 06/07/2012 | 250.00 | 00020439350468 | MARIA BETANIA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como coordenadora de apoio da equipe de alunos do Projovem Urbano, no VIII Colóquio Municipal de Educação - COMED, que será no dia 06 de julho de 2012, a ser realizado no Ginásio do UNIPÊ, conforme Memo nº 65/2012, Processo nº 2012/072292 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101022 | 06/07/2012 | 60.00 | 00009959796426 | ROMÁRIO SILVA FERREIRA DA CRUZ | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Apoio no VIII Colóquio Municipal de Educação - COMED que será no dia 06 de julho/2012 no Ginasio do UNIPÊ conforme Memo nº 65/2012, Processo nº 2012/072292 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101023 | 06/07/2012 | 250.00 | 00044134878420 | SOLANGE DE LOURDES BATISTA PALMEIRA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como coordenadora de apoio da equipe de alunos do Projovem Urbano, no VIII Colóquio Municipal de Educação - COMED, que será no dia 06 de julho de 2012, a ser realizado no Ginásio do UNIPÊ, conforme Memo nº 65/2012, Processo nº 2012/072292 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | COLÓQUIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101024 | 06/07/2012 | 60.00 | 00006426423467 | ELYZABETH SOARES RAMOS | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Apoio no VIII Colóquio Municipal de Educação - COMED que será no dia 06 de julho/2012 no Ginasio do UNIPÊ conforme Memo nº 65/2012, Processo nº 2012/072292 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0101026 | 09/07/2012 | 6661.28 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 146/2012 correspondente aos Itens 88.2 e 89.2 , Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 142/2012, conforme - Recursos Contrapartida/PMJP/PNAC/CRECHE conforme a documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0101029 | 09/07/2012 | 54283.68 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 146/2012 correspondente aos Itens 88.2 e 89.2 , Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 142/2012, conforme - Recursos Contrapartida/PMJP/PNAE/ESCOLA/Pré-Escola/Ensino Fundamental I e II/EJA/Mais Educação conforme a documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0101030 | 09/07/2012 | 82094.73 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Pública Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 156/2012 correspondente aos Itens de nº 39, 39.2, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 56, 58, 62, 65 Processo nº 122394, Ordem de Compra nº 156/2012. com recursos da Contrapartida PMJP/PNAC/CRECHE conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0101031 | 09/07/2012 | 408825.83 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 156/2012 correspondente aos Itens de nº 39, 39.2, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 56, 62, 65 Processo nº 122394, Ordem de Compra nº 156/2012. com recursos da Contrapartida PMJP/PNAE/ESCOLA/Pré-Escola/ Ensino Fundamental I e II, EJA/Mais Educação, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0101032 | 09/07/2012 | 9494.00 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 144/2012 correspondente aos Itens de nº 13, 20, 21 Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 140/2012, de acordo com o Recursos da Contrapartida PMJP / PNAC/CRECHE conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0101033 | 09/07/2012 | 46865.02 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 144/2012 correspondente aos Itens de nº 13, 20, 21 Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº140/2012, de acordo com o Recursos da Contrapartida PMJP / PNAE/Pré-Escola/ Ensino Fundamental I e II / EJA/Mais Educação conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0101034 | 09/07/2012 | 133166.52 | 04605137000120 | F. ALMEIDA MERCANTIL E LOGISTICA LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 150/2012 correspondente aos Itens de nº 05 e 22 Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 149/2012, de acordo com o Recursos da Contrapartida PMJP / PNAE/Pré-Escola/ Ensino Fundamental I e II / EJA/Mais Educação conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110457 | 09/07/2012 | 833.78 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para revisão de garantia de 20.000km rodados do veiculo em referencia, de acordo com o Mem. 0090/2012 da DIMAV e orçamentos em anexos CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110458 | 09/07/2012 | 130.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviços para revisão de garantia de 20000km rodados do veiculo em referencia, de acordo com o Mem. 0090/2012 da DIMAV e orçamentos em anexos CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110459 | 09/07/2012 | 748.28 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para revisão de garantia de 15000km rodados do veiculo em referencia, de acordo com o Mem. 0089/2012 da DIMAV e orçamentos em anexos CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110460 | 09/07/2012 | 100.00 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviços para revisão de garantia de 15000km rodados do veiculo em referencia, de acordo com o Mem. 0089/2012 da DIMAV e orçamentos em anexos CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020260 | 09/07/2012 | 1150.00 | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES | O valor empenhado refere-se aos serviços de ornamentação, para o evento de Anúncio de Regulamentação Fundiária, que acontecerá no dia 09 de Julho de 2012, no Auditório do Centro Administrativo Municipal. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020261 | 09/07/2012 | 280.00 | 09561765000175 | JOÃO BATISTA CARDOSO DAS FLORES | O valor empenhado refere-se a locação de rádios transceptores portáteis, a serem utilizados pelo Cerimonial no evento de Anúncio de Regulamentação Fundiária, que acontecerá no dia 09/07/2012, no Auditório do Centro Administrativo Municipal. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020262 | 09/07/2012 | 1797.60 | 00003109281414 | ADAUTO MARCOLINO FERNANDES JUNIOR | O valor empenhado refere-se a 3 (três) diárias para Brasília/DF, com o objetivo de representar o Sr. Prefeito da Capital em audiências referentes a assuntos de interesses do município de João Pessoa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141963 | 09/07/2012 | 200.00 | 00070055975402 | JOSÉ CARLOS DA SILVA CARDOSO DE ARAÚJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040112012 | 0120300 | 09/07/2012 | 3921.00 | 07354656000151 | APL ATACADAO PAPELARIA | O valor empenhado refere-se a aquisição dePAPEL A4 ALCALINO (210X297)MN 75G | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0120303 | 09/07/2012 | 3252.80 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de material de limpeza destinado a SEMAM, BICA, VIVEIRO e ESCOLA DE MEIO AMBIENTE, conforme ordem de compra 412/2012, do Pregão Presencial 012/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE DE INFORMÁTICA | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040262011 | 0050215 | 09/07/2012 | 39200.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA | Para fornecimento de toner para impressora LEXMARK T654, conforme Pregão Presencial nº 0026/2011, Compras com Registro de Preços nº 050/2012 e Ordem de Compra nº 0123/2012 . Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 041032012 | 0120299 | 09/07/2012 | 19548.00 | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de material eletrico, hidraulico e de construção destinado a manutenção do parque Zoobotanico Arruda Camara, SEMAM, Viveiro e Escola de meio Ambiente, conforme ordem de compra 354/2012, da Adesão 04103/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 041022012 | 0120301 | 09/07/2012 | 34680.00 | 03538267000125 | CWC DIST. LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição deAREIA FINA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0120302 | 09/07/2012 | 3294.50 | 10575163000156 | NORDESTE DIST. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de material de limpeza destinado a SEMAM, BICA, VIVEIRO e ESCOLA DE MEIO AMBIENTE, conforme ordem de compra 412/2012, do Pregão Presencial 012/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070302 | 09/07/2012 | 177.76 | 00005427627499 | MARIA ALINE LOPES DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO, DOZE)AVOS DE FÉRIAS DO EXERCÍCIO 2012/2013, CONFORME PROCESSO Nª 65801/2012, PARECER JURÍDICO Nª1746/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520213 | 09/07/2012 | 420.24 | 00023642084400 | BENTO CORREIA LIMA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO DO COORDENADOR DE NÚCLEO DE COMPRAS E ORÇAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO CURSO "OPERACIONALIZAÇÃO DO SICONV (III) - 4ª TURMA, PROMOVIDO PELA OZIL CONSULTORIA LTDA, NOS DIAS 11, 12 E 13 DE JULHO DE 2012 NA CIDADE DE BRASILIA - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520214 | 09/07/2012 | 420.24 | 00044135963404 | LETANIA FONTES DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO DO COORDENADOR DE NÚCLEO DE COMPRAS E ORÇAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO CURSO "OPERACIONALIZAÇÃO DO SICONV (III) - 4ª TURMA, PROMOVIDO PELA OZIL CONSULTORIA LTDA, NOS DIAS 11, 12 E 13 DE JULHO DE 2012 NA CIDADE DE BRASILIA - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 040092012 | 0520209 | 09/07/2012 | 593.40 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 000302/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 040092012 | 0520210 | 09/07/2012 | 21.40 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONF ORDEM DE COMPRAR Nº 000303 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 040092012 | 0520211 | 09/07/2012 | 810.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 000308/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 040092012 | 0520212 | 09/07/2012 | 43.31 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 000309/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 040092012 | 0520215 | 09/07/2012 | 140.40 | 07354656000151 | APL ATACADAO PAPELARIA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 000305/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 040092012 | 0520216 | 09/07/2012 | 343.40 | 12711139000122 | MAX COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 000310/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 040092012 | 0520217 | 09/07/2012 | 137.50 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXEPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 000304/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 040112012 | 0520218 | 09/07/2012 | 72.60 | 07070151000165 | VR DISTRIBUIDORA DE MAT. DE LIMPEZA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 000325/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 040092012 | 0520219 | 09/07/2012 | 19.00 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 000306/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 040092012 | 0520220 | 09/07/2012 | 7.04 | 09376159000180 | TLP TAMANDARE LIV. E PAEL. LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 000311/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101027 | 09/07/2012 | 420.24 | 00034317600404 | SANDRA VERONICA RAMALHO CHAVES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011, REFERENTE AO PAGTº DE DIÁRIA, EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO TÉCNICA DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, EM BRASÍLIA-DF, CONF.REQUERIMENTO Nº 104/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101028 | 09/07/2012 | 356.56 | 00007550586403 | ANDREA SIMONE SILVA FERREIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011, REFERENTE AO PAGTº DE DIÁRIA, EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO NO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE HISTÓRIA, EM JATAÍ-GO, CONF.REQUERIMENTO Nº 105/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130388 | 09/07/2012 | 644.76 | 00001853382590 | ERBET FRANCA AVELAR NETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 9/12(NOVE, DOZE) AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAL DO EXERCICIO DE 2011/2012, CONFORME PROCESSO Nª 39817/2012, PARECER JURIDICO Nª 1745/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0420191 | 09/07/2012 | 582.40 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR REFERE-SE A ORDEM DE COMPRA Nº 000210/2012, OFICIO Nº 000227/2012 PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2012. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0420192 | 09/07/2012 | 723.90 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR REFERE-SE A ORDEM DE COMPRA Nº 000211/2012, OFICIO Nº 000227/2012 PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2012. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0420193 | 09/07/2012 | 698.00 | 10575163000156 | NORDESTE DIST. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA | VALOR REFERE-SE A ORDEM DE COMPRA Nº 00212. OFICIO Nº 000227/2012 PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2012. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040112012 | 0420194 | 09/07/2012 | 762.90 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR REFERE-SE A ORDEM DE COMPRA Nº 000200/2012 OFICIO Nº 000222/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2012. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0420195 | 09/07/2012 | 480.00 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | VALOR REFERE-SE A ORDEM DE COMPRA Nº 000202/2012, OFICIO Nº 000224/2012 PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2012. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.PRODUTO 1010403029. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0420196 | 09/07/2012 | 16.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR REFERE-SE A ORDEM DE COMPRA Nº 000203/2012, OFICIO Nº 000224/2012. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2012. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0420197 | 09/07/2012 | 288.00 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | VALOR REFERE-SE A ORDEM DE COMPRA Nº 000204/2012, OFICIO Nº 000224/2012, PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2012. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. PRODUTO 1010103069 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0420198 | 09/07/2012 | 2290.50 | 07354656000151 | APL ATACADAO PAPELARIA | VALOR REFERE-SE A PRDEM DE COMPRA Nº 000205/2012 OFICIO Nº 000224/2012. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2012. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. PRODUTO 1010216006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0420199 | 09/07/2012 | 150.00 | 07543314000180 | IRAKMARIA DA COSTA VIIERA | VALOR REFERE-SE A ORDEM DE COMPRA Nº 000206/2012, OFICIO Nº 000224/2012. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2012. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0420200 | 09/07/2012 | 7.00 | 12711139000122 | MAX COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA | VALOR REFERE-SE A ORDEM DE COMPRA Nº 000207/2012, OFICIO Nº 000224/2012. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2012. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. PRODUTO 1139905000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0480234 | 09/07/2012 | 83.90 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 05 (CINCO) CESTAS DE LIXO EM PLÁSTICO P/ BANHEIRO COM TAMPA E PEDAL E 30 (TRINTA) LIMPADORES MULTIUSO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2012, ORDEM DE COMPRA Nº 344/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0480235 | 09/07/2012 | 22.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERNTE A 10 (DEZ) LUSTRA MÓVEIS - EMBALAGEM COM 500 ML, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2012, ORDEM DE COMPRA Nº 345/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0480236 | 09/07/2012 | 73.60 | 02742282000128 | BJ COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PCTS. DE ESPONJA DE LÃ DE AÇO E 10 (DEZ) TOALHAS BRANCA P/ MÃOS 100% ALGODÃO 50 x 80 CM APROX, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2012, ORDEM DE COMPRA Nº 346/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0480237 | 09/07/2012 | 1635.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2012, ORDEM DE COMPRA Nº 347/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0480238 | 09/07/2012 | 103.20 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMEPNHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) DISPENSADOR PLÁTICO P/ PAPEL TOALHA INTERFOLHADO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2012, ORDEM DE COMPRA Nº 348/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0480239 | 09/07/2012 | 826.20 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEMHAB CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2012, ORDEM DE COMPRA Nº 349/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0480240 | 09/07/2012 | 59.00 | 11208403000147 | DIST. GLOBO LTDA | VALOR EMPEN HADO REFRENTE A 10 (DEZ) FARDOS DE PAPEL TOALHA C/ 1000 FOLHAS INTERFOLHADO C/ 3 100% FIBRAS NATURAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2012, ORDEM DE COMPRA Nº 350/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0480241 | 09/07/2012 | 521.50 | 10575163000156 | NORDESTE DIST. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2012, ORDEM DE COMPRA Nº 351/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0480242 | 09/07/2012 | 6.90 | 03330023000152 | PAPER BOX DIST. E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BALDES PLASTICOS COM CAPACIDADE PARA 10 LITROS COM ALÇA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2012, ORDEM DE COMPRA Nº 352/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 041072012 | 0510316 | 09/07/2012 | 43428.00 | 07354656000151 | APL ATACADAO PAPELARIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.000 (CINCO MIL) RESMAS DE PAPEL A4 ALCALINO, 200(DUZENTAS) FITAS ADESIVAS CREPE - ROLO DE 19MM X 50M E 200 (DUZENTAS) FITAS ADESIVAS CREPE - ROLO 50MM X 50M. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 00362/2012, REGISTRO DE PREÇO Nº 04107/2012 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO PARA GESTORES E PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLI | PRODUÇÃO E APOIO A DIVULGAÇÃO DE PEÇAS ARTÍSTICAS CULTURAIS COM ABORDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580285 | 09/07/2012 | 1400.00 | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA-ME | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços de iluminação (luz, grid, canhão seguidor e telão), para realização de evento "SHOW MULHERES", em sua 11ª edição, onde terá como atração, diversas cantoras e acontecerá no Clube Cabo Branco, no dia 20 do corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580286 | 10/07/2012 | 156.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com fornecimento de botijões de água mineral para o CRM e para esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE TRABALHO E ENFRENTAMENTO À POBREZ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS DE GRUPOS DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0580287 | 10/07/2012 | 465.30 | 02307605000155 | YTA FEST LOCAÇOES LTDA (ME) | Valor que se empenha SUPLEMENTANDO A NE Nº 580202, por ter sido empenhado a menor, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330022009 | 0480243 | 10/07/2012 | 172505.30 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO BM 28 DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E INFRA ESTRUTURA NA COMUNUDADE DA ILHA DO BISPO DE ACORDO COM A CONCORRENCIA Nº 02/2009, COM O CONTRATO 03/2009. | 01322012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0410259 | 10/07/2012 | 333.74 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. A FATURA OI CELULAR Nº 391248654, DO SINE-JP, DO PERÍODO 13/05/2012 A 13/06/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0410260 | 10/07/2012 | 90.00 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO (EMB 500 ML), 72 (SETENTA E DUAS) UNIDADES, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2012 E ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 000337/2012, CUJOS DOCUMENTOS SEGUEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0410261 | 10/07/2012 | 128.00 | 02742282000128 | BJ COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PANO MULTIUSO - PACOTE COM 05 UNIDADES, NA QUANTIDADE DE 50 PACOTES, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2012 E ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 000338/2012, CUJOS DOCUMENTOS SEGUEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0410262 | 10/07/2012 | 1600.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE LUVA DE BORRACHA P/ PROTEÇÃO DAS MÃOS - CANO MÉDIO ( 72 PARES), E PAPEL HIGIÊNICO COM 300 METROS (NEUTRO) - FARDO COM 08 UND (100 FARDOS), CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2012 E ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 000339/2012, CUJOS DOCUMENTOS SEGUEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0410263 | 10/07/2012 | 36.60 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE RODO DE BORRACHA COM CABO DE MADEIRA (12 UNIDADES) , CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2012 E ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 000340/2012, CUJOS DOCUMENTOS SEGUEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0410264 | 10/07/2012 | 601.20 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LIQUIDO - 500 ML (72 UND), DESODORIZADOR PARA CARROS - EMBALAGEM COM MÍN. 60G, FLANELA - 50 X 40 CM (100% ALGODÃO), ALCOOL GEL GARRAFA COM 500 ML, SABÃO EM PÓ - CAIXA C/500 GRAMAS (REGISTRO ANVISA/MS), E SABÃO EM TABLETE GLICERINADO COM 200 GRAMAS (REGISTRO ANVISA/MS), CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2012 E ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 000341/2012, CUJOS DOCUMENTOS SEGUEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0410265 | 10/07/2012 | 26.00 | 11208403000147 | DIST. GLOBO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA LIXO DE 200 LITROS - NORMA NBR (200 UNIDADES), CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2012 E ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 000342/2012, CUJOS DOCUMENTOS SEGUEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0410266 | 10/07/2012 | 4228.80 | 10575163000156 | NORDESTE DIST. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL - 400 ML (REG. ANVISA/MS), INSETICIDA (MULT INSETICIDA) AEROSOL, CONTRA INSETOS EMB. 300 ML, PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO - FARDO COM 2400 FOLHAS - 100% FIBRAS CELULOSICAS, SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAP 100 LITROS (NORMA NBR), E SACO PLÁSTICO PRA LIXO CAP. 60 LITROS (NORMA NBR), CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2012 E ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 000343/2012, CUJOS DOCUMENTOS SEGUEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200411 | 10/07/2012 | 24000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO FORNECIDO PELA CAGEPA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE JUNHO E OS MÊSES SUBSEQUENTES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040242012 | 0520221 | 10/07/2012 | 38836.80 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA OS SERVIDORES DA SETUR, COM BASE AO PROCESSO 2012/0144598 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2012 CONF. O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 040112012 | 0520222 | 10/07/2012 | 20.02 | 03330023000152 | PAPER BOX DIST. E SERV. LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 000324/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 040092012 | 0520223 | 10/07/2012 | 4.10 | 07543314000180 | IRAKMARIA DA COSTA VIIERA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 000307/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040112012 | 0520224 | 10/07/2012 | 40.00 | 02742282000128 | BJ COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 000319/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040112012 | 0520225 | 10/07/2012 | 866.85 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 000322/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 040112012 | 0520226 | 10/07/2012 | 47.70 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 000321/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR E EQUIPAR A CENTRAL DE ABASTECIMENTO DA REDE DOS SERVIÇOS DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072010 | 0130389 | 10/07/2012 | 28240.47 | 08977787000158 | CONSTRUTORA POLIEDRO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO Nº 17, REFERENTE A EXECUÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADA NO DISTRITO INDUSTRIAL, EM JOAO PESSOA, CONFORME CONTRATO Nº 191/2010, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07/2010/SEPLAN E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 02142012 | NULL | NULL | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040242012 | 0060405 | 10/07/2012 | 75156.40 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO, MANIPULAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALMOÇO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER À SEAD, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2012, CONFORME CONTRATO Nº 54/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR ESTIMATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 041052011 | 0141993 | 10/07/2012 | 39842.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃOD E GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS , CONFORME PROCESSO 2011/119641 - GABES SEDES, ARP Nº 105/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 105/2011- PMSR/PB E CONTRATO Nº. 204/2011., DESTINADOS A SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040112012 | 0120304 | 10/07/2012 | 5114.30 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | Valor empenhado pra pagamento de aquisição de material escritorio expediente, destinados a manuteção da Escola de Meio Ambiente, SEMAM. BICA e VIVEIRO, conforme ordem de compra 239/2012, do Pregão Presencial 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040112012 | 0120305 | 10/07/2012 | 5712.50 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | Valor empenhado pra pagamento de aquisição de material de escritorio e expediente, destinados a manuteção da Escola de Meio Ambiente, SEMAM. BICA e VIVEIRO, conforme ordem de compra 239240/2012, do Pregão Presencial 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040112012 | 0120306 | 10/07/2012 | 4880.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de copos descartaveis de Agua e Café, destinado as necessidades da SEMAM, BICA, ESCOLA DE MEIO AMBIENTE e VIVEIRO, conforme ordem de compra 201/2012, do Pregão Presencial 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141964 | 10/07/2012 | 200.00 | 00085366366453 | ELIANE VIEIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141965 | 10/07/2012 | 200.00 | 00002602957445 | MARIA DAS NEVES MARCOLINO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141966 | 10/07/2012 | 200.00 | 00008580069440 | SANDRA SILVA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141967 | 10/07/2012 | 200.00 | 00006556414409 | RAFAELA BELMIRO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141968 | 10/07/2012 | 200.00 | 00002767710446 | CLEIDE GOMES BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141969 | 10/07/2012 | 200.00 | 00055251269404 | EDITE COSTA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141970 | 10/07/2012 | 200.00 | 00007297028479 | TATIANA DO NASCIMENTO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141971 | 10/07/2012 | 200.00 | 00070237027410 | ALENILZA FERNANDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141972 | 10/07/2012 | 200.00 | 00001065889402 | MARIA DE FATIMA DA SILVA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141973 | 10/07/2012 | 200.00 | 00001472473493 | MARIA GORETE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141974 | 10/07/2012 | 200.00 | 00007598030480 | CÍCERA DANTAS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141975 | 10/07/2012 | 200.00 | 00007857316440 | SEVERINA SOARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141976 | 10/07/2012 | 200.00 | 00004784362460 | JAQUELINE ARAUJO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141977 | 10/07/2012 | 200.00 | 00003550330464 | ALEXANDRE SILVA DO NASCIEMNTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141978 | 10/07/2012 | 200.00 | 00045294470497 | CÍCERO GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141979 | 10/07/2012 | 200.00 | 00009629228467 | MARIA EUNICE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141980 | 10/07/2012 | 200.00 | 00010137222483 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141981 | 10/07/2012 | 200.00 | 00095331352472 | SEVERINO FRANCISCO DE PAIVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141982 | 10/07/2012 | 200.00 | 00010014340488 | LUCIANA GONÇALVES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141983 | 10/07/2012 | 200.00 | 00009623465432 | ADRIANA DA SILVA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141984 | 10/07/2012 | 200.00 | 00007340590439 | SEBASTIANA INÁCIO NOGUEIRA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141985 | 10/07/2012 | 200.00 | 00010158512405 | CARLOS MARCOLINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141986 | 10/07/2012 | 200.00 | 00075366681472 | ELIANE RIBEIRO DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141987 | 10/07/2012 | 200.00 | 00036423955468 | KEZIA GOMES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141988 | 10/07/2012 | 200.00 | 00002172680486 | ELIANE ALBINA SALES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141989 | 10/07/2012 | 200.00 | 00007484101478 | IVONETE DE FATIMA ALBINA CLIMACO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141990 | 10/07/2012 | 200.00 | 00001652327495 | DEIZIANE DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141991 | 10/07/2012 | 200.00 | 00070110704436 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | ESPAÇOS DE PARTICIPAÇÃO E MOBILIZAÇÃO POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 040702011 | 0141992 | 10/07/2012 | 12200.00 | 06039211000114 | KATARINE A. LIMA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, PATA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO, ORIUNDO DO OFICIO Nº. 1476/2011/GAB.SEC/SEDES, PROCESSO 2011/074340, REFERENTE AO PREGÃO Nº. 70/2011, CONTRATO Nº 235/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0020263 | 10/07/2012 | 2230.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de 2 (dois) Condicionadores de Ar Split (parede) de 18.000 btus, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com Adesão à Ata de Registro de Preços de nº 019/2012 - SMS, Pregão Presencial de nº 0110/2011 SMS e Ordem de Compra de nº 0357/2012. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0020264 | 10/07/2012 | 16152.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de 4 (quatro) Condicionadores de Ar Split (piso-teto) de 60.000 btus e 1 (um) Condicionador de Ar Split (parede) de 30.000 btus, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com Adesão à Ata de Registro de Preços de nº 019/2012 SMS, Pregão Presencial de nº 0110/2011 SMS e Ordem de Compra de nº 0356/2012. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180253 | 10/07/2012 | 0.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIFERENÇA DO EMPENHO DE NUMERO 0180237 DA FOLHA MÊS DE JUNHO/2012 DO PROCON, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080323 | 10/07/2012 | 1001.60 | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de água mineral para o consumo desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080324 | 10/07/2012 | 1490.48 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | Valor empenhado para fazer face ao pagamento as despesas com passagens aéreas, confome Contrato nº 098/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0101035 | 10/07/2012 | 35824.80 | 04605137000120 | F. ALMEIDA MERCANTIL E LOGISTICA LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 150/2012 correspondente aos Itens de nº 05 e 22 Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 149/2012, de acordo com o Recursos da Contrapartida PMJP / PNAC//CRECHE conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0101036 | 10/07/2012 | 19101.95 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM. DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 148/2012 correspondente aos Itens de nº 03,27, 36, 37 Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº147/2012, de acordo com o Recursos da Contrapartida PMJP / PNAC//CRECHE conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0101037 | 10/07/2012 | 68549.48 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM. DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 148/2012 correspondente aos Itens de nº 03,27, 36, 37 Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 147/2012, de acordo com o Recursos da Contrapartida PMJP / PNAE/Pré Escola/Ensino Fundamental I e II/ Eja/ Mais Educação conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0101038 | 10/07/2012 | 54283.68 | 00599148000194 | PADARIA TIA ALICE - JOANA DARC MENDES - ME | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 151/2012 correspondente aos Itens de nº 88.1 e 89.1 Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 150/2012 de acordo com o Recursos da Contrapartida PMJP / PNAE/Pré Escola/Ensino Fundamental I e II/ Eja/ Mais Educação conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0101039 | 10/07/2012 | 6661.28 | 00599148000194 | PADARIA TIA ALICE - JOANA DARC MENDES - ME | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 151/2012 correspondente aos Itens de nº 88.1 e 89.1 Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 150/2012 de acordo com o Recursos da Contrapartida PMJP / PNAC/ CRECHE conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0101040 | 10/07/2012 | 157042.23 | 07140704000109 | NUTRI FORT LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 158/2012 correspondente aos Itens de nº 06 e 19 Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 158/2012 de acordo com o Recursos da Contrapartida PMJP / PNAE/Pré Escola/Ensino Fundamental I e II/Eja/ Mais Educação conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0101041 | 11/07/2012 | 20710.80 | 07140704000109 | NUTRI FORT LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 158/2012 correspondente aos Itens de nº 06 e 19 Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 158/2012 de acordo com o Recursos da Contrapartida PMJP / PNAC/CRECHE conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090652011 | 0101042 | 11/07/2012 | 101700.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de 3.000 ( tres mil ) Botijão de gás GLP com 13 kg de P13 ( liquido ) de acordo com o Item 01 Contrato de nº 161/2012 para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino conforme a Ordem de Compra de nº 157/2012 com recursos da Contrapartida/PMJP/PNAE e documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090022012 | 0101045 | 11/07/2012 | 465709.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | Valor empenhado referente ao pagamento de Fardamento destinado aos alunos componente da Bandas Marciais da Rede Municipa de Ensino de acordo com o Contrato nº 192/2012 da licitação na modalidade Pregão Preencial nº 09002/2012 conforme a Ordem de Compra nº 194/2012 / Processo nº 2012/000706 e documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101046 | 11/07/2012 | 86088.85 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao pagamento de Pessoal, Remuneração de Profissionais do Projovem Urbano / Mec/2012 de acordo com o Oficio nº 039/2012 correspondente ao mes de Junho / 2012 conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110462 | 11/07/2012 | 564.21 | 08039087000112 | AUTOVIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para revisão de garantia de 20000 Km do veiculo em referencia, de acordo com o Mem. 0096/2012 da DIMAV e orçamentos em anexo. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110463 | 11/07/2012 | 492.00 | 08039087000112 | AUTOVIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviços para revisão de garantia de 20000 Km do veiculo em referencia, de acordo com o Mem. 0096/2012 da DIMAV e orçamentos em anexo. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110464 | 11/07/2012 | 520.99 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para manutenção preventiva da Escavadeira E215 pertencente a SEINFRA/PMJP, de acordo com o Mem. 0095/2012 da DIMAV e orçamentos em anexo. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110465 | 11/07/2012 | 2705.12 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor empenhado, refere-se a regularização de licenciamento de veiculos oficiais , de acordo com o Mem. 0099/2012 da DIMAV e documentação em anexos. CONTA BANCARIA- B; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110466 | 11/07/2012 | 306.60 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviços para manutenção preventiva da Escavadeira E215 pertencente a SEINFRA/PMJP, de acordo com o Mem. 0095/2012 da DIMAV e orçamentos em anexo. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | EVENTOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090092012 | 0101043 | 11/07/2012 | 8970.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de 300 ( trezentas ) Faixas em tecido para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino de aordo com o Item 01 do Contrato nº 184/2012, Processo nº 2012/096806 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09009/2012 conforme a Ordem de Compra nº 184/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | EVENTOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090122012 | 0101044 | 11/07/2012 | 29400.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de 10.000 ( dez mil ) Bolsa para Professor e Eventos ) para atender as necessidades das Unidades da Rede Municipal de Ensino e setores administrativos da Sedec de acordo com o Item 01 do Contrato nº 189/2012 Processo nº 062118/2012 conforme a Ordem de Compra nº 188/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0090307 | 11/07/2012 | 1062849.20 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | Valor empenhado para fazer face aos serviços especializados em vigilância armada e desarmada, conforme adesão a Ata de Registro de Preço nº142/2010 - Pregão Presencial n º 145/2010, referênte ao Contrato nº 65/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080325 | 11/07/2012 | 1100.00 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a instalação de 02 (dois) condicionadores de ar tipo Split, cap. 60.000 Btu's 220V, incluindo tubulação em cobre devidamente isolado, interligação elétrica, aterramento, dreno, verificação final de funcionamento. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0080326 | 11/07/2012 | 1107.12 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição deÁgua sanitaria embalagem com 01 litro; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0080328 | 11/07/2012 | 30.50 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Rodo de borracha com cabo de madeira, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0080329 | 11/07/2012 | 760.55 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | Máscara descartavel com 03 camadas e dupla face tipo cirurgica com elástico com 100 unidades; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0080330 | 11/07/2012 | 721.80 | 11208403000147 | DIST. GLOBO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de vários materiais de consumo para esta secretaria, conforme Ordem de Compra nº 300/2012 e Pregão nº 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0080331 | 11/07/2012 | 357.60 | 10575163000156 | NORDESTE DIST. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição deDesodorizador de ar aerosol 400ml; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0080332 | 11/07/2012 | 105.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | Lustra móveis embalagem com 200ml, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA - GERAL DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DEF | Assistêncial Social | Defesa Civil | PLANO DE CONTINGÊNCIA E RESPOSTA AO DESASTRE | AÇÃO IMEDIATA DE ASSESSORAMENTO ÀS VÍTIMAS DE DESASTRES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 11/07/2012 | 1652.00 | 03666136000123 | ESPERANÇA NORDESTE LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de lonas, a serem utilizadas pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0070303 | 11/07/2012 | 365.28 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEFIN, CONFORME OFÍCIO COPEL Nº 000274/2012, ORDEM DE COMPRA Nº 000414/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2012 - DECRETO Nº 5.717/2006 - REQUISIÇÃO 00922/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1010207004 - GRAMPEADOR DE MESA P/110 FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0070304 | 11/07/2012 | 9.60 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEFIN, CONFORME OFÍCIO COPEL Nº 000274/2012, ORDEM DE COMPRA Nº 000415/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2012 - DECRETO Nº 5.717/2006 - REQUISIÇÃO 00922/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0070305 | 11/07/2012 | 135.24 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEFIN, CONFORME OFÍCIO COPEL Nº 000274/2012, ORDEM DE COMPRA Nº 000416/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2012 - DECRETO Nº 5.717/2006 - REQUISIÇÃO 00922/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1010303028 - CLIPS NIQUELADO Nº 3 - CAIXA C/ 50 UNID. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0070306 | 11/07/2012 | 30456.00 | 07354656000151 | APL ATACADAO PAPELARIA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEFIN, CONFORME OFÍCIO COPEL Nº 000274/2012, ORDEM DE COMPRA Nº 000414/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2012 - DECRETO Nº 5.717/2006 - REQUISIÇÃO 00922/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1010216006 - PAPEL A4 ALCALINO (210 X 297) MM 75G/M² | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0070307 | 11/07/2012 | 68.40 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEFIN, CONFORME OFÍCIO COPEL Nº 000274/2012, ORDEM DE COMPRA Nº 000418/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2012 - DECRETO Nº 5.717/2006 - REQUISIÇÃO 00922/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0070308 | 11/07/2012 | 294.00 | 07543314000180 | IRAKMARIA DA COSTA VIIERA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEFIN, CONFORME OFÍCIO COPEL Nº 000274/2012, ORDEM DE COMPRA Nº 000419/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2012 - DECRETO Nº 5.717/2006 - REQUISIÇÃO 00922/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070309 | 11/07/2012 | 43.35 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MÊS DE JULHO/2012, VENC. 15/07/2012, CONFORME FAT. Nº 0000042236. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0070311 | 11/07/2012 | 3.50 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEFIN, CONFORME OFÍCIO COPEL Nº 000274/2012, ORDEM DE COMPRA Nº 000420/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2012 - DECRETO Nº 5.717/2006 - REQUISIÇÃO 00922/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0070312 | 11/07/2012 | 253.00 | 12711139000122 | MAX COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEFIN, CONFORME OFÍCIO COPEL Nº 000274/2012, ORDEM DE COMPRA Nº 000421/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2012 - DECRETO Nº 5.717/2006 - REQUISIÇÃO 00922/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0040224 | 11/07/2012 | 152.80 | 07543314000180 | IRAKMARIA DA COSTA VIIERA | O valor empenhado refere-se a aquisição do material de expediente através do pregão presencial nº 011/2012, nos termos da ordem de compra nº 000234/2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0040225 | 11/07/2012 | 1618.60 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente através do pregão presencial 011/2012 , nos termos da oredem de compra nº 000235/2012 conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0040226 | 11/07/2012 | 69.00 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente através de pregão presencial nº 00011/2012 , nos termos da ordem de compra nº 000236/2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0040227 | 11/07/2012 | 403.00 | 12711139000122 | MAX COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente através de pregão presencial nº 00011/2012 , nos termos da ordem de compra nº 000237/2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0040228 | 11/07/2012 | 8.00 | 09376159000180 | TLP TAMANDARE LIV. E PAEL. LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente através de pregão presencial nº 00011/2012 , nos termos da ordem de compra nº 000238/2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0040229 | 11/07/2012 | 317.00 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente através de pregão presencial nº 00011/2012 , nos termos da ordem de compra nº 000230/2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0040230 | 11/07/2012 | 584.60 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente através de pregão presencial nº 00011/2012 , nos termos da ordem de compra nº 000231/2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0040231 | 11/07/2012 | 30.80 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente através de pregão presencial nº 00011/2012 , nos termos da ordem de compra nº 000232/2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0040232 | 11/07/2012 | 636.50 | 07354656000151 | APL ATACADAO PAPELARIA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente através de pregão presencial nº 00011/2012 , nos termos da ordem de compra nº 000233/2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050216 | 11/07/2012 | 2313.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de sequestro referente a requisição de pequeno valor - RPV, da 1º Vara da Fazenda Publica da Capital, referente ao proc. nº 200.2002.377.255-7 em favor de Elisson Eduardo Tavares. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050217 | 11/07/2012 | 22000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de Bloqueio Judicial na conta corrente 9988-0, depositado em conta Judicial nº 1100120020121 proc. nº 200.2012.067.297-3, em favor de Manoel Brito de Freitas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040212011 | 0141998 | 11/07/2012 | 11936.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE ALMOÇO (TIPO QUENTINHA), ATRAVES DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADOS A SEDES, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2011 - SEDEC, PROCESSO Nº 2011/092646 (SEDEC) APENSO AO 2011/067793 (SEAD), CONTRATO DE Nº. 0141/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120309 | 11/07/2012 | 546.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | Valor empenhado para aquisição de um HD EXTERNOde 1.0 TB destinado ao armanezamento de dados da Secretaria de Meio Ambiente | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0120307 | 11/07/2012 | 756.80 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de papel higienico e querosene destinado a manutenção do Parque Zoobotanico rruda Camara, SEMAM>VIVEIRO e ESCOLA DE MEIO AMBIENTE, conforme ordem de compra 409/2012, do pregão 012/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040112012 | 0120308 | 11/07/2012 | 1706.50 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de material de escritorio e expediente destinados a SEMAM, BICA, ESCOLA DE MEIO AMBIENTE E VIVEIRO, conforme ordem de compra 241/2012, do pregão Presencial 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110461 | 11/07/2012 | 350000.00 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução Drenagem Pluvial nos bairros de Cruz das Armas e Ernesto Geisel, apresentado pelo LOTE 04, conforme contrato 35/2011 da CP 04/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. | 02782012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRAL À FAMÍLIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040212011 | 0141997 | 11/07/2012 | 11936.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE ALMOÇO (TIPO QUENTINHA), ATRAVES DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADOS A SEDES, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2011 - SEDEC, PROCESSO Nº 2011/092646 (SEDEC) APENSO AO 2011/067793 (SEAD), CONTRATO DE Nº. 0141/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040852012 | 0141995 | 11/07/2012 | 169.00 | 11208403000147 | DIST. GLOBO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA TIPO LUVAS EM LATEX DE PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO, CONFORME OFICIO Nº. 229/2012 - COPEL/SEAD, COMPRAS COM REGISTRO DE PREÇO Nº. 04085/2012, PP. Nº 012/2012 E ORDEM DE COMPRA Nº 216/2012 - DESTINADOS A SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040852012 | 0141996 | 11/07/2012 | 13800.00 | 10575163000156 | NORDESTE DIST. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA TIPO PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO, CONFORME OFICIO Nº. 229/2012 - COPEL/SEAD, COMPRAS COM REGISTRO DE PREÇO Nº. 04085/2012, PP. Nº 012/2012 E ORDEM DE COMPRA Nº 217/2012 - DESTINADOS A SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040852012 | 0141994 | 11/07/2012 | 1400.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA TIPO LUVAS DE BORRACHA, CONFORME OFICIO Nº. 229/2012 - COPEL/SEAD, COMPRAS COM REGISTRO DE PREÇO Nº. 04085/2012, PP. Nº 012/2012 E ORDEM DE COMPRA Nº 215/2012 - DESTINADOS A SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040212011 | 0141999 | 11/07/2012 | 5992.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE ALMOÇO (TIPO QUENTINHA), ATRAVES DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DESTINADOS A SEDES, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2011 - SEDEC, PROCESSO Nº 2011/092646 (SEDEC) APENSO AO 2011/067793 (SEAD), CONTRATO DE Nº. 0141/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040112012 | 0520227 | 11/07/2012 | 334.20 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PRA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 000320/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 040112012 | 0520228 | 11/07/2012 | 31.06 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 000317/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040112012 | 0520229 | 11/07/2012 | 21.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 000318/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040112012 | 0520230 | 11/07/2012 | 306.30 | 10575163000156 | NORDESTE DIST. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 000323/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130390 | 11/07/2012 | 287.76 | 00093757344472 | MONICA SOUZA LINS BARBOSA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12 (TRÊS DOZE AVOS) RELATIVO AO 13º SALÁRO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2012, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 068916/2012, PARECER JURÍDICO Nº 1754/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080327 | 11/07/2012 | 533.32 | 00000807429473 | RODOLFO AUGUSTO ALENCAR FREIRE | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 04/12 (QUATRO DOZE AVOS) RELATIVO AO 13º SALÁRIO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2012, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 067197/2012, PARECER JURÍDICO Nº 1763/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0400249 | 11/07/2012 | 13800.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE JUNHO E OS MESES SUBSEQUENTES, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECMUNICAÇÕES (OI FIXO) , CONTRATO Nº 139/2012, COM VIGÊNCIA ATÉ 28/08/2012 , SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRANSP, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070310 | 11/07/2012 | 11.58 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGTº RETROATIVO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AS FATURAS Nºs 0180816962331, 0180956951256 DE 2011, SOB RESPONSABILIDADE DA SEFIN, CONFORME REQUERIMENTO Nº 173/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200412 | 11/07/2012 | 2000.00 | 00014647397491 | EVERALDO LUIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A UM ADIANTAMENTO DESTINADOS A PEQUENAS DESPESAS URGENTES DESTA SECRETARIA NA MODALIDADE DE DESPESA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200413 | 11/07/2012 | 5000.00 | 00014647397491 | EVERALDO LUIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF A UM ADIANTAMENTO DESTINADOS A PEQUENAS DESPESAS URGENTES DESTA SECRETARIA NA MODALIDADE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200414 | 11/07/2012 | 23326.24 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONF DOC EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040982012 | 0510317 | 11/07/2012 | 105.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) LUSTRA MOVEIS. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 00327/2012 E REGISTRO DE PREÇO Nº 04098/2012 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0510318 | 11/07/2012 | 589.00 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 326/2012, COMPRA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 04098/2012 E DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040982012 | 0510319 | 11/07/2012 | 179.70 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) DISPENSADOR PARA SABONETE LIQUIDO E 02 (DOIS) CX DE MASCARA DESCARTAVEL COM 03 CAMADAS E DUPLA FACE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 00327/2012 E REGISTRO DE PREÇO Nº 04098/2012 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0510320 | 11/07/2012 | 1027.30 | 11208403000147 | DIST. GLOBO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E DESPESA DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 331/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2012 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200418 | 11/07/2012 | 2900.00 | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF AO TERMO DE ADITIVO Nº 02 /2012 AO CONTRATO Nº 18/2010 PRORROGAÇÃO. SERVIÇOS DE VIGILANCIA ELETRONICA 24 (VINTE E QUATRO) HORAS TODOS OS DIAS DA SEMANA INCLUINDO FERIADOS E DIAS SANTOS COM MONITORAMENTO OBJETIVANDO A SEGURANÇA DOS CENTROS DE REFERENCIA DA JUVENTUDE DOS BAIROS ALTO DO MATEUS, RANGEL, VALENTINA. MANGABEIRA E FUNCIONARIOS DOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012 COND. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200415 | 11/07/2012 | 7000.00 | 05306111000144 | ASSOCIAÇÃO ATLETICA DOS PORTADORES DE DEFICIENCIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMWENTO DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO CONVENIO DE Nº 04/2012 FIRMADO ENTRE A PMJP/SEJER E AAPD PARA O INCENTIVO E EXECUCUÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COLETIVAS, NO CENTRO E BAIRROS DE JOÃOO PESSOA-PB JUNTO AS PESSOAS COM DEFICIENCIA NA FORMA DO PROJETO E DO PLANO DE TRABALHO COM SEU RESPECTIVO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200416 | 11/07/2012 | 40000.00 | 11450248000170 | ASSOCIAÇÃO CLUBE DO POVO DESPORTIVA E CULTURAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO TERMO DE PARCERIA DE Nº 004/2012 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA ATRAVES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPERTE E RECREAÇÃO - SEJER E OA ASSOCIAÇÃO CLUBE DO POVO DESPORTIVA E CULTURAL DE JOÃO PESSOA COM O OBJETIVO DE INCENTIVAR O APRENDIZADO E O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, RELATIVAS A PRATICA DO FUTEBOL, DESTINADAS AOS ALUNOS, REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E AOS JOVENS DE COMUNIDADE, CONFORME PROGRAMA D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200417 | 11/07/2012 | 7500.00 | 07762638000109 | FEDERACAO PARAIBANA DE GINASTICA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTOS DAS PARCELAS DE FEVEREIRO A JUNHO DO CORRENTE ANO REF A RENOVAÇÃO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PMJP/SEJER A FPBG REF AO PROGRAMA JOVEM PROMESSA E CENTRO DE EXCELENCIA CAIXA DE GINASTICA CONF PROGRAMA ELABORADO PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GINASTICA EM PARCERIA COM O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA PARA ATENDER 150 (CENTO E CINQUENTA) GINASTAS DOS 05 (CINCO) AOS 10 (DEZ) ANOS DE IDADE CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200419 | 11/07/2012 | 7800.00 | 02522824000157 | FEDERACAO PARAIBANA DE BEACH SOCCER | VAÇOR EMPENHADO REF A UM APOIO AO PROJETO ESPORTIVO E SOCIAL DE BEACH SOCCER "1ª COPA JOÃO PESSOA DE SELEÇÕES DE BEACH SOCCER 2012", QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 22 DE JULHO A 12 DE ABOSTO DO CORRENTE ANO NA PRAIA DO CABO BRANCO EM JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580288 | 11/07/2012 | 1000.00 | 10798157000168 | EWERTON JOSE EVANGELISTA CAVALCANTI | Valor que se empenha para cobertura das despesas com locação de um veiculo van, para o transporte de mulheres que participarão do IV EMFLORES-(Encontro de Mulheres da Floresta) que acontecerá em Natal-RN., nos dias 03 e 05 de agosto do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580289 | 12/07/2012 | 1558.90 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com aquisição de material de limpeza, tecidos, cartuchos , etc. para o CRM e Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE TRABALHO E ENFRENTAMENTO À POBREZ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS DE GRUPOS DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580290 | 12/07/2012 | 1000.00 | 00003102768458 | GELEIDE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com locação de uma van, para o transporte das artesãs inscrita por esta Secretaria na Multifeira Mostra Brasil, no Espaço Cultural, no período de 12 à 15 de julho do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE TRABALHO E ENFRENTAMENTO À POBREZ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS DE GRUPOS DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580291 | 12/07/2012 | 3630.00 | 07503465000104 | NETUANAH ADMINISTRADORA DE HOTEIS | Valor que se empenha para cobertura das despesas com locação de espaço, data show + tela, note book, flip chart, computador, bem como o almoço e cofee break, na realização do SEMINÁRIO SOBRE GÊNERO E TRABALHO, voltado para a formação, construção de intercânbio e troca de saberes para artesãs, que ocorrerá nos dias 17 e 18 do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE FOMENTO E COMPETITIVIDADE | Ciência e Tecnologia | Ensino Profissional | CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS - CVT | MANUTENÇÃO DO CVT - CONFECÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530233 | 12/07/2012 | 1244.00 | 00088549933449 | ROSANGELA MARIA RAMOS ALVES | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE ROSÂNGELA MARIA RAMOS OLIVEIRA , PARA MINISTRAR CURSOS DE CUSTUMIZAÇÃO, CORTE E COSTURA , DURANTE O PERÍODO DE UM MÊS, OS DOIS EXPEDIENTES(MANHÃ E TARDE). CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE FOMENTO E COMPETITIVIDADE | Ciência e Tecnologia | Ensino Profissional | CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS - CVT | MANUTENÇÃO DO CVT - CONFECÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530234 | 12/07/2012 | 5300.00 | 00806267000170 | PAPELITE LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF.A MATERIAL DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL( COURO, LONA)PAR CONFECÇÃO DE LOOKS DO CVT DA MODA.CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS, GINÁSIOS E | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS , GINÁSIOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Concorrência | 070092011 | 0200420 | 12/07/2012 | 579244.37 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS E OUTROS SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS ( GINÁSIOS E QUADRAS) MERCADOS, FEIRAS LIVRES, PASSSEIOS PÚBLICOS , PASSARELAS E LOGRADOUROS , CEMITÉRIOS, CENTRO DECOMÉRCIOS, PRAÇAS , PARQUES, JARDINS E CANTEIROS DE JOÃO PESSOA-PB ,MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 09/2011 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2011/085065, 2011/084602 E 2011/086300, CONTRATO Nº 046/2011 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 03052012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530232 | 12/07/2012 | 89500.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO CONTRATO Nº 84/2012, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃIO DE SOM FIXO PARA EVENTOS DA SECITEC, COMO FASHION TECH, SEMANA DA MODA , EVENTOS PEDAGÓGICOS, CIRCO DIGITAL,MODA NA PRAÇA, EVENTOS DAS ESTAÇÕES DIGITAIS. CONF. DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530235 | 12/07/2012 | 89500.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO CONTRATO Nº84/2012, RELATICO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM FIXO, PARA EVENTOS DA SECITEC, COMO FASHION TECH, SEMANA DA MODA, ECONTROS PEDAGÓGICOS, CIRCO DIGITAL, MODA NA PRAÇA E EVENTOS DAS ESTAÇÕES DIGITAIS. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200421 | 12/07/2012 | 1470.00 | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE RECOLOCAÇÃO DE DIVISORIAS NA RECEPÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, PARA SUA CLIMATIZAÇÃO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200422 | 12/07/2012 | 4339.19 | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA | VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0480244 | 12/07/2012 | 1477.61 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2012, ORDEM DE COMPRA Nº 371/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0480245 | 12/07/2012 | 179.60 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTECONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2012, ORDEM DE COMPRA Nº 372/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0480246 | 12/07/2012 | 820.98 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTECONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2012, ORDEM DE COMPRA Nº 373/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0410267 | 12/07/2012 | 1292.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO REF. A FATURA Nº 1100029255166, DO OI FIXO DO SINE-JP REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530236 | 12/07/2012 | 77.43 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530237 | 12/07/2012 | 218.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580292 | 12/07/2012 | 72.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580293 | 12/07/2012 | 203.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420201 | 12/07/2012 | 113.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420202 | 12/07/2012 | 318.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480247 | 12/07/2012 | 107.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480248 | 12/07/2012 | 302.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510321 | 12/07/2012 | 1655.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510322 | 12/07/2012 | 4663.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520231 | 12/07/2012 | 101.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520232 | 12/07/2012 | 285.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410268 | 12/07/2012 | 132.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410269 | 12/07/2012 | 373.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400250 | 12/07/2012 | 155.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400251 | 12/07/2012 | 438.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180254 | 12/07/2012 | 75.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180255 | 12/07/2012 | 211.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200423 | 12/07/2012 | 157.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200424 | 12/07/2012 | 444.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130392 | 12/07/2012 | 4505.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130393 | 12/07/2012 | 12691.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142000 | 12/07/2012 | 766.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142001 | 12/07/2012 | 2159.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170203 | 12/07/2012 | 758.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170204 | 12/07/2012 | 2135.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070316 | 12/07/2012 | 610.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070317 | 12/07/2012 | 1719.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060408 | 12/07/2012 | 474.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060409 | 12/07/2012 | 1335.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090309 | 12/07/2012 | 486.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090310 | 12/07/2012 | 1371.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080337 | 12/07/2012 | 695.43 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080338 | 12/07/2012 | 1959.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101048 | 12/07/2012 | 2156.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9765-9) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101049 | 12/07/2012 | 150.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (11012-4) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101050 | 12/07/2012 | 0.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101053 | 12/07/2012 | 11670.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101054 | 12/07/2012 | 32875.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110474 | 12/07/2012 | 839.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110475 | 12/07/2012 | 2365.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120315 | 12/07/2012 | 199.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120316 | 12/07/2012 | 562.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020266 | 12/07/2012 | 7191.42 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020268 | 12/07/2012 | 409.83 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020269 | 12/07/2012 | 1154.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040234 | 12/07/2012 | 151.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040235 | 12/07/2012 | 425.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050218 | 12/07/2012 | 119.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050219 | 12/07/2012 | 335.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130394 | 12/07/2012 | 5150.00 | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: FITA EPSON LX 300 - REF. 8750, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO SOCIAL NA SAÚDE | DIVULGAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100102012 | 0130391 | 12/07/2012 | 11420.00 | 08041620000180 | HM GOUVEA - ME | Valor empenhado refere-se a aquisição de 40 Placas Inauguração em vidro temperado, incolor de 10mm, medindo 40x60cm com bordas bisotadas, fixadas com botões tipo Frances em aço escovado com diâmetro de 25mm, p/ Comunicação, conforme Contrato nº 137/2012 e Adesão ao Sistema de Registro de Preço nº 010/2012, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060406 | 12/07/2012 | 27688.32 | 00091683424468 | WALESKA CARVALHO AMORIM | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA INSTALAÇÃO DE DEPÓSITO DE MATERIAL, QUE SERÁ UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, LOCALIZADO NA RUA WALFREDO GUEDES SOBRINHO Nº 20, ÁGUA FRIA - JOÃO PESSOA , CONFORME CONTRATO Nº 55/2012, DISPENSA Nº 22/2012 , COM VALOR MENSAL DE R$ 3.461,04 , COM VIGÊNCIA DE 01/05/2012 A 30/04/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0060407 | 12/07/2012 | 4000.00 | 00007244282400 | VITAL MARIA LINS GUERRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVA DESTA DIRETORIA COM MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME MEMORANDO Nº 127/2012 - DEMAN/SEAD E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070162011 | 0110467 | 12/07/2012 | 1783417.97 | 12361753000101 | PSO ENG. DE INFRA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Pavimentação em paralelepípedos dos bairros do Alto do Mateus, Cruz das Armas, Funcionarios, Grotão e Jardim Veneza, apresentado pelo LOTE-02, conforme Contrato 36/2012 da CP 16/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. ITAU AG. 6590 C/C. 8775-2 | 03312012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070162011 | 0110468 | 12/07/2012 | 768129.34 | 12361753000101 | PSO ENG. DE INFRA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Drenagem Pluvial dos bairros do Alto do Mateus, Cruz das Armas, Funcionarios, Grotão e Jardim Veneza, apresentado pelo LOTE-02, conforme Contrato 36/2012 da CP 16/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. ITAU AG. 6590 C/C. 8775-2 | 03322012 | NULL | NULL | Obras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560065 | 12/07/2012 | 31.84 | 00010540718700 | PEDRO HENRIQUE SOUSA DA LUZ | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa -Pb a cidade do Recife-Pe para apoio a Olimpiada de Robotica conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 029/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0120312 | 12/07/2012 | 178.90 | 03330023000152 | PAPER BOX DIST. E SERV. LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de baldes plasticos e creolina destinados a BICA e ESCOLA DE MEIO AMBIENTE, conforme ordem de compra 413/2012, do pregão presencial 012/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040112012 | 0120313 | 12/07/2012 | 499.20 | 12711139000122 | MAX COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de material de espediente destinados a ESCOLA DE MEIO AMBIENTE, conforme ordem de compra 246/2012, do pregão presencial 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040112012 | 0120310 | 12/07/2012 | 1113.90 | 07543314000180 | IRAKMARIA DA COSTA VIIERA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de material de escritorio e expediente destinado a manutenção da SEMAM, BICA, ESCOLA DE MEIO AMBIENTE E VIVEIRO, conforme ordem de compra 244/2012, do Pregão Presencial011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040112012 | 0120311 | 12/07/2012 | 1403.20 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor empenhado para pagamento de aquisição de material de escritorio e expediente destinado a manutenção da SEMAM, BICA, ESCOLA DE MEIO AMBIENTE E VIVEIRO, conforme ordem de compra 245/2012, do Pregão Presencial 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040112012 | 0120314 | 12/07/2012 | 144.00 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de material de escritorio destinado a Secretaria de meio Ambiente, conforme ordem de compra 243/2012, do pregão Presencial 011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040233 | 12/07/2012 | 3500.00 | 00034312994404 | TARSO DE SOUZA SOARES | O valor empenhado refere-se ao serviço de lavagem das escadas e terraço do Paço Municipal e remoção das esquadrias da entrada principal e lateral e impermeabilização do hall da entrada principal do Paço, que totaliza uma erea total de 485 m² incluindo todo material usado para limpeza como também mão-de-obra, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020267 | 12/07/2012 | 3765.00 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente, a ser utilizado pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040112012 | 0070313 | 12/07/2012 | 2050.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SEFIN, CONFORME OFÍCIO COPEL Nº000279/2012, ORDEM DE COMPRA Nº 000442/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2012 - DECRETO Nº 5.717/2006 - REQUISIÇÃO 00926/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070314 | 12/07/2012 | 2.09 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (30007-1) CONF.EXTRATO. MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070315 | 12/07/2012 | 189.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C CAIXA (39-0) CONF.EXTRATO. MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080333 | 12/07/2012 | 240.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a 06 (seis) ART'S dos servidores da P.M.J.P, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080334 | 12/07/2012 | 63.32 | 14702767000177 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | Valor empenhado para fazer face ao pagamento 01 (uma) RRT de um servidor desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040112012 | 0080335 | 12/07/2012 | 1660.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | COPO DESCARTAVEL PARA ÁGUA COM 180ML PACOTE COM 100 UNIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080336 | 12/07/2012 | 3145.50 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição deARQUIVO MORTO EM POLIONDA; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330172009 | 0090308 | 12/07/2012 | 90000.00 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face a execução de obras de RECUPERAÇÃO DO MERCADO CENTRAL (Galpões 2 e 3, Bloco de Laticínios e Urbanização), conforme Concorrência nº 17/2009 Contrato nº 01/2010. | 01742012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070062012 | 0110469 | 12/07/2012 | 13300.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de Filtros de Oleo para serem usados na frota de veiculos, maquinas e equipamentos da PMJP, apresentado pelo LOTE-01, conforme contrato 40/2012 e Pregão Presencial 06/2012 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 1234-3 C/C. 12000-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070062012 | 0110470 | 12/07/2012 | 11000.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de Filtros de Ar para serem usados na frota de veiculos, maquinas e equipamentos da PMJP, apresentado pelo LOTE-02, conforme contrato 41/2012 e Pregão Presencial 06/2012 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 1234-3 C/C. 12000-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070062012 | 0110471 | 12/07/2012 | 11000.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de Filtros de Combustiveis para serem usados na frota de veiculos, maquinas e equipamentos da PMJP, apresentado pelo LOTE-03, conforme contrato 42/2012 e Pregão Presencial 06/2012 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 1234-3 C/C. 12000-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070062012 | 0110472 | 12/07/2012 | 10879.99 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de Separador de Agua para serem usados na frota de veiculos, maquinas e equipamentos da PMJP, apresentado pelo LOTE-04, conforme contrato 43/2012 e Pregão Presencial 06/2012 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 1234-3 C/C. 12000-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110473 | 12/07/2012 | 3020.40 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | O valor empenhado, refere-se a pagamento da parcela Única anual( periodo 18/07/2088 a 17/17/2013) competencia 07/2012, conforme prevê a Clausula Nona da Remuneração do Contrato de Permissão Especial de Uso SR/PB-0005/08-00, de acordo com o Processo 073204/2012 do GAPRE em anexo. CONTA BANCARIA- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090022010 | 0101047 | 12/07/2012 | 110000.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Peças para Manutenção de Máquinas e Equipamentos, pertencentes à Frota de Veículos da Sedec que atende a Rede Municipal de Ensino, de acordo com a Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09002/2010, 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 29/2010, Oficio : 105/2012 /DAF/SEINFRA e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 090022012 | 0101051 | 12/07/2012 | 6790.00 | 54102785000132 | EDITORA NDJ LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Assinaturas de Boletim de Licitações e Contratos Públicos de acordo com o Memo: 050/2012, Processo 2012/017520 conforme a Ordem de Compra 201/2012 da Licitação na modalidade Inexigibilidade nº 09002/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101052 | 12/07/2012 | 5307.38 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestado de Emplacamentos e Licenciamentos da Frota de Veículos pertencentes à SEDEC e que atendem as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino/PMJP, conforme Processo Administrativo nº. 2012/056048 edocumentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0101056 | 13/07/2012 | 16092.00 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de correspondente ao Contrato nº 152/2012 correspondente aos Item 29 e 31 , Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 151/2012, conforme - Recursos Ordinario/Contrapartida/PMJP/PNAE- Pre-Escola , Ensino Fundamental, I e II, Eja, Mais Educação ) de acordo com a documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 040022012 | 0090312 | 13/07/2012 | 72641.16 | 07990965000118 | ÁGAPE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado para fazer face a contratação de serviços temporários de excepcional interesse público de conservação, limpeza e portaria para o Mercado Público de Mangabeira, conforme Contrato nº 18/2012 Termo Aditivo nº 01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080340 | 13/07/2012 | 875.00 | 00000850539455 | ERICK RABELO SOUTO MAIOR | Valor empenhado para fazer face ao pagamento aos serviços de especialista para atender o relançamento no sitema STAR, dos titulos de cobrança do ISS de prestadores de serviços autônomos de acordo com a nova tabela de datas de vencimentos. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020271 | 13/07/2012 | 1198.40 | 00003109281414 | ADAUTO MARCOLINO FERNANDES JUNIOR | O valor empenhado refere-se a 2 (duas) diárias para a cidade de Brasília - DF, com o objetivo de representar o Sr. Prefeito da Capital em Audiências no Ministério das Comunicações, Ciências e Tecnologia e Ministério do Esporte para tratar de assuntos de interesse do Município de João Pessoa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020272 | 13/07/2012 | 213.48 | 00072634006420 | FLAVIO SILVA DOS SANTOS | O valor empenhado refere-se a 1 1/2 (uma diária e meia) para a Cidade de Campina Grande -PB, com o objetivo de Chefiar a Segurança do Sr. Prefeito da Capital. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 13/07/2012 | 213.48 | 00091774322404 | UBIRATAN FERREIRA DOS SANTOS | O valor empenhado refere-se a 1 1/2 (uma diária e meia) para a Cidade de Campina Grande -PB, com o objetivo de acompanhar a chefia de Segurança do Sr. Prefeito da Capital. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020274 | 13/07/2012 | 213.48 | 00022619615453 | JOSE VIEIRA DE LIRA | O valor empenhado refere-se a 1 1/2 (uma diária e meia) para a Cidade de Campina Grande -PB, com o objetivo de acompanhar a chefia de Segurança do Sr. Prefeito da Capital. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020275 | 13/07/2012 | 213.48 | 00003162379490 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | O valor empenhado refere-se a 1 1/2 (uma diária e meia) para a Cidade de Campina Grande -PB, com o objetivo de acompanhar a chefia de Segurança do Sr. Prefeito da Capital. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040237 | 13/07/2012 | 142.32 | 00004971837493 | SUELLEN MARROCOS DE LIMA | O valor empenhado refere-se a 01 (uma) diária referente a viagem a Campina Grande com o objetivo de companhar o prefeito Luciano Agra para a missa de 7º dia de Ronaldo Cunha Lima no dia 13.07.2012 e outros eventos no dia 14.07.2012, tendo a finalidade daprestação dos serviços do Cerimonial, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040238 | 13/07/2012 | 142.32 | 00034312919453 | JOSE CARLOS DE BARROS LEAL | O valor empenhado refere-se a 01 (uma) diária referente a viagem a Campina Grande com o objetivo de dirigir e companhar a coordenadora do cerimonial na viagem com o prefeito Luciano Agra para a missa de 7º dia de Ronaldo Cunha Lima no dia 13.07.2012 e outros eventos no dia 14.07.2012, tendo a finalidade da prestação dos serviços do Cerimonial, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040239 | 13/07/2012 | 142.32 | 00006101684440 | PAULINNE LIBORIO BARACHO | O valor empenhado refere-se a 01 (uma) diária referente a viagem a Campina Grande com o objetivo de companhar a coordenadora do cerimonial na viagem com o prefeito Luciano Agra para a missa de 7º dia de Ronaldo Cunha Lima no dia 13.07.2012 e outros eventos no dia 14.07.2012, tendo a finalidade da prestação dos serviços do Cerimonial, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040240 | 13/07/2012 | 239.68 | 00012388823404 | RONALDO SERGIO GUERRA DOMINONI | O valor empenhado refere-se a uma diaria de viagem a Campina Grande acompanhando o prefeito Luciano Agra com o abjetivo de tratar de assuntos do enteresse da municipalidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040122010 | 0040241 | 13/07/2012 | 3489.20 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de 488 (quatrocentas e oitenta e oito) refeições tipo self-service destinadas ao almoço doas servidores desta Secretaria que trabalham em horário integral, nos termos do Termo aditivo nº 01 ao Contrato nº. 067/2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040242 | 13/07/2012 | 500.00 | 00004624509455 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA | O valor empenhado refere-se ao serviço de Mestre de Cerimonia destinado a entrevista coletiva com o artista Plástico e Ambientalista - Frans Kracjberg que acontecerá no dia 28 de julho de 2012 e para cerimonia de inauguração do prédio da Estação das Artes no dia 29 de julho do corrente ano, conforme solicitação feita atraves do Memo nº 50/2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560066 | 13/07/2012 | 70.04 | 00091656184400 | FRANCISCO ALBERTO DA COSTA DIAS | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa-Pb a cidade do Recife-Pe nas Olimpíada de Robotica conforme a proposta e concessão de diarias nº 025/2012, Processo nº 2012/054274 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0130396 | 13/07/2012 | 133.92 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 496 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO "XG" - PESO ACIMA DE 13KG, MARCA: IRIS INDUST. SP, PARA SEDE/SMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 100/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0130397 | 13/07/2012 | 8990.00 | 26921908000393 | HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 7.192 FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO "XG" - PESO ACIMA DE 90KG E CINTURA ATÉ 160CM, MARCA: BIG LIFE, PARA SEDE/SMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 102/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0130398 | 13/07/2012 | 2515.20 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR COM 3000 AGULHA DESCARTÁVEL PARA CANETA DE INSULINA 5MM - MARCA: BECTON DICKSNON (BD ULTRA FINNE), E 30 CANETA PERMANENTE GRADUADA DE 1 EM 1UI, COM CAPACIDADE MAXIMA POR APLICAÇÃO DE 60UI, MARCA: ELI LILLY - SEDE/SMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0130399 | 13/07/2012 | 1395.00 | 61485900000594 | SG - TECNOLOGIA CLINICA S/A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR COM 1.500 AGULHA DESCARTÁVEL PARA CANETA DE INSULINA 12MM - MARCA: UNIFINE OWEN NUMFORD E 3000 AGULHA DESCARTÁVEL PARA CANETA DE INSULINA 6MM MARCA: UNIFINE OWEN NUMFORD - P/ SEDE/SMS, CONFORMEATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 103/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050220 | 13/07/2012 | 470.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040236 | 13/07/2012 | 523.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020270 | 13/07/2012 | 1695.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120317 | 13/07/2012 | 770.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110476 | 13/07/2012 | 2671.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101055 | 13/07/2012 | 26879.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101057 | 13/07/2012 | 110.93 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME REQUERIMENTO Nº116/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101058 | 13/07/2012 | 665.10 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011, REFERENTE AS FATURAS DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2011, CONFORME REQUERIMENTO Nº117/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101059 | 13/07/2012 | 280.39 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011, REFERENTE AS FATURAS DOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011, CONFORME REQUERIMENTO Nº118/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080339 | 13/07/2012 | 1933.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090311 | 13/07/2012 | 1836.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060410 | 13/07/2012 | 2436.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070318 | 13/07/2012 | 8980.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170205 | 13/07/2012 | 2110.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142002 | 13/07/2012 | 2253.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130395 | 13/07/2012 | 21015.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200425 | 13/07/2012 | 719.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180256 | 13/07/2012 | 404.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400252 | 13/07/2012 | 689.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410270 | 13/07/2012 | 582.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520233 | 13/07/2012 | 397.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510323 | 13/07/2012 | 7549.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480249 | 13/07/2012 | 490.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420203 | 13/07/2012 | 462.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580294 | 13/07/2012 | 328.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580295 | 13/07/2012 | 0.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE JULHO DE 2012. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 580292/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530238 | 13/07/2012 | 353.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0410271 | 13/07/2012 | 131525.00 | 81103228000109 | TECNOLACH INDUSTRIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ARQUIVO DESLIZANTE, MÓDULO TIPO 1 (35 UND), E ARQUIVO DESLIZANTE - COMPONENTE TIPO 2 (190 UND), CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06-1023/2011 AFA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 1023/2011 AFA - DECRETO Nº 5.717/2006 - INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2007 - COMPRAS COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 0112/2012 - REQUISIÇÃO 0914/2012, E ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 000407/2012, E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330022009 | 0480250 | 13/07/2012 | 37815.10 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DO BM 28 DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E INFRA ESTRUTURA NA COMUNIDADE DA ILHA DO BISPO DE ACORDO COM A CONCORRENCIA Nº 02/2009, COM CONTRATO Nº 03/2009. | 01322012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330042011 | 0480251 | 13/07/2012 | 1424584.20 | 70104302000195 | SENCO - SERV. DE ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DA COMUNIDADE MARIA DE NAZARÉ NO BAIRRO FUNCIONÁRIOS III, NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA - PB DE ACORDO COM A CONCORRENCIA Nº 04/2011, COM CONTRATO Nº 04/2011. | 02832012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420204 | 13/07/2012 | 479.36 | 00003856190490 | MARLY LÚCIO DO NASCIMENTO | VALOR REFERE-SE A DUAS(02) DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, MARLY LUCIO DO NASCIMENTO, COM DESTINO A JOAO PESSOA/CAMPNA GRANDE. ACOMPANHAR O SRº PREFEITO JOSÉ LUCIANO AGRA DE OLIVEIRA, NA MISSA DE 7º DIA DO FALECIMENTO DO SENHOR RONALDO CUNHA LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 041072012 | 0510324 | 13/07/2012 | 820.30 | 12711139000122 | MAX COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (02 CX DE PAPEL CARBONO DUPLA FACE E 500 PASTAS SUSPENSA PLASTICA TRANSPARENTE), CONFORME ORDEM DE COMPRA 0367/2012 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 041072012 | 0510325 | 13/07/2012 | 21.00 | 03330023000152 | PAPER BOX DIST. E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - 50 (CINQUENTA) ESTILETE LAMINA LARGA EM AÇO INOX, CONFORME ORDEM DE COMPRA 0369/2012 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040982012 | 0510326 | 13/07/2012 | 46.00 | 03330023000152 | PAPER BOX DIST. E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (BALDE PLASTICO CAP. 10 LITROS), CONFORME ORDEM DE COMPRA 0333/2012 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0510327 | 13/07/2012 | 172.00 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (DISPENSADOR PLASTICO PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO), CONFORME ORDEM DE COMPRA 0329/2012 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200427 | 13/07/2012 | 1480.00 | 09189517000145 | TOCMIX - COMERCIO DE EQUIP. ELETRÔNICOS E MUSICAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO COM SOM TIPO 03 E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO DIA MUNDIAL DO ROCK QUE SE REALIZARA NO DIA 13 DE JULHO NA PRAÇA ANTENOR NAVARRO - CENTRO HISTORICO - VARADOURO CONF, DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS, GINÁSIOS E | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS , GINÁSIOS E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330022010 | 0200426 | 13/07/2012 | 2761472.69 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF A CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO CENTRO DE TREINAMENTO ( VILA OLIMPICA) EM JOÃO PESSOA ´PB, CONTRATO Nº 01/2010, ORDEM DE SERVIÇO Nº 44/2010, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2641/2011 OBJETO DA CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 02/2010/SE DESTINADO A ANTECIPAÇÃO DE VALORES PARA QUITAÇÃO DO RETRO MENCIONADO CONTRATO ONDE SERA FEITA A COMPENSAÇÃO FUTURA CONFORME DITAMES DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 507 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2011 CONF DOC EM ANEXO. | 02102012 | NULL | NULL | Obras |
| COORDENADORIA DE TRABALHO E ENFRENTAMENTO À POBREZ | Trabalho | Empregabilidade | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA INCLUSÃO DA MULHER NO MUNDO DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580297 | 13/07/2012 | 1400.00 | 00006855525431 | LIDJA NAGLY RAMALHO GUEDES | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços prestados na realização de "OFICINAS DE PERCUSSÃO MULHERES PERCUSSIVAS", que ocorrerá entre os dias 14 de julho e 15 de setembro do corrente exercício, conforme memo. nº 018/2012 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE TRABALHO E ENFRENTAMENTO À POBREZ | Trabalho | Empregabilidade | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA INCLUSÃO DA MULHER NO MUNDO DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580298 | 13/07/2012 | 1400.00 | 00002757792466 | WENIA XAVIER DE MEDEIROS | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços prestados na realização de "OFICINAS DE PERCUSSÃO MULHERES PERCUSSIVAS", que ocorrerá entre os dias 14 de julho e 15 de setembro do corrente exercício, conforme memo. nº 018/2012 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580296 | 13/07/2012 | 700.00 | 00049579258449 | CELIA MARIA COSTA M.DANTAS | Valor que se empenha para cobertura das despesas serviços prestados na confecção de 50 (cinquenta) camisas, como apoio desta Secretaria, na realização do TOP CUFA BRASIL, no dia 20 do corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE TRABALHO E ENFRENTAMENTO À POBREZ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS DE GRUPOS DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580299 | 16/07/2012 | 4630.00 | 07503465000104 | NETUANAH ADMINISTRADORA DE HOTEIS | Valor que se empenha para cobertura das despesas com locação de espaço, data show, telão, note book, flip chart, computador, bem como almoço e cofee break, na, na realização do SEMINÁRIO SOBRE GÊNERO E TRABALHO, voltado para a formação, construção de intercâmbio e troca de saberes para artesãs, que acontecerá no dia 18 do corrente mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE TRABALHO E ENFRENTAMENTO À POBREZ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS DE GRUPOS DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580300 | 16/07/2012 | 483.00 | 07503465000104 | NETUANAH ADMINISTRADORA DE HOTEIS | Valor que se empenha para cobertura das despesas com hospedagem das senhoras CÉLIA SOUSA, TATIANE FAUSTINO E ADEILZA PROCÓPIO, onde irão representar grupos de mulheres do Vida Rural, Beija Flor e Cariri , no Seminário sobre Gênero e Trabalho, no dia 18do corrente, conforme memo. º 026/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0510328 | 16/07/2012 | 8.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR EMPENHADOR REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, (ORELHA PARA PASTA SUSPENSA)CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 359/2012 E REGISTRO DE PREÇO Nº 04107/2012 - PREGÃO PRESENCIAL - 011/2012 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0510329 | 16/07/2012 | 2169.00 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 358/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2012 E DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0510330 | 16/07/2012 | 838.80 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 360/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2012 E DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0510331 | 16/07/2012 | 1799.00 | 07543314000180 | IRAKMARIA DA COSTA VIIERA | VALOR EMPENHADOR REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 0364/2012, REGISTRO DE PREÇO Nº 04107/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2012 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0510332 | 16/07/2012 | 6150.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 370/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2012 E DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0510333 | 16/07/2012 | 816.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 365/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2012 E DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040122012 | 0510334 | 16/07/2012 | 1524.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 330/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2012 E DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0510335 | 16/07/2012 | 960.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 361/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2012 E DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040122012 | 0510336 | 16/07/2012 | 640.00 | 10575163000156 | NORDESTE DIST. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 332/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2012 E DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0510337 | 16/07/2012 | 386.20 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 366/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2012 E DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530239 | 16/07/2012 | 560.00 | 12610553000145 | RECARGAS E MANUTENÇÕES INDEPENDENTE LTDA. | VALOR EMPENHADO REF.A DUAS IMPRESSORAS PARA A SECITEC. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0480252 | 16/07/2012 | 673.70 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2012, ORDEM DE COMPRA Nº 374/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0480253 | 16/07/2012 | 6320.05 | 07354656000151 | APL ATACADAO PAPELARIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2012, ORDEM DE COMPRA Nº 375/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0480254 | 16/07/2012 | 104.80 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2012, ORDEM DE COMPRA Nº 376/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0480255 | 16/07/2012 | 450.10 | 07543314000180 | IRAKMARIA DA COSTA VIIERA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2012, ORDEM DE COMPRA Nº 377/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0480256 | 16/07/2012 | 1425.48 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2012, ORDEM DE COMPRA Nº 378/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0480257 | 16/07/2012 | 401.15 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2012, ORDEM DE COMPRA Nº 379/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0480258 | 16/07/2012 | 1301.30 | 12711139000122 | MAX COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2012, ORDEM DE COMPRA Nº 380/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0480259 | 16/07/2012 | 49.08 | 09376159000180 | TLP TAMANDARE LIV. E PAEL. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2012, ORDEM DE COMPRA Nº 381/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0480260 | 16/07/2012 | 133.40 | 03330023000152 | PAPER BOX DIST. E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2012, ORDEM DE COMPRA Nº 382/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040112012 | 0410272 | 16/07/2012 | 5175.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL P/ ÁGUA C/180 ML (PCT C/100 UND - NORMA NBR) E COPO DESCARTÁVEL P/CAFÉ C/50 ML (PCT C/100 UND - NORMA NBR), CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº009/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2012, QUE SEGUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0410273 | 16/07/2012 | 810.00 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE ENVELOPE BRANCO N. 36 E ENVELOPE PAPEL MADEIRA TAM. OFÍCIO (340 x 240 mm), CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2012, ORDEM DE COMPRA Nº 000434/2012, QUE SEGUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0410274 | 16/07/2012 | 249.92 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CRACHA PARA EVENTO COM RABO DE GATO 103x67mm, ELASTICO P/ ESCRITÓRIO Nº 18 EMB. C/100 GR, PAPEL A4 COLORIDO (PACORE C/100 FOLHAS) E TESOURA UNIVERSAL EM AÇO INOX COM PONTA MED. 17CM APROX., CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº009/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2012, ORDEM DE COMPRA Nº 000435/2012, QUE SEGUEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0410275 | 16/07/2012 | 4383.06 | 07354656000151 | APL ATACADAO PAPELARIA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FITA ADESICA CREPE - ROLO DE 50MM X 50M, PAPEL A4 ALCALINO (210 X 297) MM 75G/M² E PASTA A-Z LOMBO LARGO EM PAPELÃO RIGIDO (OFÍCIO)., CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº009/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2012, ORDEM DECOMPRA Nº 000436/2012, QUE SEGUEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0410276 | 16/07/2012 | 717.00 | 07543314000180 | IRAKMARIA DA COSTA VIIERA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE BANDEJA DE ACRILICO COM 03 DIVISOES P/ DOCUMENTOS, BANDEJA PARA DOCUMENTOS EM ACRILICO FUME COM DUAS DIVISORIAS E GRAMPO P/ GRAMPEADOR COBREADO 26/6 - CX C/ 5.000, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº009/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2012, ORDEM DE COMPRA Nº 000437/2012, QUE SEGUEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0410277 | 16/07/2012 | 40.32 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MARCADORES PERMANENTES NAS CORES AZUL, VERDE E VERMELHO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº009/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2012, ORDEM DE COMPRA Nº 000438/2012, QUE SEGUEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0410278 | 16/07/2012 | 77.44 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE COLA EM BASTÃO COM 10 GR - TAMPA GIRATÓRIA, FITA ADESIVA PEQUENA - 12MM X 30M TRANSPARENTE E PRANCHETA EM EUCATEX COM PRENDEDOR A4, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº009/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2012, ORDEM DE COMPRA Nº 000439/2012, QUE SEGUEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0410279 | 16/07/2012 | 1260.00 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | VALOR EMPENHHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE DOIS SEGURANÇAS ARMADOS TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PELO SINE-JP PARA A EMPRESA ASSAI ATACADISTAS, NO PERÍODO DE 16/07 A 19/07/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130400 | 16/07/2012 | 7920.00 | 07914999000123 | IMPACTO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DENOMINADO - GESTÃO DE PROCESSOS, PARA SEDE/SMS, CONFORME MEMO Nº 037/2012, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 09.800/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | PARTICIPAÇÃO EM MOSTRAS, FEIRAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS TURÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520234 | 16/07/2012 | 725.82 | 00003360404408 | GEORGINA LUNA RODRIGUES DE ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA SERVIDORA GERGONIA LUNA RODRIGUES DE ALMEIDA, DIRETORA DE MARKETING E DIVULGAÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONF. SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº74/2012/DIMKT/SETUR EM ANEXO, OBJETIVANDO SUA IDA À CIDADE DE SÃO PAULO - SP, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO TAM LINHAS AÉREAS NO DIA 18/07/2012 E DA NOITE DA PARAÍBA NO DIA 19/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142015 | 16/07/2012 | 2124.55 | 00058709878491 | SEVERINO PEDRO ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142016 | 16/07/2012 | 2548.25 | 00004296849409 | SAMUEL ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142017 | 16/07/2012 | 663.52 | 00089717244472 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072011 | 0110477 | 16/07/2012 | 200000.00 | 09267923000189 | SANCCOL - SANEAMENTO CONSTRUÇÃO E COM. LTDA | O valor empenhado, refere-se a Manutençao e Conservação de drenagem em diversas ruas da Cidade de João Pessoa-PB , conforme Contrato de nº 45/2011 da CP 07/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. BRASIL AG. 3277-8 C/C. 101.404-8 | 02822012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070152011 | 0110478 | 16/07/2012 | 300000.00 | 12361753000101 | PSO ENG. DE INFRA LTDA | O valor empenhado, refere-se a recapeamento e implantação de pavimentação (Microvestimento) em diversas ruas da Cidade de João Pessoa-PB, apresentado pelo LOTE-01, conforme Contrato 02/2012 da CP 15/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. ITAU - AG. 6590 - C/C. 08775-2 | 03102012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040352011 | 0120318 | 16/07/2012 | 62000.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de generos alimenticios: tais como, Melancia, Beterraba, Pipino, Mamão, Couve e mel de Abelha, destinados aos animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme contrato 125/20111, do Pregão Presencial 035/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070122011 | 0110479 | 16/07/2012 | 300000.00 | 06148344000129 | CBM CONSTRUCOES LTDA | O valor empenhado, refere-se a recuperação de pavimentação em diversas ruas de João Pessoa-PB, apresentado pelo LOTE-01 conforme Contrato de nº 04/2012 da CP 12/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. SANTYANDER- AG. 4532- C/C. 13.000.725-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070122011 | 0110480 | 16/07/2012 | 300000.00 | 06148344000129 | CBM CONSTRUCOES LTDA | O valor empenhado, refere-se a recuperação de pavimentação em diversas ruas de João Pessoa-PB, apresentado pelo LOTE-02 conforme Contrato de nº 05/2012 da CP 12/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. SANTYANDER- AG. 4532- C/C. 13.000.725-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142008 | 16/07/2012 | 41.20 | 00002349238490 | REJANE SOUSA DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Rejane Sousa da Silva mat. 70.065-7, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Mamanguape - PB no dia 16/07/2012, para uma visita com o objetivo de articular junto ao Centro de Educação Produtiva Pindobal uma vaga para a adolescente Willy da Silva Gomes. Conforme solicitação contida no MEMO nº 247/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142009 | 16/07/2012 | 41.20 | 00029830818420 | MATILDES CANDEIA PEREIRA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Matildes Candeia Pereira mat. 69.888-1, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Mamanguape - PB no dia 16/07/2012, para uma visita com o objetivo de articular junto ao Centro de Educação Produtiva Pindobal uma vaga para a adolescente Willy da Silva Gomes. Conforme solicitação contida no MEMO nº 247/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142010 | 16/07/2012 | 41.20 | 00072710136449 | GILENO FERREIRA DINIZ | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Gileno Ferreira Diniz mat. 69.324-3, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Mamanguape - PB no dia 16/07/2012, para uma visita com o objetivo de articular junto ao Centro de Educação Produtiva Pindobal uma vaga para a adolescente Willy da Silva Gomes. Conforme solicitação contida no MEMO nº 247/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020276 | 16/07/2012 | 2975.50 | 11574165000193 | AMPLIAR - COM. E SERVIÇOS | O valor empenhado refere-se aos serviços de instalações de divisórias no Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050221 | 16/07/2012 | 483.88 | 00094418926704 | YURI OLIVEIRA ARAGAO | Visita a Fundação Carlos Chagas, para tratar do concurso á ser realizado no âmbito da Procuradoria Geral do Município de João Pessoa. OBS:Empenho realizado depois da data da vigem em função do Sistema Orca apresentar problemas.Conforme abertura de chamado na UMTI anexado ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0080341 | 16/07/2012 | 1092.25 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | O valor empenhado refere-se a aquisição deCAIXA ARQUIVO POLIONDA AZUL 35X25CM; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080342 | 16/07/2012 | 50.36 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição deBORRACHA BRANCA COM CAPA PLÁSTICA; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0080343 | 16/07/2012 | 1048.50 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de vários materiais de expediente para esta secretaria, conforme Ordem de Compra nº 449/2012 e Pregão nº 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0080344 | 16/07/2012 | 296.90 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição deCLIPS NIQUELADO Nº04 0 CAIXA COM 50 UNIDADES; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0080345 | 16/07/2012 | 7620.50 | 07354656000151 | APL ATACADAO PAPELARIA | O valor empenhado refere-se a aquisição deFITA ADESIVA CREPE ROLO DE 50MM X 50M; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0080346 | 16/07/2012 | 551.50 | 07543314000180 | IRAKMARIA DA COSTA VIIERA | BANDEJA DE ACRILICO COM 03 DIVISÕES PARA DOCUMENTOS; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0080347 | 16/07/2012 | 322.17 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição deCLIPS NIQUELADO Nº08 CAIXA COM 25 UNIDADES; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0080348 | 16/07/2012 | 101.00 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | O valor empenhado refere-se a aquisição deESTILETE LAMINA EM AÇO INOX COM CABO EM ACRILICO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0080349 | 16/07/2012 | 436.75 | 12711139000122 | MAX COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição deBOBINA PARA MÁQUINA DE CALCULAR - 57MM X 60M; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0080350 | 16/07/2012 | 151.50 | 09376159000180 | TLP TAMANDARE LIV. E PAEL. LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de vários materiais de expediente para esta secretaria, conforme Ordem de Compra nº 456/2012 e Pregão nº 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0080351 | 16/07/2012 | 42.00 | 03330023000152 | PAPER BOX DIST. E SERV. LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de materiais de expediente para esta secretaria, conforme Ordem de Compra nº 457/2012 e Pregão nº 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090313 | 16/07/2012 | 1100.00 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de serviços de instalação de 2 condicionadores de ar tipo Split, capacidade de 60.000 BTUS, incluindo tubulação em cobre devidamente isolado, interligação elétrica, aterramento, dreno verificação final de funcionamento conforme solicitação contida no memorando nº 09/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040812011 | 0060411 | 16/07/2012 | 1313.80 | 10575163000156 | NORDESTE DIST. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DSTINADO AO DIALM/SEAD, CONSFORME OFÍCIO Nº 286/2012-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 753/2011-2, PREGÃO Nº 081/2011 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0060412 | 16/07/2012 | 825.50 | 10575163000156 | NORDESTE DIST. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DSTINADO AO CETRE/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 219/2012 - COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 0193/2012-1, PREGÃO Nº 012/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0060413 | 16/07/2012 | 360.00 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CETRE-SEAD CONFORME OFÍCIO Nº 219/2012/COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 000197/2012, PREGÃO Nº 04012/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. CÓDIGO DO PRODUTO: 1020116071 - PAPEL HIGIÊNICO BRANCO - ROLO C/500 MT (FARDO C/08 UND) - 100% FIBRAS CELULOSÍCAS VIRGENS - MARCA: KAMI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0060414 | 16/07/2012 | 606.56 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | A APRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CETRE/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 219/2012 - COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 192/2012-1, PREGÃO Nº 012/2012 E DOCUMENTOS ANEXO.CODIGO DO PRODUTO: AGUA SANITARIA EMB C/01 LITRO - (NORMA ANVISA/MS) MARCA:OLIMPO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0060415 | 16/07/2012 | 30.00 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CETRE/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 219/2012-COPEL ORDEM DE COMPRA Nº195/2012-1, PREGÃO Nº 012/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0060416 | 16/07/2012 | 42.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CETRE/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 219/2012 - COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 194/2012-1 , PREGÃO Nº 012/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. CODIGO DO PRODUTO:1020105003 ESPONJA DE LÃ DE AÇO PACOTECOM 08 UNIDADES MARCA:SANYBRILHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070062010 | 0101060 | 16/07/2012 | 21292.23 | 01993341000178 | SEGMENTO ENGENHARIA E SERVIÇOS | Valor empenhado referenteao reajustamento da medição nº 09 correspondente a Ampliação as Escolas M.E.F Augusto dos Anjos, João Monteiro da Franca, Crei Maria de Nazare de acordo com o lote de nº 01 da Licitação na modalidade Concorrencia nº 09006/2010, Processo Administrativo nº 2010/037007 Contrato nº 200/2010 e documentação anexa. | 02342012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070062010 | 0101061 | 16/07/2012 | 7335.44 | 01993341000178 | SEGMENTO ENGENHARIA E SERVIÇOS | Valor empenhado referenteao reajustamento da medição nº 08 correspondente a Ampliação as Escolas M.E.F Augusto dos Anjos, João Monteiro da Franca, Crei Maria de Nazare de acordo com o lote de nº 01 da Licitação na modalidade Concorrencia nº 09006/2010, Processo Administrativo nº 2010/037007 Contrato nº 200/2010 e documentação anexa. | 02342012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330172010 | 0101063 | 16/07/2012 | 8202.62 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços de reajustanento da medição nº 35 correspondente a Ampliação e Reforma das Escolas Municipais e Crei Antônio Santos Coelho, Cantalice Leite, Luiza Lima, José Eugênio, Antonio Varandas de acordo com oContrato nº 032/2011/SEDEC, Licitação na modalidade Concorrência Pública nº 09017/2010, conforme documentação anexa. | 02482012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101064 | 16/07/2012 | 1716.62 | 00016212436487 | PAULO DE TARSO LEITE FILGUEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento do auxilio funeral do ex servidor Ricardo Sergio L Filgueiras, matricula nº 28.383-5 de acordo com a Certidão de Óbito sob o nº 34940, Livro nº C-85, Fls nº 223 conforme Processo nº 2012/068327 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070042012 | 0110481 | 16/07/2012 | 42000.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para manutenção Preventiva e Corretiva de Motocicletas pertencentes a esta Edilidade,apresentado pelo LOTE-01, conforme Contrato 44/2012 do Pregão Presencial 04/2012 da CSL SEINFRA, CONTA BANCARIA- B. SANTANDER - AG. 4007- C/C. 13002470 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 070042012 | 0110482 | 16/07/2012 | 18000.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a Prestação de serviços para manutenção Preventiva e Corretiva de Motocicletas pertencentes a esta Edilidade,apresentado pelo LOTE-01, conforme Contrato 44/2012 do Pregão Presencial 04/2012 da CSL SEINFRA, CONTA BANCARIA- B. SANTANDER - AG. 4007- C/C. 13002470 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070042012 | 0110483 | 16/07/2012 | 38400.00 | 10397997000119 | IRIS KARINA DE AGUIAR | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva das maquinas e equipamentos pertencentes a esta Edilidade , sendo motobomba, betoneira,placa vibratória,compactador,rompedor,martelo demolidor,compressor máquina de solda e propulsora, apresentado pelo LOTE 02, conforme Contrato 45/2012 do Pregão Presencial 04/2012 da CSL SEINFRA CONTA BANCARIA- B. SANTANDER - AG. 4007- C/C. 13000272 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101062 | 16/07/2012 | 9765.67 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | Valor empenhado referente a devolução dos rendimentos do Convênio nº 6680/1997/ FNDE de acordo com o Processo nº 2012/061164 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142006 | 16/07/2012 | 200.00 | 00008730021480 | LUCICLEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142007 | 16/07/2012 | 200.00 | 00007330999474 | JOELMA MARIA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101065 | 17/07/2012 | 195.00 | 00036486736453 | MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mes de Junho de 2012 , conforme Processo Administrativo nº. 2012/071255 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101066 | 17/07/2012 | 195.00 | 00042443784487 | BETÂNEA DE FÁTIMA FILGUEIRA VITAL | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mes de Junho de 2012 , conforme Processo Administrativo nº. 2012/071255 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101067 | 17/07/2012 | 195.00 | 00020597827400 | TELMA LUCIA DE SOUZA FELIX | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mes de Junho de 2012 , conforme Processo Administrativo nº. 2012/071255 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101068 | 17/07/2012 | 195.00 | 00013633503404 | GILBERTO CRUZ DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mes de Junho de 2012 , conforme Processo Administrativo nº. 2012/071255 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101069 | 17/07/2012 | 195.00 | 00073844420444 | LUCIANA DOS SANTOS BRAGA | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mes de Junho de 2012 , conforme Processo Administrativo nº. 2012/071255 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101070 | 17/07/2012 | 195.00 | 00020463286472 | MARIA NAZARE MACHADO DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mes de Junho de 2012 , conforme Processo Administrativo nº. 2012/071255 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101071 | 17/07/2012 | 195.00 | 00018160107404 | GIOVANNY DE SOUSA LIMA | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mes de Junho de 2012 , conforme Processo Administrativo nº. 2012/071255 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101072 | 17/07/2012 | 195.00 | 00013705148400 | LUCIA ELIZABETH P LEON MELLO | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mes de Junho de 2012 , conforme Processo Administrativo nº. 2012/071255 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101073 | 17/07/2012 | 195.00 | 00064640698453 | ELIENE DIAS DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mes de Junho de 2012 , conforme Processo Administrativo nº. 2012/071255 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101074 | 17/07/2012 | 13200.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de 6.000 ( seis mil ) Creditos para Cartão Passe Legal, destinados aos alunos da Aliança Francesa, correspondente aos meses de Julho a dezembro de 2012, conforme a Ordem de Fornecimento nº 21/2012, Processo nº 2012/065152 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070042012 | 0110484 | 17/07/2012 | 21600.00 | 10397997000119 | IRIS KARINA DE AGUIAR | O valor empenhado, refere-se a Prestação de serviços para manutenção preventiva e corretiva das maquinas e equipamentos pertencentes a esta Edilidade , sendo motobomba, betoneira,placa vibratória,compactador,rompedor,martelo demolidor,compressor máquinade solda e propulsora, apresentado pelo LOTE 02, conforme Contrato 45/2012 do Pregão Presencial 04/2012 da CSL SEINFRA CONTA BANCARIA- B. SANTANDER - AG. 4007- C/C. 13000272 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070042012 | 0110485 | 17/07/2012 | 143000.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva das maquinas e equipamentos pertencentes a esta Edilidade , sendo motoniveladora, reto escavadeira , e Escavadeira Hidralulica, apresentado pelo LOTE 03, conforme Contrato 46/2012 do Pregão Presencial 04/2012 da CSL SEINFRA CONTA BANCARIA- B. SANTANDER - AG. 4007- C/C. 130 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070042012 | 0110486 | 17/07/2012 | 77000.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a Prestação de serviços para manutenção preventiva e corretiva das maquinas e equipamentos pertencentes a esta Edilidade , sendo motoniveladora, retro escavadeira , e Escavadeira Hidralulica, apresentado pelo LOTE 03, conforme Contrato 46/2012 do Pregão Presencial 04/2012 da CSL SEINFRA CONTA BANCARIA- B. SANTANDER - AG. 4007- C/C. 1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 070072012 | 0110488 | 17/07/2012 | 18300.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de cavaletes para sinalização destinados a Diretoria de Manutenção e Conservação -DMC, apresentado pelo LOTE-02, conforme Contrato 47/2012 do Pregão Presencial 07/2012 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. BRASIL - AG. 1636-5- C/C; 4914-9 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110495 | 17/07/2012 | 1539.58 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para revisão de 40.000 km do veiculo oficial placa OEY- 7439- PB de acordo com o Mem. 0098/2012 da DIMAV e orçamentos em anexo. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110496 | 17/07/2012 | 130.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviços para revisão de 40.000 km do veiculo oficial placa OEY- 7439- PB de acordo com o Mem. 0098/2012 da DIMAV e orçamentos em anexo. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | ASSESSORIA E APOIO AO CERIMONIAL DO PREFEITO | APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CERIMONIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020277 | 17/07/2012 | 280.00 | 09561765000175 | JOÃO BATISTA CARDOSO DAS FLORES | O valor empenhado refere-se a locação de rádios transceptores portáteis, a serem utilizados pelo Cerimonial no evento de Liberação de Cheques do Empreender, que acontecerá no dia 17 de Julho de 2012, no Auditório do Centro Administrativo Municipal. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050222 | 17/07/2012 | 1050.02 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | Para pagamento conforme mandado de sequestro nº 160/2012, de 17/01/2012, referente ao processo nº 0121400-13.1988.5.13.0002, em c/c B.Brasil 9885-x da PMJP, em favor de Maria Jsé Costa da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040262012 | 0060417 | 17/07/2012 | 3084.64 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DOS DEPENDENTES QUÍMICOS- CRDQ/SEAD, COM VIGÊNCIA DE 17/07/2012 A 31/12/2012, CONFORME CONTRATO Nº 95/2012, PREGÃO Nº 4026/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1040301002 - AÇÚCAR REFINADO COMUM - EMB. COM 01 KG. MARCA: OURO BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040332012 | 0142019 | 17/07/2012 | 8006.14 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONFECÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS DIVERSAS DE ACORDO COM OFICIO Nº. 102/2012 - COPEL/SEAD, COM REGISTRO DE PREÇOS Nº. 04033/2012, PP. 093/2011 - SESAU, REQUISIÇÃO Nº. 00458/2012 E ORDEM DE COMPRA Nº. 088/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 041532011 | 0142018 | 17/07/2012 | 27720.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL ´PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM E SONORIZAÇÃO DE EVENTOS, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO, ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 153/2011/SMS, ORIUNDO DO OFICIO Nº. 2523/2011/GAB.SEC/SEDES, PROCESSO Nº. 2011/122596 E PARECER JURIDICO Nº. 664/2011 DA COPEL/SEAD, REFERENTE AO PREGÃO Nº. 033/2011 E CONTRATO Nº. 222/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 070072012 | 0110489 | 17/07/2012 | 276650.00 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | valor empenhado, refere-se a aquisição de materiais de construção e tubos de concreto destinados a Diretoria de Manutenção e Conservação -DMC, apresentado pelo LOTE-03,Itens: 1,2,3,9,10,15,16,30,31,32 e 34, conforme Contrato 48/2012 do Pregão Presencial 07/2012 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. BRASIL - AG. 1636-5- C/C; 4914-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 070072012 | 0110491 | 17/07/2012 | 53410.00 | 41149410000186 | ELECTRA PROXY LTDA | valor empenhado, refere-se a aquisição de materiais de construção e tubos de concreto, destinados a Diretoria de Manutenção e Conservação -DMC, apresentado pelo LOTE-03 : Itens: 12,17,20,33,46,47 e 48, conforme Contrato 49/2012 do Pregão Presencial 07/2012 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. BRASIL - AG. 16365-7- C/C; 403.345-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 070072012 | 0110492 | 17/07/2012 | 50030.00 | 05917858000139 | MARKAFER DISTRIBUIDOR DE FERRO FUNDIDO LTDA | valor empenhado, refere-se a aquisição de materiais de construção e tubos de copncreto destinados a Diretoria de Manutenção e Conservação -DMC apresentado pelo LOTE-3 Itens: 18 e 39, conforme Contrato 50/2012 do Pregão Presencial 07/2012 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 070072012 | 0110493 | 17/07/2012 | 168257.48 | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA | valor empenhado, refere-se a aquisição de materiais de construção e tubos de concreto destinados a Diretoria de Manutenção e Conservação -DMC, apresentado pelo LOTE-03 : Itens 4,5,6,7,8,11,13,14,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45 e 49,conforme Contrato 51/2012 do Pregão Presencial 07/2012 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. BRADESCO - AG. 1729-9 C/C. 19.247-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 070072012 | 0110494 | 17/07/2012 | 7950.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Cone para Sinalização Marca Telbras O valor empenhado, refere-se a aquisição de Cones para sinalização, destinados a Diretoria de Manutenção e Conservação -DMC, apresentado pelo LOTE-04, conforme Contrato 52/2012 do Pregão Presencial 07/2012 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. BRASIL - AG. 1636-5- C/C; 4914-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040352011 | 0120319 | 17/07/2012 | 30000.00 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de generos alimenticios tais como: Abacaxi, banana Prata, Laranja Pera, Batata Doce, Goiaba, Melão, Milho Verde e Ovo de Galinha, destinados aos animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme contrato 127/2011, do Pregão presencial 035/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070152011 | 0110487 | 17/07/2012 | 1000000.00 | 12361753000101 | PSO ENG. DE INFRA LTDA | O valor empenhado, refere-se a recapeamento e implantação de pavimentação (Microvestimento) em diversas ruas da Cidade de João Pessoa-PB, apresentado pelo LOTE-02, conforme Contrato 03/2012 da CP 15/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. ITAU - AG. 6590 - C/C. 08775-2 | 03102012 | NULL | NULL | Obras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Saúde | Planejamento e Orçamento | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | REDE MUNICIPAL DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130402 | 17/07/2012 | 2260.50 | 09017110000130 | MJL - TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: PROJETOR MULTIMÍDIA, DESTINADO AO NIIS/SMS, CONFORME MEMO Nº 052/2012, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 11.719/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130401 | 17/07/2012 | 2260.50 | 09017110000130 | MJL - TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: PROJETOR MULTIMÍDIA, DESTINADO AO NAGEP/SMS, CONFORME MEMO Nº 052/2012, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 11.719/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110490 | 17/07/2012 | 2700000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO PELA ENERGISA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA(ILIMINAÇÃO PUBLICA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 E OS MESES SUBSEQUENTES DE ACORDO COM FATURA E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0142020 | 17/07/2012 | 2546.67 | 00060329475487 | LUIS CARLOS DA SILVA LUNA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA PÃO E LEITE DA PARAÍBA , SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 400,00 COM INICIO EM 19 DE JUNHO DE 2012 E TÉRMINO EM 19 DE JUNHO DE 2013 , CONFORME CONTRATO Nº 064/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170206 | 17/07/2012 | 7800.00 | 08413868000125 | ELETROMIX COMERCIAL LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE RADIOS DE COMUNICAÇÃO POR UM PERIODO DE 90 DIAS, DE 10 DE JUNHO A 10 DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170207 | 17/07/2012 | 1330.00 | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SUPERINTENDENCIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520235 | 17/07/2012 | 4290.00 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A AREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480261 | 17/07/2012 | 336.00 | 02008053000184 | ART FEST LOCAÇÕES - COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS CADEIRAS E TENDAS PARA EVENTO REALIZADO PELA EQUIPE DO SERVIÇO SOCIAL DA SEMHAB, NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ, CONFORME PROPOSTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE TRABALHO E ENFRENTAMENTO À POBREZ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS DE GRUPOS DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580301 | 17/07/2012 | 280.00 | 00003209290431 | JOSE MARCOS CABRAL DE SILVA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços prestados na confecção de 01 (uma) faixa e 02 (dois) banner em lona e impressão digital, para eventos, conforme memo. nº 021/2012 e ofício nº 01/2012, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE TRABALHO E ENFRENTAMENTO À POBREZ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS DE GRUPOS DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580302 | 18/07/2012 | 200.00 | 00003102768458 | GELEIDE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com locação de uma van, para o transporte das participantes do SEMINÁRIO SOBRE GÊNERO E TRABALHO, que será realizado no dia 18 de julho do corrente exercício. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200429 | 18/07/2012 | 12800.00 | 13620611000184 | ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE ARBITROS DE FUTEBOL DE SALÃO | VALOR EMPENHADO REF AO APOIO DESTINADO AO PROJETO COPA DE FUTEBOL DE CLUBES CAMPEÕES DE BAIRRO DE 2012 REF AO PERIODO DE 29 DE ABRIL A 20 DE JULHO DO CORRENTE ANO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480262 | 18/07/2012 | 1840.00 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 460 LANCHES PARA REUNIÃO REALIZADA PELA EQUIPE DO SERVIÇO SOCIAL DA SEMHAB NOS DIAS 20,25,26,27 E 28 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NO CONJUNTO ANAYDE BEIRIZ, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 041142011 | 0480263 | 18/07/2012 | 558.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERNTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0114/2011, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200428 | 18/07/2012 | 7479.00 | 14675970000100 | EDUARDO SOUZA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMPÉNHADO REF A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E 300 (TREZENTOS) METROS DE LONA PRETA POR 08 (OITO) DE LARGURA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PISTA DE BICICROSS MANTIDA PELA SEJER NO BAIRRO DE MANGABEIRA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170208 | 18/07/2012 | 7294.90 | 15417077000139 | VIA NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SUPERINTENDENCIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170209 | 18/07/2012 | 876.00 | 11038096000101 | BOA MESA COM. DE ALIMENTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES NO MES DE JUNHO ATRAVES DO CONTRATO Nº 138/2011, PARA OS GUARDAS MUNICIPAIS EM TRABALHOS EXTERNOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0170210 | 18/07/2012 | 2426.70 | 11038096000101 | BOA MESA COM. DE ALIMENTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES NO MES DE MAIO ATRAVES DO CONTRATO Nº 138/2012, PARA ATENDER OS GUARDAS EM SERVIÇOS EXTERNOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510338 | 18/07/2012 | 791.60 | 00005484115493 | DANIELLE NEVES DINIZ | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12(DEZ, DOZE)AVOS DE FÉRIAS DO PERÍODO 2011/2012 E 3/12(TRÊS, DOZE(AVOS) DO 13º(DECIMO, TERCEIRO)SALARIO DO EXERCICIO DE 2012, CONFORME PROCESSO Nº 43529/2012, PARECER JURÍDICO Nº 1597/2012 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040292012 | 0410280 | 18/07/2012 | 1700.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO CONTRATO ADM. 018/2010, ADITIVO Nº 002/2012 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA E IMPRESSORA, ESPECIFICADA NO ITEM 1 DO PREGÃO Nº 207/2009 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2010 DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, CUJA VIGÊNCIA SERÁ DE 01/08/2012 A 31/07/2013, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101075 | 18/07/2012 | 450000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE AO COMPLEMENTO PARA O PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2012 E O(S) MÊS(S) SUBSEQUENTES DA ENERGISA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142022 | 18/07/2012 | 4074.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIAS DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, COMPETENCIA 06/12, ANEXO, REFERENTE AOS PRODUTOS RURAIS, DA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM RECURSOS DO CONVENIO Nº.. 064/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120320 | 18/07/2012 | 1860.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de 6 GPS para serem utilizados pelo setor de transporte para os trabalhos de Licenciamento Ambiental e Fiscalização Ambiental da Secretaria de meio Ambiente | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050223 | 18/07/2012 | 540.00 | 04798838000123 | IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de sinalização, a serem utilizadas por esta Unidade Administrativa. Estando os documentos necessarios anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040243 | 18/07/2012 | 880.00 | 00568160000131 | Maria José da Silva Fardamentos- Me | O valor empenhado refere-se a aquisição de 60 (sessenta) mts de fio de seda e 6 (seis) bandeiras, sendo (duas) bandeiras do pavilhaão Nacional, 02 (duas) bandeiras da Paraíba e 02(duas) do Município. Tal material será destinado aos mastros do Paço Municipal. Conforme solicitação atrvés do ofício nº 033/ASM , documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040244 | 18/07/2012 | 2652.96 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo destinado a realização de serviços para manutenção, conservação e bom funcionamento do Paço Municipal, conforme solicitação feita através do memomrando nº 012/2012 - DIVADAM/SEGAP, documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040245 | 18/07/2012 | 660.00 | 02723334000119 | FORMULI- FORMULARIOS GRAFICOS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de 1000( hum mil) cartões de visita , sendo 500( quinhentos) para o secretário e 500( quinhentos) para o secretário adjunto desta secretária . Conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040246 | 18/07/2012 | 560.00 | 02723334000119 | FORMULI- FORMULARIOS GRAFICOS LTDA | O valor empenhado refere-se aos serviços de encadernação de 14 (quatorze) encadernações de livros fiscais nos termos da solicitação feita a esta SEGAP atrves do Memorando nº. 04/2012 da Unidade de Atos Oficiais, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040512011 | 0060418 | 18/07/2012 | 930.50 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 289/2012, PREGÃO Nº 051/2011, ORDEM DE COMPRA Nº 122/2012-3 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040512011 | 0060419 | 18/07/2012 | 69.00 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO/COPEL Nº 289/2012, ORDEM DE COMPRA Nº 681/2011 - 2, PREGÃO Nº 4051/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1010112076 - LÁPIS MARCA TEXTO AMARELO. MARCA: LEONORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040512011 | 0060420 | 18/07/2012 | 297.00 | 07543314000180 | IRAKMARIA DA COSTA VIIERA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO/COPEL Nº 289/2012, ORDEM DE COMPRA Nº 32/2012 - 2, PREGÃO Nº 4051/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1010802051 - BLOCO DE PAPEL COM COLA ADESIVA TAM. PEQUENO. MARCA: CONCEPT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040512011 | 0060421 | 18/07/2012 | 988.50 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 289/2012, PREGÃO Nº 051/2011, ORDEM DE DOMPRA Nº 708/2011-2 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040512011 | 0060422 | 18/07/2012 | 222.55 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO/COPEL Nº 289/2012, ORDEM DE COMPRA Nº 678/2011 - 2 PREGÃO Nº 4051/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1019902001 - BANDEJA DE ACRÍLICO FUMÊ P/ DOCUMENTOS. MARCA: WALEU-FAB. SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040512011 | 0060423 | 18/07/2012 | 160.60 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO/COPEL Nº 289/2012, ORDEM DE COMPRA Nº 682/2011 - 1, PREGÃO Nº 4051/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. lote 15 - 1010801006 - AGENDA TELEFÔNICA COM CAPA TIPOCOURO. MARCA: FRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040512011 | 0060424 | 18/07/2012 | 4460.00 | 07354656000151 | APL ATACADAO PAPELARIA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO/COPEL Nº 289/2012, ORDEM DE COMPRA Nº 680/2011 - 2, PREGÃO Nº 4051/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1010216006 - PAPEL A4 ALCALINO (210 X 297)MM 75G/M². MARCA: PAPELMAX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040512011 | 0060425 | 18/07/2012 | 854.80 | 12711139000122 | MAX COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 289/2012, PREGÃO Nº 051/2011, ORDEM DE DOMPRA Nº 683/2011-2 E DOCUMENTOS ANEXO.CODIGO DO PRODUTO:1010103045 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA; COR AZUL; CORPO SEXTAVADO TRANSPARENTE; SUSPIRO LATERAL; TAMPA VENTILADA; PONTA DE LATÃO DE 1.0MM; ESFERA EM TUNGSTÊNIO. MARCA: INJEX PEN/FAB.SP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040512011 | 0060426 | 18/07/2012 | 523.40 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 289/2012, PREGÃO Nº 051/2011, ORDEM DE DOMPRA Nº 679/2011-2 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040132012 | 0070319 | 18/07/2012 | 6588.00 | 08829277000133 | PERFIL GRAFICA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEFIN, CONFORME OFÍCIO COPEL 0155/2012, ORDEM DE COMPRA Nº 000154/2012, PREGÃO Nº 04013/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS.1010207006 - FORMULÁRIO CONTINUO GUIA DE DESPESA 04 VIAS AUTO-COPIATIVO - CAIXA C/1000 JOGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330022012 | 0080352 | 18/07/2012 | 745499.83 | 00805033000109 | CONTERMICA - ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a contratção de empresa especializada para ampliação da Subestação do Centro Administrativo Municipal em Jão Pessoa, conforme Contrato nº 08/2012 e Tomada de Preço nº 02/2012. | 03252012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110497 | 18/07/2012 | 480.00 | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURA LTDA | O v alor empenhado, refere-se a confecção e impressão de o1(Uma) placa de Inauguração em aço, medindo 60x40cm com letras em alto e baixo relevo destinado a Quadra Poliesportiva da Escola Nazinha Barbosa, de acordo dom os orçamentos em anexos. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0110498 | 18/07/2012 | 1300.00 | 11208403000147 | DIST. GLOBO LTDA | Saco plástico para lixo de 200 litros. O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo, destinado a SEINFRA, de acordo com o ofício 240/2012, Pregão Presencial 012/2012 e Ordem de Compra 275/2012 da SEAD. Conta Bancária: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AGRICULTURA FAMILI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330032009 | 0090314 | 18/07/2012 | 29156.97 | 08977787000158 | CONSTRUTORA POLIEDRO LTDA | Boletim de reajuste da medição de nº08, referente a contrução da Central de Comercialização da Agricultura Familiar - CECAF, conforme Concorrência nº 03/2009 e Contrato nº 03/2009. | 01382012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142021 | 18/07/2012 | 200.00 | 00006387207452 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330032010 | 0101076 | 19/07/2012 | 72865.13 | 07990965000118 | ÁGAPE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente a Construção de 05 ( cinco ) Creis em João Pessoa, Comunidade Santa Clara, (Castelo Branco), Comunidade Laranjeiras ( Jose Americo) de acordo com o Lote de nº 02 correspondente ao Termo Aditivo nº 06 do Contrato 161/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica de nº 09003/2010, e documentação anexa. | 02112012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 090022010 | 0101077 | 19/07/2012 | 224.24 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Reforma, Melhorias de Proprios Municipais dos Creis da SEDEC de acordo com o Contrato de nº 23/2010, Concorrência Publica nº 09002/2010 lote nº 04, O.S. nº 35/2010 conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0110499 | 19/07/2012 | 261.00 | 07070151000165 | VR DISTRIBUIDORA DE MAT. DE LIMPEZA LTDA | Vassourão de piaçava c/cabo 30cm O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo, destinado a SEINFRA, de acordo com o ofício nº 240/2012, Pregão Presencial 012/2012 e Ordem de Compra 275/2012 da SEAD. Conta Bancária: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0110500 | 19/07/2012 | 1266.40 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | O valor empenhado refere-se a aquisição deBalde de plástico p/lixo c/50l | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0110502 | 19/07/2012 | 272.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição deLuva de borracha cano médio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0110503 | 19/07/2012 | 52.50 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | Lustra móveis emb-200ml. O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo, destinado a SEINFRA, de acordo com o ofício nº 240/2012, Pregão Presencial nº 012/2012 e Ordem de Compra nº 275/2012 da SEAD. Conta Bancária: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0110505 | 19/07/2012 | 222.40 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição deEsponja de lã de aço-pc com 8 unid | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0110506 | 19/07/2012 | 4402.10 | 10575163000156 | NORDESTE DIST. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo, destinado a SEINFRA, de acordo com o ofício nº 240/2012, Pregão Presencial nº 012/2012 e Ordem de Compra nº 275/2012 da SEAD. Conta Bancária: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0110507 | 19/07/2012 | 3860.16 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | Cotém 18 itens: Alcool,cloro, desodorizador, detergente, esponja, flanela, fósforos, pá, pano de chão, pastilha sanitária, placa perfumada, sabão , sabonetes e vassouras. O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo, destinado a SEINFRA, de acordo com o ofício nº 240/2012, Pregão Presencial nº 012/2012 e Ordem de Compra nº 275/2012 da SEAD. Conta Bancária: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0110508 | 19/07/2012 | 295.85 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo, destinado a SEINFRA, de acordo com o ofício de nº 240/2012, Pregão Presencial nº 012/2012 e Ordem de Compra nº 275/2012 da SEAD. Conta Bancária: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090022012 | 0101078 | 19/07/2012 | 55600.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento na confcção de 1000 ( mil ) livros com 300 ( trezentas ) paginas para atender as necessidades das Escola e Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 196/2012 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09025/2012 conforme a Ordem de Compra nº 200/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090262012 | 0101079 | 19/07/2012 | 30074.20 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do material de consumo ( assento redutor para vaso sanitario, desentupidor, esponja, mop com cabo, pano de chão,vassoura, pegador de roupa, ), de acordo com os itens 30,35, 38, 44, 46, 58, 59, 65 do contrato nº 162/2012 para atender as necessidades dos creis e escolas da remunicipal de ensino conforme a Ordem de Compra nº 163/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070320 | 19/07/2012 | 2692.80 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 1.CARTUCHO DE TONER HP 35A CE285A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040812011 | 0060428 | 19/07/2012 | 230.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO 297/2012 - COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 750/2011- 2 , PREGÃO 081/2011 E DOCUMENTOS ANEXO. CODIGO DO PRODUTO:1180102006 BROCA AÇO RAPIDO 9/64" MARCA: ATC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040782011 | 0060429 | 19/07/2012 | 1636.60 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIAM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 294/2012 - COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 703/2011 - 3, PREGÃO Nº 078/2011 E DOCUMENTOS ANEXO. CODIGO DO PRODUTO:1040301002 AÇUCAR REFINADO COMUM EMB. C/ 01 KG MARCA: SÃO JOÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040247 | 19/07/2012 | 1590.00 | 09017110000130 | MJL - TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de 03 (tres) HD´s externos (material permanente) a serem utilizados pelos seguintes setores desta SEGAP: DIDEP, Assessoria Jurídica e Semanário, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110501 | 19/07/2012 | 100000.00 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução Drenagem Pluvial nos bairros de Cruz das Armas e Ernesto Geisel, apresentado pelo LOTE 04, conforme contrato 35/2011 da CP 04/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. | 02782012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032008 | 0110504 | 19/07/2012 | 6019.86 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO | O valor empenhado, refere-se a pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas dos bairros de Castelo Branco, Jardim Cidade Universitária, São Paulo, Miramar e Penha, apresentado pelo LOTE-03 , conforme Contrato 18/2008 da CP 03/2008 da CSL SEINFRA.( Reajustamento da Medição 16) | 01112012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142023 | 19/07/2012 | 18.73 | 00044159102468 | MILTON BEZERRA DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Milton Bezerra da Silva mat. 61.482-3, Por ocasião de viagem a ser realizada a cidade de Campina Grande - PB no dia 20/07/2012, recambiando o Conselheiro Tutelar e o adolescente José Emanuel R. Silva, para que retorne a sua cidade de origem. Conforme solicitação contida no OF. 335/12 CTRSUL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142024 | 19/07/2012 | 41.20 | 00067403930444 | LENON JANE FONTES DE SOUSA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Lenon Jane Fontes de Sousa mat. 60.125-7, Por ocasião de viagem a ser realizada a cidade de Campina Grande - PB no dia 20/07/2012, para recambiar o adolescente José Emanuel R. Silva, para que retorne a sua cidade de origem. Conforme solicitação contida no OF. 335/12 CTRSUL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142026 | 19/07/2012 | 103.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM PARECER JURIDICO/SEDES DE Nº. 078/2012, MEMOS Nº.327/DESSAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142027 | 19/07/2012 | 254.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM PARECER JURIDICO/SEDES DE Nº. 078/2012, MEMOS Nº.327/DESSAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060427 | 19/07/2012 | 207.32 | 00001851991433 | ALESSANDRO JOSE DA SILVA LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO, DOZE)AVOS DO 13º(DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2012 DE CONFORME PROCESSO Nº 066288/2012, PARECER JURÍDICO Nº 1858/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040112012 | 0130403 | 20/07/2012 | 244000.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 80.000 ÁGUA MINERAL SEM GÁS - PH MINIMO DE 6.0 E MÁXIMO 8.0 COM 20 LITROS - SEDE/SMS CONFORME CONTRATO Nº 139/2012 E ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142030 | 20/07/2012 | 283.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM PARECER JURIDICO/SEDES DE Nº. 078/2012, MEMOS Nº.332/DESSAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142031 | 20/07/2012 | 197.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM PARECER JURIDICO/SEDES DE Nº. 078/2012, MEMOS Nº.332/DESSAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142032 | 20/07/2012 | 211.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM PARECER JURIDICO/SEDES DE Nº. 078/2012, MEMOS Nº.334/DESSAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110509 | 20/07/2012 | 100000.00 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado , refere-se a execução de drenagem pluvial no bairro de Oitizeiro, apressentado pelo LOTE LOTE -06, conforme Contrato 37/2011 da CP 04/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. CAIXA ECONOMICAAG. 0617- C/C. 1364-0 | 02762012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072009 | 0110510 | 20/07/2012 | 79843.02 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | O valor empenhado, refere-se a pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas dos bairros da Cidade Verde, das Industrias, e Aeroclube, apresentado pelo LOTE-03 da CP 07/2009 da CSL SEINFRA( Contrapartida do Contrato de Repasse 282228-85/2008/TUR/CAIXA) CONTA BANCARIA- B | 01662012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072009 | 0110512 | 20/07/2012 | 133064.15 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | O valor empenhado, refere-se a Drenagem Pluvial em diversas ruas dos bairros da Cidade Verde, das Industrias, e Aeroclube, apresentado pelo LOTE-03 da CP 07/2009 da CSL SEINFRA( Contrapartida do Contrato de Repasse 282228-85/2008/TUR/CAIXA) CONTA BANCARIA- B | 01672012 | NULL | NULL | Obras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 090092012 | 0560067 | 20/07/2012 | 86700.00 | 14988010000191 | RODRIGO DA SILVA MACIEL ME | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de 70 ( setenta ) Projetores de 6.500 Ansilumens e 76 ( setenta e seis ) Projetores de 4.500 Ansilumens para atender as necessidades da Estação cabo Branco Ciencia Cultura e Artes de acordo com o Contrato nº 200/2012 correspondente a Adesão nº 09009/2012 a Ata Rgistro de Preço nº 003/2012 do Pregão Presencial nº 003/2012 - Funjope conforme a Ordem de Compra nº 203/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101083 | 20/07/2012 | 585.32 | 00005150261408 | MORGANA DO NASCIMENTO ANDRADE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO, DOZE)AVOS DO 13º(DÉCIMO TERCEIRO)SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2012 CONFORME PROCESSO Nª 68817/2012, PARECER JURÍDICO Nº 1857/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142028 | 20/07/2012 | 191.53 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM MULTA DE TRÂNSITO, POR AVANÇAR O SINAL VERMELHO DO SEMÁFERO NA AV. CAMILO DE HOLANDA COM A AV. TABAJARAS, NO DIA 31/01/2012. A MULTA FOI COMETIDA PELO SERVIDOR MARCELO DE MIRANDA GALVÃO, MATRÍCULA Nº 68.522-4, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEDES), CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT/DUCATO DE PLACA MOI8824, CONFORME PROCESSO Nº 2012/016717, PARECER JURÍDICO Nº 1836/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142029 | 20/07/2012 | 191.53 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO COM MULTA DE TRÂNSITO POR AVANÇAR O SINAL VERMELHO DO SEMÁFERO, NA RUA EMPRESÁRIO JOÃO RODRIGUES ALVES COM A RUA JOSÉ A. DE LIRA NO DIA 18/02/2012. A MULTA FOI COMETIDA PELO SERVIDOR ADRIANO RAMOS DA SILVA, MATRÍCULA Nº 67.258-1, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEDES), CONDUZINDO O VEÍCULO FIAT/DUCATO DE PLACA MOF8834, CONFORME PROCESSO Nº 2012/030778, PARECER JURÍDICO Nº 1838/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110511 | 20/07/2012 | 189.28 | 00001583868410 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 7/12 (SETE, DOZE) AVOS DE FÉRIAS DO EXERCÍCIO 2010/2011, CONFORME REQUERIMENTO Nº 174/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040542011 | 0040248 | 20/07/2012 | 292.50 | 02307605000155 | YTA FEST LOCAÇOES LTDA (ME) | O valor empenhado refere-se a locação de 03 (tres) tendas destinadas a evento realizado pela Fraternidade Espírita Allan Kardec "União, Trabalho e Caridade" no dia 22 de julho do corrente ano, conforme solicitação feita a esta PMJP atraves do Ofício nº. 18 - 07/12, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020278 | 20/07/2012 | 175.00 | 08299182000155 | CASA DAS MOLDURAS | O valor empenhado refere-se a aquisição de molduras para quadros, a serem colocados no Gabinete do Prefeito. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040262012 | 0060432 | 20/07/2012 | 34.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRDQ/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 293/2012 - COPEL , ORDEM DE COMPRA Nº 461/2012 - 3 , PREGÃO Nº 026/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. CODIGO DO PRODUTO: 1040306036 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL COM FERMENTO EMBALAGEM C/ 1KG MARCA: SARANDI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040812011 | 0060430 | 20/07/2012 | 640.00 | 10575163000156 | NORDESTE DIST. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 298/2012 - COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 753/2011-3 , PREGÃO Nº 081/2011 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040812011 | 0060431 | 20/07/2012 | 519.80 | 12711139000122 | MAX COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 299/2012 - COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 751/2011 -2 , PREGÃO Nº 081/2011 E DOCUMENTOS ANEXO. CODIGO DO PRODUTO:1090706006 CORDÃO PLASTICO EM POLIPROPILENO C/360 M (FITILHO) MARCA:IGARASSU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 330022012 | 0080357 | 20/07/2012 | 9000.00 | 00000843903449 | HAMILTON MATOS PEREIRA | Valor empenhado para fazer ao pagamento a execução de serviço especializado de consultoria de engenharia para atualização do sistema de proteção contra descarga atmosférica (SPDA) do prédio da Estação Ciência, Cultura e Artes (ECCA) em João Pessoa, conforme Contrato nº 10/2012 e Dispensa de Licitação nº 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330212009 | 0080358 | 20/07/2012 | 62285.82 | 00584755001071 | VIA ENGENHARIA S. A. | Valor empenhado para fazer face ao pagamento ao Reajustamento da Medição nº 29, relativo a obra de ampliação da infraestrutura da Estação Cabo Branco, conforme Contrato nº 01/2010 e Concorrência nº 21/2009. | 01842012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080353 | 20/07/2012 | 443.24 | 14702767000177 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | Valor empenhado para fazer face ao pagamento 07 (sete) RRT'S dos profissionais desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040252012 | 0080354 | 20/07/2012 | 15442.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | Valor empenhado para fazer ao pagamento a aquisição de vários materiais, conforme Ordem de Compra nº 459/2012 e Pregão nº 025/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040252012 | 0080356 | 20/07/2012 | 71558.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | Valor empenhado para fazer ao pagamento a aquisição de vários materiais, conforme Ordem de Compra nº 460/2012 e Pregão nº 025/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 090042012 | 0101080 | 20/07/2012 | 1764.00 | 00088486699487 | JOÃO NAILSON DE OLIVEIRA COSTA JÚNIOR | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Locutor para divulgação do Desfile Civico da Rede Municipal de Ensino de acordo com a Dispensa nº 09004/2012, Processo nº 2012/140964, conforme a Ordem de Compra nº 202/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101082 | 20/07/2012 | 1680.00 | 00008133141435 | ALEF JUAN DA SILVA VIANNA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestado como Carregador do Deposito de Materiais do Bessa, de acordo com o Memo nº 30/2012, Processo nº 2012/075238 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 090022010 | 0101081 | 20/07/2012 | 12000.00 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | Valor empenhado referente aos serviços de Reforma, das Escolas Augustinho , Americo, Bartolomeu, Daura, Santiago, Dumerval, Fenelon, Fenelon ( anexo ), Francisco Pereira, Leonidas, Luiz Mendes,Padre Pedro Serrao, Santa Emilia da Rede Municipal de Ensino de acordo com o lote de nº 04 do Contrato nº 23/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTÓRICOS E CU | Cultura | Administração Geral | APOIO PARA O FUNCIONAMENTO DO COMBECH | REMUNERAÇÃO AOS MEMBROS DO COMBECH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080355 | 20/07/2012 | 218.00 | 00016019288404 | UMBELINO JOSE PEREGRINO ARAUJO DE ALBUQUERQUE | Valor empenhado referente a pagamento de jetons pela participação nas reuniões do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de João Pessoa- COMPACTU-JP, ocorrida nos dias 06.05.2011 e 27/09/2011, cfe. determina a Lei nº 11.459, de 18.06.2008, Art.8º e Regimento Interno - § 4º. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040262012 | 0060433 | 20/07/2012 | 780.00 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO CETRE/SEAD, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2012, CONFORME CONTRATO Nº 98/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR ESTIMATIVO. 1040303016 - CHÁ DE BOLDO (CAIXA DO 10 SACHETS). MARCA: LEÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040262012 | 0060434 | 20/07/2012 | 378.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADO AO CETRE/SEAD, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2012, CONFORME CONTRATO Nº 95/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR ESTIMATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170211 | 20/07/2012 | 1500.00 | 00001085796469 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRINICA, PARA UM PROJETO DE MONITORAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0420205 | 20/07/2012 | 8467.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580303 | 20/07/2012 | 600.00 | 00009523842480 | GEOVANI SILVA HONORATO | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços prestados na limpeza e conserto 05 aparelhos condicionadores de ar splint, do CRM-Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO PARA GESTORES E PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLI | PRODUÇÃO E APOIO A DIVULGAÇÃO DE PEÇAS ARTÍSTICAS CULTURAIS COM ABORDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580304 | 20/07/2012 | 600.00 | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA-ME | Valor que se empenha suplementado a NOTA DE EMPENHO Nº 580285/2012, por ter sido empenhado o valor a menor. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510339 | 24/07/2012 | 808.92 | 00075960834472 | ROBERTO DE SOUZA RIQUE | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2 2/1( DUAS DIARIAS E MEIA) PARA PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL DO PNAFM QUE SE REALIZARÁ NO DIA 07/08/2012 A 09/08/2012 EM BRASILIA-DF,REFERENTE A 90% COM RECURSOS DO PNAFM EM CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510340 | 24/07/2012 | 89.88 | 00075960834472 | ROBERTO DE SOUZA RIQUE | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2 2/1( DUAS DIARIAS E MEIA) PARA PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL DO PNAFM QUE SE REALIZARÁ NO DIA 07/08/2012 A 09/08/2012 EM BRASILIA-DF,REFERENTE A 10% COM RECURSOS ORDINARIOS EM COMPLEMETAÇÃO AO PROCESSO Nº 78995/2012 .CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510342 | 24/07/2012 | 808.92 | 00083996788487 | ADENILSON DE OLIVEIRA FERREIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2 2/1( DUAS DIARIAS E MEIA) PARA PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL DO PNAFM QUE SE REALIZARÁ NO DIA 07/08/2012 A 09/08/2012 EM BRASILIA-DF,REFERENTE A 90% COM RECURSOS DO PNAFM EM CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510343 | 24/07/2012 | 89.88 | 00083996788487 | ADENILSON DE OLIVEIRA FERREIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2 2/1( DUAS DIARIAS E MEIA) PARA PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL DO PNAFM QUE SE REALIZARÁ NO DIA 07/08/2012 A 09/08/2012 EM BRASILIA-DF,REFERENTE A 10% COM RECURSOS ORDINARIOS EM COMPLEMETAÇÃO AO PROCESSO Nº 78997/2012 .CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510344 | 24/07/2012 | 898.80 | 00075960834472 | ROBERTO DE SOUZA RIQUE | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2 2/1( DUAS DIARIAS E MEIA) PARA PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL DO PNAFM QUE SE REALIZARÁ NO DIA 07/08/2012 A 09/08/2012 EM BRASILIA-DF.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510345 | 24/07/2012 | 898.80 | 00083996788487 | ADENILSON DE OLIVEIRA FERREIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2 2/1( DUAS DIARIAS E MEIA) PARA PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL DO PNAFM QUE SE REALIZARÁ NO DIA 07/08/2012 A 09/08/2012 EM BRASILIA-DF, ACOMPANHANDO O COORDENADOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530240 | 24/07/2012 | 96.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580305 | 24/07/2012 | 89.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520236 | 24/07/2012 | 108.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520237 | 24/07/2012 | 2657.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA. CONF.DARF. VENC. 25 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510341 | 24/07/2012 | 2059.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420206 | 24/07/2012 | 126.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420207 | 24/07/2012 | 3090.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA. CONF.DARF. VENC. 25 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480264 | 24/07/2012 | 133.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410281 | 24/07/2012 | 158.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410282 | 24/07/2012 | 3893.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA. CONF.DARF. VENC. 25 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400253 | 24/07/2012 | 188.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400254 | 24/07/2012 | 4610.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA. CONF.DARF. VENC. 25 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180270 | 24/07/2012 | 110.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180271 | 24/07/2012 | 2704.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA. CONF.DARF. VENC. 25 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200430 | 24/07/2012 | 196.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130407 | 24/07/2012 | 5731.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130409 | 24/07/2012 | 140489.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA. CONF.DARF. VENC. 25 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142033 | 24/07/2012 | 614.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142047 | 24/07/2012 | 15066.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA. CONF.DARF. VENC. 25 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170212 | 24/07/2012 | 575.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170213 | 24/07/2012 | 14110.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA. CONF.DARF. VENC. 25 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070032010 | 0110513 | 24/07/2012 | 132250.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para manutençaõ preventiva e corretiva dos caminhões e onibus pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de João Pessoa-PB( 2º Termo Aditivo ao Contrato 34/2010 do Pregão Presencial 03/2010 da CSLSEINFRA. CONTA BANCARIA- B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070032010 | 0110515 | 24/07/2012 | 74750.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a prestação de serviços para manutençaõ preventiva e corretiva dos caminhões e onibus pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de João Pessoa-PB( 2º Termo Aditivo ao Contrato 34/2010 do Pregão Presencial 03/2010 da CSLSEINFRA. CONTA BANCARIA- B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | BANDAS ESCOLARES DE MÚSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0101084 | 24/07/2012 | 51999.00 | 11505107000108 | REGINALDO AS SI.LVA GALDINO JUNIOR | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de material de consumo como: Bones, Boinas, Tecidos, Sapatilhas, Maquiagens, Fantasias Variadas, Colantes, e outros de acordo com o Contrato nº 197/2012 do Lote nº 01 da Licitação na modalidade Pregão Presenção nº 09044/2011 conforme a Ordem de Compra nº 199/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101086 | 24/07/2012 | 600.00 | 00006115402409 | FRANCYENRIKHY MORAES DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados na montagem dos Kits Escolares e Fardamento para os alunos da Rede Municipal de Ensino de acordo com a Solicitação de Autorização de Emprnho/ SEDEC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101089 | 24/07/2012 | 1680.00 | 00010445991461 | ESDRAS PEIXOTO DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestado como Carregador do Deposito de Materiais do Bessa, de acordo com o Memo nº 30/2012, Processo nº 2012/075238 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080360 | 24/07/2012 | 3819.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | PLACA EM ALUMINIO ESCOVADO, COM ADESIVOS MEDINDO 80X65, COM FIXAÇÃO EM FITA ADESIVA 3M; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090315 | 24/07/2012 | 8550.00 | 00097759848404 | MARIA DO SOCORRO GOMES | Valor empenhado para fazer face a um acordo com indenização, das benfeitorias realizadas em áreas pública, cujo imóvel encontra-se localizado no bairro do Geisel, nesta Capial. Processo nº 33006/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090317 | 24/07/2012 | 5827.00 | 00004417601470 | JULIANA CLAUDINO DE ALCÂNTARA | Valor empenhado para fazer face a um acordo com indenização, das benfeitorias realizadas em áreas pública, cujo imóvel encontra-se localizado no bairro do Geisel, nesta Capial. Processo nº 33487/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090318 | 24/07/2012 | 3458.00 | 00002728578400 | ENIDE DE SOUZA NOGUEIRA | Valor empenhado para fazer face a um acordo com indenização, das benfeitorias realizadas em áreas pública, cujo imóvel encontra-se localizado no Bairro do Geisel, nesta Capial. Processo nº 35433/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020279 | 24/07/2012 | 1736.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de consumo diversos, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020280 | 24/07/2012 | 4330.00 | 09588675000178 | MS - GRAFICA E EDITORA LTDA - STUDIO GRAFICO | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais gráficos, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 24/07/2012 | 1790.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES | O valor empenhado refere-se a recarga de toner, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020282 | 24/07/2012 | 1820.00 | 06267222000151 | J M A COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais elétricos, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020283 | 24/07/2012 | 3657.00 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de consumo diversos, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020285 | 24/07/2012 | 1198.40 | 00003109281414 | ADAUTO MARCOLINO FERNANDES JUNIOR | O valor empenhado refere-se a 2 (duas) diárias para Brasília/DF, com o objetivo de representar o Sr. Prefeito da Capital em audiências referentes a assuntos de interesse do município de João Pessoa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142035 | 24/07/2012 | 400.00 | 00004628091455 | ADRIANO FAUSTINO LUCAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142036 | 24/07/2012 | 400.00 | 00005111881450 | ANACLEA DULCINEA SANTIAGO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142037 | 24/07/2012 | 400.00 | 00003286082465 | ELAYNE EVANGELISTA DINIZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142038 | 24/07/2012 | 400.00 | 00001624363431 | ERICA PATRICIA GABRIEL DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142039 | 24/07/2012 | 400.00 | 00004338542438 | FRANCIELIA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142040 | 24/07/2012 | 400.00 | 00027782883415 | FRANCISCO GOMES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142041 | 24/07/2012 | 400.00 | 00008115678422 | GERLLANNI DA CRUZ VIEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142042 | 24/07/2012 | 400.00 | 00006508274490 | GILMAR DA CRUZ DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142043 | 24/07/2012 | 400.00 | 00004591463435 | HELIA CAETANO DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142044 | 24/07/2012 | 400.00 | 00001234000407 | JOELMA AVELINO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142045 | 24/07/2012 | 400.00 | 00095224530482 | JOSEFA MARIA BARBOSA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142046 | 24/07/2012 | 400.00 | 00004156426475 | LEIDE FERNANDES DE ARRUDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110514 | 24/07/2012 | 728.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110518 | 24/07/2012 | 17856.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA. CONF.DARF. VENC. 25 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120321 | 24/07/2012 | 210.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120325 | 24/07/2012 | 5150.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA. CONF.DARF. VENC. 25 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101087 | 24/07/2012 | 3786.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (1200-9) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101088 | 24/07/2012 | 7331.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101091 | 24/07/2012 | 179697.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA. CONF.DARF. VENC. 25 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070321 | 24/07/2012 | 2449.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070322 | 24/07/2012 | 60033.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA. CONF.DARF. VENC. 25 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060435 | 24/07/2012 | 664.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060438 | 24/07/2012 | 16288.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA. CONF.DARF. VENC. 25 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090316 | 24/07/2012 | 500.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090319 | 24/07/2012 | 12275.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA. CONF.DARF. VENC. 25 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080359 | 24/07/2012 | 527.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080361 | 24/07/2012 | 12926.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA. CONF.DARF. VENC. 25 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130404 | 24/07/2012 | 172.50 | 00005335198451 | ANNEY LISLEY DE PONTES ANDREZA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12(TRÊS, DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2012 CONFORME PROCESSO Nº 071204/2012, PARECER JURÍDICO Nº 1859/2012 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130408 | 24/07/2012 | 499.98 | 00046843280404 | RENIA GLAUCIENE DA SILVA SOUSA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12 (TRÊS DOZE AVOS) DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2012,CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 072230/2012, PARECER JURÍDICO Nº 1873/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101085 | 24/07/2012 | 95.70 | 00005649694435 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO DESCONTO AS 03(TRÊS)FALTAS ABONADAS DO MÊS DE MARÇO LANÇADAS NO VENCIMENTO DO MÊS DE ABRIL CONFORME PROCESSO Nª 48466/2012, PARECER JURÍDICO 1636/2012 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020284 | 24/07/2012 | 462.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020286 | 24/07/2012 | 11337.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA. CONF.DARF. VENC. 25 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040249 | 24/07/2012 | 142.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040250 | 24/07/2012 | 3496.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA. CONF.DARF. VENC. 25 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050224 | 24/07/2012 | 128.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050225 | 24/07/2012 | 3143.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA. CONF.DARF. VENC. 25 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070162011 | 0110516 | 24/07/2012 | 400000.00 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | O valor empenhado, refere-se a pavimentação em paralelepípedos nos bairros de Agua Fria, Costa e Silva, Cuiá Ernani Sátiro e Geisel, apresentado pelo LOtTE 01,conforme Contrato 20/2012 da CP 16/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B BRASIL - AG. 4571-3 C/C. 7980-4. | 03172012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070162011 | 0110517 | 24/07/2012 | 254534.43 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | O valor empenhado, refere-se a drenagem pluvial nos bairros de Agua Fria, Costa e Silva, Cuiá Ernani Sátiro e Geisel, apresentado pelo LOtTE 01,conforme Contrato 20/2012 da CP 16/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B BRASIL - AG. 4571-3 C/C. 7980-4. | 03182012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120322 | 24/07/2012 | 132.00 | 10470973000148 | DIVÂNIA CHIANCA DE JESUS | Valor empenhado para pagamento de serviços de conserto em duas impressoras da Secretaria de Meio Ambiente, sendo uma do setor de Licenciamento Ambiental e outra da Do Parque Zoobotanico Arruda Camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120323 | 24/07/2012 | 6000.00 | 15349161000162 | JOAO FAISSAL GOMES | Valor empenhado para pagamento de serviços de Diagramação de um livro contendo 100 paginas, com texto , imagens e ilustrações, sobre o Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlantica de João Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040262012 | 0120324 | 24/07/2012 | 4293.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor empenhado para pagamento de aquisição de café açucar e aduçante destinado a SEMAM, BICA, ESCOLA DE MEIO AMBIENTE e VIVEIRO, conforme ordem de compra 469/2012, do Pregão Presencial, numero 026/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101090 | 24/07/2012 | 2400.00 | 00025126067400 | Durmerval Gomes Golzio | Valor empenhado referente ao pagamento do Coordenador Geral do Programa Segundo Tempo, CONTRAPARTIDA PMJP do Convênio nº 740367/2010 / Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Julho /2012, conforme Memo: 29/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0142034 | 24/07/2012 | 3380.00 | 12509403000140 | JUDIVAM PEREIRA LINS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(CARIMBOS), PARA ATENDER NECESSIDADE DE DIVERSAS UNIDADES DA SEDES, CONFORME APCS Nº. 039/2012 - DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130405 | 24/07/2012 | 2234.71 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. Á IMPUTAÇÃO PELA NÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS NO MERCADO FINANCEIRO NO PERÍODO DE 29/12/2009 Á 31/01/2010 E RECURSO REL. Á COMPLEMENTAÇÃO DE CONTRAPARTIDA PACTUADA COM A DEVIDA CORREÇÃO MONETÁRIA, RELATIVO AO CONVÊNIO 2897/2007, CONFORME MEMO/COPS/SCC/SMS-JP Nº 124/2012, EM ANEXO. PROC. 13.980/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130406 | 24/07/2012 | 11577.82 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. Á RESTITUIÇÃO DE PERDAS FINANCEIRA NA APLICAÇÃO DOS RECUROS DO CONVÊNIO Nº 3036/2007, CONFORME MEMO/SCC/SMS-JP/PB Nº 041/2012, EM ANEXO. PROC. 13.964/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040012012 | 0060436 | 24/07/2012 | 268792.90 | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, DE ALVENARIA E FERRAMENTAS, CONFORME CONTRATO Nº 86/2012, PREGÃO Nº 001/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040052010 | 0060437 | 24/07/2012 | 398.35 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DEVIDO AO REAJUSTE CONFORME APOSTILAMENTO AO CONTRATO 24/2012 PARA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PICK-UP CABINE SIMPLES; MOTOR A PARTIR DE 14 - 8V FLEX, COM AR CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRÁULICA; ANO/MODELO CORRENTE; QUILOMETRAGEM LIVRE, SOB RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060441 | 25/07/2012 | 394549.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060442 | 25/07/2012 | 195043.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060443 | 25/07/2012 | 132771.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060444 | 25/07/2012 | 19339.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060445 | 25/07/2012 | 12986.52 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS PENCIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060446 | 25/07/2012 | 3808.38 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DAS PENSÕES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101094 | 25/07/2012 | 86700.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao pagamento dos Coordenadores Setoriais, de Núcleo e Estagiários do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verbas do Ministério dos Esportes/PMJP correspondente ao mês de Julho/2012, conforme Memo: nº 30/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070132011 | 0110519 | 25/07/2012 | 200000.00 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | O valor empenhado, refere-se a Contratação de equipe para Manutenção Preventiva e Corretiva do Sistema de Iluminação Pública no municipio de João Pessoa-PB, conforme Contrato 06/2012 da CP 13/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B.BRASIL - AG. 1850-3 C/C. 9172-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050226 | 25/07/2012 | 150.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050227 | 25/07/2012 | 280.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040251 | 25/07/2012 | 191.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040252 | 25/07/2012 | 355.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020287 | 25/07/2012 | 518.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020288 | 25/07/2012 | 964.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080362 | 25/07/2012 | 880.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080364 | 25/07/2012 | 1637.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090320 | 25/07/2012 | 616.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090324 | 25/07/2012 | 1146.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060439 | 25/07/2012 | 600.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060440 | 25/07/2012 | 1116.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070323 | 25/07/2012 | 772.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070324 | 25/07/2012 | 1436.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101092 | 25/07/2012 | 14778.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101093 | 25/07/2012 | 27470.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101095 | 25/07/2012 | 14.79 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DA COMISSÃO DO CONTRATO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA DO MÊS DE MAIO DE 2012, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC.ANEXO. VENC.30/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101096 | 25/07/2012 | 30.92 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DA COMISSÃO DO CONTRATO DA EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MÊS DE MAIO DE 2012, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC.ANEXO. VENC.30/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101097 | 25/07/2012 | 24.98 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO JUROS DO CONTRATO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA DO MÊS DE MAIO DE 2012, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC.ANEXO. VENC.30/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101098 | 25/07/2012 | 51.53 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO JUROS DO CONTRATO DA EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MÊS DE MAIO DE 2012, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC.ANEXO. VENC.30/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120326 | 25/07/2012 | 252.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120327 | 25/07/2012 | 470.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110520 | 25/07/2012 | 1063.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110521 | 25/07/2012 | 1977.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142048 | 25/07/2012 | 400.00 | 00059345608400 | MARCOS ANTÔNIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142049 | 25/07/2012 | 400.00 | 00007390549459 | MARIA DA GLORIA BATISTA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142050 | 25/07/2012 | 400.00 | 00038021790482 | ADALBERTO JERÔNIMO DE BRITO FILHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142051 | 25/07/2012 | 400.00 | 00005654307428 | MARIA DAS GRAÇAS FELISMINO PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142052 | 25/07/2012 | 400.00 | 00016249020497 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142053 | 25/07/2012 | 400.00 | 00003306742422 | ADRIANA RAMOS BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142054 | 25/07/2012 | 400.00 | 00001180617479 | ALBERLANE CASTRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142055 | 25/07/2012 | 400.00 | 00006513922410 | MARIA DO SOCORRO MARQUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142056 | 25/07/2012 | 400.00 | 00008103341436 | ALYNE TAVARES DE PONTES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142057 | 25/07/2012 | 400.00 | 00006590183490 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142058 | 25/07/2012 | 400.00 | 00075044064491 | MARIA FABIANA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142059 | 25/07/2012 | 400.00 | 00091051967449 | MARIA MADALENA DE MENESES LOPES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142060 | 25/07/2012 | 400.00 | 00060220376468 | MARIA ODAILZA BARBOSA DA CRUZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142061 | 25/07/2012 | 400.00 | 00007416033497 | ANA PAULA AVELINO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142062 | 25/07/2012 | 400.00 | 00002589910460 | MARINEIDE NUNES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142063 | 25/07/2012 | 400.00 | 00004382588430 | ANGELA OLIMPIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142064 | 25/07/2012 | 400.00 | 00093010702434 | CÉLIA MARIA FÉLIX | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142065 | 25/07/2012 | 400.00 | 00001788187474 | PATRICIA OLIVEIRA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142066 | 25/07/2012 | 400.00 | 00003572570492 | RITA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142067 | 25/07/2012 | 400.00 | 00006043161435 | CLAUDETE SANTOS ALENCAR DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142068 | 25/07/2012 | 400.00 | 00001180626460 | CLAUDILENE TAVARES DE PONTES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142069 | 25/07/2012 | 400.00 | 00007105973471 | ROBERTA MENDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142070 | 25/07/2012 | 400.00 | 00057042373472 | SEBASTIANA BARBOSA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142071 | 25/07/2012 | 400.00 | 00002961958474 | VERONICE MARTINS GALDINO DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142072 | 25/07/2012 | 400.00 | 00007799885408 | CRISTIANE VITORINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142073 | 25/07/2012 | 400.00 | 00098043781400 | DAMIANA FERREIRA DE MOURA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142074 | 25/07/2012 | 400.00 | 00078831504487 | DANIEL DA SILVA EVANGELISTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142075 | 25/07/2012 | 400.00 | 00006288098400 | DENIZE COSTA MACEDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142076 | 25/07/2012 | 400.00 | 00001117919447 | EDLEUZA FAUSTINO DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142077 | 25/07/2012 | 400.00 | 00000839377495 | EDILEUZA MARIA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142078 | 25/07/2012 | 400.00 | 00008077249477 | EDINALVA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142079 | 25/07/2012 | 400.00 | 00001463169400 | ELIANE DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142080 | 25/07/2012 | 400.00 | 00001552528448 | EMILIA FERREIRA DE MOURA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142081 | 25/07/2012 | 400.00 | 00009893418445 | FABIANA BALBINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142082 | 25/07/2012 | 400.00 | 00076020983404 | FRANCISCA ARIANA FABRICIO FERNANDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142083 | 25/07/2012 | 400.00 | 00072691700453 | FRANCISCA DE ALMEIDA STABILE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142084 | 25/07/2012 | 400.00 | 00091779170491 | FRANCISCA NEIDE LOPES RUFINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142085 | 25/07/2012 | 400.00 | 00011038925410 | GILBERTO LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142086 | 25/07/2012 | 400.00 | 00037993720400 | ILZA LÚCIA COSTA MACEDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142087 | 25/07/2012 | 400.00 | 00039532674420 | IVÂNGELA DO VALE DINIZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142089 | 25/07/2012 | 400.00 | 00003451717484 | JONE TRAJANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142090 | 25/07/2012 | 400.00 | 00075961512487 | ABRAÃO MONTEIRO DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142091 | 25/07/2012 | 400.00 | 00009623465432 | ADRIANA DA SILVA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142092 | 25/07/2012 | 400.00 | 00001657436462 | ALANE BEZERRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142093 | 25/07/2012 | 400.00 | 00006531919442 | ALBA ALVES DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142094 | 25/07/2012 | 400.00 | 00073387800487 | ALBANEIDE BESERRA VALERIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142095 | 25/07/2012 | 400.00 | 00070237027410 | ALENILZA FERNANDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142096 | 25/07/2012 | 400.00 | 00006902986410 | JOSÉ CARLOS ALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142097 | 25/07/2012 | 400.00 | 00076070956400 | JOSE MANOEL R FILHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142098 | 25/07/2012 | 400.00 | 00091059925400 | JOSÉ SALES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142099 | 25/07/2012 | 400.00 | 00006160287419 | JOSEFA RUFINO DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142100 | 25/07/2012 | 400.00 | 00090790553449 | JOSILENE DE JESUS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142101 | 25/07/2012 | 400.00 | 00001041108486 | KATIA REJANE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142102 | 25/07/2012 | 400.00 | 00003550330464 | ALEXANDRE SILVA DO NASCIEMNTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142103 | 25/07/2012 | 400.00 | 00009950215463 | LEANDRO ALMEIDA DE MOURA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142104 | 25/07/2012 | 400.00 | 00006365526407 | ALICE FRANCISCA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142105 | 25/07/2012 | 400.00 | 00011343983444 | ALINE LIMA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142106 | 25/07/2012 | 400.00 | 00003014397458 | ADNUSA RAMOS BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142107 | 25/07/2012 | 400.00 | 00001076585426 | ADRIANA BERNARDO DE AGUIAR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142108 | 25/07/2012 | 400.00 | 00007319621410 | ADRIANA DE OLIVEIRA BATISTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142109 | 25/07/2012 | 400.00 | 00001323213430 | ALEXANDRA CONCEIÇÃO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142110 | 25/07/2012 | 400.00 | 00008013982408 | ALISSON XAVIER GONÇALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142111 | 25/07/2012 | 400.00 | 00034347003404 | AMADEU FERREIRA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142112 | 25/07/2012 | 400.00 | 00000918758467 | ANA CLAUDIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142113 | 25/07/2012 | 400.00 | 00006590320403 | ANA CLAUDIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142114 | 25/07/2012 | 400.00 | 00001127295411 | ANA CRISTINA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142115 | 25/07/2012 | 400.00 | 00010322209455 | LUANA PEDRO DE CASTRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142116 | 25/07/2012 | 400.00 | 00008625453406 | ANA CRISTINA DA COSTA CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142118 | 25/07/2012 | 400.00 | 00007758376444 | ANA CRISTINA DE MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142119 | 25/07/2012 | 400.00 | 00069153760468 | ANA CRISTINA DE MENEZES SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142120 | 25/07/2012 | 400.00 | 00001359439498 | ANA CRISTINA DIAS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142121 | 25/07/2012 | 400.00 | 00002694028454 | ANA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142122 | 25/07/2012 | 400.00 | 00069087342420 | ANA CRISTINA SOARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142123 | 25/07/2012 | 400.00 | 00088520226434 | ANA LUCIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142124 | 25/07/2012 | 400.00 | 00005602966498 | ANA LUCIA DANTAS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142125 | 25/07/2012 | 400.00 | 00009379913419 | ANA LUCIA MENDES BATISTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142126 | 25/07/2012 | 400.00 | 00003226304445 | ANA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142127 | 25/07/2012 | 400.00 | 00010239210492 | ANA MARIA DE PAIVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142128 | 25/07/2012 | 400.00 | 00001176980408 | ANA MARIA FERNANDES MIGUEL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142129 | 25/07/2012 | 400.00 | 00025127403404 | ANA MARIA PEREIRA BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142130 | 25/07/2012 | 400.00 | 00003306827410 | ANA PAULA AGUIAR DE FARIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142131 | 25/07/2012 | 400.00 | 00006918598414 | ANA PAULA DOS SANTOS RAIMUNDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142132 | 25/07/2012 | 400.00 | 00006944332418 | ANA PAULA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142133 | 25/07/2012 | 400.00 | 00006435639469 | ANA PAULA DOS SANTOS VIEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142134 | 25/07/2012 | 400.00 | 00006176302404 | ANA PAULA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142135 | 25/07/2012 | 400.00 | 00003578219479 | LUCINEIDE FRAGOSO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050228 | 25/07/2012 | 107000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento conforme mandado de sequestro contido no ofício 022/2012 , referente ao processo nº 200.2011.027.659-5 em c/c B.Brasil 9885-x da PMJP, em favor de Jamiles de Sousa Gomes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050229 | 25/07/2012 | 39051.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento conforme Bloqueio Judicial referente ao processo nº 200.2011.039.132-9 da 2ª Vara da Fazenda Pública contra a PMJP, conforme ofício 484/2011, em favor de Maria das Neves Victor de Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050230 | 25/07/2012 | 4500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento conforme mandado de sequestro contido no ofício 008/2012, referente ao processo nº 200.2011.018.810-5 em c/c B.Brasil 9885-X, em favor de Marcos Antonio da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090321 | 25/07/2012 | 3667.20 | 00075735695568 | ALEXSANDRO DE JESUS | Valor empenhado para fazer face a um acordo com indenização, das benfeitorias raelizadas em áreas pública, cujo imóvel encontra-se localizado no Bairro do Geisel, nesta Capital. Processo n º36692/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090322 | 25/07/2012 | 160.00 | 12331829000156 | QUEIROGA LOCAÇÕES LTDA | Valor empenhado para fazer face a locação de equipamentos, destinados a recuperação de próprios, conforme solicitação contida no memorando em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090323 | 25/07/2012 | 8784.00 | 00050042483468 | PEDRO LUIZ DE PONTES | Valor empenhado para fazer face a um acordo com indenização, das benfeitorias raelizadas em áreas pública, cujo imóvel encontra-se localizado no Bairro do Geisel, nesta Capital. Processo nº32835/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090325 | 25/07/2012 | 22692.00 | 00003673872478 | ZULEIDE DE FRANÇA DANTAS | Valor empenhado para fazer face a um acordo com indenização, das benfeitorias realizadas em áreas públicas, cujo imóvel encontra-se localizado no Bairro do Gesiel, nesta Capital. Processo nº 33755/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 330012012 | 0080363 | 25/07/2012 | 150000.00 | 00092984371887 | JOSE MANOEL MARCONDES OSORIO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a contratação de consultoria técnica especializada em Cadastro Técnico Multifinalitário na cidade de João Pessoa, conforme Contrato nº 11/2012 e Inexigibilidade de Licitação nº 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110522 | 25/07/2012 | 617.08 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | O valor empenhado refere-se a aquisição deOxigênio gas comercial cilindro t(10m3) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170214 | 25/07/2012 | 959.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170215 | 25/07/2012 | 1784.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142088 | 25/07/2012 | 970.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142117 | 25/07/2012 | 1804.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130410 | 25/07/2012 | 10572.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130411 | 25/07/2012 | 19653.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200431 | 25/07/2012 | 22760.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA. CONF.DARF. VENC. 25 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200432 | 25/07/2012 | 199.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200433 | 25/07/2012 | 371.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180273 | 25/07/2012 | 95.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180274 | 25/07/2012 | 176.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400255 | 25/07/2012 | 196.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400256 | 25/07/2012 | 366.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410283 | 25/07/2012 | 167.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410284 | 25/07/2012 | 312.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480265 | 25/07/2012 | 13276.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA. CONF.DARF. VENC. 25 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480266 | 25/07/2012 | 136.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480268 | 25/07/2012 | 252.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420208 | 25/07/2012 | 143.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420209 | 25/07/2012 | 266.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510346 | 25/07/2012 | 60471.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA. CONF.DARF. VENC. 25 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510347 | 25/07/2012 | 2096.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510348 | 25/07/2012 | 3896.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520238 | 25/07/2012 | 128.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520239 | 25/07/2012 | 238.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580306 | 25/07/2012 | 22197.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA. CONF.DARF. VENC. 25 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580307 | 25/07/2012 | 91.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580308 | 25/07/2012 | 169.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530241 | 25/07/2012 | 12360.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA. CONF.DARF. VENC. 25 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530242 | 25/07/2012 | 98.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530243 | 25/07/2012 | 182.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 31 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE HABITAÇÃO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A AREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480267 | 25/07/2012 | 5600.00 | 02008053000184 | ART FEST LOCAÇÕES - COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TENDAS P/ EVENTO REALIZADO PELA EQUIPE DO SERVIÇO SOCIAL DA SEMHAB, NOS DIAS: 09,10,11,12,13,14,16,17,18,19 E 20 DE JULHO DO CORRENTE ANO, NO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480269 | 25/07/2012 | 1650.00 | 08654155000153 | RUBACAO BAR E RESTAURANTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO COM REFRIGERANTE PARA ATENDER O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - RESIDENCIAL IRMÃ DULCE - - COLINAS DO SUL - JOÃO PESSOA - PB, CONFORME PROPOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480270 | 25/07/2012 | 1360.00 | 00069131856420 | RIOSMAR GLERISTON CLEMENTE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAMA ELÁSTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO SOCIAL NO CONJUNTO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE, CONFORME PROPOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480271 | 25/07/2012 | 320.00 | 00029938422420 | JOSE CARLOS MEDEIROS FORMIGA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PALESTRA CONHECENDO A CONVENÇÃO E O REGIMENTO INTERNO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME PROPOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200434 | 26/07/2012 | 722.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO DE TONER REFERENCIA 3635 MFP DESTINADO A MAQUINA COPIADORA XEROX PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CON DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200435 | 26/07/2012 | 7330.40 | 10939490000140 | GA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200436 | 26/07/2012 | 2618.18 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AMPLIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040262012 | 0420210 | 26/07/2012 | 918.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR REFERE-SE A ORDEM DE COMPRA Nº 0467/2012, OFICIO Nº 0301/2012. PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2012. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. PRODUTO 1040301001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200437 | 26/07/2012 | 40080.66 | 07201297000100 | R & C TRANSPORTES LTDA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS RODOVIARIO POR QUILOMETRO RODADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJER CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | ESTAÇÃO DIGITAL VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530244 | 26/07/2012 | 570.00 | 11760612000107 | JAILSON RODRIGUES DE LIMA | VALOR EMPENHADO REF. A COSTURA PARA O PANO DE RODA DO CIRCO DIGITAL. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580312 | 26/07/2012 | 371.20 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com aquisição de material de consumo, para esta Secretaria e CRM, conforme memo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 041582011 | 0090327 | 26/07/2012 | 43600.00 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de grades de ferro destinada a manutenção de próprios mantidos por esta Secretaria, conforme adesão a o item 03 a Ata de Registro de Preço n º 158/2011/SESAU - Pregão Presencial nº 69/2011 SESAU e Ordem de Compra 60/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0090328 | 26/07/2012 | 113.25 | 03330023000152 | PAPER BOX DIST. E SERV. LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo oriundo do Pregão Presencial nº 12/2012 e Ordem de Compra nº 208/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090326 | 26/07/2012 | 4866.00 | 00003909465404 | GEISON PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face a um acordo com indenização, das benfeitorias realizadas em áreas públicas, cujo imóvel encontra-se localizado no Bairro do Geisel, nesta Capital. Processo nº 33168/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080366 | 26/07/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a 01 (uma) ART do servidor da P.M.J.P, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080367 | 26/07/2012 | 696.52 | 14702767000177 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | Valor empenhado para fazer face ao pagamento 11 (onze) RRT'S dos profissionais desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0060448 | 26/07/2012 | 62.50 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD CONFORME OFÍCIO Nº 0300/2012, ORDEM DE COMPRA Nº 0195/2012-3 PREGÃO 04012/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0060449 | 26/07/2012 | 935.00 | 10575163000156 | NORDESTE DIST. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 0300/2012/COPEL, PREGÃO Nº 04012/2012, ORDEM DE COMPRA Nº 000193/2012 - 5 E DOCUMENTOS ANEXO. CÓDIGO DO PRODUTO 1020116006 - DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL - 400 ML (REG. ANVISA/MS) - MARCA: NO AR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0060450 | 26/07/2012 | 1192.40 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 300/2012 - COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 192/2012- 5, PREGÃO Nº 012/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. CODIGO DO PRODUTO:1020101003 AGUA SANITARIA EMB C/01 LITRO - (NORMA ANVISA/MS) MARCA: OLIMPO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0060451 | 26/07/2012 | 590.00 | 11208403000147 | DIST. GLOBO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 0300/2012 ORDEM DE COMPRA Nº 0258/2012-3 PREGÃO Nº 04012/2012 E DOCUMENTOS ANEXO.CÓD. DO PRODUTO: 1020216007 PAPEL TOALHA FARDO C/ 1000 FOLHAS INTERFOLHADO C/ 3 100% FIBRAS NATURAIS MARCA: KORRARA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0060452 | 26/07/2012 | 1000.60 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 300/2012 - COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 197/2012- 3, PREGÃO Nº 012/2012 E DOCUMENTOS ANEXO.CODIGO DO PRODUTO:1020116071 PAPEL HIGIENICO BRANCO - ROLO C/500 MT (FARDO C/08 UND) - 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS. MARCA: KAMI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0060453 | 26/07/2012 | 234.00 | 07070151000165 | VR DISTRIBUIDORA DE MAT. DE LIMPEZA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 300/2012 - COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 259/2012- 3, PREGÃO Nº 012/2012 E DOCUMENTOS ANEXO.CODIGO DO PRODUTOO:1020103063 CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML MARCA:TROIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0060454 | 26/07/2012 | 80.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 0300/2012/COPEL, PREGÃO Nº 04012/2012, ORDEM DE COMPRA Nº 000194/2012 - 4 E DOCUMENTOS ANEXO - CÓDIGO DO PRODUTO - 1020105003 - ESPONJA DE LÃ - PACOTE COM 08 UNIDADES - MARCA: SANYBRILHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142136 | 26/07/2012 | 400.00 | 00006802132443 | ANA PAULA GOMES DA SILVA PESSOA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142137 | 26/07/2012 | 400.00 | 00009034397432 | ANA PAULA GONÇALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142138 | 26/07/2012 | 400.00 | 00001413303412 | ANA PAULA JESUÍNA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142139 | 26/07/2012 | 400.00 | 00007928336430 | ANA PAULA NASCIMENTO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142140 | 26/07/2012 | 400.00 | 00008368752493 | ANA PAULA PEREIRA BASTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142141 | 26/07/2012 | 400.00 | 00010602743451 | ANA PAULA SILVA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142142 | 26/07/2012 | 400.00 | 00010731320484 | ANDREA BEZERRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142143 | 26/07/2012 | 400.00 | 00000761930477 | ANDREA DE ARAÚJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142144 | 26/07/2012 | 400.00 | 00005628567493 | ANDREA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142145 | 26/07/2012 | 400.00 | 00006573615425 | ANICLEIDE GONÇALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142146 | 26/07/2012 | 400.00 | 00008572650407 | ANTONIA CARDOSO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142147 | 26/07/2012 | 400.00 | 00046792937487 | ANTONIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142148 | 26/07/2012 | 400.00 | 00048699217404 | ANTONIO NUNES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142149 | 26/07/2012 | 400.00 | 00069144834420 | ANTONIO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142150 | 26/07/2012 | 400.00 | 00009354262481 | ANTONIO SALUSTIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142151 | 26/07/2012 | 400.00 | 00064538532487 | ARLEIDE BARROS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142152 | 26/07/2012 | 400.00 | 00078970946420 | ARNALDO DA SILVA TRAJANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142153 | 26/07/2012 | 400.00 | 00010296361410 | BENEDITO ROBERTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142154 | 26/07/2012 | 400.00 | 00032085109420 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142155 | 26/07/2012 | 400.00 | 00010158512405 | CARLOS MARCOLINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142156 | 26/07/2012 | 400.00 | 00002719695475 | CARMEM LUCIA LIMA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142157 | 26/07/2012 | 400.00 | 00009927524420 | CELEIDE RAMOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142158 | 26/07/2012 | 400.00 | 00093065760487 | CÉLIA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142159 | 26/07/2012 | 400.00 | 00001506410448 | CICERA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142160 | 26/07/2012 | 400.00 | 00007598030480 | CÍCERA DANTAS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142161 | 26/07/2012 | 400.00 | 00006312249476 | CICERA MARIA RODRIGUES TOMÉ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142162 | 26/07/2012 | 400.00 | 00045294470497 | CÍCERO GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142163 | 26/07/2012 | 400.00 | 00006915239405 | CHRISTIAN ANDERSON | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142164 | 26/07/2012 | 400.00 | 00010629609470 | CLAÚDIA ROGILMA VELOSO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142165 | 26/07/2012 | 400.00 | 00003770404440 | CLAUDINIZ DUARTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142166 | 26/07/2012 | 400.00 | 00002767710446 | CLEIDE GOMES BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142167 | 26/07/2012 | 400.00 | 00005950225457 | CLEONICE DE OLIVEIRA PAIVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142168 | 26/07/2012 | 400.00 | 00085471275420 | CRISTIANE LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142169 | 26/07/2012 | 400.00 | 00098146831400 | CREUZA ALAÍDE DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142170 | 26/07/2012 | 400.00 | 00039496902472 | CREUZA FIDÉLIS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142171 | 26/07/2012 | 400.00 | 00002448484406 | CREUZA MARIA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142172 | 26/07/2012 | 400.00 | 00001605612480 | DAMIANA PAULO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142173 | 26/07/2012 | 400.00 | 00055251781415 | DAMIÃO SOARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142174 | 26/07/2012 | 400.00 | 00007899331447 | DANIELLE RICARTE NOGUEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142175 | 26/07/2012 | 400.00 | 00008911904490 | DAYHENE FELIX DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142176 | 26/07/2012 | 400.00 | 00006637239496 | DÉBORA DE AZEVÊDO GAMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142177 | 26/07/2012 | 400.00 | 00001652327495 | DEIZIANE DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142178 | 26/07/2012 | 400.00 | 00026337207491 | DIONISIO FRANCISCO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142179 | 26/07/2012 | 400.00 | 00021901082415 | DINARTE UBIRAJARA SILVA DOSSANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142180 | 26/07/2012 | 400.00 | 00016215079472 | DJALMA MENDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142181 | 26/07/2012 | 400.00 | 00010525915400 | EDCLEIDE PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142182 | 26/07/2012 | 400.00 | 00007653487483 | EDENESE DA SILVA MENEZES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142183 | 26/07/2012 | 400.00 | 00006147026402 | EDILANIA VIEIRA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142184 | 26/07/2012 | 400.00 | 00084095423404 | EDILENE JOSE DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142185 | 26/07/2012 | 400.00 | 00055251269404 | EDITE COSTA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142186 | 26/07/2012 | 400.00 | 00095239537453 | EDLEUZA ALENCAR COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142187 | 26/07/2012 | 400.00 | 00007333523403 | EDNA DE OLIVEIRA SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142188 | 26/07/2012 | 400.00 | 00008031392412 | EDNA MARTINS ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142189 | 26/07/2012 | 400.00 | 00005157201435 | EDNALDA DE CASTRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142190 | 26/07/2012 | 400.00 | 00006394437450 | EDNALVA MARIA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142191 | 26/07/2012 | 400.00 | 00007359787432 | EDNALVA SALUSTIANO JUVINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142192 | 26/07/2012 | 400.00 | 00005560786403 | EDNELMA DA CRUZ MORAIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142193 | 26/07/2012 | 400.00 | 00007999128406 | EDRIANA DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142194 | 26/07/2012 | 400.00 | 00007381896427 | EDUARDA DA SILVA GALDINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142195 | 26/07/2012 | 400.00 | 00093065450453 | EDUARDO DOS SANTOS MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142196 | 26/07/2012 | 400.00 | 00007756544420 | ELAYNE MARIA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101099 | 26/07/2012 | 102.15 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A INFRAÇÃO DE TRANSITO OCORRIDA EM 09/05/2011, O VEÍCULO SOB RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO Nº 175/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101100 | 26/07/2012 | 800.00 | 10332959000188 | ALEXANDRINA SAMMARTINO MADANI | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011, REFERENTE A ADESIVAGEM DAS DUAS SPRINTERS QUE SE ENCONTRAM NA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA & ARTES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 123/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020289 | 26/07/2012 | 9877.20 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 29ª/60ª PARCELAS DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ENTRE A CÂMARA E A PMJP COM DÉBITO C/C B.BRASIL (9752-7), CONF.OF.0940/SEFIN/DEOF/2012 DE 20/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480272 | 26/07/2012 | 2920.20 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORAS DSTINADAS A SEMHAB COM VIGÊNCIA ATÉ 25/08/2013 , VALOR MENSAL DE R$ 558,00 , CONFORME CONTRATO Nº 85/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2011 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080365 | 26/07/2012 | 624.99 | 00007930390454 | ALEXEIEV FARIAS DE ARAÚJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12(TRÊS, DOZE AVOS) DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2012, CONFORME PROCESSO Nº 065898/2012, PARECER JURÍDICO Nº 1892/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Gestão Ambiental | Administração Geral | PLANEJAMENTO DAS POLITICAS DE MEIO AMBIENTE | APOIO À PRODUÇÃO DE MUDAS NATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120328 | 26/07/2012 | 441.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de 300 (trezentos) plaquinhas de PVC para identificação de mudas plantadas no Viveiro Municipal de Plantas Nativas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060447 | 26/07/2012 | 207.32 | 00001851991433 | ALESSANDRO JOSE DA SILVA LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO, DOZE AVOS) DO 13º (DECÍMO TERCEIRO)SALÁRIO PROPORCÍONAL DO ANO DE 2012, CONFORME PROCESSO Nº 076138/2012, PARECER JURÍDICO Nº 1898/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130415 | 27/07/2012 | 6160.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130416 | 27/07/2012 | 7349225.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130417 | 27/07/2012 | 511563.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100392011 | 0130419 | 27/07/2012 | 168262.50 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2011 AO CONTRATO Nº 02/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM EVENTOS - SEDE/SMS, CONFORME PARECER TÉCNICO E PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520242 | 27/07/2012 | 44.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520243 | 27/07/2012 | 64009.01 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040242012 | 0120332 | 27/07/2012 | 100000.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | Valor empenhado pra pagamento de fornecimento de almoço e jantar tipo Quentinha para os servidores que trabalham no plantio urbano do Viveiro Minicipal, os que trablham ne Bica e os do plantão Fiscal da Secretaria de Meio Ambiente, conforme Contrato 070/2012, do Pregao Presencial 024/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120333 | 27/07/2012 | 154.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120334 | 27/07/2012 | 127159.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560068 | 27/07/2012 | 23223.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101105 | 27/07/2012 | 189840.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101106 | 27/07/2012 | 1870.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101107 | 27/07/2012 | 2223224.96 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101108 | 27/07/2012 | 66.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101109 | 27/07/2012 | 2200007.97 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101110 | 27/07/2012 | 66.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101111 | 27/07/2012 | 4093260.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142266 | 27/07/2012 | 110.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142269 | 27/07/2012 | 261361.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142271 | 27/07/2012 | 69574.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130413 | 27/07/2012 | 184.98 | 00003447967790 | ANDREIA FERNANDES PORTO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12(TRÊS, DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALÁRIO, CONFORME PROCESSO Nº 75740/2012, PARECER JURÍDICO Nº 1880/2012 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 27/07/2012 | 184.30 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020291 | 27/07/2012 | 5399.08 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020294 | 27/07/2012 | 1365.09 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040253 | 27/07/2012 | 56.84 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040257 | 27/07/2012 | 1665.20 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040258 | 27/07/2012 | 421.02 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050231 | 27/07/2012 | 51.09 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050232 | 27/07/2012 | 1496.72 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050234 | 27/07/2012 | 378.43 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101101 | 27/07/2012 | 2921.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101102 | 27/07/2012 | 85571.65 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101103 | 27/07/2012 | 21635.72 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110523 | 27/07/2012 | 290.26 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110524 | 27/07/2012 | 8503.31 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110525 | 27/07/2012 | 2149.96 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120329 | 27/07/2012 | 83.72 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120330 | 27/07/2012 | 2452.64 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120331 | 27/07/2012 | 620.12 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070325 | 27/07/2012 | 975.84 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070326 | 27/07/2012 | 28587.59 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070328 | 27/07/2012 | 7228.02 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060455 | 27/07/2012 | 264.77 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060456 | 27/07/2012 | 7756.52 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060459 | 27/07/2012 | 1961.14 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090329 | 27/07/2012 | 199.54 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090330 | 27/07/2012 | 5845.51 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090333 | 27/07/2012 | 1477.96 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080368 | 27/07/2012 | 210.13 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080371 | 27/07/2012 | 6155.69 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080375 | 27/07/2012 | 1556.39 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142198 | 27/07/2012 | 400.00 | 00005276375488 | ELANE CRISTINA PAULINO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142199 | 27/07/2012 | 400.00 | 00002172680486 | ELIANE ALBINA SALES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142200 | 27/07/2012 | 400.00 | 00006306014454 | ELIANE AMANCIO LOPES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142201 | 27/07/2012 | 400.00 | 00075366681472 | ELIANE RIBEIRO DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142202 | 27/07/2012 | 400.00 | 00085366366453 | ELIANE VIEIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142203 | 27/07/2012 | 400.00 | 00009710324403 | ELIDIANE CRISTINA DE OLIVEIRA DUARTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142204 | 27/07/2012 | 400.00 | 00007523669476 | ELIENE BEZERRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142205 | 27/07/2012 | 400.00 | 00008272269422 | ELITA LOPES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142206 | 27/07/2012 | 400.00 | 00007858502441 | ELIZANGELA ANDRE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142207 | 27/07/2012 | 400.00 | 00000770464475 | ELISANGELA BERNARDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142208 | 27/07/2012 | 400.00 | 00020556381491 | ELIZABETH BEZERRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142209 | 27/07/2012 | 400.00 | 00007928167492 | MÁRCIA REGINA FAUSTINO MANOEL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142210 | 27/07/2012 | 400.00 | 00008843199463 | ELIZANGELA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142211 | 27/07/2012 | 400.00 | 00001121262430 | ELIZANGELA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142212 | 27/07/2012 | 400.00 | 00048681628453 | MARCOS JOSÉ DA SILVA TRINDADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142213 | 27/07/2012 | 400.00 | 00007443449488 | MARIA DA PENHA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142214 | 27/07/2012 | 400.00 | 00098309293453 | MARIA DAS GRAÇAS TEODORA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142215 | 27/07/2012 | 400.00 | 00043454100453 | MARIA DAS NEVES TRINDADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142216 | 27/07/2012 | 400.00 | 00005863784482 | ELISANGELA JUSTINO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142217 | 27/07/2012 | 400.00 | 00093020775434 | ELIZABETH SANTOS BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142218 | 27/07/2012 | 400.00 | 00004389355430 | ELZA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142219 | 27/07/2012 | 400.00 | 00004480702431 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142220 | 27/07/2012 | 400.00 | 00001291755446 | ELZA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142221 | 27/07/2012 | 400.00 | 00007083822409 | ELZA VERISSIMO MARQUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142222 | 27/07/2012 | 400.00 | 00010530170493 | EMANUELA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142223 | 27/07/2012 | 400.00 | 00003662093456 | EMILENE DA SILVA BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142224 | 27/07/2012 | 400.00 | 00009990368406 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142225 | 27/07/2012 | 400.00 | 00003133569473 | EUNICE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142226 | 27/07/2012 | 400.00 | 00020310609453 | EUNICE ERNESTO MARINHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142227 | 27/07/2012 | 400.00 | 00002289057452 | EVA VILMA LIMA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142228 | 27/07/2012 | 400.00 | 00079865704404 | MARIA DE LOURDES ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142229 | 27/07/2012 | 400.00 | 00006506009403 | FABIANA CRISTINA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142230 | 27/07/2012 | 400.00 | 00008232336420 | FABIANA DA SILVA BORGES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142231 | 27/07/2012 | 400.00 | 00007321218414 | MARIA DA PENHA SILVA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142232 | 27/07/2012 | 400.00 | 00008762762494 | FABIANA DA SILVA MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142233 | 27/07/2012 | 400.00 | 00001106959418 | MARIA DALVINA MOURA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142234 | 27/07/2012 | 400.00 | 00005073993403 | FABIANA FREIRE DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142235 | 27/07/2012 | 400.00 | 00003443593445 | FABIANA MARQUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142236 | 27/07/2012 | 400.00 | 00005035914402 | FABIANO SIMÃO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142237 | 27/07/2012 | 400.00 | 00008091028466 | MARIA EDILMA PESSOA DE CASTRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142238 | 27/07/2012 | 400.00 | 00009619705459 | MARIA HELOISA DA SILVA MORAIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142239 | 27/07/2012 | 400.00 | 00005008259474 | FELIPE ROZENDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142240 | 27/07/2012 | 400.00 | 00000010423435 | MARIA LÚCIA ALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142241 | 27/07/2012 | 400.00 | 00007086778435 | FERNANDA BENEDITO ROZENDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142242 | 27/07/2012 | 400.00 | 00006101869490 | MARIA LÚCIA MORENO VIANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142243 | 27/07/2012 | 400.00 | 00045081930482 | MARIA JOSÉ PONTES DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142244 | 27/07/2012 | 400.00 | 00004501997460 | FERNANDA CRISTINA DA SILVA BERNARDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142245 | 27/07/2012 | 400.00 | 00009740914489 | MARILENE SERAFIM FELIPE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142246 | 27/07/2012 | 400.00 | 00000879631406 | FRANCILENE MARIA DA COSTA ALEXANDRIA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142247 | 27/07/2012 | 400.00 | 00008103787442 | MARINALVA SALES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142248 | 27/07/2012 | 400.00 | 00008151421452 | FRANCISCA CARNEIRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142249 | 27/07/2012 | 400.00 | 00096488026453 | FRANCISCA DE LIMA FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142250 | 27/07/2012 | 400.00 | 00006774135480 | MARINALVA SERAFIM FELIPE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142251 | 27/07/2012 | 400.00 | 00011049480449 | FRANCISCA RAIMUNDA PEREIRA DE SENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142252 | 27/07/2012 | 400.00 | 00006164220408 | PATRICIA RUFINO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142253 | 27/07/2012 | 400.00 | 00009401320446 | PEDRO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142254 | 27/07/2012 | 400.00 | 00004308847451 | RAQUEL DO NASCIMENTO QUIRINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142255 | 27/07/2012 | 400.00 | 00007362514484 | FRANCINEIDE FERREIRA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142256 | 27/07/2012 | 400.00 | 00001058318403 | FRANCINELMA DE FRANÇA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142258 | 27/07/2012 | 400.00 | 00010105465461 | FRANCIMERE RODRIGUES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142259 | 27/07/2012 | 400.00 | 00065914350425 | FRANKLIN RANIERY ALVES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142260 | 27/07/2012 | 400.00 | 00005593661405 | GEANE BERNARDO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142261 | 27/07/2012 | 400.00 | 00060173165753 | GENI MARCELINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142262 | 27/07/2012 | 400.00 | 00004731251451 | GENILDA ANA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142263 | 27/07/2012 | 400.00 | 00029958849453 | ROSILENE SALES ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142264 | 27/07/2012 | 400.00 | 00070215487451 | GENILSON DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142265 | 27/07/2012 | 400.00 | 00005316306414 | GEOVANNA RAMOS DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142268 | 27/07/2012 | 400.00 | 00000973527480 | GERALDA MATIAS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142270 | 27/07/2012 | 400.00 | 00007362549431 | GERLANE VIANA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142272 | 27/07/2012 | 400.00 | 00013922823491 | GILSON DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142273 | 27/07/2012 | 400.00 | 00007442956459 | GIRLENE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142274 | 27/07/2012 | 400.00 | 00001294924427 | GIRLENE MONTEIRO COELHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142275 | 27/07/2012 | 400.00 | 00001629133469 | GISELLE ALVES BARRETO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142276 | 27/07/2012 | 400.00 | 00007016240436 | GLAUCO SILVA CALAÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142277 | 27/07/2012 | 400.00 | 00003147438473 | GRASILENE PORFIRIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142278 | 27/07/2012 | 400.00 | 00001283557436 | HELEN ROSE BORGES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142279 | 27/07/2012 | 400.00 | 00093344546449 | HESTON CARLOS PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142280 | 27/07/2012 | 400.00 | 00010591747405 | IASMIM FREITAS CALADO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142281 | 27/07/2012 | 400.00 | 00008064925460 | SANDRA CANDIDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142282 | 27/07/2012 | 400.00 | 00056855761453 | IRACEMA MALHEIROS DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142283 | 27/07/2012 | 400.00 | 00085518603487 | SÉRGIO DO NASCIMENTO MORAIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142284 | 27/07/2012 | 400.00 | 00003164866470 | IRENILDA SANTANA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142285 | 27/07/2012 | 400.00 | 00078977673453 | SÉRGIO JOSÉ GOMES BANDEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142286 | 27/07/2012 | 400.00 | 00069042020415 | ISAÍAS GOMES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142287 | 27/07/2012 | 400.00 | 00010236006410 | ISRAEL RODRIGUES DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142288 | 27/07/2012 | 400.00 | 00003167337419 | SEVERINA LUIZ DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142289 | 27/07/2012 | 400.00 | 00079044743449 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142290 | 27/07/2012 | 400.00 | 00007484101478 | IVONETE DE FATIMA ALBINA CLIMACO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142291 | 27/07/2012 | 400.00 | 00070025565419 | SIBELY OLIVEIRA CAMPOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142292 | 27/07/2012 | 400.00 | 00023732865487 | IZA BERNARDINA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142293 | 27/07/2012 | 400.00 | 00007855476490 | JACIRA DE LOURDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142294 | 27/07/2012 | 400.00 | 00005731114480 | JANAINA DA SILVA CARNEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142295 | 27/07/2012 | 400.00 | 00005732894411 | JANAINA XAVIER DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142296 | 27/07/2012 | 400.00 | 00079901794404 | JANE TRINDADE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142297 | 27/07/2012 | 400.00 | 00007322060490 | JANETE CLEIA DE OLIVEIRA BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142298 | 27/07/2012 | 400.00 | 00010660215462 | JANIELE DA SILVA MEIRELES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142299 | 27/07/2012 | 400.00 | 00078841160497 | SIMONE DE FATIMA FELISMINO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142300 | 27/07/2012 | 400.00 | 00007257398437 | JANIELLE DA SLVA OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142301 | 27/07/2012 | 400.00 | 00005158305420 | SUELI PEREIRA OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142302 | 27/07/2012 | 400.00 | 00004784362460 | JAQUELINE ARAUJO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142303 | 27/07/2012 | 400.00 | 00005747391496 | TACIANA SOUZA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142304 | 27/07/2012 | 400.00 | 00007278903440 | TÂNIA SANTOS DE MENDONÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142305 | 27/07/2012 | 400.00 | 00005987403413 | JAQUELINE MARTINS DE LUCENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142306 | 27/07/2012 | 400.00 | 00001342875419 | VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142307 | 27/07/2012 | 400.00 | 00006635439404 | JAQUELINE PEREIRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142308 | 27/07/2012 | 400.00 | 00093208448449 | VERONICE QUINTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142309 | 27/07/2012 | 400.00 | 00030899699472 | JEÓVA INACIO PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142310 | 27/07/2012 | 400.00 | 00059082968487 | JEOVANE FELIX DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142311 | 27/07/2012 | 400.00 | 00055249957404 | WALTER GONÇALVES DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142312 | 27/07/2012 | 400.00 | 00009964735480 | JOANA D ARC LAURENTINO DA SLVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142313 | 27/07/2012 | 400.00 | 00008804629495 | JOANA D´ARC PEREIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142314 | 27/07/2012 | 400.00 | 00008139819484 | JOAO CLEMENTINO GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142315 | 27/07/2012 | 400.00 | 00007879662405 | JOSELIA SILVA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142316 | 27/07/2012 | 400.00 | 00007832935421 | JOCIANA VIEIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142317 | 27/07/2012 | 400.00 | 00002907201417 | JOELMA CLEMENTINO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142318 | 27/07/2012 | 400.00 | 00002329268408 | JOELMA DE LIMA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070327 | 27/07/2012 | 132.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070329 | 27/07/2012 | 132994.22 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080372 | 27/07/2012 | 220.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080373 | 27/07/2012 | 447197.63 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080374 | 27/07/2012 | 1213.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090334 | 27/07/2012 | 528.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090335 | 27/07/2012 | 312747.01 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080369 | 27/07/2012 | 719.04 | 00014438682568 | ALDO CAVALCANTI PRESTES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de 02 (duas) diárias para o Secretário de Planejamento, que irá a cidade de Brasília-DF participar de reunião no Ministério da Ciência e Tecnologia, que terá como pauta Processo referente Anexo da Estação Cabo Branco, Ciência e Cultura. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080370 | 27/07/2012 | 719.04 | 00046708871491 | GLAUCO ROGERIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de 02 (duas) diárias para o Secretário Adjunto que irá a cidade de Brasília-DF acompanhar o Secretário de Planejamento durante reunião no Ministério da Ciência e Tecnologia, que terá como pauta Processo referente Anexo da Estação Cabo Branco, Ciência e Cultura. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050233 | 27/07/2012 | 186591.29 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060457 | 27/07/2012 | 462.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060458 | 27/07/2012 | 487119.61 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020292 | 27/07/2012 | 462.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020293 | 27/07/2012 | 378059.87 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180279 | 27/07/2012 | 53928.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012 DO PROCON, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040702011 | 0040254 | 27/07/2012 | 3896.07 | 06039211000114 | KATARINE A. LIMA - ME | O valor empenhado refere-se ao serviço de desinsetização, desratização e descupinização no Predio do Paço Municipal nos termos do contrato nº. 74/2012, através do sistema de registro de preço, oriundo do Ofício nº. 156/2012/SEGAP, processo nº. 2012/050858, referente ao Pregão nº. 70/2011, conforme Ordem de Compra nº. 000182/2012, documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040255 | 27/07/2012 | 140.00 | 00009859470472 | ANTONIO DA COSTA SILVA. | O valor empenhado refere-se ao serviço de manutenção do notebook que encontra-se a disposição da Chefia de Gabinete desta SEGAP, conforme solicitação feita atraves do Memorando nº. 077/2012 da Divisão de Informática desta Secretaria, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040256 | 27/07/2012 | 1957.00 | 11341565000159 | BORGES & PACHECO COMÉRCIO DE TELEFONIA LTDA | O valor empenhado refere-se ao serviço de manutenção e conservação nos portões interno e externo do estacionamento do Paço Municipal, conforme solicitação atraves do Memorando nº. 021/2012 da Chefia de Manutenção e Conservação do Paço Municipal, conformedocumentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040259 | 27/07/2012 | 154.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040260 | 27/07/2012 | 111504.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS E RENOVÁVEIS | AQUISIÇÃO DE SEMENTES, GRAMA E PRODUÇÃO DE MUDAS, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040302012 | 0090331 | 27/07/2012 | 260550.00 | 02452559000188 | JOSE RENATO MARINHO MENEZES ME | Valor empenhado para fazer face a aquisição de plantas ornamentais oriundo do Pregão nº 30/2012 e Ordem de Compra nº 465/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS E RENOVÁVEIS | AQUISIÇÃO DE SEMENTES, GRAMA E PRODUÇÃO DE MUDAS, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040302012 | 0090332 | 27/07/2012 | 3900.00 | 02452559000188 | JOSE RENATO MARINHO MENEZES ME | Valor empenhado para fazer face a aquisição de sacos de mudas oriundo do Pregão nº 30/2012 e Ordem de Compra nº 466/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110526 | 27/07/2012 | 132.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110527 | 27/07/2012 | 558539.37 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110528 | 27/07/2012 | 3877.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101104 | 27/07/2012 | 5292688.01 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | Valor empenhado referente a devolução do saldo não aplicado oriundo da resolução nº 22/2008 do Projovem Urbano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580313 | 27/07/2012 | 36321.29 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200439 | 27/07/2012 | 20000.00 | 14744232000169 | SOCIEDADE AMIGOS DO FLAMENGO PARAIBANO | VALOR EMPENHADO REF A SEGUNDA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA DE Nº 001/2012 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA ATRAVES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPERTE E RECREAÇÃO - SEJER E A SOCIEDADE AMIGOS DO FLAMENGO PARAIBANO COM O OBJETIVO DE INCENTIVAR O APRENDIZADO E O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, RELATIVAS A PRATICA DO FUTEBOL, DESTINADAS AOS ALUNOS, REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E AOS JOVENS DE COMUNIDADE, CONFORME PROGRAMA DE TRABALHO APRESENTADO PELA ASSOC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200440 | 27/07/2012 | 30000.00 | 01848293000124 | CENTRO SPORTIVO PARAIBANO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200441 | 27/07/2012 | 30000.00 | 01848293000124 | CENTRO SPORTIVO PARAIBANO | VALOR EMPENHADO REF A SEGUNDA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA DE Nº 003/2012 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA ATRAVES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPERTE E RECREAÇÃO - SEJER E O CENTRO SPORTIVO PARAIBANO - CSP COM O OBJETIVO DE INCENTIVAR O APRENDIZADO E O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, RELATIVAS A PRATICA DO FUTEBOL, DESTINADAS AOS ALUNOS, REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E AOS JOVENS DE COMUNIDADE, CONFORME PROGRAMA DE TRABALHO APRESENTADO PELA ASSOCIAÇÃO P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PLANEJAMENTO HABITACIONAL | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480275 | 27/07/2012 | 925.00 | 09942737000106 | R.A.SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS MODELOS: hp deskjet d1460, epson stylus c67, hp deskje 840c, hp photosmart d110 series, CONFORME PROPOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510352 | 27/07/2012 | 1814039.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530248 | 27/07/2012 | 23788.39 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012 DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420214 | 27/07/2012 | 88.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420215 | 27/07/2012 | 111900.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200444 | 27/07/2012 | 85118.47 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480277 | 27/07/2012 | 72227.17 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400260 | 27/07/2012 | 167559.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012 DA SECRETARIA DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530245 | 27/07/2012 | 38.38 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530246 | 27/07/2012 | 1124.27 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530247 | 27/07/2012 | 284.26 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580309 | 27/07/2012 | 35.72 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580310 | 27/07/2012 | 1695.26 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580311 | 27/07/2012 | 264.59 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170218 | 27/07/2012 | 220.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012 DA SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170220 | 27/07/2012 | 1005203.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012 DA SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410288 | 27/07/2012 | 85945.59 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520240 | 27/07/2012 | 43.19 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520241 | 27/07/2012 | 1265.34 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520244 | 27/07/2012 | 319.92 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510349 | 27/07/2012 | 820.41 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510350 | 27/07/2012 | 24882.21 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510351 | 27/07/2012 | 6076.77 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420211 | 27/07/2012 | 50.23 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420212 | 27/07/2012 | 1471.52 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420213 | 27/07/2012 | 372.06 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480273 | 27/07/2012 | 53.26 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480274 | 27/07/2012 | 1560.30 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480276 | 27/07/2012 | 394.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410285 | 27/07/2012 | 63.30 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410286 | 27/07/2012 | 1854.26 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410287 | 27/07/2012 | 468.83 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400257 | 27/07/2012 | 74.95 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400258 | 27/07/2012 | 2195.69 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400259 | 27/07/2012 | 555.15 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180276 | 27/07/2012 | 43.96 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180277 | 27/07/2012 | 1287.70 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180280 | 27/07/2012 | 325.58 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200438 | 27/07/2012 | 78.23 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200442 | 27/07/2012 | 2291.76 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200443 | 27/07/2012 | 579.44 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130412 | 27/07/2012 | 2283.67 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130414 | 27/07/2012 | 66900.72 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130418 | 27/07/2012 | 16915.01 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142197 | 27/07/2012 | 244.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142257 | 27/07/2012 | 7174.52 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142267 | 27/07/2012 | 1813.99 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170216 | 27/07/2012 | 229.37 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170217 | 27/07/2012 | 6719.54 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170219 | 27/07/2012 | 1698.95 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0291069 | 28/07/2012 | 68.10 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO, CORRESPONDENTE À MULTA DE TRÂNSITO, COMETIDA PELO SERVIDOR MILTON DORNELLAS BEZERRA JÚNIOR, MATRÍCULA Nº. 109-1, OCORRIDA EM 31/01/2012 POR DIRIGIR UTILIZANDO-SE DE FONE NOS OUVIDOS/TELEFONE CELULAR, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA NOA7910-RN, SOB RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, CONFORME PROCESSO Nº 2012/054871 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0291070 | 28/07/2012 | 68.10 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO, CORRESPONDENTE À MULTA DE TRÂNSITO, COMETIDA PELO SERVIDOR MILTON DORNELLAS BEZERRA JÚNIOR, MATRÍCULA Nº. 109-1, OCORRIDA EM 31/01/2012 POR DIRIGIR UTILIZANDO-SE DE FONE NOS OUVIDOS/TELEFONE CELULAR, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA NOA7910-RN, SOB RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, CONFORME PROCESSO Nº 2012/054871 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0291071 | 28/07/2012 | 68.10 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO, CORRESPONDENTE À MULTA DE TRÂNSITO, COMETIDA PELA SERVIDORA KARINA MORENO DOS SANTOS, MATRÍCULA Nº. 695-5, OCORRIDA EM 14/01/2012 POR DIRIGIR UTILIZANDO-SE DE FONE NOS OUVIDOS/TELEFONE CELULAR, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA NOA7910-RN, SOB RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, CONFORME PROCESSO Nº 2012/054871 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480278 | 30/07/2012 | 1120000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DO MÊS DE JULHO E OS MÊSES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2012 PARA PAGAMENTO DO INSS DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEDEC ( FUNDEF) , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020295 | 30/07/2012 | 1333.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050237 | 30/07/2012 | 369.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040261 | 30/07/2012 | 411.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040882011 | 0101113 | 30/07/2012 | 40026.67 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO SEMI PESADO, COM CARROCERIA TIPO BAÚ FECHADO EM ALUMÍNIO; COMBUSTÍVEL: DIESEL; CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA LÍQUIDA DE 7000 KG; NOVO 0 (ZERO) KM; SEM MOTORISTA; COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP; DIREÇÃO HIDRÁULICA E TODOS OS ÍTENS EXIGIDO POR LEI. SOB RESPONSABILIDADE DA SEDEC, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2012, CONFORME CONTRATO Nº 21/2011, ADITIVO Nº 02/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 88/2011/SEAD E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 7.900,0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101115 | 30/07/2012 | 1120000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DO MÊS DE JULHO E OS MÊSES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2012 PARA PAGAMENTO DO INSS DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEDEC(FUNDEF), CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080379 | 30/07/2012 | 1520.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090336 | 30/07/2012 | 1443.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060463 | 30/07/2012 | 1915.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070330 | 30/07/2012 | 7061.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120336 | 30/07/2012 | 605.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110530 | 30/07/2012 | 2100.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101112 | 30/07/2012 | 68.10 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A MULTA DE TRANSITO OCORRIDA EM 27/04/2011, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR JOÃO EUDES DA S.ALEXANDRE, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA NOA 6820-RN, VEÍCULO DE RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 176/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101114 | 30/07/2012 | 21137.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101116 | 30/07/2012 | 0.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0120338 | 30/07/2012 | 15099.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE JULHO/2012 DO SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Gestão Ambiental | Administração Geral | PLANEJAMENTO DAS POLITICAS DE MEIO AMBIENTE | APOIO À PRODUÇÃO DE MUDAS NATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120337 | 30/07/2012 | 1454.00 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de penus de carro de mão, camara de ar para carro de mao, remendo, cola quente , correia e disco de videa de 12 polegadas e 36 dentes destinado ao apoio de produção de mudas no Viveiro Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120335 | 30/07/2012 | 600.00 | 00046759450400 | WALTERLEIDE ANDRADE DE SOUZA | Valor empenhado para pagamento de serviços de confecção e numeração em 70 mil Ingressos da Bilheteria do Parque Zoobotanico Arruda Camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0520246 | 30/07/2012 | 13450.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE JULHO/2012 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101117 | 30/07/2012 | 15000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA OFICINA ESCOLA DO MÊS DE JULHO/2012 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070092008 | 0110529 | 30/07/2012 | 33450.75 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O valor empenhado, refere-se locação de 06(seis)caminhões basculantes do de carroceria aberta co da m capacidaade de 6m3, apresentado pelo LOTE 07, conforme Contrato 51/2008 do Pregão Presencial 09/12008 da CSL SEINFRA.( Reajustamernto das Medições 43 a 46) CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110531 | 30/07/2012 | 15500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE JULHO/2012 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040282012 | 0060460 | 30/07/2012 | 104.32 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CETRE/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 329/2012, PREGÃO Nº 028/2012, ORDEM DE COMPRA Nº 501/2012 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040282012 | 0060461 | 30/07/2012 | 38.40 | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CETRE/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 329/2012, PREGÃO Nº 028/2012, ORDEM DE COMPRA Nº 502/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. CÓDIGO DO PRODUTO: 1109916002 - PILHA ALCALINA - TAMANHO AA - EMB. C/02 UND - MARCA: BIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE D | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DE OBRAS | URBANIZAÇÃO DOS VALES DOS RIOS JAGUARIBE E SANHAUÁ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330042009 | 0080376 | 30/07/2012 | 200000.00 | 01664506000168 | AP ENGENHARIA E ARQUITETURA | Pagamento de Contra Partida para execução de obras de Urbanização de Assentamentos Precários no Rio Jaguaribe na Cidade de João Pessoa-PB LOTE 02; Construção de Unidades Habitacionais e Implantação Infra Estrutura . Cont. nº 016/2009 SEPLAN ( Contrapartida) | 01162012 | NULL | NULL | Obras |
| UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE D | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DE OBRAS | URBANIZAÇÃO DOS VALES DOS RIOS JAGUARIBE E SANHAUÁ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330082008 | 0080377 | 30/07/2012 | 200000.00 | 00896853000153 | J G A ENGENHARIA LTDA | Valor ref.ao pagamento da Contrapartida da obra de Urbanização de Assentamentos Precários na cidade de João Pessoa-PB- Lote 2- Habitação e Urbanização no Alto Jaguaribe relativo ao Contrato nº 03/2009, Termo de Apostilamento e concorrencia nº 08/2008. Contrato de Repasse nº 0218859-84 /2007 / Ministério das Cidades / Caixa. | 01162012 | NULL | NULL | Obras |
| UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE D | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DE OBRAS | URBANIZAÇÃO DOS VALES DOS RIOS JAGUARIBE E SANHAUÁ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330042009 | 0080378 | 30/07/2012 | 200000.00 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | Valor ref.ao pagamento da Contrapartida da obra de Urbanização de Assentamentos Precários na cidade de João Pessoa-PB- Lote 2- Habitação e Urbanização no Alto Jaguaribe relativo ao Contrato nº 15/2009 e Concorrência nº 04/2009. | 01162012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040282012 | 0090341 | 30/07/2012 | 175.00 | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhdo para fazer face a a aquisição de material de consumo oriundo do Pregão nº 28/2012 e Ordem de Compra nº 489/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0040262 | 30/07/2012 | 937.60 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo atraves de licitação de modalidade Pregão Presencial nº. 012/2012, nos termos da Ordem de Compra nº. 000505/2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇAO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180282 | 30/07/2012 | 9500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE JULHO/2012 DO PROCON, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Empregabilidade | COMPLEMENTAÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060464 | 30/07/2012 | 8500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE JULHO/2012 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050235 | 30/07/2012 | 2225.31 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento de Requisição de Pequeno Valor - RPV, da 1ª Vara da Fazenda Publica da Capital, conforme ofício nº 602/2012, referente ao proc. 200.2003.517.064-2, em favor de Evandro Nunes de Sousa - OAB PB nº 5113. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050236 | 30/07/2012 | 2225.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de Requisição de Pequeno Valor - RPV, da 1ª Vara da Fazenda Publica da Capital, conforme ofício nº 602/2012, referente ao proc. 200.2003.517.064-2, em favor de Evandro Nunes de Sousa - OAB PB nº 5113. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050238 | 30/07/2012 | 8500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE JULHO/2012 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050239 | 30/07/2012 | 287.56 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento conforme ofício nº 0005.000230-8/2012 de Requisição de Pequeno Valor - RPV sob o nº 2012.82.00.005.000040 Execução de Sentença nº 0012800-49.2005.4.05.8200, da 5ª Vara Privativa das Execuções Fiscais - Justiça Federal/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080381 | 30/07/2012 | 359.52 | 00046708871491 | GLAUCO ROGERIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de 01 (uma) diária para o Secretário Adjunto que irá a cidade de Brasília-DF acompanhar o Secretário de Planejamento durante reunião no Ministério da Ciência e Tecnologia, que terá como pauta Processo referente Anexo da Estação Cabo Branco, Ciência e Cultura no dia 31/07/2012. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080382 | 30/07/2012 | 359.52 | 00014438682568 | ALDO CAVALCANTI PRESTES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de 01 (uma) diária para o Secretário de Planejamento, que irá a cidade de Brasília-DF participar de reunião no Ministério da Ciência e Tecnologia, que terá como pauta Processo referente Anexo da Estação Cabo Branco, Ciência e Cultura no dia 31/07/2012. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0090337 | 30/07/2012 | 471.40 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | Valor empenhdo para fazer face a a aquisição de material de consumo oriundo do Pregão nº 28/2012 e Ordem de Compra nº 488/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0090338 | 30/07/2012 | 2000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE JULHO/2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0080380 | 30/07/2012 | 15000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE JULHO/2012 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040312012 | 0060462 | 30/07/2012 | 13000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS (IDA E VOLTA COM TAXA DE EMBARQUE) DESTINADAS A SEAD CONFORME CONTRATO Nº 111/2012 PREGÃO Nº 031/2012-SEAD, COM INÍCIO EM 30/07/2012 E TÉRMINO EM 29/07/2013 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070331 | 30/07/2012 | 1500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE JULHO/2012 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142319 | 30/07/2012 | 400.00 | 00007330999474 | JOELMA MARIA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142320 | 30/07/2012 | 400.00 | 00008386460423 | JORGE ALMEIDA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142321 | 30/07/2012 | 400.00 | 00005687651411 | JOSE ADRIANO SANTOS DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142322 | 30/07/2012 | 400.00 | 00060338938400 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142323 | 30/07/2012 | 400.00 | 00001762944499 | JOSE BATISTA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142324 | 30/07/2012 | 400.00 | 00048660698487 | JOSE BISPO MATIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142325 | 30/07/2012 | 400.00 | 00070055975402 | JOSÉ CARLOS DA SILVA CARDOSO DE ARAÚJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142326 | 30/07/2012 | 400.00 | 00067423140449 | JOSE DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142327 | 30/07/2012 | 400.00 | 00079842976491 | JOSE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142328 | 30/07/2012 | 400.00 | 00002926255454 | JOSE EDUARDO BISPO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142329 | 30/07/2012 | 400.00 | 00001504698452 | JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142330 | 30/07/2012 | 400.00 | 00020371365449 | JOSE MOREIRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142331 | 30/07/2012 | 400.00 | 00007343716409 | JOSÉ PEDRO DOS SANTOS FILHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142332 | 30/07/2012 | 400.00 | 00023736496400 | JOSE PESSOA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142333 | 30/07/2012 | 400.00 | 00085353132491 | JOSÉ ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142334 | 30/07/2012 | 400.00 | 00031211313468 | JOSE SEVERINO AMANCIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142335 | 30/07/2012 | 400.00 | 00001125619422 | JOSEANE DE ALMEIDA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142336 | 30/07/2012 | 400.00 | 00003351555458 | JOSEANE GOMES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142337 | 30/07/2012 | 400.00 | 00064554856453 | JOSEFA BARBOSA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142338 | 30/07/2012 | 400.00 | 00005654119427 | JOSEFA BATISTA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142339 | 30/07/2012 | 400.00 | 00005349112422 | JOSEFA GORETE FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142340 | 30/07/2012 | 400.00 | 00069057311453 | JOSEFA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142341 | 30/07/2012 | 400.00 | 00005332692455 | JOSEFA TEREZA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142342 | 30/07/2012 | 400.00 | 00060180943472 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142343 | 30/07/2012 | 400.00 | 00008152910430 | DAMIANA JOANA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142344 | 30/07/2012 | 400.00 | 00001192088492 | JOSILENE MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142345 | 30/07/2012 | 400.00 | 00003162866480 | JOSINALDO TOMÉ DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142346 | 30/07/2012 | 400.00 | 00006104202403 | JOSINETE NAZARET PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142347 | 30/07/2012 | 400.00 | 00001257299441 | JOSIVÂNIA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142348 | 30/07/2012 | 400.00 | 00008271746405 | JOSY MARTINS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142349 | 30/07/2012 | 400.00 | 00070083741437 | JOVANIA DUTRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142350 | 30/07/2012 | 400.00 | 00004268459430 | JUCÉLIA DE SOUZA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142351 | 30/07/2012 | 400.00 | 00007354952460 | JUCILENE BARBOSA CAMPOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142352 | 30/07/2012 | 400.00 | 00009181455461 | JULIANA SILVA DE FRANÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142353 | 30/07/2012 | 400.00 | 00007561932499 | KALINE LOUISE DE VASCONCELOS FLORÊNCIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142354 | 30/07/2012 | 400.00 | 00006218292428 | KAREN CRISTINA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142355 | 30/07/2012 | 400.00 | 00007316746424 | KARLA VIVIANE CANDIDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142356 | 30/07/2012 | 400.00 | 00009226310424 | KATIA DA SILVA OLÍMPIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142357 | 30/07/2012 | 400.00 | 00036423955468 | KEZIA GOMES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142358 | 30/07/2012 | 400.00 | 00003625972433 | LAUDECI ELZA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142359 | 30/07/2012 | 400.00 | 00010305698435 | LAURA SILVA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142360 | 30/07/2012 | 400.00 | 00005562751445 | LENI GOMES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142361 | 30/07/2012 | 400.00 | 00008606488429 | LIDIANA MATIAS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142362 | 30/07/2012 | 400.00 | 00010391942492 | LIEGE DE LIMA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142363 | 30/07/2012 | 400.00 | 00009079282421 | LILIANE DE MENDONÇA NUNES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142364 | 30/07/2012 | 400.00 | 00027459799491 | LINDALVA GOMES DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142365 | 30/07/2012 | 400.00 | 00006097895461 | LINDECLEIA DA SILVA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142366 | 30/07/2012 | 400.00 | 00007899678471 | LINDINALVA DE LIMA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142367 | 30/07/2012 | 400.00 | 00001153329441 | LINDINALVA DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142368 | 30/07/2012 | 400.00 | 00067389716487 | LILIAN SILVA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142369 | 30/07/2012 | 400.00 | 00009017750456 | LUANA DE SOUZA FIRMINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142370 | 30/07/2012 | 400.00 | 00046792945404 | LUCIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142371 | 30/07/2012 | 400.00 | 00028771265449 | LUCIA MARIA DANTAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142372 | 30/07/2012 | 400.00 | 00009889297400 | LUCIANA DA SILVA BARROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142373 | 30/07/2012 | 400.00 | 00006089477419 | LUCIANA DA SILVA CLEMENTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142374 | 30/07/2012 | 400.00 | 00007788723436 | LUCIANA FLORIANO DE CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142375 | 30/07/2012 | 400.00 | 00010014340488 | LUCIANA GONÇALVES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142376 | 30/07/2012 | 400.00 | 00006381565489 | LUCIANA GONÇALVES LOPES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142377 | 30/07/2012 | 400.00 | 00007354519405 | LUCIANA MARIA COSTA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142378 | 30/07/2012 | 400.00 | 00001239661401 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142379 | 30/07/2012 | 400.00 | 00003017577473 | LUCIANE DA SILVA MOREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142381 | 30/07/2012 | 400.00 | 00007983500408 | LUCICLEIDE DA PENHA MEIRELES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142382 | 30/07/2012 | 400.00 | 00011649675410 | LUCICLEIDE FELINTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142383 | 30/07/2012 | 400.00 | 00009891458407 | LUCICLEIDE FLORIANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142384 | 30/07/2012 | 400.00 | 00008730021480 | LUCICLEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142385 | 30/07/2012 | 400.00 | 00003352096457 | LUCIMAR SAMPAIO DE MOURA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142386 | 30/07/2012 | 400.00 | 00006570729403 | LUCINALDA DE LIMA ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142387 | 30/07/2012 | 400.00 | 00055455760459 | LUCINALVA SILVA DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142388 | 30/07/2012 | 400.00 | 00010440220432 | LUCINEIDE FLORIANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142389 | 30/07/2012 | 400.00 | 00001634023455 | LUZIA DE JESUS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142390 | 30/07/2012 | 400.00 | 00056859198400 | LUZIA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142391 | 30/07/2012 | 400.00 | 00050035002468 | LUZIA GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142392 | 30/07/2012 | 400.00 | 00011262790484 | LUZINALVA RODRIGUES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142393 | 30/07/2012 | 400.00 | 00009445120469 | MAÍSA MARIA GABY FERREIRA DE JESUS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142394 | 30/07/2012 | 400.00 | 00057029261453 | MANOEL ARTUR MIGUEL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142395 | 30/07/2012 | 400.00 | 00013961144400 | MANOEL MATIAS DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142396 | 30/07/2012 | 400.00 | 00005248451400 | MÁRCIA COSMA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142397 | 30/07/2012 | 400.00 | 00006856863454 | MARCIA JEAN DE MACEDO CAVALCANTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142398 | 30/07/2012 | 400.00 | 00007636411466 | MÁRCIA CRISTINA ALVES MILITÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142399 | 30/07/2012 | 400.00 | 00007481779490 | MÁRCIA MARIA DA SILVA SARAIVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142400 | 30/07/2012 | 400.00 | 00085508098453 | MARCIA MARTILIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142401 | 30/07/2012 | 400.00 | 00078910021420 | MARCIO LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142402 | 30/07/2012 | 400.00 | 00035009250497 | MARCOS ANTONIO COSMO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142403 | 30/07/2012 | 400.00 | 00009801432411 | MARIA APARECIDA BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142404 | 30/07/2012 | 400.00 | 00007863824494 | MARIA APARECIDA DE PAIVA FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142405 | 30/07/2012 | 400.00 | 00010973564423 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142406 | 30/07/2012 | 400.00 | 00001288126484 | MARIA APARECIDA FERNANDES DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142407 | 30/07/2012 | 400.00 | 00079843727487 | MARIA BETÂNIA DE LIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142408 | 30/07/2012 | 400.00 | 00007224033480 | MARIA CASSIANA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142409 | 30/07/2012 | 400.00 | 00091049016491 | MARIA CELIA DE BARROS CIPRIANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142410 | 30/07/2012 | 400.00 | 00052654192415 | MARIA CELESTE VIEIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142411 | 30/07/2012 | 400.00 | 00070110704436 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142412 | 30/07/2012 | 400.00 | 00006387207452 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142413 | 30/07/2012 | 400.00 | 00013436084735 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142414 | 30/07/2012 | 400.00 | 00072652764420 | MARIA DA GLORIA DE MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142415 | 30/07/2012 | 400.00 | 00068690053468 | MARIA DA GLORIA DE OLIVEIRA MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142416 | 30/07/2012 | 400.00 | 00007348241492 | MARIA DA GUIA AMARAL FERNANDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142417 | 30/07/2012 | 400.00 | 00069114579472 | MARIA DA GUIA BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142418 | 30/07/2012 | 400.00 | 00002526647444 | MARIA DA LUZ JUSTINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142419 | 30/07/2012 | 400.00 | 00003715979437 | MARIA DA PAZ ALMEIDA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142420 | 30/07/2012 | 400.00 | 00000826603440 | MARIA DA PAZ SILVA LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142421 | 30/07/2012 | 400.00 | 00002291263404 | MARIA DA PENHA ALVES CAVALCANTE ROSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142422 | 30/07/2012 | 400.00 | 00004539261428 | CÍCERA ALEXANDRE DE SANTANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142423 | 30/07/2012 | 400.00 | 00000170225410 | MARIA DA PENHA BARBOSA DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142424 | 30/07/2012 | 400.00 | 00005405412490 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA TEIXEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142425 | 30/07/2012 | 400.00 | 00008804649410 | MARIA DA PENHA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142426 | 30/07/2012 | 400.00 | 00005341143426 | MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142427 | 30/07/2012 | 400.00 | 00055281389491 | MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142428 | 30/07/2012 | 400.00 | 00089382587420 | MARIA DA PENHA RAMOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142429 | 30/07/2012 | 400.00 | 00020547030444 | MARIA DA SALETE SANTOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142430 | 30/07/2012 | 400.00 | 00005863811471 | MARIA DA SILVA SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142431 | 30/07/2012 | 400.00 | 00028206037420 | MARIA DA SOLEDADE FAUSTINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142432 | 30/07/2012 | 400.00 | 00001298318408 | MARIA DAS DORES BENTO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142433 | 30/07/2012 | 400.00 | 00005040615426 | MARIA DAS DORES CORDEIRO FELINTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142434 | 30/07/2012 | 400.00 | 00007513450404 | MARIA DAS DORES DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142435 | 30/07/2012 | 400.00 | 00079750788400 | MARIA DAS DORES FREIRE DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170221 | 30/07/2012 | 1659.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142380 | 30/07/2012 | 1772.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130420 | 30/07/2012 | 16525.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200445 | 30/07/2012 | 566.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180281 | 30/07/2012 | 318.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400261 | 30/07/2012 | 542.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410289 | 30/07/2012 | 458.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480279 | 30/07/2012 | 385.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420216 | 30/07/2012 | 363.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510357 | 30/07/2012 | 5936.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520245 | 30/07/2012 | 312.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0410290 | 30/07/2012 | 5000.10 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE JULHO/2012 DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580314 | 30/07/2012 | 258.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530249 | 30/07/2012 | 277.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400262 | 30/07/2012 | 8000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE JULHO/2012 DA SECRETARIA DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480280 | 30/07/2012 | 5466.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE JULHO/2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480281 | 30/07/2012 | 150.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CONFORME BOLETO DE Nº 730785, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200446 | 30/07/2012 | 500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE JULHO/2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0530250 | 30/07/2012 | 3500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE JULHO/2012 DA SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510353 | 30/07/2012 | 9450.00 | 00004885220807 | ROSE LORENA MARQUES SONNESEN | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO Nº 2012/046386 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510354 | 30/07/2012 | 161.56 | 00025196812415 | JOSEFA DE SOUZA MEDEIROS DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME PROCESSO Nº 2012/017626 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510355 | 30/07/2012 | 2994.30 | 00005103295431 | CYNTYA MARIA DE LIMA BRANDÃO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2011/140015 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510356 | 30/07/2012 | 6161.16 | 00007382855872 | ELEODEGARIO CLAUDINO FREITAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO Nº 2012/050264 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0580315 | 30/07/2012 | 500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE JULHO/2012 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580316 | 31/07/2012 | 19950.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JULHO/2012 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510358 | 31/07/2012 | 164.48 | 00038096757504 | ANA PEREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME PROCESSO Nº 2012/017914 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510359 | 31/07/2012 | 972.54 | 00064647021491 | MARIA EUNICE GUEDES MARTINS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO Nº 2012/066076 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510360 | 31/07/2012 | 307.79 | 00076883299491 | FRANCISCO NILCELIO TAVARES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2012/004762 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510361 | 31/07/2012 | 142.88 | 00040065499468 | MARCONDES LOPES RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2012/050099 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510362 | 31/07/2012 | 342.66 | 09141763000127 | D P N - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME PROCESSO Nº 2010/026810 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510363 | 31/07/2012 | 61066.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JULHO/2012 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510364 | 31/07/2012 | 115.50 | 00097928402491 | ALESSANDRA DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2011/123509 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510366 | 31/07/2012 | 290.94 | 00021844577449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU / TCR, CONFORME PROCESSO Nº 2009/099693 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510367 | 31/07/2012 | 87.72 | 04608925000170 | CREDJUST-COOP.DE C.M DOS INTG.DA JUST DO TRAB D 13º REG LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2012/004870 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510368 | 31/07/2012 | 123.86 | 00005793866434 | ROSA FERNANDES DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU / TCR, CONFORME PROCESSO Nº 2011/112581 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530251 | 31/07/2012 | 77046.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JULHO/2012 DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS, GINÁSIOS E | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS , GINÁSIOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200449 | 31/07/2012 | 7650.00 | 03538267000125 | CWC DIST. LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 170 (CENTO E SETENTA) METROS DE PISO ANTIDERRAPANTE NA COR PRETA MEDINDO 50 X 50 DESTINADO AO ESTADIO LEONADO VINAGRE DA SILVEIRA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS, GINÁSIOS E | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS , GINÁSIOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200450 | 31/07/2012 | 14900.00 | 05692693000144 | 3N CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICO, DEDETIZAÇÃO DO ESTADIO LEONARDO VINAGRE DA SILVEIRA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200451 | 31/07/2012 | 2332.50 | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SÁ - DUART ESTAMPARIA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS. BANDEIRAS E ADESIVOS PADRONIZADOS COM SERIGRAFIA DESTINADAS AO PPROJETO DA 11ª MEIA MARATONA DE JOÃO PESSOA 2012 QUE ACONTECERA NO DIA 05 (CINCO) DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO BUSTO DE TAMANDARE PRAIA DE TAMBAU CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200452 | 31/07/2012 | 7840.00 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PADRONIZADAS TIPO CAMISETA REGATA ATLETIMO COM SERIGRAFIA DESTINADAS AOS ATLETAS E CAMISAS TIPO POLO DESTINADAS AO PESSOAL DA COORDENAÇÃO COM SERIGRAFIA QUE PARTIPARAM DA 11ª MEIA MARATONA DE JOÃO PESSOA 2012 QUE ACONTECERA NO DIA 05 (CINCO) DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO BUSTO DE TAMANDARE PRAIA DE TAMBAU CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200453 | 31/07/2012 | 6000.00 | 12835600000159 | CHIPTIMING NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE CRONOMETRAGEM ELETRONICA COM LARGADA E CHEGADA COM 04 (QUATRO) METROS DO MESMO LOCAL, CONTROLE DE PERCURSO E RELOGIO DIGITAL DUPLA FACE DESTINADOS AO MONITORAMENTO DOS ATLETAS QUE PARTIPARAM DA 11ª MEIA MARATONA DE JOÃO PESSOA 2012 QUE ACONTECERA NO DIA 05 (CINCO) DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO BUSTO DE TAMANDARE PRAIA DE TAMBAU CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200454 | 31/07/2012 | 2580.00 | 15744387000168 | ZENITE ASSESSORIA ESPORTIVA E EVENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 1.200 (UM MIL E DUZENTOS) NUMEROS DE PEITO (FUNDO BRANCO) PARA IDENTIFICAÇÃO DO ATLETA E 4.800 (QUATRO MIL E OITOCENTOS) ALFINETES DE SEGURANÇA DESTINADOS ATLETAS QUE PARTIPARAM DA 11ª MEIA MARATONA DE JOÃO PESSOA 2012 QUE ACONTECERA NO DIA 05 (CINCO) DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO BUSTO DE TAMANDARE PRAIA DE TAMBAU CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200455 | 31/07/2012 | 600.00 | 00006504767432 | KECIO ANDRE SANTOS PIMENTEL | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE DIRETOR DE PROVA DURANTE O PERIODO DA REALIZAÇÃO DA 11ª MEIA MARATONA DE JOÃO PESSOA E CORRIDA DE 7 KM 2012 QUE ACONTECERA NO DIA 05 (CINCO) DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO BUSTO DE TAMANDARE PRAIA DE TAMBAU CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200456 | 31/07/2012 | 500.00 | 00033799288449 | MONICA CRISTINA PRADO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE CERIMONIAL DURANTE O PERIODO DA REALIZAÇÃO DA 11ª MEIA MARATONA DE JOÃO PESSOA E CORRIDA DE 7 KM 2012 QUE ACONTECERA NO DIA 05 (CINCO) DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO BUSTO DE TAMANDARE PRAIA DE TAMBAU CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200457 | 31/07/2012 | 500.00 | 00074968467249 | JOAO PAULO FEITOSA CLEMENTINO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE CERIMONIAL DURANTE O PERIODO DA REALIZAÇÃO DA 11ª MEIA MARATONA DE JOÃO PESSOA E CORRIDA DE 7 KM 2012 QUE ACONTECERA NO DIA 05 (CINCO) DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO BUSTO DE TAMANDARE PRAIA DE TAMBAU CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200458 | 31/07/2012 | 1000.00 | 00000790327457 | MAXIMILLIAN COSTA SERRANO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DO PROJETO DA 11ª MEIA MARATONA DE JOÃO PESSOA E CORRIDA DE 7 KM 2012 QUE ACONTECERA NO DIA 05 (CINCO) DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO BUSTO DE TAMANDARE PRAIA DE TAMBAU CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200459 | 31/07/2012 | 500.00 | 00006855062407 | THALES DE SOUZA XAVIER | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUAS NOS PONTOS ESTRATEGICO DO PERCURSO DA 11ª MEIA MARATONA DE JOÃO PESSOA E CORRIDA DE 7 KM 2012 QUE ACONTECERA NO DIA 05 (CINCO) DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO BUSTO DE TAMANDARE PRAIADE TAMBAU CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200460 | 31/07/2012 | 600.00 | 00015116530434 | JOÃO MENDONÇA SANTOS | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE LOCUTOR DURANTE O PERIODO DA REALIZAÇÃO DA 11ª MEIA MARATONA DE JOÃO PESSOA E CORRIDA DE 7 KM 2012 QUE ACONTECERA NO DIA 05 (CINCO) DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO BUSTO DE TAMANDARE PRAIA DE TAMBAU CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200461 | 31/07/2012 | 1000.00 | 00041219929468 | LUSINALVA DOS SANTOS VIANNA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO FINANCEIRA DURANTE O PERIODO PROJETO DA 11ª MEIA MARATONA DE JOÃO PESSOA E CORRIDA DE 7 KM 2012 QUE ACONTECERA NO DIA 05 (CINCO) DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO BUSTO DE TAMANDARE PRAIA DE TAMBAU CONF. DOC EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200462 | 31/07/2012 | 2000.00 | 00084055090463 | ALESSANDRO PONTES FERREIRA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENADOR GERAL DURANTE O PERIODO DO PROJETO DA 11ª MEIA MARATONA DE JOÃO PESSOA E CORRIDA DE 7 KM 2012 QUE ACONTECERA NO DIA 05 (CINCO) DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO BUSTO DE TAMANDARE PRAIA DE TAMBAU CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200463 | 31/07/2012 | 500.00 | 00023715804491 | MARIA DA CONCEIÇÃO VERÍCIOS | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO NAS INSCRIÇÕES DOS ATLETAS DURANTE O PERIODO DO PROJETO DA 11ª MEIA MARATONA DE JOÃO PESSOA E CORRIDA DE 7 KM 2012 QUE ACONTECERA NO DIA 05 (CINCO) DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO BUSTO DE TAMANDARE PRAIA DE TAMBAU CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200447 | 31/07/2012 | 72604.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JULHO/2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420217 | 31/07/2012 | 45635.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JULHO/2012 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040282012 | 0420219 | 31/07/2012 | 530.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR REFERE-SE A ORDEM DE COMPRA Nº 00492/2012, OFICIO 0320/2012 - PREGÃO Nº 028/2012. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480282 | 31/07/2012 | 72700.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JULHO/2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040242012 | 0400263 | 31/07/2012 | 6724.52 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | Valor ref. a aquisição de 748 quentinhas para atender necessidades da Setransp conforme memos 073/2012-Setransp/GS, 070/2012-Setransp/GS, 050/2012-OGM/PMJP, 010/2012-Setransp/DPGI e 060/2012-Setransp/OD e de acordo com contrato 068/2012, processo 2012/014598 do Pregão Presencial nº 24/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400264 | 31/07/2012 | 42194.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JULHO/2012 DA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PÚBLICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040112012 | 0400266 | 31/07/2012 | 1064.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | Valor ref. a aquisição de 500 pac copo desc. p/agua c 180ml e 300 pac copo desc. p/cafe c/50ml de acordo com oficio 0280/2012-Copel, ordem de compra 0443/2012, ata RP 009/2012 do Pregão Presencial nº 011/2012 e demais doc umentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040282012 | 0400267 | 31/07/2012 | 541.40 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | Valor ref. a aquisição de 190-CD-R, 20-CD-RW, 160-DVD-R, 5-Filtro de linha e 5 extensão eletrica para atende necessidades da Setransp e suas Sec. Executivas e de acordo c/ ordem de compra nº 0493/2012, processo nº 2012/016263 do Pregão nº 04028/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040282012 | 0400268 | 31/07/2012 | 175.00 | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor ref. a aquisição de 05 (cinco) Pen Drive de 8 GB para atende necessidades da Setransp e suas Sec. Executivas e de acordo c/ ordem de compra nº 0494/2012, processo nº 2012/016263 do Pregão nº 04028/2012 e Pregão Presencial nº 028/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400270 | 31/07/2012 | 315.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES | Valor ref. a recarga e aquisição de cartuchos para atender necessidades da Setransp e suas Sec. Executivas conforme memos 011/2012-Setransp/DPGI, 068/2012-Setransp/GS e demais documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040282011 | 0400265 | 31/07/2012 | 2900.70 | 02008053000184 | ART FEST LOCAÇÕES - COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | Valor ref. a locação de 315 mesas e 2.615 cadeiras para atender necessidades da Secretaria Executiva do Orçamento Democratico em eventos externos do Ciclo, e de acordo com o Oficio 38/2012-Gabes/Sead e Adesão Ata Reg. Preço nº 029/2011, Pregçao Presencial nº 028/2011 e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410291 | 31/07/2012 | 44988.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JULHO/2012 DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040282012 | 0410293 | 31/07/2012 | 545.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CD-R VIRGEM COM CAPA DE PAPEL DA MARCA MAXPRINT, DVD-R VIRGEM COM CAPA DE PAPEL DA MARCA MAXPRINT, FILTRO DE LINHA C/ 06 ENTRADAS DA MARCA ENERGY E EXTENSÃO ELÉTRICA COM 03 TOMADAS DE 05 METROS DA MARCA SMS, CONFORME PREGÃO 028/2012 E ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 000495/2012, CUJOS DOCS. SEGUEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040282012 | 0410294 | 31/07/2012 | 210.00 | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CONECTOR RJ 45 - 8 VIAS, CONTATOS EM COBRE BERÍLIO REVESTIDOS COM OURO DA MARCA FURUKAMA, CONFORME PREGÃO 028/2012 E ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 000496/2012, CUJOS DOCS. SEGUEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410295 | 31/07/2012 | 650.00 | 12610553000145 | RECARGAS E MANUTENÇÕES INDEPENDENTE LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇO MANUTENÇÃO EM 01 DATA SHOW DESTA SECRETARIA, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170222 | 31/07/2012 | 24715.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JULHO/2012 DA SUPERINTENDÊNCIA DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510365 | 31/07/2012 | 354948.16 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520248 | 31/07/2012 | 7036.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142436 | 31/07/2012 | 400.00 | 00007324193447 | MARIA DAS DORES GOMES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142437 | 31/07/2012 | 400.00 | 00087902931420 | MARIA DAS DORES GONÇALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142438 | 31/07/2012 | 400.00 | 00002132446407 | MARIA DAS DORES SILVA IRMÃ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142439 | 31/07/2012 | 400.00 | 00004489726465 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142440 | 31/07/2012 | 400.00 | 00006860158433 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142441 | 31/07/2012 | 400.00 | 00044216440487 | MARIA DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142442 | 31/07/2012 | 400.00 | 00007326495440 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA RODRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142443 | 31/07/2012 | 400.00 | 00007326142440 | MARIA DAS NEVES DA SILVA RODRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142444 | 31/07/2012 | 400.00 | 00002602957445 | MARIA DAS NEVES MARCOLINO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142445 | 31/07/2012 | 400.00 | 00004778772490 | MARIA DAS NEVES RIBEIRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142446 | 31/07/2012 | 400.00 | 00075330881404 | MARIA DAS NEVES DA SILVA FONTES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142447 | 31/07/2012 | 400.00 | 00009616516442 | MARIA DAS NEVES SOARES DE ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142448 | 31/07/2012 | 400.00 | 00005648250428 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142449 | 31/07/2012 | 400.00 | 00002959026470 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142450 | 31/07/2012 | 400.00 | 00001065889402 | MARIA DE FATIMA DA SILVA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142451 | 31/07/2012 | 400.00 | 00010137222483 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142452 | 31/07/2012 | 400.00 | 00066517079491 | MARIA DE FATIMA LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142453 | 31/07/2012 | 400.00 | 00008470698427 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142454 | 31/07/2012 | 400.00 | 00001245868489 | MARIA DE FATIMA SANTANA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142455 | 31/07/2012 | 400.00 | 00009338137406 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142456 | 31/07/2012 | 400.00 | 00005349113402 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142457 | 31/07/2012 | 400.00 | 00001463664419 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142458 | 31/07/2012 | 400.00 | 00007458323426 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142459 | 31/07/2012 | 400.00 | 00003669042482 | MARIA DE LOURDES PEDRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142460 | 31/07/2012 | 400.00 | 00007002633490 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142461 | 31/07/2012 | 400.00 | 00008558395462 | MARIA DE LOURDES PEREIRA BASTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142462 | 31/07/2012 | 400.00 | 00025063162487 | MARIA DO CARMO FRANCISCO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142463 | 31/07/2012 | 400.00 | 00053180470410 | MARIA DO CARMO GONÇALVES VASCONCELOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142464 | 31/07/2012 | 400.00 | 00091902851404 | MARIA DO CARMO MIRANDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142465 | 31/07/2012 | 400.00 | 00001332153429 | MARIA DO CARMO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142466 | 31/07/2012 | 400.00 | 00000076547400 | MARIA DO LIVRAMENTO TOBIAS ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142467 | 31/07/2012 | 400.00 | 00056861826472 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142468 | 31/07/2012 | 400.00 | 00003243659426 | MARIA DO SOCORRO BATISTA SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142469 | 31/07/2012 | 400.00 | 00001118756410 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142470 | 31/07/2012 | 400.00 | 00006558102420 | MARIA DO SOCORRO EDUARDO DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142471 | 31/07/2012 | 400.00 | 00067392113453 | MARIA DO SOCORRO JUSTINIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142472 | 31/07/2012 | 400.00 | 00007372980496 | MARIA DO SOCORRO MIGUEL DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142473 | 31/07/2012 | 400.00 | 00030842794468 | MARIA EDITE DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142474 | 31/07/2012 | 400.00 | 00008608114410 | MARIA ELBA CARDOSO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142475 | 31/07/2012 | 400.00 | 00009629228467 | MARIA EUNICE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142476 | 31/07/2012 | 400.00 | 00001277978409 | MARIA EUNICE DE PONTES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142477 | 31/07/2012 | 400.00 | 00010769883427 | MARIA EVA DOS SANTOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142478 | 31/07/2012 | 400.00 | 00006881754493 | MARIA FRANCELINO AMORIM | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142479 | 31/07/2012 | 400.00 | 00030924790415 | NIVALDO JOAQUIM GONÇALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142480 | 31/07/2012 | 400.00 | 00026408872468 | MARIA FERREIRA DE ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142481 | 31/07/2012 | 400.00 | 00091708281487 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142482 | 31/07/2012 | 400.00 | 00016111338404 | NOEL OLIVEIRA DE SANTANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142483 | 31/07/2012 | 400.00 | 00001472473493 | MARIA GORETE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142484 | 31/07/2012 | 400.00 | 00097786101420 | MARIA HELENA DA SILVA MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142485 | 31/07/2012 | 400.00 | 00007320532425 | ODENIZE BELO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142486 | 31/07/2012 | 400.00 | 00089370805400 | MARIA HELENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142487 | 31/07/2012 | 400.00 | 00000972263438 | PAULO SERGIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142488 | 31/07/2012 | 400.00 | 00072621796400 | MARIA ILMA ALVES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142489 | 31/07/2012 | 400.00 | 00008084691422 | PATRICIA APOLINÁRIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142490 | 31/07/2012 | 400.00 | 00064503178415 | MARIA IVANIZE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142492 | 31/07/2012 | 400.00 | 00007370459497 | PATRICIA DE LIMA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142493 | 31/07/2012 | 400.00 | 00078844711400 | MARIA IVETE NUNES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142494 | 31/07/2012 | 400.00 | 00087259923415 | MARIA JOSÉ BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142495 | 31/07/2012 | 400.00 | 00009868760461 | PEDRO ANTONIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142496 | 31/07/2012 | 400.00 | 00018182291453 | MARIA JOSE COUTINHO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142497 | 31/07/2012 | 400.00 | 00080651640482 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142498 | 31/07/2012 | 400.00 | 00057328501120 | PEDRO OLINTO DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142499 | 31/07/2012 | 400.00 | 00097867420444 | MARIA JOSE DO ESPIRITO SANTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142500 | 31/07/2012 | 400.00 | 00017635438468 | MARIA JOSE FELICIANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142501 | 31/07/2012 | 400.00 | 00076857247404 | MARIA JOSÉ LEITE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142502 | 31/07/2012 | 400.00 | 00085365114434 | PEDRO VALDEVINO DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142503 | 31/07/2012 | 400.00 | 00002438599456 | MARIA JOSÉ MARINHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142504 | 31/07/2012 | 400.00 | 00009859339414 | MARIA JOSE PIMENTEL DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142505 | 31/07/2012 | 400.00 | 00006556414409 | RAFAELA BELMIRO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142506 | 31/07/2012 | 400.00 | 00041452801487 | MARIA JOSE RIBEIRO BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142507 | 31/07/2012 | 400.00 | 00008776811476 | RAIANE PEREIRA DA SILVA TOMAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142508 | 31/07/2012 | 400.00 | 00095173846453 | RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142509 | 31/07/2012 | 400.00 | 00000401515737 | MARIA JOSÉ TRAJANO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142510 | 31/07/2012 | 400.00 | 00008864443495 | RAQUEL NERIS FELINTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142511 | 31/07/2012 | 400.00 | 00002366755406 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142512 | 31/07/2012 | 400.00 | 00009851710490 | REBECA RAQUEL APOLINARIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142513 | 31/07/2012 | 400.00 | 00020693613491 | MARIA JOSEFA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142514 | 31/07/2012 | 400.00 | 00000933584407 | MARIA LEDIJANIA ALVES DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142515 | 31/07/2012 | 400.00 | 00007379305433 | REGINA SILVA DE FRANÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142516 | 31/07/2012 | 400.00 | 00023734175453 | MARIA LUCIA SILVA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142517 | 31/07/2012 | 400.00 | 00007283462490 | MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142518 | 31/07/2012 | 400.00 | 00069068410415 | REGINALDO MARCOLINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142519 | 31/07/2012 | 400.00 | 00079427804149 | MARIA LUCIA SERAFIM DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142520 | 31/07/2012 | 400.00 | 00007018771706 | MARIA LUCIA SOUZA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142521 | 31/07/2012 | 400.00 | 00003059670455 | MARIA LUCIA FRANCELINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142522 | 31/07/2012 | 400.00 | 00052924734487 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142523 | 31/07/2012 | 400.00 | 00010298647486 | MARIA MARTA SILVA DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142524 | 31/07/2012 | 400.00 | 00008779034411 | RENATA LAURENTINO DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142525 | 31/07/2012 | 400.00 | 00000866211497 | RILSON CUNHA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142526 | 31/07/2012 | 400.00 | 00070025271423 | MARIA PRISCILA DA SILVA MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142527 | 31/07/2012 | 400.00 | 00044170394453 | MARIA RITA FERREIRA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142528 | 31/07/2012 | 400.00 | 00004935346442 | MARIA RISOLENE SILVA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142529 | 31/07/2012 | 400.00 | 00006209887465 | RITA CEPA DA LUZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142530 | 31/07/2012 | 400.00 | 00002582736406 | MARIA SALETE FORTUNATO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142531 | 31/07/2012 | 400.00 | 00007359866499 | RITA JOANA DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142532 | 31/07/2012 | 400.00 | 00007370663426 | MARIA SANTANA DE LIMA ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142533 | 31/07/2012 | 400.00 | 00080481116400 | MARIA SELMA GOMES GALDINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142534 | 31/07/2012 | 400.00 | 00006231769470 | MARIA VERONICA BENTO BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142535 | 31/07/2012 | 400.00 | 00027713121404 | MARIA ZELIA MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142536 | 31/07/2012 | 400.00 | 00001013255410 | MARIANE MOURA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142537 | 31/07/2012 | 400.00 | 00028006178453 | RITA MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142538 | 31/07/2012 | 400.00 | 00000170638413 | MARILENE ARAUJO DE BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142539 | 31/07/2012 | 400.00 | 00005802027479 | MARILENE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142540 | 31/07/2012 | 400.00 | 00010474553400 | RIVALDO DE FRANÇA RODRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142541 | 31/07/2012 | 400.00 | 00003670578404 | MARILENE FELISMINO BERNARDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142542 | 31/07/2012 | 400.00 | 00005578567444 | MARILUCE FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142543 | 31/07/2012 | 400.00 | 00002543492429 | MARILUCE FRAZÃO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142544 | 31/07/2012 | 400.00 | 00000135374405 | MARILZA ZACARIAS DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142545 | 31/07/2012 | 400.00 | 00060155957449 | MARINALVA CALIXTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142546 | 31/07/2012 | 400.00 | 00008016841457 | MARINALVA DE OLIVEIRA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142547 | 31/07/2012 | 400.00 | 00005470549470 | MARINALVA FIDELIS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142548 | 31/07/2012 | 400.00 | 00005730881444 | MARINILDA BALBINO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142549 | 31/07/2012 | 400.00 | 00042589649487 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142550 | 31/07/2012 | 400.00 | 00001654919497 | MAYARA CRISTIANE BERNARDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142551 | 31/07/2012 | 400.00 | 00006571855402 | MARISCE LOPES DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142552 | 31/07/2012 | 400.00 | 00000930879422 | MICHELINE MARQUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142553 | 31/07/2012 | 400.00 | 00000081497474 | MIRIAM MONTEIRO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142554 | 31/07/2012 | 400.00 | 00075310490400 | MOIZES GONCALO XAVIER | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142555 | 31/07/2012 | 400.00 | 00005630242407 | MÔNICA BARBOSA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142557 | 31/07/2012 | 400.00 | 00008417444408 | MONICA DE ASSIS BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142558 | 31/07/2012 | 400.00 | 00005189210421 | NAIDE MATIAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142559 | 31/07/2012 | 400.00 | 00006113791475 | SEVERINA GOMES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142560 | 31/07/2012 | 400.00 | 00005425221444 | TEREZA RAQUEL REDRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142561 | 31/07/2012 | 400.00 | 00020418450404 | TERESINHA GUIMARÃES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142562 | 31/07/2012 | 400.00 | 00001390335720 | TEREZINHA GOMES LAURENTINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142563 | 31/07/2012 | 400.00 | 00007824954439 | TEREZINHA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142564 | 31/07/2012 | 400.00 | 00010094409420 | THAÍS PEREIRA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142565 | 31/07/2012 | 400.00 | 00011113842407 | THAYSE MAYARA CHAGAS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142566 | 31/07/2012 | 400.00 | 00011122704429 | THALITA GOMES DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142567 | 31/07/2012 | 400.00 | 00008781310439 | ROBÉRIA CARLA FERREIRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142568 | 31/07/2012 | 400.00 | 00009302909417 | VALDENI LIMA DE BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142569 | 31/07/2012 | 400.00 | 00006874180460 | VALDERY DO NASCIMENTO JUNIOR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142570 | 31/07/2012 | 400.00 | 00008767356427 | VALDENICE MARINHO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142571 | 31/07/2012 | 400.00 | 00006805001463 | VALDETE MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142572 | 31/07/2012 | 400.00 | 00007720465490 | VALDETE VITAL SALES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142573 | 31/07/2012 | 400.00 | 00002887872427 | VALMILDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142574 | 31/07/2012 | 400.00 | 00009302918408 | VALQUIRIA LIMA DE BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142575 | 31/07/2012 | 400.00 | 00007669159480 | VALQUIRIA OLIVEIRA GONÇALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142576 | 31/07/2012 | 400.00 | 00007326129428 | ROMILDA GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142577 | 31/07/2012 | 400.00 | 00007330843466 | VANESSA VIANA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142578 | 31/07/2012 | 400.00 | 00003509080440 | VERA LÚCIA BELO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142579 | 31/07/2012 | 400.00 | 00002989889418 | RONALDO BARBOSA CAMPOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142580 | 31/07/2012 | 400.00 | 00006810376445 | VERA LUCIA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142581 | 31/07/2012 | 400.00 | 00010122297423 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142582 | 31/07/2012 | 400.00 | 00005801335404 | VERA LÚCIA LIMA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142583 | 31/07/2012 | 400.00 | 00008376284401 | ROSANGELA FRANCISCA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142584 | 31/07/2012 | 400.00 | 00007785393427 | VERA LÚCIA VICENTE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142585 | 31/07/2012 | 400.00 | 00010244318433 | VERONICA BATISTA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142586 | 31/07/2012 | 400.00 | 00095331603491 | ROSANE DE LIMA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142587 | 31/07/2012 | 400.00 | 00008169269482 | VERÔNICA DE OLIVEIRA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142588 | 31/07/2012 | 400.00 | 00008124947414 | ROSEANE DE SOUSA SOARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142589 | 31/07/2012 | 400.00 | 00051416522468 | VICENTE DE PAULA BEZERRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142590 | 31/07/2012 | 400.00 | 00006978276405 | ROSEANE PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142591 | 31/07/2012 | 400.00 | 00069112770434 | ROSIANE SILVA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142592 | 31/07/2012 | 400.00 | 00007924983481 | WANESSA DOMINGOS PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142593 | 31/07/2012 | 400.00 | 00009629476444 | WANRELMILK NOGUEIRA DE LUCENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142594 | 31/07/2012 | 400.00 | 00079745008400 | ROSICLEIDE DO NASCIMENTO ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142595 | 31/07/2012 | 400.00 | 00003821798467 | WELLINGTON DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142596 | 31/07/2012 | 400.00 | 00010321681452 | ROSICLEIDE MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142597 | 31/07/2012 | 400.00 | 00000896019470 | VILMA MIRANDA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142598 | 31/07/2012 | 400.00 | 00006621533403 | ROSILDA FIRMINO BERNARDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142599 | 31/07/2012 | 400.00 | 00067402038491 | ZILDA DE SOUZA REIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142600 | 31/07/2012 | 400.00 | 00011137172894 | ROSILENE DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142601 | 31/07/2012 | 400.00 | 00060166835404 | ZIZANGELA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142602 | 31/07/2012 | 400.00 | 00001299559492 | ROSEMARY NASCIMENTO DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142603 | 31/07/2012 | 400.00 | 00001309737428 | ROSINEIA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142604 | 31/07/2012 | 400.00 | 00038244679840 | SANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142605 | 31/07/2012 | 400.00 | 00005814238445 | SANDRA MARIA HENRIQUE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142606 | 31/07/2012 | 400.00 | 00009880200411 | SANDRA RAMOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142607 | 31/07/2012 | 400.00 | 00008580069440 | SANDRA SILVA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142608 | 31/07/2012 | 400.00 | 00005157193408 | SANDRA VALERIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142609 | 31/07/2012 | 400.00 | 00064539997491 | SEBASTIANA DE OLIVEIRA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142610 | 31/07/2012 | 400.00 | 00011156096456 | SEBASTIANA FERREIRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142611 | 31/07/2012 | 400.00 | 00007340590439 | SEBASTIANA INÁCIO NOGUEIRA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142612 | 31/07/2012 | 400.00 | 00003794375467 | SERGIO FRANCISCO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142613 | 31/07/2012 | 400.00 | 00076018148404 | SEVERINA ALEXANDRA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142614 | 31/07/2012 | 400.00 | 00006706781479 | SEVERINA BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142615 | 31/07/2012 | 400.00 | 00095393935404 | SEVERINA DE MACEDO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142616 | 31/07/2012 | 400.00 | 00007869914452 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142617 | 31/07/2012 | 400.00 | 00008867169424 | SEVERINA DUTRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142618 | 31/07/2012 | 400.00 | 00007864100430 | SEVERINA LOPES DE CHAGAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142619 | 31/07/2012 | 400.00 | 00007857316440 | SEVERINA SOARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142620 | 31/07/2012 | 400.00 | 00085514250482 | SEVERINA VICENTE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142621 | 31/07/2012 | 400.00 | 00006255628442 | SEVERINO DO RAMO BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142622 | 31/07/2012 | 400.00 | 00095331352472 | SEVERINO FRANCISCO DE PAIVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142623 | 31/07/2012 | 400.00 | 00020657382434 | SEVERINO SILVINO LOURENÇO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142624 | 31/07/2012 | 400.00 | 00009995116456 | SILVANO MARINHO DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142625 | 31/07/2012 | 400.00 | 00008701616447 | SIMONE CALIXTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142626 | 31/07/2012 | 400.00 | 00004133742460 | SIMONE FRANCISCA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142627 | 31/07/2012 | 400.00 | 00005771221422 | SIMONE RIBEIRO DUARTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142628 | 31/07/2012 | 400.00 | 00006583663430 | SIMONE TEXEIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142629 | 31/07/2012 | 400.00 | 00007475317498 | SIMONE TOMAZ DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142630 | 31/07/2012 | 400.00 | 00009034140407 | SONIDERLANE BENEDITO ROZENDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142631 | 31/07/2012 | 400.00 | 00008426721419 | SUELLE FAUSTINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142632 | 31/07/2012 | 400.00 | 00005749944409 | SUELY GONÇALVES GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142633 | 31/07/2012 | 400.00 | 00080657362468 | SUELY MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142634 | 31/07/2012 | 400.00 | 00000973236400 | SUZETE MARQUES DE ALCANTRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142635 | 31/07/2012 | 400.00 | 00001254739408 | TATIANA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142636 | 31/07/2012 | 400.00 | 00007297028479 | TATIANA DO NASCIMENTO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142637 | 31/07/2012 | 400.00 | 00008408392433 | TELMA MENDONÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142638 | 31/07/2012 | 400.00 | 00060332395472 | TEREZA CRISTINA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142639 | 31/07/2012 | 400.00 | 00072653990482 | TEREZA CRISTINA DSE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142640 | 31/07/2012 | 400.00 | 00078839785434 | TEREZA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | ESTRUTURAÇÃO DE CENTROS DE CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142644 | 31/07/2012 | 800.00 | 00043848753715 | OZINETE DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM OFICINA DE COSTURA BÁSICA EM MALHA, A SER REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA CICERO LUCENA, CONFORME MEMO Nº. 321/2012 - DESSAN/SEDES E PARECER JURIDICO 086/2012/SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES TEMÁTICAS PARA GRUPOS ESPECÍFICOS | DIVERSIDADE HUMANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142645 | 31/07/2012 | 800.00 | 00067678629400 | ADRIANA FELIPE RAMOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM OFICINA DE CESTARIA, A SER REALIZADO NA ASSOCIAÇÃO DO PROSIND EM MANGABEIRA, CONFORME MEMO Nº. 322/2012 - DESSAN/SEDES E PARECER JURIDICO 085/2012/SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142646 | 31/07/2012 | 400.00 | 00001155730461 | GILCILENE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142647 | 31/07/2012 | 400.00 | 00092304508472 | MARIA LUCIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142648 | 31/07/2012 | 400.00 | 00005365870433 | ANA LÚCIA CABRAL DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070333 | 31/07/2012 | 13319.98 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (10264-4) CONF.EXTRATO. MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070334 | 31/07/2012 | 545.06 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (10592-9) CONF.EXTRATO. MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070335 | 31/07/2012 | 365.56 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (1209-2) CONF.EXTRATO. MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070336 | 31/07/2012 | 2.10 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (30007-1) CONF.EXTRATO. MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070332 | 31/07/2012 | 35566.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JULHO/2012 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080383 | 31/07/2012 | 195046.63 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JULHO/2012 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090339 | 31/07/2012 | 229319.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JULHO/2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090340 | 31/07/2012 | 1000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JULHO/2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330212009 | 0080385 | 31/07/2012 | 161116.47 | 00584755001071 | VIA ENGENHARIA S. A. | Valor empenhado para fazer face ao pagamento ao Reajustamento da Medição nº 30, relativo a obra de ampliação da infraestrutura da Estação Cabo Branco, conforme Contrato nº 01/2010 e Concorrência nº 21/2009. | 01842012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050241 | 31/07/2012 | 1236.95 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento conforme ofício nº 0005.000229-5/2012 de Requisição de Pequeno Valor - RPV sob o nº 2012.82.00.005.000039 Execução de Sentença nº 0010689-92.2005.4.05.8200, da 5ª Vara Privativa das Execuções Fiscais - justiça Federal/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050242 | 31/07/2012 | 399.05 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento conforme ofício nº 0005.000231-2/2012 de Requisição de Pequeno Valor - RPV sob o nº 2012.82.00.005.000035 Execução de Sentença nº 0003418-95.2006.4.05.8200, da 5ª Vara Privativa das Execuções Fiscais - justiça Federal/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050243 | 31/07/2012 | 622.35 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento conforme ofício nº 0005.000228-0/2012 de Requisição de Pequeno Valor - RPV sob o nº 2012.82.00.005.000038 Execução de Sentença nº 0014798-52.2005.4.05.8200, da 5ª Vara Privativa das Execuções Fiscais - justiça Federal/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050244 | 31/07/2012 | 683.75 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento conforme ofício nº 0005.000232-7/2012 de Requisição de Pequeno Valor - RPV sob o nº 2012.82.00.005.000036 Execução de Sentença nº 0007847-13.2003.4.05.8200, da 5ª Vara Privativa das Execuções Fiscais - justiça Federal/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050240 | 31/07/2012 | 19700.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JULHO/2012 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040362011 | 0050246 | 31/07/2012 | 2570.50 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O valor empenhado refere-se a passagens aéreas, utilizadas pelo Procurador Geral Adjunto, para tratar de assuntos dessa Unidade Administrativa junto a Fundação Carlos Chagas - FCC. (Concurso da Procuradoria) de acordo com a fatura de nº 4003314. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060465 | 31/07/2012 | 231675.43 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JULHO/2012 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060466 | 31/07/2012 | 4300.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180285 | 31/07/2012 | 38529.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JULHO/2012 DO PROCON, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040263 | 31/07/2012 | 44702.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JULHO/2012 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020296 | 31/07/2012 | 748.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de botijões de água mineral, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020297 | 31/07/2012 | 23578.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JULHO/2012 DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020298 | 31/07/2012 | 1850.00 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | O valor empenhado refere-se aos serviços de ornamentação durante a Programação da Festa das Neves, que acontecerá no período de 01 à 05 de Agosto de 2012. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020299 | 31/07/2012 | 599.20 | 00011249820430 | JOSE LUCIANO AGRA DE OLIVEIRA | O valor empenhado refere-se a 1 (uma) diária para a Cidade de Brasília - DF, com o objetivo de participar de reuniões em diversos Ministérios, para tratar de assuntos de interesse do Município de João Pessoa. Estando os documentos necessários anexados aoprocesso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090343 | 31/07/2012 | 8021.00 | 00055428959487 | CARLOS ALBERTO SILVA COSTA | Valor empenhado para fazer face a um acordo com indenização, das benfeitorias realizadas em áreas públicas, cujo imóvel encontra-se localizado no Bairro do Geisel, nesta Capital. Processo nº 35324/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090344 | 31/07/2012 | 7150.00 | 00089363795420 | MACIERDIA SOUSA ARAUJO | Valor empenhado para fazer face a um acordo com indenização, das benfeitorias realizadas em áreas públicas, cujo imóvel encontra-se localizado no Bairro do Geisel, nesta Capital. Processo nº 35320/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110532 | 31/07/2012 | 206979.39 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JULHO/2012 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 070082010 | 0110534 | 31/07/2012 | 69072.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de refeições acondicionadas em quentinhas para o pessoal da Seinfra de acordo com o Pregão 08/2010 ( 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 151/2010 da SEAD. CONTA BANCARIA -B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101118 | 31/07/2012 | 379933.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE JULHO/2012 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520247 | 31/07/2012 | 4222.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JULHO/2012 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130421 | 31/07/2012 | 1952026.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JULHO/2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060467 | 31/07/2012 | 52764.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020300 | 31/07/2012 | 43773.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070337 | 31/07/2012 | 12312.28 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040264 | 31/07/2012 | 9320.20 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050245 | 31/07/2012 | 13217.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120339 | 31/07/2012 | 275.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | Valor empenhado para pagamento taxa de GRU, referente a legalização do Viveiro Municipal de Plantas nativas junto a Secvretaria de Defesa Agropecuaria, conforme guia em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120340 | 31/07/2012 | 103752.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JULHO/2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120342 | 31/07/2012 | 570.00 | 00000289930472 | FRANCELINO SOARES DE SOUZA | Valor empenhado para pagamento de serviço de correção gramatical no livro do Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata atlantica de Joao Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101119 | 31/07/2012 | 3463696.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JULHO/2012 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101126 | 31/07/2012 | 2307916.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JULHO/2012 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560069 | 31/07/2012 | 52157.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JULHO/2012 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142491 | 31/07/2012 | 733646.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JULHO/2012 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142556 | 31/07/2012 | 200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JULHO/2012 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142643 | 31/07/2012 | 31.84 | 00004784365486 | COSME SANTIAGO DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Darlan Hermenegildo Dantas mat. 47.069-4, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Itambé - PE, referente ao dia 31/07/2012, transladando o adolescente atendidopela casa Shalon, compromisso mantido com o Ministerio Publico e a Secretaria. Conforme solicitação contida no memo 125/2012 transportes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101120 | 31/07/2012 | 1803.45 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC.ANEXO. VENC. 30 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101121 | 31/07/2012 | 12366.52 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC.ANEXO. VENC. 30 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101122 | 31/07/2012 | 1082.07 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC.ANEXO. VENC. 30 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101123 | 31/07/2012 | 689.65 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC.ANEXO. VENC. 30 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101124 | 31/07/2012 | 1149.41 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC.ANEXO. VENC. 30 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101125 | 31/07/2012 | 5996.94 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC.ANEXO. VENC. 30 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101127 | 31/07/2012 | 416470.52 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101128 | 31/07/2012 | 1237068.24 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080384 | 31/07/2012 | 63310.22 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090342 | 31/07/2012 | 39659.74 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110533 | 31/07/2012 | 93326.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120341 | 31/07/2012 | 12884.38 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130422 | 31/07/2012 | 770961.08 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200448 | 31/07/2012 | 5066.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180283 | 31/07/2012 | 3188.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DO PROCON, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170223 | 31/07/2012 | 184533.98 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142641 | 31/07/2012 | 17881.64 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE DESEMVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0142642 | 31/07/2012 | 5322.45 | 00051854201468 | MARCELUS DE ALEXANDRIA RIQUE | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR SUL, COM VALOR MENSAL DE R$ 1.774,15, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VIGÊNCIA ATÉ 19/08/2012, CONFORME CONTRATO Nº 33/2010, ADITIVO 03/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480283 | 31/07/2012 | 746.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410292 | 31/07/2012 | 2700.90 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420218 | 31/07/2012 | 5301.54 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400269 | 31/07/2012 | 3124.48 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0142652 | 01/08/2012 | 1804.70 | 00035969822949 | MARLISE CARDOSO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO MÊS DE JULHO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA AO DEFICIENTE FISICO SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 79/2008, ADITIVO Nº 03/2011 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0142649 | 01/08/2012 | 3640.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO TACOGRAFOS, PARA ATENDER NECESSIDADE DE SETOR DE TRANSPORTE DA SEDES, CONFORME APCS Nº. 040/2012 - DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142653 | 01/08/2012 | 1430.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS GLOBAL QUE REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES (PASSE-LEGAL) NO PERIMETRO URBANO DE JOÃO PESSOA, PARA ATENDER DEMANDA REFERENTE AOS MEMOS Nº.304 E 273/2012 - DAS/SEDES. DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142654 | 01/08/2012 | 1120.64 | 00002252315490 | WALESKA RAMALHO RIBEIRO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Walesca Ramalho Ribeiro Assessora Técnica, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de São Paulo - SP para sua participação Técnica Junto a Pontifícia UniversidadeCatólica de São Paulo ( PUC ) cujo a Objetivo é a discussão sobre territórios e suas abordagem no âmbito do SUAS. Conforme solicitação contida no OF. 1793/2012-GS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESA COM CONTIBUIÇÃO, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142650 | 01/08/2012 | 17500.00 | 09494708000110 | ASSOCIAÇAO RECREATIVA CULTURAL E ARTISTICA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE AO CONVENIO DE Nº 002/2012 - SEDES/ARCA, QUE TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES USUÁRIOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outras Transferências | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESPESA COM CONTIBUIÇÃO, AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142651 | 01/08/2012 | 33500.00 | 02517619000101 | CONGREGAÇÃO HOLÍSTICA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE AO CONVENIO DE Nº 001/2012 - SEDES/CHP, QUE TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES USUÁRIOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110535 | 01/08/2012 | 200000.00 | 40982175000166 | SOTERRA CONSTRUÇÕES PROJ. LTDA | O valor empenhado, refere-se a pavimentação em paralelepípedos nos bairros de Aeroclube e Bessa , apresentado pelo LOTE- 01, conforme Contrato 32/2011 da CP 04/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. CAIXA ECONOMICA - AG. 1456- C/C. 24-1 OP. 022 | 02662012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110536 | 01/08/2012 | 300000.00 | 00896853000153 | J G A ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a pavimentação em paralelepípedos nos bairros de Brisamar, João Agripino e Jardim Oceania, apresentado pelo LOTE- 02, conforme Contrato 33/2011 da CP 04/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. CAIXA ECONOMICA 104-- AG. 0735 C/C. 3306-6 | 02692012 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020301 | 01/08/2012 | 179.76 | 00072634006420 | FLAVIO SILVA DOS SANTOS | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia) diária, com o objetivo de chefiar a segurança do Sr. Prefeito no retorno de Recife/PE à João Pessoa/PB. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020302 | 01/08/2012 | 179.76 | 00091774322404 | UBIRATAN FERREIRA DOS SANTOS | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia) diária, com o objetivo de acompanhar a chefia de segurança do Sr. Prefeito no retorno de Recife/PE à João Pessoa/PB. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 01/08/2012 | 179.76 | 00022619615453 | JOSE VIEIRA DE LIRA | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia) diária, com o objetivo de acompanhar a chefia de segurança do Sr. Prefeito no retorno de Recife/PE à João Pessoa/PB. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020304 | 01/08/2012 | 179.76 | 00048652377472 | JOSÉ FERNANDES GALDINO | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia) diária, com o objetivo de acompanhar a chefia de segurança do Sr. Prefeito no retorno de Recife/PE à João Pessoa/PB. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020305 | 01/08/2012 | 840.00 | 09561765000175 | JOÃO BATISTA CARDOSO DAS FLORES | O valor empenhado refere-se a locação de rádios de comunicação, a serem utilizados pelo Cerimonial durante a Programação da Festa das Neves, que acontecerá no período de 01 à 05 de Agosto de 2012. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040265 | 01/08/2012 | 900.00 | 44016707000161 | N.C.H BRASIL | O valor empenhado refere-se a aquisição de 100 (cem) litros de material de limpeza especial para manter a limpeza das escadas externas (frente e laterais) e pátio externo do Paço Municipal, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040266 | 01/08/2012 | 3608.72 | 10739860000367 | DICOPLAST DIST.COM.PLAST.LTDA. | O valor empenado refere-se a aquisição de material de limpeza especial para limpeza e manutenção de limpeza de todo o piso interno do Prédio do Paço Municipal, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060468 | 01/08/2012 | 764.90 | 00011386673404 | ELIAS CAETANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO AUXÍLIO FUNERAL DO EX. SERVIDOR JOAB OLIVEIRA DA SILVA MAT. 26.821-6 , CONFORME O REQUERIMENTO SOLICITADO POR ELIAS CAETANO DA SILVA (GENITOR) , PROCESSO EXTERNO Nº 074286/2012 , PARECER JURÍDICO Nº 1927/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330212009 | 0080391 | 01/08/2012 | 700000.00 | 00584755001071 | VIA ENGENHARIA S. A. | Pagamento referente a ampliação da infraestrutura da Estação Cabo Branco em João Pessoa. Conforme Contrato nº 01/2010 e Concorrência 21/2009. | 01842012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040262012 | 0080386 | 01/08/2012 | 1469.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | AÇUCAR REFINADO COMUM COM 01 KG MARCA OURO BRANCO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040262012 | 0080387 | 01/08/2012 | 390.00 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | CHÁ DE BOLDO CAIXA COM 10 SACHETS, MARCA LEÃO - Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de materiais de consumo para esta sectretaria, conforme Ordem de Compra nº 473/2012 e Pregão Presencial nº 26/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040282012 | 0080388 | 01/08/2012 | 2799.70 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de materiais de consumo para esta sectretaria, conforme Ordem de Compra nº 484/2012 e Pregão nº 28/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040282012 | 0080389 | 01/08/2012 | 1099.00 | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA | CONECTOR RJ 45 - 8 VIAS, CONTATOS EM COBRE BERILIO, MARCA FURUKAMA; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080390 | 01/08/2012 | 3480.92 | 09151832000183 | JOSÉ FERREIRA LEITE JUNIOR | CABO FLEXÍVEL BMF 750V 2,50MM2;Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de materiais de elétricos para esta sectretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080392 | 01/08/2012 | 2514.30 | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | PAINEL NAVAL CINZA CRISTAL - Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de vários materias de consumo para esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480284 | 01/08/2012 | 240.00 | 00029938422420 | JOSE CARLOS MEDEIROS FORMIGA | VALOR EMPENHADO REFERENTA A PALESTRA COMO ADMINISTRAR UM CONDOMINIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. CONFORME PROPOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480285 | 01/08/2012 | 1070.00 | 05760324000141 | MF TELOES TECNOLOGIA EM MULTIMIDIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM MINI TRIO, COM CAIXA AMPLIFICADA COM 02 (DOIS) MICROFONES E 01 (UM) DATA SHOW, CONFORME PROPOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480286 | 01/08/2012 | 610.00 | 10470973000148 | DIVÂNIA CHIANCA DE JESUS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUBSTITUIÇÃO DA CORREIA DO CARRO DE IMPRESSÃO DO PLOTTER HP DESISGNJET T610, CONFORME PROPOSTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480287 | 01/08/2012 | 500.00 | 11372084000100 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECER VEICULO QUE ATENDE AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ., CONFORME PROPOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480288 | 01/08/2012 | 880.00 | 05760324000141 | MF TELOES TECNOLOGIA EM MULTIMIDIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM 02 (DOIS) MICROFONES SEM FIO PARA REUNIÕES NO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME PROPOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200466 | 01/08/2012 | 2764.37 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA SEJER, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DO SETOR DE PROTOCOLO E DO SETOR ARQUIVO/AMOXARIFADO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200464 | 01/08/2012 | 500.00 | 00010251025411 | ANTHONNY JEFFREY ARAÚJO COSTA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO NAS INSCRIÇÕES DOS ATLETAS DURANTE O PERIODO DO PROJETO DA 11ª MEIA MARATONA DE JOÃO PESSOA E CORRIDA DE 7 KM 2012 QUE ACONTECERA NO DIA 05 (CINCO) DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO BUSTO DE TAMANDARE PRAIA DE TAMBAU CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200465 | 01/08/2012 | 4000.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 400 (QUATROCENTAS CAIXAS) AGUA MINERAL CONTENDO 48 (QUARENTA E OITO) UNIDADES DE COPOS DE 200 ML CADA CAIXA,DESTINADOS ATLETAS QUE PARTIPARAM DA 11ª MEIA MARATONA DE JOÃO PESSOA 2012 QUE ACONTECERA NO DIA 05 (CINCO) DEAGOSTO DO CORRENTE ANO NO BUSTO DE TAMANDARE PRAIA DE TAMBAU CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200467 | 02/08/2012 | 7000.00 | 05306111000144 | ASSOCIAÇÃO ATLETICA DOS PORTADORES DE DEFICIENCIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO CONVENIO DE Nº 04/2012 FIRMADO ENTRE A PMJP/SEJER E AAPD PARA O INCENTIVO E EXECUCUÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COLETIVAS, NO CENTRO E BAIRROS DE JOÃOO PESSOA-PB JUNTO AS PESSOAS COM DEFICIENCIANA FORMA DO PROJETO E DO PLANO DE TRABALHO COM SEU RESPECTIVO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200468 | 02/08/2012 | 3500.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS AOS ATLETAS E CONVIDADOS EM GERAL QUE PARTIPARAM DA 11ª MEIA MARATONA DE JOÃO PESSOA 2012 QUE ACONTECERA NO DIA 05 (CINCO) DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO BUSTODE TAMANDARE PRAIA DE TAMBAU CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480289 | 02/08/2012 | 500.00 | 11372084000100 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUN PARA ABASTECER VEICULO QUE ATENDE AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ, CONFORME PROPOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130423 | 02/08/2012 | 625.00 | 07914999000123 | IMPACTO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2011, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2011, CONFORME REQUERIMENTO Nº 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040162012 | 0080393 | 02/08/2012 | 9471.00 | 03330023000152 | PAPER BOX DIST. E SERV. LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de vários cartuchos e toners para esta secretaria, conforme Ordem de Compra nº 518/2012 e Pregão Presencial nº 16/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040162012 | 0080394 | 02/08/2012 | 2599.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | CARTUCHO HP 15 PRETO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 511/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040162012 | 0080395 | 02/08/2012 | 3500.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de toners para esta secretaria, conforme Ordem de Compra nº 512/2012 e Pregão Presencial nº 16/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040162012 | 0080396 | 02/08/2012 | 14980.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de vários toners para esta secretaria, conforme Ordem de Compra nº 513/2012 e Pregão Presencial nº 16/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040162012 | 0080397 | 02/08/2012 | 7940.00 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA-ME | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de toners para esta secretaria, conforme Ordem de Compra nº 514/2012 e Pregão Presencial nº 16/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040162012 | 0080398 | 02/08/2012 | 15650.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição toners para esta secretaria, conforme Ordem de Compra nº 515/2012 e Pregão Presencial nº 16/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040162012 | 0080399 | 02/08/2012 | 10692.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de vários cartuchos e toners para esta secretaria, conforme Ordem de Compra nº 516/2012 e Pregão Presencial nº 16/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040162012 | 0080400 | 02/08/2012 | 39500.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de toners para esta secretaria, conforme Ordem de Compra nº 537/2012 e Pregão Presencial nº 16/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080401 | 02/08/2012 | 719.04 | 00014438682568 | ALDO CAVALCANTI PRESTES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concesão de 02 (duas) diárias para o Secretario de Planejamento, que irá a cidade do Rio de Janeiro participar de uma visita técnica a UPA/Escola no período de 05/08/2012 à 07/08/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080402 | 02/08/2012 | 719.04 | 00046708871491 | GLAUCO ROGERIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concesão de 02 (duas) diárias para o Secretario Adjunto de Planejamento, que irá acompanhar a cidade do Rio de Janeiro o Secretario de Planejamento durante uma visita técnica a UPA/Escola no período de 05/08/2012 à 07/08/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050247 | 02/08/2012 | 22285.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento das diligências dos oficiais de justiça conforme Ofício 409/2012 - DITEC/GEAT, referente ao convênio nº 012/2011, firmado entre Tribunal de Justiça e o Município de João Pessoa, conforme relatório do SISCOM - REF. ao mês de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050248 | 02/08/2012 | 1100.00 | 01002402000198 | ELEOMAR FERREIRA CAVALCANTE | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente, para atender a demanda dessa Unidade Administrativa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090345 | 02/08/2012 | 17350.00 | 00097064670763 | JACINTA DE FATIMA ARAUJO DA SILVA | Valor empenhado para fazer face a um acordo com indenização, das benfeitorias realizados em áreas públicas, cujo imóvel encontra-se localizado no Bairro do Geisel, nesta Capital. Processo nº39094 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090346 | 02/08/2012 | 1980.00 | 00000865009457 | FABRICIO MENDES BATISTA | Valor empenhado para fazer face a um acordo com indenização, das benfeitorias realizados em áreas públicas, cujo imóvel encontra-se localizado no Bairro do Geisel, nesta Capital. Processo nº 36029/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090347 | 02/08/2012 | 2206.00 | 00002055073443 | MOISES FILQUEIRA RODRIQUES | Valor empenhado para fazer face a um acordo com indenização, das benfeitorias realizados em áreas públicas, cujo imóvel encontra-se localizado no Bairro do Geisel, nesta Capital. Processo nº33697/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090202011 | 0560070 | 02/08/2012 | 20925.00 | 03705891000170 | GRAFICA E EDITORA F&A | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestado na confecção de material gráfico ( Banner, cartazes, faixas, texto adesivo, crachás em PVC, cartilhas, folders, folhas programação, pasta para evento e plaquetes), destinado a Estação Cabo Branco, Ciência, Cultura e Artes, de acordo com os Lotes 01 e 03, da Licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 09020/11, Contrato nº 166/2012, Processo nº 2010/127657, Ordem de Compra nº 161/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090552008 | 0560071 | 02/08/2012 | 64685.64 | 07395989000129 | AGCLEAN LOC. DE MAO-DE-OBRA E COMERCIO LTDA | Valor empenhado referente à prestação de serviços de Limpeza, jardinagem, portaria e limpeza de vidros, correspondente aos meses de Janeiro a Dezembro/2012, destinados à Estação Cabo Branco, Ciência Cultura e Artes, através da Secretaria de Educação e Cultura/SEDEC e a Firma AGCLEAN - Locação de Mão-de-Obra e Comércio LTDA, conforme 7º Aditivo ao Contrato nº. 212/2008, da licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 09055/2008, Processo Administrativo nº. 2008/070494 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 090552008 | 0560072 | 02/08/2012 | 150393.66 | 07395989000129 | AGCLEAN LOC. DE MAO-DE-OBRA E COMERCIO LTDA | Valor empenhado referente à prestação de serviços de Limpeza, jardinagem, portaria e limpeza de vidros, correspondente aos meses de Julho a Dezembro/2012, destinados à Estação Cabo Branco, Ciência Cultura e Artes, através da Secretaria de Educação e Cultura/SEDEC e a Firma AGCLEAN - Locação de Mão-de-Obra e Comércio LTDA, conforme 8º Aditivo ao Contrato nº. 212/2008, da licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 09055/2008, Processo Administrativo nº. 2008/070494 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130425 | 02/08/2012 | 350000.00 | 09221904000111 | BETA - PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | COMPLEMENTO PARCIAL DA NE Nº 130040/2012, REFERENTE AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - USF - DIVERSAS DO DISTRITO I, PARA O LOTE 01-, CONFORME CONTRATO Nº 47/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, ANEXO DOCUMENTO. | 02902012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA E ECONOMIA SOLIDÁRIA | ACOMPANHAMENTO A EMPREENDEDORES COLETIVOS E/OU SOLIDÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040412012 | 0142660 | 02/08/2012 | 23900.00 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE TABLADOS DESTINADOS A SEDES DE ACORDO COM OFÍCIO Nº. 0120/2012 - COPEL/SEAD, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFICIO/MEMORANDO Nº. 606/2012 E CONSTANTE NO PROCESSO Nº. 2012/027462, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE DE PREÇO Nº. 043/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº.054/2011 - COMPRAS COM REGISTRO DE PREÇOS DE Nº. 041/2012 E ORDEM DE SERVIÇO DE Nº. 110/2012 E CONTRATO Nº. 038/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040332012 | 0142661 | 02/08/2012 | 41299.99 | 00000273163434 | ANTONIO JANUARIO ROLIM | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMÍLIA CADASTRO ÚNICO E BOLSA UNIVERSITÁRIA, QUE SERÁ UTILIZADO PELA SEDES , LOCALIZADO NA AV. DOM PEDRO I Nº 849 CENTRO JOÃO PESSOA /PB , COM VALOR MENSALDE R$ 7000,00 (SETE MIL REAIS), COM VIGÊNCIA ATÉ 04/07/2013 , CONFORME CONTRATO Nº 87/2012, DISPENSA Nº 033/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0170224 | 02/08/2012 | 5877.05 | 00000339709472 | FRANCISCO DA COSTA DINIZ | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL (SUGAM), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO Nº 071/2008 , DISPENSA Nº 30/2012 , ADITIVO Nº 03/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0170225 | 02/08/2012 | 3000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PERIODO DE 13/06 A 13/07/2012 E DOS MESES SUBSEQUENTES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES(OI MÓVEL) CONTRATO Nº 139/2011, COM TÉRMINO EM 28/08/2012 SOB A RESPONSABILIDADE DA SUGAM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101129 | 02/08/2012 | 286.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (283142-2) CONF.DAF. MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070338 | 02/08/2012 | 68.10 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A MULTA DE TRANSITO OCORRIDA EM 11/03/2011, VEÍCULO DE PLACA NNR6551-RN, POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20%, VEÍCULO DE RESPONSABILIDADE DA SEFIN, CONFORME REQUERIMENTO Nº 177/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070339 | 02/08/2012 | 673.23 | 03659166002903 | IBAMA INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE E DOS REC NATURAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 11ª/60ª PAECELA DO DÉBITO Nº 250000030918, DECORRENTE DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 297531-D CONF.GUIA DE RECOLHIMENTO. VENC. 04/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 040362012 | 0142665 | 03/08/2012 | 472875.00 | 11819470000106 | QUALICHEF ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE 1.250 (UM MIL E DUZENTOS E CINQUENTA) REFEIÇÕES DIÁRIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PMJP, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 36/2012 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2012/058284 E CONTRATO Nº. 90/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130428 | 03/08/2012 | 750000.00 | 12375411000140 | BR PROTENSÃO LTDA | COMPLEMENTO PARCIAL DA NE Nº 130041/2012, REFERENTE AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - USF - DIVERSAS DO DISTRITO II, PARA O LOTE 02, CONFORME CONTRATO Nº 48/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, ANEXO DOCUMENTO.. | 02932012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100922010 | 0130426 | 03/08/2012 | 10400.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2011 AO CONTRATO Nº 215/2010, PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOMBI PARA SEÇÃO DE SAÚDE MENTAL DA SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 092/2010 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 101312011 | 0130427 | 03/08/2012 | 11612.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado ref. a aquisição de material de manutenção: Cabo CCI- 02 pares. Peça c/200m(MARCA: GP CABOS), Canaleta Aparente em PVC rigido, com 02(duas) divisórias internas fixas, na cor branca de fácil instalação, conjunto com base e tampa em meidas 20 x 10 x 2100MM linha externa, caixa com 25 unidades, com certificação do INMETRO(MARCA: ILUMI) , Parafuso p/bucha Nº 07(MARCA: JOMARCA), para atender a SEDE-SMS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 085/2012, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 252/2011, PREGÃO PRESEN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0130430 | 03/08/2012 | 11512.99 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ALVENARIA MATERIAIS ELÉTRICOS, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS DE MANUTENÇÃO - SEDE/SMS, CONFORME TERMO DE HOMOLOGAÇÃO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 339/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2011, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 090052012 | 0101131 | 03/08/2012 | 420000.00 | 07881388000126 | PETE - COM. DE MAT. DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de consultoria, manutenção e atualização de Sofware do Projeto de Robótica Pedagógica nas escolas da rede municipal de ensino, de acordo com o contrato nº 206/2012, licitação na modalidade Inexigibilidade nº 09005/2012, Processo Administrativo nº 2012/065306, conforme a Ordem de Compra de nº 209/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 090052012 | 0101132 | 03/08/2012 | 19230.00 | 07881388000126 | PETE - COM. DE MAT. DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de consultoria, manutenção e atualização de Sofware do Projeto de Robótica Pedagógica nas escolas da rede municipal de ensino, de acordo com o contrato nº 206/2012, licitação na modalidade Inexigibilidade nº 09005/2012, Processo Administrativo nº 2012/065306, conforme a Ordem de Compra de nº 209/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRAL À FAMÍLIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 041242012 | 0142664 | 03/08/2012 | 15162.20 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE FERRO DE VARIOS TIPOS, DE ACORDO COM OFICIO Nº. 285/2012 - COPEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 038/2012- SMS - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2012 - SMS E ORDEM DE COMPRA Nº. 458/2012, COMPRAS COM REGISTRO DE PREÇO Nº 04124/2012,,DESTINADOS A SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040032011 | 0142662 | 03/08/2012 | 11659.70 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AS DIVERSAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO Nº. 2011/074316, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2011 SEDEC, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 004/2011 - SEDEC E ORDEM DE COMPRA Nº.000535/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040752011 | 0142663 | 03/08/2012 | 15000.00 | 07190352000104 | MARCUS VINICIUS GOMES DE ARAUJO FILHO (TRANS VINICIUS) | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO BAÚ - FROGORIFICO, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2011 - PROCESSO Nº. 2011/067791 E CONTRATO DE Nº. 203/2011, REF. JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090348 | 03/08/2012 | 4522.00 | 00000627671861 | ANTONIO COSMO DA SILVA | Valor empenhado para fazer face a um acordo com indenização, das benfeitorias realizadas em áreas públicas, cujo imóvel encontra-se localizado no Bairro do Geisel, nesta Capital. Processo nº 35926/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090349 | 03/08/2012 | 3420.00 | 00045792178453 | CLARA MEDEIROS DE LUCENA | Valor empenhado para fazer face a um acordo com indenização, das benfeitorias realizadas em áreas públicas, cujo imóvel encontra-se localizado no Bairro do Geisel, nesta Capital. Processo nº39242/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090350 | 03/08/2012 | 3200.00 | 00014238438434 | PAULO FLORIANO RODRIGUES | Valor empenhado para fazer face a um acordo com indenização, das benfeitorias realizadas em áreas públicas, cujo imóvel encontra-se localizado no Bairro do Geisel, nesta Capital. Processo nº39639/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040122012 | 0090351 | 03/08/2012 | 3981.70 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo, oriundo do Pregão Presencial nº 012/2012 e Ordem de Compra nº 286/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110537 | 03/08/2012 | 33.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para revisão de garantia de 5.000km rodado do Caminhão Onibus em referencia, de acordo com o Mem.103/2012 da DIMAV em anexo. CONTA BANARIA - B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110538 | 03/08/2012 | 102.71 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a manutenção de serviços para revisão de garantia de 5.000km rodado do Caminhão Onibus em referencia, de acordo com o Mem.103/2012 da DIMAV em anexo. CONTA BANARIA - B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101130 | 03/08/2012 | 182847.67 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente a Ação Pagamento de Pessoal, Remuneração de Profissionais do Projovem Urbano / Mec/2012 de acordo com o Oficio nº 044/2012 correspondente ao mês de Julho/2012, conforme Resolução CD/FNDE nº 60 de 09 de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050249 | 03/08/2012 | 1170.00 | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE | O valor empenhado refere-se aos serviços de conserto e manutenção de diversas cadeiras dessa Unidade Administrativa. Estando os documentos necessários anexados ao procasso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080403 | 03/08/2012 | 7977.93 | 13240715000163 | LUIS SOARES XAVIER | Valor empenhado para fazer face ao pagamento aos serviços de limpeza de piso (granilite com aplicação de cera e selador em 1.276m2) e limpeza geral das divisórias no 3º e 4º andar do novo prédio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070340 | 03/08/2012 | 7960.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER LEXMARK T 654DN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0410296 | 03/08/2012 | 2569.10 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 10 FARDOS DE PAPEL HIGIÊNICO 300 METROS, 24 UNIDADES DE DESODORIZADOR DE AR AEROSOL, 10 PACOTES DE SABÃO EM BARRA, 20 PACOTES DE SACO PARA LIXO 100 LITROS E 60 LITROS, 24 UNIDADES DE PANO DE CHÃO, 24 UNIDADES DE PANO DE PRATO, 24 UNIDADES DE FLANELA, 36 UNIDADES DE DESINFETANTE 2 LITROS, 60 PARES DE LUVAS EMBORRACHADAS PARA LIMPEZA, 10 UNIDADES DE SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE E 100 UNIDADES DE PASTILHA SANITARIA PERFUMADA, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410297 | 03/08/2012 | 1020.00 | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO DE 200 CARTÕES DE VISITAS PARA CADA UM DOS CARGOS DE SECRETÁRIO, DIRETOR E COORDENADOR DESTA SECRETARIA, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480290 | 03/08/2012 | 150.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) ART - ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, CONFORME BOLETO Nº 731368, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480291 | 03/08/2012 | 1229.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA, PLACA OFA-2639, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DO SERVIÇO SOCIAL DESTA SECRETARIA NO MÊS DE MAIO, NO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0480292 | 03/08/2012 | 164.00 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2012 E ORDEM DE COMPRA Nº 550 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0480293 | 03/08/2012 | 240.00 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2012 E ORDEM DE COMPRA Nº 551 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0480294 | 03/08/2012 | 401.25 | 07354656000151 | APL ATACADAO PAPELARIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2012 E ORDEM DE COMPRA Nº 552 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0480295 | 03/08/2012 | 134.40 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2012 E ORDEM DE COMPRA Nº 553 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0480296 | 03/08/2012 | 28.00 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2012 E ORDEM DE COMPRA Nº 554 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0480297 | 03/08/2012 | 164.00 | 12711139000122 | MAX COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2012 E ORDEM DE COMPRA Nº 555 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200469 | 03/08/2012 | 500.00 | 00005269872439 | GERUZA DAS CHAGAS MEIRELLES | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO NAS INSCRIÇÕES DOS ATLETAS DURANTE O PERIODO DO PROJETO DA 11ª MEIA MARATONA DE JOÃO PESSOA E CORRIDA DE 7 KM 2012 QUE ACONTECERA NO DIA 05 (CINCO) DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO BUSTO DE TAMANDARE PRAIA DE TAMBAU CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200470 | 03/08/2012 | 7800.00 | 41122714000150 | IVANILDO MOREIRA PALITO | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 2.000 (DUAS MIL) MEDALHAS DESTINADAS AOS ATLETAS QUE PARTIPARAM DA 11ª MEIA MARATONA DE JOÃO PESSOA 2012 QUE ACONTECERA NO DIA 05 (CINCO) DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO BUSTO DE TAMANDARE PRAIA DE TAMBAU CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200471 | 03/08/2012 | 4000.00 | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA - ME FISH BOLSAS E BRINDES | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) TROFEUS DESTINADOS AOS ATLETAS QUE PARTIPARAM DA 11ª MEIA MARATONA DE JOÃO PESSOA 2012 QUE ACONTECERA NO DIA 05 (CINCO) DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO BUSTO DE TAMANDARE PRAIA DE TAMBAU CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200472 | 03/08/2012 | 500.00 | 00021880697491 | ELIANA CANDIDA FERREIRA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE APOIO NAS INSCRIÇÕES DOS ATLETAS DURANTE O PERIODO PROJETO DA 11ª MEIA MARATONA DE JOÃO PESSOA E CORRIDA DE 7 KM 2012 QUE ACONTECERA NO DIA 05 (CINCO) DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO BUSTO DE TAMANDARE PRAIA DE TAMBAU CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200473 | 03/08/2012 | 1200.00 | 00005836757437 | IARA MOREIRA DE BRITO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DOS STAFFS SETOR PONTOS DE APOIO DURANTE O PERIODO DA REALIZAÇÃO DA 11ª MEIA MARATONA DE JOÃO PESSOA E CORRIDA DE 7 KM 2012 QUE ACONTECERA NO DIA 05 (CINCO) DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO BUSTO DE TAMANDARE PRAIA DE TAMBAU CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200474 | 03/08/2012 | 1200.00 | 00008140535486 | IONARA DE BRITO GOMES | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DOS STAFFS SETOR LARGADA E CHEGADA, GUARDA VOLUME E DISTRIBUIÇÃO DOS KITS DE LANCHES DURANTE O PERIODO DA REALIZAÇÃO DA 11ª MEIA MARATONA DE JOÃO PESSOA E CORRIDA DE 7 KM 2012 QUE ACONTECERA NO DIA 05 (CINCO) DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO BUSTO DE TAMANDARE PRAIA DE TAMBAU CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200475 | 03/08/2012 | 5000.00 | 09353111000156 | Federaçaõ Paraibana de Atletismo | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO DESTINADO A EXECUÇÃO PRATICA PARA OS ATLETAS QUE PARTIPARAM DA 11ª MEIA MARATONA DE JOÃO PESSOA 2012 QUE ACONTECERA NO DIA 05 (CINCO) DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO BUSTO DE TAMANDARE PRAIA DE TAMBAU CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200476 | 03/08/2012 | 2380.00 | 13286148000186 | ANA MARIA DOS SANTOS SILVA ALIMENTOS | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 1.000 (UM MIL) KITTS DE LANCHE DESTINADOS AOS ATLETAS QUE PARTIPARAM DA 11ª MEIA MARATONA DE JOÃO PESSOA 2012 QUE ACONTECERA NO DIA 05 (CINCO) DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO BUSTO DE TAMANDARE PRAIA DE TAMBAU CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200477 | 03/08/2012 | 1000.00 | 00008634977480 | JAKSON GOMES PITANGA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROJETO DA 11ª MEIA MARATONA DE JOÃO PESSOA E CORRIDA DE 7 KM 2012 QUE ACONTECERA NO DIA 05 (CINCO) DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO BUSTO DE TAMANDARE PRAIA DE TAMBAU CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200478 | 03/08/2012 | 2000.00 | 15078292000152 | JA PROMOVE PROMOÇÕES & EVENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CABIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS PARA O PORTICO DE CHEGADA E LARGADA, CABINE DO CHIP DURANTE A REALIZAÇÃO DA 11ª MEIA MARATONA DE JOÃO PESSOA E CORRIDA DE 7 KM 2012 QUE ACONTECERA NO DIA 05 (CINCO) DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO BUSTO DE TAMANDARE PRAIA DE TAMBAU CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200479 | 03/08/2012 | 1500.00 | 00060318074400 | EVALDO FELIX RODRIGUES | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DA 1ª COPA JOÃO PESSOA DE FUTEBOL 7 SOCIETY 2012 QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 03 A 06 DE AGOSTO DE 2012 NO ESTADIO LEONARDO VINAGRE DA SILVEIRA (ESTADIO DA GRAÇA) CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200480 | 03/08/2012 | 1500.00 | 00002731586435 | TIBÉRIO CARVALHO GUEDES DE SÁ | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DA 1ª COPA JOÃO PESSOA DE FUTEBOL 7 SOCIETY 2012 QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 03 A 06 DE AGOSTO DE 2012 NO ESTADIO LEONARDO VINAGRE DA SILVEIRA (ESTADIO DA GRAÇA) CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510369 | 03/08/2012 | 706.00 | 00058943250720 | GILVAN HONORATO | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR DA CENTRAL DE ATENDIMENTO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510370 | 06/08/2012 | 810.00 | 00058943250720 | GILVAN HONORATO | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR DA CENTRAL DE ATENDIMENTO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510371 | 06/08/2012 | 3460.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº0549/2012 E DOCUMENTOS EM ANEXO - AÇUCAR REFINADO COMUM MEB. C/01 KG. MARCA: OURO BRANCO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040262012 | 0510372 | 06/08/2012 | 3460.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 0549/2012 E DOCUMENTOS EM ANEXO - AÇUCAR REFINADO COMUM EMB. C/01 KG. MARCA: OURO BRANCO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200481 | 06/08/2012 | 1500.00 | 00002648530401 | SAMUEL GONCALLO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DA 1ª COPA JOÃO PESSOA DE FUTEBOL 7 SOCIETY 2012 QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 03 A 06 DE AGOSTO DE 2012 NO ESTADIO LEONARDO VINAGRE DA SILVEIRA (ESTADIO DA GRAÇA) CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200482 | 06/08/2012 | 1500.00 | 00002185943723 | GUTEMBERG DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DA 1ª COPA JOÃO PESSOA DE FUTEBOL 7 SOCIETY 2012 QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 03 A 06 DE AGOSTO DE 2012 NO ESTADIO LEONARDO VINAGRE DA SILVEIRA (ESTADIO DA GRAÇA) CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0410298 | 06/08/2012 | 94.70 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. A FATURA DA OI CELULAR Nº 396332380 DO PROJOVEM, DO PERÍODO DE 13/06/2012 A 13/07/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040162012 | 0060469 | 06/08/2012 | 12043.25 | 08228010000190 | PORT DIST. DE NFORMATICA E PAPELARIA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, OFÍCIO Nº 347/2012 , ORDEM DE COMPRA Nº 520/2012-1, PREGÃO Nº 016/2012 E DOCUMENTOS ANEXO.CODIGO DO PRODUTO:1100420088 CARTUCHO HP 17 - TRICOLOR - REF C6625A- NOVO E ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA MARCA: HP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040162012 | 0060470 | 06/08/2012 | 1985.00 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA-ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº352/2012 - COPEL , ORDEM DE COMPRA Nº 521/2012 - 1, PREGÃO Nº 016/2012 E DOCUMENTOS ANEXO.CODIGO DO PRODUTO:1100420117 TONER XEROX ´PHASER 3428 -REF: 106RO1246 (8.000 COPIAS) - NOVO E ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA- APLICAÇÃO/MOD.IMPRESSORA: PHASER 3428/3428DN MARCA: XEROX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040162012 | 0060471 | 06/08/2012 | 519.80 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIALD E CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD - CONFORME OFÍCIO Nº 352/2012 - COPEL, ORDEM DE COMPRA , 522/2012 - 1 , PREGÃO Nº 016/2012, E DOCUMENTOS ANEXO.CODIGO DO PRODUTO:1130203399 CARTUCHO HP 15 PRETO (25ML) REF C6615DL - NOVO ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA MARCA:HP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050250 | 06/08/2012 | 2405.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de depósito judicial em ação de consignação e pagamento proc. nº 200.2010.002.473-2, em favor de Antonio Marcio Mendes Ribeiro CPF: 826.418.384-00, conforme petição em anexo referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040268 | 06/08/2012 | 2000.00 | 13614083000150 | ROZILDO SEVERO DE OLIVEIRA | O valor empenhado refere-se a aquisição de 04 (quatro) tapetes personalizados, sendo 02 (dois) medindo 1.6X0.90 cm, 01 (um) medindo 2.00X1.00 m e o outro medindo 1.8X1.7 m para serem usados nas quatro entradas principais do Prédio do Paço Municipal, conforme docu,entação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040542011 | 0040267 | 06/08/2012 | 195.00 | 02307605000155 | YTA FEST LOCAÇOES LTDA (ME) | O valor empenhado refere-se a locação de 02 (duas) tendas destinadas a solenidade de Entrega da pavimentação de sete ruas em Oitizeiro, nos termos do contrato nº. 175/2011, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110539 | 06/08/2012 | 10126.42 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor empenhado, refere-se a regularização de Licenciamento dos veiculos oficiais referente ao mes de agosto do corrente ano, conforme Mem 0106/2012 da DIMAV e documentação em anexo. CONTA BANCARIA - B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0090352 | 06/08/2012 | 3981.70 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo, oriundo do Pregão Presencial nº 012/2012 e Ordem de Compra/Serviço nº 286/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | CEMITÉRIOS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0090353 | 06/08/2012 | 5600.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo, oriundo do Pregão Presencial nº 012/2012 e Ordem de Compra/Serviço nº 286/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0090354 | 06/08/2012 | 4519.20 | 10575163000156 | NORDESTE DIST. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo, oriundo do Pregão Presencial nº 012/2012 e Ordem de Compra/Serviço nº 288/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122011 | 0142667 | 06/08/2012 | 16950.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÕES DE BOTIJÕES DE GÁS - GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, ORIUNDO DO PROCESSO Nº. 010704/2011 E 023691/2011, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 009/2011 - SEDEC E O PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2011, PARECER JURÍDICO DA COPEL Nº. 0155/2011, REF. AO ÍTEM 1.1 DO CONTRATO Nº.066/2011E SEU ADITAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142666 | 06/08/2012 | 870.00 | 00058448098404 | ROMILDO RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0130424 | 06/08/2012 | 5.77 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO REFERENTE A FATURA Nº 0200084056504 DE MAIO/2012, UTILIZADO PELA SMS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080404 | 07/08/2012 | 1556.59 | 00009853758415 | BERNADETE DE LOURDES NUNES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE À 1/3(UM TERÇO) DE FÉRIAS DO EXERCÍCIO DE 2011/2012, 4/12(QUATRO, DOZE AVOS) DO EXERCÍCIO 2012/2013, CONFORME PROCESSO Nº 68222/2012, PARECER JURÍDICO Nº1966/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142671 | 07/08/2012 | 1243.98 | 00008896815460 | ADRIANA PEREIRA DE GOES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142672 | 07/08/2012 | 1243.98 | 00008976845404 | AMOS CAMBOIM DE SA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142673 | 07/08/2012 | 1243.98 | 00008935837407 | ANA LUCIA ZACARIAS BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142674 | 07/08/2012 | 1243.98 | 00009401689440 | CASSIO RICHELLY SOARES COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142675 | 07/08/2012 | 1243.98 | 00007675388461 | CICERO CARNEIRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142676 | 07/08/2012 | 1243.98 | 00008953018498 | CLEYDE JANNE JANUARIO DE JESUS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142677 | 07/08/2012 | 1243.98 | 00009291561452 | D ANGELLES COUTINHO VIEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142678 | 07/08/2012 | 1243.98 | 00005684211402 | FRANCISCA IRIVANDA DE SOUZA LEITE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142679 | 07/08/2012 | 1243.98 | 00009727300448 | IANNY TORRES MAIA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142680 | 07/08/2012 | 1243.98 | 00009497433484 | ISRAEL CARDOSO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142681 | 07/08/2012 | 1243.98 | 00009496799418 | JANAINA GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142682 | 07/08/2012 | 1243.98 | 00006631824419 | JOAO PAULO NETO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142683 | 07/08/2012 | 1243.98 | 00008125858440 | JOSÉ ANDREY RIBEIRO DE ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142684 | 07/08/2012 | 1243.98 | 00009043076465 | KARINA INGREDY LEITE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142685 | 07/08/2012 | 1243.98 | 00007500031467 | LAINE CASSIANO DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142686 | 07/08/2012 | 1243.98 | 00009561965437 | MARIA DE LOURDES ZACARIAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142687 | 07/08/2012 | 1243.98 | 00008962722496 | LARIÇA CÂNDIDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142688 | 07/08/2012 | 1243.98 | 00007972645400 | LEONALDO TORRES DINIZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142689 | 07/08/2012 | 1243.98 | 00006451234478 | LILIA MOREIRA ROQUE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142690 | 07/08/2012 | 1243.98 | 00008269843474 | LUCIANA VILAR TORRES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142691 | 07/08/2012 | 1243.98 | 00009714244463 | RENATO GOMES CONSTANTINO DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142692 | 07/08/2012 | 1243.98 | 00009443641445 | POLIANA ALVES DE MENDONÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142693 | 07/08/2012 | 1243.98 | 00005802836407 | NATANAILDO COSTA DE LACERDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142694 | 07/08/2012 | 1243.98 | 00007550962405 | TALLITA RODRIGUES ENEDINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142695 | 07/08/2012 | 1243.98 | 00098137409491 | TÂMARA DUARTE HELOU | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142696 | 07/08/2012 | 1243.98 | 00007662008410 | ZEZITO MARCELINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142697 | 07/08/2012 | 622.02 | 00001098657403 | ALDENEIDE DANTAS LOPES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142698 | 07/08/2012 | 622.02 | 00080460143468 | ANA CLEIDE DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142699 | 07/08/2012 | 622.02 | 00009009126420 | ANDREY ALISSON PEREIRA NOBRE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142700 | 07/08/2012 | 622.02 | 00009104678460 | ANIELLE ANDRADE DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142701 | 07/08/2012 | 622.02 | 00008465597499 | ANNA CRISTINA GONÇALVES DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142702 | 07/08/2012 | 622.02 | 00008815458484 | JOSE FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142703 | 07/08/2012 | 622.02 | 00013987569387 | ANTONIA COSTA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142704 | 07/08/2012 | 622.02 | 00071474463487 | JOSILENE DE ANDRADE MARQUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142705 | 07/08/2012 | 622.02 | 00008637572430 | AYSLA DE ALBUQUERQUE SANTANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142706 | 07/08/2012 | 622.02 | 00009124604402 | KARINA WELLEN ISIDRO BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142707 | 07/08/2012 | 622.02 | 00009511258427 | BRUNA COSTA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142708 | 07/08/2012 | 622.02 | 00009707207426 | LAUDECIR LIMA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142709 | 07/08/2012 | 622.02 | 00009290635460 | BRUNA LALESKA SANTOS SOBRAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142710 | 07/08/2012 | 622.02 | 00006601560405 | LUANA GABRIELLY NASCIMENTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142711 | 07/08/2012 | 622.02 | 00002403205494 | LUCIANA PATRICIA RIBEIRO PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142712 | 07/08/2012 | 622.02 | 00008453154473 | DESIREE BESSA BARRETO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142713 | 07/08/2012 | 622.02 | 00098137271449 | LUCIANE FERREIRA ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142714 | 07/08/2012 | 622.02 | 00005478913421 | MARCELIA SILVA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142715 | 07/08/2012 | 622.02 | 00009708407488 | EDNA MARCELINO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142716 | 07/08/2012 | 622.02 | 00004501988479 | MARCELINO DE SOUSA. | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142717 | 07/08/2012 | 622.02 | 00000744601452 | ERVELANDIA DEBORA HENRIQUE DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142718 | 07/08/2012 | 622.02 | 00076925170459 | MARCIA ROCHA FELIX | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142719 | 07/08/2012 | 622.02 | 00008645204410 | ESTEFANE DANTAS CABRAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142720 | 07/08/2012 | 622.02 | 00008662458475 | MARIA NATHALY MOUZINHO BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142721 | 07/08/2012 | 622.02 | 00005008990454 | FABIOLA TORRES DE BRITO OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142722 | 07/08/2012 | 622.02 | 00007222444440 | FRANCIELY FERNANDES DUARTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142723 | 07/08/2012 | 622.02 | 00009048188458 | GESSICA ALMEIDA DE FREITAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142724 | 07/08/2012 | 622.02 | 00010127776427 | HAYANE BRENDA GUIMARAES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142725 | 07/08/2012 | 622.02 | 00009656957431 | HELLEN PAMYLA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142726 | 07/08/2012 | 622.02 | 00001409537447 | HIGOR FELIPE CESAR RAMALHO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142727 | 07/08/2012 | 622.02 | 00002729013423 | HUMBERTO BARBOSA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142728 | 07/08/2012 | 622.02 | 00007497704494 | JACKSON ABRANTES SARMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142729 | 07/08/2012 | 622.02 | 00009536017490 | JACO MENDES PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142730 | 07/08/2012 | 622.02 | 00007629579489 | JAIZA SAMARA MACENA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142731 | 07/08/2012 | 622.02 | 00006176413400 | JANAINA ANASTACIO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142732 | 07/08/2012 | 622.02 | 00006670756402 | JEFFERSON RAFAEL PEREIRA DE ASSIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142733 | 07/08/2012 | 622.02 | 00010228665400 | JESSICA PRISCILLA QUEIROZ LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142734 | 07/08/2012 | 622.02 | 00008948538489 | JONAS CAVALCANTE MARINHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142735 | 07/08/2012 | 622.02 | 00009372283460 | JONAS SANTOS NEVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050251 | 07/08/2012 | 1732528.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se a transferência de valores para o Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba, conforme ofício GAB/SEFIN nº 328/2012, através dos ofícios de transferência entre contas nº 0038//SEFIN/DEOF/2011 datado em 13/01/2011 e OF nº 0407/SEFIN/DEOF/2011 datado em 04/02/2011. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070341 | 07/08/2012 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (11991-1) CONF.EXTRATO. MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200483 | 07/08/2012 | 1520.00 | 02322136000143 | COMBATE - SEGURANCA DE VALORES LIMITADA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESAMARDA COM DURAÇÃO DE 12 (DOZE ) HORAS NOTURNAS DAS 18:00 AS 06:00 DO DIA 07 A 10/08/2012, QUE SERA UTILIZADA NO ESPAÇO DO PONTO DE CEM REIS PARA PROTEÇÃO DOS ESTANDES QUE SERAM MONTADOS PARA UTILIZAÇÃO NO PROJETO SEMANA DA JUVENTUDE 2012 QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 05 A 11 DE AGOSTO DE 2012 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480298 | 07/08/2012 | 2440.00 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AO SETOR SOCIAL DA MINHA CASA MINHA VIDA, REFERENTE A EVENTO REALIZADO NO CONJUNTO ANAYDE BEIRIZ, CONFORME ORÇAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480299 | 07/08/2012 | 860.00 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AO SETOR SOCIAL DA MINHA CASA MINHA VIDA, REFERENTE A EVENTO REALIZADO NO CONJUNTO ANAYDE BEIRIZ, CONFORME ORÇAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040162012 | 0420220 | 07/08/2012 | 10295.00 | 08228010000190 | PORT DIST. DE NFORMATICA E PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE A ORDEM DE COMPRA 000527/2012, OFICIO Nº 00335/2012. PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2012. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER. PRODUTO 1130203595. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040162012 | 0420221 | 07/08/2012 | 10920.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VAOR REFERENTE A ORDEM DE COMPRA Nº 000526/2012. OFICIO Nº 00335/2012. PREGÃO PRESENCIAL 016/2012. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040162012 | 0420222 | 07/08/2012 | 967.20 | 03330023000152 | PAPER BOX DIST. E SERV. LTDA | VALOR REFERENTE A ORDEM DE COMPRA Nº 000528/2012. OFICIO Nº 00335/2012. PREGAO PRESENCIAL Nº 0016/2012. AQUISIÇÃO DE TORNER E CARTUCHOS.PRODUTO 1100420120. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040242012 | 0400271 | 08/08/2012 | 6526.74 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | Valor ref. a aquisição de 726 (setecentos e vinte e seis) refeições tipo quentinhas para atender necessidades da Setransp e suas Sec. Executivas de acordo com os memos 7/2012-Setransp/GS,076/2012-Setransp/GS, 12/2012-Setransp/DPGI, 065/2012/Setransp/OD e061/2012-OGM/PMJP conforme processo nº 2012/014598 e contrato nº 68/2012, do Pregão Presencial nº 24/2012-SEAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040242012 | 0400272 | 08/08/2012 | 897.00 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA | Valor ref. a aquisição de 300 (trezentos) lanches tipo 01 para atender necessidades da Setransp e suas Sec. Executivas de acordo com os memos nºs 070/2012-Setransp/OD, 062/2012-Setransp/OD, conforme processo nº 2012/014598 e contrato nº 69/2012, do Pregão Presencial nº 24/2012-SEAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040172011 | 0200484 | 08/08/2012 | 12500.00 | 08976962000192 | ORIENTAL LOCAÇÃO E RECEPTIVO LTDA | VALOR EMPENHADO REF A ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 00017/2011 P.M.C., PREGÃO PRESENCIAL Nº 00090/2011, PROCESSO Nº 2011/067447 - REGISTRO 148/2012 E 149/2012 CONTRATO Nº. 135/2012 PARA FORNECIMENTO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040172011 | 0200485 | 08/08/2012 | 80280.00 | 08976962000192 | ORIENTAL LOCAÇÃO E RECEPTIVO LTDA | VALOR EMPENHADO REF A ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 00017/2011 P.M.C., PREGÃO PRESENCIAL Nº 00090/2011, PROCESSO Nº 2011/067447 - REGISTRO 148/2012 E 149/2012 CONTRATO Nº. 135/2012 PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS TIPO ALMOÇO SELF-SERVICE, COFFE BREACK E LANCHE CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200489 | 08/08/2012 | 500.00 | 00004317667460 | SARA LIBERATO DINIZ DE LIMA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º (TERCEIRO) LUGAR DA CATEGORIA GERAL 7 KM FEMININO DA CORRIDA 11ª MEIA MARATONA JOÃO PESSOA 2012 REALIZADA PELA P.M.J.P ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO - SEJER CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200490 | 08/08/2012 | 700.00 | 00007218283454 | DAMIANA BATISTA SALES | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º (SEGUNDO) LUGAR DA CATEGORIA GERAL 7 KM FEMININO DA CORRIDA 11ª MEIA MARATONA JOÃO PESSOA 2012 REALIZADA PELA P.M.J.P ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO - SEJER CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530252 | 08/08/2012 | 505.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530253 | 08/08/2012 | 152.87 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530254 | 08/08/2012 | 673.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBIOT EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580317 | 08/08/2012 | 470.50 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580318 | 08/08/2012 | 142.30 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580319 | 08/08/2012 | 627.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBIOT EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520249 | 08/08/2012 | 660.99 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520250 | 08/08/2012 | 199.88 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520251 | 08/08/2012 | 881.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBIOT EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510373 | 08/08/2012 | 10806.60 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510374 | 08/08/2012 | 3267.89 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510375 | 08/08/2012 | 14405.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBIOT EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420223 | 08/08/2012 | 738.47 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420224 | 08/08/2012 | 223.31 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420225 | 08/08/2012 | 984.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBIOT EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480300 | 08/08/2012 | 701.56 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480301 | 08/08/2012 | 212.15 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480302 | 08/08/2012 | 935.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBIOT EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130429 | 08/08/2012 | 29412.57 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130431 | 08/08/2012 | 8894.30 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130432 | 08/08/2012 | 72655.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBIOT EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142754 | 08/08/2012 | 5004.24 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142756 | 08/08/2012 | 1513.27 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142757 | 08/08/2012 | 6670.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBIOT EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170226 | 08/08/2012 | 4948.56 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170227 | 08/08/2012 | 1496.43 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170228 | 08/08/2012 | 6596.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBIOT EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410299 | 08/08/2012 | 865.45 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410300 | 08/08/2012 | 261.71 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410301 | 08/08/2012 | 1153.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBIOT EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400273 | 08/08/2012 | 1015.39 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400274 | 08/08/2012 | 307.05 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400275 | 08/08/2012 | 1353.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBIOT EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180304 | 08/08/2012 | 490.05 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180305 | 08/08/2012 | 148.19 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180306 | 08/08/2012 | 653.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBIOT EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200486 | 08/08/2012 | 1030.45 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200487 | 08/08/2012 | 311.61 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200488 | 08/08/2012 | 746.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBIOT EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTÓRICOS E CU | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080408 | 08/08/2012 | 120.97 | 00028809416449 | ROSANGELA REGIS TOSCANO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de 1/2 diária para a servidora Rosângela Régis Toscano, que irá participar de uma capacitação sobre suporte ao " Convênio de Financiamento de Imóveis Privados" na cidade de Recife-PE no dia 09/08/2012. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTÓRICOS E CU | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080410 | 08/08/2012 | 70.04 | 00091777909449 | ADDISSENY DE CARVALHO GANEM | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de 1/2 diária para a servidora Addisseny de Carvalho Ganem, que irá participar de uma capacitação sobre suporte ao " Convênio de Financiamento de Imóveis Privados" na cidade de Recife-PE no dia 09/08/2012. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTÓRICOS E CU | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080411 | 08/08/2012 | 31.84 | 00019123850400 | AGAMENON COUTINHO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de 1/2 diária para o servidor Agamenon Coutinho, que irá conduzir as servidoras da Copac/Seplan durante uma capacitação sobre suporte ao " Convênio de Financiamento de Imóveis Privados" na cidade de Recife-PE no dia 09/08/2012. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL - SIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080406 | 08/08/2012 | 1250000.00 | 02168943000153 | FUNETEC - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TEC. e CUL. DA PB | Pagamento referente ao desenvolvimento e a implantação de processos e sistemas que ampliem e integrem informações possibilitando um processo de controle, normatização e fiscalização para gestão pública municipal. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE CONTENCIOSO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050255 | 08/08/2012 | 3517.00 | 60501293000112 | EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS | O valor empenhado refere-se a renovação de assinatura da revista jurídica: EDTORA REVISTA DOS TRIBUNAIS, período - 01/01/2012 a 31/12/2012, para aperfeiçoamento profissional. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040262012 | 0060473 | 08/08/2012 | 657.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CETRE/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 364/2012 - COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 461/2012-4, PREGÃO Nº 026/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. CODIGO DO PRODUTO:1040303040 CAFÉ TORRADO E MOIDO, COM SELO DE PUREZA ABIC, EMB COM 250G MARCA:PURO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100162012 | 0101145 | 08/08/2012 | 380000.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente ao serviços a serem prestados na confecção e instalação de grades destinados as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino, dos itens 01, 02, 03 e 04 , do Contrato nº 210/2012 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 016/2012 SRP nº 038/2012 da Secretaria Municipal de Saúde Adesão nº 008/2012, conforme a Ordem de Compra nº 212/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110540 | 08/08/2012 | 450.00 | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURA LTDA | O valor empenhado, refere-se a confecção e impressão de 01(Uma) placa de Inauguração em aço inox, medindo 60x40cm destinado a reforma do Centro de Referencia da Juventude Tony Cássio Estrela no Alto do Mateus, de acordo com o Mem139/2012 da DMC/SEINFRA em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110543 | 08/08/2012 | 930.00 | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURA LTDA | O valor empenhado, refere-se a confecções e impressões de 02 ( Duas) placas, sendo 01(Uma) de Inauguração em aço inox, medindo 60x40cm e 01( Uma) em lona translucida, medindo 2,5x0,50 cm destinado a reforma do Centro de Referencia da Juventude Tony Cássio Estrela no Alto do Mateus, de acordo com o Mem139/2012 da DMC/SEINFRA em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110546 | 08/08/2012 | 1488.00 | 09151832000183 | JOSÉ FERREIRA LEITE JUNIOR | O valor empenhado, refere-se a aquisição de carro de Mão de 80l, marca Fischer, destinado a Diretoria de Manutenção e Conservação-DMC de acordo com os Orçamentos em anexo. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 090232011 | 0101134 | 08/08/2012 | 328000.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS IND. E COMERCIO LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de 2.000 (dois mil) conjuntos escolares aluno com mesa e cadeira - modelo CJA -06, destinados as Escolas da Rede Pública Municipal, conforme Memo nº 215/2012 com Adesão a Ata de Registro de Preços nº 065/2011 Ministério da Educação/FNDE - Pregão Eletrônico nº 023/2011 e Ordem de Compra 215/2012, Contrato nº 213/2012 e Processo Administrativo nº 2012/061698. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090432012 | 0101135 | 08/08/2012 | 1129999.00 | 03242250000126 | EDITORA GRAFSET LTDA | Valor empenhado referente aquisição de 1.900 (Mil e novecentos ) Atlas Escolar Paraíba Espaço Geo-Histórico e Cultural, 18.180 (Dezoito mil, cento e oitenta) Á Africa está em nós- Africanidades Paraibanas, 1.900 (Mil e novecentos) Novo Acordo Ortográfico- Comentado e Ilustrado ) destinado aos alunos das Escolas Rede Municipal de Ensino, de acordo com os itens 1, 2 e 4, licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09043/2012, Contrato de nº 219/2012, Processo de nº 2012/050975 ,conforme Ordem de Com | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por outros motivos | 090062012 | 0101136 | 08/08/2012 | 495000.00 | 02168943000153 | FUNETEC - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TEC. e CUL. DA PB | Valor empenhado referente ao serviços especializados a serem prestados no Curso Preparatório para o processo seletivo do Instituto Federal de Educação e Tecnologia da Paraíba, destinados aos alunos do 9º ano da Rede Municipal de Ensino de João Pessoa, conforme Processo Administrativo nº 2012/014061, Dispensa de Licitação nº 006/12, Contrato nº 190/2012, Ordem de Serviço nº 190/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por outros motivos | 090052012 | 0101137 | 08/08/2012 | 399947.06 | 02168943000153 | FUNETEC - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TEC. e CUL. DA PB | Valor empenhando referente aos serviços especializados a serem prestados em Cursos de Qualificação Profissional Integrados `a Educação de Jovens e Adultos - EJA de acordo com o Contrato nº 188/2012 da Licitação na modalidade mediante Dispensa nº 09005/2012, Processo nº 2012/014576 , conforme Ordem de Serviço nº 189/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO ESTUDANTE | SAÚDE BUCAL E OFTÁLMICA DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090332012 | 0101139 | 08/08/2012 | 399030.00 | 06269921000130 | CLINICA OTO - OFTALMICA S/S LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem pestados nos procedimento de Consulta Otorrinolaringológicas ( 8.000 ) , Remoção de Cerume ( 8.000 ), Ducha de Politzer ( 8.000 ), Triagem Auditiva Escolar ( 3.000 ), Logo Audiometria ( 3.000 ), e Impedanciometria ( 3.000 ) destinados aos alunos da Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com os itens 02, 03, 04, 05 06 e 07 , Contrato nº 211/2012 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09033/2012 SRP nº 033/2012, Processo nº 2012/04 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO ESTUDANTE | SAÚDE BUCAL E OFTÁLMICA DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090332012 | 0101140 | 08/08/2012 | 399800.00 | 03915158000180 | CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL S/C LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de Consultas Oftalmológicas incluindo os seguintes exames: tonometria, fundoscopia e mapeamento de retina, destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Pregão Presencial SRPnº 033/2012, Contrato nº 212/2012 , Processo nº 045930/2012, conforme Ordem de Serviço nº 214/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 090032010 | 0101141 | 08/08/2012 | 155250.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Peças para Manutenção de Máquinas e Equipamentos, pertencentes à Frota de Veículos da Sedec que atende a Rede Municipal de Ensino, de acordo com a Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09003/2010, 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 34/2010, Oficio : 126/2012 /DAF/SEINFRA e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090032010 | 0101142 | 08/08/2012 | 87750.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem na Manutenção de Máquinas e Equipamentos, pertencentes à Frota de Veículos da Sedec que atende a Rede Municipal de Ensino, de acordo com a Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 09003/2010, 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 34/2010, Oficio : 126/2012 /DAF/SEINFRA e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO ESTUDANTE | SAÚDE BUCAL E OFTÁLMICA DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090232011 | 0101143 | 08/08/2012 | 288000.00 | 12681342000101 | ALMEIDA SARMENTO & CIA LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de lentes corretivas para atender as necessidades dos alunos da rede municipal de ensino de acordo com o lote nº 02 itens 2.1 e 2.2 Contrato nº 132/2012 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09023/2011, Processo Administrativo nº 05889/2011, conforme a Ordem de Compra nº 129/2012 e documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO ESTUDANTE | SAÚDE BUCAL E OFTÁLMICA DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101146 | 08/08/2012 | 3600.00 | 00099093430459 | ADRIANA DA SILVA SANTOS | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de Assessoria de Otorrinoralingologia no Projeto Saúde do Escolar do Estudante, destinados aos alunos da rede municipal, conforme Processo Administrativo nº 2012/069537, Memo nº 102/2012-DPPC/SEDEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO ESTUDANTE | SAÚDE BUCAL E OFTÁLMICA DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101147 | 08/08/2012 | 3600.00 | 00071473904404 | MARTA BENTO DE SOUZA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de Assessoria de Otorrinoralingologia no Projeto Saúde do Escolar do Estudante, destinados aos alunos da rede municipal, conforme Processo Administrativo nº 2012/069537, Memo nº 102/2012-DPPC/SEDEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO ESTUDANTE | SAÚDE BUCAL E OFTÁLMICA DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101148 | 08/08/2012 | 3600.00 | 00007998685409 | ANA KAROLINE PEREIRA DA SILVA LUNA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de Coordenadora Geral da Equipe de Apoio do Projeto Saúde do Escolar do Estudante, destinados aos alunos da rede municipal, conforme Processo Administrativo nº 2012/069537, Memo nº 102/2012-DPPC/SEDEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO ESTUDANTE | SAÚDE BUCAL E OFTÁLMICA DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101149 | 08/08/2012 | 3600.00 | 00032578660468 | MARIA ODICELIA NEVES SILVA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de Coordenadora Geral da Equipe de Apoio do Projeto Saúde do Escolar do Estudante, destinados aos alunos da rede municipal, conforme Processo Administrativo nº 2012/069537, Memo nº 102/2012-DPPC/SEDEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO ESTUDANTE | SAÚDE BUCAL E OFTÁLMICA DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101150 | 08/08/2012 | 3600.00 | 00003532562421 | GEOVANIA DA SILVA GOMES | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de assessoria para ótica do Projeto Saúde do Escolar do Estudante, destinados aos alunos da rede municipal, conforme Processo Administrativo nº 2012/069537, Memo nº 102/2012-DPPC/SEDEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO ESTUDANTE | SAÚDE BUCAL E OFTÁLMICA DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101151 | 08/08/2012 | 3600.00 | 00001195114443 | SILVANIA DOS SANTOS BARBOSA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de assessoria para ótica do Projeto Saúde do Escolar do Estudante, destinados aos alunos da rede municipal, conforme Processo Administrativo nº 2012/069537, Memo nº 102/2012-DPPC/SEDEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 330042010 | 0142742 | 08/08/2012 | 35000.00 | 02211942000144 | FUNDAÇÃO ALLIRIO MEIRA WANDERLEY | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2010 - SEPLAN, ORIGINADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2010/089966 E CONTRATO DE Nº 014/2010, ATENDENDO CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0218859-84/2007 - MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA - VALE DO JAGUARIBE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142736 | 08/08/2012 | 622.02 | 00006366417407 | JANAINA FELIX DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142737 | 08/08/2012 | 622.02 | 00010106683403 | JAQUELINE SAMARA DAS NEVES ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142738 | 08/08/2012 | 622.02 | 00009664404470 | MARIA ROSA DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142739 | 08/08/2012 | 622.02 | 00000078602424 | MÊNIA BETULIA MENDES DONATO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142740 | 08/08/2012 | 622.02 | 00009438447466 | MICHELLY MEDEIROS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142741 | 08/08/2012 | 622.02 | 00006939238492 | MIRTES DE ARAUJO ANJOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142744 | 08/08/2012 | 622.02 | 00009045335492 | SAMYLA CAREN ANDRADE LIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142745 | 08/08/2012 | 622.02 | 00009730722455 | NIELISSON DE ANDRADE LINS DE VASCONCELOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142746 | 08/08/2012 | 622.02 | 00008359465410 | PABLO LEANDRO FIGUEIREDO DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142747 | 08/08/2012 | 622.02 | 00009680354423 | TÁSSIA SIMÃO EVANGELISTA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142748 | 08/08/2012 | 622.02 | 00009301354403 | THAIS ALVES DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142749 | 08/08/2012 | 622.02 | 00008830864412 | UBIRATAN RIBEIRO DA SILVA FILHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142750 | 08/08/2012 | 622.02 | 00009950910480 | VANESSA BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142751 | 08/08/2012 | 622.02 | 00082677700468 | VERUSKA DE SENA DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142753 | 08/08/2012 | 622.02 | 00009513742490 | PEDRO FERREIRA DINIZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 76 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 040632012 | 0142752 | 08/08/2012 | 10050.00 | 08041620000180 | HM GOUVEA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS (CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO), PERSIANAS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA ADESAÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 041/2012, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 019/2012,COMPRAS COM REGISTRO DE PREÇO Nº. 04063/2012, DESTINADAS A SEDES, CONFORME CONTRATO Nº. 067/2012 E ORDEM DE COMPRA Nº. 162/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032008 | 0110545 | 08/08/2012 | 1500.00 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | O valor empenhado, refere-se a pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas dos bairros de João Pessoa-PB, apresentado pelo LOTE-06 conforme Contrato 52/2009 da CP 03/2008 da CSL SEINFRA( Contrapartida do Conttrato de Repasse 233.766-74/2007/MIN DASCIDADES/CAIXA. CONTA BANCARIA- B. | 01112012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100192012 | 0130437 | 08/08/2012 | 18623.60 | 08041620000180 | HM GOUVEA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS (CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO) DE VIDRAÇARIA, ESPELHOS DIVISÓRIAS, PERSIANAS E PELÍCULAS PARA VIDROS - SEDE/SMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2012, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 101312011 | 0130440 | 08/08/2012 | 10107.50 | 03763290000113 | Energia Mat. Elétricos e de Construção Ltda - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: Caixa p/telefone PAX (com entrada p/conector) (MARCA: RADIAL), Parafuso pequeno, auto atarrachante (MARCA: MEGATRON), Pino macho p/telefone- Telebrás (MARCA: JOMARCA), Unidades com certificado do INMETRO (MARCA: PLUZIE), Certificado do INMETRO (MARCA: PLUZIE), CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 131/2011, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 252/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 087/ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130441 | 08/08/2012 | 208.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CARREGADOR PARA NOTEBOOK HP NC 6220 BIVOLT (110/220 V) NÃO PODENDO SER FONTE UNIVERSAL, CONF. ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA Nº 13.735, PARECER TÉCNICO, MEMO.Nº 059/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130433 | 08/08/2012 | 7848.12 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | COMPLEMENTO DA NE Nº 130045/2012, REFERENTE AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - UNIDADE ADMINISTRATIVAS - LOTE 06, CONFORME CONTRATO Nº 52/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, ANEXO DOCUMENTOS. | 03022012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130434 | 08/08/2012 | 219579.52 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | COMPLEMENTO PARCIAL DA NE Nº 130044/2012, REFERENTE AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - USF - DIVERSAS DO DISTRITO V, PARA O LOTE 05 - CONFORME CONTRATO Nº 51/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, ANEXO DOCUMENTO. | 03002012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130435 | 08/08/2012 | 650000.00 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | COMPLEMENTO PARCIAL DA NE Nº 130042/2012, REFERENTE AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - USF - DIVERSOS DO DISTRITO III, PARA O LOTE 03 - CONFORME CONTRATO Nº 49/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, ANEXO DOCUMENTO. | 02952012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330132011 | 0130444 | 08/08/2012 | 10000.00 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, USF 3 - LOTE 1 - MANGABEIRA - RUA PREFEITO LUIS ALBERTO, CONFORME CONTRATO Nº 118/2012/SMS, CONCORRÊNCIA Nº 13/2011 E DOCUMENTO ANEXO. | 03412012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330132011 | 0130445 | 08/08/2012 | 10000.00 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, USF 1 - LOTE 1 - COLIBRIS, CONFORME CONTRATO Nº 118/2012/SMS, CONCORRÊNCIA Nº 13/2011 E DOCUMENTO ANEXO. | 03412012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330132011 | 0130446 | 08/08/2012 | 10000.00 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, USF 1 - LOTE 01 - SÃO RAFAEL - CASTELO BRANCO, CONFORME CONTRATO Nº 118/2012/SMS, CONCORRÊNCIA Nº 13/2011 E DOCUMENTO ANEXO. | 03412012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330132011 | 0130447 | 08/08/2012 | 10000.00 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, USF 1 - LOTE 01 - EUCALIPTOS - CIDADE UNIVERSITARIA, CONFORME CONTRATO Nº 118/2012/SMS, CONCORRÊNCIA Nº 13/2011 E DOCUMENTO ANEXO. | 03412012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330132011 | 0130448 | 08/08/2012 | 10000.00 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, USF 1 - LOTE 1 - PARATIBE, CONFORME CONTRATO Nº 118/2012/SMS, CONCORRÊNCIA Nº 13/2011 E DOCUMENTO ANEXO. | 03412012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330132011 | 0130449 | 08/08/2012 | 10000.00 | 01664506000168 | AP ENGENHARIA E ARQUITETURA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, USF 3 - LOTE 2 - COLINAS DO SUL - GRAMAME, CONFORME CONTRATO Nº 119/2012/SMS, CONCORRÊNCIA Nº 13/2011 E DOCUMENTO ANEXO. | 03422012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330132011 | 0130450 | 08/08/2012 | 10000.00 | 01664506000168 | AP ENGENHARIA E ARQUITETURA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, USF 1 - LOTE 2 - DOCE MÃE DE DEUS - VALENTINA , CONFORME CONTRATO Nº 119/2012/SMS, CONCORRÊNCIA Nº 13/2011 E DOCUMENTO ANEXO. | 03422012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330132011 | 0130451 | 08/08/2012 | 10000.00 | 01664506000168 | AP ENGENHARIA E ARQUITETURA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, USF 2 - LOTE 2 - DISTRITO MECANICO, CONFORME CONTRATO Nº 119/2012/SMS, CONCORRÊNCIA Nº 13/2011 E DOCUMENTO ANEXO. | 03422012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330132011 | 0130452 | 08/08/2012 | 10000.00 | 01664506000168 | AP ENGENHARIA E ARQUITETURA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, USF 1 - LOTE 2 - BAIRRO DAS INDUSTRIAS - RUA SANTA MARIA, CONFORME CONTRATO Nº 119/2012/SMS, CONCORRÊNCIA Nº 13/2011 E DOCUMENTO ANEXO. | 03422012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330132011 | 0130453 | 08/08/2012 | 10000.00 | 01664506000168 | AP ENGENHARIA E ARQUITETURA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, USF 3 - LOTE 2 - CRUZ DAS ARMAS - RUA JOSÉ MURAD TANUSS; CONFORME CONTRATO Nº 119/2012/SMS, CONCORRÊNCIA Nº 13/2011 E DOCUMENTO ANEXO. | 03422012 | NULL | NULL | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040212009 | 0020308 | 08/08/2012 | 14545.59 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DESTINADO AO GAPRE, CONFORME CONTRATO Nº 52/2009 - ADITIVO 03/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2009 E DOCUMENTOS ANEXOS. COM VIGÊNCIA ATÉ 05/08/2013. VALOR MENSAL R$ 2.477,93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040212009 | 0020310 | 08/08/2012 | 11976.66 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DESTINADO AO GAPRE, CONFORME CONTRATO Nº 52/2009 - ADITIVO 03/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2009 E DOCUMENTOS ANEXOS. COM VIGÊNCIA ATÉ 05/08/2013. VALOR MENSAL R$ 2.477,93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020306 | 08/08/2012 | 2675.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020307 | 08/08/2012 | 809.07 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020309 | 08/08/2012 | 3566.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBIOT EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040269 | 08/08/2012 | 986.38 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040270 | 08/08/2012 | 298.28 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040271 | 08/08/2012 | 1314.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBIOT EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050252 | 08/08/2012 | 777.10 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050253 | 08/08/2012 | 237.99 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050254 | 08/08/2012 | 1035.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBIOT EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070342 | 08/08/2012 | 3985.03 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070343 | 08/08/2012 | 1205.07 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070344 | 08/08/2012 | 5312.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBIOT EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060472 | 08/08/2012 | 3095.18 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060474 | 08/08/2012 | 935.97 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060475 | 08/08/2012 | 4125.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBIOT EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090355 | 08/08/2012 | 3179.10 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090356 | 08/08/2012 | 961.35 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090357 | 08/08/2012 | 4237.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBIOT EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080405 | 08/08/2012 | 4540.07 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080407 | 08/08/2012 | 1372.91 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080409 | 08/08/2012 | 6051.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBIOT EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101133 | 08/08/2012 | 76187.17 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101138 | 08/08/2012 | 23038.85 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101144 | 08/08/2012 | 101557.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBIOT EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110541 | 08/08/2012 | 5482.98 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110542 | 08/08/2012 | 1658.04 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110544 | 08/08/2012 | 7308.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBIOT EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120343 | 08/08/2012 | 1303.99 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120344 | 08/08/2012 | 394.32 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120345 | 08/08/2012 | 1738.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBIOT EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120346 | 09/08/2012 | 472.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL.CONF.DARF.VENC.31/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120347 | 09/08/2012 | 252.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF.VENC.31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110549 | 09/08/2012 | 1987.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL.CONF.DARF.VENC.31/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110550 | 09/08/2012 | 1063.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF.VENC.31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101152 | 09/08/2012 | 27615.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL.CONF.DARF.VENC.31/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101153 | 09/08/2012 | 14778.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF.VENC.31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080412 | 09/08/2012 | 7200.00 | 03577718000133 | TECNCON - TECNOLOGIA DO CONCRETO E ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2009, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ESTRUTURAA DE CONCRETO E FUNDAÇÕES P/OBRAS E EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS EM JOÃO PESSOA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 0001/2012-SEPLAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080413 | 09/08/2012 | 1645.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL.CONF.DARF.VENC.31/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080414 | 09/08/2012 | 880.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF.VENC.31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090358 | 09/08/2012 | 1152.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL.CONF.DARF.VENC.31/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090359 | 09/08/2012 | 616.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF.VENC.31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060477 | 09/08/2012 | 1121.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL.CONF.DARF.VENC.31/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060478 | 09/08/2012 | 600.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF.VENC.31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070345 | 09/08/2012 | 1444.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL.CONF.DARF.VENC.31/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070346 | 09/08/2012 | 772.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF.VENC.31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050256 | 09/08/2012 | 281.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL.CONF.DARF.VENC.31/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050257 | 09/08/2012 | 150.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF.VENC.31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040272 | 09/08/2012 | 357.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL.CONF.DARF.VENC.31/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040273 | 09/08/2012 | 191.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF.VENC.31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 09/08/2012 | 969.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL.CONF.DARF.VENC.31/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020312 | 09/08/2012 | 518.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF.VENC.31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040212009 | 0020313 | 09/08/2012 | 14337.01 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DESTINADO AO GAPRE, CONFORME CONTRATO Nº 52/2009 - ADITIVO 03/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2009 E DOCUMENTOS ANEXOS. COM VIGÊNCIA ATÉ 05/08/2013. VALOR MENSAL R$ 2.950,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110547 | 09/08/2012 | 1800.00 | 08978496000184 | POLYTEX MET. E SERVIÇOS DE CORTE E DOBRA LTDA | o valor empenhado, refere-se a aquisição de o6(seis) carros de mão reforçados destinados a Diretoria de manuteção e Conservação-DMC/SEINFRA, de acordo com o Mem. 95/2012 em anexo. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110548 | 09/08/2012 | 67.12 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | O valor empenhado, refere-se a pagamento da parcela Única anual( periodo 18/07/2008 a 17/07/2013) competencia 07/2012, conforme prevê a Clausula Nona da Remuneração do Contrato de Permissão Especial de Uso SR/PB-0006/08-00, de acordo com o Processo 084697/2012 do GAPRE em anexo. CONTA BANCARIA- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE GESTÃO PELA QUALIDADE TOTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040292012 | 0060476 | 09/08/2012 | 900.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DRH/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 357/2012 - COPEL , ORDEM DE COMPRA Nº 569/2012, PREGÃO Nº 029/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200513 | 09/08/2012 | 373.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL.CONF.DARF.VENC.31/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200514 | 09/08/2012 | 199.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF.VENC.31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180308 | 09/08/2012 | 177.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL.CONF.DARF.VENC.31/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180310 | 09/08/2012 | 95.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF.VENC.31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400276 | 09/08/2012 | 368.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL.CONF.DARF.VENC.31/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400277 | 09/08/2012 | 196.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF.VENC.31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410302 | 09/08/2012 | 4000.00 | 04688977000102 | IPOG - INSTITUTO DE PÓS-GRADUAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA REALIZADA POR ESTA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA, REFERENTE AO CURSO DE MBA EM PERÍCIA, AUDITORIA E GESTÃO AMBIENTAL REALIZADO PELA SERVIDORA KÉSIA MACHADO VEIGA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410303 | 09/08/2012 | 313.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL.CONF.DARF.VENC.31/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410304 | 09/08/2012 | 167.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF.VENC.31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170229 | 09/08/2012 | 1793.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL.CONF.DARF.VENC.31/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170230 | 09/08/2012 | 959.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF.VENC.31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142760 | 09/08/2012 | 1813.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL.CONF.DARF.VENC.31/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142761 | 09/08/2012 | 970.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF.VENC.31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130436 | 09/08/2012 | 19756.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL.CONF.DARF.VENC.31/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130438 | 09/08/2012 | 10572.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF.VENC.31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480303 | 09/08/2012 | 254.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL.CONF.DARF.VENC.31/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480304 | 09/08/2012 | 136.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF.VENC.31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420226 | 09/08/2012 | 267.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL.CONF.DARF.VENC.31/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420227 | 09/08/2012 | 143.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF.VENC.31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510376 | 09/08/2012 | 3917.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL.CONF.DARF.VENC.31/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510377 | 09/08/2012 | 2096.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF.VENC.31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520252 | 09/08/2012 | 239.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL.CONF.DARF.VENC.31/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520253 | 09/08/2012 | 128.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF.VENC.31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580320 | 09/08/2012 | 170.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL.CONF.DARF.VENC.31/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580321 | 09/08/2012 | 91.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF.VENC.31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530255 | 09/08/2012 | 183.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL.CONF.DARF.VENC.31/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530256 | 09/08/2012 | 98.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF.VENC.31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0410305 | 09/08/2012 | 487.29 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. A FATURA DA OI CELULAR DO SINE-JP, Nº 396384506, REF. AO PERÍODO DE 13/06/2012 A 13/07/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200491 | 09/08/2012 | 1000.00 | 00004802937407 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º (PRIMEIRO) LUGAR DA CATEGORIA GERAL 7 KM FEMININO DA CORRIDA 11ª MEIA MARATONA JOÃO PESSOA 2012 REALIZADA PELA P.M.J.P ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO - SEJER CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200492 | 09/08/2012 | 500.00 | 00003469422419 | SEVERINO SANTOS DE MELO | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º (TERCEIRO) LUGAR DA CATEGORIA GERAL 7 KM MASCULINO DA CORRIDA 11ª MEIA MARATONA JOÃO PESSOA 2012 REALIZADA PELA P.M.J.P ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO - SEJER CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200493 | 09/08/2012 | 700.00 | 00000823188400 | JOSUELDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º (SEGUNDO) LUGAR DA CATEGORIA GERAL 7 KM MASCULINO DA CORRIDA 11ª MEIA MARATONA JOÃO PESSOA 2012 REALIZADA PELA P.M.J.P ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO - SEJER CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200494 | 09/08/2012 | 1000.00 | 00088508579772 | GILMAR DE OLIVERIRA LIMA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º (PRIMEIRO) LUGAR DA CATEGORIA GERAL 7 KM MASCULINO DA CORRIDA 11ª MEIA MARATONA JOÃO PESSOA 2012 REALIZADA PELA P.M.J.P ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO - SEJER CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200495 | 09/08/2012 | 500.00 | 00055449140444 | GILMARIO MARQUES FRANCO | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º (TERCEIRO) LUGAR DA CATEGORIA SERVIDOR PUBLICO MASCULINO DA CORRIDA 11ª MEIA MARATONA JOÃO PESSOA 2012 REALIZADA PELA P.M.J.P ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO - SEJER CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200496 | 09/08/2012 | 700.00 | 00051883988420 | JOSENILDO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º (SEGUNDO) LUGAR DA CATEGORIA SERVIDOR PUBLICO MASCULINO DA CORRIDA 11ª MEIA MARATONA JOÃO PESSOA 2012 REALIZADA PELA P.M.J.P ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO - SEJER CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200497 | 09/08/2012 | 1000.00 | 00041605500453 | ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º (PRIMEIRO) LUGAR DA CATEGORIA SERVIDOR PUBLICO MASCULINO DA CORRIDA 11ª MEIA MARATONA JOÃO PESSOA 2012 REALIZADA PELA P.M.J.P ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO - SEJER CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200498 | 09/08/2012 | 1000.00 | 00005009087456 | ERYKA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º (PRIMEIRO) LUGAR DA CATEGORIA SERVIDOR PUBLICO FEMININO DA CORRIDA 11ª MEIA MARATONA JOÃO PESSOA 2012 REALIZADA PELA P.M.J.P ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO - SEJER CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200499 | 09/08/2012 | 700.00 | 00020308337468 | ANA MARIA LAURINDO PEREIRA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º (SEGUNDO) LUGAR DA CATEGORIA SERVIDOR PUBLICO FEMININO DA CORRIDA 11ª MEIA MARATONA JOÃO PESSOA 2012 REALIZADA PELA P.M.J.P ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO - SEJER CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200500 | 09/08/2012 | 500.00 | 00044205546491 | JUSSARA ALVES CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º (TERCEIRO) LUGAR DA CATEGORIA SERVIDOR PUBLICO FEMININO DA CORRIDA 11ª MEIA MARATONA JOÃO PESSOA 2012 REALIZADA PELA P.M.J.P ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO - SEJER CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200501 | 09/08/2012 | 500.00 | 00025095102234 | ROSIVALDO ITABERECI ANDRADE MORAES | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º (TERCEIRO) LUGAR DA CATEGORIA ESPECIAL MASCULINO DA CORRIDA 11ª MEIA MARATONA JOÃO PESSOA 2012 REALIZADA PELA P.M.J.P ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO - SEJER CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200502 | 09/08/2012 | 700.00 | 00002158482761 | HUMBERTO DE LIMA HENRIQUES | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º (SEGUNDO) LUGAR DA CATEGORIA ESPECIAL MASCULINO DA CORRIDA 11ª MEIA MARATONA JOÃO PESSOA 2012 REALIZADA PELA P.M.J.P ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO - SEJER CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200503 | 09/08/2012 | 1000.00 | 00034898093353 | EVALDO ABEL DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º (PRIMEIRO) LUGAR DA CATEGORIA ESPECIAL MASCULINO DA CORRIDA 11ª MEIA MARATONA JOÃO PESSOA 2012 REALIZADA PELA P.M.J.P ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO - SEJER CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200504 | 09/08/2012 | 500.00 | 00002281265331 | MARIA DE FATIMA FONSECA CHAVES | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º (TYERCEIRO) LUGAR DA CATEGORIA ESPECIAL FEMININO DA CORRIDA 11ª MEIA MARATONA JOÃO PESSOA 2012 REALIZADA PELA P.M.J.P ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO - SEJER CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200505 | 09/08/2012 | 700.00 | 00003497645303 | MARCIANA TEIXEIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º (SEGUNDO) LUGAR DA CATEGORIA ESPECIAL FEMININO DA CORRIDA 11ª MEIA MARATONA JOÃO PESSOA 2012 REALIZADA PELA P.M.J.P ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO - SEJER CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200506 | 09/08/2012 | 1000.00 | 00060056645309 | DAYENE CLESIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º (PRIMEIRO) LUGAR DA CATEGORIA ESPECIAL FEMININO DA CORRIDA 11ª MEIA MARATONA JOÃO PESSOA 2012 REALIZADA PELA P.M.J.P ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO - SEJER CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200507 | 09/08/2012 | 2000.00 | 00009439586443 | MELINA SERAFIM DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º (TERCEIRO) LUGAR DA CATEGORIA GERAL 21 KM FEMININO DA CORRIDA 11ª MEIA MARATONA JOÃO PESSOA 2012 REALIZADA PELA P.M.J.P ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO - SEJER CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200508 | 09/08/2012 | 2500.00 | 00008547977422 | JOSEFA MONTEIRO DE MELO | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º (SEGUNDO) LUGAR DA CATEGORIA GERAL 21 KM FEMININO DA CORRIDA 11ª MEIA MARATONA JOÃO PESSOA 2012 REALIZADA PELA P.M.J.P ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO - SEJER CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200509 | 09/08/2012 | 3500.00 | 00092252680415 | SANDRA MARIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º (PRIMEIRO) LUGAR DA CATEGORIA GERAL 21 KM FEMININO DA CORRIDA 11ª MEIA MARATONA JOÃO PESSOA 2012 REALIZADA PELA P.M.J.P ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO - SEJER CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200510 | 09/08/2012 | 2000.00 | 00001966115474 | MARCOS ANTONIO PEREIRA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º (TERCEIRO) LUGAR DA CATEGORIA GERAL 21 KM MASCULINO DA CORRIDA 11ª MEIA MARATONA JOÃO PESSOA 2012 REALIZADA PELA P.M.J.P ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO - SEJER CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200511 | 09/08/2012 | 2500.00 | 00003422722416 | ENIO KLEITON DE LIMA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º (SEGUNDO) LUGAR DA CATEGORIA GERAL 21 KM MASCULINO DA CORRIDA 11ª MEIA MARATONA JOÃO PESSOA 2012 REALIZADA PELA P.M.J.P ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO - SEJER CONF. DOC EM ANEXO.2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200512 | 09/08/2012 | 3500.00 | 00005080486481 | CICERO VIEIRA DA ROCHA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º (PRIMEIRO) LUGAR DA CATEGORIA GERAL 21 KM MASCULINO DA CORRIDA 11ª MEIA MARATONA JOÃO PESSOA 2012 REALIZADA PELA P.M.J.P ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO - SEJER CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0510383 | 09/08/2012 | 49.00 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( 100 PAC. ADESIVO AUTOCOLANTE P/RECADOS) , CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 0363/2012 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM GÊNERO, QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS E DIVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580324 | 09/08/2012 | 1200.00 | 10798157000168 | EWERTON JOSE EVANGELISTA CAVALCANTI | Valor que se empenha para cobertura das despesas com locação de um veículo tipo van, para o transporte de mulheres de terreiro, que participarão do II ENCONTRO NORDESTINO DE MULHERES DE TERREIRO E III ENCONTRO PARAÍBANO DE MULHERES DE TERREIRO, a ser realizado nos dias 10, 11 e 12 do corrente mês, na Fundação Casa de José Américo, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580325 | 09/08/2012 | 1350.00 | 00056919867400 | ANA JULIA S. CARDOSO | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços artesanais na confecção de 150 (cento e cinqüenta) bolsas, para realização do II ENCONTRO NORDESTINO DE MULHERES DE TERREIRO E III ENCONTRO PARAIBANO DE MULHERES DE TERREIRO, que acontecerá nos dias 10, 11 e 12 do corrente mês, na Fundação Casa de José Américo, conforme ofício anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580328 | 09/08/2012 | 1600.00 | 00072700645472 | ROSELY DE FIGUEIREDO VIEIRA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços prestados no fornecimento de um coquetel para 100 (cem) pessoas, na abertura do FÓRUM INTERPODERES SOBRE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, que ocorrerá nos dias 14 e 15 do mês em curso, no auditório do Fórum Cível Mario Porto/João Pessoa, em comemoração aos 06 anos da Lei Maria da Penha, realizado em parceria com órgãos dos diversos poderes constituintes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE TRABALHO E ENFRENTAMENTO À POBREZ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS DE GRUPOS DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580329 | 10/08/2012 | 1295.00 | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com aquisição de madeirite, pregos, etc., para montagem de stander na exposição de materiais artesanais de mulheres, cadastradas por esta Secretaria, quando da realização de evento na Estação Ciência Cabo Branco, conforme memo. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE TRABALHO E ENFRENTAMENTO À POBREZ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS DE GRUPOS DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580330 | 10/08/2012 | 315.00 | 00037458230444 | JAQUELINE MELO RIBEIRO | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços prestados ao ministrar 09 horas de aulas na Oficina de sacolas com material reciclado, que será realizado na Estação Ciência Cabo Branco, para um grupo de mulheres artesãs, nos dia 13, 14 e 15do mês em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE TRABALHO E ENFRENTAMENTO À POBREZ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS DE GRUPOS DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580331 | 10/08/2012 | 315.00 | 00037458230444 | JAQUELINE MELO RIBEIRO | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços prestados ao ministrar 09 horas de aulas na Oficina de Sacolas com material reciclado, que será realizado na Estação da Moda, para um grupo de mulheres artesãs, nos dias 13, 14 e 15 do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530258 | 10/08/2012 | 2040.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | COMPLEMENTO DO PROCESSO Nº014222/2012, RF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE (01) UMA MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PLANO MUNICIPAL DA JUVENTUDE | PLANO MUNICIPAL DA JUVENTUDE COMO INDICADOR DAS POLÍTICAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200549 | 10/08/2012 | 1400.00 | 00085507989400 | JAMILSON COSTA BARROS JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENADO GERAL DURANTE O PROJETO SEMANA DA JUVENTUDE QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 05 A 11 DE AGOSTO DE 2012 NO PONTO DE CEM REAIS CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PLANO MUNICIPAL DA JUVENTUDE | PLANO MUNICIPAL DA JUVENTUDE COMO INDICADOR DAS POLÍTICAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200550 | 10/08/2012 | 1200.00 | 00049801813253 | FRANCISCO ANTONIO QUINTELA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AO APRESENTAÇÃO ARTISTICA AO GRUPO DJ E FEX QUE SE APRESENTARA DURANTE O PROJETO SEMANA DA JUVENTUDE QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 05 A 11 DE AGOSTO DE 2012 NO PONTO DE CEM REAIS CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PLANO MUNICIPAL DA JUVENTUDE | PLANO MUNICIPAL DA JUVENTUDE COMO INDICADOR DAS POLÍTICAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200551 | 10/08/2012 | 1200.00 | 00007918336402 | ORIBE ALMEIDA DA SILVEIRA BRITO | VALOR EMPENHADO REF AO APRESENTAÇÃO ARTISTICA AO GRUPO MC ATOMICO QUE SE APRESENTARA DURANTE O PROJETO SEMANA DA JUVENTUDE QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 05 A 11 DE AGOSTO DE 2012 NO PONTO DE CEM REAIS CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA A JUVENTUDE; | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA PARA A JUVENTUDE; | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200552 | 10/08/2012 | 1200.00 | 00004513172460 | YURI SERRA DA CUNHA | VALOR EMPENHADO REF AO APRESENTAÇÃO ARTISTICA AO GRUPO PERTNAZ QUE SE APRESENTARA DURANTE O PROJETO SEMANA DA JUVENTUDE QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 05 A 11 DE AGOSTO DE 2012 NO PONTO DE CEM REAIS CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200553 | 10/08/2012 | 1200.00 | 00089309138491 | IGOR CARDOSO AYRES | VALOR EMPENHADO REF AO APRESENTAÇÃO ARTISTICA AO GRUPO PERTNAZ QUE SE APRESENTARA DURANTE O PROJETO SEMANA DA JUVENTUDE QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 05 A 11 DE AGOSTO DE 2012 NO PONTO DE CEM REAIS CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200554 | 10/08/2012 | 1200.00 | 00007498883422 | RODOLPHO COSTA LISBOA NETTO | VALOR EMPENHADO REF AO APRESENTAÇÃO ARTISTICA AO GRUPO DJ FETZ QUE SE APRESENTARA DURANTE O PROJETO SEMANA DA JUVENTUDE QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 05 A 11 DE AGOSTO DE 2012 NO PONTO DE CEM REAIS CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA A JUVENTUDE; | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA PARA A JUVENTUDE; | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200555 | 10/08/2012 | 1200.00 | 00006196656457 | THIAGO THADEU GOMES DE PONTES | VALOR EMPENHADO REF AO APRESENTAÇÃO ARTISTICA AO GRUPO HADERECK QUE SE APRESENTARA DURANTE O PROJETO SEMANA DA JUVENTUDE QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 05 A 11 DE AGOSTO DE 2012 NO PONTO DE CEM REAIS CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA A JUVENTUDE; | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA PARA A JUVENTUDE; | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200556 | 10/08/2012 | 1200.00 | 00005748540452 | ALANA CAROLYNE CRISPIM | VALOR EMPENHADO REF AO APRESENTAÇÃO ARTISTICA AO GRUPO COLETIVO DE DJS QUE SE APRESENTARA DURANTE O PROJETO SEMANA DA JUVENTUDE QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 05 A 11 DE AGOSTO DE 2012 NO PONTO DE CEM REAIS CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER ATIVIDADES DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA A JUVENTUDE; | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA PARA A JUVENTUDE; | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200557 | 10/08/2012 | 1200.00 | 00003489184459 | ROMERO BATISTA NERY DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AO APRESENTAÇÃO ARTISTICA AO GRUPO MALANDROS DO MORRO QUE SE APRESENTARA DURANTE O PROJETO SEMANA DA JUVENTUDE QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 05 A 11 DE AGOSTO DE 2012 NO PONTO DE CEM REAIS CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200558 | 10/08/2012 | 1200.00 | 00005025911451 | ALEXANDRE DE ASSIS MOURA | VALOR EMPENHADO REF AO APRESENTAÇÃO ARTISTICA AO GRUPO PE DE COCO QUE SE APRESENTARA DURANTE O PROJETO SEMANA DA JUVENTUDE QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 05 A 11 DE AGOSTO DE 2012 NO PONTO DE CEM REAIS CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200559 | 10/08/2012 | 1200.00 | 00091776430468 | ADAILTON FERREIRA DE AGUIAR | VALOR EMPENHADO REF AO APRESENTAÇÃO ARTISTICA AO GRUPO ABIA RAP QUE SE APRESENTARA DURANTE O PROJETO SEMANA DA JUVENTUDE QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 05 A 11 DE AGOSTO DE 2012 NO PONTO DE CEM REAIS CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200560 | 10/08/2012 | 1200.00 | 00002757792466 | WENIA XAVIER DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO REF AO APRESENTAÇÃO ARTISTICA AO GRUPO BATUQUE DAS CALUNGAS QUE SE APRESENTARA DURANTE O PROJETO SEMANA DA JUVENTUDE QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 05 A 11 DE AGOSTO DE 2012 NO PONTO DE CEM REAIS CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200561 | 10/08/2012 | 1200.00 | 00007507568458 | SERGIO RICARDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AO APRESENTAÇÃO ARTISTICA AO GRUPO NUVENS PSICODELICAS QUE SE APRESENTARA DURANTE O PROJETO SEMANA DA JUVENTUDE QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 05 A 11 DE AGOSTO DE 2012 NO PONTO DE CEM REAIS CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMAS ATLETAS DO FUTURO | ATLETAS DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200515 | 10/08/2012 | 200.00 | 00013478648491 | SEVERINO VALERIANO PARAISO | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º (TERCEIRO) LUGAR DA CATEGORIA FAIXA ETARIA 70 A 99 ANOS MASCULINO DA CORRIDA 11ª MEIA MARATONA JOÃO PESSOA 2012 REALIZADA PELA P.M.J.P ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO - SEJER CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMAS ATLETAS DO FUTURO | ATLETAS DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200516 | 10/08/2012 | 250.00 | 00005899044420 | GERSON CELSO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º (SEGUNDO) LUGAR DA CATEGORIA FAIXA ETARIA 70 A 99 ANOS MASCULINO DA CORRIDA 11ª MEIA MARATONA JOÃO PESSOA 2012 REALIZADA PELA P.M.J.P ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO - SEJER CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMAS ATLETAS DO FUTURO | ATLETAS DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200517 | 10/08/2012 | 300.00 | 00006859640430 | JOSE ALVES BARBOSA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º (PRIMEIRO) LUGAR DA CATEGORIA FAIXA ETARIA 70 A 99 ANOS MASCULINO DA CORRIDA 11ª MEIA MARATONA JOÃO PESSOA 2012 REALIZADA PELA P.M.J.P ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO - SEJER CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMAS ATLETAS DO FUTURO | ATLETAS DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200518 | 10/08/2012 | 200.00 | 00019538480872 | JOSE ANTONIO FERREIRA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º (TERCEIRO) LUGAR DA CATEGORIA FAIXA ETARIA 65 A 69 ANOS MASCULINO DA CORRIDA 11ª MEIA MARATONA JOÃO PESSOA 2012 REALIZADA PELA P.M.J.P ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO - SEJER CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMAS ATLETAS DO FUTURO | ATLETAS DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200519 | 10/08/2012 | 250.00 | 00038907739404 | CLEODON JOSE DA ROCHA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º (SEGUNDO) LUGAR DA CATEGORIA FAIXA ETARIA 65 A 69 ANOS MASCULINO DA CORRIDA 11ª MEIA MARATONA JOÃO PESSOA 2012 REALIZADA PELA P.M.J.P ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO - SEJER CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMAS ATLETAS DO FUTURO | ATLETAS DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200520 | 10/08/2012 | 300.00 | 00004362969420 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º (PRIMEIRO) LUGAR DA CATEGORIA FAIXA ETARIA 65 A 69 ANOS MASCULINO DA CORRIDA 11ª MEIA MARATONA JOÃO PESSOA 2012 REALIZADA PELA P.M.J.P ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO - SEJER CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMAS ATLETAS DO FUTURO | ATLETAS DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200521 | 10/08/2012 | 200.00 | 00010926658468 | JOSE VENANCIO DE SOUZA FILHO | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º (TERCEIRO) LUGAR DA CATEGORIA FAIXA ETARIA 60 A 64 ANOS MASCULINO DA CORRIDA 11ª MEIA MARATONA JOÃO PESSOA 2012 REALIZADA PELA P.M.J.P ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO - SEJER CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMAS ATLETAS DO FUTURO | ATLETAS DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200522 | 10/08/2012 | 250.00 | 00017158230449 | JOAO BATISRA PRUDENCIO | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º (SEGUNDO) LUGAR DA CATEGORIA FAIXA ETARIA 60 A 64 ANOS MASCULINO DA CORRIDA 11ª MEIA MARATONA JOÃO PESSOA 2012 REALIZADA PELA P.M.J.P ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO - SEJER CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMAS ATLETAS DO FUTURO | ATLETAS DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200523 | 10/08/2012 | 300.00 | 00017177880410 | LEONARDO BRAZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º (PRIMEIRO) LUGAR DA CATEGORIA FAIXA ETARIA 60 A 64 ANOS MASCULINO DA CORRIDA 11ª MEIA MARATONA JOÃO PESSOA 2012 REALIZADA PELA P.M.J.P ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO - SEJER CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200524 | 10/08/2012 | 200.00 | 00069396558834 | JOSE JOVAIR OLBERA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º (PRIMEIRO) LUGAR DA CATEGORIA FAIXA ETARIA 55 A 59 ANOS MASCULINO DA CORRIDA 11ª MEIA MARATONA JOÃO PESSOA 2012 REALIZADA PELA P.M.J.P ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO - SEJER CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200525 | 10/08/2012 | 250.00 | 00003260568409 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º (PRIMEIRO) LUGAR DA CATEGORIA FAIXA ETARIA 55 A 59 ANOS MASCULINO DA CORRIDA 11ª MEIA MARATONA JOÃO PESSOA 2012 REALIZADA PELA P.M.J.P ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO - SEJER CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200526 | 10/08/2012 | 300.00 | 00090633342815 | ABILIO FERNANDO PIRES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º (PRIMEIRO) LUGAR DA CATEGORIA FAIXA ETARIA 55 A 59 ANOS MASCULINO DA CORRIDA 11ª MEIA MARATONA JOÃO PESSOA 2012 REALIZADA PELA P.M.J.P ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO - SEJER CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200528 | 10/08/2012 | 200.00 | 00030880351420 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º (SEGUNDO) LUGAR DA CATEGORIA FAIXA ETARIA 50 A 54 ANOS MASCULINO DA CORRIDA 11ª MEIA MARATONA JOÃO PESSOA 2012 REALIZADA PELA P.M.J.P ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO - SEJER CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200529 | 10/08/2012 | 250.00 | 00001432446800 | EDUARDO ALVES DE LACERDA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º (SEGUNDO) LUGAR DA CATEGORIA FAIXA ETARIA 50 A 54 ANOS MASCULINO DA CORRIDA 11ª MEIA MARATONA JOÃO PESSOA 2012 REALIZADA PELA P.M.J.P ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO - SEJER CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200530 | 10/08/2012 | 300.00 | 00072634340400 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º (PRIMEIRO) LUGAR DA CATEGORIA FAIXA ETARIA 50 A 54 ANOS MASCULINO DA CORRIDA 11ª MEIA MARATONA JOÃO PESSOA 2012 REALIZADA PELA P.M.J.P ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO - SEJER CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200531 | 10/08/2012 | 200.00 | 00043684173487 | JOSE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º (TERCEIRO) LUGAR DA CATEGORIA FAIXA ETARIA 45 A 49 ANOS MASCULINO DA CORRIDA 11ª MEIA MARATONA JOÃO PESSOA 2012 REALIZADA PELA P.M.J.P ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO - SEJER CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200532 | 10/08/2012 | 250.00 | 00045083975491 | CICERO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º (SEGUNDO) LUGAR DA CATEGORIA FAIXA ETARIA 45 A 49 ANOS MASCULINO DA CORRIDA 11ª MEIA MARATONA JOÃO PESSOA 2012 REALIZADA PELA P.M.J.P ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO - SEJER CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200533 | 10/08/2012 | 300.00 | 00003770682416 | EDIZOGE BENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º (PRIMEIRO) LUGAR DA CATEGORIA FAIXA ETARIA 45 A 49 ANOS MASCULINO DA CORRIDA 11ª MEIA MARATONA JOÃO PESSOA 2012 REALIZADA PELA P.M.J.P ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO - SEJER CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200534 | 10/08/2012 | 200.00 | 00002413731407 | EDSON DE AZEVEDO CORREIRA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º (TERCEIRO) LUGAR DA CATEGORIA FAIXA ETARIA 40 A 44 ANOS MASCULINO DA CORRIDA 11ª MEIA MARATONA JOÃO PESSOA 2012 REALIZADA PELA P.M.J.P ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO - SEJER CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200535 | 10/08/2012 | 250.00 | 00048571482349 | ESPEDITO ELOI ROSA COELHO | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º (SEGUNDO) LUGAR DA CATEGORIA FAIXA ETARIA 40 A 44 ANOS MASCULINO DA CORRIDA 11ª MEIA MARATONA JOÃO PESSOA 2012 REALIZADA PELA P.M.J.P ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO - SEJER CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200536 | 10/08/2012 | 300.00 | 00002695008473 | GERALDO DA SILVA ANDRADE | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º (PRIMEIRO) LUGAR DA CATEGORIA FAIXA ETARIA 40 A 44 ANOS MASCULINO DA CORRIDA 11ª MEIA MARATONA JOÃO PESSOA 2012 REALIZADA PELA P.M.J.P ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO - SEJER CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200537 | 10/08/2012 | 200.00 | 00006762027482 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º (TERCEIRO) LUGAR DA CATEGORIA FAIXA ETARIA 35 A 39 ANOS MASCULINO DA CORRIDA 11ª MEIA MARATONA JOÃO PESSOA 2012 REALIZADA PELA P.M.J.P ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO - SEJER CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200538 | 10/08/2012 | 250.00 | 00002700986407 | JOSE ADAILTON BARBOSA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º (SEGUNDO) LUGAR DA CATEGORIA FAIXA ETARIA 35 A 39 ANOS MASCULINO DA CORRIDA 11ª MEIA MARATONA JOÃO PESSOA 2012 REALIZADA PELA P.M.J.P ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO - SEJER CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200539 | 10/08/2012 | 300.00 | 00096732954415 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º (PRIMEIRO) LUGAR DA CATEGORIA FAIXA ETARIA 35 A 39 ANOS MASCULINO DA CORRIDA 11ª MEIA MARATONA JOÃO PESSOA 2012 REALIZADA PELA P.M.J.P ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO - SEJER CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200540 | 10/08/2012 | 200.00 | 00006480602412 | JOSINALDO JOAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º (TERCEIRO) LUGAR DA CATEGORIA FAIXA ETARIA 30 A 34 ANOS MASCULINO DA CORRIDA 11ª MEIA MARATONA JOÃO PESSOA 2012 REALIZADA PELA P.M.J.P ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO - SEJER CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200541 | 10/08/2012 | 250.00 | 00001187540412 | JOSE FAUSTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º (SEGUNDO) LUGAR DA CATEGORIA FAIXA ETARIA 30 A 34 ANOS MASCULINO DA CORRIDA 11ª MEIA MARATONA JOÃO PESSOA 2012 REALIZADA PELA P.M.J.P ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO - SEJER CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200542 | 10/08/2012 | 300.00 | 00003975201401 | RICARDO DOS SANTOS PESSOA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º (PRIMEIRO) LUGAR DA CATEGORIA FAIXA ETARIA 30 A 34 ANOS MASCULINO DA CORRIDA 11ª MEIA MARATONA JOÃO PESSOA 2012 REALIZADA PELA P.M.J.P ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO - SEJER CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200543 | 10/08/2012 | 200.00 | 00005777758479 | JOSE SIVALDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º (TERCEIRO) LUGAR DA CATEGORIA FAIXA ETARIA 25 A 29 ANOS MASCULINO DA CORRIDA 11ª MEIA MARATONA JOÃO PESSOA 2012 REALIZADA PELA P.M.J.P ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO - SEJER CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200544 | 10/08/2012 | 250.00 | 00001182378455 | ANDERSON CRISOSTOMO DANTAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º (SEGUNDO) LUGAR DA CATEGORIA FAIXA ETARIA 25 A 29 ANOS MASCULINO DA CORRIDA 11ª MEIA MARATONA JOÃO PESSOA 2012 REALIZADA PELA P.M.J.P ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO - SEJER CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200545 | 10/08/2012 | 300.00 | 00006801519409 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º (PRIMEORP) LUGAR DA CATEGORIA FAIXA ETARIA 25 A 29 ANOS MASCULINO DA CORRIDA 11ª MEIA MARATONA JOÃO PESSOA 2012 REALIZADA PELA P.M.J.P ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO - SEJER CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200546 | 10/08/2012 | 200.00 | 00004714228358 | JOSE JARDILINO BATISTA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º (TERCEIRO) LUGAR DA CATEGORIA FAIXA ETARIA 18 A 24 ANOS MASCULINO DA CORRIDA 11ª MEIA MARATONA JOÃO PESSOA 2012 REALIZADA PELA P.M.J.P ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO - SEJER CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200547 | 10/08/2012 | 250.00 | 00004240551390 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º (SEGUNDO) LUGAR DA CATEGORIA FAIXA ETARIA 18 A 24 ANOS MASCULINO DA CORRIDA 11ª MEIA MARATONA JOÃO PESSOA 2012 REALIZADA PELA P.M.J.P ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO - SEJER CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200548 | 10/08/2012 | 300.00 | 00005776688469 | JOHNATHANA RIBEIRO CHAVES | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º (PRIMEIRO) LUGAR DA CATEGORIA FAIXA ETARIA 18 A 24 ANOS MASCULINO DA CORRIDA 11ª MEIA MARATONA JOÃO PESSOA 2012 REALIZADA PELA P.M.J.P ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO - SEJER CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480305 | 10/08/2012 | 150.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480307 | 10/08/2012 | 223.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 026/2012 E ORDEM DE COMPRA DE Nº 474/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480308 | 10/08/2012 | 52.00 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 026/2012 E ORDEM DE COMPRA DE Nº 475/2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0410307 | 10/08/2012 | 1848.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO REF. A FATURA DO OI FIXO DO SINE-JP, Nº 1100029427487, REF. AO MÊS DE JULHO/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530257 | 10/08/2012 | 470.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580322 | 10/08/2012 | 191.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF.VENC.31/08/2012. ( COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 580321/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580323 | 10/08/2012 | 437.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520254 | 10/08/2012 | 529.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510378 | 10/08/2012 | 10049.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420228 | 10/08/2012 | 615.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480306 | 10/08/2012 | 652.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130439 | 10/08/2012 | 27974.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142763 | 10/08/2012 | 2999.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170232 | 10/08/2012 | 2809.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410306 | 10/08/2012 | 775.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400278 | 10/08/2012 | 918.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180312 | 10/08/2012 | 538.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200527 | 10/08/2012 | 958.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040212012 | 0060479 | 10/08/2012 | 2826.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER À SEAD, DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS, CONFORME OFÍCIO Nº 346/2012 - COPEL, CONTRATO Nº 138/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040542011 | 0040275 | 10/08/2012 | 292.50 | 02307605000155 | YTA FEST LOCAÇOES LTDA (ME) | O valor empenhado refere-se a locação de 03 (tres) tendas destinadas a solenidade de início das obras do Residencial Liberdade e Cidadania no Bairro Paratibe que se realizará no dia 13.08.2012, nesta Capital, conforme solicitação da Coordenadoria do Cerimonial através do Ofício nº. 187/2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040542011 | 0040276 | 10/08/2012 | 390.00 | 02307605000155 | YTA FEST LOCAÇOES LTDA (ME) | O valor empenhado refere-se a locação de 04 (quatro) tendas destinadas a evento promovido para os servidores da ENLUR para comemoração do dia dos pais que se realizará no dia 11.08.2012 na Sede daquela Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana, conforme solicitação feita atraves do Ofício nº. 506/2012, de acordo com documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040542011 | 0040277 | 10/08/2012 | 292.50 | 02307605000155 | YTA FEST LOCAÇOES LTDA (ME) | O valor empenhado refere-se a locação de 03 (tres) tendas que serão destinadas a primeira festa de comemoração ao dia dos pais organizada pela Associação de Moradores do conjunto Padre Hilton Bandeira que será realizada no dia 12.08.2012 das 12:00 as 18:00 horas, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040278 | 10/08/2012 | 455.00 | 02307605000155 | YTA FEST LOCAÇOES LTDA (ME) | O valor empenhado refere-se a locação de 70 (setenta) jogos de mesas com cadeiras, formando no todo 70 (setenta) mesas e 280 (duzentos e oitenta) cadeiras destinados a primeira comemoração do dia dos pais promovido pela Associação de Moradores do Conjunto Padre Hildo Bandeira que será realizada no dia 12.08.2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020315 | 10/08/2012 | 1198.40 | 00003109281414 | ADAUTO MARCOLINO FERNANDES JUNIOR | O valor empenhado refere-se a 2 (duas) diárias para a Cidade de Brasília - DF, com o objetivo de representar o Sr. Prefeito da Capital em audiências no Ministério da Ciência e Tecnologia e no Ministério da Comunicação para tratar de assuntos de interessedo Município de João Pessoa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070347 | 10/08/2012 | 108.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C CAIXA (39-0) CONF. EXTRATO. MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070348 | 10/08/2012 | 43.35 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MÊS DE AGOSTO/2012, VENC. 15/08/2012, CONFORME FAT. Nº 0000042752. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070350 | 10/08/2012 | 6424.13 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA, REFERENTE AS ORDENS BANCÁRIAS LIQUIDADAS NO PERÍODO DE 01/07/2012 A 31/07/2012, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040162012 | 0060480 | 10/08/2012 | 5160.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO DSG/SEAD CONFORME OFÍCIO Nº 363/2012-COPEL/SEAD, PREGÃO Nº 04016/2012, ORDEM DE COMPRA Nº 582/2012 E DOCUMENTOS ANEXO.CÓDIGO DO PRODUTO: 1100413001-MASTER COD.CPMT13,P/DUPLICADOR 5455 GESTETNER(NOVO E ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO)MARCA: GESTETNER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040162012 | 0060482 | 10/08/2012 | 38730.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DSG/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 363/2012-COPEL, PREGÃO Nº 04016/2012, ORDEM DE COMPRA Nº 583/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. CÓDIGO DO PRODUTO: 1100413005 MASTER COPY PRYNTER CPMT 23 P/ DUPLICADOR 6244 + GESTETNER (NOVO E ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO. MARCA: GESTETNER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110552 | 10/08/2012 | 3576.00 | 00662270000168 | INMETRO- | O valor empenhado, refere-se a verificação metrológica de Tacógrafos dos veiculos oficiais, de acordo com o Mem.107/2012 da DIMAV e guias em anexos. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 090022010 | 0101154 | 10/08/2012 | 5083.12 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | Valor empenhado correspondente a execução dos serviços de Ampliação, Melhorias de Próprios Municipais das Escolas da SEDEC de acordo com o Contrato de nº 23/2010, Concorrência Pública nº 09002/2010 , Lote nº 04, conforme documentação anexa. | 02022012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330182009 | 0101156 | 10/08/2012 | 300000.00 | 10758902000145 | CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA | Valor empenhado correspondente a execução dos serviços de Ampliação, Reforma das Escolas da SEDEC de acordo com o 3º termo aditivo ao Contrato de nº 99/2010, Concorrência Publica nº 09018/2009 lote nº 01, conforme documentação anexa. | 01892012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 090022010 | 0101157 | 10/08/2012 | 4177.23 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Reforma, Ampliação e Melhorias de Próprios Municipais, destinado aos Creis Antonieta , Assis Tavares, Creuza Pires, Dona tana, Frei Afonso, Oduvaldo da Rede Municipal de Ensino de acordo com o lote de nº 01 do Contrato nº 20/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme documentação anexa. | 02042012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Concorrência | 090022010 | 0101158 | 10/08/2012 | 247851.54 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Reforma, Ampliação e Melhorias de Proprios Municipais, destinado aos Creis Antonieta , Assis Tavares, Creuza Pires, Dona tana, Frei Afonso, Oduvaldo da Rede Municipal de Ensino de acordo com o lote de nº 01 do Contrato nº 20/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme documentação anexa. | 02042012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101159 | 10/08/2012 | 364.00 | 00003061723480 | EVANDRO LOURENÇO GONZAGA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados como carregador do depósito de materiais do Bessa, de acordo com o Processo nº 2012/064668. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520255 | 10/08/2012 | 1040.00 | 35290931000237 | EMVIPOL-EMPRESA DE VIGILANCIA POTIGUAR LTDA | VALOR EMPENHANDO REREFENTE AO TERMO ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO Nº 01 /2012 SETUR EM FAVOR A EMPRESA SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRONICA. CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 040072012 | 0560073 | 10/08/2012 | 62645.00 | 06120553000164 | SEDUTE COM. DE MOVEIS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de mobiliário (cadeiras) destinado a ampliação da Estação Cabo Branco, Ciência, Cultura e Artes, através da adesão a Ata de Registro de Preços nº 63344.001240/2011 itens 164, 165 e 167 do Pregão Eletrônico nº 16/2012 realizado pelo Ministério da Defesa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 090062012 | 0560074 | 10/08/2012 | 5835.75 | 03810869000190 | Nordesty Lus Ind. e Com. de Móveis Ltda | Valor empenhado referente a aquisição de mobiliário (bancadas) destinados a ampliação da Estação Cabo Branco, Ciência, Cultura e Artes, através da adesão a Ata de Registro de Preços nº 41/2011 itens 01,03,06 e 07 do Pregão Eletrônico nº 65/2011 , Processo Administrativo nº 2625/2011 realizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Sergipe. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020314 | 10/08/2012 | 2257.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400279 | 10/08/2012 | 361.52 | 00001919079440 | HERMANCITA ALVES GOMES TRIGUEIRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO, DOZE AVOS) DE 1/3(UM, TERÇO)DE FÉRIAS DO PERÍODO 2012/2013, CONFORME PROCESSO Nº 74822/012, PARECER JURÍDICO Nº 1999/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040274 | 10/08/2012 | 696.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050258 | 10/08/2012 | 625.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080416 | 10/08/2012 | 4408.36 | 00037458639415 | GILSON RENATO DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12(CINCO, DOZE AVOS) DO 13º(DÉCIMO TERCEIRO)SALÁRIO DE 2012, 8/12(OITO, DOZE AVOS) DE FÉRIAS DO EXERCICIO 2011/2012, CONFORME PROCESSO Nº 54117/2012, PARECER JURÍDICO Nº 1891/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0170231 | 10/08/2012 | 6524.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (um) VEÍCULO PICK-UP CABINE SIMPLES, MOTOR A PARTIR DE 1.4-8V FLEX, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, ANO/MODELO CORRENTE, QUILOMETRAGEM LIVRE, SOB RESPONSABILIDADE DA SUGAM, COM VIGÊNCIA ATÉ 10/08/2013, CONFORME CONTRATO Nº 75/2011, ADITIVO Nº 01/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15/2010/SEAD, PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2010, PROCESSO Nº 2011/030026 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 1.398,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070349 | 10/08/2012 | 11953.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060481 | 10/08/2012 | 3243.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090360 | 10/08/2012 | 2444.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080415 | 10/08/2012 | 2573.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101155 | 10/08/2012 | 35781.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110551 | 10/08/2012 | 3555.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120348 | 10/08/2012 | 1025.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120351 | 13/08/2012 | 8564.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. CONF.MEMO 42/2012 SEFIP/SEFIN DE 02 DE AGOSTO DE 2012. VENC. 31 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120353 | 13/08/2012 | 2569.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. CONF.MEMO 43/2012 SEFIP/SEFIN DE 02 DE AGOSTO DE 2012. VENC. 31 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110555 | 13/08/2012 | 36011.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. CONF.MEMO 42/2012 SEFIP/SEFIN DE 02 DE AGOSTO DE 2012. VENC. 31 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110556 | 13/08/2012 | 10803.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. CONF.MEMO 43/2012 SEFIP/SEFIN DE 02 DE AGOSTO DE 2012. VENC. 31 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101165 | 13/08/2012 | 2.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101166 | 13/08/2012 | 500382.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. CONF.MEMO 42/2012 SEFIP/SEFIN DE 02 DE AGOSTO DE 2012. VENC. 31 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101167 | 13/08/2012 | 150114.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. CONF.MEMO 43/2012 SEFIP/SEFIN DE 02 DE AGOSTO DE 2012. VENC. 31 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080419 | 13/08/2012 | 29818.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. CONF.MEMO 42/2012 SEFIP/SEFIN DE 02 DE AGOSTO DE 2012. VENC. 31 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080420 | 13/08/2012 | 8945.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. CONF.MEMO 43/2012 SEFIP/SEFIN DE 02 DE AGOSTO DE 2012. VENC. 31 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090361 | 13/08/2012 | 20879.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. CONF.MEMO 42/2012 SEFIP/SEFIN DE 02 DE AGOSTO DE 2012. VENC. 31 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090363 | 13/08/2012 | 6263.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. CONF.MEMO 43/2012 SEFIP/SEFIN DE 02 DE AGOSTO DE 2012. VENC. 31 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060483 | 13/08/2012 | 20328.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. CONF.MEMO 42/2012 SEFIP/SEFIN DE 02 DE AGOSTO DE 2012. VENC. 31 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060484 | 13/08/2012 | 6098.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. CONF.MEMO 43/2012 SEFIP/SEFIN DE 02 DE AGOSTO DE 2012. VENC. 31 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070351 | 13/08/2012 | 26172.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. CONF.MEMO 42/2012 SEFIP/SEFIN DE 02 DE AGOSTO DE 2012. VENC. 31 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070352 | 13/08/2012 | 7851.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. CONF.MEMO 43/2012 SEFIP/SEFIN DE 02 DE AGOSTO DE 2012. VENC. 31 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050259 | 13/08/2012 | 5103.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. CONF.MEMO 42/2012 SEFIP/SEFIN DE 02 DE AGOSTO DE 2012. VENC. 31 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050260 | 13/08/2012 | 1531.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. CONF.MEMO 43/2012 SEFIP/SEFIN DE 02 DE AGOSTO DE 2012. VENC. 31 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040279 | 13/08/2012 | 6478.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. CONF.MEMO 42/2012 SEFIP/SEFIN DE 02 DE AGOSTO DE 2012. VENC. 31 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040280 | 13/08/2012 | 1943.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. CONF.MEMO 43/2012 SEFIP/SEFIN DE 02 DE AGOSTO DE 2012. VENC. 31 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020316 | 13/08/2012 | 17572.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. CONF.MEMO 42/2012 SEFIP/SEFIN DE 02 DE AGOSTO DE 2012. VENC. 31 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020317 | 13/08/2012 | 5271.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. CONF.MEMO 43/2012 SEFIP/SEFIN DE 02 DE AGOSTO DE 2012. VENC. 31 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110553 | 13/08/2012 | 200000.00 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Drenagem Pluvial nos bairros de José Americo e Varjão( Rangel) apresentado pelo LOTE -05, conforme Contrato 36/2011 da CP 04/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. CAIXA ECONOMICA- AG. 0617- C/C. 1364-0 | 02732012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110554 | 13/08/2012 | 350000.00 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Pavimentação em paralelepípedos nos bairros de José Americo e Varjão( Rangel) apresentado pelo LOTE -05, conforme Contrato 36/2011 da CP 04/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. CAIXA ECONOMICA- AG. 0617- C/C. 1364-0 | 02742012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120350 | 13/08/2012 | 450.00 | 12435763000144 | MARIA SHEILA DA SILVA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de 30 camisa em malha destinado ao servidores do Parque Zoobotanico Arruda Camara, que irão trabalhar projeto cidadania Verde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120352 | 13/08/2012 | 785.90 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de uma balanção digital com capacidade para pesar até 30 KG, destinado a pesagem dos alimentos dos animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120354 | 13/08/2012 | 2572.63 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de material diversos de copa e cozinhado para manutenção da cozinha onde prepara a alimentação dos animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0120349 | 13/08/2012 | 10740.00 | 03705891000170 | GRAFICA E EDITORA F&A | Valor empenhado para publicação de livro, capa em papel cartolina, paginas em papel reciclado brochura com 120 paginas, dobras automatica refile final cores, sendo 3 mil exemplares, coforme ordem de compra 607/2012 - 1 do pregão 063/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040312012 | 0142764 | 13/08/2012 | 20000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | Valor que ora empenhamos de forma estimativa, para fazer face a despesa com contratação de empresa especializada no fornecimento de passagens aereas nacionais e passagens terrestres (interestaduais e intermunicipais), destinadas a SEDES, conforme Pregão nº. 031/2012 - SEAD, Ata de Regsitro de Preços n 029/2012, Processo Administrativo nº. 2012/008299 e contrato nº. 121/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040072012 | 0142766 | 13/08/2012 | 12164.00 | 00149706000110 | INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VIGILANCIA ELETRONICA 24 (VINTE E QUATRO) HORAS COM MONITORAMENTO, OBJETIVANDO A SEGURANÇA PATRIMONIAL DE 15 UNIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 07/2012, PROCESSO Nº. 2011/078084 - CONTRATO DE Nº. 45/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA E ECONOMIA SOLIDÁRIA | ACOMPANHAMENTO A EMPREENDEDORES COLETIVOS E/OU SOLIDÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0142765 | 13/08/2012 | 920.00 | 00513300000174 | XEPINHATECIDOS - O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO TECIDOS, PARA ATENDER DEMANDA DA DESSAN/SEDES, CONFORME APCS Nº. 047/2012 - DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101160 | 13/08/2012 | 800.00 | 00007884048493 | WIDMAR DA SILVA BARBOSA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Supervisor da seletiva dos VII Jogos Escolares Municipais - Jogos Primavera conforme a Solicitação de Autorização de Empenho SEDEC anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101161 | 13/08/2012 | 1840.00 | 00001005886466 | TARCISIO JOSE DE SOUZA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Arbitro da seletiva dos VII Jogos Escolares Municipais - Jogos Primavera conforme a Solicitação de Autorização de Empenho SEDEC anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101162 | 13/08/2012 | 500.00 | 00001118197410 | FABIOLA DE MEDEIROS TORRES | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Arbitro da seletiva dos VII Jogos Escolares Municipais - Jogos Primavera conforme a Solicitação de Autorização de Empenho SEDEC anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101163 | 13/08/2012 | 2320.00 | 00038038870468 | JEOVANY JOSÉ FERNANDES DA COSTA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Arbitro da seletiva dos VII Jogos Escolares Municipais - Jogos Primavera conforme a Solicitação de Autorização de Empenho SEDEC anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101164 | 13/08/2012 | 700.00 | 00001132247454 | THIAGO SEVERINO DE LUCENA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como Coordenador da seletiva dos VII Jogos Escolares Municipais - Jogos Primavera conforme a Solicitação de Autorização de Empenho SEDEC anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090362 | 13/08/2012 | 160.00 | 12331829000156 | QUEIROGA LOCAÇÕES LTDA | Valor empenhado para fazer face a locação de equipamentos, destinados a recuperação de próprios, conforme solicitaçãocontida no memorando em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080417 | 13/08/2012 | 63.32 | 14702767000177 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | Valor empenhado para fazer face ao pagamento 01 (uma) RRT do profissional desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080418 | 13/08/2012 | 280.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a 07 (sete) ART's dos servidores da P.M.J.P, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200562 | 13/08/2012 | 6767.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. CONF.MEMO 42/2012 SEFIP/SEFIN DE 02 DE AGOSTO DE 2012. VENC. 31 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200563 | 13/08/2012 | 2030.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. CONF.MEMO 43/2012 SEFIP/SEFIN DE 02 DE AGOSTO DE 2012. VENC. 31 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180315 | 13/08/2012 | 3218.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. CONF.MEMO 42/2012 SEFIP/SEFIN DE 02 DE AGOSTO DE 2012. VENC. 31 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180316 | 13/08/2012 | 965.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. CONF.MEMO 43/2012 SEFIP/SEFIN DE 02 DE AGOSTO DE 2012. VENC. 31 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400280 | 13/08/2012 | 6668.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. CONF.MEMO 42/2012 SEFIP/SEFIN DE 02 DE AGOSTO DE 2012. VENC. 31 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400281 | 13/08/2012 | 2000.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. CONF.MEMO 43/2012 SEFIP/SEFIN DE 02 DE AGOSTO DE 2012. VENC. 31 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410308 | 13/08/2012 | 5684.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. CONF.MEMO 42/2012 SEFIP/SEFIN DE 02 DE AGOSTO DE 2012. VENC. 31 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410309 | 13/08/2012 | 1705.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. CONF.MEMO 43/2012 SEFIP/SEFIN DE 02 DE AGOSTO DE 2012. VENC. 31 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170233 | 13/08/2012 | 32501.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. CONF.MEMO 42/2012 SEFIP/SEFIN DE 02 DE AGOSTO DE 2012. VENC. 31 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170234 | 13/08/2012 | 9750.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. CONF.MEMO 43/2012 SEFIP/SEFIN DE 02 DE AGOSTO DE 2012. VENC. 31 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142767 | 13/08/2012 | 32866.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. CONF.MEMO 42/2012 SEFIP/SEFIN DE 02 DE AGOSTO DE 2012. VENC. 31 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142768 | 13/08/2012 | 9860.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. CONF.MEMO 43/2012 SEFIP/SEFIN DE 02 DE AGOSTO DE 2012. VENC. 31 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130442 | 13/08/2012 | 357982.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. CONF.MEMO 42/2012 SEFIP/SEFIN DE 02 DE AGOSTO DE 2012. VENC. 31 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130443 | 13/08/2012 | 107394.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. CONF.MEMO 43/2012 SEFIP/SEFIN DE 02 DE AGOSTO DE 2012. VENC. 31 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480309 | 13/08/2012 | 4607.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. CONF.MEMO 42/2012 SEFIP/SEFIN DE 02 DE AGOSTO DE 2012. VENC. 31 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480310 | 13/08/2012 | 1382.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. CONF.MEMO 43/2012 SEFIP/SEFIN DE 02 DE AGOSTO DE 2012. VENC. 31 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420229 | 13/08/2012 | 4850.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. CONF.MEMO 42/2012 SEFIP/SEFIN DE 02 DE AGOSTO DE 2012. VENC. 31 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420230 | 13/08/2012 | 1455.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. CONF.MEMO 43/2012 SEFIP/SEFIN DE 02 DE AGOSTO DE 2012. VENC. 31 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510379 | 13/08/2012 | 70975.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. CONF.MEMO 42/2012 SEFIP/SEFIN DE 02 DE AGOSTO DE 2012. VENC. 31 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510380 | 13/08/2012 | 21292.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. CONF.MEMO 43/2012 SEFIP/SEFIN DE 02 DE AGOSTO DE 2012. VENC. 31 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520256 | 13/08/2012 | 4341.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. CONF.MEMO 42/2012 SEFIP/SEFIN DE 02 DE AGOSTO DE 2012. VENC. 31 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520257 | 13/08/2012 | 1302.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. CONF.MEMO 43/2012 SEFIP/SEFIN DE 02 DE AGOSTO DE 2012. VENC. 31 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580326 | 13/08/2012 | 3090.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. CONF.MEMO 42/2012 SEFIP/SEFIN DE 02 DE AGOSTO DE 2012. VENC. 31 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580327 | 13/08/2012 | 927.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. CONF.MEMO 43/2012 SEFIP/SEFIN DE 02 DE AGOSTO DE 2012. VENC. 31 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530259 | 13/08/2012 | 3320.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. CONF.MEMO 42/2012 SEFIP/SEFIN DE 02 DE AGOSTO DE 2012. VENC. 31 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530260 | 13/08/2012 | 996.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. CONF.MEMO 43/2012 SEFIP/SEFIN DE 02 DE AGOSTO DE 2012. VENC. 31 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480311 | 14/08/2012 | 328.00 | 02008053000184 | ART FEST LOCAÇÕES - COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS P/ EVENTO REALIZADO PELA EQUIPE DE SERVIÇO SOCIAL DA SEMHAB, NO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480312 | 14/08/2012 | 498.00 | 02008053000184 | ART FEST LOCAÇÕES - COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO PARA EQUIPE SOCIAL DA SEMHAB, REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS PARA EVENTO NO CONJUNTO ANAYDE BEIRIZ, CONFORME PROPOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480313 | 14/08/2012 | 409.60 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO POPULAR 1.0 DE PLACA OFA - 2639 À DISPOSIÇÃO DO SETOR - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, PELO PERIODO DE 10 DIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME PROPOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480314 | 14/08/2012 | 1228.80 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO POPULAR 1.0 DE PLACA OFA - 2639 À DISPOSIÇÃO DO SETOR - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME PROPOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480315 | 14/08/2012 | 1228.80 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO POPULAR 1.0 DE PLACA OFA - 2639 À DISPOSIÇÃO DO SETOR - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME PROPOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200564 | 14/08/2012 | 1011.00 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÂO DE UM REFRIGERADOR ELETROLUX DEGELO PRATICO RE28 DESTINADO A SEJER CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200565 | 14/08/2012 | 3000.00 | 04233558000178 | ROGERIO FESTAS & LOCAÇÕES - José Rogerio Magalhães Guedes | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) TENDAS DESTINADAS AOS EVENTOS ESPORTIVOS DA SEJER CONF. DOC EM ANEXONOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012 CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040542011 | 0200566 | 14/08/2012 | 29250.00 | 02307605000155 | YTA FEST LOCAÇOES LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO REF A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 43/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 54/2011 - SEAD, PROCESSO N º 2012/067462 - REGISTRO Nº 150/2012 - CONTRATO 134/201E REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510381 | 14/08/2012 | 2000.00 | 00010931759404 | MARCOS ANTONIO DE MENEZES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PESSOA JURÍDICA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| COORDENADORIA DE TRABALHO E ENFRENTAMENTO À POBREZ | Trabalho | Empregabilidade | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA INCLUSÃO DA MULHER NO MUNDO DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0580333 | 14/08/2012 | 2376.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com aquisição de passagens urbana de João Pessoa (18 cartões com crédito de 60 passagens) para distribuir com as trabalhadoras domésticas, que participam do curso de alfabetização, conforme memo. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330132010 | 0080421 | 14/08/2012 | 420351.67 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | Pagamento referente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 16/2010, relativo a construção do edificio institucional com 04 (quatro) pavimentos sobre pilotis, do centro Administrativo Municipal em João Pessoa. | 02372012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040162012 | 0060485 | 14/08/2012 | 216.00 | 03330023000152 | PAPER BOX DIST. E SERV. LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERÍAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM- SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 376/2012, PREGÃO Nº 04016/2012, ORDEM DE COMPRA Nº 608/2012 E DOCUMENTOS ANEXO.CÓDIGO DO PRODUTO: 1130206052 - FILME PARA FAX PANASONYC (KX-FA52A)MARCA: MASTERCOPY | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020318 | 14/08/2012 | 1198.40 | 00003109281414 | ADAUTO MARCOLINO FERNANDES JUNIOR | O valor empenhado refere-se a 2 (duas) diárias para a Cidade de Brasília - DF, nos dias 20 e 21 de Agosto de 2012, com o objetivo de representar o Sr. Prefeito da Capital em audiências no Ministério da Ciência e Tecnologia e no Ministério da Comunicação para tratar de assuntos de interesse do Município de João Pessoa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040542011 | 0040281 | 14/08/2012 | 195.00 | 02307605000155 | YTA FEST LOCAÇOES LTDA (ME) | O valor empenhado refere-se a locação de 02 (duas) tendas que serão destinadas a solenidade de entrega de veículos pela Emlur e pela Saúde que se realizará no dia 15.08.2012 no anel interno da Lagoa às 09:00 horas, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040283 | 14/08/2012 | 400.00 | 07201297000100 | R & C TRANSPORTES LTDA | O valor empenhado refere-se a locação de 01 (um) onibus urbano destinado a solicitação feita pela Associação de Moradores do Conjunto Padre Hildo Bandeira para conduzir e esperar os idosos daquele conjunto a um passeio ao Parque Arruda Camara no dia 15.08.2012 das 13:30 às 17:30 horas, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040122010 | 0040282 | 14/08/2012 | 2552.55 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de 357 (trezentas e cinquenta e sete) refeições tipo selfe-service durante o destinadas ao almoço dos servidores desta Secretaria que trabalham em horário integral, nos termos do Termo Aditivo nº. 01 ao Contrato nº. 067/2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040402012 | 0060486 | 14/08/2012 | 26317.92 | 02168943000153 | FUNETEC - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TEC. e CUL. DA PB | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM O OBJETIVO DE MINISTRAR CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA O PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA PARA O EXERCÍCIO DE 2012 SOB A COORDENAÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO MIGUEL ARRAES, CONFORME CONTRATO Nº 88/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110557 | 14/08/2012 | 936.00 | 14916596000189 | GIULIANE SANTOS DE LIRA -ME | Gás GLP 13 KG O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo, destinado a SEINFRA, de acordo com os orçamentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090182012 | 0101168 | 14/08/2012 | 96100.00 | 07367934000105 | MDL - MACEDO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de 780 ( setecentos e oitenta) Livros de Arte - Série Link da Arte Ensino Fundamental II 7º Ano e 770 (setecentos e setenta) Livros de Arte - Série Link da Arte Ensino Fundamental II 9º Ano, destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Pregão Presencial nº 18/2012 SRP nº 046/2012, Contrato nº 218/2012, Processo nº 2012/000708, conforme a Ordem de Compra nº 220/2012 itens 02 e 03. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101169 | 14/08/2012 | 560.24 | 00036486736453 | MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de 04 ( quatro ) diarias correspondente ao deslocamento de Joao Pessoa - Pb a cidade de Gramado - RS para participar XXII Encontro Nacional dos Conselheiros Municipais de Educação conforme a Proposta e Concessãode Diarias e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO ESTUDANTE | SAÚDE BUCAL E OFTÁLMICA DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101170 | 14/08/2012 | 3600.00 | 00003273460431 | SAMARA MIRTY MENDES PAIVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados no Projeto Saude do Estudante ( Oftalmologia, Otorrino e Ótica ), no periodo de 03 ( tres ) meses de acordo com o Processo nº 2012/069537, conforme a documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101171 | 14/08/2012 | 267.42 | 00028846338472 | TANIA DANTAS GAMA | Valor empenhado referente ao ressarcimentode custo das 03 ( tres ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa-Pb a cidade de Salvador - Ba na epoca foi participar do Lançamento Regional da Olimpíada de Lingua Portuguesa -OLP con forme a Proposta e Concessão, e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101172 | 14/08/2012 | 1680.00 | 00008133141435 | ALEF JUAN DA SILVA VIANNA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestado como Carregador do Deposito de Materiais do Bessa, de acordo com o Memo nº 30/2012, Processo nº 2012/078131 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101173 | 14/08/2012 | 1680.00 | 00006952930442 | JARBAS ALVES DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestado como Carregador do Deposito de Materiais do Bessa, de acordo com o Memo nº 30/2012, Processo nº 2012/078131e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101174 | 14/08/2012 | 1680.00 | 00001625765444 | JOSE LEANDRO BARBOSA DA COSTA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestado como Carregador do Deposito de Materiais do Bessa, de acordo com o Memo nº 30/2012, Processo nº 2012/078131e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130454 | 14/08/2012 | 1618.00 | 14377149000107 | POUP LUZ MATERIAL ELETRICOS ESPECIASI LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: Lâmpada para datashow mod.: Epson emp-s3/emp-tw20/emp-tw20h/emp-twd1/ emp-twd3, Artigo: elplp33/ v13h010l33, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0142769 | 14/08/2012 | 1335.00 | 35498849000111 | VIDEOSON ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO EM DIVERSOS APARELHOS ELETROELETRONICOS DE VARIAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME APCS Nº. 048/2012 - DAF/SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇAO AMBIENTAL | CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120355 | 14/08/2012 | 1000.00 | 15746102000128 | EDUARDO DIEHL JARDINS ORGANICOS | Valor empenhado para pagamento para participação de MINI - CURSO para capacitação de 20 Tecnicos da Secretaria de meio Ambiente sobre Telhado Verde em construção mais sutentavel a sder realizado na Prefeitura Municipal de Alagoa Grande PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 090052012 | 0560075 | 14/08/2012 | 158443.00 | 05634834000172 | WTEC MOVEIS E EQUIP. TECNICOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento da aquisição de bens permanente como ( Armarios, Sofá, Expositor com base, Estantes,Carrinho para transp de livros ) de acordo com a licitação na modalidade Ata Registro de Preço nº 09005/2012, Contrato nº 215/2012, Ordem de Compra nº 218/2012 destinado a Estação Cabo Branco Ciencia, Cultura e Artes conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560076 | 15/08/2012 | 31.84 | 00029880815491 | ANSELMO CLAUDIO MENDES DE FREITAS | Valor empenhando referente ao pagamento de 1/2 ( meia ), diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa -Pb a cidade de Natal-RN para trazer o Pianista Paulo Cesar que irá se apresentatar na Estação Cabo Branco conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 047/2012 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | FORMAÇAO EM GESTAO DEMOCRÁTICA NAS UNIDADES DE ENSINO (GESTORES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101177 | 15/08/2012 | 2400.00 | 00013922734472 | FERNANDO ANTONIO ABATH LUNA CARDOSO CANANEIA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como ministrante do XXXII Curso Preparatório para Candidatos a Cargos de Direção de Estabelecimento Escolar - 2012 na disciplina " Politicas Públicas e Planejamento Estratégico Participativo e Gestão Democratica e Participartiva " conforme a Solicitação de Empenho / SEDEC e Processo nº 2012/083346 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | FORMAÇAO EM GESTAO DEMOCRÁTICA NAS UNIDADES DE ENSINO (GESTORES) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101178 | 15/08/2012 | 1600.00 | 00039799387434 | FABIO DO NASCIMENTO FONSECA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados como ministrante do XXXII Curso Preparatório para Candidatos a Cargos de Direção de Estabelecimento Escolar - 2012 na disciplina " Fundamentos da Gestão Democratica e do PPP " conforme a Solicitação de Empenho / SEDEC e Processo nº 2012/083346 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 090062012 | 0101181 | 15/08/2012 | 650412.00 | 08667750000123 | FUNDAÇÃO JOSÉ AMÉRICO | Valor empenhado referente a contratação de instituição para execução da Formação Continuada dos Trabalhadores da Educação da Rede Municipal de Ensino, nas disciplinas Língua Portuguesa, Matemática, Geografia, Ciência, Lingua Inglesa, Ciências das Religão, Educação Física, EJA 1º e 2º Segmento, Educação Infantil, Ensino Fundamental I, Leitura e Produção Textual em Salas e Leitura e Bibliotecas Escolares, Especialistas e Bandas, Educação Musical e Dança, de acordo com o Contrato nº 226/2012, Inexigibilida | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 15/08/2012 | 408.67 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020321 | 15/08/2012 | 1154.67 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040285 | 15/08/2012 | 150.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040286 | 15/08/2012 | 425.69 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050261 | 15/08/2012 | 118.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050262 | 15/08/2012 | 335.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142777 | 15/08/2012 | 68.10 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A presente despesa refere-se ao ressarcimento correspondente a multa de trânsito ocorrida em 10/12/2011, cometida pelo servidor Dorivaldo Alexandre de Oliveira, matrícula: 56.422-2, conduzindo o veículo de placa NNV3806/RN, por transitar em velocidadesuperior a máxima permitida em até 20%, conforme Processo nº. 2012/050283, Parecer Jurídico nº. 1993/2012 e documentos anexos. Veículo de responsabilidade da SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070353 | 15/08/2012 | 608.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070354 | 15/08/2012 | 1719.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060487 | 15/08/2012 | 472.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060488 | 15/08/2012 | 1335.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090364 | 15/08/2012 | 485.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090365 | 15/08/2012 | 1372.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080422 | 15/08/2012 | 13189.20 | 03075338000109 | SERVIC - SERV. DE CONST. E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2009, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 0002/2012-SEPLAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080423 | 15/08/2012 | 693.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080425 | 15/08/2012 | 1959.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101183 | 15/08/2012 | 11637.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101185 | 15/08/2012 | 32880.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110560 | 15/08/2012 | 837.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110561 | 15/08/2012 | 2366.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120356 | 15/08/2012 | 199.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120357 | 15/08/2012 | 562.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101175 | 15/08/2012 | 1680.00 | 00008816880457 | ROMARIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestado como Carregador do Deposito de Materiais do Bessa, de acordo com o Memo nº 30/2012, Processo nº 2012/078131e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101176 | 15/08/2012 | 1680.00 | 00010445991461 | ESDRAS PEIXOTO DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestado como Carregador do Deposito de Materiais do Bessa, de acordo com o Memo nº 30/2012, Processo nº 2012/078131e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101179 | 15/08/2012 | 2112.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao pagamento da aquisição de 960 ( novecentos e sessenta ), creditos para Cartão Passe legal ( Inteiro ) destinado a equipe de acompanhamento dos Programas de Correção de Fluxo Escplar Se Liga Acelera correspondente ao mes de agosto /2012 conforme a Ordem de Compra nº 22/2012/ Processo nº 2012/059176 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | BANDAS ESCOLARES DE MÚSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 090132012 | 0101184 | 15/08/2012 | 3360.00 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | Valor empenhado referente a aquisição de 20 ( vinte ) estandartes em lona vínilica, 4X4 cores, tamanho 1,50 um metro e meio de circunferência, com ilhós e cordão de prolipopileno, com a identificação das Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino, destinados aos desfiles cívicos dos Pólos e demais eventos da SEDEC, conforme Dispensa 09013/2012, Ordem de Compra nº 226/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110558 | 15/08/2012 | 697.42 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | O valor empenhado refere-se a fornecimento de peças para revisão de 40.000 km do veículo oficial placa OEY-7439-PB, de acordo com o memº0105/2012 da DIMAV e orçamentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110559 | 15/08/2012 | 972.16 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | O valor empenhado refere-se a serviços para revisão de 40.000 KM do veículo oficial placa OEY-7439-PB de acordo com o memº 0105/2012 da DIMAV e orçamentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101180 | 15/08/2012 | 2089.58 | 00013294067453 | HELIO SOARES COSTA | Valor empnhado referente ao auxilio funeral da Ex servidora a senhora ZELIA RODRIGUES DE LIMA SOARES matricula nº 230367 de acordo com a Certidão de Óbito sob o nº 2.208, Fls nº 408, do Livro B Aux- 04 Cartório Azevedo Bastos Serviço Registral conformeProcesso nº 2012/079651 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330172010 | 0101182 | 15/08/2012 | 116403.75 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços de Ampliação e Reforma das Escolas Municipais Antônio Santos Coelho, Cantalice Leite, Luiza Lima, José Eugênio, de acordo com o 7º Termo aditivo ao Contrato nº 032/2011/SEDEC, Licitação na modalidade Concorrência Pública nº 09017/2010, conforme documentação anexa. | 02482012 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040284 | 15/08/2012 | 399.60 | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO E COMPANHIA LTDA A PRIMAVERA | O valor empenhado refere-se a aquisição de fardamento completo (conjunto de terno, duas camisas sociais e uma gravata) para o mestre de cerimonias do cerimonial do Prefeito, conforme solicitação feita atraves do memorando nº. 54/2012, documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA - GERAL DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DEF | Assistêncial Social | Defesa Civil | PLANO DE CONTINGÊNCIA E RESPOSTA AO DESASTRE | AÇÃO IMEDIATA DE ASSESSORAMENTO ÀS VÍTIMAS DE DESASTRES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020319 | 15/08/2012 | 7560.00 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | O valor empenhado refere-se a aquisição de placas de sinalização, a serem utilizadas pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil em áreas de risco na Cidade de João Pessoa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080424 | 15/08/2012 | 16756.02 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | Valor empenhado para fazer face ao pagamento ao 2º Termo Aditivo referente ao Contrato nº 101/2010, relativo ao fornecimento de refeições do tipo self-service. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080426 | 15/08/2012 | 700.00 | 08300212000104 | PADARIA E PASTELARIA ALMEIDAO LTDA ME | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de gêneros alimenticios para esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142780 | 15/08/2012 | 400.00 | 00002857865473 | ZULEIDE MARIA DE SOUSA AGOSTINHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142781 | 15/08/2012 | 400.00 | 00008651573405 | PATRICIA DOS SANTOS LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142782 | 15/08/2012 | 400.00 | 00007930651436 | VANDREA PEREIRA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | TELECENTROS DE INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530261 | 15/08/2012 | 1800.00 | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SÁ - DUART ESTAMPARIA | VALOR EMPENHADO REF. A LONAS PARA O EVENTO MODA NA PRAÇA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0510382 | 15/08/2012 | 49.00 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (100 PAC. DE ADESIVO AUTOCOLANTE P/RECADOS), CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 0363/2012 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530262 | 15/08/2012 | 1350.00 | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AMATERIAL GRÁFICO(CAPAS PARA PROCESSO0. PARA A SECITEC. CONF. DOC. EM ANEO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530263 | 15/08/2012 | 3500.00 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECITEC CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530264 | 15/08/2012 | 4190.00 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, PARA SECITEC, CVT, E ESTAÇÕES DIGITAIS. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040282012 | 0510384 | 15/08/2012 | 3087.80 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | CD-R VIRGEM COM CAPA DE PAPEL - MARCA: MAXPRINT, CONFORME ORDEM DE COMPRA 0500/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040282012 | 0510385 | 15/08/2012 | 226.00 | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA | FILTRO DE LINHA C/05 ENTRADAS BIVOLT AUTOMATICO. MARCA: FORCELINE - CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 0499/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510386 | 15/08/2012 | 1035.50 | 06065186000143 | EBM SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A PAGAMENTO DE FRANQUIA EM VEICULO OFICIAL DA SEREM , FIAT UNO DE PLACA MOM 5473, DE RESPONSAILIDADE DO MOTORISTA SEVERINO DO RAMO CRUZ GALVÃO, MAT 68.262-4, DEVIDO AO ACIDENTE OCORRIDO COM O MESMO NO DIA 25 DE JULHO DE 2012,VEICULO ESTE SEGURADO JUNTO A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, CONFORME PROCESSO Nª 015604/2012 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200581 | 15/08/2012 | 1200.00 | 00005983340417 | VANILDO FERNANDO DE ARAUJO TRAJANO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS ARTISTICO DO GRUPO MARACATU PE DE ELEFANTE DURANTE O EVENTO "CIRCUITO SKATE NAS PRAÇAS" DENTRO DO CALENDARIO DE ESPORTE RADICAIS DA SEJER 2012, QUARTA ETAPA QUE ACONTECERA NA PRAÇA SKATE PLAZA NO BAIRRO DE MANAIRA QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 10 A 15 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO ENCERRANDO-SE ASSIM O PROJETO COM ENTREGA DE CERTIFICADOS CONF. DOC, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SEMANA DA JUVENTUDE | SEMANA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200582 | 15/08/2012 | 1200.00 | 00001065758480 | FABIANO ARAUJO FORMIGA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS ARTISTICO DO GRUPO FORMIGA DUB DURANTE O EVENTO "CIRCUITO SKATE NAS PRAÇAS" DENTRO DO CALENDARIO DE ESPORTE RADICAIS DA SEJER 2012, QUARTA ETAPA QUE ACONTECERA NA PRAÇA SKATE PLAZA NO BAIRRO DE MANAIRA QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 10 A 15 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO ENCERRANDO-SE ASSIM O PROJETO COM A ENTREGA DE CERTIFICADOS CONF. DOC, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200569 | 15/08/2012 | 1500.00 | 00030826698832 | VERONICA ROCHA SANTANA CAMPOS | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS) ALMOÇO DESTINASDOS AOS FUNCIONARIOS DURANTE OS EVENTOS ESPORTIVOS PROMOVIDOS PELA SEJER NO MES DE AGOSTO DE 2012 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200570 | 15/08/2012 | 3205.00 | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANÇA -JOSE CARLOS | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CARTAZES, BANNERS, CERTIFICADOS, CRACHAS E FICHAS DE INSCRIÇÃO DESTIDADO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DA SEJER NO PERIODO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2012 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200571 | 15/08/2012 | 1400.00 | 00013212893400 | MARCUS ANTONIO PIONHEIRO GOMES DE FARIAS | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS FOTAGRAFICOS DOS EVENTOS ESPORTIVOS PROMIVIDOS PELA SEJER NO PERIODO DE JUNHO A AGOSTO DE 2012 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200572 | 15/08/2012 | 1060.00 | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SÁ - DUART ESTAMPARIA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 09 (NOVE) BANNERS MEDINDO 0,60 X0,30 COM PVC, 02 (DOIS) BANNERS MEDINDO 2,0 X 2,0M E 02 (DUAS) FAIXAS MEDINDO 4.0 X 0,80M DESTINADO A SEMANANA DA JUVENTUDE QUE OCORRERA NO PERIODO DE 05 A 14 DE AGOSTO DE2012 CONF. DOC EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200573 | 15/08/2012 | 150.00 | 00007067419433 | PEDRO VICTOR HECKER DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRO PARA O EVENTO "CIRCUITO SKATE NAS PRAÇAS" DENTRO DO CALENDARIO DE ESPORTE RADICAIS DA SEJER 2012, QUARTA ETAPA QUE ACONTECERA NA PRAÇA SKATE PLAZA NO BAIRRO DE MANAIRA QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 10 A 15 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO ENCERRANDO-SE ASSIM O PROJETO COM ENTREGA DE CERTIFICADOS CONF. DOC, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200574 | 15/08/2012 | 600.00 | 00010120581400 | JOSE ANDRE DE SOUSA FILHO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENADOR TECNICO PARA O EVENTO "CIRCUITO SKATE NAS PRAÇAS" DENTRO DO CALENDARIO DE ESPORTE RADICAIS DA SEJER 2012, QUARTA ETAPA QUE ACONTECERA NA PRAÇA SKATE PLAZA NO BAIRRO DE MANAIRA QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 10 A 15 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO ENCERRANDO-SE ASSIM O PROJETO COM ENTREGA DE CERTIFICADOS CONF. DOC, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200575 | 15/08/2012 | 150.00 | 00093090099420 | JOAO GOMES DE AGUIAR NETO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRO PARA O EVENTO "CIRCUITO SKATE NAS PRAÇAS" DENTRO DO CALENDARIO DE ESPORTE RADICAIS DA SEJER 2012, QUARTA ETAPA QUE ACONTECERA NA PRAÇA SKATE PLAZA NO BAIRRO DE MANAIRA QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 10 A 15 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO ENCERRANDO-SE ASSIM O PROJETO COM ENTREGA DE CERTIFICADOS CONF. DOC, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200576 | 15/08/2012 | 300.00 | 00009678598400 | BRUNA TEIXEIRA CARDOSO MACEDO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COOF BREAK PARA O EVENTO "CIRCUITO SKATE NAS PRAÇAS" DENTRO DO CALENDARIO DE ESPORTE RADICAIS DA SEJER 2012, QUARTA ETAPA QUE ACONTECERA NA PRAÇA SKATE PLAZA NO BAIRRO DE MANAIRA QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 10 A 15 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO ENCERRANDO-SE ASSIM O PROJETO COM A ENTREGA DE CERTIFICADOS CONF. DOC, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200577 | 15/08/2012 | 180.00 | 00001083595490 | DAYVID CHARLLES FERNANDES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE DJ PARA O EVENTO "CIRCUITO SKATE NAS PRAÇAS" DENTRO DO CALENDARIO DE ESPORTE RADICAIS DA SEJER 2012, QUARTA ETAPA QUE ACONTECERA NA PRAÇA SKATE PLAZA NO BAIRRO DE MANAIRA QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 10 A 15 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO ENCERRANDO-SE ASSIM O PROJETO COM A ENTREGA DE CERTIFICADOS CONF. DOC, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200578 | 15/08/2012 | 150.00 | 00085456012472 | CLAUDIO LIMA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRO PARA O EVENTO "CIRCUITO SKATE NAS PRAÇAS" DENTRO DO CALENDARIO DE ESPORTE RADICAIS DA SEJER 2012, QUARTA ETAPA QUE ACONTECERA NA PRAÇA SKATE PLAZA NO BAIRRO DE MANAIRA QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 10 A 15 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO ENCERRANDO-SE ASSIM O PROJETO COM A ENTREGA DE CERTIFICADOS CONF. DOC, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200579 | 15/08/2012 | 200.00 | 00092795676400 | ALEKSANDRO CARLOS SARMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENADOR DIRETOR DE PROVA PARA O EVENTO "CIRCUITO SKATE NAS PRAÇAS" DENTRO DO CALENDARIO DE ESPORTE RADICAIS DA SEJER 2012, QUARTA ETAPA QUE ACONTECERA NA PRAÇA SKATE PLAZA NO BAIRRO DE MANAIRA QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 10 A 15 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO ENCERRANDO-SE ASSIM O PROJETO COM ENTREGA DE CERTIFICADOS CONF. DOC, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200580 | 15/08/2012 | 150.00 | 00005275863403 | ROBERTO MORAES CAVALCANTE JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE LOCUTOR PARA O EVENTO "CIRCUITO SKATE NAS PRAÇAS" DENTRO DO CALENDARIO DE ESPORTE RADICAIS DA SEJER 2012, QUARTA ETAPA QUE ACONTECERA NA PRAÇA SKATE PLAZA NO BAIRRO DE MANAIRA QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 10 A 15 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO ENCERRANDO-SE ASSIM O PROJETO COM ENTREGA DE CERTIFICADOS CONF. DOC, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040242012 | 0400282 | 15/08/2012 | 568.10 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA | Valor ref. a aquisição de 190 (cento e noventa) lanches tipo 01 para atender necessidades da Setransp e suas Sec. Executivas de acordo com os memos nºs 082/2012-Setransp/GS, 079/2012-Setransp/OD, 078/2012-Setransp/OD, 081/2012-Setransp/OD, conforme processo nº 2012/014598 e contrato nº 69/2012, do Pregão Presencial nº 24/2012-SEAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530265 | 15/08/2012 | 77.21 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530266 | 15/08/2012 | 218.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580332 | 15/08/2012 | 71.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580334 | 15/08/2012 | 203.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520258 | 15/08/2012 | 100.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520259 | 15/08/2012 | 285.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510387 | 15/08/2012 | 1650.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510388 | 15/08/2012 | 4663.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420231 | 15/08/2012 | 112.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420232 | 15/08/2012 | 318.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480316 | 15/08/2012 | 107.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480317 | 15/08/2012 | 302.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130455 | 15/08/2012 | 4492.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130456 | 15/08/2012 | 12693.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142783 | 15/08/2012 | 764.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142784 | 15/08/2012 | 2159.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170235 | 15/08/2012 | 755.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170236 | 15/08/2012 | 2135.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410310 | 15/08/2012 | 132.19 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410311 | 15/08/2012 | 373.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400283 | 15/08/2012 | 155.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400284 | 15/08/2012 | 438.21 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180317 | 15/08/2012 | 74.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180320 | 15/08/2012 | 211.49 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200567 | 15/08/2012 | 157.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200568 | 15/08/2012 | 444.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580335 | 16/08/2012 | 0.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REF A COMPLEMENTO DE EMPENHO NUMERO 580334 CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAICA ECONOMICA FEDERAL (PAC.SANHAUÁ )VENCIMENTO16/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0580336 | 16/08/2012 | 2500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO/2012 E DOS MESES SUBSEQUENTES DO FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPPM DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200583 | 16/08/2012 | 900.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) UNIDADES DE TONER PARA IMPRESSORA TIPO HP 1410, E HP LASERJET M1212 NF MFP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJER CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO PARA CAMINHADAS | CAMINHAR COM A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200584 | 16/08/2012 | 200.00 | 00069155321453 | ATENILDE FERREIRA GOMES | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º (TERCEIRO) LUGAR DA CATEGORIA FAIXA ETARIA 55 A 59 ANOS FEMININO DA CORRIDA 11ª MEIA MARATONA JOÃO PESSOA 2012 REALIZADA PELA P.M.J.P ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO - SEJER CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO PARA CAMINHADAS | CAMINHAR COM A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200585 | 16/08/2012 | 250.00 | 00012372986449 | ARMANDA MARIA DE MOURA BEZERRA GURGEL | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º (SEGUNDO) LUGAR DA CATEGORIA FAIXA ETARIA 55 A 59 ANOS FEMININO DA CORRIDA 11ª MEIA MARATONA JOÃO PESSOA 2012 REALIZADA PELA P.M.J.P ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO - SEJER CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO PARA CAMINHADAS | CAMINHAR COM A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200586 | 16/08/2012 | 300.00 | 00020341091472 | ALDA LANIA GOMES DE ASSIS | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º (PRIMEIRO) LUGAR DA CATEGORIA FAIXA ETARIA 55 A 59 ANOS FEMININO DA CORRIDA 11ª MEIA MARATONA JOÃO PESSOA 2012 REALIZADA PELA P.M.J.P ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO - SEJER CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO PARA CAMINHADAS | CAMINHAR COM A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200587 | 16/08/2012 | 200.00 | 00024264016487 | VERONICA DE SOUZA VALE | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º (TERCEIRO) LUGAR DA CATEGORIA FAIXA ETARIA 50 A 54 ANOS FEMININO DA CORRIDA 11ª MEIA MARATONA JOÃO PESSOA 2012 REALIZADA PELA P.M.J.P ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO - SEJER CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO PARA CAMINHADAS | CAMINHAR COM A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200588 | 16/08/2012 | 250.00 | 00059850086491 | IVANETE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º (SEGUNDO) LUGAR DA CATEGORIA FAIXA ETARIA 50 A 54 ANOS FEMININO DA CORRIDA 11ª MEIA MARATONA JOÃO PESSOA 2012 REALIZADA PELA P.M.J.P ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO - SEJER CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO PARA CAMINHADAS | CAMINHAR COM A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200589 | 16/08/2012 | 300.00 | 00030710111487 | MARIA GORETTI BARBOSA DE BRITO | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º (PRIMEIRO) LUGAR DA CATEGORIA FAIXA ETARIA 50 A 54 ANOS FEMININO DA CORRIDA 11ª MEIA MARATONA JOÃO PESSOA 2012 REALIZADA PELA P.M.J.P ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO - SEJER CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO PARA CAMINHADAS | CAMINHAR COM A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200590 | 16/08/2012 | 200.00 | 00043412424404 | ROSANGELA DE HOLANDA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º (TERCEIRO) LUGAR DA CATEGORIA FAIXA ETARIA 45 A 49 ANOS FEMININO DA CORRIDA 11ª MEIA MARATONA JOÃO PESSOA 2012 REALIZADA PELA P.M.J.P ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO - SEJER CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO PARA CAMINHADAS | CAMINHAR COM A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200591 | 16/08/2012 | 250.00 | 00090316339415 | VERA LUCIA LEITE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º (SEGUNDO) LUGAR DA CATEGORIA FAIXA ETARIA 45 A 49 ANOS FEMININO DA CORRIDA 11ª MEIA MARATONA JOÃO PESSOA 2012 REALIZADA PELA P.M.J.P ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO - SEJER CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO PARA CAMINHADAS | CAMINHAR COM A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200592 | 16/08/2012 | 300.00 | 00083160639487 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º (PRIMEIRO) LUGAR DA CATEGORIA FAIXA ETARIA 45 A 49 ANOS FEMININO DA CORRIDA 11ª MEIA MARATONA JOÃO PESSOA 2012 REALIZADA PELA P.M.J.P ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO - SEJER CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO PARA CAMINHADAS | CAMINHAR COM A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200593 | 16/08/2012 | 200.00 | 00081388136449 | MARIA CRISTINA FERREIRA DA CRUZ | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º (TERCEIRO) LUGAR DA CATEGORIA FAIXA ETARIA 40 A 44 ANOS FEMININO DA CORRIDA 11ª MEIA MARATONA JOÃO PESSOA 2012 REALIZADA PELA P.M.J.P ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO - SEJER CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO PARA CAMINHADAS | CAMINHAR COM A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200594 | 16/08/2012 | 250.00 | 00018627465835 | ALAIDE MARIA DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º (SEGUNDO) LUGAR DA CATEGORIA FAIXA ETARIA 40 A 44 ANOS FEMININO DA CORRIDA 11ª MEIA MARATONA JOÃO PESSOA 2012 REALIZADA PELA P.M.J.P ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO - SEJER CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO PARA CAMINHADAS | CAMINHAR COM A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200595 | 16/08/2012 | 300.00 | 00082712972449 | CRISTIANE ALVES XAVIER | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º (PRIMEIRO) LUGAR DA CATEGORIA FAIXA ETARIA 40 A 44 ANOS FEMININO DA CORRIDA 11ª MEIA MARATONA JOÃO PESSOA 2012 REALIZADA PELA P.M.J.P ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO - SEJER CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO PARA CAMINHADAS | CAMINHAR COM A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200596 | 16/08/2012 | 200.00 | 00000735995494 | MELISSA PACHECO MAIA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º (TERCEIRO) LUGAR DA CATEGORIA FAIXA ETARIA 35 A 39 ANOS FEMININO DA CORRIDA 11ª MEIA MARATONA JOÃO PESSOA 2012 REALIZADA PELA P.M.J.P ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO - SEJER CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO PARA CAMINHADAS | CAMINHAR COM A SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200597 | 16/08/2012 | 250.00 | 00093261624434 | IVONETE MARROQUE EMILIANO | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º (SEGUNDO) LUGAR DA CATEGORIA FAIXA ETARIA 35 A 39 ANOS FEMININO DA CORRIDA 11ª MEIA MARATONA JOÃO PESSOA 2012 REALIZADA PELA P.M.J.P ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO - SEJER CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMAS ATLETAS DO FUTURO | ATLETAS DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200598 | 16/08/2012 | 300.00 | 00051369087349 | JULIANA JOB DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º (PRIMEIRO) LUGAR DA CATEGORIA FAIXA ETARIA 35 A 39 ANOS FEMININO DA CORRIDA 11ª MEIA MARATONA JOÃO PESSOA 2012 REALIZADA PELA P.M.J.P ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO - SEJER CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMAS ATLETAS DO FUTURO | ATLETAS DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200599 | 16/08/2012 | 200.00 | 00004740945452 | MARIA GERUSA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º (TERCEIRO) LUGAR DA CATEGORIA FAIXA ETARIA 30 A 34 ANOS FEMININO DA CORRIDA 11ª MEIA MARATONA JOÃO PESSOA 2012 REALIZADA PELA P.M.J.P ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO - SEJER CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMAS ATLETAS DO FUTURO | ATLETAS DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200600 | 16/08/2012 | 250.00 | 00000737738405 | DANIELA BARBOSA TAVARES DE MELO | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º (SEGUNDO) LUGAR DA CATEGORIA FAIXA ETARIA 30 A 34 ANOS FEMININO DA CORRIDA 11ª MEIA MARATONA JOÃO PESSOA 2012 REALIZADA PELA P.M.J.P ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO - SEJER CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMAS ATLETAS DO FUTURO | ATLETAS DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200601 | 16/08/2012 | 300.00 | 00063000474315 | MARIA VALDELICE DA CRUZ BARBOSA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º (PRIMEIRO) LUGAR DA CATEGORIA FAIXA ETARIA 30 A 34 ANOS FEMININO DA CORRIDA 11ª MEIA MARATONA JOÃO PESSOA 2012 REALIZADA PELA P.M.J.P ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO - SEJER CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMAS ATLETAS DO FUTURO | ATLETAS DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200602 | 16/08/2012 | 200.00 | 00006398462467 | ROBERTA KELLY RODRIGUES FARIAS | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º (TERCEIRO) LUGAR DA CATEGORIA FAIXA ETARIA 25 A 29 ANOS FEMININO DA CORRIDA 11ª MEIA MARATONA JOÃO PESSOA 2012 REALIZADA PELA P.M.J.P ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO - SEJER CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMAS ATLETAS DO FUTURO | ATLETAS DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200603 | 16/08/2012 | 250.00 | 00006690501485 | LUCICLEIDE GABREIL DE ASSIS | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º (SEGUNDO) LUGAR DA CATEGORIA FAIXA ETARIA 25 A 29 ANOS FEMININO DA CORRIDA 11ª MEIA MARATONA JOÃO PESSOA 2012 REALIZADA PELA P.M.J.P ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO - SEJER CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMAS ATLETAS DO FUTURO | ATLETAS DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200604 | 16/08/2012 | 300.00 | 00005680489465 | EDNA KALINE DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º (PRIMEIRO) LUGAR DA CATEGORIA FAIXA ETARIA 25 A 29 ANOS FEMININO DA CORRIDA 11ª MEIA MARATONA JOÃO PESSOA 2012 REALIZADA PELA P.M.J.P ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO - SEJER CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMAS ATLETAS DO FUTURO | ATLETAS DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200605 | 16/08/2012 | 200.00 | 00008298720431 | MARIA ISABEL VIDAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º (TERCEIRO) LUGAR DA CATEGORIA FAIXA ETARIA 18 A 24 ANOS FEMININO DA CORRIDA 11ª MEIA MARATONA JOÃO PESSOA 2012 REALIZADA PELA P.M.J.P ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO - SEJER CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMAS ATLETAS DO FUTURO | ATLETAS DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200606 | 16/08/2012 | 250.00 | 00010309475465 | MYCAELLEN PRICILLA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º (SEGUNDO) LUGAR DA CATEGORIA FAIXA ETARIA 18 A 24 ANOS FEMININO DA CORRIDA 11ª MEIA MARATONA JOÃO PESSOA 2012 REALIZADA PELA P.M.J.P ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO - SEJER CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMAS ATLETAS DO FUTURO | ATLETAS DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200607 | 16/08/2012 | 300.00 | 00009652165433 | RAISA MARCELINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º (PRIMEIRO) LUGAR DA CATEGORIA FAIXA ETARIA 18 A 24 ANOS FEMININO DA CORRIDA 11ª MEIA MARATONA JOÃO PESSOA 2012 REALIZADA PELA P.M.J.P ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO - SEJER CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510389 | 16/08/2012 | 6000.00 | 00010931759404 | MARCOS ANTONIO DE MENEZES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAS DE CONSUMO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| COORDENADORIA DE TRABALHO E ENFRENTAMENTO À POBREZ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS DE GRUPOS DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580337 | 16/08/2012 | 1050.00 | 00003894042419 | GLÊNIA LIMEIRA ROLIM | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços prestados na realização de um coquetel para 70 pessoas, quando da abertura da V MOSTRA DE ARTESANATO, no dia 17 do mês em curso, na Estação Ciência Cabo Branco. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE FOMENTO E COMPETITIVIDADE | Ciência e Tecnologia | Ensino Profissional | CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS - CVT | MANUTENÇÃO DO CVT - CONFECÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530267 | 16/08/2012 | 1100.00 | 12610553000145 | RECARGAS E MANUTENÇÕES INDEPENDENTE LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,PARA O CVT CONFECÇÕES. CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080427 | 16/08/2012 | 500.00 | 41117755000158 | WALTER NÓBREGA-POLIAUTO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento as diversas lavagens nos veiculos desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0060489 | 16/08/2012 | 105.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 381/2012, ORDEM DE COMPRA Nº 196/2012 - 2 , PREGÃO Nº 12/2012 E DOCUMENTOS ANEXO.CODIGO DO PRODUTO:1020112022 LUSTRA MOVEIS - EMBALAGEM COM 200MLMARCA: AUDAX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050263 | 16/08/2012 | 1244.77 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | Para pagamento de requisição de pequeno valor-RPV, da 4ª Vara do Trabalho de João Pessoa - PB, referente a ação Trabalhista nº 0153500-19.2005.5.13.0004, conforme ofício de Requisição de Pequeno Valor anexado ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110563 | 16/08/2012 | 666.06 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor empenhado, refere-se a regularização de licenciamento de veículos oficiais, de acordo com o memº 0108/2012 da DIMAV e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080428 | 16/08/2012 | 2300.00 | 00037458639415 | GILSON RENATO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 1/3(UM TERÇO) DE FÉRIAS DO EXERCÍCIO 2010/2011, CONFORME REQUERIMENTO Nº 178/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080429 | 16/08/2012 | 1555.59 | 00009853758415 | BERNADETE DE LOURDES NUNES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE À 1/3(UM TERÇO) DE FÉRIAS DO EXERCÍCIO DE 2011/2012, 4/12(QUATRO, DOZE AVOS) DO EXERCÍCIO DE 2012/2013, CONFORME PROCESSO Nº 68222/2012, PARECER JURÍDICO Nº 1966/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130457 | 16/08/2012 | 5134.00 | 00008634777472 | ORLANDO BRAS ZENAIDE | VALOR EMPENHADO REF. AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS CAUSADO NO ACIDENTE DE TRANSITO PELO CONDUTOR DA AMBULÂNCIA DO SAMU-JP, A SEU VEÍCULO DE PLACA MOR 7093, CONFORME SOLCITAÇÃO, PARECER TÉCNICO E DESPACHO DA AJUR/SMS, EM ANEXO. PROC. 07.441/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130458 | 16/08/2012 | 7208.33 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSTANTE NO MEMO Nº 029/2012, CONFORME BOLETOS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 15.158/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 101312011 | 0130459 | 16/08/2012 | 11842.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COM. LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA TELEFONIA: BLOCO BARGOA COM PRENDEDOR - MARCA: SOFTEL, BLOCO BLI COM CANALETA - MARCA: SOFTEL, CORDÃO ESPIRAL P/TELEFONE C/PLUG - MARCA: MEGATRON, CORDÃO LISO - MARCA: MEGATRON, PINO ADAPTADOR P/TELEFONE TIPO PLUG MARCA: INTERNEED, PLUG P/TELEFONE RG 11 (PEQUENO), - MARCA: INTERNED, TOMADA FEMEA C/ADAPTADOR P/TLEFONE CAIXA C/25 UNID. C/CERTIFICADO DO INMETRO, TOMADA TELEFONE EMBUTIR PADRÃO TELEBRAS C/PLACA C/ CERTIFICADO DO INMETRO, CONF. AT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042009 | 0110562 | 16/08/2012 | 35439.95 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a pavimentação em CBUQ nos bairros de Gramame, Oitizeiro,Alto do Mateus, Jose Americo, Mangabeira e Loteamento Nova mangabeira, conforme Contrato 33/2009 da CP 04/2009 da CSL SEINFRA( Reajustamento da Medição 14) CONTA BANCARIA- B. | 01112012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120358 | 17/08/2012 | 63.68 | 00091715059468 | EDUARDO TEOTONIO DA SILVA | Valor empenhado para pagamento de uma diaria para o motorista da SEMAM se deslocar até a cidade de Natal RN, conduzir o presidente da SOS mata atlantica que veio parrticipar do lançamento do Livro sobre mata atlantica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142785 | 17/08/2012 | 1243.98 | 00007403236440 | DJALMIR GOMES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142786 | 17/08/2012 | 622.02 | 00007034042454 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES TEIXEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142787 | 17/08/2012 | 622.02 | 00008001503410 | POLLYANA MARIA BEZERRA ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142788 | 17/08/2012 | 1243.98 | 00009063526490 | RODRIGO BRITO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142789 | 17/08/2012 | 1243.98 | 00008902523438 | JESSYCA DAIANA FIRMINO DE FREITAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142790 | 17/08/2012 | 725.69 | 00011173642404 | OSLANG MARCILIANO DE SOUZA FERNANDES GOES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142791 | 17/08/2012 | 725.69 | 00003465838459 | LUCIANA JUVINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142792 | 17/08/2012 | 725.69 | 00007390155400 | HERLANE CRISTINA TOMAZ PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142793 | 17/08/2012 | 725.69 | 00002364431433 | ANA CLAUDIA FERREIRA COSME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142794 | 17/08/2012 | 725.69 | 00001023188406 | DEBORA RACHEL SOARES REIS PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142795 | 17/08/2012 | 725.69 | 00002624791418 | ODILENE MARCIA FERNANDES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142796 | 17/08/2012 | 725.69 | 00010261771469 | LIPSON DOUGLAS DE OLIVEIRA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142797 | 17/08/2012 | 1451.31 | 00007726444460 | JOCIANO MAMEDE LEITE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142798 | 17/08/2012 | 725.69 | 00001515637484 | JESSICA FERREIRA SOUZA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142799 | 17/08/2012 | 1451.31 | 00011452838291 | MARIA DAS GRACAS LEAL FREIRE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142800 | 17/08/2012 | 725.69 | 00008276804497 | SAULO BEZERRA ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142801 | 17/08/2012 | 725.69 | 00057657939400 | FRANCINALDO DOS SANTOS SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142802 | 17/08/2012 | 725.69 | 00004885598478 | AELSON MENDES DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142803 | 17/08/2012 | 725.69 | 00009668889444 | JONAS DA COSTA FERNANDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142804 | 17/08/2012 | 725.69 | 00009059041410 | GEIZA SANTOS DE SANTANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142805 | 17/08/2012 | 725.69 | 00014779536472 | ZENAIDE BARROS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142806 | 17/08/2012 | 725.69 | 00008453207429 | JANDILENE ALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142807 | 17/08/2012 | 725.69 | 00006643556414 | GERLANDIA SOARES BIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142808 | 17/08/2012 | 725.69 | 00008637348475 | FABRICIA INGRID FERREIRA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142809 | 17/08/2012 | 725.69 | 00006729165413 | ERNAILZE ANDRADE DO MONTE SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142810 | 17/08/2012 | 1451.31 | 00008276791492 | CAMILA FERREIRA RIBEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0130460 | 17/08/2012 | 343.50 | 11821032000174 | AG COM. DE PROD. EM GERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: FILTRO DE LINHA E EXTENSÃO 6 TOMADAS, CHAVE LIGA/DESLIGA, PADRÃO NBR 14136, COMPRIMENTO CBO 1m, MARCA: FORCE LINE, DESTINADOS A ESSA SMS/SEDE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 149/2012, PROCESSO Nº 342/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 175/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330122010 | 0130461 | 17/08/2012 | 4774.35 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO Nº 09 DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA: LTE 02 - USF 2 - CUIA QD 39, USF 2 - CUIA QD 65 e USF 3 - BAIRRO DO VALENTINA, CONFORME CONTRATO Nº 12/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 12/2010 e DOCUMENTOS ANEXO. | 02502012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330122010 | 0130462 | 17/08/2012 | 14484.57 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO Nº 11 DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA: LTE 02 - USF 2 - CUIA QD 39, USF 2 - CUIA QD 65 e USF 3 - BAIRRO DO VALENTINA, CONFORME CONTRATO Nº 12/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 12/2010 e DOCUMENTOS ANEXO. | 02502012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330122010 | 0130463 | 17/08/2012 | 13342.26 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO Nº 10 DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA: LTE 02 - USF 2 - CUIA QD 39, USF 2 - CUIA QD 65 e USF 3 - BAIRRO DO VALENTINA, CONFORME CONTRATO Nº 12/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 12/2010 e DOCUMENTOS ANEXO. | 02502012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330122010 | 0130464 | 17/08/2012 | 2009.60 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO Nº 09 DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA: LOTE 01 - USF 1 - BAIRRO DO BESSA, USF 2 - BAIRRO DO DO CASTELO BRANCO e USF 3 - BAIRRO DO CRISTO, CONFORME CONTRATO Nº 11/2011, EDITAL DE LICITAÇÃO DA CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 12/2010 e DOCUMENTO ANEXO. | 02492012 | NULL | NULL | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110564 | 17/08/2012 | 5450.01 | 00032453132415 | MARCELO ANTONIO CARREIRA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERÇO) DE FÉRIAS DO EXERCÍCIO 2011/2012, 6/12(SEIS, DOZE AVOS) DO EXERCÍCIO DE 2012/2013, CONFORME PROCESSO Nº 83451/2012, PARECER JURÍDICO Nº 2050/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DE INFORMÁTICA | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MELHORIA E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040162012 | 0070356 | 17/08/2012 | 3630.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SEFIN, CONFORME OFÍCIO COPEL Nº 000333/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2012 - DECRETO Nº 5.717/2006 - REQUISIÇÃO 01020/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE INFORMÁTICA | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MELHORIA E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040162012 | 0070357 | 17/08/2012 | 1727.06 | 08228010000190 | PORT DIST. DE NFORMATICA E PAPELARIA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SEFIN, CONFORME OFÍCIO COPEL Nº 000333/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2012 - DECRETO Nº 5.717/2006 - REQUISIÇÃO 01020/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE INFORMÁTICA | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MELHORIA E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040162012 | 0070358 | 17/08/2012 | 346.20 | 03330023000152 | PAPER BOX DIST. E SERV. LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SEFIN, CONFORME OFÍCIO COPEL Nº 000333/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2012 - DECRETO Nº 5.717/2006 - REQUISIÇÃO 01020/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090682011 | 0090366 | 17/08/2012 | 120100.00 | 11038096000101 | BOA MESA COM. DE ALIMENTOS | Valor empenhado para fazer face ao fornecimento de refeições do tipo lanche e almoço, para atender as necessidades dessa Secretaria.Referente ao Processo Administrativo nº2012/035262, Pregão Presencial nº 0068/2011 , Ata de Registro de Preço nº37/2012/SECEC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060490 | 17/08/2012 | 700.00 | 00050413503453 | ROBSON ROGERIO ALEXANDRE MARTINS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO AUXÍLIO-FUNERAL DO EX-SERVIDOR JOÃO ALEXANDRE FILHO MATRÍCULA Nº07.563-9, CONFORME REQUERIMENTO SOLICITADO POR ROBSON ROGERIO ALEXANDRE MARTINS , PROCESSO EXTERNO Nº2012/081937 , PARECER JURÍDICO Nº2033/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040232012 | 0060491 | 17/08/2012 | 1284.20 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DOS DEPENDENTES QUÍMICOS - CRDQ/SEAD, COM VIGÊNCIA ATÉ 17/08/2013, CONFORME CONTRATO Nº 150/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2012, OFÍCIO Nº 354/2012-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 561/2012 - 1 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040232012 | 0060492 | 17/08/2012 | 839.06 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DOS DEPENDENTES QUÍMICOS - CRDQ/SEAD, COM VIGÊNCIA ATÉ 17/08/2013, CONFORME CONTRATO Nº 146/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2012, OFÍCIO Nº 354/2012-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 560/2012 - 1 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040232012 | 0060493 | 17/08/2012 | 398.00 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DOS DEPENDENTES QUÍMICOS - CRDQ/SEAD, COM VIGÊNCIA ATÉ 17/08/2013, CONFORME CONTRATO Nº 144/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2012, OFÍCIO Nº 354/2012-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 558/2012 - 1 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040232012 | 0060494 | 17/08/2012 | 568.90 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DOS DEPENDENTES QUÍMICOS - CRDQ/SEAD, COM VIGÊNCIA ATÉ 17/08/2013, CONFORME CONTRATO Nº 145/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2012, OFÍCIO Nº 354/2012-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 559/2012 - 1 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040232012 | 0060495 | 17/08/2012 | 686.10 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DOS DEPENDENTES QUÍMICOS - CRDQ/SEAD, COM VIGÊNCIA ATÉ 17/08/2013, CONFORME CONTRATO Nº 143/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2012, OFÍCIO Nº 354/2012-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 557/2012 - 1 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040232012 | 0060496 | 17/08/2012 | 95.04 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DOS DEPENDENTES QUÍMICOS - CRDQ/SEAD, COM VIGÊNCIA ATÉ 17/08/2013, CONFORME CONTRATO Nº 151/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2012, OFÍCIO Nº 354/2012-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 562/2012 - 1 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040902011 | 0060497 | 17/08/2012 | 4990.00 | 08413868000125 | ELETROMIX COMERCIAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERÍAL PERMANENTE DESTINADO A CPLAN/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 018/2012, ORDEM DE COMPRA Nº 22/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04090/2011 E DOCUMENTOS ANEXO.CODIGO DO PRODUTO: 4030712000 - LEITORA DE MICROFICHAS (CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TELA AZUL, ANTI-OFUSCANTE, DE ALTA RESOLUÇÃO (OPCIONALMENTE NA COR CINZA) FORMATO 3/4 COM. - LINHA DE REFERÊNCIA IMPRESSA NA TELA, ASSEGURA RÁPIDA LOCALIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO DESEJADA - CARRO PORTA-MICROFICHAS DE 152 X 105 MM - 6" X 4 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040262012 | 0070355 | 17/08/2012 | 1752.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEFIN, CONFORME OFÍCIO COPEL Nº 000302/2012, ORDEM DE COMPRA Nº 000468/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2012, DECRETO Nº 5.717/2006, REQUISIÇÃO 00987/2012 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510390 | 17/08/2012 | 7947.50 | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | LIMPADOR COM PODEROSA AÇAO SOBRE RESIDUOS DE CIMENTO E ARGAMASSA EM PISOS E PAREDES DE CONCRETO.EMB. 5 LTS. MARCA: DECRUST B - SPARTAN DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510391 | 17/08/2012 | 898.80 | 00083996788487 | ADENILSON DE OLIVEIRA FERREIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2 2/1 ( DUAS DIARIAS E MEIA) PARA PARTICIPAR DA 3º ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA ABRASF, A SER REALIZADA EM RECIFE-PE, COM SAIDA DE JOÃO PESSOA NO DIA 29/08/12 A 31/08/2012 AS 05:00H E RETORNO NO DIA 31/08/2012 AS 18:00H, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DA RECEITA MUNICIPAL. DE ACORDO COM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510392 | 17/08/2012 | 898.80 | 00002809894400 | VALDECI ARAUJO JUNIOR | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2 2/1 ( DUAS DIARIAS E MEIA) PARA PARTICIPAR DA 3º ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA ABRASF, A SER REALIZADA EM RECIFE-PE, COM SAIDA DE JOÃO PESSOA NO DIA 29/08/12 A 31/08/2012 AS 05:00H E RETORNO NO DIA 31/08/2012 AS 18:00H. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200608 | 17/08/2012 | 2400.00 | 00070497117134 | MOISEIS SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARMADOR DO IV ETAPA DO CIRCUITO NORTE-NORDESTE DE HIPISMO QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 17 A 19 DE AGOSTO DE 2012 NO HIPODROMO DE MANGABEIRA - JOAO PESSOA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200609 | 17/08/2012 | 3000.00 | 00091966817800 | PEDRO LUIZ CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE PRESIDENTE DO JURI DO IV ETAPA DO CIRCUITO NORTE-NORDESTE DE HIPISMO QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 17 A 19 DE AGOSTO DE 2012 NO HIPODROMO DE MANGABEIRA - JOAO PESSOA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200610 | 17/08/2012 | 1000.00 | 00013921332893 | ISABEL CRISTINA DE SOUZA NEVES | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE MEMBRO DO JURI DO IV ETAPA DO CIRCUITO NORTE-NORDESTE DE HIPISMO QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 17 A 19 DE AGOSTO DE 2012 NO HIPODROMO DE MANGABEIRA - JOAO PESSOA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200611 | 17/08/2012 | 2143.00 | 00008935815349 | MARIO VIEIRA ZANOTELLI | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE DIRETOR DO CONCURSO DO IV ETAPA DO CIRCUITO NORTE-NORDESTE DE HIPISMO QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 17 A 19 DE AGOSTO DE 2012 NO HIPODROMO DE MANGABEIRA - JOAO PESSOA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200612 | 17/08/2012 | 953.00 | 00054733707487 | MARTA MARIA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE SECRETARIA DO IV ETAPA DO CIRCUITO NORTE-NORDESTE DE HIPISMO QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 17 A 19 DE AGOSTO DE 2012 NO HIPODROMO DE MANGABEIRA - JOAO PESSOA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200613 | 17/08/2012 | 1190.00 | 00091943892415 | ALEXANDRE TAVARES DE OLIVEIORA SILA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE MEMBRO DE JURI DO IV ETAPA DO CIRCUITO NORTE-NORDESTE DE HIPISMO QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 17 A 19 DE AGOSTO DE 2012 NO HIPODROMO DE MANGABEIRA - JOAO PESSOA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200614 | 17/08/2012 | 1455.00 | 00095169601468 | EDVALDO MANOEL FELISMINO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE VETERINARIO DO IV ETAPA DO CIRCUITO NORTE-NORDESTE DE HIPISMO QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 17 A 19 DE AGOSTO DE 2012 NO HIPODROMO DE MANGABEIRA - JOAO PESSOA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200615 | 17/08/2012 | 540.00 | 00064907341415 | JOSE VIEIRA DOS SANTOS E ESP | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COMISSARIO AUXILIAR DO IV ETAPA DO CIRCUITO NORTE-NORDESTE DE HIPISMO QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 17 A 19 DE AGOSTO DE 2012 NO HIPODROMO DE MANGABEIRA - JOAO PESSOA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200616 | 17/08/2012 | 700.00 | 00005255670464 | FELIPE COSTA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENADOR DE INFORMATICA DO IV ETAPA DO CIRCUITO NORTE-NORDESTE DE HIPISMO QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 17 A 19 DE AGOSTO DE 2012 NO HIPODROMO DE MANGABEIRA - JOAO PESSOA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESCOLINHAS DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS ESPORTIVOS PARA ESCOLINHAS DE ESPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200617 | 17/08/2012 | 1190.00 | 00003092162498 | BELARMINO RIBEIRO NETO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE VETERINARIO DO IV ETAPA DO CIRCUITO NORTE-NORDESTE DE HIPISMO QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 17 A 19 DE AGOSTO DE 2012 NO HIPODROMO DE MANGABEIRA - JOAO PESSOA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESCOLINHAS DE ESPORTES | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS ESPORTIVOS PARA ESCOLINHAS DE ESPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200618 | 17/08/2012 | 1190.00 | 00001841114472 | FRANCISCO EDUVANDO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COMISSARIO CHEFE DO IV ETAPA DO CIRCUITO NORTE-NORDESTE DE HIPISMO QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 17 A 19 DE AGOSTO DE 2012 NO HIPODROMO DE MANGABEIRA - JOAO PESSOA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO AO CENTRO ESPORTIVO, CULTURAL E ASSISTÊNCIAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS PARA OS PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200619 | 20/08/2012 | 1000.00 | 00006504767432 | KECIO ANDRE SANTOS PIMENTEL | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE DIRETOR DE PROVA DURANTE O PERIODO DA REALIZAÇÃO DA 11ª MEIA MARATONA DE JOÃO PESSOA E CORRIDA DE 7 KM 2012 QUE ACONTECERA NO DIA 05 (CINCO) DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO BUSTO DE TAMANDARE PRAIA DE TAMBAU CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510393 | 20/08/2012 | 3906.00 | 15523732000133 | CLEAN STORE COMERCIAL LTDA EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E APLICAÇÃO DE PRODUTOS, COM TRATAMENTO DE PISO EM 1.270 M² NO TERREO, 1º E 2º ANDAR NO NOVO PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINTE DO SECRETÁRIO | Administração | Tecnologia da Informatização | DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO | MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400285 | 20/08/2012 | 335.00 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | Valor ref. a confecção de 09 carimbos 4911, 01 carimbo 4910, 02 carimbos 4912 e 03 borrachas personalizadas 4911 para atender solicitação atraves dos memos 52,66/2012-OGM.PMJP, 04,07/2012GS/CGM, 75,80,87/2012-Setransp/OD, e conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580340 | 20/08/2012 | 370.00 | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços prestados na confecção de 600 cartões de apresentação e 02 carimbos, conforme memo.nº 001/2012 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0580338 | 20/08/2012 | 29691.53 | 05510958000146 | SEC. ESP. DE POLÍTICAS P/ AS MULHERES DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | Valor que se empenha para atender a devolução do saldo mais aplicação financeira, do convênio nº 074/2008-SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DA PRESIDÊNCIA DA REPUBLICA, E O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580339 | 20/08/2012 | 72.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530268 | 20/08/2012 | 77.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480318 | 20/08/2012 | 107.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420233 | 20/08/2012 | 101.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510394 | 20/08/2012 | 1660.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520260 | 20/08/2012 | 87.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200620 | 20/08/2012 | 158.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180325 | 20/08/2012 | 88.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400287 | 20/08/2012 | 151.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410312 | 20/08/2012 | 128.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170237 | 20/08/2012 | 464.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142817 | 20/08/2012 | 495.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130465 | 20/08/2012 | 4622.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070359 | 20/08/2012 | 5987.44 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº A FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS, CONVÊNIO Nº 106102833 DE TARIFAS DEVIDAS, REFERENTE AS ORDENS BANCÁRIAS LIQUIDADAS NO PERÍODO DE 01/06/2012 A 30/06/2012, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060498 | 20/08/2012 | 567.41 | 00043652573404 | TÂNIA MARIA FONSÊCA DE AMORIM | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL DA EX.SERVIDORA AURELINA DA SILVA AMORIM MATRÍCULA 03896-2 , CONFORME REQUERIMENTO SOLICITADO POR TÂNIA MARIA FONSÊCA DE AMORIM, PROCESSO EXTERNO Nº 2012/084685, PARECER JURÍDICO Nº 2064/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050264 | 20/08/2012 | 701.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento conforme bloqueio judicial referente ao processo nº 200.2004.021.957-4 da 1ª Vara de Executivos Fiscais da Capital, conforme memo DICON/SEFIN nº 079/2012, em favor de Edgley Negocios com. de veiculos ltda. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020322 | 20/08/2012 | 599.20 | 00003109281414 | ADAUTO MARCOLINO FERNANDES JUNIOR | O valor empenhado refere-se a 1 (uma) diária para a Cidade de Brasília - DF, no dia 20 de Agosto de 2012, com o objetivo de representar o Sr. Prefeito da Capital em audiências no Ministério da Ciência e Tecnologia e no Ministério da Comunicação para tratar de assuntos de interesse do Município de João Pessoa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110565 | 20/08/2012 | 1651.00 | 41155656000160 | DATA SERV | O valor empenhado refere-se a execução de serviços de cópias coloridas no formato A4, impressão colorida no formato A3, cópias preto e branco de projetos de engenharia e encadernação, destinado a SEINFRA, conforme orçamentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110567 | 20/08/2012 | 1440.00 | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURA LTDA | O valor empenhado, refere-se a confecção de impressão de 03(tres) placas de inauguração em aço inox, medindo 60x40cm, com letras em alto e baixo relevo, destinadas as Praças no conjunto Costa e Silva e da Escola Hugo Mota, de acordo com os orçamentosem anexo. CONTA BANCARIA B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO ESTUDANTE | SAÚDE BUCAL E OFTÁLMICA DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101187 | 20/08/2012 | 3600.00 | 00069145865434 | VALERIA CRISTINA PESSOA DA NOBREGA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados no Projeto Saude do estudante ( Oftalmologia, Otorrino e Otica ), durante 02 ( dois ) meses conforme a Memo nº 102/2012, Processo nº 2012/069537 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101188 | 20/08/2012 | 1200.00 | 00037963872415 | MARCIA RAMALHO DINIZ | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestado como Ministrante no Projeto de Ginastica Rítmica nas Escolas da rede Municipal de Ensino de acordo com o Memo nº 99/2012 , Processo nº 2012/075285 conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101189 | 20/08/2012 | 178.28 | 00066930928453 | RITA DE CASSIA LARENA BRANDÃO | Valor empenhado referente ao pagamento de 02 ( duas ) diarias correspondente ao deslocamento de Joao Pessoa-Pb a Cidade de Maceio-Al para participar de Sminario Nacional de serviço Social na Educação conforme a Proposta e Concessão de Diarias e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101190 | 20/08/2012 | 725.82 | 00079012388449 | ADRIANA ROSADO MAIA DE LIMA | Valor empenhado referente ao pagamento de 03 ( tres ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa-Pb a Cidade de Brasilia-DF para Participar do IV Seminario Nacional do Programa Mais Educação Integral, conforme a Proposta e Concessão de Diarias e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0101191 | 20/08/2012 | 6287.13 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de correspondente ao Contrato nº 152/2012 correspondente aos Item 29 e 31 , Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 151/2012, conforme - Recursos Ordinario/Contrapartida/PMJP/PNAC- CRECHE de acordo com a documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | ESTRUTURAÇÃO DE CENTROS DE CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142812 | 20/08/2012 | 6900.00 | 14856822000183 | JVA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTEÇÃO DE CALHAS, INSTALAÇÃO ELETRICA E HIDRÁULICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DAS/CRAS-LAGOA E DIPOP/CRC JARDIM VENEZA E CENTRO INTERGERACIONAL SINHÁ BANDEIRA, CONFORMESOLICITAÇÃO CONTIDA NA APCS Nº 052/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0101192 | 20/08/2012 | 36913.24 | 00955929000174 | CITY PARK - LAZER E TURISMO LTDA ME | Valor empenhado referente ao pagamento do Imovél alugado não residencial , situado na Rua sargento Pedro Nazaro rodrigues Machado S/N, nesta capital correspondente aos meses de Julho a Dezembro de 2012, destinado ao funcionamento do Parque aquaticopara as escolas municipais do Projeto 2º Tempo conforme Contrato nº 92/2012, Processo nº 2012/030814 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050265 | 20/08/2012 | 103.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040288 | 20/08/2012 | 115.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020323 | 20/08/2012 | 373.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040252012 | 0400286 | 20/08/2012 | 5243.33 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE USO MISTO TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 250 CC, EQUIPADAS COM BAÚ, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVO (MODELO YAMAHA LANDER XTZ 250), COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SETRANSP, VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2012, CONFORME CONTRATO Nº 99/2011, TERMO ADITIVO Nº 04/2012, PREGÃO Nº 025/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 1.300,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080430 | 20/08/2012 | 425.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090367 | 20/08/2012 | 403.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060502 | 20/08/2012 | 535.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070360 | 20/08/2012 | 1975.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120361 | 20/08/2012 | 169.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110566 | 20/08/2012 | 587.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101186 | 20/08/2012 | 0.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101193 | 20/08/2012 | 5912.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0020324 | 20/08/2012 | 3392.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGUROTOTAL, MARCA GM, TIPO CLASSIC , SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, COM VIGÊNCIA ATÉ 06/10/2012, CONFORME CONTRATO Nº 134/2010, ADITIVO Nº 02/2012, PREGÃO Nº 022/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 1.060,00. OBS.: FOI TRANSFERIDO 01 (UM) VEÍCULO DA SEG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040252012 | 0040287 | 20/08/2012 | 5286.67 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE USO MISTO TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 250 CC, EQUIPADAS COM BAÚ, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVO (MODELO YAMAHA LANDER XTZ 250), COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEGAP, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2012, CONFORME CONTRATO Nº 99/2011, TERMO ADITIVO Nº 04/2012, PREGÃO Nº 025/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 1.300,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0060499 | 20/08/2012 | 3000.00 | 00014202603400 | MARIA JOSÉ VELOSO DE QUEIROZ | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO QUE SERÁ APLICADO EM MATERIAL DE CONSUMO PARA FAZER FACE AS DESPESAS EMERGENCIAIS DESTA SECRETARIA CONFORME MEMORANDO Nº 049/2012/DAG E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0060500 | 20/08/2012 | 1000.00 | 00014202603400 | MARIA JOSÉ VELOSO DE QUEIROZ | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO QUE SERÁ APLICADO EM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS(PESSOA JURÍDICA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS EMERGÊNCIAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME MEMORANDO Nº 049/2012/DAG E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040252011 | 0060501 | 20/08/2012 | 15860.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 03 (TRÊS) MOTOCICLETAS DE USO MISTO TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 250 CC, EQUIPADAS COM BAÚ, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVO (MODELO YAMAHA LANDER XTZ 250), COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEAD, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2012, CONFORME CONTRATO Nº 99/2011, ADITIVO Nº 04/2012, PREGÃO Nº 025/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 3.900,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040332012 | 0142811 | 20/08/2012 | 5117.50 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONFECÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS DIVERSAS DE ACORDO COM OFICIO Nº. 102/2012 - COPEL/SEAD, COM REGISTRO DE PREÇOS Nº. 04033/2012, PP. 093/2011 - SESAU, REQUISIÇÃO Nº. 00458/2012 E ORDEM DE COMPRA Nº. 088/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0142816 | 20/08/2012 | 885.00 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, TIPO FERRO ELETRICO 220V PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DESSAN/SEDES. CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA APCS Nº 050/2012 - DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120359 | 20/08/2012 | 2500.00 | 08631049000154 | HELLIENE FORMIGA DANTAS | Valor empenaho para pagamento de adesivos em imprssao digital com logomarca da Secretaria e Prefeitura Municipal de João Pessoa na forta de 15 Veiculos a disposição derste orgão | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120360 | 20/08/2012 | 500.04 | 00585421000121 | VIDROS & CIA - HILRAKSON DA SILVA BRAZ - ME | Valor empenhado para gamento de aquisição e montagem de 04 (quatro) molduras com os mapa das areas de preservação ambiental e mapa s da Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0560077 | 20/08/2012 | 359.67 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestado de Emplacamentos e Licenciamentos da do Veículo pertencentes à Estação Cabo Branco Ciencia Cultura e Artes que sera integrada na Frota Oficial da SEDEC /PMJP, conforme Processo Administrativo nº. 2012/056052 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110568 | 21/08/2012 | 50000.00 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | O valor empenhado, refere-se a pavimentação em paralelepípedos nos bairros Cruz das Armas e Ernesto Geisel , apresetnado pelo LOTE 04 conforme Contrato 35/2011 da CP 04/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 02772012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070162011 | 0110569 | 21/08/2012 | 50000.00 | 01664506000168 | AP ENGENHARIA E ARQUITETURA | O valor empenhado, refere-se a Pavimentação em paralelepipedos dos bairros do Alto do Céu, Ipês,Brisamar,Jardim São Paulo, Mandacaru, Tambauzinho 13 de Maio e Torre, apresentado pelo LOTE 03, conforme Contrato 21/2012 da CP 16/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. HSBC - AG. 1132- C/C. 06206-76 | 03192012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120362 | 21/08/2012 | 725.82 | 00030888549415 | EUZIVAN LEMOS ALVES | Valor empenhado para pagamento de 03 (tres) diarias para o servidor se deslocar até a cidade de Recife - PE para partcipar de capacitação sobre Plano da mata Atlantica no periodo de 22 a 24 de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120363 | 21/08/2012 | 267.42 | 00002457027411 | ARINALDO INACIO DAS NEVES | Valor empenhado para pagamento de 03 (tres) diarias para o servidor se deslocar até a cidade de Recife - PE para partcipar de capacitação sobre Plano da mata Atlantica no periodo de 22 a 24 de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120364 | 21/08/2012 | 63.68 | 00091715059468 | EDUARDO TEOTONIO DA SILVA | Valor empenhado para pagamento de 01 (uma) diaria para o motorista da SEMAM se deslocar até a cidade de Recife - PE para conduzir direto e tecico para partcipar de capacitação sobre Plano da mata Atlantica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520261 | 21/08/2012 | 485.00 | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA | CONFECÇÃO DE CARIMBOS TRODAT IFORMATIZADO, MOD. 4911 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101194 | 21/08/2012 | 847.36 | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES E ADMINISTRACÃO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS DA TV CIDADE DE JOÃO PESSOA UTILIZADO PELA SEDEC, CONF.REQUERIMENTO Nº 124/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0060503 | 21/08/2012 | 266.05 | 12711139000122 | MAX COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 386/2012, -COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 313/2012-3, PREGÃO Nº 011/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0060504 | 21/08/2012 | 117.00 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 0386/2012 -COPEL , ORDEM DE COMPRA Nº 0187/2012-4 , PREGÃO Nº 04011/2012 E DOCUMENTOS ANEXO.CÓDIGO DO PRODUTO: 1010207004 GRAMPEADOR D3 MESA P/ 110FOLHAS . MARCA: STAPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0060505 | 21/08/2012 | 90.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD , CONFORME OFÍCIO Nº 0386/2012, ORDEM DE COMPRA Nº 0316/2012-2 , PREGÃO Nº 04011/2012 E DOCUMENTOS ANEXO.CÓDIGO DO PRODUTO:1010205064 ENVELOPE BRANCO OFÍCIO S/ TIMBRE (114X229 mm) MARCA: IPECOL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0060506 | 21/08/2012 | 316.12 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 386/2012 - COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 262/2012-3 , PREGÃO Nº 011/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. CODIGO DO PRODUTO:1010603022 COLA SUPER ADESIOVA - 3G . MARCA: Miracle | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0060507 | 21/08/2012 | 369.90 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 386/2012 - COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 261/2012-4, PREGÃO Nº 011/2012 E DOCUMENTOS ANEXO.CODIGO DO PRODUTO:1130202005 BOBINA DE PAPEL PARA FAX 216MM X 30M . Marca:Silfer | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040262012 | 0060508 | 21/08/2012 | 1176.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 384/2012 - COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 461/2012-5 , PREGÃO Nº 026/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. CODIGO DO PRODUTO:1040301002 AÇUCAR REFINADO COMUM EMB.C/01 KG . Marca: OURO BRANCO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080433 | 21/08/2012 | 1285.70 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | Papel sulfite 40kg com 250folhas para capa de processo; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080434 | 21/08/2012 | 1278.36 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | ELETRODUTO 20MM COM 3 METROS; - Valor empenhado para fazer facValor empenhado para fazer face ao pagamento aos materias de consumo adquiridos por esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080431 | 21/08/2012 | 7560.30 | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Limpador com ação sobre residuos de cimento e argamassa embalagem com 5 litros; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080432 | 21/08/2012 | 3557.17 | 15523732000133 | CLEAN STORE COMERCIAL LTDA EPP | Valor empenhado para fazer face ao pagamento aos serviços de limpeza e tratamento do piso em uma área 1.170 M² no 3º e 4ºandar do novo prédio do Centro Administrativo Municipal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580342 | 21/08/2012 | 550.00 | 00075368595468 | GILSON DE ANDRADE ALMEIDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços de pedreiro, pintor, eletrico e hidráulico no CRM e sede desta Secretaria, conforme memos. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580343 | 21/08/2012 | 52.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com fornecimento de 13 garrafões de agua mineral para esta Secretaria e CRM-Centro de Referência da Mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 041142011 | 0580344 | 21/08/2012 | 279.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com locação de 01 maquina copiadora mp 1600, referente ao mês de agosto do corrente ano, conforme contrato nº 0244/2011, oriundo da Adesão à Ata de Registro de Preços nº 114/2011-SEAD/GEPB. Pregão Presencial nº 022/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE TRABALHO E ENFRENTAMENTO À POBREZ | Trabalho | Empregabilidade | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA INCLUSÃO DA MULHER NO MUNDO DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580341 | 21/08/2012 | 700.00 | 00006855525431 | LIDJA NAGLY RAMALHO GUEDES | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços prestados na realização de "OFICINAS DE PERCUSSÃO MULHERES PERCUSSIVAS", durante o período de 15 de agosto a 15 de setembro do corrente exercício, conforme memo. nº 018/2012 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040312009 | 0580345 | 22/08/2012 | 290.00 | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com vigilância eletrônica no CRM - CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA, referente ao mês de agosto do corrente ano, conforme contrato nº 019/2010 e aditivo nº 002, oriundo do Pregão Presencial nº 031/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040162012 | 0060509 | 22/08/2012 | 5400.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 0385/2012-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 0615/2012-1, PREGÃO Nº 04016/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050266 | 22/08/2012 | 800.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | Para aquisição de duzentos (200) botijões de vinte (20 L) de água mineral, a serem utilizados Por essa Unidade Administrativa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070062011 | 0110570 | 22/08/2012 | 13840.54 | 09303900000182 | CASA DE PNEUS BOA VIAGEM LTDA | O valor empenhado, refere-se a contratação de serviços de rexauchugtagem e conserto de pneus para a frota de veiculos e maquinas pertencentes a Prefeitura Municipal de João Pessoa-PB, apresentado pelo LOTE-01( 1º Termo Aditico ao Contrato 27/2011 do Pregão Presencial 06/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL- AG. 2.849-5- C/C. 21.169-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070062011 | 0110571 | 22/08/2012 | 12142.20 | 09303900000182 | CASA DE PNEUS BOA VIAGEM LTDA | O valor empenhado, refere-se a contratação de serviços de recauchugtagem e conserto de pneus para a frota de veiculos e maquinas pertencentes a Prefeitura Municipal de João Pessoa-PB, apresentado pelo LOTE-02 ( 1º Termo Aditico ao Contrato 28/2011 do Pregão Presencial 06/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL- AG. 2.849-5- C/C. 21.169-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070062011 | 0110572 | 22/08/2012 | 6887.44 | 09303900000182 | CASA DE PNEUS BOA VIAGEM LTDA | O valor empenhado, refere-se a contratação de serviços de recauchutagem e conserto de pneus para a frota de veiculos e maquinas pertencentes a Prefeitura Municipal de João Pessoa-PB, apresentado pelo LOTE-03 ( 1º Termo Aditico ao Contrato 29/2011 do Pregão Presencial 06/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL- AG. 2.849-5- C/C. 21.169-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090368 | 22/08/2012 | 4240.00 | 14133403000113 | RAYSSA VICTÓRIA GOMES NÓBREGA -ME | Valor empenhado para fazer face aos serviços de recarga de cartuchos de diversos setores deste Secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101195 | 22/08/2012 | 3288.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (1200-2) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101196 | 22/08/2012 | 674.66 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC.ANEXO. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101197 | 22/08/2012 | 5996.94 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC.ANEXO. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101198 | 22/08/2012 | 1124.43 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC.ANEXO. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101199 | 22/08/2012 | 1051.15 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TX. ADM. DO CONTRATO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC.ANEXO. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101200 | 22/08/2012 | 12366.52 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC.ANEXO. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101201 | 22/08/2012 | 1751.92 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC.ANEXO. VENC. 30 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR E EQUIPAR A CENTRAL DE ABASTECIMENTO DA REDE DOS SERVIÇOS DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 100342012 | 0130466 | 22/08/2012 | 259075.00 | 01989691000160 | SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA | Valor empenhado refere-se refere-se Porta Pallets - Tipo A, nas diminsões de 2300 x 1000 x 4650 mm de altura, compostos por 03 pares de vigas por módulo - Sistema apto a acondicionar 1928 pallets de 1000 x 1200 x 1300mm de altura com 700 kgf cada, para Equipar a Central de Abastecimentos, conforme Contrato nº 162/2012 e Pregão Presencial nº 034/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0560078 | 22/08/2012 | 2498.75 | 08750646000106 | CASAS C.ARAÚJO TECIDOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de material para ser usado na execução de Oficinas na Produção de figurinos e adereços para atender as necessidades das atividades desenvolvidas pela Estação Cabo Branco Ciencia, Cultura e Artes de acordo com a licitação na modalidade Dispensa nº 09012/2012, Processo nº 2012/062832 conforme a Ordem de Compra nº 234/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130467 | 23/08/2012 | 345.00 | 00038054426453 | MARIA ANGELA JACINTO PEREIRA | VALOR EMPENHADO REF. A LIBERAÇÃO DOS VALORES PROPORCIONAIS DE 13º SALÁRIO, DEVIIDOS AO SERVIDOR FALECIDO O SR. JOSÉ FÁBIO PEREIRA ALVES, CONF. REQUERIMENTO, PARECER JURIDICO, PLANILHA DA GESTÃO DO TRABALHO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 11.980/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101572011 | 0130469 | 23/08/2012 | 720.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se a Locação Impressora Monocromatica a Laser A4 - Velocidade mínima de 30 ppm; bandeja de alimentação de papel para 250 folhas - CPL, conforme Ata de Registro de Preços nº 039/2012 e Pregão Presencial nº 157/2011, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101202 | 23/08/2012 | 201260.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 24 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110574 | 23/08/2012 | 19999.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 24 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120365 | 23/08/2012 | 5768.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 24 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070361 | 23/08/2012 | 67236.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 24 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060510 | 23/08/2012 | 18242.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 24 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090369 | 23/08/2012 | 13748.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 24 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080436 | 23/08/2012 | 14477.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 24 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480319 | 23/08/2012 | 544.45 | 00004453448490 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS REFERENTE AOS PERIODOS 2011/2012 E 2/12 (DOIS DOZE AVOS) DE FÉRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO 2012/2013, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2012/083608, PARECER JURÍDICO 2071/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020325 | 23/08/2012 | 9931.69 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 30ª/60ª PARCELAS DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁROS ENTRE A CÂMARA E A PMJP COM DÉBITO C/C B.BRASIL (9752-7), CONF.OF.1062/SEFIN/DEOF/2012 DE 20/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020326 | 23/08/2012 | 12698.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 24 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040289 | 23/08/2012 | 3916.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 24 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050268 | 23/08/2012 | 3520.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 24 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142826 | 23/08/2012 | 1300.00 | 00005804374427 | BONYEK PEREIRA RAMALHO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE O RESSARCIMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº2012/083706, PARECER JURÍDICO Nº 2035/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO DATACENTER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080435 | 23/08/2012 | 6450.00 | 14856822000183 | JVA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento aos serviços de execução de projeto de ambientação de uma bancada de monitoramento (Jampa Digital), conforme documentação em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0110573 | 23/08/2012 | 820.00 | 09098872000109 | SOTECA | Folha de papel sulfite 40kg.66x96O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo, destinado a SEINFRA, de acordo com os orçamentos em anexo. - O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo, destinado a SEINFRA, de acordo com os orçamentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110575 | 23/08/2012 | 3278.00 | 00662270000168 | INMETRO- | O valor empenhado, refere-se a verificação metrológica de tacógrafos dos veículos oficiais, de acordo com o memº 0110/2012 da DIMAV e guias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050267 | 23/08/2012 | 54964.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento das diligências dos oficiais de justiça conforme ofício 442/2012 - DITEC/GEAT, referente ao convênio nº 012/2011, firmado entre Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba e o Município de João Pessoa, conforme relatório do SISCOM - REF. ao mês de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040290 | 23/08/2012 | 303.80 | 08976962000192 | ORIENTAL LOCAÇÃO E RECEPTIVO LTDA | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de lanches destinados a equipe do Cerimonial do Prefeito que tiverem de trabalhar em eventos ocorridos durante a noite, conforme solicitação no Memorando nº. 30/2012, de acordo com documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070362 | 23/08/2012 | 453.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- GPS, CONF.DOC.ANEXO. VENCIMENTO 31 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070363 | 23/08/2012 | 72.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- GPS, CONF.DOC.ANEXO. VENCIMENTO 31 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070364 | 23/08/2012 | 55999.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- GPS, CONF.DOC.ANEXO. VENCIMENTO 31 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070365 | 23/08/2012 | 26984.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- GPS, CONF.DOC.ANEXO. VENCIMENTO 31 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070366 | 23/08/2012 | 3447.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DÉBITO REF.A VALORES DECLARADOS EM GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL- GFIP DEVERÁ SER RECOLHIDO POR GPS ESPECÍFICA. VENC.30 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM GÊNERO, QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS E DIVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580347 | 23/08/2012 | 474.00 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE (ME) | Valor que se empenha para cobertura das despesas com apoio desta Secretaria na aquisição de 60 metros de tecido (malha), para ornamentação de veículos da XI PARADA DO ORGULHO E DA CIDADANIA LGBT, que será realizada em João Pessoa, no dia 26 do corrente mês, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400288 | 23/08/2012 | 70.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES | Valor ref. a recarga e aquisição de 01 cartucho Remanufaturado HP 21A e Recarga de cartucho HP22A para empressora usada na Diaf/Setransp e conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410315 | 23/08/2012 | 483.88 | 00004146200466 | LUDMILA ARAÚJO LUCAS DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF. A DUAS DIÁRIAS COM VISTAS A MANTER CONTATOS EMERGENCIAIS JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE, LOCALIZADO NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, COM O INTUITO DE SOLUCIONAR PROBLEMAS EXISTENTES NA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO MTE/SPPE/CODEFAT Nº 036/2007, FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410316 | 23/08/2012 | 280.16 | 00008658511740 | LILIAN DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO REF. A DUAS DIÁRIAS QUE NECESSITA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO MÓDULO ADMINISTRAÇÃO DE VAGAS NA SALA DE TREINAMENTO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, EM BRASÍLIA/DF, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130468 | 23/08/2012 | 157347.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 24 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142825 | 23/08/2012 | 16874.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 24 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170238 | 23/08/2012 | 15804.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 24 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410314 | 23/08/2012 | 4361.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 24 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400289 | 23/08/2012 | 5164.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 24 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180327 | 23/08/2012 | 3028.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 24 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200621 | 23/08/2012 | 5390.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 24 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520262 | 23/08/2012 | 2976.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 24 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510395 | 23/08/2012 | 56527.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 24 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420234 | 23/08/2012 | 3460.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 24 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480320 | 23/08/2012 | 3669.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 24 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530269 | 23/08/2012 | 2644.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 24 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580346 | 23/08/2012 | 2461.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 24 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0410313 | 23/08/2012 | 632.00 | 09151832000183 | JOSÉ FERREIRA LEITE JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE DUAS CAIXAS D'AGUA FIBRA DE VIDRO 1.000 LITROS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520263 | 23/08/2012 | 4124.46 | 00039661210420 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA LINHARES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO INTEGRAL DAS FÉRIAS DE 2011/2012 E 4/12 (QUATRO DOZE AVOS) DE FÉRIAS PROPORCIONAIS REFERENTE A 2012/2013, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2012/076292, PARECER JURÍDICO Nº 2072/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | HABILITAR TRABALHADORES E TRABALHADORAS AO SEGURO DESEMPREGO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0410317 | 24/08/2012 | 690.00 | 12610553000145 | RECARGAS E MANUTENÇÕES INDEPENDENTE LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA TÉRMICA DE SENHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SINE-JP, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200622 | 24/08/2012 | 560.32 | 00002440751405 | JASON ALEXANDER REGIS FERREIRA | VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE DUAS DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE JOÃO PESSOA-PB/RIO DE JANEIRO-RJ/JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO MEGARAMPA QUE SE REALIZARA NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2012 COMO CONVIDADO DA CBKS (CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SKATE) CONF. DOC EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMAS ATLETAS DO FUTURO | ATLETAS DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200623 | 24/08/2012 | 1100.00 | 00000739991485 | JOSEILTON VIANA BEZERRA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDENADOR TECNICO DA CORIDA DE AVENTURA ODISSEIS PARAIBA 2012 REALIZADA PELA FEDERAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DA PARAIBA COM I APOIO DA SEJER , PROVA QUE SE RELIZARA NO PERIODO DE 24 A 26 DE AGOSTO DE 2012 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMAS ATLETAS DO FUTURO | ATLETAS DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200624 | 24/08/2012 | 1600.00 | 00079777058420 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DECOORDENADOR GERAL DA CORIDA DE AVENTURA ODISSEIS PARAIBA 2012 REALIZADA PELA FEDERAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DA PARAIBA COM I APOIO DA SEJER , PROVA QUE SE RELIZARA NO PERIODO DE 24 A 26 DE AGOSTO DE 2012 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMAS ATLETAS DO FUTURO | ATLETAS DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200625 | 24/08/2012 | 1500.00 | 00003454647452 | GEORGIANE SORYS RODRIGUES MANGUEIRA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA CORIDA DE AVENTURA ODISSEIS PARAIBA 2012 REALIZADA PELA FEDERAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DA PARAIBA COM I APOIO DA SEJER , PROVA QUE SE RELIZARA NO PERIODO DE 24 A 26 DE AGOSTO DE 2012 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM GÊNERO, QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS E DIVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580348 | 24/08/2012 | 474.00 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE (ME) | Valor que se empenha para cobertura das despesas com apoio desta Secretaria na aquisição de 60 metros de tecido (malha), para ornamentação de veículos da XI PARADA DO ORGULHO E DA CIDADANIA LGBT, que será realizada em João Pessoa, no dia 26 do corrente mês, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Concessões | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040092012 | 0510396 | 24/08/2012 | 18990.90 | 67393181000134 | IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO DE ARCGIS DESKTOP I E II - VERSAO 10, DESTINADOS A 12(DOZE) SERVIDORES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL - SEREM E SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOD, CONFORME ORDEM DE COMPRA /SERVIÇO Nº 0606/2012 E DOCUMENTOS EM ANEXO. OBS: VALOR EMPENHADO REFERENTE 90% COM RECURSOS DO PNAFM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Concessões | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040092012 | 0510397 | 24/08/2012 | 2110.10 | 67393181000134 | IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO DE ARCGIS DESKTOP I E II - VERSAO 10, DESTINADOS A 12(DOZE) SERVIDORES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL - SEREM E SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOD, CONFORME ORDEM DE COMPRA /SERVIÇO Nº 0606/2012 E DOCUMENTOS EM ANEXO. OBS: VALOR EMPENHADO REFERENTE 10% COM RECURSOS ORDINÁRIOS EM COMPLEMENTO AO PROCESSO Nº 088700/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080437 | 24/08/2012 | 501817.00 | 00013237233404 | MARIA DAS DORES CAMPOS C LIMA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento uma unidade urbana declarada de utilidade pública para fins de desapropriação conforme Decreto Municipal nº 7.525/2012, em nome de Maria das Dores Campos C. de Lima e seu esposo Antonio Vasconcelos de Lima. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040291 | 24/08/2012 | 150.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | O valor empenhado refere-se a locação de 01 (um) banheiro químico para portadores de deficiencia destinado ao evento do Mac Dia Feliz que acontecerá no dia 25.08.2012 como o propósito de arrecadar verba para doar a instituições sem fins lucrativos que atuam na luta contra o câncer infantil e juvenil na Cidade de João Pessoa, conforme solicitção através do Ofício 097/2012, documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040212012 | 0060511 | 24/08/2012 | 531.60 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEIXE PARA ATENDER AO CRDQ/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 0369/2012- COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 0604/2012-1, PREGÃO Nº 04021/2012, CONTRATO Nº 155/2012 E DOC. EM ANEXO, COM VIGÊNCIA ATÉ 24/08/2013 .DOS 120KG QUE CONSTA NO CONTRATO E ORDEM DE COMPRA ACIMA ESPECIFICADOS, O VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 40KG. VALOR ESTIMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110576 | 24/08/2012 | 973.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a serviços de manutenção preventiva da Escavadeira E215.BLC, pertencente a SEINFRA/PMJP, de acordo com o memº 109/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110577 | 24/08/2012 | 3636.82 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a fornecimento de peças para manutenção da Escavadeira E215.BLC, pertencente a SEINFRA/PMJP, de acordo com o memº 109/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | EVENTOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090122012 | 0101203 | 24/08/2012 | 75000.00 | 09442524000107 | F R S DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente a aquisição de 60.000 (sessenta mil) estojos escolares, destinados ao alunos da Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino, conforme Contrato nº 193/2012 , Ordem de Compra nº 347/2012, Pregão Presencial nº 012/12, ARP nº 086/2012, Processo Administrativo nº 062109/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090592011 | 0101206 | 24/08/2012 | 66000.00 | 07400977000145 | PLANTEK SERVIÇOS | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestado de manutenção preventiva corretiva das Centrais de Agua, para atender as necessidades das Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09059/2011, Processo nº 2011/031890 conforme a Ordem de Compra nº 231/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 090022010 | 0101207 | 24/08/2012 | 245000.00 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Reformas nas Escolas Municipais : Ana Nery, Anita, Damasio, Francisco de Aguiar, Frutuoso, Jose de Carvalho, Lose Peregrino, Leonel, Severino, da rede municipal de acordo com o lote de nº 02 do Contrato nº 21/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 09002/2010, conforme documentação anexa. , | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 090012012 | 0101204 | 24/08/2012 | 758165.00 | 02168943000153 | FUNETEC - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TEC. e CUL. DA PB | Valor empenhado referente a Prestação de Serviços Pedagogico/ Educacionais de acordo com a Licitação na Modalidade Dispensa de nº 09001/2012, correspondente ao 1º Aditivo ao Contrato nº 98/2012, durante o periodo de execução do Projovem Urbano Resolução CD / FNDE nº 60 de 09 de novembro de 2011, conforme Processo Administrativo de nº 2012/006937, Ordem de Compra de nº 217/2012, e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090562012 | 0101205 | 24/08/2012 | 21840.00 | 10956012000148 | MULTILINK COM. DE PROD. E SERV. LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de 96 ( noventa e seis ) Mural Didatico para Xadrez, para atender as necessidade das escolas da rede municipal de ensino de acordo com a licitação na modalidade Pregão Presencial - nº 09056/2012 , Processo Administrativo nº 2012/079349 conforme a Ordem de compra nº 219/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 090092012 | 0101208 | 24/08/2012 | 182790.00 | 73471963006692 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE-SENAT | Valor empenhado referente ao pagamento para fomulação de contrato de prestação de serviços junto ao serviço social - SEST/SENAT de acordo com a Dispensa nº 09009/2012, Processo nº 2011/044836 , Contrato nº 202/2012, conforme a Ordem de Compra nº 205/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142831 | 24/08/2012 | 200.00 | 00005365870433 | ANA LÚCIA CABRAL DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142832 | 24/08/2012 | 200.00 | 00027714659491 | ANTONIO MOREIRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142833 | 24/08/2012 | 200.00 | 00006776610452 | ERINALVA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142834 | 24/08/2012 | 200.00 | 00015700665824 | FLÁVIA COSMO RIBEIRO DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142835 | 24/08/2012 | 200.00 | 00001184870438 | GEOVANIA SILVA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142836 | 24/08/2012 | 200.00 | 00011563046440 | GLAÚCIA COSTA DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142837 | 24/08/2012 | 200.00 | 00001155730461 | GILCILENE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142838 | 24/08/2012 | 200.00 | 00007226265419 | JOSÉ AILTON SALVIANO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142839 | 24/08/2012 | 200.00 | 00007592679442 | LUCIANA RODRIGUES DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142840 | 24/08/2012 | 200.00 | 00092304508472 | MARIA LUCIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142841 | 24/08/2012 | 200.00 | 00042589649487 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142842 | 24/08/2012 | 200.00 | 00039535029487 | SEVERINO DOS RAMOS JANUÁRIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142843 | 24/08/2012 | 200.00 | 00008014808410 | VALÊNCIA DANTAS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142827 | 24/08/2012 | 785.00 | 00091774721449 | JOAO BATISTA SANTOS ALBINO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2012/083855, PARECER JURÍDICO Nº 2037/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142828 | 24/08/2012 | 945.00 | 00044135270468 | DEBORA ARAUJO VIEIRA LIMA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A DIFERENÇA DO MÊS DE JULHO, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2012/085255, PARECER JURÍDICO Nº 2044/2012, E OS CÁLCULOS DO DIPPAG, FOLHA Nº 17 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142829 | 24/08/2012 | 315.00 | 00043688861434 | EVERALDO DE ARAUJO RIBEIRO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 7/12 (SETE DOZE AVOS) DE FÉRIAS REFERENTE A 2012/2013, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2012/079294, PARECER JURÍDICO Nº 2148/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142830 | 24/08/2012 | 1070.00 | 00091774721449 | JOAO BATISTA SANTOS ALBINO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2012/083855, PARECER JURÍDICO Nº 2037/12 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130470 | 24/08/2012 | 982.25 | 09017110000130 | MJL - TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: DESCASCADOR PARA CABO DE REDE(MARCA: MULTITOC), | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330122010 | 0130471 | 24/08/2012 | 14193.72 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO Nº 10 DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA: LOTE 01 - USF 1 - BAIRRO DO BESSA, USF 2 - BAIRRO DO CASTELO BRANCO e USF 3 - BAIRRO DO CRISTO, CONFORME CONTRATO Nº 11/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 12/2010 e DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO Nº 15.395/12. | 02492012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330122010 | 0130472 | 24/08/2012 | 11196.66 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO Nº 11 DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA: LOTE 01 - USF 1 - BAIRRO DO BESSA, USF 2 - BAIRRO DO CASTELO BRANCO e USF 3 - BAIRRO DO CRISTO, CONFORME CONTRATO Nº 11/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 12/2010 e DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO Nº 15.396/12. | 02492012 | NULL | NULL | Obras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 090092012 | 0560079 | 24/08/2012 | 86700.00 | 14988010000191 | RODRIGO DA SILVA MACIEL ME | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados na locação de 70 ( setenta ) Projetores de 6.500 Ansilumens e 76 ( setenta e seis ) Projetores de 4.500 Ansilumens para atender as necessidades da Estação cabo Branco Ciencia Cultura e Artes de acordo com o Contrato nº 200/2012 correspondente a Adesão nº 09009/2012 a Ata Rgistro de Preço nº 003/2012 do Pregão Presencial nº 003/2012 - Funjope conforme a Ordem de Compra nº 203/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0560080 | 24/08/2012 | 4370.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor empenhado referente ao serviços a serem prestados da locação de 01(um) veículo de passeio completo, destinado a Estação Cabo Branco, Ciência, Cultura e Artes no período de 25/08/2012 a 03/09/2012 que ficará a disposição do artista FRANS KRAJCBERG, Dispensa nº 015/2012 / O. S. nº 258/2012, Memo nº 483/2012, Contrato 256/2012. e Processo Administrativo nº 2012/085593. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070152011 | 0110578 | 24/08/2012 | 600000.00 | 12361753000101 | PSO ENG. DE INFRA LTDA | O valor empenhado, refere-se a recapeamento e implantação de pavimentação (Microvestimento) em diversas ruas da Cidade de João Pessoa-PB, apresentado pelo LOTE-01, conforme Contrato 02/2012 da CP 15/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. ITAU - AG. 6590 - C/C. 08775-2 | 03102012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070152011 | 0110579 | 24/08/2012 | 1400000.00 | 12361753000101 | PSO ENG. DE INFRA LTDA | O valor empenhado, refere-se a recapeamento e implantação de pavimentação (Microvestimento) em diversas ruas da Cidade de João Pessoa-PB, apresentado pelo LOTE-02, conforme Contrato 03/2012 da CP 15/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. ITAU - AG. 6590 - C/C. 08775-2 | 03112012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Gestão Ambiental | Administração Geral | PLANEJAMENTO DAS POLITICAS DE MEIO AMBIENTE | APOIO À PRODUÇÃO DE MUDAS NATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120366 | 24/08/2012 | 798.00 | 10956012000148 | MULTILINK COM. DE PROD. E SERV. LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de uma balança eletyronica digital com capacidade de pesso até 15KG, destinada a ao Viveiro Municpal de Plantas Natiiva para pessagem de sementes e fertilizantes | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120367 | 27/08/2012 | 1470.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | Valor empenhado para pagamento de quisição de 7 mil cartilha de arborização urbana em papel cartolina reciclado colorida, conforme ordem de compra 061/2012 - 3 do pregão 04063/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120368 | 27/08/2012 | 678.50 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de assessorios para computadores e maquinas fotograficas da Secretaria de Meio Ambiente | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040352012 | 0480325 | 27/08/2012 | 18920.00 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | 2010112235 - A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV; COMBUSTÍVEL; DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIREÇÃO HIDRÁULICA; AR-CONDICIONADO; KILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDIÇA; ANO/MODELO CORRENTE. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, SOB RESPOSABILIDADE DA SEMHAB, VALOR MENSAL R$ 4.400,00, COM VIGÊNCIA ATÉ 23/08/2013, CONFORME CONTRATO Nº 139/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040352012 | 0480326 | 27/08/2012 | 18333.33 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV; COMBUSTÍVEL; DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIREÇÃO HIDRÁULICA; AR-CONDICIONADO; KILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDIÇA; ANO/MODELO CORRENTE. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, SOB RESPOSABILIDADE DA SEMHAB, VALOR MENSAL R$ 4.400,00, VIGÊNCIA ATÉ 23/08/2013, CONFORME CONTRATO Nº 139/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142844 | 27/08/2012 | 200.00 | 00001287523439 | NATALI PEREIRA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142845 | 27/08/2012 | 200.00 | 00005313328450 | SAMYR DA SILVA CHAVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040292 | 27/08/2012 | 97.50 | 02307605000155 | YTA FEST LOCAÇOES LTDA (ME) | O valor empenhado refere-se a locação de uma tenda 6X6 destinada ao evento "Meu Bairro é Limpeza", promovido pela Enlur no bairro de Mandacaru no dia 28.08.2012 das 07:00 às 12:00 horas, conforme solicitação feita pela Enlur através do Oficio nº. 530/2012, documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040352012 | 0580349 | 27/08/2012 | 18920.00 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | 2010112235 - A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV; COMBUSTÍVEL; DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIREÇÃO HIDRÁULICA; AR-CONDICIONADO; KILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDIÇA; ANO/MODELO CORRENTE. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, SOB RESPOSABILIDADE DA SEPPM, VALOR MENSAL R$ 4.400,00, CONFORME CONTRATO Nº 139/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 041142011 | 0480321 | 27/08/2012 | 1674.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA NOS MESES DE MAIO, JUNHO EJULHO DO CORREMTE ANO, CONFORME CONTRATO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0114/2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480322 | 27/08/2012 | 1780.00 | 01038423000163 | COMERCIAL DURÉ- MARCOS AURELIO NUNES COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEMHAB, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480323 | 27/08/2012 | 1431.00 | 02307618000710 | NORDESTE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA , TAIS COMO: CENTRAL DE ALARME, SENSOR VIP, MAGNÉTICO P/ CENTRAL, BATERIA, SIRENE, BOTÃO DE PANICO SILENCIOSO, CONFORME ORÇAMENTO E CONTRATO Nº 01/2012 - SEMHAB EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480324 | 27/08/2012 | 500.00 | 11372084000100 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUN PARA ABASTECER VEICULO QUE ATENDE AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, NO RESIDENCIAL ANAYDE BEURIZ, CONFORME PROPOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170239 | 27/08/2012 | 6560.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVOÇOS DE ADESIVAGEM NAS VIATURAS E ESCUDOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130473 | 27/08/2012 | 3900.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2011, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011, CONFORME REQUERIMENTO Nº 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130474 | 28/08/2012 | 17408.13 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130475 | 28/08/2012 | 2329.83 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGTO. DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022,DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0)CONF.EXTRATO MES AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130476 | 28/08/2012 | 68209.63 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGTO. DE JUROS DO CONTRATO MP 2022,DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0)CONF.EXTRATO MES AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170243 | 28/08/2012 | 1748.48 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170244 | 28/08/2012 | 234.01 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGTO. DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022,DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0)CONF.EXTRATO MES AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170245 | 28/08/2012 | 6851.01 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGTO. DE JUROS DO CONTRATO MP 2022,DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0)CONF.EXTRATO MES AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142848 | 28/08/2012 | 1866.87 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142850 | 28/08/2012 | 249.85 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGTO. DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022,DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0)CONF.EXTRATO MES AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142851 | 28/08/2012 | 7314.89 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGTO. DE JUROS DO CONTRATO MP 2022,DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0)CONF.EXTRATO MES AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200626 | 28/08/2012 | 596.34 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200627 | 28/08/2012 | 79.81 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGTO. DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022,DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0)CONF.EXTRATO MES AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200628 | 28/08/2012 | 2336.60 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180329 | 28/08/2012 | 335.07 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180330 | 28/08/2012 | 1312.89 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGTO. DE JUROS DO CONTRATO MP 2022,DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0)CONF.EXTRATO MES AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400290 | 28/08/2012 | 571.34 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400291 | 28/08/2012 | 76.47 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGTO. DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022,DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0)CONF.EXTRATO MES AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400292 | 28/08/2012 | 2238.65 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGTO. DE JUROS DO CONTRATO MP 2022,DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0)CONF.EXTRATO MES AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410318 | 28/08/2012 | 482.49 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410319 | 28/08/2012 | 64.57 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGTO. DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022,DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0)CONF.EXTRATO MES AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410320 | 28/08/2012 | 1890.54 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGTO. DE JUROS DO CONTRATO MP 2022,DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0)CONF.EXTRATO MES AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170240 | 28/08/2012 | 1430.00 | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0170241 | 28/08/2012 | 4994.97 | 11038096000101 | BOA MESA COM. DE ALIMENTOS | O VALOE EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS GUARDAS EM SERVIÇOS EXTERNOS, ATRAVES DO CONTRATO Nº 138/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Policiamento | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170242 | 28/08/2012 | 7938.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE UNIFORMES PARA O DESFILE DE SETE DE SETEMBRO, DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580350 | 28/08/2012 | 272.30 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580352 | 28/08/2012 | 36.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGTO. DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022,DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0)CONF.EXTRATO MES AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580353 | 28/08/2012 | 2592.92 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGTO. DE JUROS DO CONTRATO MP 2022,DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0)CONF.EXTRATO MES AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530270 | 28/08/2012 | 292.55 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530271 | 28/08/2012 | 39.15 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGTO. DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022,DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0)CONF.EXTRATO MES AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530272 | 28/08/2012 | 1146.27 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGTO. DE JUROS DO CONTRATO MP 2022,DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0)CONF.EXTRATO MES AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480331 | 28/08/2012 | 406.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480332 | 28/08/2012 | 54.34 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGTO. DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022,DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0)CONF.EXTRATO MES AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480333 | 28/08/2012 | 1590.83 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGTO. DE JUROS DO CONTRATO MP 2022,DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0)CONF.EXTRATO MES AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420235 | 28/08/2012 | 382.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420236 | 28/08/2012 | 51.25 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGTO. DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022,DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0)CONF.EXTRATO MES AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420237 | 28/08/2012 | 1500.31 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGTO. DE JUROS DO CONTRATO MP 2022,DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0)CONF.EXTRATO MES AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510398 | 28/08/2012 | 6253.93 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510399 | 28/08/2012 | 837.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGTO. DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022,DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0)CONF.EXTRATO MES AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510400 | 28/08/2012 | 24504.53 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGTO. DE JUROS DO CONTRATO MP 2022,DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0)CONF.EXTRATO MES AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520265 | 28/08/2012 | 329.25 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520266 | 28/08/2012 | 44.07 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGTO. DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022,DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0)CONF.EXTRATO MES AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520267 | 28/08/2012 | 1290.09 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGTO. DE JUROS DO CONTRATO MP 2022,DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0)CONF.EXTRATO MES AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0480327 | 28/08/2012 | 5.00 | 09376159000180 | TLP TAMANDARE LIV. E PAEL. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0011/2012 E ORDEM DE COMPRA Nº 609 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0480328 | 28/08/2012 | 20.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE CLIPS NIQUELADO Nº08 E PORTA CNJP, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0011/2012 E ORDEM DE COMPRA Nº 602 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0480329 | 28/08/2012 | 6.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENVELOPE BRANCO TIPO OFICIO S/TIMBRE (114X229), CONFORME PREGÃO PRESENCIA Nº 0011/2012 E ORDEM DE COMPRA Nº 598 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0480330 | 28/08/2012 | 11.75 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CLIPS Nº 03, Nº 04 E Nº 06, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2012 E ORDEM DE COMPRA Nº 600 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM GÊNERO, QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS E DIVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580351 | 28/08/2012 | 1516.00 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com aquisição de material destinado a Oficinas de Percussão Femininas - Mulheres Percussivas e XI Parada do Orgulho e da Cidadania LGBT, conforme memo. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040294 | 28/08/2012 | 399.40 | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO E COMPANHIA LTDA A PRIMAVERA | O valor empenhado refere-se a aquisição de fardamento para o motorista do secretário desta Secretaria, sendo 02 (duas) calças e 03 (três) camisas para uso diário enquanto estiver à serviço, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040362011 | 0020327 | 28/08/2012 | 577.99 | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA | O valor empenhado refere-se a passagens terrestres, a serem utilizadas pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com faturas de nº 235/12 e 310/12. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040362011 | 0020328 | 28/08/2012 | 8333.89 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O valor empenhado refere-se a passagens aéreas, a serem utilizadas pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com faturas de nº : 4003353, 4003555 e 4003597. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050270 | 28/08/2012 | 2456404.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se a transferência de valores para o Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba, conforme ofício GAB/SEFIN nº 326/2012, através dos ofícios de transferência entre contas nº 1331/SEFIN/DEOF/2010 datado em 05/10/2010; 1089/SEFIN/DEOF/2010 datado em 30/08/2010; 0816/SEFIN/DEOF/2010 datado em 30/06/2010. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330212009 | 0080443 | 28/08/2012 | 399908.24 | 00584755001071 | VIA ENGENHARIA S. A. | Pagamento referente à Medição Final, relativo à ampliação da infraestrutura da Estação Cabo Branco em João Pessoa. Conforme Contrato nº 01/2010 e Concorrência 21/2009. | 01842012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080438 | 28/08/2012 | 4607.86 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | Valor empenhado para fazer face ao pagamento as despesas com passagens aéreas, confome Contrato nº 098/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080439 | 28/08/2012 | 3810.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de vários cartuchos para está secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070368 | 28/08/2012 | 2.10 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA EM C/C B.BRASIL (30007-1)CONFORME EXTRATOMES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040162012 | 0060513 | 28/08/2012 | 3854.05 | 08228010000190 | PORT DIST. DE NFORMATICA E PAPELARIA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 405/2012- COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 520/2012- 2, PREGÃO 016/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. CODIGO DO PRODUTO:1100420088 CARTUCHO HP 17 - TRICOLOR - REF C6625A- NOVO ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA MARCA: HP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0060515 | 28/08/2012 | 106.80 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 404/2012-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 262/2012-4 , PREGÃO Nº 011/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. CODIGO DO PRODUTO:1010303001 CLIPS NIQUELADO Nº0 - CAIXA C/100 UNIDADES MARCA: BACCHI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040162012 | 0060516 | 28/08/2012 | 7200.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD , CONFORME OFÍCIO Nº 405/2012, ORDEM DE COMPRA Nº 615/2012-2 , PREGÃO Nº 16/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0060517 | 28/08/2012 | 19.00 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 404/2012 -COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 619/2012-1, PREGÃO Nº 011/2012 E DOCUMENTOS ANEXO.CODIGO DO PRODUTO:1010303042 CLIPS NIQUELADO Nº2 - CAIXA COM 100 UNID. MARCA:JOCAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040162012 | 0060519 | 28/08/2012 | 519.80 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO N º 405/2012 - COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 522/2012 - 3, PREGÃO Nº 16/2012 E DOCUMENTOS ANEXO.CODIGO DO PRODUTO:1130203399 CARTUCHO HP 15 PRETO (25ML)REF C6615DL - NOVO ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA MARCA:HP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090142009 | 0101209 | 28/08/2012 | 37560.00 | 10145832000150 | MICHELLY DE ARRUDA VELASQUES | Valor empenhado referente aos serviços de Lavagem, Aspiração e Lubrificação dos Equipamentos, pertencentes à Frota de Veículos da SEDEC que atende as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme o 5º Termo Aditivo ao Contrato nº. 28/2009, de acordo coma Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09014/2009 , Memorando de nº 113/2011/DAF/SEINFRA e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090212012 | 0101212 | 28/08/2012 | 41310.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do material de consumo como: 3.000 ( tres mil ) Bobinas de Sacos Plasticos para Alimentação Escolar de acordo com o Contrato nº 221/2012 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09021/2012 conforme a Ordem decompra nº 223/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090432012 | 0101214 | 28/08/2012 | 65588.00 | 97529455000130 | RN COM. VAREJISTA DE LIVROS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de 3.452 ( tres mil quatrocentos e cinquenta e dois ) livros na Moral, nessa onda eu embarco de acordo com o Contrato nº 220/2012 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09043/2012 para atender as demandas da escolas da rede municpal de ensino conforme a ordem de Compra nº 222/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101215 | 28/08/2012 | 1680.00 | 00056862008404 | ARLINDO FELIX FRANCO FELIX | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestado como Carregador do Deposito de Materiais do Bessa, de acordo com o Memo nº 30/2012, Processo nº 2012/078131 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | EVENTOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090612011 | 0101210 | 28/08/2012 | 142950.00 | 08868815000107 | MEGA EVENTOS ESTRUTURAS METALICAS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de locação de tendas com montagem e desmontagem para atender as demandas das Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 214/2012 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09061/2011, Processo nº 2012/072435 conforme a Ordem de Compra nº 216/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090262012 | 0101211 | 28/08/2012 | 26100.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços a serem prestados de limpeza de divisoria e pisos destinado as Escolas, Creis da Rede Municipal de Ensino e Unidades Administrativas de acordo com a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09026/2012, Processo nº 017194/2011, Contrato nº 223/2012 conforme a Ordem de Compra nº 229/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101216 | 28/08/2012 | 28554.41 | 00005963699487 | MARIA DAS VICTORIAS CHIANCA | Valor empenhado referente ao pagamento de Indenizações e ressarcimento de recuperação do Imovel locado a PMJP/SEDEC conforne Memo nº 15387/2012 DEAD, Processo nº 2012/086923 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Conservação de Energia | PARQUES E JARDINS | INSTALAÇÃO RECUPERAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE PRAÇAS, LOGRADOUROS E ÁREAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 070042011 | 0090372 | 28/08/2012 | 30000.00 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor empenhado para fazer face a Manutenção Preventiva e Corretiva do Sistema de Iluminação da fonte do Parque Solon de Lucena - Centro, conforme Contrato nº 42/2011, Convite nº 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090370 | 28/08/2012 | 530.00 | 10145832000150 | MICHELLY DE ARRUDA VELASQUES | Valor empenhado para fazer face aos serviços de manutenção dos veículos que atendem esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090371 | 28/08/2012 | 664.00 | 08665077000192 | JOSUE GUEDES BATISTA | Valor empenhado para fazer face aos serviços de chaveiro prestados a diversos setores desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | ESTRUTURAÇÃO DE CENTROS DE CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040292012 | 0142846 | 28/08/2012 | 5800.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAL GRAFICO ), DE ACORDO COM OFICIO Nº. 0356/2012 - COPEL, TENDO EM VISTA SOLCITAÇÃO CONTIDA NO OFICIO/MEMO Nº. 0404/2010 E CONSTANTE NO PROCESSO Nº. 2012/018115, PREGÃO Nº. 04029/2012 E ORDEM DE COMPRA Nº. 565/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020329 | 28/08/2012 | 1404.89 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020330 | 28/08/2012 | 188.02 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGTO. DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022,DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0)CONF.EXTRATO MES AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020331 | 28/08/2012 | 5504.71 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGTO. DE JUROS DO CONTRATO MP 2022,DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0)CONF.EXTRATO MES AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050269 | 28/08/2012 | 389.46 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050271 | 28/08/2012 | 52.12 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGTO. DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022,DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0)CONF.EXTRATO MES AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050272 | 28/08/2012 | 1526.01 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGTO. DE JUROS DO CONTRATO MP 2022,DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0)CONF.EXTRATO MES AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040293 | 28/08/2012 | 433.30 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040295 | 28/08/2012 | 44.84 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGTO. DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022,DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0)CONF.EXTRATO MES AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040296 | 28/08/2012 | 1697.78 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGTO. DE JUROS DO CONTRATO MP 2022,DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0)CONF.EXTRATO MES AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142849 | 28/08/2012 | 763.84 | 00000753090414 | MARCELLA ARBIA RAMALHO RAMOS. | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 11/12 (ONZE DOZE AVOS) RELATIVO AS FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO 2011/2012, CONFORME PROCESSO 2012/076267, PARECER JURÍDICO Nº 2205/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090374 | 28/08/2012 | 86.40 | 00039537714420 | WANDERLEY LIRA DA SILVA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 05/12 (CINCO DOZE AVOS) RELATIVO AS FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO 2012/2013, CONFORME PROCESSO 2012/078282, PARECER JURÍDICO Nº 2193/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080440 | 28/08/2012 | 1601.76 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080441 | 28/08/2012 | 214.37 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGTO. DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022,DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0)CONF.EXTRATO MES AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080442 | 28/08/2012 | 6276.12 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090373 | 28/08/2012 | 1521.05 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090375 | 28/08/2012 | 203.57 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGTO. DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022,DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0)CONF.EXTRATO MES AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090376 | 28/08/2012 | 5959.88 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGTO. DE JUROS DO CONTRATO MP 2022,DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0)CONF.EXTRATO MES AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060514 | 28/08/2012 | 2018.31 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060518 | 28/08/2012 | 270.12 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGTO. DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022,DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0)CONF.EXTRATO MES AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060520 | 28/08/2012 | 7908.28 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGTO. DE JUROS DO CONTRATO MP 2022,DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0)CONF.EXTRATO MES AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070367 | 28/08/2012 | 7438.73 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070369 | 28/08/2012 | 995.57 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGTO. DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022,DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0)CONF.EXTRATO MES AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070370 | 28/08/2012 | 29146.91 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGTO. DE JUROS DO CONTRATO MP 2022,DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0)CONF.EXTRATO MES AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120369 | 28/08/2012 | 638.20 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120370 | 28/08/2012 | 64.57 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGTO. DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022,DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0)CONF.EXTRATO MES AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120371 | 28/08/2012 | 2500.62 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGTO. DE JUROS DO CONTRATO MP 2022,DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0)CONF.EXTRATO MES AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110580 | 28/08/2012 | 2212.63 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110582 | 28/08/2012 | 296.13 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGTO. DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022,DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0)CONF.EXTRATO MES AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110583 | 28/08/2012 | 8669.68 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGTO. DE JUROS DO CONTRATO MP 2022,DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0)CONF.EXTRATO MES AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101213 | 28/08/2012 | 22266.46 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B. BRASIL (9988-0), CONFORME EXTRATO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101217 | 28/08/2012 | 2980.04 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGTO. DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022,DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0)CONF.EXTRATO MES AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101218 | 28/08/2012 | 87245.86 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGTO. DE JUROS DO CONTRATO MP 2022,DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0)CONF.EXTRATO MES AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070132011 | 0110581 | 28/08/2012 | 200000.00 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | O valor empenhado, refere-se a Contratação de equipe para Manutenção Preventiva e Corretiva do Sistema de Iluminação Pública no municipio de João Pessoa-PB, conforme Contrato 06/2012 da CP 13/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B.BRASIL - AG. 1850-3 C/C. 9172-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090322012 | 0560081 | 28/08/2012 | 10916.80 | 10956012000148 | MULTILINK COM. DE PROD. E SERV. LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de Microscopios e Bebedouro para atender as necessidades da Estação Cabo Branco de acordo com a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09032/2012 , Processo nº 2012/010310 conforme a Ordem de Compra nº 230/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0560082 | 28/08/2012 | 4000.00 | 00004865528458 | FERNANDA MARIA ROCHA OLIVEIRA DE LIMA | Valor empenhado referente repasse de recursos financeiros em forma de ADIANTAMENTO na modalidade de Material de Consumo, para fazer face as despesas imediatas da Estação Cabo Branco Ciencia, Cultura e Artes , conforme Oficio nº 311/2012 DG/ECARTES, Processo Administrativo nº 2012/079189 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090342012 | 0560083 | 28/08/2012 | 11152.48 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de Lampadas para Projetores para atender as necessidade da Estação Cabo Branco de acordo com o Contrato nº 230/2012, Processo nº 2012/77517 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09034/2012 conforme a Ordem de Compra nº 232/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR A SETUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 76 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520264 | 28/08/2012 | 2325.00 | 14410233000177 | COMERCIAL MAXIMUM LTDA | FABRICAÇÃO,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS EM PVC LISO,COR GREY | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLANTAÇÃO DO CIRCUITO INTERNO DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 040182007 | 0060512 | 28/08/2012 | 1043.47 | 00149706000110 | INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA 24 HORAS E SEGURANÇA PATIMONIAL, COM MONITORAMENTO A DISTÂNCIA, DESTINADO AO CETRE/SEAD, VALOR MENSAL R$ 344,00 COM VIGÊNCIA DE 11/07/2012 A 10/10/2012, CONFORME CONTRATO Nº 096/2007, ADITIVO Nº 06/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060521 | 29/08/2012 | 393286.43 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060522 | 29/08/2012 | 192452.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060523 | 29/08/2012 | 132149.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060524 | 29/08/2012 | 19339.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060525 | 29/08/2012 | 12986.52 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS PENCIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060527 | 29/08/2012 | 3808.38 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DAS PENSÕES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040422012 | 0060528 | 29/08/2012 | 7040.00 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TOTEM E PLACAS INDICATIVAS, CONFORME LAYOUTS, PARA COMUNICAÇÃO VISUAL DO CAM-CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DESTINADO A DEMAN/SEAD, DE ACORDO COM O OFÍCIO Nº 388/2012, ORDEM DE COMPRA Nº 617/2012 , PREGÃONº 42/2012, CONTRATO Nº157/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040262012 | 0520268 | 29/08/2012 | 423.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 000543/2012 EM ANEXO COM BASE LEGAL: ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2012 - DECRETO Nº 5.717/2006 - REQUISIÇÃO 01011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110584 | 29/08/2012 | 50000.00 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado , refere-se a execução de drenagem pluvial no bairro de Oitizeiro, apressentado pelo LOTE LOTE -06, conforme Contrato 37/2011 da CP 04/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. CAIXA ECONOMICAAG. 0617- C/C. 1364-0 | 02762012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110585 | 29/08/2012 | 250000.00 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado , refere-se a pavimentação em paralelepípedos no bairro de Oitizeiro, apressentado pelo LOTE LOTE -06, conforme Contrato 37/2011 da CP 04/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. CAIXA ECONOMICA AG. 0617- C/C. 1364-0 | 02752012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022012 | 0110586 | 29/08/2012 | 400000.00 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviços de recuperação de pavimentação em diversas ruas de João Pessoa-PB, conforme Contrato 53/2012 da CP 02/2012 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA B. BRASIL - AG. 3396-0- C/C. 104.213-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142853 | 29/08/2012 | 18.73 | 00052622789491 | JOSE NIVALDO BARBOSA DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer faze a despesa com diária em favor do servidor José Nivaldo B. da Silva mat. 63.322-4, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Campina Grande - PB no dia 04/09/2012, para transladar os coordenadores da Unidade Casa Masculina com o objetivo de realizar uma visita aos acolhidos que se encontra na Instituição Casa Esperança. Conforme solicitação contida no memo. 335/2012- Coordenação de Acolhimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142854 | 29/08/2012 | 41.20 | 00072710136449 | GILENO FERREIRA DINIZ | O valor que ora empenhamos para fazer faze a despesa com diária em favor do servidor Gileno Ferreira Diniz mat. 69.324-3, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Campina Grande - PB no dia 04/09/2012, para realizar uma visita aos acolhidos que se encontra na Instituição Casa Esperança. Conforme solicitação contida no memo. 299/2012- Coordenação de Acolhimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142855 | 29/08/2012 | 41.20 | 00002349238490 | REJANE SOUSA DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer faze a despesa com diária em favor do servidor Rejane Sousa da Silva mat. 70.065-7, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Campina Grande - PB no dia 04/09/2012, para realizar uma visita aos acolhidos que se encontra na Instituição Casa Esperança. Conforme solicitação contida no memo. 299/2012- Coordenação de Acolhimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120372 | 29/08/2012 | 85.41 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | ALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022,DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONFORME EXTRATO MÊS DE AGOSTO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060526 | 29/08/2012 | 958.30 | 00004652440413 | GIOVANNA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4/12 (QUATRO DOZE AVOS) DO 13 SALÁRIO DO ANO 2011.. CONFORME PROCESSO. 085975/2012 PARECER JURIDICO N 2167/2012 DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101219 | 29/08/2012 | 85.12 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO OCORRIDA NO DIA 24/04/2012, COMETIDA PELO SERVIDOR CELSO RICARDO DOS SANTOS SILVA, MATRÍCULA Nº 69.518-1, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA -SEDEC, POR DIRIGIR VEÍCULO UTILIZANDO-SE DETELEFONE CELULAR, O VEÍCULO DE PLACA MNP4121, CONFORME PROCESSO 2012/075011, PARECER JURÍDICO Nº 2198/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142852 | 29/08/2012 | 127.69 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO OCORRIDA NO DIA 14/05/2012, COMETIDA PELO SERVIDOR FLÁVIO DANIEL DOS SANTOS, MATRÍCULA Nº 43.659-3, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, POR DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANÇA NA AV. MINISTRO JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA COM A AV. RUI BARBOSA, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA MNU3294, CONFORME PROCESSO 2012/068649, PARECER JURÍDICO Nº 2195/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040297 | 29/08/2012 | 57.99 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022,DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONFORME EXTRATO MES DE AGOSTO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020332 | 29/08/2012 | 11.29 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DÌVIDA DA EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES FATURA. NUMERO 018071693394 RELATIVO A DEZEMBRO/2010 CONFORME PROCESSO N.20128067909. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE TRABALHO E ENFRENTAMENTO À POBREZ | Trabalho | Empregabilidade | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA INCLUSÃO DA MULHER NO MUNDO DO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580354 | 29/08/2012 | 700.00 | 00002757792466 | WENIA XAVIER DE MEDEIROS | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços prestados na realização de "OFICINAS DE PERCUSSÃO MULHERES PERCUSSI9VAS", durante o período de 15 de agosto a 15 de setembro do corrente exercício, conforme memo. nº 018/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580355 | 29/08/2012 | 475.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com aquisição de material de limpeza para o CRM, bem como, para esta Secretaria, conforme memo. nº 025/2012, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480334 | 29/08/2012 | 540.00 | 00093091290425 | HELOISA GONÇALVES PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DATA SHOW COM TELA E NOTEBOOK, CAIXA DE SOM+MICROFONE, CONFORME ORÇAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480335 | 29/08/2012 | 1520.00 | 00093091290425 | HELOISA GONÇALVES PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DATASHOW COM TELA E NOTEBOOK, PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SEMHAB NO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME PROPOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480336 | 29/08/2012 | 160.00 | 00004645248499 | ELLUENIA LUCENA CLAUDINO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PALESTRA: COMO ADMINISTRAR UM CONDOMINIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA EQUIPE SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ, CONFORME PROPOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040282011 | 0400294 | 29/08/2012 | 1955.25 | 02008053000184 | ART FEST LOCAÇÕES - COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | Valor ref. a locação de 65 mesas e 1.910 cadeiras para atender necessidades da Secretaria Executiva do Orçamento Democratico em eventos externos do Ciclo, e de acordo com o oficio 38/2012-Gabes/Sead e Adesão Ata Reg. Preço nº 029/2011, Pregçao Presencialnº 028/2011 e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040182012 | 0400296 | 29/08/2012 | 7500.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | Valor ref. a locação de 05 diarias de som tipo 1 a R$ 300,00 cada e 10 diarias de som tipo 2 a R$ 600,00 para atender solicitação da Sec. Executiva do Orçamento Democratico e de acordo com a contrato nº 52/2012, Processo nº 2012/027301 e Pregão Presencial nº 018/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040242012 | 0400293 | 29/08/2012 | 558.40 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA | Valor ref. a aquisição de 160 (cento e sessenta) lanches tipo 06 para atender necessidades da Setransp e suas Sec. Executivas de acordo com os memo nºs 083/2012-Setransp/OD, conforme processo nº 2012/014598 e contrato nº 69/2012, do Pregão Presencial nº24/2012-SEAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400295 | 29/08/2012 | 1296.50 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | Valor ref. a aquisição de material de de copa e limpeza para atende necessidade da Setransp e suas Sec. Executivas conforme anexos e demais documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200629 | 29/08/2012 | 1000.00 | 00092252680415 | SANDRA MARIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º (PRIMEIRO) LUGAR DA CATEGORIA GERAL 7 KM FEMININO DA CORRIDA 11ª MEIA MARATONA JOÃO PESSOA 2012 REALIZADA PELA P.M.J.P ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO - SEJER CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200630 | 29/08/2012 | 500.00 | 00009439586443 | MELINA SERAFIM DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º (SEGUNDO) LUGAR DA CATEGORIA GERAL 7 KM FEMININO DA CORRIDA 11ª MEIA MARATONA JOÃO PESSOA 2012 REALIZADA PELA P.M.J.P ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO - SEJER CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200631 | 29/08/2012 | 700.00 | 00008547977422 | JOSEFA MONTEIRO DE MELO | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º (SEGUNDO) LUGAR DA CATEGORIA GERAL 7 KM FEMININO DA CORRIDA 11ª MEIA MARATONA JOÃO PESSOA 2012 REALIZADA PELA P.M.J.P ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO - SEJER CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510401 | 29/08/2012 | 422.00 | 00058943250720 | GILVAN HONORATO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO,COM CARGA DE GAS, REPOSIÇÃO DE TUBO E COLOCAÇÃO DE NIPLE, NO EQUIPAMENTO INSTALADO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE, NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170246 | 29/08/2012 | 6040.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PARAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADESIVAGEM DAS VIATURAS E ESCUDOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040312012 | 0410321 | 29/08/2012 | 10000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO REF. AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 107/2012, PREGÃO 031/2012-SEAD, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2012, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2012/008299, ALUSIVO A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E PASSAGENS TERRESTRES INTERESTADUAIS E INTERMUNICIPAIS), CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0410322 | 30/08/2012 | 5000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE AGOSTO/2012 DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410323 | 30/08/2012 | 83228.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170247 | 30/08/2012 | 220.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012 DA SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170248 | 30/08/2012 | 986750.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012 DA SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530275 | 30/08/2012 | 254.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C DO B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580358 | 30/08/2012 | 237.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C DO B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520272 | 30/08/2012 | 286.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C DO B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510403 | 30/08/2012 | 5443.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C DO B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420240 | 30/08/2012 | 333.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C DO B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480339 | 30/08/2012 | 353.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C DO B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410324 | 30/08/2012 | 419.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C DO B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400299 | 30/08/2012 | 497.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C DO B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180333 | 30/08/2012 | 291.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C DO B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200634 | 30/08/2012 | 519.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C DO B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142860 | 30/08/2012 | 1625.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C DO B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170249 | 30/08/2012 | 1521.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C DO B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130480 | 30/08/2012 | 15153.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C DO B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510402 | 30/08/2012 | 1700111.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0530273 | 30/08/2012 | 3500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE AGOSTO/2012 DA SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530274 | 30/08/2012 | 24306.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012 DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400297 | 30/08/2012 | 8000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE AGOSTO/2012 DA SECRETARIA DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400298 | 30/08/2012 | 192883.47 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012 DA SECRETARIA DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480337 | 30/08/2012 | 5500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE AGOSTO/2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480338 | 30/08/2012 | 71652.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480340 | 30/08/2012 | 500.00 | 11372084000100 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM BARA ABASTECIMENTO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA DO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ, CONFORME PROPOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480341 | 30/08/2012 | 500.00 | 11372084000100 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM BARA ABASTECIMENTO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA DO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ, CONFORME PROPOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480342 | 30/08/2012 | 500.00 | 11372084000100 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM BARA ABASTECIMENTO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA DO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ, CONFORME PROPOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200632 | 30/08/2012 | 500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE AGOSTO/2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200633 | 30/08/2012 | 117704.89 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420238 | 30/08/2012 | 88.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE AGOSTO/2012 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420239 | 30/08/2012 | 108300.61 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420241 | 30/08/2012 | 46635.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE AGOSTO/2012 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0580356 | 30/08/2012 | 500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE AGOSTO/2012 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580357 | 30/08/2012 | 33745.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020335 | 30/08/2012 | 1222.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C DO B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040304 | 30/08/2012 | 377.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C DO B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050276 | 30/08/2012 | 339.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C DO B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0142856 | 30/08/2012 | 2443.24 | 00006673316462 | ISABELLA CRISTINA R. CAVALCANTI | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR SUDOESTE, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 672,45, NO PERÍODO DE 01/05/2012 A 19/08/2012, CONFORME CONTRATO Nº 127/2008, ADITIVO 04/2012E DOCUMENTOS ANEXOS. INFORMAMOS QUE O CONTRATO ACIMA ESPECIFICADO ERA EM NOME DO SR. FRANCISCO DE ASSIS ALVES BEZERRA, ALTERANDO O FORNECEDOR CONFORME ADITIVO Nº 04 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080449 | 30/08/2012 | 153.23 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO OCORRIDA NO DIA 15/06/2012, COMETIDA PELO SERVIDOR JOÃO VENTURA DOS SANTOS, MATRÍCULA Nº 14.374-0, LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO -SEPLAN, POR AVANÇAR O SINAL VERMELHO DO SEMÁFORO - FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA NA AV. EPITÁCIO PESSOA X R. PREF. JOSÉ LEITE, O VEÍCULO DE PLACA MOM3343, CONFORME PROCESSO 2012/090241, PARECER JURÍDICO Nº 2226/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060533 | 30/08/2012 | 1756.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C DO B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070374 | 30/08/2012 | 6475.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C DO B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090380 | 30/08/2012 | 1324.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C DO B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080448 | 30/08/2012 | 1394.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C DO B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120378 | 30/08/2012 | 555.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C DO B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110591 | 30/08/2012 | 1926.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C DO B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101224 | 30/08/2012 | 113.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (11012-4)CONF.DARF MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101225 | 30/08/2012 | 0.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2).CONF.DAF.MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101232 | 30/08/2012 | 19382.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C DO B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142857 | 30/08/2012 | 110.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE AGOSTO/2012 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142858 | 30/08/2012 | 273416.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142861 | 30/08/2012 | 723514.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE AGOSTO/2012 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142859 | 30/08/2012 | 68834.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120373 | 30/08/2012 | 960.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de cartuchos coloridos e pretos destinados a SEMAM, BICA, ESCOLA DE MEIO AMBIENTE E VIVEIRO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120374 | 30/08/2012 | 1480.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor empenhado para pagamento de serviços de recarga de cartucho e tones para SEMAM, BICA, ESCOLA DE MEIO AMBIENTE E VIVEIRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0120375 | 30/08/2012 | 15700.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE AGOSTO/2012 DO SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120376 | 30/08/2012 | 176.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE AGOSTO/2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120377 | 30/08/2012 | 127646.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040282012 | 0120379 | 30/08/2012 | 11117.50 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de material de escritorio e informatica pra manutenção da SEMAM, BICA e ESCOLA DE MEIO AMBIENTE, conforme ordem de compra 486/2012, do Pregão 04028/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560084 | 30/08/2012 | 19201.24 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101226 | 30/08/2012 | 185331.83 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101227 | 30/08/2012 | 1914.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE AGOSTO/2012 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101228 | 30/08/2012 | 2186878.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101229 | 30/08/2012 | 66.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE AGOSTO/2012 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101230 | 30/08/2012 | 2140129.68 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101231 | 30/08/2012 | 66.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE AGOSTO/2012 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101233 | 30/08/2012 | 4085991.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0520269 | 30/08/2012 | 13500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE AGOSTO/2012 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520270 | 30/08/2012 | 44.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE AGOSTO/2012 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520271 | 30/08/2012 | 71348.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520273 | 30/08/2012 | 4222.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE AGOSTO/2012 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130477 | 30/08/2012 | 5896.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE AGOSTO/2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130478 | 30/08/2012 | 7706610.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130479 | 30/08/2012 | 612138.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130481 | 30/08/2012 | 1953475.97 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE AGOSTO/2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0090377 | 30/08/2012 | 2000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE AGOSTO/2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090378 | 30/08/2012 | 594.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE AGOSTO/2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090379 | 30/08/2012 | 317960.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTÓRICOS E CU | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080451 | 30/08/2012 | 63.68 | 00019123850400 | AGAMENON COUTINHO | Valor empenhado para faze face ao pagamento a concessão de 01 (uma) diária para o motorista Agamenon Coutinho (matricula nº 70.712-1), que irá conduzir os técnicos da Copac durante "Encontro da Rede de Educadores de Museus da Paraiba - REM/PB", na cidadede Campina Grande no dia 31/08/2012. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE PROTECAO DOS BENS HISTÓRICOS E CU | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080452 | 30/08/2012 | 37.46 | 00019123850400 | AGAMENON COUTINHO | Valor empenhado para faze face ao pagamento a concessão de 01 (uma) diária para o motorista Agamenon Coutinho (matricula nº 70.712-1), que irá conduzir os técnicos da Copac durante "Encontro da Rede de Educadores de Museus da Paraiba - REM/PB", na cidadede Campina Grande no dia 31/08/2012. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | EVENTOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101223 | 30/08/2012 | 890.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados na confecção de 01 ( um ) Banner, destinado ao Show de Herbert Vianna no ano Cultural da Sedec de acordo com o Contrato nº 233/2012 da Licitação na modalidade Dispensa nº 09008/2012 conforme a Ordem de Compra nº 235/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330172010 | 0101234 | 30/08/2012 | 1723.77 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços de Reajustamento da Medição nº 36 de Ampliação e Reforma das Escolas Municipais e Crei Antônio Santos Coelho, Cantalice Leite, Luiza Lima, José Eugênio, Antonio Varandas de acordo com o Contrato nº 032/2011/SEDEC, Licitação na modalidade Concorrência Pública nº 00017/2010, conforme documentação anexa. | 02482012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330032010 | 0101235 | 30/08/2012 | 10741.48 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | Valor empenhado referente ao reajustamento da medição nº 18 da Construção de Creis no Bairro Santa Barbara, Nove Republica e Sonho Meu de acordo com o Lote de nº 01 Contrato 160/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica de nº 00003/2010, Processo Administrativo nº 2012/076563 e documentação anexa. | 02122012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330032010 | 0101236 | 30/08/2012 | 13968.10 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | Valor empenhado referente ao reajustamento da medição nº 15 da Construção de Creis no Bairro Santa Barbara, Nove Republica e Sonho Meu de acordo com o Lote de nº 01 Contrato 160/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica de nº 00003/2010, Processo Administrativo nº 2012/076565e documentação anexa. | 02122012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330032010 | 0101237 | 30/08/2012 | 12165.27 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | Valor empenhado referente ao reajustamento da medição nº 16 da Construção de Creis no Bairro Santa Barbara, Nove Republica e Sonho Meu de acordo com o Lote de nº 01 Contrato 160/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica de nº 00003/2010, Processo Administrativo nº 2012/076568 e documentação anexa. | 02122012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330032010 | 0101238 | 30/08/2012 | 8896.52 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | Valor empenhado referente ao reajustamento da medição nº 17 da Construção de Creis no Bairro Santa Barbara, Nove Republica e Sonho Meu de acordo com o Lote de nº 01 Contrato 160/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica de nº 00003/2010, Processo Administrativo nº 2012/076557 e documentação anexa. | 02122012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330032010 | 0101239 | 30/08/2012 | 5799.76 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | Valor empenhado referente ao reajustamento da medição nº 19 da Construção de Creis no Bairro Santa Barbara, Nove Republica e Sonho Meu de acordo com o Lote de nº 01 Contrato 160/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica de nº 00003/2010, Processo Administrativo nº 2012/076567 e documentação anexa. | 02122012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330032010 | 0101240 | 30/08/2012 | 2669.04 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | Valor empenhado referente ao reajustamento da medição nº 20 da Construção de Creis no Bairro Santa Barbara, Nove Republica e Sonho Meu de acordo com o Lote de nº 01 Contrato 160/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica de nº 00003/2010, Processo Administrativo nº 2012/076570 e documentação anexa. | 02122012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110587 | 30/08/2012 | 14900.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE AGOSTO/2012 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110588 | 30/08/2012 | 110.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE AGOSTO/2012 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110589 | 30/08/2012 | 534864.21 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110590 | 30/08/2012 | 4180.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110592 | 30/08/2012 | 205042.97 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE AGOSTO/2012 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101220 | 30/08/2012 | 360200.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE AGOSTO/2012 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101221 | 30/08/2012 | 15000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA OFICINA ESCOLA DO MÊS DE AGOSTO/2012 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101222 | 30/08/2012 | 180093.32 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente a Ação Pagamento de Pessoal, Remuneração de Profissionais do Projovem Urbano / Mec/2012 de acordo com o Oficio nº 046/2012 correspondente ao mês de Agosto/2012, conforme Resolução CD/FNDE nº 60 de 09 de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0060530 | 30/08/2012 | 820.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO 406/2012 - COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 264/2012 - 4 , PREGÃO Nº 011/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. CODIGO DO PRODUTO:1120203005 COPO DESCARTAVEL P/AGUA C/180 ML - PCT C/100 UND (NORMA NBR) MARCA: KOPAC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | ASSESSORIA E APOIO AO CERIMONIAL DO PREFEITO | APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CERIMONIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020337 | 30/08/2012 | 600.00 | 11005625000162 | POLLYANA CAVALCANTI SORRENTINO | O valor empenhado refere-se a contratação de Show Pirotécnico para Inauguração do Centro de Práticas Integrativas e Complementares da Saúde - Equilíbrio do Ser que se realizará no dia 31/08/2012, no Bairro dos Bancários. Estando os documentos necessáriosanexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070372 | 30/08/2012 | 132.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE AGOSTO/2012 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070373 | 30/08/2012 | 132541.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070375 | 30/08/2012 | 35566.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE AGOSTO/2012 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070371 | 30/08/2012 | 1500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE AGOSTO/2012 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0080444 | 30/08/2012 | 14500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE AGOSTO/2012 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080445 | 30/08/2012 | 220.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE AGOSTO/2012 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080446 | 30/08/2012 | 442966.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080447 | 30/08/2012 | 1213.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080450 | 30/08/2012 | 193750.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE AGOSTO/2012 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050273 | 30/08/2012 | 8500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE AGOSTO/2012 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050274 | 30/08/2012 | 155.82 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento conforme ofício nº 0005.000385-1/2012 de Requisição de Pequeno Valor - RPV sob o nº 2010.82.00.005.000017 Execução de Sentença nº 0002894-98.2006.4.05.8200, da 5ª Vara Privativa das Execuções Fiscais - Justiça Federal/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050275 | 30/08/2012 | 185478.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050277 | 30/08/2012 | 19700.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE AGOSTO/2012 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Empregabilidade | COMPLEMENTAÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060529 | 30/08/2012 | 8500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE AGOSTO/2012 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060531 | 30/08/2012 | 462.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE AGOSTO/2012 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060532 | 30/08/2012 | 513153.68 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060534 | 30/08/2012 | 224501.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE AGOSTO/2012 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020333 | 30/08/2012 | 462.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE AGOSTO/2012 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020334 | 30/08/2012 | 361859.09 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020336 | 30/08/2012 | 23428.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE AGOSTO/2012 DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040298 | 30/08/2012 | 1010.00 | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA TAPECARIA | O valor empenhado refere-se a material de consumo mais especificamente, 10 (dez) painéis de divisórias, 10 (dez) guia e 10 (dez) H destinados a montagem do novo ambiente do Setor do DIDEP o qual encontra-se funcionado no interor desta Secretaria o que nos tráz alguns transtorno devido o grande numero de populares que adentram naquele Setor em busca de se utilizarem de seus serviços de emissão de Certidões Imobiliárias, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040301 | 30/08/2012 | 154.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE AGOSTO/2012 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040302 | 30/08/2012 | 111261.87 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040303 | 30/08/2012 | 1240.00 | 11574165000193 | AMPLIAR - COM. E SERVIÇOS | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo, mais especificamente, 10 (dez) painéis de divisórias, 10 (dez) guias e 10 (dez) H destinados a montagem do novo ambiente do Setor do DIDEP o qual encontra-se funcionando no interior desta Secretarai o que nos trás alguns transtornos devido o grande numero de populares que adentram naquele Setor em busca de serem atendidos nos serviços de emissões de Certidões Imoboliárias, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040299 | 30/08/2012 | 1200.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | O valor empenhado refere-se a locação de Sonorização e Iluminação tipo 02, destinadas ao atendimento da solicitação feita atraves do Ofício nº. 0008/2012 da União Paraibana dos Estudantes Secundarios para o evento do Pagodão Elétrico que será realizado no Moov Jampa, em Mangabeira nos dias 01 e 02 de Setembro do corrente ano, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040542011 | 0040300 | 30/08/2012 | 292.50 | 02307605000155 | YTA FEST LOCAÇOES LTDA (ME) | O valor empenhado refere-se a locação de 03 (três) tendas, nos termos do Contrato nº. 175/2011, destinadas ao atendimento da solicitação feita pela ENLUR atraves do Ofício nº. 554/2012, as quais serão usadas no evento Limpa Brasil no dia 02 de Setembro do corrente ano no Bairro de Mangabeira, Parque Solon de Lucena e Busto de Tamandaré, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040305 | 30/08/2012 | 1800.00 | 08868815000107 | MEGA EVENTOS ESTRUTURAS METALICAS LTDA | O valor empenhado refere-se a locação de 02 (duas) diárias de 01 (um) tablado 6X6 destinado ao atendimento da solicitação feita a esta Secretaria através do Ofício nº. 0008/2012 da União Paraibana dos Estudantes Secundarios, cujo objetivo é a solicitação de tablado que será usado no evento Pagidão Eletrico que será realizado no Moov Jampa em Mangabeira nos dias 01 e 02 de Setembro do corrente ano, conforme dociumentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇAO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180331 | 30/08/2012 | 9500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE AGOSTO/2012 DO PROCON, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180332 | 30/08/2012 | 52363.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012 DO PROCON, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180335 | 31/08/2012 | 37100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE AGOSTO/2012 DO PROCON, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040306 | 31/08/2012 | 43442.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE AGOSTO/2012 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0040307 | 31/08/2012 | 170.50 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de limpeza para ser usado na limpeza do Predio do Paço Municiapal, atraves de homologação de licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 012/2012, nos termos da Ordem de Compras nº. 000503/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0040308 | 31/08/2012 | 26.90 | 03330023000152 | PAPER BOX DIST. E SERV. LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de limpeza para ser usado na limpeza do Predio do Paço Municiapal, atraves de homologação de licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 012/2012, nos termos da Ordem de Compras nº. 000509/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0040309 | 31/08/2012 | 250.00 | 10575163000156 | NORDESTE DIST. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de limpeza para ser usado na limpeza do Predio do Paço Municiapal, atraves de homologação de licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 012/2012, nos termos da Ordem de Compras nº. 000507/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0040310 | 31/08/2012 | 15.75 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de limpeza para ser usado na limpeza do Predio do Paço Municiapal, atraves de homologação de licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 012/2012, nos termos da Ordem de Compras nº. 000504/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0040311 | 31/08/2012 | 642.75 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de limpeza para ser usado na limpeza do Predio do Paço Municiapal, atraves de homologação de licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 012/2012, nos termos da Ordem de Compras nº. 000508/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0040312 | 31/08/2012 | 97.92 | 07070151000165 | VR DISTRIBUIDORA DE MAT. DE LIMPEZA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de limpeza para ser usado na limpeza do Predio do Paço Municiapal, atraves de homologação de licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 012/2012, nos termos da Ordem de Compras nº. 000510/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0040313 | 31/08/2012 | 7.20 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de limpeza para ser usado na limpeza do Predio do Paço Municiapal, atraves de homologação de licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 012/2012, nos termos da Ordem de Compras nº. 000506/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 31/08/2012 | 244.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de botijões de água mineral, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060535 | 31/08/2012 | 4300.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080454 | 31/08/2012 | 80.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a 02 (duas) ART's dos servidores da P.M.J.P, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080456 | 31/08/2012 | 126.64 | 14702767000177 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | Valor empenhado para fazer face ao pagamento à 02 (duas) RRT'S dos servidores da P.M.J.P, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080453 | 31/08/2012 | 1049.50 | 09362211000149 | CARLOS ULYSSES SERVIÇO NOTARIAL DO 1º OFICIO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento um registro de área em nome da PMJP, localizada na rua Prefeito Luiz Alberto M. Coutinho s/n - Mangabeira, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032012 | 0101245 | 31/08/2012 | 3113.21 | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as necessidades da Alimentação dos Alunos do PROJOVEM URBANO - Resolução nº CD/FNDE Nº 60 de 09/11/2011 Artigo 4º, alinea aa, e ação prevista no Plano de Implantaçãode acordo com o Contrato nº 235/2012 correspondente aos Itens de nº41.2, 44.2, 46..2, 55.2, 62.2 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 0903/2012 Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 237/2012, conforme documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032012 | 0101246 | 31/08/2012 | 3806.88 | 01555777000185 | POLPA NORDESTE COM. DE PROD. ALIMENT. LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as necessidades da Alimentação dos Alunos do PROJOVEM URBANO - Resolução nº CD/FNDE Nº 60 de 09/11/2011 Artigo 4º, alinea aa, e ação prevista no Plano de Implantaçãode acordo com o Contrato nº 258/2012 correspondente aos Itens de nº 02 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 0903/2012 Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 260/2012, conforme documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032012 | 0101247 | 31/08/2012 | 2293.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM. DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as necessidades da Alimentação dos Alunos do PROJOVEM URBANO - Resolução nº CD/FNDE Nº 60 de 09/11/2011 Artigo 4º, alinea aa, e ação prevista no Plano de Implantaçãode acordo com o Contrato nº 248/2012 correspondente aos Itens de nº03,27,36,37 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 0903/2012 Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 250/2012, conforme documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032012 | 0101248 | 31/08/2012 | 2059.20 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as necessidades da Alimentação dos Alunos do PROJOVEM URBANO - Resolução nº CD/FNDE Nº 60 de 09/11/2011 Artigo 4º, alinea aa, e ação prevista no Plano de Implantaçãode acordo com o Contrato nº 253/2012 correspondente aos Itens de nº 20 e 21 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 0903/2012 Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 255/2012, conforme documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032012 | 0101249 | 31/08/2012 | 3119.84 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as necessidades da Alimentação dos Alunos do PROJOVEM URBANO - Resolução nº CD/FNDE Nº 60 de 09/11/2011 Artigo 4º, alinea aa, e ação prevista no Plano de Implantaçãode acordo com o Contrato nº 257/2012 correspondente aos Itens de nº 88.2 e 89.2 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 0903/2012 Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 259/2012, conforme documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032012 | 0101250 | 31/08/2012 | 19491.84 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as necessidades da Alimentação dos Alunos do PROJOVEM URBANO - Resolução nº CD/FNDE Nº 60 de 09/11/2011 Artigo 4º, alinea aa, e ação prevista no Plano de Implantaçãode acordo com o Contrato nº 245/2012 correspondente aos Itens de nº 40.2, 42.2, 43.2, 45.2, 47.2, 48.2, 49.2, 50.2, 51.2, 52.2, 53.2, 56.2, 57.2, 59.2, 60.2, 61.2, 64.2, 65.2, da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 0903/2012 Processo nº 122394 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032012 | 0101251 | 31/08/2012 | 11566.04 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as necessidades da Alimentação dos Alunos do PROJOVEM URBANO - Resolução nº CD/FNDE Nº 60 de 09/11/2011 Artigo 4º, alinea aa, e ação prevista no Plano de Implantaçãode acordo com o Contrato nº 252/2012 correspondente aos Itens de nº 75, 75.1, 75.2, 76.1, 77.1, 82.1, 83.1, 84.1, 86.1 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 0903/2012 Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 254/2012, conforme documentaçã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032012 | 0101252 | 31/08/2012 | 7499.28 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as necessidades da Alimentação dos Alunos do PROJOVEM URBANO - Resolução nº CD/FNDE Nº 60 de 09/11/2011 Artigo 4º, alinea aa, e ação prevista no Plano de Implantaçãode acordo com o Contrato nº 236/2012 correspondente aos Itens de nº 01, 07, 08, 09, 32 e 38 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 0903/2012 Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 238/2012, conforme documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032012 | 0101253 | 31/08/2012 | 7319.86 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as necessidades da Alimentação dos Alunos do PROJOVEM URBANO - Resolução nº CD/FNDE Nº 60 de 09/11/2011 Artigo 4º, alinea aa, e ação prevista no Plano de Implantaçãode acordo com o Contrato nº 234/2012 correspondente aos Itens de nº 40, 42.1, 47,1, 48, 50, 51.1 52, 53, 55, 55.1, 57, 29 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 0903/2012 Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 236/2012, conforme document | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032012 | 0101254 | 31/08/2012 | 17227.02 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as necessidades da Alimentação dos Alunos do PROJOVEM URBANO - Resolução nº CD/FNDE Nº 60 de 09/11/2011, Artigo 4º, alinea aa, e ação prevista no Plano de Implantação de acordo com o Contrato nº 247/2012 correspondente aos Itens de nº 76, 77, 78, 82, 83 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 0903/2012 Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 248/2012, conforme documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090502012 | 0101256 | 31/08/2012 | 24400.00 | 05265090000166 | ORGANIZACAO COMERCIAL PRODUTEK LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de CD'S, DV'S e Livros destinado as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino para participar do Ano Cultural 2012 de acordo com o Contrato nº 241/2012 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº09050/2012, Processo nº 2012/082938 conforme a Ordem de Compra º 243/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032012 | 0101257 | 31/08/2012 | 1243.72 | 00599148000194 | PADARIA TIA ALICE - JOANA DARC MENDES - ME | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as necessidades da Alimentação dos Alunos do PROJOVEM URBANO - Resolução nº CD/FNDE Nº 60 de 09/11/2011, Artigo 4º, alinea aa, e ação prevista no Plano de Implantação de acordo com o Contrato nº 243/2012 correspondente aos Itens de nº 88.1, 89.1 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 0903/2012 Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 245/2012, conforme documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090381 | 31/08/2012 | 227637.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE AGOSTO/2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090382 | 31/08/2012 | 1000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE AGOSTO/2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040012012 | 0060536 | 31/08/2012 | 134145.00 | 09441792000104 | INTERMARES MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, DE ALVENARIA E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DA DEMAM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 378/2012-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 612/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2012 SEDEC, CONTRATO Nº 158/2012 COM VIGÊNCIA ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO DE 2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060537 | 31/08/2012 | 57452.22 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040222011 | 0060538 | 31/08/2012 | 42408.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORA DESTINADA AO DAG/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 0401/2012, ORDEM DE COMPRA Nº 0618/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2011, CONTRATO Nº 173/2012 COM VIGÊNCIA DE 31/08/2012 Á 29/08/2013 E DOCUMENTOS ANEXO.O PREÇO UNITÁRIO DE R$ 1.116,00 REFERE-SE AOS QUATROS MESES DO EXERCÍCIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040314 | 31/08/2012 | 8984.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050278 | 31/08/2012 | 12156.64 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070376 | 31/08/2012 | 12312.28 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020339 | 31/08/2012 | 43437.88 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTA/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101241 | 31/08/2012 | 3439773.37 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE AGOSTO/2012 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101242 | 31/08/2012 | 2310252.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE AGOSTO/2012 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560085 | 31/08/2012 | 59713.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE AGOSTO/2012 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120380 | 31/08/2012 | 101487.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE AGOSTO/2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142862 | 31/08/2012 | 103.67 | 00007449656400 | ALAN DA CONCEIÇÃO SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142863 | 31/08/2012 | 103.67 | 00009436684410 | ALAN DE ALBUQUERQUE GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142864 | 31/08/2012 | 103.67 | 00010036494402 | ALEXANDRA SILVA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142865 | 31/08/2012 | 373.26 | 00009323629405 | ANGELINE FERNANDES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142866 | 31/08/2012 | 1243.98 | 00007210757465 | DIANA MEIRA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142867 | 31/08/2012 | 622.02 | 00002849085413 | LUCIA GABRIEL DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142868 | 31/08/2012 | 995.22 | 00008648645409 | MARIA ORLEIDA ANDRADE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142869 | 31/08/2012 | 1243.98 | 00009530995474 | MARIA SUZANA DINIZ DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142870 | 31/08/2012 | 103.67 | 00009533297476 | ALEXANDRO MEDEIROS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142871 | 31/08/2012 | 82.94 | 00080652891420 | ANA PAULA A.SILVA DE ALBUQUERQUE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142872 | 31/08/2012 | 103.67 | 00001156196400 | ANALICE MOURA BESERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142873 | 31/08/2012 | 103.67 | 00009033110466 | ANDERLECHI BARBOSA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142874 | 31/08/2012 | 103.67 | 00002694134483 | ANGELA MARCIA GADELHA ALBUQUERQUE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142875 | 31/08/2012 | 103.67 | 00002265717428 | CRISTIANE CARDOZO GUEDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142876 | 31/08/2012 | 622.02 | 00003346822400 | PATRICIA DOS SANTOS LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142877 | 31/08/2012 | 103.67 | 00009444618404 | DEBORA ANNE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142878 | 31/08/2012 | 103.67 | 00008133589495 | DEBORA SOARES VICENTE DE SANTANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142879 | 31/08/2012 | 103.67 | 00005034099446 | EDJAVANE DA ROCHA RODRIGUES DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142880 | 31/08/2012 | 103.67 | 00091710812400 | EDNA DOS SANTOS LUCIANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142881 | 31/08/2012 | 103.67 | 00006441350424 | ERIKA FREIRE LEITE PESSOA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142882 | 31/08/2012 | 622.02 | 00006174081494 | THIAGO PAULINO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142883 | 31/08/2012 | 103.67 | 00008335652490 | EWERTON DA COSTA FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142884 | 31/08/2012 | 207.33 | 00009052065411 | FLAVIO PENHA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142885 | 31/08/2012 | 103.67 | 00007398754426 | GIRLENE BATISTA DE BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142886 | 31/08/2012 | 103.67 | 00095128174468 | GIVANISE PACOTE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142887 | 31/08/2012 | 497.64 | 00009374659417 | WANESSA GONÇALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142888 | 31/08/2012 | 103.67 | 00093061242449 | IVONEIDE MARIANO DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142889 | 31/08/2012 | 103.67 | 00009513636461 | JOAO PAULO DANTAS DE MACEDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142890 | 31/08/2012 | 41.47 | 00006327905471 | KESTENGERG FERNANDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142891 | 31/08/2012 | 103.67 | 00007801590473 | LAIZ ALINE SILVA BRASILEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142892 | 31/08/2012 | 165.86 | 00007188814430 | MARIANY LAYCE SOARES SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142893 | 31/08/2012 | 103.67 | 00009302189490 | RALLYSON DE SOUZA NOBREGA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142894 | 31/08/2012 | 82.94 | 00009011893409 | RAONI RODRIGO SILVA BRASILEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142895 | 31/08/2012 | 103.67 | 00008632128400 | STENCY ANNE DA SILVA BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142896 | 31/08/2012 | 103.67 | 00008644878433 | THAMIRES GOMES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122011 | 0142899 | 31/08/2012 | 15000.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÕES DE BOTIJÕES DE GÁS - GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, ORIUNDO DO PROCESSO Nº. 010704/2011 E 023691/2011, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2011, PARECER JURÍDICO DA COPEL Nº. 0155/2011, REF. AO ÍTEM 1.2 DO CONTRATO Nº.066/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142897 | 31/08/2012 | 200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE AGOSTO/2012 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101255 | 31/08/2012 | 286.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B. BRASIL (283.142-2), CONFORME DAF MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080455 | 31/08/2012 | 63228.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090383 | 31/08/2012 | 39415.30 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110593 | 31/08/2012 | 89935.24 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120381 | 31/08/2012 | 12832.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101243 | 31/08/2012 | 412842.18 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101244 | 31/08/2012 | 1239367.08 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142900 | 31/08/2012 | 17938.04 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE DESEMVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170251 | 31/08/2012 | 183234.54 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180336 | 31/08/2012 | 2998.38 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DO PROCON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200636 | 31/08/2012 | 5074.16 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130482 | 31/08/2012 | 836984.78 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480344 | 31/08/2012 | 746.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420242 | 31/08/2012 | 5301.54 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410326 | 31/08/2012 | 2700.90 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400302 | 31/08/2012 | 2801.82 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580359 | 31/08/2012 | 19100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE AGOSTO/2012 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330092011 | 0480345 | 31/08/2012 | 21561.27 | 01040838000171 | CONSTRUTORA AZARIAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 4º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO DA COMUNIDADE SANTA BARBARA NO BAIRRO DO VALENTINA, EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 06/2012, TOMADA DE PREÇO Nº 09/2011, ORDEM DE SERVIÇO Nº 03/2011, EM ANEXO. | 03042012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200635 | 31/08/2012 | 69473.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE AGOSTO/2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200637 | 31/08/2012 | 445.70 | 00013304550453 | ANTONIO FERNANDO FERREIRA VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTOS DE 05 DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA-PB/POÇOS DE CALDAS-MG/JOAO PESSOA-PB PARA COMPNHAR AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DURANTE A REALÇIZAÇÃO DA OLIMPIADA ESCOLARES 2012 QUE SE REALIZA NO PERIODO DE 31 DE AGOSTO A 16 DE SETEMBRO DE 2012 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200640 | 31/08/2012 | 2280.00 | 00095412620400 | ADOLFO CESAR DE SOUZA ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE REDE DE INTERNET, SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E DE NOTEBOOKS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200641 | 31/08/2012 | 856.00 | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA-ME | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) TINTAS SPREY CORES DIVERSAS DESTINADAS A COORDENAÇÃO DA JUVENTUDE PARA AS ATIVIDADES COM GRAFITE CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200642 | 31/08/2012 | 3376.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUIÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO UM NOTEBOOK POSITIVO I3, TRES IMPRESSORAS MULT EPSON TANQ DE LINTA L200 E TRES ESTABILIZADORES PROTECT 300VA BIV-PTOT/AUTOTRANSF 60 HZ DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200644 | 31/08/2012 | 7250.00 | 10873957000104 | MANOEL MESSIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 5.000(CINCO MIL) FOLDERS, PAPEL COUCHE 180G/M A4 ABERTO, 4 X 4 CORES, COLORIDO FRENTE E VERSOS, DOBRA (03) DESTINADOS AOS EVENTOS DOS CENTROS DA JUVENTUDE NO PERIODO DE SETEMBRO E OUTUBRO 2012 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480343 | 31/08/2012 | 70878.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE AGOSTO/2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400300 | 31/08/2012 | 42194.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE AGOSTO/2012 DA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PÚBLICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040182012 | 0400301 | 31/08/2012 | 3000.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | Valor ref. a locação de 10 diarias de som tipo 1 a R$ 300,00 cada para atender solicitação da Sec. Executiva do Orçamento Democratico e de acordo com a contrato nº 52/2012, Processo nº 2012/027301 e Pregão Presencial nº 018/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530276 | 31/08/2012 | 76983.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE AGOSTO/2012 DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510404 | 31/08/2012 | 57566.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE AGOSTO/2012 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200638 | 31/08/2012 | 7200.00 | 03196744000111 | CLAUDECI DA SILVA ANDRADE | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 450 (QUATROCENTOS E CINQUENTA) METROS DE GUARDA CORPO (ISOLAMENTO) DESTINADOS AOS EVENTOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200639 | 31/08/2012 | 7000.00 | 05306111000144 | ASSOCIAÇÃO ATLETICA DOS PORTADORES DE DEFICIENCIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA 3ª (TERCEIRA) PARCELA DO CONVENIO DE Nº 04/2012 FIRMADO ENTRE A PMJP/SEJER E AAPD PARA O INCENTIVO E EXECUCUÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COLETIVAS, NO CENTRO E BAIRROS DE JOÃOO PESSOA-PB JUNTO AS PESSOAS COM DEFICIENCIA NA FORMA DO PROJETO E DO PLANO DE TRABALHO COM SEU RESPECTIVO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200643 | 31/08/2012 | 20000.00 | 14076667000182 | ASSOCIAÇÃO JOÃO PESSOA FUTSAL | VALOR EMPENHADO REF A 3ª (TERCEIRA) PARCELA DO TERMO DE PARCERIA DE Nº 002/2012 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA ATRAVES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPERTE E RECREAÇÃO - SEJER E O ASSOCIAÇÃO JOÃO PESSOA FUTSAL COM O PROJETO JAMPA GOL NOTA 10 INCENTIVAR O APRENDIZADO E O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, RELATIVAS A PRATICA DO FUTSAL, DESTINADAS AOS ALUNOS, REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E AOS JOVENS DE COMUNIDADE, CONFORME PROGRAMA DE TRABALHO APRESENTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170250 | 31/08/2012 | 24715.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE AGOSTO/2012 DA SUPERINTENDÊNCIA DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520274 | 31/08/2012 | 7195.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040392012 | 0520275 | 31/08/2012 | 18596.00 | 00034319336453 | GENILDA GALDINO DE ARAÚJO. | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO À SEDE DA SECRETARIA DE TURISMO -SETUR, COM VALOR MENSAL DE R$ 3.719,20 COM VIGÊNCIA DE AGOSTO/2012 ATÉ 31 DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 136/2012, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510405 | 31/08/2012 | 345357.08 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410325 | 31/08/2012 | 44964.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE AGOSTO/2012 DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE APOIO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | CINTURÃO VERDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410327 | 03/09/2012 | 71.16 | 00096485965491 | VALDEMIR JOAQUIM DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. A MEIA DIÁRIA, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NA 3ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE PRODUÇÃO ORGÂNICA DO ESTADO DA PARAÍBA - CPOERG, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 04/09/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0142901 | 03/09/2012 | 1312.10 | 00006758401472 | LUIZ SANTIAGO DE ANDRADE | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO PÃO E LEITE DA PARAÍBA, SOB RESPONSABILDIADE DA SEDES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2012 , CONTRATO Nº 243/2011 COM VIGÊNCIA 01/08/2012 ATÉ 31/07/2013, VALOR MENSAL DE R$ 262,42 (DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) E DUCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0142902 | 03/09/2012 | 19200.95 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL UTILIZADO PELA SEDES , COM VALOR MENSAL DE R$ 3.840,19 , COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2012 , CONFORME CONTRATO Nº 165/2008, ADITIVO Nº 05 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0142903 | 03/09/2012 | 12147.45 | 01618116000151 | IGREJA PRESBITERIANA DO BAIRRO DOS ESTADOS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM, QUE SERÁ UTILIZADA PELA SEDES COM VALOR MENSAL DE R$ 2.429,49 , COM VIGÊNCIA ATÉ 28/02/2013, CONFORME CONTRATO Nº 024/2011 ADITIVO Nº 01/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0142904 | 03/09/2012 | 1216.00 | 00009831622472 | JOSE DE SOUZA PONTES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, UTILIZADO PELA SEDES-CREAS/PAEFI, CONFORME CONTRATO Nº 142/2012 REFERENTE AOS DIAS DO MÊS DE AGOSTO/2012. OBS. O EMPENHO NÃO FOI GLOBAL POR FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA AGUARDAMOS A SUPLEMENTAÇÃO PARA EMPENHAR OS MESES SUBSEGUENTES DO EXERCÍCIO DE 2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0142905 | 03/09/2012 | 1058.14 | 00063252260468 | MA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS BARRETO | O VALOR EMPENHADO, REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SEDES PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 152/2012, REFERENTE AOS 16 DIAS DO MÊS DE AGOSTO/2012 , VALE SALIENTAR QUE NÃO EMPENHAMOS OVALOR GLOBAL DEVIDO O SALDO ORÇAMENTÁRIO NO MOMENTO SER INSUFICIENTE , AGUARDANDO A SUPLEMENTAÇÃO PARA EMPENHAR OS MESES SUBSEGUENTES DO EXERCÍCIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101258 | 03/09/2012 | 679.97 | 03659166002903 | IBAMA INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE E DOS REC NATURAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 12ª/60ª PARCELA DO DÉBITO Nº 250000030918, DECORRENTE DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 297531-D CONF.GUIA DE RECOLHIMENTO. VENCIMENTO 04/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330172009 | 0090401 | 03/09/2012 | 28058.55 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao Boletim de Medição nº 16, da Recuperação dos Galpões 2 e 3, Bloco de Laticinios e Urbanização no Mercado Central, conforme Contrato nº 01/2010/SEDURB - concorrência nº 17/2009/SEPLAN. | 01742012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042009 | 0110594 | 03/09/2012 | 262298.71 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Pavimetnação em CBUQ /paralelepípedos granitico nos bairros de Gramame, Oitizeiro, Alto do Mateus, Jose Americo, Mangabeira e Loteamento Nova mangabeira,através do Recvurso Rayalties Petrobrás, conforme Contrato 33/2008 daCP 04/2009 da CSL SEINFRA. | 01112012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130483 | 03/09/2012 | 900.00 | 00025132857434 | MARIA ANGELA JACINTO PEREIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO AUXÍLIO FUNERAL, CONFORME REQUERIMENTO, PARECER DA AJUR/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 11.972/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330172009 | 0090384 | 03/09/2012 | 28019.39 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao Boletim de Medição nº 15, da Recuperação dos Galpões 2 e 3, Bloco de Laticinios e Urbanização no Mercado Central, conforme Contrato nº 01/2010/SEDURB - concorrência nº 17/2009/SEPLAN. | 01742012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070092008 | 0110595 | 03/09/2012 | 10427.99 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado refere-se a locação de 01 Pá Carregadeira, conforme Contrato nº 49/2008, do Pregão Presencial nº 009/2008 da CSL/SEINFRA (Reajustamento das Medições de nºs 41 a 45) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070092008 | 0110596 | 03/09/2012 | 27559.50 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado refere-se a locação de 07 (sete) caminhões com carroceria de madeira c/capacidade de 4 m³, conforme Contrato nº 53/2008, do Pregão Presencial nº 009/2008 da CSL/SEINFRA (Reajustamento das Medições de nºs 43 a 47) LOTE-09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070082012 | 0110597 | 03/09/2012 | 16670.02 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado refere-se a locação de 02 caminhões basculante aberto, equipado com motor a diesel de potência minima de 162 HP, chassis PBT 15 toneladas, trucado mod.MB-2423 ou similar conforme Contrato nº 38/2008, do Pregão Presencial nº 008/2008 da CSL/SEINFRA (Reajustamento das Medições de nºs 45 a 49 -Final) LOTE-04. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070092008 | 0110598 | 03/09/2012 | 11291.83 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado refere-se a locação de 02 (dois) Tanques com capacidade de 6.000 litros, conforme Contrato nº 52/2008, do Pregão Presencial nº 009/2008 da CSL/SEINFRA (Reajustamento das Medições de nºs 43 a 47) LOTE-08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070377 | 03/09/2012 | 1451.64 | 00029931444487 | ROSARIO DE FATIMA L M CABRAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE (06) DIÁRIAS DE VIAGEM A RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DO CURSO A NOVA CONTABILIDADE PÚBLICA BRASILEIRA, PERÍODO DE 09/09 A 15/09/2012, CONFORME DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070378 | 03/09/2012 | 1451.64 | 00054938031434 | MARCOS ANTONIO SOARES CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE (06) DIÁRIAS DE VIAGEM A RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DO CURSO A NOVA CONTABILIDADE PÚBLICA BRASILEIRA, PERÍODO DE 09/09 A 15/09/2012, CONFORME DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070379 | 03/09/2012 | 1340.00 | 02770511000118 | ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARAES - ECPBG | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DUAS INSCRIÇÕES EM FAVOR DE ROSÁRIO DE FÁTIMA L.M.CABRAL E MARCOS ANTONIO S.CAVALCANTI PARA PARTICIPAR DO CURSO DE "A NOVA CONTABILIDADE PÚBLICA BRASILEIRA NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050279 | 03/09/2012 | 2405.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento do depósito judicial em ação de consignação e pagamento proc nº 200.2010.002.473-2, em favor de Antonio Marcio Mendes Ribeiro CPF: 826.418.384-00, conforme petição em anexo referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020340 | 03/09/2012 | 898.80 | 00003109281414 | ADAUTO MARCOLINO FERNANDES JUNIOR | O valor empenhado refere-se a 1 1/2 (uma diária e meia) para a Cidade de Brasília - DF, nos dias 05 e 06 de Setembro de 2012, com o objetivo de representar o Sr. Prefeito em audiências no Ministério da Ciência e Tecnologia e no Ministério da Comunicação para tratar de assuntos de interesse do Município de João Pessoa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | IMPLANTAÇÃO DE SUBPREFEITURAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040242011 | 0020341 | 04/09/2012 | 79336.00 | 88766936000179 | Marelli - Móveis para Escritório Ltda | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais permanentes, a serem utilizados pela Subprefeitura de Mangabeira, de acordo com Pregão de nº 0024/2011, Contrato de nº 159/2012 e Ordem de Compra de nº 000603/2012. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | IMPLANTAÇÃO DE SUBPREFEITURAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040022012 | 0020342 | 04/09/2012 | 25172.00 | 05500641000129 | GION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais permanentes, a serem utilizados pela Subprefeitura de Mangabeira, de acordo com Pregão de nº 002/2012, Contrato de nº 160/2012 e Ordem de Compra de nº 000605/2012. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080457 | 04/09/2012 | 359.52 | 00046708871491 | GLAUCO ROGERIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de 01 (uma) diária para Glauco Rogério C. de Oliveira, que irá representar esta secretaria durante reuniões nos Ministérios da Ciência e Tecnologia, que terá como pauta o Processo referente ao Anexo da Estação Cabo Branco, Ciência e Cultural e no Ministério dos Esportes no dia 05/09/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 040112011 | 0110599 | 04/09/2012 | 25000.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado refere-se a serviço de manutenção preventiva e corretiva das máquinas e equipamentos pertencentes a frota da Prefeirtura Municipal de João Pessoa-PB, conforme Contrato nº 41/2011 do Pregão Presencial Nº 11/2011 da CSL/SEINFRA. (1º TERMOADITIVO AO CONTRATO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110600 | 04/09/2012 | 75000.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado refere-se a fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva das máquinas e equipamentos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de João Pessoa-PB, conforme Contrato nº 41/2011 do Pregão Presencial nº 11/2011 da CSL/SEINFRA. (1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101259 | 04/09/2012 | 356.56 | 00000861883489 | EIISANGELA FRANCISCA DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de 04 ( quatro ) diarias correspondente ao delocamento de João Pessoa -Pb a cidade de São Paulo-Sp para participar do XVIII Festival Brasileiro de Trobonistas, conforme a Proposta e Concessão de Diarias e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101260 | 04/09/2012 | 356.56 | 00099533626453 | MARIA TEREZA DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de 04 ( quatro ) diarias correspondente ao delocamento de João Pessoa -Pb a cidade de São Paulo-Sp para participar do XVIII Festival Brasileiro de Trobonistas, conforme a Proposta e Concessão de Diarias e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA - TRABALHANDO A DIVERSIDADE | APOIO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA/ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101261 | 04/09/2012 | 560.32 | 00034317600404 | SANDRA VERONICA RAMALHO CHAVES | Valor empenhado referente ao pagamento de 04 ( quatro ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB a cidade do Rio de Janeiro -RJ para participar do V Encontro Nacional do Conselho Brasileiro para Superdotado conforme Proposta e Concessão de Diarias e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101262 | 04/09/2012 | 178.28 | 00034149430420 | ORDANI GOMES LEITE | Valor empenhado referente ao pagamento de 02 ( duas ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB a cidade de Brasilia DF para participar da Reuniãso Tecnica do PDE Escolar PDE Interativo conforme a Proposta e Concessão de Diarias e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032012 | 0101263 | 04/09/2012 | 21964.44 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as necessidades da Alimentação dos Alunos do PROJOVEM URBANO - Resolução nº CD/FNDE Nº 60 de 09/11/2011 Artigo 4º, alinea aa, e ação prevista no Plano de Implantaçãode acordo com o Contrato nº 240/2012 correspondente aos Itens de nº 10, 76.2, 77.2, 78.2, 82.2, 83.2 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 0903/2012 Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 242/2012, conforme documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032012 | 0101264 | 04/09/2012 | 4841.10 | 07140704000109 | NUTRI FORT LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender as necessidades da Alimentação dos Alunos do PROJOVEM URBANO - Resolução nº CD/FNDE Nº 60 de 09/11/2011 Artigo 4º, alinea aa, e ação prevista no Plano de Implantação de acordo com o Contrato nº 255/2012 correspondente aos Itens de nº 06 e 19 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 0903/2012 Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 257/2012, conforme documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032012 | 0101265 | 04/09/2012 | 10123.60 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender as necessidades da Alimentação dos Alunos do PROJOVEM URBANO - Resolução nº CD/FNDE Nº 60 de 09/11/2011 Artigo 4º, alinea aa, e ação prevista no Plano de Implantação de acordo com o Contrato nº 242/2012 correspondente aos Itens de nº 66,66.1, 66.2, 67, 67.1, 67.2, 68, 68.1, 68.2, 69, 69.1, 69.2, 70, 70.1, 70.2, 71, 71.1, 71.2, 72, 72.1, 72.2, 73, 73.1, 73.2 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 0903/201 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032012 | 0101266 | 04/09/2012 | 3928.80 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as necessidades da Alimentação dos Alunos do PROJOVEM URBANO - Resolução nº CD/FNDE Nº 60 de 09/11/2011 Artigo 4º, alinea aa, e ação prevista no Plano de Implantaçãode acordo com o Contrato nº 237/2012 correspondente aos Itens de nº 74, 74.1, 74.2, 86, 86.2 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 0903/2012 Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 239/2012, conforme documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032012 | 0101267 | 04/09/2012 | 2487.44 | 02304035000140 | SIMOES DE ANDRADE & CIA LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as necessidades da Alimentação dos Alunos do PROJOVEM URBANO - Resolução nº CD/FNDE Nº 60 de 09/11/2011 Artigo 4º, alinea aa, e ação prevista no Plano de Implantaçãode acordo com o Contrato nº 259/2012 correspondente aos Itens de nº 88 e 89 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 0903/2012 Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 261/2012, conforme documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142915 | 04/09/2012 | 200.00 | 00002142441483 | MARIA DE LOURDES JUVINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560086 | 04/09/2012 | 179.76 | 00003540076450 | MARIANNE GOES BARBOSA | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 ( meia ) diarias correspondente ao delocamento de João Pessoa -Pb a cidade do Recife-Pe para participar de Visita Tecnica na Oficina Francisco Brennand conforme a Proposta e Concessão de Diarias e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560087 | 04/09/2012 | 120.97 | 00038010259420 | LUCIA DE FATIMA F DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 ( meia ) diarias correspondente ao delocamento de João Pessoa -Pb a cidade do Recife-Pe para participar de Visita Tecnica na Oficina Francisco Brennand conforme a Proposta e Concessão de Diarias e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560088 | 04/09/2012 | 31.84 | 00029880815491 | ANSELMO CLAUDIO MENDES DE FREITAS | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 ( meia ) diarias correspondente ao delocamento de João Pessoa -Pb a cidade do Recife-Pe para participar de Visita Tecnica na Oficina Francisco Brennand conforme a Proposta e Concessão de Diarias e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560089 | 04/09/2012 | 31.84 | 00004835299400 | MARCIO BEZERRA RODRIGUES | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/20( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa - PB a cidade do Recife - Pe para realizar apoio a Olimpiada de rebotica conforme Proposta e Concessão de Diarias Nº 032/02012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142907 | 04/09/2012 | 329.60 | 00003084931410 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, por ocasião de viagem a ser realizada as cidades de Patos, Monteiro e Campina Grande- PB nos dias 10,11,12,13 e 14 de setembro, para realizar organização do II Seminário Estadual de Medidas Socioeducativas, Conforme Memo nº 149 DAS/CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142908 | 04/09/2012 | 26.22 | 00000754177408 | MARIA HELENA DE LOURDES BRITO DE FARIAS E OUTROS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor ao servidor MARIA HELENA DE LOURDES BRITO DE FARIAS, por ocasião de viagem a ser realizada a cidade de Campina Grande- PB no dia 10 de setembro, para realizar a reintegração da família, Conforme Memorando nº 347/2012 de 31/08/2012- Coordenação de acolhimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142909 | 04/09/2012 | 18.73 | 00052622789491 | JOSE NIVALDO BARBOSA DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor ao servidor JOSE NIVALDO BARBOSA DA SILVA, por ocasião de viagem a ser realizada a cidade de Campina Grande- PB no dia 10 de setembro, para realizar o recâmbio de acolhidos, Conforme Memorando nº 346/2012 de 30/08/2012- Coordenação de acolhimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142910 | 04/09/2012 | 18.73 | 00003280955408 | MARCELO DE MIRANDA GALVÃO | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor ao servidor MARCELO DE MIRANDA GALVÃO, por ocasião de viagem a ser realizada a cidade de Campina Grande- PB no dia 10 de setembro, para realizar a reintegração da Família, Conforme Memorando nº 348/2012 de 31/08/2012- Coordenação de acolhimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142912 | 04/09/2012 | 18.73 | 00002035472415 | FERNANDO A DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor ao servidor FERNANDO ANTÔNIO DA SILVA, por ocasião de viagem a ser realizada a cidade de Mamanguape- PB no dia 11 de setembro, no intuito de recaminhar 02 (dois) adolescentes a unidade de acolhida CEP (Centro de Educação Produtiva), Conforme Memorando nº 351/2012 de 31/08/2012- Coordenação de acolhimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142913 | 04/09/2012 | 41.20 | 00072602716472 | VANDEILTON GONCALVES DOS SANTOS | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor ao servidor VANDEILTON GONÇALVES DOS SANTOS, por ocasião de viagem a ser realizada a cidade de Campina Grande- PB no dia 10 de setembro, para realizar o recâmbio de acolhidos, Conforme Memorando nº 345/2012 de 30/08/2012- Coordenação de acolhimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142914 | 04/09/2012 | 26.22 | 00046694919468 | MARK CLEITON NUNES | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor ao servidor MARK CLEITON NUNES, por ocasião de viagem a ser realizada a cidade de Mamanguape- PB no dia 10 de setembro, no intuito de recaminhar 02 (dois) adolescentes a unidade de acolhida CEP (Centro de Educação Produtiva), Conforme Memorando nº 352/2012 de 31/08/2012- Coordenação de acolhimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410328 | 04/09/2012 | 1255.00 | 12610553000145 | RECARGAS E MANUTENÇÕES INDEPENDENTE LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO E CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS SE NECESSÁRIO DE 06 IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, QUAIS SEJAM 02 IMPRESSORAS XEROX 3428, 02 IMPRESSORAS HP 2015, 01 IMPRESSORA XEROX 3125 E UMA IMPRESSORA EPSON LX300+II, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0410329 | 05/09/2012 | 92.62 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. A FATURA DA OI CELULAR Nº 401613959, DO PROJOVEM, DO PERÍODO DE 13/07/2012 A 13/08/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580360 | 05/09/2012 | 639.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530277 | 05/09/2012 | 687.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480347 | 05/09/2012 | 954.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420243 | 05/09/2012 | 1004.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510406 | 05/09/2012 | 14698.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520276 | 05/09/2012 | 899.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130485 | 05/09/2012 | 74133.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170254 | 05/09/2012 | 6730.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142926 | 05/09/2012 | 6806.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200645 | 05/09/2012 | 761.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180337 | 05/09/2012 | 666.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400303 | 05/09/2012 | 1381.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410330 | 05/09/2012 | 1177.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | LEGALIZAÇÃO FUNDIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480346 | 05/09/2012 | 2126.23 | 09111618000101 | CEHAP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1ª LIBERAÇÃO DA CONTRA-PARTIDA DE SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO RESIDENCIAL GERVÁZIO MAIA E DO RESIDENCIAL PAULO AFONSO EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2011 E CONTRATO Nº 03/2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130487 | 05/09/2012 | 1497.05 | 00005187724460 | RAFAELLA DE OLIVEIRA CARVALHO ALENCAR | VALOR EMPENHADO REF. AO AUXILIO FUNERAL, EM RAZÃO DO FALECIMENTO DE SUA GENITORA, A EX-SERVIDORA: GLÓRIA IZABEL OLIVEIRA DE CARVALHO, CONF. REQUERIMENTO, PARECER Nº 1794/12 DA AJUR-SEAD, DO COPS/SMS, SETOR DE PAGAMENTO/SMS E DA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/SMS, EM ANEXO. PROC. 14.571/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 040592011 | 0060539 | 05/09/2012 | 21000.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO ACRÉSCIMO DE 25% DO CONTRATO ORIGINAL PARA DAR CONTINUIDADE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA DESOBSTRUÇÃO, LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURAS E DE PASSAGEM E DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO COM EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 189/2011, ADITIVO Nº 01/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. VIGÊNCIA ATÉ 21/11/2012. VALOR ESTIMATIVO. DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101268 | 05/09/2012 | 103622.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110601 | 05/09/2012 | 7547.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120382 | 05/09/2012 | 1773.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080458 | 05/09/2012 | 6174.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090386 | 05/09/2012 | 4232.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070380 | 05/09/2012 | 0.05 | 03659166002903 | IBAMA INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE E DOS REC NATURAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO VALOR COMPLEMENTAR DA 12ª/60ª PARCELA DO DÉBITO Nº 250000030918, DECORRENTE DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO 297531-D CONF. DE RECOLHIMENTO. VENC. 05/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070384 | 05/09/2012 | 5420.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060540 | 05/09/2012 | 4209.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040412012 | 0142916 | 05/09/2012 | 40701.90 | 00002325713415 | AERCIO LIRA DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO AV. CRUZ DAS ARMAS, 1779, CRUZ DAS ARMAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO CENTRAL DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 153/2012, DISPENSA Nº 41/2012 COM VIRGÊNCIA ATÉ 07/07/2013. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PERÍODO DE 08/ 07/2012 A 11/2012 COM VALOR MENSAL DE 8.538,86 (OITO MIL QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) . DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142927 | 05/09/2012 | 191.53 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO OCORRIDA EM 16/05/2012, COMETIDA PELO SERVIDOR RAIMUNDO ALVES DA SILVA, MATRÍCULA Nº 51.788-7, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, POR AVANÇAR O SINAL VERMELHO DO SEMÁFORO - FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DA AV. FLÁVIO R. COUTINHO X AV. EDSON RAMALHO, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA MNP4441, CONFORME PROCESSO 2012/064794, PARECER JURÍDICO Nº 2196/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130484 | 05/09/2012 | 231.27 | 00072581557400 | SONIA ELISIA BUENO GOMIDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3/12 (TRÊS DOZE) AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DO PERÍODO DE 2012/2013, CONFORME PROCESSO Nº 2012/065799 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130486 | 05/09/2012 | 812.84 | 00003814046412 | ELISANGELA NOBREGA FERNANDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PERÍODO INTEGRAL DE FÉRIAS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2011/2012 E 1/12 (UM DOZE) AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS AO PERÍODO DE 2012/2013, CONFORME PROCESSO Nº 2012/047635 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0170252 | 05/09/2012 | 23508.20 | 00039661210420 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA LINHARES | O VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA DA GUARDA MUNICIPAL (SUGAM), CONFORME CONTRATO Nº 071/2008, TERMO ADITIVO Nº 03, DISPENSA Nº 30/2012 COM VIRGÊNCIA 30/06/2013. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOPERÍODO DE 08/2012 A 11/2012 , COM VALOR MENSAL DE 5.877,05 (CINCO MIL, OITOCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E CINCO CENTAVOS) . DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0170253 | 05/09/2012 | 23508.20 | 00000339709472 | FRANCISCO DA COSTA DINIZ | VALOR EMPENHADO DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SUPERINTENDÊNCIA DA GUARDA MUNICIPAL (SUGAM), CONFORME CONTRATO Nº 071/2008, TERMO ADITIVO Nº 03, DISPENSA Nº 30/2012 COM VIRGÊNCIA 30/06/2013. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOPERÍODO DE AGOSTO/2012 A NOVEMBRO/2012, COM VALOR MENSAL DE 5.877,05 (CINCO MIL, OITOCENTOS E SETENTA E SETE E CINCO CENTAVOS). DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090385 | 05/09/2012 | 1666.70 | 00029958946491 | JACY CELIA NASCIMENTO DE PONTES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DO PERÍODO DE 2011/2012 E 4/12 (QUATRO DOZE) AVOS DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2012, CONFORME PROCESSO Nº 2012/071788 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020344 | 05/09/2012 | 3638.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050280 | 05/09/2012 | 1056.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040315 | 05/09/2012 | 1341.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | ASSESSORIA E APOIO AO CERIMONIAL DO PREFEITO | APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CERIMONIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020343 | 05/09/2012 | 600.00 | 11005625000162 | POLLYANA CAVALCANTI SORRENTINO | O valor empenhado refere-se a contratação de Show Pirotécnico para a entrega das unidades do Conjunto Habitacional Irmã Dulce, que se realizará no dia 06/09/2012, no Colinas do Sul. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070381 | 05/09/2012 | 13610.38 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (10264-4) CONF.EXTRATO. MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070382 | 05/09/2012 | 481.36 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (10592-9) CONF.EXTRATO. MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070383 | 05/09/2012 | 366.30 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (1209-2) CONF.EXTRATO. MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060541 | 06/09/2012 | 614.57 | 00013207059449 | GENIVALDO MARQUES DOS PRAZERES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL DA EX.SERVIDORA APOSENTADA EDNA MARIA PORFIRO DOS PRAZERES MATRÍCULA Nº 00.133-3, CONFORME REQUERIMENTO SOLICITADO POR GENIVALDO MARQUES DOS PRAZERES, PROCESSO EXTERNO Nº 2012/093117, PARECER JURÍDICO Nº 2289/2012 E DOUMENTOS ANEXO.( | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0110602 | 06/09/2012 | 650.00 | 12509403000140 | JUDIVAM PEREIRA LINS | O valor empenhado, refere-se a aquisição de carimbo marca Trodat 38x14, destinado a Seinfra, de acordo com os orçamentos em anexos.CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110603 | 06/09/2012 | 5816.04 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor empenhado, refere-se a regularização de licenciamento de veiculos oficiais, de acordo com o Mem. 0115/2012 da DIMAV e documentação em anexo. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101269 | 06/09/2012 | 2000000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEDEC (RECURSOS PRÓPRIOS). O VALOR CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090387 | 06/09/2012 | 4323.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C (9428-5).MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110604 | 06/09/2012 | 7457.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOPARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C (9428-5) MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040342012 | 0020345 | 06/09/2012 | 38400.00 | 00002036894453 | PEDRO ALVES DA CRUZ | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SUBPREFEITURA DA ZONA SUL, CONF. CONTRATO Nº 96/2012 , DISPENSA Nº 034/2012 COM VIGÊNCIA DE 01 AGOSTO DE 2012 A 31 DE JULHO DE 2013. VALOR MENSAL R$ 9.600,00 (NOVE MIL E SEISCENTOS REAIS). O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO /2012, DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330122010 | 0130489 | 06/09/2012 | 258346.33 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 12/2011/SMS, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - LOTE 02 - USF 2 CUIA QD 39, USF 2 - CUIA QD 65 e USF 3 - BAIRRO DO VALENTINA, CONFORME CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 12/2010, EM ANEXO. | 02502012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330122010 | 0130490 | 06/09/2012 | 244711.44 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 11/2011/SMS, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - LOTE 01 - USF 1 - BAIRRO DO BESSA, USF 2 - BAIRRO DO CASTELO BRANCO e USF 3 - BAIRRO DO CRISTO, CONFORME CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 12/2010, EM ANEXO. | 02492012 | NULL | NULL | Obras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO AO CENTRO ESPORTIVO, CULTURAL E ASSISTÊNCIAL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS PARA OS PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200646 | 06/09/2012 | 1300.00 | 00083026088404 | HUGO ADRIANO RAMALHO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO PARA DESENVOLVER OS FUNDAMENTOS DO BASQUETEBOL EM CADEIRA DE RODAS - BCR, PARA PROFESSORES, TÉCNICOS E ESTUDANTES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, ATRAVÉS DOS CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS, INERENTES À MODALIDADE, VOLTADO PARA OS FUNDAMENTOS DO BCR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA REDE DE TELECENTROS DE INFORMAÇÕES E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530278 | 06/09/2012 | 7200.00 | 04352312000115 | RIX INTERNET LTDA | VALOR EMPENHADO REF.A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA MONITORAMENTO DE REDES SEM FIO.CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0410331 | 06/09/2012 | 495.49 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. A FATURA Nº 401608998, DA OI CELULAR DO SINE-JP, DO PERÍODO DE 13/07/2012 A 13/08/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530279 | 10/09/2012 | 505.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530280 | 10/09/2012 | 164.63 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580361 | 10/09/2012 | 470.50 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580362 | 10/09/2012 | 153.24 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520277 | 10/09/2012 | 660.99 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520278 | 10/09/2012 | 215.27 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510407 | 10/09/2012 | 10806.60 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510408 | 10/09/2012 | 3519.49 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420244 | 10/09/2012 | 738.47 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420245 | 10/09/2012 | 240.50 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480348 | 10/09/2012 | 701.56 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480349 | 10/09/2012 | 228.48 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410332 | 10/09/2012 | 865.45 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410333 | 10/09/2012 | 281.86 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400304 | 10/09/2012 | 1015.39 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400305 | 10/09/2012 | 330.69 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180344 | 10/09/2012 | 490.05 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180346 | 10/09/2012 | 159.60 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200647 | 10/09/2012 | 1030.45 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200648 | 10/09/2012 | 335.60 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142930 | 10/09/2012 | 5004.24 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142931 | 10/09/2012 | 1629.78 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170255 | 10/09/2012 | 4948.56 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170256 | 10/09/2012 | 1611.65 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130491 | 10/09/2012 | 29412.57 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130492 | 10/09/2012 | 9579.09 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040092009 | 0060543 | 10/09/2012 | 16182.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHODO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET E COMUNICAÇÃO DE DADOS DA REDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA (PASSO MUNICIPAL) , ATRAVÉS DO PREGÃO Nº 09/2009 COM VALOR MENSAL DE R$ 3.822,52 , COM VIGÊNCIA ATÉ 23/08/2013, CONFORME CONTRATO Nº 59/2009, ADITIVO Nº 04/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040092009 | 0060544 | 10/09/2012 | 596548.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E COMUNICAÇÃO DE DADOS DA REDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA/PB, ATRAVÉS DO PREGÃO 09/2009, COM VIGÊNCIA ATÉ 23/08/2013, CONFORME CONTRATO Nº 58/2009, ADITIVO Nº 05/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR ESTIMATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142928 | 10/09/2012 | 5402.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIAS DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, COMPETENCIA 08/12, ANEXO, REFERENTE AOS PRODUTOS RURAIS, DA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM RECURSOS DO CONVENIO Nº.. 064/2009/MDS/SESAN. -CONFORME OFICIO Nº. 13/2012 - SEFIP/SEFIN - PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040222012 | 0120383 | 10/09/2012 | 4250.00 | 01252610000145 | RADNOR COM. E SRV. DE EQUIPAMENTOS DE RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA | Valor empenhado para pagamento de serviço de Locação de um sistema de radio de comunicação, contendo 10 radios e uma base destinado a Equipe de Fiscalização Ambiental, conforme contrato numero 131/2012, do Pregão 022/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110606 | 10/09/2012 | 5482.98 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110607 | 10/09/2012 | 1785.70 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120384 | 10/09/2012 | 1303.99 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120385 | 10/09/2012 | 424.68 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101272 | 10/09/2012 | 76187.17 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101273 | 10/09/2012 | 24812.64 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090389 | 10/09/2012 | 3179.10 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090390 | 10/09/2012 | 1035.37 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080460 | 10/09/2012 | 4540.07 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080461 | 10/09/2012 | 1478.61 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060542 | 10/09/2012 | 3095.18 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060545 | 10/09/2012 | 1008.04 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070386 | 10/09/2012 | 3985.03 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070387 | 10/09/2012 | 1297.85 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101270 | 10/09/2012 | 191.53 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO OCORRIDA EM 16/05/2012, COMETIDA PELO SERVIDOR RAIMUNDO ALVES DA SILVA, MATRÍCULA Nº 51.788-7, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEDEC , POR AVANÇAR O SINAL VERMELHO DO SEMÁFORO - FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DA AV. FLÁVIO R. COUTINHO X AV. EDSON RAMALHO, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA MNP4441, CONFORME PROCESSO 2012/064794, PARECER JURÍDICO Nº 2196/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080459 | 10/09/2012 | 2500.01 | 00056919603420 | MARCIA MARIA LEITE BARREIROS VISANI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/3(UM TERÇO) DE FÉRIAS REFERENTE AO PERÍODO DE 2011/2012 E 6/12(SEIS, DOZE AVOS) DE FÉRIAS PROPORCIONAIS RELATÍVAS AO PERÍODO DE 2012/2013, CONFORME PROCESSO Nº 088774/2012, PARECER 2273/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130488 | 10/09/2012 | 750.35 | 00003662559404 | FERNANDA FONTES GANBARRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PERÍODO INTEGRAL DE FÉRIAS DO EXERCÍCIO DE 2011/2012, CONFORME PROCESSO Nº 2012/078217, PARECER JURÍDICO Nº 2259/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142929 | 10/09/2012 | 3608.49 | 00021754918034 | LAURECI SIQUEIRA DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/3(UM TERÇO) DE FÉRIAS DO EXERCICIO 2011/2012 E 2/12(DOIS, DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO DE FÉRIAS) DO EXERCICIO DE 2012/2013 CONFORME PROCESSO Nº 69765/2012, PARECER Nº 2233/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040318 | 10/09/2012 | 986.38 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040319 | 10/09/2012 | 321.24 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050281 | 10/09/2012 | 777.10 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050282 | 10/09/2012 | 253.08 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 10/09/2012 | 2675.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020347 | 10/09/2012 | 871.36 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 17 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 070082012 | 0110605 | 10/09/2012 | 56500.00 | 03538267000125 | CWC DIST. LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de materiais permanente destinados a Diretoria de Manutenção e Conservação -DMC, conformeContrato 54/2012 do Pregão Presencial 08/2012 da CSL SEINFRA. Placa Vibratoria marca Nagano | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0090388 | 10/09/2012 | 9685.48 | 07990965000118 | ÁGAPE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado para a contratação de serviços temporários de excepcional interesse público de conservação, limpeza e portaria para o Mercado Público de Mangabeira, conforme Contrato nº18/2012 termo Aditivo nº01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101271 | 10/09/2012 | 540.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA SA | Valor empenhado referente a um pacote junto ao Hotel Caiçara, para as despesas de hospedagem, alimentação, locação de salas e equipamentos disponibilizamos assim a participação da Coordenadora do Núcleo de Tecnologia Municipal a servidora Elma Silvanda Dantas Correia Mat. 28.380-1, na capacitação para Tutores do Proinfo a ser realizada nos dias 10 a 12 de setembro de 2012 no Hotel Caiçara conforme Processo nº 2012/095607 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040262012 | 0040316 | 10/09/2012 | 156.00 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo do genero alimentício destinado a esta Secretaria. Tal aquisição será feita através de licitação de modalidade Pregão Presencial nº. 026/2012, conforme Ordem de Compra nº. 000630/2012, de acordo com documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040262012 | 0040317 | 10/09/2012 | 432.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo do genero alimentício destinado a esta Secretaria. Tal aquisição será feita atraves de licitação de modalidade Pregão Presencial nº. 00026/2012, conforme Odem de Compra nº. 000629/2012, de acordo com a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070385 | 10/09/2012 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (11002-7). CONF.EXTRATO. MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070388 | 11/09/2012 | 43.35 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MÊS DE SETEMBRO/2012, VENC. 15/09/2012, CONFORME FAT. Nº 0000043515. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070389 | 11/09/2012 | 2.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER BANESPA S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C SANTANDER (1.300.086-87) CONF.EXTRATO. MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032012 | 0101291 | 11/09/2012 | 6096.40 | 04605137000120 | F. ALMEIDA MERCANTIL E LOGISTICA LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios nâo perecíveis para atender as necessidades da Alimentação dos Alunos do PROJOVEM URBANO - Resolução nº CD/FNDE Nº 60 de 09/11/2011, Artigo 4º, alinea aa, e ação prevista no Plano de Implantação de acordo com o Contrato nº 239/2012 correspondente aos Itens de nº 05 e 22 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 0903/2012 Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 241/2012, conforme documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032012 | 0101292 | 11/09/2012 | 36718.80 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios nâo e perecíveis para atender as necessidades da Alimentação dos Alunos do PROJOVEM URBANO - Resolução nº CD/FNDE Nº 60 de 09/11/2011, Artigo 4º, alinea aa, e ação prevista no Plano de Implantação de acordo com o Contrato nº 238/2012 correspondente aos Itens de nº 12, 14, 26, 28, 30, 34, 78.1 79, 79.1, 79.2, 80, 80.1, 80.2, 81, 81.1, 81.2, 84, 84.2, 85, 85.1 85.2, 87, 87.1, 87.2 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 0903/2012 Pro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070062010 | 0101277 | 11/09/2012 | 56192.93 | 01993341000178 | SEGMENTO ENGENHARIA E SERVIÇOS | Valor empenhado referente Ampliação das E M.E.Fs Augusto dos Anjos, João Monteiro da Franca, Crei Maria de Nazaré de acordo com o lote de nº 01 da Licitação na modalidade Concorrência nº 006/2010, Contrato nº 200/2010 e documentação anexa. | 02342012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022010 | 0101278 | 11/09/2012 | 30000.00 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Reforma, dos Creis Diotilia , El Shadday , Julia Ramos, Margoth, Maria de lourdes, Maria Jose de Miranda, da rede municipal de acordo com o lote de nº 06 do Contrato nº 25/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 002/2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070022010 | 0101279 | 11/09/2012 | 5002.42 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de reajustamento da medição nº 20 da execução dos serviços de Ampliações e Reforma e Melhorias de Proprios Municipais, destinado as Escolas Almirante , Anibal, Apolonio, Castro Alves, Euclides, João Santa Cruz,João XXIII, Jose Novais, Napoleão, Oscar deCastro, Zulmira, da rede municipal de acordo com o lote de nº 03 do Contrato nº 22/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 002/2010, conforme Processo nº 2012/079213 edocumentação anexa | 02032012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070022010 | 0101280 | 11/09/2012 | 4522.42 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de reajustamento da medição nº 21 da execução dos serviços de Ampliações e Reforma e Melhorias de Proprios Municipais, destinado as Escolas Almirante , Anibal, Apolonio, Castro Alves, Euclides, João Santa Cruz,João XXIII, Jose Novais, Napoleão, Oscar deCastro, Zulmira, da rede municipal de acordo com o lote de nº 03 do Contrato nº 22/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 002/2010, conforme Processo nº 2012/079236 edocumentação anexa | 02032012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070022010 | 0101281 | 11/09/2012 | 4438.62 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de reajustamento da medição nº 22 da execução dos serviços de Ampliações e Reforma e Melhorias de Proprios Municipais, destinado as Escolas Almirante , Anibal, Apolonio, Castro Alves, Euclides, João Santa Cruz,João XXIII, Jose Novais, Napoleão, Oscar deCastro, Zulmira, da rede municipal de acordo com o lote de nº 03 do Contrato nº 22/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 002/2010, conforme Processo nº 2012/079182 edocumentação anexa | 02032012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070022010 | 0101282 | 11/09/2012 | 907.13 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de reajustamento da medição nº 17 da execução dos serviços de Ampliações e Reforma e Melhorias de Proprios Municipais, destinado as Escolas Almirante , Anibal, Apolonio, Castro Alves, Euclides, João Santa Cruz,João XXIII, Jose Novais, Napoleão, Oscar deCastro, Zulmira, da rede municipal de acordo com o lote de nº 03 do Contrato nº 22/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 002/2010, conforme Processo nº 2012/079205 edocumentação anexa | 02032012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070022010 | 0101283 | 11/09/2012 | 1242.43 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de reajustamento da medição nº 19 da execução dos serviços de Ampliações e Reforma e Melhorias de Proprios Municipais, destinado as Escolas Almirante , Anibal, Apolonio, Castro Alves, Euclides, João Santa Cruz,João XXIII, Jose Novais, Napoleão, Oscar deCastro, Zulmira, da rede municipal de acordo com o lote de nº 03 do Contrato nº 22/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 002/2010, conforme Processo nº 2012/079241 edocumentação anexa. | 02032012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070022010 | 0101284 | 11/09/2012 | 259.16 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de reajustamento da medição nº 16 da execução dos serviços de Ampliações e Reforma e Melhorias de Proprios Municipais, destinado as Escolas Almirante , Anibal, Apolonio, Castro Alves, Euclides, João Santa Cruz,João XXIII, Jose Novais, Napoleão, Oscar deCastro, Zulmira, da rede municipal de acordo com o lote de nº 03 do Contrato nº 22/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 002/2010, conforme Processo nº 2012/079193 edocumentação anexa. | 02032012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070022010 | 0101286 | 11/09/2012 | 145.39 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de reajustamento da medição nº 18 da execução dos serviços de Ampliações e Reforma e Melhorias de Proprios Municipais, destinado as Escolas Almirante , Anibal, Apolonio, Castro Alves, Euclides, João Santa Cruz,João XXIII, Jose Novais, Napoleão, Oscar deCastro, Zulmira, da rede municipal de acordo com o lote de nº 03 do Contrato nº 22/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 002/2010, conforme Processo nº 2012/079222 edocumentação anexa. | 02032012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070062010 | 0101287 | 11/09/2012 | 12924.86 | 07323388000100 | COINPA CONSTRUTORA E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS PARAIBA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de reajustamento da medição nº 08 a Ampliação de 06 ( seis ) Escolas e 01 ( uma ) Crei da Rede Municipal de Ensino de acordo com o lote de nº 02 da Licitação na modalidade Concorrencia nº 006/2010, Contrato nº 201/2010 conforme Processo nº 2012/080075 e documentação anexa. | 02332012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070062010 | 0101288 | 11/09/2012 | 20440.44 | 07323388000100 | COINPA CONSTRUTORA E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS PARAIBA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de reajustamento da medição nº 07 a Ampliação de 06 ( seis ) Escolas e 01 ( uma ) Crei da Rede Municipal de Ensino de acordo com o lote de nº 02 da Licitação na modalidade Concorrencia nº 006/2010, Contrato nº 201/2010 conforme Processo nº 2012/080086 e documentação anexa. | 02332012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070062010 | 0101289 | 11/09/2012 | 12742.29 | 07323388000100 | COINPA CONSTRUTORA E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS PARAIBA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de reajustamento da medição nº 06 a Ampliação de 06 ( seis ) Escolas e 01 ( uma ) Crei da Rede Municipal de Ensino de acordo com o lote de nº 02 da Licitação na modalidade Concorrencia nº 006/2010, Contrato nº 201/2010 conforme Processo nº 2012/080079 e documentação anexa. | 02332012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330182009 | 0101290 | 11/09/2012 | 71778.03 | 10758902000145 | CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de reajustamento da nº 16 correspondente a execução dos serviços de Ampliação e Reforma , Melhorias de Proprios Municipais das Escolas da SEDEC de acordo com o Contrato de nº 99/2010, Concorrência Publica nº 018/2009 lote nº 01 conforme Processo nº 2012/091726 e documentação anexa. | 01892012 | NULL | NULL | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020348 | 11/09/2012 | 1697.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050283 | 11/09/2012 | 470.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040320 | 11/09/2012 | 523.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142932 | 11/09/2012 | 3608.89 | 00021754918034 | LAURECI SIQUEIRA DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/3(UM TERÇO) DE FÉRIAS DO EXERCICIO 2011/2012 E 2/12(DOIS, DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DO EXERCICIO 2012/2013, CONFORME PROCESSO Nº 69765/2012, PARECER JURIDICO Nº 2233/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0090391 | 11/09/2012 | 39765.10 | 04004983000195 | CATOLE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO LEVE, MARCA FORD (F-4000) EQUIPADO COM MOTOR DE 120 CV; TRANSMISSÃO: 05 MARCHAS A FRENTE E 01 A RÉ; CARGA ÚTIL + CORROCERIA DE 3.0980KG; DIREÇÃO HIDRÁULICA; COM ATÉ 05 ANOS DE USO; COMBUSTÍVEL: DIESEL; INCLUINDO MOTORISTA PARA TRABALHAR DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 08HOOMIN ÀS 12H00MIN HORAS E DAS 14H00MIN ÀS 18HOOMIN HORAS; KILOMETRAGEM LIVRE; ANO/MODELO A PARTIR DE 2005; SEGURO TOTAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, COM VIGÊNCIA AT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101285 | 11/09/2012 | 890000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO 2012 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070390 | 11/09/2012 | 8989.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060546 | 11/09/2012 | 2439.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080462 | 11/09/2012 | 1935.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090392 | 11/09/2012 | 1838.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101274 | 11/09/2012 | 172.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (11012-4) CONF.DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101275 | 11/09/2012 | 4.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF.DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101276 | 11/09/2012 | 26908.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120386 | 11/09/2012 | 771.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110609 | 11/09/2012 | 2673.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070182011 | 0110608 | 11/09/2012 | 450000.00 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a recuperação de Drenagem em diversas ruas dos bairros da Cidade de João Pessoa-PB, conforme Contrato 09/2012 da CP 18/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. CAIXA ECONOMICA- AG. 0617- C/C. 1364-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110610 | 11/09/2012 | 405000.00 | 00896853000153 | J G A ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a pavimentação em paralelepípedos nos bairros deBrisamar, João Agripino e Jardim Oceania, apresentado pelo LOTE- 02, conforme Contrato 33/2011 da CP 04/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. CAIXA ECONOMICA 104-- AG. 0735 C/C. 3306-6 | 02692012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110611 | 11/09/2012 | 180000.00 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | O valor empenhado, refere-se a pavimentação em paralelepípedos nos Bairros de Cruz das Armas e Ernesto Geisel , apresentado pelo LOTE 04, conforme Contrato 35/2011 da CP 04/2011 da CSL/SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. | 02772012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110612 | 11/09/2012 | 200000.00 | 40982175000166 | SOTERRA CONSTRUÇÕES PROJ. LTDA | O valor empenhado refere-se a pavimentação em paralelepípedos nos Bairros de Aeroclube e Bessa, apresentado pelo Lote-01, conforme Contrato nº 32/2011, da CP 04/2011 da CSL/SEINFRA. CONTA BANCÁRIA - B.CAIXA ECONOMICA - AG. 145. | 02662012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0130494 | 11/09/2012 | 2350.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DOS PISOS COM: REMOÇÃO DE SUJEIRA, APLICAÇÃO DE SELADOR UHS, APLICAÇÃO DE CERA PARA ACABAMENTO UHS ALTO BRILHO, DA (SEDE/SMS), CONF. CONTRATO Nº 178/2012 E ANEXO DO CONTRATO EM ANEXO. PROCESSO Nº 310/2012, ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130493 | 11/09/2012 | 21037.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170257 | 11/09/2012 | 2113.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142934 | 11/09/2012 | 2256.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200649 | 11/09/2012 | 720.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180348 | 11/09/2012 | 404.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400306 | 11/09/2012 | 690.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410334 | 11/09/2012 | 583.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480350 | 11/09/2012 | 490.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420246 | 11/09/2012 | 462.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510409 | 11/09/2012 | 7557.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520279 | 11/09/2012 | 397.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580363 | 11/09/2012 | 329.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530281 | 11/09/2012 | 353.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530283 | 12/09/2012 | 3320.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CON.MEMO 48/2012 SEFIP/SEFIN DE 03 DE SETEMBRO DE 2012. VENC. 28 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530284 | 12/09/2012 | 996.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CON.MEMO 49/2012 SEFIP/SEFIN DE 03 DE SETEMBRO DE 2012. VENC. 28 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580365 | 12/09/2012 | 3090.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CON.MEMO 48/2012 SEFIP/SEFIN DE 03 DE SETEMBRO DE 2012. VENC. 28 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580366 | 12/09/2012 | 927.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CON.MEMO 49/2012 SEFIP/SEFIN DE 03 DE SETEMBRO DE 2012. VENC. 28 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530282 | 12/09/2012 | 3093.34 | 00048632775472 | MARCONI MAIA DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/3(UM TERÇO) DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DO PERÍODO 2011/2012, CONFORME PROCESSO Nº 75268/2012, PARECER JURÍDICO Nº 2070/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520280 | 12/09/2012 | 4341.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CON.MEMO 48/2012 SEFIP/SEFIN DE 03 DE SETEMBRO DE 2012. VENC. 28 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520281 | 12/09/2012 | 1302.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CON.MEMO 49/2012 SEFIP/SEFIN DE 03 DE SETEMBRO DE 2012. VENC. 28 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510410 | 12/09/2012 | 70975.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CON.MEMO 48/2012 SEFIP/SEFIN DE 03 DE SETEMBRO DE 2012. VENC. 28 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510411 | 12/09/2012 | 21292.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CON.MEMO 49/2012 SEFIP/SEFIN DE 03 DE SETEMBRO DE 2012. VENC. 28 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420247 | 12/09/2012 | 4850.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CON.MEMO 48/2012 SEFIP/SEFIN DE 03 DE SETEMBRO DE 2012. VENC. 28 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420248 | 12/09/2012 | 1455.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CON.MEMO 49/2012 SEFIP/SEFIN DE 03 DE SETEMBRO DE 2012. VENC. 28 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480354 | 12/09/2012 | 1382.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CON.MEMO 49/2012 SEFIP/SEFIN DE 03 DE SETEMBRO DE 2012. VENC. 28 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410335 | 12/09/2012 | 5684.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CON.MEMO 48/2012 SEFIP/SEFIN DE 03 DE SETEMBRO DE 2012. VENC. 28 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410336 | 12/09/2012 | 1705.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CON.MEMO 49/2012 SEFIP/SEFIN DE 03 DE SETEMBRO DE 2012. VENC. 28 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400307 | 12/09/2012 | 6668.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CON.MEMO 48/2012 SEFIP/SEFIN DE 03 DE SETEMBRO DE 2012. VENC. 28 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400308 | 12/09/2012 | 2000.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CON.MEMO 49/2012 SEFIP/SEFIN DE 03 DE SETEMBRO DE 2012. VENC. 28 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180349 | 12/09/2012 | 3218.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CON.MEMO 48/2012 SEFIP/SEFIN DE 03 DE SETEMBRO DE 2012. VENC. 28 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180350 | 12/09/2012 | 965.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CON.MEMO 49/2012 SEFIP/SEFIN DE 03 DE SETEMBRO DE 2012. VENC. 28 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200650 | 12/09/2012 | 6767.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CON.MEMO 48/2012 SEFIP/SEFIN DE 03 DE SETEMBRO DE 2012. VENC. 28 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200651 | 12/09/2012 | 2030.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CON.MEMO 49/2012 SEFIP/SEFIN DE 03 DE SETEMBRO DE 2012. VENC. 28 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142936 | 12/09/2012 | 32866.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CON.MEMO 48/2012 SEFIP/SEFIN DE 03 DE SETEMBRO DE 2012. VENC. 28 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142937 | 12/09/2012 | 9860.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CON.MEMO 49/2012 SEFIP/SEFIN DE 03 DE SETEMBRO DE 2012. VENC. 28 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170258 | 12/09/2012 | 32501.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CON.MEMO 48/2012 SEFIP/SEFIN DE 03 DE SETEMBRO DE 2012. VENC. 28 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170259 | 12/09/2012 | 9750.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CON.MEMO 49/2012 SEFIP/SEFIN DE 03 DE SETEMBRO DE 2012. VENC. 28 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130495 | 12/09/2012 | 357982.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CON.MEMO 48/2012 SEFIP/SEFIN DE 03 DE SETEMBRO DE 2012. VENC. 28 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130496 | 12/09/2012 | 107394.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CON.MEMO 49/2012 SEFIP/SEFIN DE 03 DE SETEMBRO DE 2012. VENC. 28 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580364 | 12/09/2012 | 5680.61 | 00003819644423 | MARINÉZIA GOMES TONÉ | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERÍODO 2011/2012, 7/12(SETE, DOZE AVOS) DO PERÍODO 2012/2013 , 1/12(UM, DOZE AVOS) D0 13º(DECÍMO TERCEIRO)SALÁRIO PROPORCIONAL CONFORME PROCESSO Nº 84666/2012, PARECER JURIDICO Nº 2228/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0480351 | 12/09/2012 | 1348.50 | 12711139000122 | MAX COM. DE MAT. P/ESCRITORIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 29 UNID. QUADRO MURAL 1,20 x 0,80, MARCA: LOUSA, PARA EQUIPE DO SERVIÇO SOCIAL, CONFORME ATA DE REG. DE PREÇO Nº 009/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0480352 | 12/09/2012 | 168.30 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0009/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2012, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480353 | 12/09/2012 | 742.70 | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL-HOZANA MARIA TEIXEIRA M. LIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEMHAB, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0560090 | 12/09/2012 | 1888.00 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição do material permanente como ( carrinho de ferro para transporte de material e caixas termica ) de acordo com o Contratio nº 227/2012 da licitação na modalidade Dispensa nº 09014/2012, Processo nº 047387/2012 conforme a Ordem de Compra nº 228/2012 destinado a Casa das Artes Coral Vozes da Infancia e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0560091 | 12/09/2012 | 2500.00 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de manutenção emergencial dos elevadores instalados na Torre Mirante da Estação Cabo Branco, correspondente aos meses de agosto a dezembro de 2012 de acordo com o Contrato nº 205/2012 Processo nº 2012/006265 da Licitação na modalidade Dispensa nº 09010/2012 conforme a Ordem de Compra nº 207/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110613 | 12/09/2012 | 36011.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CON.MEMO 48/2012 SEFIP/SEFIN DE 03 DE SETEMBRO DE 2012. VENC. 28 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110614 | 12/09/2012 | 10803.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CON.MEMO 49/2012 SEFIP/SEFIN DE 03 DE SETEMBRO DE 2012. VENC. 28 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120387 | 12/09/2012 | 8564.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CON.MEMO 48/2012 SEFIP/SEFIN DE 03 DE SETEMBRO DE 2012. VENC. 28 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120388 | 12/09/2012 | 2569.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CON.MEMO 49/2012 SEFIP/SEFIN DE 03 DE SETEMBRO DE 2012. VENC. 28 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101294 | 12/09/2012 | 500382.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CON.MEMO 48/2012 SEFIP/SEFIN DE 03 DE SETEMBRO DE 2012. VENC. 28 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101296 | 12/09/2012 | 150114.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CON.MEMO 49/2012 SEFIP/SEFIN DE 03 DE SETEMBRO DE 2012. VENC. 28 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090395 | 12/09/2012 | 20879.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CON.MEMO 48/2012 SEFIP/SEFIN DE 03 DE SETEMBRO DE 2012. VENC. 28 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090396 | 12/09/2012 | 6263.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CON.MEMO 49/2012 SEFIP/SEFIN DE 03 DE SETEMBRO DE 2012. VENC. 28 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080464 | 12/09/2012 | 29818.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CON.MEMO 48/2012 SEFIP/SEFIN DE 03 DE SETEMBRO DE 2012. VENC. 28 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080465 | 12/09/2012 | 8945.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CON.MEMO 49/2012 SEFIP/SEFIN DE 03 DE SETEMBRO DE 2012. VENC. 28 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060547 | 12/09/2012 | 20328.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CON.MEMO 48/2012 SEFIP/SEFIN DE 03 DE SETEMBRO DE 2012. VENC. 28 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060548 | 12/09/2012 | 6098.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CON.MEMO 49/2012 SEFIP/SEFIN DE 03 DE SETEMBRO DE 2012. VENC. 28 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070393 | 12/09/2012 | 26172.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CON.MEMO 48/2012 SEFIP/SEFIN DE 03 DE SETEMBRO DE 2012. VENC. 28 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070394 | 12/09/2012 | 7851.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CON.MEMO 49/2012 SEFIP/SEFIN DE 03 DE SETEMBRO DE 2012. VENC. 28 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0090393 | 12/09/2012 | 39849.39 | 04004983000195 | CATOLE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO LEVE, MARCA FORD (F-4000) EQUIPADO COM MOTOR DE 120 CV; TRANSMISSÃO: 05 MARCHAS A FRENTE E 01 A RÉ; CARGA ÚTIL + CORROCERIA DE 3.980KG; DIREÇÃO HIDRÁULICA; COM ATÉ 05 ANOS DE USO; COMBUSTÍVEL: DIESEL; INCLUINDO MOTORISTA PARA TRABALHAR DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 08HOOMIN ÀS 12H00MIN HORAS E DAS 14H00MIN ÀS 18HOOMIN HORAS; KILOMETRAGEM LIVRE; ANO/MODELO A PARTIR DE 2005; SEGURO TOTAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, COM VIGÊNCIA ATÉ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040321 | 12/09/2012 | 6478.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CON.MEMO 48/2012 SEFIP/SEFIN DE 03 DE SETEMBRO DE 2012. VENC. 28 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040322 | 12/09/2012 | 1943.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CON.MEMO 49/2012 SEFIP/SEFIN DE 03 DE SETEMBRO DE 2012. VENC. 28 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050285 | 12/09/2012 | 5103.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CON.MEMO 48/2012 SEFIP/SEFIN DE 03 DE SETEMBRO DE 2012. VENC. 28 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050286 | 12/09/2012 | 1531.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CON.MEMO 49/2012 SEFIP/SEFIN DE 03 DE SETEMBRO DE 2012. VENC. 28 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020349 | 12/09/2012 | 17572.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CON.MEMO 48/2012 SEFIP/SEFIN DE 03 DE SETEMBRO DE 2012. VENC. 28 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020350 | 12/09/2012 | 5271.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CON.MEMO 49/2012 SEFIP/SEFIN DE 03 DE SETEMBRO DE 2012. VENC. 28 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101295 | 12/09/2012 | 59799.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de 150 ( cento e cinquenta ) Contentor para Lixo com Rodas de acordo com o Contrato nº 246/2012, Processo nº 2010/105254 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09007/2011 destinado as escolas e creis da rede municipal de ensino conforme a Ordem de compra nº 249/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330172009 | 0090394 | 12/09/2012 | 319903.17 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face a execução de obras de RECUPERAÇÃO DO MERCADO CENTRAL (Galpões 2 e 3, Bloco de Laticínios e Urbanização), conforme Concorrência nº 17/2009 Contrato nº 01/2010. | 01742012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110615 | 12/09/2012 | 1920.00 | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURA LTDA | o valor empenhado refere-se a confecções e impressões de 04 (quatro) placas, em aço inox, medindo 60x40cm, com letras em alto e baixo relevo, conforme modelo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032012 | 0101293 | 12/09/2012 | 9226.84 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as necessidades da Alimentação dos Alunos do PROJOVEM URBANO - Resolução nº CD/FNDE Nº 60 de 09/11/2011, Artigo 4º, alinea aa, e ação prevista no Plano de Implantaçãode acordo com o Contrato nº 254/2012 correspondente aos Itens de nº 39.1, 40.1, 41.1, 43.1, 44.1, 45.1, 46.1, 48.1, 49.1, 50.1, 52.1, 53.1, 56.1, 57.1,. 59.1, 60.1, 62.1, 64.1, 65.1 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 0903/2012 Processo nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070391 | 12/09/2012 | 6.90 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER BANESPA S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C SANTANDER (1.300.147-61) CONF.EXTRATO. MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070392 | 12/09/2012 | 50904.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL- GPS DE COMPETÊNCIA JUNHO DE 2012, CONF.DOC.ANEXO. VENC. 31/JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080463 | 12/09/2012 | 1461.58 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | Valor empenhado para fazer face ao pagamento as despesas com passagens aéreas, confome Contrato nº 098/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050284 | 12/09/2012 | 920.00 | 09588675000178 | MS - GRAFICA E EDITORA LTDA - STUDIO GRAFICO | Para pagamento com despesa de aquisição de material gráfico, para atender a demanda dessa unidade administrativa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040323 | 13/09/2012 | 2319.02 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | O valor empenhado refere-se a aquisição de material elétrico e hidráulico destinados a munutenção e conservação do Prédio do Paço Municipal, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101297 | 13/09/2012 | 610.00 | 06354628000171 | UNCME UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | Valor empenhado referente ao pagamento da Anuidade da UNCME de acordo com o Oficio nº 092/2012 Processo nº 2012/094870 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032012 | 0101298 | 13/09/2012 | 710.16 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as necessidades da Alimentação dos Alunos do PROJOVEM URBANO - Resolução nº CD/FNDE Nº 60 de 09/11/2011, Artigo 4º, alinea aa, e ação prevista no Plano de Implantação de acordo com o Contrato nº 261/2012 correspondente aos Itens de nº 29 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 0903/2012 Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 262/2012, conforme documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090482011 | 0101299 | 13/09/2012 | 100280.00 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES - ME | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição do material de consumo como: Camisas para atender as necessidades das Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 266/2012 , da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09048/2011, Processo nº 074969/2011, do Item 02 e 05 conforme a Ordem de Compra nº 026/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142941 | 13/09/2012 | 622.02 | 00008713776401 | RAQUEL LARISSA DA SILVA SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142950 | 13/09/2012 | 622.02 | 00010036494402 | ALEXANDRA SILVA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142951 | 13/09/2012 | 622.02 | 00008133589495 | DEBORA SOARES VICENTE DE SANTANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142952 | 13/09/2012 | 622.02 | 00008644878433 | THAMIRES GOMES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142953 | 13/09/2012 | 622.02 | 00009533297476 | ALEXANDRO MEDEIROS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142954 | 13/09/2012 | 497.64 | 00080652891420 | ANA PAULA A.SILVA DE ALBUQUERQUE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142955 | 13/09/2012 | 622.02 | 00009444618404 | DEBORA ANNE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142956 | 13/09/2012 | 622.02 | 00008632128400 | STENCY ANNE DA SILVA BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142957 | 13/09/2012 | 622.02 | 00007801590473 | LAIZ ALINE SILVA BRASILEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142958 | 13/09/2012 | 497.64 | 00009011893409 | RAONI RODRIGO SILVA BRASILEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142959 | 13/09/2012 | 622.02 | 00007449656400 | ALAN DA CONCEIÇÃO SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142960 | 13/09/2012 | 622.02 | 00008335652490 | EWERTON DA COSTA FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142961 | 13/09/2012 | 622.02 | 00095128174468 | GIVANISE PACOTE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142962 | 13/09/2012 | 995.16 | 00007188814430 | MARIANY LAYCE SOARES SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142963 | 13/09/2012 | 248.82 | 00006327905471 | KESTENGERG FERNANDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142964 | 13/09/2012 | 622.02 | 00009302189490 | RALLYSON DE SOUZA NOBREGA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142965 | 13/09/2012 | 622.02 | 00006441350424 | ERIKA FREIRE LEITE PESSOA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142966 | 13/09/2012 | 622.02 | 00007398754426 | GIRLENE BATISTA DE BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142967 | 13/09/2012 | 622.02 | 00093061242449 | IVONEIDE MARIANO DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142968 | 13/09/2012 | 1243.98 | 00009052065411 | FLAVIO PENHA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142969 | 13/09/2012 | 622.02 | 00002694134483 | ANGELA MARCIA GADELHA ALBUQUERQUE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142970 | 13/09/2012 | 622.02 | 00009513636461 | JOAO PAULO DANTAS DE MACEDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142971 | 13/09/2012 | 622.02 | 00091710812400 | EDNA DOS SANTOS LUCIANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142972 | 13/09/2012 | 622.02 | 00005034099446 | EDJAVANE DA ROCHA RODRIGUES DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142973 | 13/09/2012 | 622.02 | 00002265717428 | CRISTIANE CARDOZO GUEDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142974 | 13/09/2012 | 622.02 | 00009033110466 | ANDERLECHI BARBOSA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142975 | 13/09/2012 | 622.02 | 00001156196400 | ANALICE MOURA BESERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142976 | 13/09/2012 | 622.02 | 00009436684410 | ALAN DE ALBUQUERQUE GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330122010 | 0130497 | 13/09/2012 | 258020.11 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 12/2011/SMS, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - LOTE 02 - USF 2 CUIA QD 39, USF 2 - CUIA QD 65 e USF 3 - BAIRRO DO VALENTINA, CONFORME CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 12/2010, EM ANEXO. | 02502012 | NULL | NULL | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020351 | 13/09/2012 | 7475.62 | 00049597345404 | CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 8/12(OITO DOZE AVOS) DE FÉRIAS DO EXERCÍCIO 2011/2012, 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE 2012, CONFORME PROCESSO Nº 85956/2012, PARECER JURÍDICO Nº 2221/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142938 | 13/09/2012 | 4500.00 | 00055288537453 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012009 | 0480356 | 13/09/2012 | 10768.59 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMEPNHADO REFRENTE AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DO BM 22 DOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS NAS COMUNIDADES TAIPA NOVA VIDA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DO CONTATO Nº 01/2009, CONTRATO DE REPASSE 0251160-32/208/MC/CEF. | 01172012 | NULL | NULL | Obras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200652 | 13/09/2012 | 6230.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 70 )SETENTA) A GASALHO ESPORTIVO COMPOSTO DE 1 (UMA) BLUSA E 1 (UMA) CALÇA TACTEL DSTINADO A ESTA SECRETARIA CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MODERNIZAÇÃO CADASTRAL, SIG E GEOPROCESSAMENTO (PNAFM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072011 | 0510412 | 13/09/2012 | 1709967.36 | 01020691000310 | CONSORCIO ENGEMAP AEROCARTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ENGENHARIA PARA ATUALIZAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DA BASE CARTOGRAFICA DIGITAL E DO CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, CONFORME COTRATO Nº 04/2012, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. OBS: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 90% COM RECURSOS DO PNAFM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580372 | 13/09/2012 | 67.00 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) PASTAS AZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480355 | 13/09/2012 | 4607.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CON.MEMO 48/2012 SEFIP/SEFIN DE 03 DE SETEMBRO DE 2012. VENC. 28 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0410337 | 13/09/2012 | 2235.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO REF. A FATURA DO OI FIXO DO SINE-JP, DO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580367 | 14/09/2012 | 71.65 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530285 | 14/09/2012 | 76.99 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480357 | 14/09/2012 | 106.86 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420249 | 14/09/2012 | 112.48 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510413 | 14/09/2012 | 1645.97 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520282 | 14/09/2012 | 100.68 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130498 | 14/09/2012 | 4479.86 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170260 | 14/09/2012 | 753.72 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143037 | 14/09/2012 | 762.20 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200653 | 14/09/2012 | 156.95 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180351 | 14/09/2012 | 74.64 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400309 | 14/09/2012 | 154.66 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410338 | 14/09/2012 | 131.82 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580373 | 14/09/2012 | 180.00 | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE 01 COROA DE FLORES PARA O VELÓRIO DA SENHORA MARIA FERREIRA DOS SANTOS, COMO HOMENAGENS POSTUMAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142979 | 14/09/2012 | 4500.00 | 00002314319451 | ADAILTON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142980 | 14/09/2012 | 4500.00 | 00011066339465 | CASSIANO JOSÉ DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142981 | 14/09/2012 | 4500.00 | 00008529727410 | DAMIÃO DE OLIVEIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142982 | 14/09/2012 | 4500.00 | 00009244307456 | EDIELSON BELARMINO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142983 | 14/09/2012 | 4500.00 | 00079000665434 | EVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142984 | 14/09/2012 | 4500.00 | 00059134275487 | FRANCISCO JOSUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142985 | 14/09/2012 | 4500.00 | 00003654696457 | IVAN MACIEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142986 | 14/09/2012 | 4500.00 | 00004027277465 | JOSÉ ELSON MIGUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142987 | 14/09/2012 | 4500.00 | 00008526084461 | JOSÉ MACIEL ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142988 | 14/09/2012 | 4500.00 | 00010673251403 | JOSÉ MARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142989 | 14/09/2012 | 4500.00 | 00095233881420 | JOSEFA SEVERINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142990 | 14/09/2012 | 4500.00 | 00003798294445 | JOÃO PAULO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142991 | 14/09/2012 | 4500.00 | 00005810879411 | LUCIENE TRAJANO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142992 | 14/09/2012 | 4500.00 | 00040804569487 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142993 | 14/09/2012 | 4500.00 | 00004959840439 | REGINALDO PEREIRA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142994 | 14/09/2012 | 4500.00 | 00007291636442 | RENATA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142995 | 14/09/2012 | 4500.00 | 00003440495400 | ROGERIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142996 | 14/09/2012 | 4500.00 | 00068657048434 | SEVERINO DE ARAUJO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142997 | 14/09/2012 | 4500.00 | 00006716678409 | TIAGO DE ASSIS DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0142998 | 14/09/2012 | 4500.00 | 00011057576417 | VALDIK ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143002 | 14/09/2012 | 4500.00 | 00073838969472 | ANTONIO FRANCISCO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143003 | 14/09/2012 | 4500.00 | 00008375069485 | EDINALVA MARIA ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143004 | 14/09/2012 | 4500.00 | 00003067272420 | EDVALDO FIRME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143005 | 14/09/2012 | 4500.00 | 00050423711415 | ESMERALDO NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143006 | 14/09/2012 | 4500.00 | 00049881639468 | EVERALDO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143007 | 14/09/2012 | 4500.00 | 00008473685482 | FABIO JOSÉ GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143008 | 14/09/2012 | 4500.00 | 00006802051443 | FLAVIA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143009 | 14/09/2012 | 4500.00 | 00008394483410 | GEILZA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143010 | 14/09/2012 | 4500.00 | 00075984180472 | IRACEMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143011 | 14/09/2012 | 4500.00 | 00022465081420 | JOEL JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143012 | 14/09/2012 | 4500.00 | 00096007990400 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143013 | 14/09/2012 | 4500.00 | 00073909220444 | JOSÉ MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143014 | 14/09/2012 | 4500.00 | 00028252764487 | JOSEFA PAULO BARBOSA MASSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143015 | 14/09/2012 | 4500.00 | 00004748569417 | LAURENILDA SOARES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143016 | 14/09/2012 | 4500.00 | 00004742182448 | MARIA DO CARMO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143017 | 14/09/2012 | 4500.00 | 00002647987408 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143018 | 14/09/2012 | 4500.00 | 00073909599400 | MOISES BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143019 | 14/09/2012 | 4500.00 | 00004843289485 | SUELY MARIA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143020 | 14/09/2012 | 4500.00 | 00054968585420 | VALDECI JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143021 | 14/09/2012 | 4500.00 | 00078987059472 | VICENTE FERREIRA DA CUNHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143022 | 14/09/2012 | 4500.00 | 00089339665449 | ANGELINA GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143023 | 14/09/2012 | 4500.00 | 00009915253451 | GILDA DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143024 | 14/09/2012 | 4500.00 | 00052569217468 | ISRAEL JULIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143025 | 14/09/2012 | 4500.00 | 00006302553423 | JEFFESON BRAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143026 | 14/09/2012 | 4500.00 | 00058158162487 | JOSÉ MANOEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143027 | 14/09/2012 | 4500.00 | 00007054105443 | JOSÉ SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143028 | 14/09/2012 | 4500.00 | 00004306993442 | LIZANEA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143029 | 14/09/2012 | 4500.00 | 00061189812487 | LUCIANO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143030 | 14/09/2012 | 4500.00 | 00004835957482 | MARIA INÊS MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143031 | 14/09/2012 | 4500.00 | 00002189986435 | MARIA JOSÉ JANUARIO NUNES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143032 | 14/09/2012 | 4500.00 | 00092930425415 | MARIA JOSÉ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143033 | 14/09/2012 | 4500.00 | 00001510988408 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143034 | 14/09/2012 | 4500.00 | 00000085777498 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143035 | 14/09/2012 | 4500.00 | 00045790604404 | PAULO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143036 | 14/09/2012 | 4500.00 | 00009653223437 | ROSINALDO INACIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143038 | 14/09/2012 | 4500.00 | 00058155724468 | SEVERINA DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143039 | 14/09/2012 | 4500.00 | 00004533422489 | SEVERINA DIOGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143040 | 14/09/2012 | 4500.00 | 00096050306400 | SEVERINO VALDIR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143041 | 14/09/2012 | 4500.00 | 00079687121491 | SIMONE MARIA DE GOES JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143042 | 14/09/2012 | 4500.00 | 00011586499408 | TIAGO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143043 | 14/09/2012 | 4500.00 | 00002450298428 | VALQUIRIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143044 | 14/09/2012 | 4500.00 | 00008675434421 | EDMAR PAULO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143045 | 14/09/2012 | 4500.00 | 00007483674466 | EDVALDO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143046 | 14/09/2012 | 4500.00 | 00008734069402 | IRANILDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143047 | 14/09/2012 | 4500.00 | 00082946990478 | JOANA DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143048 | 14/09/2012 | 4500.00 | 00002505992444 | JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143049 | 14/09/2012 | 4500.00 | 00005324006408 | JOSE DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143050 | 14/09/2012 | 4500.00 | 00009339843401 | JOSE LEANDRO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143051 | 14/09/2012 | 4500.00 | 00009734638483 | JOSE WILLIAMS ALBUQUERQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143052 | 14/09/2012 | 4500.00 | 00095301275453 | JOSEFA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143053 | 14/09/2012 | 4500.00 | 00052569560430 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143054 | 14/09/2012 | 4500.00 | 00045790400400 | MANOEL VALENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143055 | 14/09/2012 | 4500.00 | 00000146514408 | RIVALDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143056 | 14/09/2012 | 4500.00 | 00054437130430 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143057 | 14/09/2012 | 4500.00 | 00095229841400 | ROSIL LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143058 | 14/09/2012 | 4500.00 | 00073883859400 | SEBASTIÃO FRANCISCO PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142977 | 14/09/2012 | 18.73 | 00052622789491 | JOSE NIVALDO BARBOSA DA SILVA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diaria em favor do servidor José Nivaldo B. da Silva mat. 63.322-4, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Mari -PB no dia 14/09/2012, para realizar um recambio do adolescente WellingtonSantos da Silva. Conforme solicitação contida no memo. 364/2012- Coordenação de Acolhimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142978 | 14/09/2012 | 41.20 | 00072710136449 | GILENO FERREIRA DINIZ | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diária em favor do servidor Gileno Ferreira Diniz mat. 69.324-3, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Mari -PB no dia 14/09/2012, para realizar um recambio do adolescente Wellington Santos da Silva. Conforme solicitação contida no memo. 365/2012- Coordenação de Acolhimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110616 | 14/09/2012 | 3641.40 | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo destinado ao DMC/SEINFRA, conforme orçamento em anexo. Cabo de cobre rigido 50mm 1Kv | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020353 | 14/09/2012 | 407.51 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050287 | 14/09/2012 | 118.36 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040328 | 14/09/2012 | 150.24 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070395 | 14/09/2012 | 606.97 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060549 | 14/09/2012 | 471.43 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080466 | 14/09/2012 | 691.50 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090397 | 14/09/2012 | 484.21 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101305 | 14/09/2012 | 11604.16 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120389 | 14/09/2012 | 198.61 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110620 | 14/09/2012 | 835.12 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090312012 | 0101300 | 14/09/2012 | 25950.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | Valor empenhado referente a aquisição de aparelhos telefônico sendo: 50 ( cinquenta ) sem fio, 200 ( duzentos )com fio, e 30 ( trinta ) de fax de acordo com o contrato nº 225//2012, Processo nº 2012/084448 para atender as necessidade das Unidades de Ensino e a SEDEC conforme a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09031/2012, Ordem de Compra nº 225/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090262011 | 0101301 | 14/09/2012 | 1141386.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | Valor empenhado referente ao material de limpeza e higiene para atender as necessidade da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o contrato nº 264/2012, processo nº 094636/2010, da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09026/2011 Itens nº 2, 3, 4, 5, 7, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 33, 34, 39m, 50, 51, 53 conforme a Ordem de compra nº 265/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090262011 | 0101302 | 14/09/2012 | 1145386.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | Valor empenhado referente ao material de limpeza e higiene para atender as necessidade da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o contrato nº 264/2012, processo nº 094636/2010, da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09026/2011 Itens nº 2, 3, 4, 5, 7, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 33, 34, 39, 50, 51, 53 conforme a Ordem de compra nº 265/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090262011 | 0101303 | 14/09/2012 | 563820.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | Valor empenhado referente ao material de limpeza e higiene para atender as necessidade da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o contrato nº 264/2012, processo nº 094636/2010, da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09026/2011 Itens nº 54, 56, 57, 62 conforme a Ordem de compra nº 265/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090202012 | 0101304 | 14/09/2012 | 175535.50 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | Valor empenhado referente ao material de limpeza para atender as necessidade da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o contrato nº 263/2012, processo nº 099084/2011, da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09020/2012 Itens nº 1, 2, 12 conforme a Ordem de compra nº 264/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090202012 | 0101306 | 14/09/2012 | 17800.00 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição do material de limpeza destinado as Unidade da Rede de Ensino de acordo com o Contrato nº 273/2012 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09020/2012, Processo nº 2012/089863 conforme a ordem de compra nº 273/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070092008 | 0110617 | 14/09/2012 | 106920.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de 02(dois) caminhões Tanques com capacidade de 6.000Litros,( 07 Termo Aditivo ao Contrato 52/2008 do Pregão Presencial 09/2008 da CSL SEINFRA. apresentado pelo LOTE-08. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 070092008 | 0110618 | 14/09/2012 | 294000.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O valor empenhado, refere-se a Locação de 07(sete) ca\minhões basculantes de carroceria aberta de capacidade de 6m3( 08 Terrmo Aditivo ao Contrato 51/2008 do Pregão Presencial 009/2008 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL AG. 25857 C/C. 1835/X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040262012 | 0110619 | 14/09/2012 | 558.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Ovalor empenhado refere-se a aquisição de generos alimentícios destinados a SEINFRA, conforme ofício 426/2012, Ordem de Compra nº 644/2012 do Pregão Presencial nº 026/2012 da SEAD/PMJP. milho de munguzá emb. 550g. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040262012 | 0110621 | 14/09/2012 | 84.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Adoçante liquido com 100ml. O valor empenhado refere-se a aquisição de generos alimentícios destinados a SEINFRA, conforme ofício nº 424/2012, Ordem de Compra nº 641/2012 do Pregão Presencial nº 026/2012 da SEAD/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040327 | 14/09/2012 | 540.70 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo a serem utilizados pela SEGAP e Paço Municipal, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040542011 | 0040324 | 14/09/2012 | 780.00 | 02307605000155 | YTA FEST LOCAÇOES LTDA (ME) | O valor empenhado refere-se a locação de duas diárias de 04 (quatro) tendas a serem destinadas para a realização do 10º. aniversário da Primeira Igraja Batista do Jardim Cidade Universitária que se realizará nos dias 15 e 16 de setembro do corrente ano, conforme solicitação através do Ofício nº. 01/2012 da Primeira Igreja Batista do Jardim Cidade Universatária, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040325 | 14/09/2012 | 1800.00 | 08868815000107 | MEGA EVENTOS ESTRUTURAS METALICAS LTDA | O valor empenhado refere-se a locação de duas diárias de 01 (um) tablado destinado ao evento de comemoração do 10º. aniversário da Primeira Igreja Batista do Jardim Cidade Universitaria que se realizará nos dias 15 e 16 do corrente ano, conforme solicitação feita através do Ofício nº. 05/2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040326 | 14/09/2012 | 195.00 | 02307605000155 | YTA FEST LOCAÇOES LTDA (ME) | O valor empenhado refere-se a locação de 02 (duas) tendas, nos termos do contrato nº. 175/2011, destinadas ao evento FESTIVAL DE ARTES promovido pela Paróquia São João Batista no Bairro Costa e Silva que será realizado no dia 15.08.2012, conforme solicitaçõa feita através do Ofício nº. 0093/12 - ACMCCS, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040362011 | 0020352 | 14/09/2012 | 1863.55 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O valor empenhado refere-se a passagens aéreas, de acordo com fatura de nº: 4003788. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040542011 | 0040330 | 17/09/2012 | 97.50 | 02307605000155 | YTA FEST LOCAÇOES LTDA (ME) | O valor empenhado refere-se a locação de 01 (uma) tenda, nos termos do Contrato nº. 175/2011, destinada ao atendimento da solicitação feita a esta Secretaria atraves do Ofício nº. 589/2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080468 | 17/09/2012 | 2300.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 10.000 copos de água mineral de 200ml para o evento "Dia de Brincar", a ser realizado no dia 12/10/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060551 | 17/09/2012 | 700.40 | 00020693591404 | AURORA MAIA DANTAS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A CINCO DIÁRIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA AURORA MAIA DANTAS MAT. 24.603-4, PARA PARTICIPAR DO 5º CONGRESSO NACIONAL DE ARQUIVOLOGIA, QUE SERÁ REALIZADO EM SALVADOR - BA, NOS DIAS 01 A 05 OUTUBRO/2012, CONFORME MEMORANDO Nº 30/12 - DIDARQ E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040782011 | 0110624 | 17/09/2012 | 229.20 | 02742282000128 | BJ COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de gêneros alimentícios destinados a SEINFRA, conforme ofício nº 423/2012, Ordem de Compra nº 640/2012, do Pregão Presencial nº 078/2011 da SEAD/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040262012 | 0110626 | 17/09/2012 | 430.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Leite em pó integral saco c/200gr. O valor empenhado refere-se a aquisição de gêneros alimentícios destinados a SEINFRA, conforme ofício nº 0422/2012, Ordem de Compra nº 639/2012 do Pregão Presencial nº 026/2012 da SEAD/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090400 | 17/09/2012 | 1440.00 | 41199779000101 | SANDRO MAGNO RIBEIRO PONTES | Valor empenhado face ao processo referente a confecção de faixas de sinalização para a Semana da Pesca, conforme solicitação do Ministério da Pesca, processo n°088767/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | EVENTOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090412012 | 0101312 | 17/09/2012 | 17500.00 | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA-ME | Valor empenhado refetrente ao pagamento dos serviços prestado de Locação de So Fixo para atender as necesidades dos Creis e Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 250/2012, Processo nº 2012/088063 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09041/2012 conforme a Ordem de compra nº 252/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022010 | 0101315 | 17/09/2012 | 400000.00 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Reformas nas Escolas Municipais : Ana Nery, Anita, Damasio, Francisco de Aguiar, Frutuoso, Jose de Carvalho, Lose Peregrino, Leonel, Severino, da rede municipal de ensino de acordo com o lote de nº 06 do Contrato nº 25/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 002/2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022010 | 0101316 | 17/09/2012 | 100000.00 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Reformas nas Escolas Municipais : Ana Nery, Anita, Damasio, Francisco de Aguiar, Frutuoso, Jose de Carvalho, Lose Peregrino, Leonel, Severino, da rede municipal de ensino de acordo com o lote de nº 02 do Contrato nº 21/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 002/2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090352011 | 0101309 | 17/09/2012 | 186000.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento da aquisição de 2.000 ( dois mil ) Ventiladores de Parede para atender as necessidade dos Creis e Escolas da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato nº 244/2012, Processo nº 2011/056861 da licitação na modalidade Pregãp Presencial nº 09035/2011 conforme a Ordem de Compra nº 246/2012 e documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090452011 | 0101310 | 17/09/2012 | 103000.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento da aquisição de 100 ( cem ) Liquidificador Industrial de Inox de 04 litros e 100 ( cem ) de 15 litros para atender as necessidade dos Creis e Escolas da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato nº 249/2012, Processo nº 2011/034039 da licitação na modalidade Pregãp Presencial nº 09045/2011 conforme a Ordem de Compra nº 251/2012 e documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090202012 | 0101311 | 17/09/2012 | 245630.00 | 07070151000165 | VR DISTRIBUIDORA DE MAT. DE LIMPEZA LTDA | Valor empenhado referente aquisição do material de limpeza para atender as necessidades das Escolsa e Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 251/2012, Processo nº 2012/089454 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09020/2012 conforme a Ordem de compra nº 253/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143060 | 17/09/2012 | 200.00 | 00008862025408 | MAGDALY MAGALHAES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143061 | 17/09/2012 | 200.00 | 00067422500468 | MARIA EUNICE GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143062 | 17/09/2012 | 200.00 | 00006428986426 | MARIA DAS GRAÇAS FELIX DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110622 | 17/09/2012 | 2366.58 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120390 | 17/09/2012 | 562.83 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101307 | 17/09/2012 | 32884.17 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090398 | 17/09/2012 | 1372.17 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080467 | 17/09/2012 | 1959.60 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060550 | 17/09/2012 | 1335.95 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070396 | 17/09/2012 | 1720.03 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040329 | 17/09/2012 | 425.74 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050288 | 17/09/2012 | 335.41 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 17/09/2012 | 1154.81 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400311 | 17/09/2012 | 1999.99 | 00002444264495 | EMANOEL WEBER POLARI DE FIGUEIREDO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12(TRÊS, DOZE AVOS) DE 1/3(UM, TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO 2012/2013, 1/12(UM, DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO EXERCICIO DE 2012, CONFORME PROCESSO Nº 91459/2012, PARECER JURÍDICO Nº 2364/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. VALE SALIENTAR QUE OS DESCONTOS SÃO FEITOS PELA SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400312 | 17/09/2012 | 319.45 | 00037453424453 | NILTON DOS SANTOS SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12(CINCO, DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FÉRIAS DO EXERCICIO 2012/2013, CONFORME PROCESSO Nº 90111/2012, PARECEDR JURÍDICO Nº 2361/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. VALE SALIENTAR QUE OS DESCONTOS SÃO FEITOS PELA SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400313 | 17/09/2012 | 1076.35 | 00004791830407 | CLAUDIO DA COSTA CRISPIM | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12(DEZ, DOZE AVOS) DE FÉRIAS RELATIVAS AO PERÍODO 2011/2012, E 1/12(UM, DOZE AVOS) DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2012, CONFORME PROCESSO Nº 92.271/2012, PARECER JURÍDICO Nº 2365/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. VALE SALIENTAR QUE OS DESCONTOS SÃO FEITOS PELA SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400314 | 17/09/2012 | 451.39 | 00010916741400 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM, TERÇO) DE FÉRIAS RELATÍVAS AO PERÍODO 2011/2012, 1/12(UM, DOZE) AVOS DE 1/3(UM, TERÇO) DE FÉRIAS DE 2012/2013, CONFORME PROCESSO Nº 95580/2012, PARECER JU´RIDICO Nº 2395/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. VALE SALIENTAR QUE OS DESCONTOS SÃO FEITOS PELA SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400315 | 17/09/2012 | 1076.35 | 00004855677418 | WELLINGTON BARBOSA DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12(DEZ, DOZE AVOS) DE 1/3(UM, TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO 2011/2012, 1/12(UM, DOZE AVOS)DO 13º (DECÍMO TERCEIRO) SALARIO DE 2012, CONFORME PROCESSO Nº 94326/2012, PARECER JURÍDICO Nº 2362/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. VALE SALIENTAR QUE OS DESCONTOS SÃO FEITOS PELA SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0410340 | 17/09/2012 | 8000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | O VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PERÍODO DE 13/08/2012 A 13/09/2012 E OS MESES SUBSEQUENTES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES ( OI MÓVEL) REFERENTE AO CONTRATO Nº 139/11, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDESP, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090399 | 17/09/2012 | 3093.36 | 00056908130444 | LUCIUS FABIANI DE VASCONCELOS SOUSA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 3/12(TRÊS, DOZE AVOS) DE FÉRIAS DO PERÍODO DE 2012/2013, 3/12(TRÊS, DOZE AVOS) DO 13º(DECÍMO TERCEIRO)SALÁRIO PROPORCIONAL DO EXERCICIO 2012, CONFORME PROCESSO Nº 076574/2012, PARECER JURÍDICO Nº 2380/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. VALE SALIENTAR QUE OS DESCONTOS SERÃO FEITOS PELA SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 090172010 | 0101308 | 17/09/2012 | 184000.00 | 07201297000100 | R & C TRANSPORTES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO POR QUILÔMETRO RODADO, COM ATÉ 05 (CINCO) ANOS DE USO, CAPACIDADE PARA 45 (QUARENTA E CINCO ) PASSAGEIROS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM BANHEIRO E AR CONDICIONADO, APARELHO DE TV E DVD, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA, MARCA/MODELO: MARCOPOLO / SCANIA PARADISO/K 310 - CAXIAS DO SUL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME CONTRATO Nº 87/2010, ADITIVO Nº 02/2012, PREGÃO Nº 017/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040342011 | 0143085 | 17/09/2012 | 14870.90 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, QUILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE MARCA VW, MODELO GOL 1.0, COM 76 CV, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 118/2011, ADITIVO Nº 01/2012, PREGÃO Nº 034/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. COM VIGÊNCIA ATÉ 28/08/2013. VALOR MENSAL R$ 3.687,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101313 | 17/09/2012 | 85800.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao pagamento dos Coordenadores Setoriais, de Núcleo e Estagiários do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verbas do Ministério dos Esportes/PMJP correspondente ao mês de Agosto/2012, conforme Memo: nº 35/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101314 | 17/09/2012 | 2400.00 | 00025126067400 | Durmerval Gomes Golzio | Valor empenhado referente ao pagamento do Coordenador Geral do Programa Segundo Tempo, CONTRAPARTIDA PMJP do Convênio nº 740367/2010 / Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Agosto /2012, conforme Memo: 31/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072011 | 0110623 | 17/09/2012 | 450000.00 | 09267923000189 | SANCCOL - SANEAMENTO CONSTRUÇÃO E COM. LTDA | O valor empenhado, refere-se a Manutençao e Conservação de drenagem em diversas ruas da Cidade de João Pessoa-PB , conforme Contrato de nº 45/2011 da CP 07/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. BRASIL AG. 3277-8 C/C. 101.404-8 | 02782012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110625 | 17/09/2012 | 85000.00 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Pavimentação em paralelepipedos nos bairros de José Americo e Varjão( Rangel) apresentado pelo LOTE -05, conforme Contrato 36/2011 da CP 04/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. CAIXA ECONOMICA- AG. 0617- C/C. 1364-0 | 02732012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143069 | 17/09/2012 | 622.02 | 00006587247466 | NAQUECIA FERNANDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143070 | 17/09/2012 | 622.02 | 00007290584414 | ADRIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143071 | 17/09/2012 | 622.02 | 00008778945402 | ALBENIO LEONARDO SOARES LEITE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143072 | 17/09/2012 | 622.02 | 00006546752441 | DIJANICE ALVES DE MORAIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143073 | 17/09/2012 | 622.02 | 00005034099446 | EDJAVANE DA ROCHA RODRIGUES DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143074 | 17/09/2012 | 622.02 | 00001558207457 | INES CRISTINA COSTA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143075 | 17/09/2012 | 622.02 | 00006043155460 | JOÃO ALEXANDRE MEDEIROS LINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143076 | 17/09/2012 | 1243.98 | 00006486463430 | MICHELLE DA SILVA VASCONCELOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143077 | 17/09/2012 | 622.02 | 00006396869403 | PATRICIA MORAIS MOUSINHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143078 | 17/09/2012 | 1243.98 | 00008819167492 | PETRONIO PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143079 | 17/09/2012 | 622.02 | 00009053894411 | SHIRLENE FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143063 | 17/09/2012 | 4500.00 | 00080484913468 | SEVERINA LAURENTINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143064 | 17/09/2012 | 4500.00 | 00080484913468 | SEVERINA LAURENTINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143065 | 17/09/2012 | 4500.00 | 00002211477488 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143066 | 17/09/2012 | 4500.00 | 00014197898487 | SEVERINO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143067 | 17/09/2012 | 4500.00 | 00007266310431 | SILVANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143068 | 17/09/2012 | 4500.00 | 00095416234415 | SEBASTIÃO PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143083 | 17/09/2012 | 4500.00 | 00012421537487 | ANTONIO CARLOS DE BELMONT FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143084 | 17/09/2012 | 4500.00 | 00000976878470 | ARLINDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143086 | 17/09/2012 | 4500.00 | 00001052790488 | DURVAL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143087 | 17/09/2012 | 4500.00 | 00005549564467 | EDILMA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143088 | 17/09/2012 | 4500.00 | 00069002606400 | GILVANEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143089 | 17/09/2012 | 4500.00 | 00075382776415 | IVANILDO GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143090 | 17/09/2012 | 4500.00 | 00005560049492 | JOÃO VICTOR DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143091 | 17/09/2012 | 4500.00 | 00039608794404 | JOSÉ CARLOS DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143092 | 17/09/2012 | 4500.00 | 00003556834405 | JOSÉ ROBERTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020355 | 17/09/2012 | 1656.71 | 00003489486463 | TEREZA CRISTINA ELIAS CANTALICE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERÇO) DE FÉRIAS DO EXERCICIO 2011/2012, 1/12(UM, DOZE AVOS) PROPORCIONAL DO 13º(DECIMO TERCEIRO SALARIO) DE 2012, CONFORME PROCESSO Nº 83358/2012, PARECER JURÍDICO Nº 2335/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. VALE SALINETAR QUE OS DESCONTOS SERÃO FEIOTS PELA SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580374 | 17/09/2012 | 310.00 | 00072700645472 | ROSELY DE FIGUEIREDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA USUÁRIAS E EQUIPE TÉCNICA DO CRM, QUANDO DA REALIZALÇAO DE ATIVIDADES EM VISITA AO CENTRO DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS "EQUILÍBRIO DO SER", NO DIA 20 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580376 | 17/09/2012 | 133.87 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS TERRESTRE, PARA O TRECHO JP/NATAL/JP, EM FAVOR DE ADNEUSE ARAUJO E ADREA GOMES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580381 | 17/09/2012 | 7530.00 | 08829537000170 | FLY PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços prestados no prédio da nova sede do CRM: revisão e conserto do telhado, sistema hidráulico e elétrico, substituição de fechaduras, fechamento de caixas de ar, pintura de portas, janelas, grades de ferro e partes interna e externa do prédio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MODERNIZAÇÃO CADASTRAL, SIG E GEOPROCESSAMENTO (PNAFM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072011 | 0510415 | 17/09/2012 | 1709967.36 | 01020691000310 | CONSORCIO ENGEMAP AEROCARTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ENGENHARIA PARA ATUALIZAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DA BASE CARTOGRAFICA DIGITAL E DO CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, CONFORME CONTRATO Nº 04/2012, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. OBS: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 90% COM RECURSOS DO PNAFM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MODERNIZAÇÃO CADASTRAL, SIG E GEOPROCESSAMENTO (PNAFM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072011 | 0510416 | 17/09/2012 | 189996.37 | 01020691000310 | CONSORCIO ENGEMAP AEROCARTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ENGENHARIA PARA ATUALIZAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DA BASE CARTOGRAFICA DIGITAL E DO CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, CONFORME CONTRATO Nº 04/2012, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. OBS: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 10% COM RECURSOS ORDINÁRIOS EM COMPLEMENTAÇÃO AO PROCESSO DE Nº 100856/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580375 | 17/09/2012 | 56.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 14 BUTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA ESTA SECRETARIA E O CRM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580369 | 17/09/2012 | 10311.18 | 00003819644423 | MARINÉZIA GOMES TONÉ | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS FÉRIAS INTEGRAIS, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO 2011/2012, 7/12(SETE, DOZE AVOS) DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, REFERENTE AO PERÍODO 2012/2013 E 1/12(UM, DOZE AVOS DO 13º(DECÍMO TERCEIRO) SALÁRIO PROPORCIONAL, DE ACORDO COM PROCESSO Nº 84666/2012 PARECER JURÍDICO Nº 2228/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. VALE SALIENTAR QUE OS DESCONTOS SÃO FEITOS PELA SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410339 | 17/09/2012 | 373.55 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400310 | 17/09/2012 | 438.27 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180352 | 17/09/2012 | 211.52 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200654 | 17/09/2012 | 444.77 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143059 | 17/09/2012 | 2159.95 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170261 | 17/09/2012 | 2135.91 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130499 | 17/09/2012 | 12695.16 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520283 | 17/09/2012 | 285.30 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510414 | 17/09/2012 | 4664.38 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420250 | 17/09/2012 | 318.74 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480358 | 17/09/2012 | 302.81 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530286 | 17/09/2012 | 218.19 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580368 | 17/09/2012 | 203.09 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0410341 | 17/09/2012 | 6140.40 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA - LCS -LIMA COM. E SERV | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONERS PARA AS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0480360 | 18/09/2012 | 20.18 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO EFERENTE AO PAGAMENTO DE CLIPS NIQUELADO Nº 08 E PORTA CNPJ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0011/2012 E ORDEM DE COMPRA Nº 602 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330022009 | 0480359 | 18/09/2012 | 37434.92 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRA PARTIDA DO BM 29 DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E INFRA ESTRUTURA NA COMUNIDADE DA ILHA DO BISPO DE ACORDO COM A CONCORRENCIA Nº 02/2009, COM O CONTRATO 03/2009. | 01322012 | NULL | NULL | Obras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410342 | 18/09/2012 | 362.91 | 00004146200466 | LUDMILA ARAÚJO LUCAS DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF. A UMA DIÁRIA E MEIA, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE MANTER CONTATOS EMERGENCIAIS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, VISANDO SOLUCIONAR PROBLEMAS EXISTENTES NA LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROSDO PROJOVEM TRABALHADOR, CONVÊNIO Nº 46958.000483/2010-14, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143093 | 18/09/2012 | 4500.00 | 00008117184419 | JOSINALDO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143094 | 18/09/2012 | 4500.00 | 00014417596468 | LUIS BIBIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143095 | 18/09/2012 | 4500.00 | 00068996357472 | MARIA DAS NEVES BARBOSA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143097 | 18/09/2012 | 4500.00 | 00011057041491 | LEONCIO SILVESTRE DE ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143099 | 18/09/2012 | 4500.00 | 00005050268486 | SANDRA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143100 | 18/09/2012 | 4500.00 | 00002793681431 | SEVERINA NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143101 | 18/09/2012 | 4500.00 | 00000818171421 | SEVERINO DO RAMO DA COSTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143102 | 18/09/2012 | 4500.00 | 00060327863404 | SEVERINO BARBOSA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143103 | 18/09/2012 | 4500.00 | 00072730447415 | VALDIR ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143104 | 18/09/2012 | 4500.00 | 00085479616404 | ELIZABETE DE OLIVEIRA ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143143 | 18/09/2012 | 280.16 | 00034875217846 | FREDERICO ANTONIO OLIVEIRA MACHADO ORCIUOLO | O valor que ora empenhamos para fezer face a despesa com diária em favor do servidor Frederico Antonio O. M. Orciuolo mat. 66.271-2, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Brasília - DF, referente aos dias 18 a 20/09/2012 para sua participaçãoda Reunião Técnica para o Fortalecimento da Inclusão da População em Situação de rua no cadastro Ùnico. Conforme oficio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143144 | 18/09/2012 | 280.16 | 00003041791404 | DANIELA DE QUEIROZ FERNANDES FARIAS | O valor que ora empenhamos para fezer face a despesa com diária em favor do servidor Daniela de Queiroz F. Farias mat. 69.828-8, Por ocasião de viagem a ser realizada a Cidade de Brasília - DF, referente aos dias 18 a 20/09/2012 para sua participação da Reunião Técnica para o Fortalecimento da Inclusão da População em Situação de rua no cadastro Ùnico. Conforme oficio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE | EVENTOS AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120392 | 18/09/2012 | 6500.00 | 29969193000175 | ABRH - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HIDRICOS | Valor empenhado para pagamento de um estande no XI SIMPÓSIO DE RECURSO HIDRICOS DO NORDESTE, no qual a SEMAM apresentarar seus programas, serviços, produtos e projetos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120391 | 18/09/2012 | 7995.00 | 00075379902472 | ADRIANA MACHADO PIMENTEL DE OLIVEIRA | Valor empenhado para pagamento de serviço de pesquisa Historica e Iconografica da Fonte Tambiá no Parque Zoobotanico rruda Camara, conforme solicitação no memorando numero 173/2012, para quen seja feita a intervenção arquitetonica naquela fonte | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330112010 | 0090402 | 18/09/2012 | 26510.24 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | Valor empenhado para fazer face ao Boletim de Medição nº 10, da Recuperação do Mercado Público Joaquim Torres Localizado no bairro da Torre em João Pessoa, conforme Contrato nº 02/2011/SEDURB - O.S. nº 09/2011, Concorrência Pública nº 11/2010 - SEPLAN. | 02512012 | NULL | NULL | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143132 | 18/09/2012 | 1500.00 | 00086795937453 | WILMA GALDINO GONÇALVES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2012, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 83311/2012, PARECER JURÍDICO Nº 2017/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. VALE SALIENTAR QUE OS DESCONTOS SÃO FEITOS PELA SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143107 | 18/09/2012 | 400.00 | 00075961512487 | ABRAÃO MONTEIRO DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143109 | 18/09/2012 | 400.00 | 00009623465432 | ADRIANA DA SILVA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143116 | 18/09/2012 | 200.00 | 00003110134497 | DJAIR PONTES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143117 | 18/09/2012 | 200.00 | 00071477470468 | LINDOALDO FORTUNATO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143118 | 18/09/2012 | 400.00 | 00001657436462 | ALANE BEZERRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143119 | 18/09/2012 | 400.00 | 00006531919442 | ALBA ALVES DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143120 | 18/09/2012 | 400.00 | 00073387800487 | ALBANEIDE BESERRA VALERIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143121 | 18/09/2012 | 400.00 | 00070237027410 | ALENILZA FERNANDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143122 | 18/09/2012 | 400.00 | 00003550330464 | ALEXANDRE SILVA DO NASCIEMNTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143123 | 18/09/2012 | 400.00 | 00006365526407 | ALICE FRANCISCA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143124 | 18/09/2012 | 400.00 | 00011343983444 | ALINE LIMA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143125 | 18/09/2012 | 400.00 | 00003014397458 | ADNUSA RAMOS BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143126 | 18/09/2012 | 400.00 | 00001076585426 | ADRIANA BERNARDO DE AGUIAR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143127 | 18/09/2012 | 400.00 | 00001323213430 | ALEXANDRA CONCEIÇÃO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143128 | 18/09/2012 | 400.00 | 00008013982408 | ALISSON XAVIER GONÇALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143129 | 18/09/2012 | 400.00 | 00034347003404 | AMADEU FERREIRA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143130 | 18/09/2012 | 400.00 | 00000918758467 | ANA CLAUDIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143131 | 18/09/2012 | 400.00 | 00006590320403 | ANA CLAUDIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143133 | 18/09/2012 | 400.00 | 00001127295411 | ANA CRISTINA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143134 | 18/09/2012 | 400.00 | 00008625453406 | ANA CRISTINA DA COSTA CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143135 | 18/09/2012 | 400.00 | 00007758376444 | ANA CRISTINA DE MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143136 | 18/09/2012 | 400.00 | 00069153760468 | ANA CRISTINA DE MENEZES SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143137 | 18/09/2012 | 400.00 | 00001359439498 | ANA CRISTINA DIAS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143138 | 18/09/2012 | 400.00 | 00002694028454 | ANA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143139 | 18/09/2012 | 400.00 | 00069087342420 | ANA CRISTINA SOARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143140 | 18/09/2012 | 400.00 | 00005365870433 | ANA LÚCIA CABRAL DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143141 | 18/09/2012 | 400.00 | 00088520226434 | ANA LUCIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143142 | 18/09/2012 | 400.00 | 00005602966498 | ANA LUCIA DANTAS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040262012 | 0110627 | 18/09/2012 | 156.00 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de gêneros alimentícios destinados aSEINFRA, conforme Ordem de Compra nº 642/2012 do Pregão Presencial nº 026/2012 da SEAD/PMJP. Chá de camomila (cx.c/10 sache | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070397 | 18/09/2012 | 4760.00 | 35963479000146 | ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO S/C LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS INSCRIÇÕES EM FAVOR DE ANTONIO C. R. SANTIAGO E ELIANE F.P.DE ARRUDA NO CURSO DE "EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E TERMOS DE PARCERIAS COM ÊNFASE EM COTAÇÃO PRÉVIA" QUE SERÁ REALIZADO EM RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 24 à 26 DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070398 | 18/09/2012 | 967.76 | 00018854060453 | ANTONIO CARLOS ROZENDO SANTIAGO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGENS EM FAVOR DE ANTONIO C. R. SANTIAGO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE "EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E TERMOS DE PARCERIAS COM ÊNFASE EM COTAÇÃO PRÉVIA" QUE SERÁ REALIZADO EM RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 24 à 26 DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070399 | 18/09/2012 | 967.76 | 00048702358468 | ELIANE FIGUEIREDO PESSOA DE ARRUDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGENS EM FAVOR DE ELIANE FIGUEIREDO PESSOA DE ARRUDA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE "EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E TERMOS DE PARCERIAS COM ÊNFASE EM COTAÇÃO PRÉVIA" QUE SERÁREALIZADO EM RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 24 à 26 DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080470 | 18/09/2012 | 1110.00 | 00005585067478 | FABRICIO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Valor empenhado para fazer face ao pagamento ao serviço de fusão de fibra óptica MM (Multimodo) e terminação conectorizada em cordões tipo SC ou LC, nas dependência da PMJP, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE MOBILIDADE, TRANSPORTE E ACESSIBI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 330072011 | 0080469 | 18/09/2012 | 58500.00 | 08696148000114 | PROJETO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a Contratação de serviço especializado de engenharia para elaboração de Projeto Executivo para Viaduto sobre a BR-230 (ligação entre as ruas Saffa Said e Evaldo Wanderley) - lote 01, confome contrato nº 12/2011 e Convite nº 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050289 | 18/09/2012 | 142.32 | 00021463018304 | LUIZ PINHEIRO LIMA | Para participar da audiência de instrução na Vara Trabalhista, na cidade de Cajazeiras - Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050290 | 18/09/2012 | 142.32 | 00003272146431 | KLEBER ROBSON RAIMUNDO DA SILVA | Para acompanhar o assessor jurídico do Procurador Geral, em audiência de instrução na Vara Trabalhista, na qualidade de preposto, na cidade de Cajazeiras - Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE GESTÃO PELA QUALIDADE TOTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040182012 | 0060555 | 19/09/2012 | 7500.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SOM FIXO, DESTINADO A COMISSÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 178/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2012, ORDEM DE SERVIÇO Nº 0631/2012, COM INÍCIO EM19 DE SETEMBRO DE 2012 E TÉRMINO EM 18 DE SETEMBRO DE 2013 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040332 | 19/09/2012 | 2800.00 | 07201297000100 | R & C TRANSPORTES LTDA | O valor empenhado refere-se a locação de 01 (um) ônibus rodoviário destinado ao transporte da Associação João Pessoa Futsal até a cidade de São Bento para continuação do 1º jogo válido pela final do Campeonato Paraibano de Futsal em 19.09.2012, com saídade João Pessoa às 08:00 e retorno à Capita no mesmo dia, no final da partida de futbol, comforme solicitação feita através do Ofício nº. 10/2012, documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 330152011 | 0080473 | 19/09/2012 | 37149.90 | 04462728000196 | SISTEMA SERVIÇOS TOPOGRAFICOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor empenhado referente ao ADITIVO nª 01 do Contrato nª 03/2012 relativo ao pagamento a execução de serviços topográficos em áreas urbanas na cidade de João Pessoa, conforme Contrato nº 03/2012 e Convite nº 15/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070400 | 19/09/2012 | 4980.00 | 35963479000146 | ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO S/C LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) INSCRIÇÕES EM FAVOR DE ANTÔNIO CARLOS ROSENDO SANTIAGO E ELIANE FIGUEIREDO PESSOA DE ARRUDA, NO CURSO DE "EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E TERMOS DE PARCERIAS COM ÊNFASE EM COTAÇÃO PRÉVIA" QUE SERÁ REALIZADO EM RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 24 À 26 DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060552 | 19/09/2012 | 345.00 | 05761421000159 | ASSOCIAÇÃO DE ARQUIVISTAS DA BAHIA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA AURORA MAIA DANTAS, MATRICULA Nº 24.603-4 , PARA PARTICIPAR DO V CONGRESSO NACIONAL DE ARQUIVOLOGIA, QUE SERÁ REALIZADO EM SALVADOR -BA, NOS DIAS 01 A 05 DE OUTUBRO/2012 , CONFORME MEMORANDO Nº 031/2012 -DIDARQ E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143146 | 19/09/2012 | 400.00 | 00004628091455 | ADRIANO FAUSTINO LUCAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143147 | 19/09/2012 | 400.00 | 00005111881450 | ANACLEA DULCINEA SANTIAGO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143148 | 19/09/2012 | 400.00 | 00003286082465 | ELAYNE EVANGELISTA DINIZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143149 | 19/09/2012 | 400.00 | 00001624363431 | ERICA PATRICIA GABRIEL DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143150 | 19/09/2012 | 400.00 | 00004338542438 | FRANCIELIA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143151 | 19/09/2012 | 400.00 | 00027782883415 | FRANCISCO GOMES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143152 | 19/09/2012 | 400.00 | 00008115678422 | GERLLANNI DA CRUZ VIEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143153 | 19/09/2012 | 400.00 | 00006508274490 | GILMAR DA CRUZ DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143154 | 19/09/2012 | 400.00 | 00004591463435 | HELIA CAETANO DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143155 | 19/09/2012 | 400.00 | 00001234000407 | JOELMA AVELINO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143156 | 19/09/2012 | 400.00 | 00095224530482 | JOSEFA MARIA BARBOSA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143157 | 19/09/2012 | 400.00 | 00004156426475 | LEIDE FERNANDES DE ARRUDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143158 | 19/09/2012 | 400.00 | 00059345608400 | MARCOS ANTÔNIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143159 | 19/09/2012 | 400.00 | 00007390549459 | MARIA DA GLORIA BATISTA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143160 | 19/09/2012 | 400.00 | 00005654307428 | MARIA DAS GRAÇAS FELISMINO PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143161 | 19/09/2012 | 400.00 | 00016249020497 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143162 | 19/09/2012 | 400.00 | 00006513922410 | MARIA DO SOCORRO MARQUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143163 | 19/09/2012 | 400.00 | 00006590183490 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143164 | 19/09/2012 | 400.00 | 00075044064491 | MARIA FABIANA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143165 | 19/09/2012 | 400.00 | 00091051967449 | MARIA MADALENA DE MENESES LOPES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143166 | 19/09/2012 | 400.00 | 00060220376468 | MARIA ODAILZA BARBOSA DA CRUZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143167 | 19/09/2012 | 400.00 | 00002589910460 | MARINEIDE NUNES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143168 | 19/09/2012 | 400.00 | 00001788187474 | PATRICIA OLIVEIRA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143169 | 19/09/2012 | 400.00 | 00003572570492 | RITA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143170 | 19/09/2012 | 400.00 | 00007105973471 | ROBERTA MENDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143171 | 19/09/2012 | 400.00 | 00057042373472 | SEBASTIANA BARBOSA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143172 | 19/09/2012 | 400.00 | 00002961958474 | VERONICE MARTINS GALDINO DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143176 | 19/09/2012 | 400.00 | 00038021790482 | ADALBERTO JERÔNIMO DE BRITO FILHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143177 | 19/09/2012 | 400.00 | 00003306742422 | ADRIANA RAMOS BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143178 | 19/09/2012 | 400.00 | 00001180617479 | ALBERLANE CASTRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143179 | 19/09/2012 | 400.00 | 00008103341436 | ALYNE TAVARES DE PONTES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143180 | 19/09/2012 | 400.00 | 00007416033497 | ANA PAULA AVELINO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143181 | 19/09/2012 | 400.00 | 00004382588430 | ANGELA OLIMPIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143182 | 19/09/2012 | 400.00 | 00093010702434 | CÉLIA MARIA FÉLIX | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143183 | 19/09/2012 | 400.00 | 00006043161435 | CLAUDETE SANTOS ALENCAR DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143184 | 19/09/2012 | 400.00 | 00001180626460 | CLAUDILENE TAVARES DE PONTES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143186 | 19/09/2012 | 400.00 | 00007799885408 | CRISTIANE VITORINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143187 | 19/09/2012 | 400.00 | 00098043781400 | DAMIANA FERREIRA DE MOURA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143188 | 19/09/2012 | 400.00 | 00078831504487 | DANIEL DA SILVA EVANGELISTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143189 | 19/09/2012 | 400.00 | 00006288098400 | DENIZE COSTA MACEDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143191 | 19/09/2012 | 400.00 | 00001117919447 | EDLEUZA FAUSTINO DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143192 | 19/09/2012 | 400.00 | 00000839377495 | EDILEUZA MARIA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143193 | 19/09/2012 | 400.00 | 00008077249477 | EDINALVA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143194 | 19/09/2012 | 400.00 | 00001463169400 | ELIANE DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143195 | 19/09/2012 | 400.00 | 00001552528448 | EMILIA FERREIRA DE MOURA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143196 | 19/09/2012 | 400.00 | 00009893418445 | FABIANA BALBINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143197 | 19/09/2012 | 400.00 | 00076020983404 | FRANCISCA ARIANA FABRICIO FERNANDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143198 | 19/09/2012 | 400.00 | 00072691700453 | FRANCISCA DE ALMEIDA STABILE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143199 | 19/09/2012 | 400.00 | 00091779170491 | FRANCISCA NEIDE LOPES RUFINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143200 | 19/09/2012 | 400.00 | 00011038925410 | GILBERTO LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143201 | 19/09/2012 | 400.00 | 00037993720400 | ILZA LÚCIA COSTA MACEDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143202 | 19/09/2012 | 400.00 | 00039532674420 | IVÂNGELA DO VALE DINIZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143203 | 19/09/2012 | 400.00 | 00003451717484 | JONE TRAJANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143204 | 19/09/2012 | 400.00 | 00006902986410 | JOSÉ CARLOS ALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143205 | 19/09/2012 | 400.00 | 00076070956400 | JOSE MANOEL R FILHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143206 | 19/09/2012 | 400.00 | 00091059925400 | JOSÉ SALES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143207 | 19/09/2012 | 400.00 | 00006160287419 | JOSEFA RUFINO DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143208 | 19/09/2012 | 400.00 | 00090790553449 | JOSILENE DE JESUS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143209 | 19/09/2012 | 400.00 | 00001041108486 | KATIA REJANE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143210 | 19/09/2012 | 400.00 | 00009950215463 | LEANDRO ALMEIDA DE MOURA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143211 | 19/09/2012 | 400.00 | 00010322209455 | LUANA PEDRO DE CASTRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143212 | 19/09/2012 | 400.00 | 00003578219479 | LUCINEIDE FRAGOSO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143213 | 19/09/2012 | 400.00 | 00007928167492 | MÁRCIA REGINA FAUSTINO MANOEL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143214 | 19/09/2012 | 400.00 | 00048681628453 | MARCOS JOSÉ DA SILVA TRINDADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143215 | 19/09/2012 | 400.00 | 00007443449488 | MARIA DA PENHA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143216 | 19/09/2012 | 400.00 | 00098309293453 | MARIA DAS GRAÇAS TEODORA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143217 | 19/09/2012 | 400.00 | 00043454100453 | MARIA DAS NEVES TRINDADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143218 | 19/09/2012 | 400.00 | 00004480702431 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143219 | 19/09/2012 | 400.00 | 00009990368406 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143220 | 19/09/2012 | 400.00 | 00079865704404 | MARIA DE LOURDES ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143221 | 19/09/2012 | 400.00 | 00007321218414 | MARIA DA PENHA SILVA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143222 | 19/09/2012 | 400.00 | 00001106959418 | MARIA DALVINA MOURA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143223 | 19/09/2012 | 400.00 | 00008091028466 | MARIA EDILMA PESSOA DE CASTRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143224 | 19/09/2012 | 400.00 | 00009619705459 | MARIA HELOISA DA SILVA MORAIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143225 | 19/09/2012 | 400.00 | 00000010423435 | MARIA LÚCIA ALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143226 | 19/09/2012 | 400.00 | 00006101869490 | MARIA LÚCIA MORENO VIANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143227 | 19/09/2012 | 400.00 | 00045081930482 | MARIA JOSÉ PONTES DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143228 | 19/09/2012 | 400.00 | 00009740914489 | MARILENE SERAFIM FELIPE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143229 | 19/09/2012 | 400.00 | 00008103787442 | MARINALVA SALES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143230 | 19/09/2012 | 400.00 | 00006774135480 | MARINALVA SERAFIM FELIPE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143231 | 19/09/2012 | 400.00 | 00006164220408 | PATRICIA RUFINO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143232 | 19/09/2012 | 400.00 | 00009401320446 | PEDRO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143233 | 19/09/2012 | 400.00 | 00004308847451 | RAQUEL DO NASCIMENTO QUIRINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143234 | 19/09/2012 | 400.00 | 00029958849453 | ROSILENE SALES ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143235 | 19/09/2012 | 400.00 | 00008064925460 | SANDRA CANDIDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143236 | 19/09/2012 | 400.00 | 00078977673453 | SÉRGIO JOSÉ GOMES BANDEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143237 | 19/09/2012 | 400.00 | 00085518603487 | SÉRGIO DO NASCIMENTO MORAIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143238 | 19/09/2012 | 400.00 | 00003167337419 | SEVERINA LUIZ DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143239 | 19/09/2012 | 400.00 | 00079044743449 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143240 | 19/09/2012 | 400.00 | 00070025565419 | SIBELY OLIVEIRA CAMPOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143241 | 19/09/2012 | 400.00 | 00078841160497 | SIMONE DE FATIMA FELISMINO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143242 | 19/09/2012 | 400.00 | 00005158305420 | SUELI PEREIRA OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143243 | 19/09/2012 | 400.00 | 00005747391496 | TACIANA SOUZA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143244 | 19/09/2012 | 400.00 | 00007278903440 | TÂNIA SANTOS DE MENDONÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143245 | 19/09/2012 | 400.00 | 00001342875419 | VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143246 | 19/09/2012 | 400.00 | 00093208448449 | VERONICE QUINTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143247 | 19/09/2012 | 400.00 | 00055249957404 | WALTER GONÇALVES DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0143174 | 19/09/2012 | 68.10 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RESSARCIMENTO A EMPRESA POR MULTA DE TRÂNSITO, COMETIDA PELO SERVIDOR VAMBERTO ARAÚJO FERREIRA, MATRÍCULA Nº. 56.684-5, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA NNW1229/RN, OCORRIDA EM 05/02/2011, POR TRANSITAR/VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA EM ATÉ 20% , SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME PROCESSO Nº 2012/092940 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110630 | 19/09/2012 | 68.10 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO COM MULTA DE TRÂNSITO COMETIDA EM 06/03/2012 PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL MARINÉZIO ELIAS DA SILVA, MATRÍCULA Nº 15.188-2, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONDUTOR DO VEÍCULO DE PLACA MNH5872, PORTRANSITAR EM LOCAL/HORÁRIO NÃO PERMITIDO PELA REGULAMENTAÇÃO ESTABALECIDA PELA AUTORIDADE, CONFORME PROCESSO Nº 2012/087256, PARECER JURÍDICO Nº 2012/2400 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410343 | 19/09/2012 | 153.22 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RESSARCIMENTO A EMPRESA POR MULTA DE TRÂNSITO, COMETIDA PELO SERVIDOR JOSÉ BELMONT PEQUENO, MATRÍCULA Nº. 06.382-7, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA NOA7130-RN, OCORRIDA EM 05/12/2011, POR TRANSITAR/VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA EM ATÉ 20% NA AV. CAMILO DE HOLANDA X TABAJARAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDESP, CONFORME PROCESSO Nº 2012/092948 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020356 | 19/09/2012 | 974.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020357 | 19/09/2012 | 524.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050291 | 19/09/2012 | 283.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050292 | 19/09/2012 | 152.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040331 | 19/09/2012 | 359.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040333 | 19/09/2012 | 193.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070401 | 19/09/2012 | 1452.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070402 | 19/09/2012 | 781.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060553 | 19/09/2012 | 1127.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060554 | 19/09/2012 | 606.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080471 | 19/09/2012 | 1654.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080472 | 19/09/2012 | 890.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090403 | 19/09/2012 | 1158.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090404 | 19/09/2012 | 623.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101317 | 19/09/2012 | 27763.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101318 | 19/09/2012 | 14937.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120394 | 19/09/2012 | 475.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120395 | 19/09/2012 | 255.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110628 | 19/09/2012 | 1998.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110629 | 19/09/2012 | 1075.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040392012 | 0120393 | 19/09/2012 | 6000.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | Valor empenhado para pagamento de fornecimento de agua mineral em garafão de 20 litro para Secretaria de meio Ambiente, Bica e Viveiro Municipal, conforme contrato numero 50/2012, da Adesão a Ata de Registro de Preço numero 039/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0143145 | 19/09/2012 | 5520.00 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, TIPO REFRIGERADOR 275 LITROS 220V, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DAS/SEDES, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NA APCS Nº 041/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040242011 | 0143173 | 19/09/2012 | 48000.00 | 08933689000119 | SHALON ASSIST. FAMILIAR LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER CONTRATO Nº. 90/2011 E SEU 1º TERMO ADITIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASLADO FUNERÁRIO EM VEÍCULO PADRÃO INCLUINDO URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDER DEMANDA DO BALCÃO DE DIREITO DA SEDES, POR FORÇA DO PRESENTE INSTRUMENTO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº. 2011/012519, CONSENTÂNEO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 024/2011.REF AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | APOIAR E REALIZAR SEMINÁRIOS, BOLSAS DE NEGÓCIOS, MOSTRAS, CONGRESSOS, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0520285 | 19/09/2012 | 2280.00 | 08976962000192 | ORIENTAL LOCAÇÃO E RECEPTIVO LTDA | VALOR EMPENHANDO REFERENTE AO APOIO DE ALMOÇO PARA O MEGA FAM ALL SEONASS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22 DE SEMTEMBRO CONF.DOC EM ANEXO. ALMOÇO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060556 | 19/09/2012 | 180.89 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO COM MULTA DE TRÂNSITO COMETIDA EM 11/05/2012 PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL MANOEL ESTEVAM RAMALHO JÚNIOR, MATRÍCULA Nº 3.474-6, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONDUTOR DO VEÍCULO DE PLACA NPT6165, POR ESTACIONAR O VEÍCULO AO LADO DE OUTRO VEÍCULO EM FILA DUPLA, CONFORME PROCESSO Nº 2012/064795, PARECER JURÍDICO Nº 2012/2343 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012009 | 0480361 | 19/09/2012 | 32389.22 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DO BM 23 DOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS NAS COMUNIDADES TAIPA/NOVA VIDA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ATRAVES DO CONTRATO Nº 01/2009, CONTRATO DE REPASSE 0251160-32/2008/MC/CEF. | 01172012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480364 | 19/09/2012 | 558.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERETE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO DE ADESÃO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0114/2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400318 | 19/09/2012 | 560.00 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | Valor ref. a confecção de 17 carimbos 4911, 01 carimbo 4910, 02 carimbos 4912, 01 carimbo 4910 e 08 borrachas personalizadas 4911 para atender solicitação atraves dos memos 084,085 e 090/2012-Setransp/OD e 090/2012-OGM.PMJP, e conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040242012 | 0400317 | 19/09/2012 | 10239.61 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | Valor ref. a aquisição de 1.139 quentinhas para atender necessidades da Setransp conforme memos 086/2012-Setransp/GS, 087/2012-Setransp/GS, 050/2012-OGM/PMJP, 091/2012-Setransp/OD e 016/2012-Setransp/DPGI e de acordo com contrato 068/2012, processo 2012/014598 do Pregão Presencial nº 24/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510417 | 19/09/2012 | 271.19 | 00093090790459 | IRACI BEZERRA DUARTE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL, CONFORME PROCESSO Nº 2011/126309 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530287 | 19/09/2012 | 68.10 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RESSARCIMENTO A EMPRESA POR MULTA DE TRÂNSITO, COMETIDA PELO SERVIDOR REGINALDO DOS SANTOS, MATRÍCULA Nº. 3.618-8, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA NNR6201-RN, OCORRIDA EM 13/01/2012, POR PARAR SOBRE FAIXA DE PEDESTRE NA MUDANÇA DE SINAL LUMINOSO NA FERNANDO L. HENRIQUE X FLÁVIO R. COUTINHO , SOB RESPONSABILIDADE DA SECITEC, CONFORME PROCESSO Nº 2012/054838 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530288 | 19/09/2012 | 68.10 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RESSARCIMENTO A EMPRESA POR MULTA DE TRÂNSITO, COMETIDA PELO SERVIDOR REGINALDO DOS SANTOS, MATRÍCULA Nº. 3.618-8, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA NNR6201/RN, OCORRIDA EM 19/12/2011, POR TRANSITAR/VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA EM ATÉ 20% , SOB RESPONSABILIDADE DA SECITEC, CONFORME PROCESSO Nº 2012/054842 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580370 | 19/09/2012 | 171.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580371 | 19/09/2012 | 92.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530289 | 19/09/2012 | 184.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530290 | 19/09/2012 | 99.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480362 | 19/09/2012 | 255.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480363 | 19/09/2012 | 137.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420251 | 19/09/2012 | 269.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420252 | 19/09/2012 | 144.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510418 | 19/09/2012 | 3938.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510419 | 19/09/2012 | 2118.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520284 | 19/09/2012 | 240.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520286 | 19/09/2012 | 129.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130500 | 19/09/2012 | 19862.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130501 | 19/09/2012 | 10686.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170262 | 19/09/2012 | 1803.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170263 | 19/09/2012 | 970.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143185 | 19/09/2012 | 1823.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143248 | 19/09/2012 | 981.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200655 | 19/09/2012 | 375.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200656 | 19/09/2012 | 202.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180354 | 19/09/2012 | 178.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180355 | 19/09/2012 | 96.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400316 | 19/09/2012 | 370.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400319 | 19/09/2012 | 199.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410344 | 19/09/2012 | 315.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410345 | 19/09/2012 | 169.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 29 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410346 | 20/09/2012 | 415.00 | 12610553000145 | RECARGAS E MANUTENÇÕES INDEPENDENTE LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE 01 (UMA) IMPRESSORA TÉRMICA DE SENHAS DO SETOR DE ATENDIMENTO DO SINE-JP, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120396 | 20/09/2012 | 800.00 | 00108785000110 | MARCIO M. GAGO EDITORA | Valor empenhado para pagamento de serviços de DESIGN GRAFICO PARA 30 PLACAS DE PAISAGEM CENICA DE MODELOS DIFERENTES PARA SEREM INSTALDAS NAS AREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0090405 | 20/09/2012 | 475000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012 E DOS MESES SUBSEQUENTES DA ENERGISA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101325 | 20/09/2012 | 849500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO PARA O PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/12 E DOS MESES SUBSEQUENTES DA ENERGISA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC/ESTAÇÃO CIENCIAS, DE ACORDO COM AS FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143249 | 20/09/2012 | 400.00 | 00009379913419 | ANA LUCIA MENDES BATISTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143250 | 20/09/2012 | 400.00 | 00003226304445 | ANA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143251 | 20/09/2012 | 400.00 | 00010239210492 | ANA MARIA DE PAIVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143252 | 20/09/2012 | 400.00 | 00001176980408 | ANA MARIA FERNANDES MIGUEL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143253 | 20/09/2012 | 400.00 | 00025127403404 | ANA MARIA PEREIRA BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143254 | 20/09/2012 | 400.00 | 00003306827410 | ANA PAULA AGUIAR DE FARIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143255 | 20/09/2012 | 400.00 | 00006918598414 | ANA PAULA DOS SANTOS RAIMUNDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143256 | 20/09/2012 | 400.00 | 00006944332418 | ANA PAULA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143257 | 20/09/2012 | 400.00 | 00006176302404 | ANA PAULA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143258 | 20/09/2012 | 400.00 | 00006802132443 | ANA PAULA GOMES DA SILVA PESSOA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143259 | 20/09/2012 | 400.00 | 00009034397432 | ANA PAULA GONÇALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143260 | 20/09/2012 | 400.00 | 00001413303412 | ANA PAULA JESUÍNA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143261 | 20/09/2012 | 400.00 | 00007928336430 | ANA PAULA NASCIMENTO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143262 | 20/09/2012 | 400.00 | 00008368752493 | ANA PAULA PEREIRA BASTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143263 | 20/09/2012 | 400.00 | 00010602743451 | ANA PAULA SILVA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143264 | 20/09/2012 | 400.00 | 00010731320484 | ANDREA BEZERRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143265 | 20/09/2012 | 400.00 | 00000761930477 | ANDREA DE ARAÚJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143266 | 20/09/2012 | 400.00 | 00005628567493 | ANDREA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143267 | 20/09/2012 | 400.00 | 00006573615425 | ANICLEIDE GONÇALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143268 | 20/09/2012 | 400.00 | 00008572650407 | ANTONIA CARDOSO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143269 | 20/09/2012 | 400.00 | 00046792937487 | ANTONIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143270 | 20/09/2012 | 400.00 | 00048699217404 | ANTONIO NUNES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143271 | 20/09/2012 | 400.00 | 00027714659491 | ANTONIO MOREIRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143272 | 20/09/2012 | 400.00 | 00069144834420 | ANTONIO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143273 | 20/09/2012 | 400.00 | 00009354262481 | ANTONIO SALUSTIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143274 | 20/09/2012 | 400.00 | 00064538532487 | ARLEIDE BARROS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143275 | 20/09/2012 | 400.00 | 00078970946420 | ARNALDO DA SILVA TRAJANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143276 | 20/09/2012 | 400.00 | 00010296361410 | BENEDITO ROBERTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143277 | 20/09/2012 | 400.00 | 00032085109420 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143278 | 20/09/2012 | 400.00 | 00010158512405 | CARLOS MARCOLINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143279 | 20/09/2012 | 400.00 | 00002719695475 | CARMEM LUCIA LIMA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143280 | 20/09/2012 | 400.00 | 00009927524420 | CELEIDE RAMOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143281 | 20/09/2012 | 400.00 | 00093065760487 | CÉLIA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143282 | 20/09/2012 | 400.00 | 00001506410448 | CICERA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143283 | 20/09/2012 | 400.00 | 00006312249476 | CICERA MARIA RODRIGUES TOMÉ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143284 | 20/09/2012 | 400.00 | 00045294470497 | CÍCERO GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143285 | 20/09/2012 | 400.00 | 00006915239405 | CHRISTIAN ANDERSON | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143286 | 20/09/2012 | 400.00 | 00010629609470 | CLAÚDIA ROGILMA VELOSO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143287 | 20/09/2012 | 400.00 | 00003770404440 | CLAUDINIZ DUARTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143288 | 20/09/2012 | 400.00 | 00002767710446 | CLEIDE GOMES BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143289 | 20/09/2012 | 400.00 | 00005950225457 | CLEONICE DE OLIVEIRA PAIVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143290 | 20/09/2012 | 400.00 | 00085471275420 | CRISTIANE LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143291 | 20/09/2012 | 400.00 | 00098146831400 | CREUZA ALAÍDE DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143292 | 20/09/2012 | 400.00 | 00039496902472 | CREUZA FIDÉLIS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143293 | 20/09/2012 | 400.00 | 00002448484406 | CREUZA MARIA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143294 | 20/09/2012 | 400.00 | 00008152910430 | DAMIANA JOANA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143295 | 20/09/2012 | 400.00 | 00001605612480 | DAMIANA PAULO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143296 | 20/09/2012 | 400.00 | 00055251781415 | DAMIÃO SOARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143297 | 20/09/2012 | 400.00 | 00008911904490 | DAYHENE FELIX DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143298 | 20/09/2012 | 400.00 | 00006637239496 | DÉBORA DE AZEVÊDO GAMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143299 | 20/09/2012 | 400.00 | 00001652327495 | DEIZIANE DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143300 | 20/09/2012 | 400.00 | 00026337207491 | DIONISIO FRANCISCO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143301 | 20/09/2012 | 400.00 | 00021901082415 | DINARTE UBIRAJARA SILVA DOSSANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143302 | 20/09/2012 | 400.00 | 00016215079472 | DJALMA MENDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143303 | 20/09/2012 | 400.00 | 00010525915400 | EDCLEIDE PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143304 | 20/09/2012 | 400.00 | 00007653487483 | EDENESE DA SILVA MENEZES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143305 | 20/09/2012 | 400.00 | 00006147026402 | EDILANIA VIEIRA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143306 | 20/09/2012 | 400.00 | 00084095423404 | EDILENE JOSE DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143307 | 20/09/2012 | 400.00 | 00095239537453 | EDLEUZA ALENCAR COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143308 | 20/09/2012 | 400.00 | 00007333523403 | EDNA DE OLIVEIRA SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143309 | 20/09/2012 | 400.00 | 00008031392412 | EDNA MARTINS ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143310 | 20/09/2012 | 400.00 | 00005157201435 | EDNALDA DE CASTRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143311 | 20/09/2012 | 400.00 | 00006394437450 | EDNALVA MARIA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143312 | 20/09/2012 | 400.00 | 00007359787432 | EDNALVA SALUSTIANO JUVINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143313 | 20/09/2012 | 400.00 | 00005560786403 | EDNELMA DA CRUZ MORAIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143314 | 20/09/2012 | 400.00 | 00007999128406 | EDRIANA DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143315 | 20/09/2012 | 400.00 | 00007381896427 | EDUARDA DA SILVA GALDINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143316 | 20/09/2012 | 400.00 | 00093065450453 | EDUARDO DOS SANTOS MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143317 | 20/09/2012 | 400.00 | 00007756544420 | ELAYNE MARIA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143318 | 20/09/2012 | 400.00 | 00005276375488 | ELANE CRISTINA PAULINO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143319 | 20/09/2012 | 400.00 | 00002172680486 | ELIANE ALBINA SALES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143320 | 20/09/2012 | 400.00 | 00006306014454 | ELIANE AMANCIO LOPES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143321 | 20/09/2012 | 400.00 | 00075366681472 | ELIANE RIBEIRO DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143322 | 20/09/2012 | 400.00 | 00009710324403 | ELIDIANE CRISTINA DE OLIVEIRA DUARTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143323 | 20/09/2012 | 400.00 | 00007523669476 | ELIENE BEZERRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143324 | 20/09/2012 | 400.00 | 00008272269422 | ELITA LOPES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143325 | 20/09/2012 | 400.00 | 00007858502441 | ELIZANGELA ANDRE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143326 | 20/09/2012 | 400.00 | 00000770464475 | ELISANGELA BERNARDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143327 | 20/09/2012 | 400.00 | 00020556381491 | ELIZABETH BEZERRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143328 | 20/09/2012 | 400.00 | 00008843199463 | ELIZANGELA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143329 | 20/09/2012 | 400.00 | 00005863784482 | ELISANGELA JUSTINO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143330 | 20/09/2012 | 400.00 | 00093020775434 | ELIZABETH SANTOS BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143331 | 20/09/2012 | 400.00 | 00004389355430 | ELZA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110631 | 20/09/2012 | 2663.82 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a fornecimnto de peças para manutenção da Escavadeira E 215.BLC, pertencente a SEINFRA/PMJP, de acordo com o memº 124/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0110632 | 20/09/2012 | 2140.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de um aparelho de ar condicionado tipo janela de marca springer destinado a sala do Secretário Adjunto da SEINFRA, conforme orçamentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101319 | 20/09/2012 | 498.12 | 00013209698449 | MARIA DO ROSÁRIO BEZERRA DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de 3,5 ( tres diaria e meia ) correspondente ao deslocamento de João Pessoa -PB com destino as codades de Araruna, Ingá, Areia, Cabaceiras de acordo com o Memo nº 17/2012 e a Solicitações da Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101320 | 20/09/2012 | 498.12 | 00070417547749 | MARILENE BARBOSA SIQUEIRA DACIO | Valor empenhado referente ao pagamento de 3,5 ( tres diaria e meia ) correspondente ao deslocamento de João Pessoa -PB com destino as codades de Araruna, Ingá, Areia, Cabaceiras de acordo com o Memo nº 17/2012 e a Solicitações da Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101321 | 20/09/2012 | 498.12 | 00002316116418 | JANINI IDALINA DE ASSIS BEZERRA | Valor empenhado referente ao pagamento de 3,5 ( tres diaria e meia ) correspondente ao deslocamento de João Pessoa -PB com destino as codades de Araruna, Ingá, Areia, Cabaceiras de acordo com o Memo nº 17/2012 e a Solicitações da Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101322 | 20/09/2012 | 498.12 | 00003776774428 | MÉRELLYM GOMES GUERRA | Valor empenhado referente ao pagamento de 3,5 ( tres diaria e meia ) correspondente ao deslocamento de João Pessoa -PB com destino as codades de Araruna, Ingá, Areia, Cabaceiras de acordo com o Memo nº 17/2012 e a Solicitações da Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101323 | 20/09/2012 | 498.12 | 00009637823476 | DAYSE FRANÇA DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de 3,5 ( tres diaria e meia ) correspondente ao deslocamento de João Pessoa -PB com destino as codades de Araruna, Ingá, Areia, Cabaceiras de acordo com o Memo nº 17/2012 e a Solicitações da Proposta e Concessão de Diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101324 | 20/09/2012 | 1078.56 | 00017694272449 | GENILDO JOSE LUCAS DE LUCENA | Valor empenhado referente ao pagamento de 03 ( tres ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidade de Brasilia -DF para participar de atividades no Ministerio da Educação conforme a Proposta e Concessão de Diarias e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060558 | 20/09/2012 | 7646.00 | 06109307000101 | FORUM NACIONAL DE SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO DAS CAPITAIS | DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO FORUM NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS (FONAC) , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012, CONFORME OFÍCIO 034/2012/FONAC E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 040282012 | 0060557 | 20/09/2012 | 844.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO 427/2012, ORDEM DE COMPRA Nº 645/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. CODIGO DO PRODUTO:1139903026 CD-R VIRGEM COM CAPA INDIVIDUAL EM ACRILICO MARCA: MAXPRINT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330132010 | 0080474 | 20/09/2012 | 94500.00 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | Pagamento referente ao Contrato nº 16/2010, relativo a construção do edificio institucional com 04 (quatro) pavimentos sobre pilotis, do centro Administrativo Municipal em João Pessoa. | 02372012 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040362011 | 0020358 | 20/09/2012 | 25295.60 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O valor empenhado refere-se a passagens aéreas, dew acordo com faturas de nº 4002329, 4002628, 4001457, 40011414, 4000689 e 4000317. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040335 | 21/09/2012 | 280.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | O valor empenhado refere-se a locação de 04 (quatro) banheiros químicos destinados ao evento que será realizado no dia 23.09.2012 promovido pelo Centro Comunitário Desportivo e Cultural e Social dos Funcionários II, conforme solicitação através do Ofícionº. 058/2012, documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040542011 | 0040336 | 21/09/2012 | 780.00 | 02307605000155 | YTA FEST LOCAÇOES LTDA (ME) | O valor empenhado refere-se a locação de 08 (oito) tendas, nos termos do Contrato nº. 175/2011, destinadas ao evento promovido pelo Centro Comunitário Desportivo e Cultural e Social dos Funcionários II, conforme solicitação feita a esta PMJP através do Ofício nº. 058/2012, documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040542011 | 0040337 | 21/09/2012 | 682.50 | 02307605000155 | YTA FEST LOCAÇOES LTDA (ME) | O valor empenhado refere-se a locação de 07 (sete) diárias de tendas, noe termos do Contrato nº 175/2011, destinadas ao evento promovido pela Paróquia Santa Terezinha no Bairro do Roger, conforme solicitação feita a esta PMJP nos Ofício nº. 05/2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040338 | 21/09/2012 | 1260.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | O valor empenhado refere-se a locação de 09 (nove) diárias de 02 (dois) banheiros quimícos destinados ao evento promovido pela Paróquia de Santa Terezinha no Bairro do Roger no periodo de 22.09.2012 a 01.10.2012, conforme solicitação feita a esta PMJP através do Ofício nº. 05/2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040340 | 21/09/2012 | 480.00 | 02307605000155 | YTA FEST LOCAÇOES LTDA (ME) | O valor empenhade refere-se a locação de 80 (oitenta) conjuntos de mesas com 04 (quatro) cadeiras destinadas ao evento promovido pelo Centro Comunitário Desportivo e Cultural e Social das Funcionários II, conforme solicitação através do Ofício nº. 058/2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070404 | 21/09/2012 | 7160.69 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGTº A FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS, CONVÊNIO Nº 106102833, TARIFAS DEVIDAS, REFERENTES AS ORDENS BANCÁRIAS LIQUIDADAS NO PERÍODO DE 01/08/2012 A 31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040462012 | 0143335 | 21/09/2012 | 1070.59 | 00054747163700 | JOSE CARLOS SOBRINHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SEDES PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA PAPI, CONFORME CONTRATO Nº 174/2012, DISPENSA Nº 046/2012, COM INÍCIO EM 15 DE AGOSTO/2012 E VENCIMENTO EM 14 DE AGOSTO/2013, VALOR MENSAL R$ 236,16 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) , DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040334 | 21/09/2012 | 105.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040339 | 21/09/2012 | 3771.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050293 | 21/09/2012 | 94.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050294 | 21/09/2012 | 3390.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020359 | 21/09/2012 | 341.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020360 | 21/09/2012 | 12229.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400321 | 21/09/2012 | 6444.43 | 00008232083468 | ANA MARIA CARTAXO B ALBUQUERQU | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DE FÉRIAS RELATIVAS AO PERÍODO AQUISITIVO DE 2012/2013, 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALÁRIO PROPORCIONAL, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 96871/2012, PARECER JURÍDICO Nº 2430/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. VALE SALIENTAR QUE OS DESCONTOS SÃO FEITOS PELA SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110633 | 21/09/2012 | 538.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110634 | 21/09/2012 | 19260.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120398 | 21/09/2012 | 155.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120399 | 21/09/2012 | 5555.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101326 | 21/09/2012 | 183.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF.DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101327 | 21/09/2012 | 5415.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101328 | 21/09/2012 | 3397.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (1200-9) CONF.DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090406 | 21/09/2012 | 369.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090407 | 21/09/2012 | 13240.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080475 | 21/09/2012 | 389.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080476 | 21/09/2012 | 13943.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060559 | 21/09/2012 | 490.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060560 | 21/09/2012 | 17569.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070403 | 21/09/2012 | 1809.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070405 | 21/09/2012 | 64752.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120397 | 21/09/2012 | 3498.86 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA | Valor empenhado para aquisição de um bebedouro com fitro e 5 (cinco) torneiras de inox destinado aos visitantes do Parque Zoobotanico Arruda Camara | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560092 | 21/09/2012 | 18.73 | 00009348919407 | NATAN VINICIUS GONÇALVES DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/5 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa -PB a cidade de Campina Grande -PB para transportar as Obras de Arte do Artista Cássio Murilo conforme a Proposta e Concessão de Diarias e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560093 | 21/09/2012 | 18.73 | 00001342384431 | ARMANDO DOS SANTOS LEAL | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa -PB a cidade de Campina Grande -PB para transportar as Obras de Arte do Artista Cássio Murilo conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 045/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560094 | 21/09/2012 | 18.73 | 00003550638400 | DUELLINGTON DE ALMEIDA FERREIRA | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa -PB a cidade de Campina Grande -PB para transportar as Obras de Arte do Artista Cássio Murilo conforme a Proposta e Concessão de Diarias nº 044/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 101372011 | 0130503 | 21/09/2012 | 6645.00 | 04602789000101 | DATEN TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: NETBOOK - UMTI - PROCESSADOR INTEL ATON N450 OU SIMILAR. MEMÓRIA CACHE MÍNIMA DE 512KB. CLOCK MINIMO DE 1.6GHZ - MEMÓRIA 2048MB - DDR2 800MHz - ARMAZENAMENTO CAPACIDADE DE 160 GB SATA. VELOCIDADE DE 5400 RPM. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA PEQUENOS IMPACTOS. TECNOLOGIA SMART - MARCA: UMTI, DESTINADO A ESSA SMS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 154/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 259/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 137/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143332 | 21/09/2012 | 441000.00 | 11819470000106 | QUALICHEF ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE 1.250 (UM MIL E DUZENTOS E CINQUENTA) REFEIÇÕES DIÁRIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PMJP, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 33/2012 E CONTRATO Nº. 148/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530293 | 21/09/2012 | 71.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530295 | 21/09/2012 | 2546.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580377 | 21/09/2012 | 66.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580378 | 21/09/2012 | 2370.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520287 | 21/09/2012 | 80.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520288 | 21/09/2012 | 2866.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510420 | 21/09/2012 | 1521.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510421 | 21/09/2012 | 54439.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420253 | 21/09/2012 | 93.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420254 | 21/09/2012 | 3333.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480365 | 21/09/2012 | 98.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480366 | 21/09/2012 | 3534.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410347 | 21/09/2012 | 117.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410348 | 21/09/2012 | 4200.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400320 | 21/09/2012 | 138.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400322 | 21/09/2012 | 4973.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180357 | 21/09/2012 | 81.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180358 | 21/09/2012 | 2916.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200657 | 21/09/2012 | 145.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200658 | 21/09/2012 | 5190.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143333 | 21/09/2012 | 454.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143336 | 21/09/2012 | 16250.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170264 | 21/09/2012 | 425.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170265 | 21/09/2012 | 15220.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130502 | 21/09/2012 | 4234.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130504 | 21/09/2012 | 151534.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 76 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530291 | 21/09/2012 | 945.00 | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A DIVISÓRIA PARA SALA DE REUNIÃO.CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530294 | 21/09/2012 | 3200.00 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF.A MATERIAL DE COPA E CONZINHA PARA A SCEITEC E ESTAÇÕES DIGITAIS. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | TELECENTROS DE INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530292 | 21/09/2012 | 1958.00 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PARELHO DE AR CONDICIONADO PARA ESTAÇÃO DIGITAL .CONF. DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420255 | 24/09/2012 | 6000.00 | 00001223314430 | ANDRE ARAUJO PIRES | VALOR REFERE-SE A ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420256 | 24/09/2012 | 4000.00 | 00001223314430 | ANDRE ARAUJO PIRES | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - PJ. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0410349 | 24/09/2012 | 2100.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE UMA MOTOBOMBA DIESEL 2X2 4, 7HP PD-947-2 P. MANUAL/AUTO ESCORVANTE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040352012 | 0520289 | 24/09/2012 | 4332.66 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL (ÁLCCOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL. TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, MARCA: GM/CLASSIC, SOB RESPONSABILIDADE DA SETUR, COM VIGÊNCIA ATÉ 24/09/2013, CONFORME CONTRATO Nº 140/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 1.3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0060561 | 24/09/2012 | 4000.00 | 00007244282400 | VITAL MARIA LINS GUERRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTATIVA DESTA DIRETORIA COM MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME MEMORANDO Nº 168/2012 - DEMAN E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040352012 | 0040341 | 24/09/2012 | 4332.66 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL (ÁLCCOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL. TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, MARCA: GM/CLASSIC, SOB RESPONSABILIDADE DA SEGAP, COM VIGÊNCIA ATÉ 24/09/2013, CONFORME CONTRATO Nº 140/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 1.3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070192011 | 0110635 | 24/09/2012 | 200000.00 | 08696148000114 | PROJETO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução dos serviços de consultoria, supervisão e controle Tecnologico de qualidade em restauração e pavimentação em diversas ruas da Cidade de João Pessoa-PB, apresentado pelo LOTE-02, conforme contrato 11/2012 da CP 19/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. UNIBANCO - AG. 0310-7- C/C. 113.191-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040352012 | 0420257 | 24/09/2012 | 4332.66 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL (ÁLCCOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL. TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, MARCA: GM/CLASSIC, SOB RESPONSABILIDADE DA SECOM, COM VIGÊNCIA ATÉ 24/09/2013, CONFORME CONTRATO Nº 140/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 1.3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0170266 | 24/09/2012 | 68.10 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO POR MULTA DE TRÂNSITO OCORRIDA EM 09/03/2012, COMETIDA PELO SERVIDOR JEFFERSON BARROS DE SOUZA, MATRÍCULA Nº. 53.141-3, LOTADO NA SUPERINTENDÊNCIA DA GUARDA MUNICIPAL - SUGAM, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA NQG3386, POR TRANSITAR/VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA EM ATÉ 20% NA RUA ADALGISA CARNEIRO CAVALCANTI, ALTURA DA Q. 9. CONFORME PROCESSO Nº 2012/040970 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080477 | 24/09/2012 | 500.00 | 10145832000150 | MICHELLY DE ARRUDA VELASQUES | Pagamento referente aos diversos serviços de lavagens de veiculos desta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101329 | 24/09/2012 | 3200.00 | 00040171000404 | EDILZA MARIA MEDEIROS DETMERING | Valor empenhado referente aos serviços prestados como ministrante para o curso de Teatro destinado aos alunos da Rede Municipal de Ensino correspondente aos meses de setembro a novembro/2012 conforme processo nº 2012/081404, e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101330 | 24/09/2012 | 3200.00 | 00002956649400 | JOSE ANTONIO DA SILVA FRANCISCO | Valor empenhado referente aos serviços prestados como ministrante para o curso de Teatro destinado aos alunos da Rede Municipal de Ensino correspondente aos meses de setembro a novembro/2012 conforme Processo nº 2012/081404, e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101331 | 24/09/2012 | 3200.00 | 00042478340453 | EDILSON ALVES DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços prestados como ministrante para o curso de Teatro destinado aos alunos da Rede Municipal de Ensino correspondente aos meses de setembro a novembro/2012 conforme Processo nº 2012/081404, e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101332 | 24/09/2012 | 3200.00 | 00032460414404 | JOSINEIDE CLAUDIO DE MELO | Valor empenhado referente aos serviços prestados como ministrante para o curso de Teatro destinado aos alunos da Rede Municipal de Ensino correspondente aos meses de setembro a novembro/2012 conforme Processo nº 2012/081404, e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101333 | 24/09/2012 | 1600.00 | 00004635612449 | GERALDO JORGE DE LIMA | Valor empenhado referente aos serviços prestados como ministrante para o curso de Teatro destinado aos alunos da Rede Municipal de Ensino correspondente aos meses de setembro a novembro/2012 conforme Processo nº 2012/081404, e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090202012 | 0101335 | 24/09/2012 | 5262.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do material de consumo como: Pentes e Lenços Umedecidos para atender as necessidades dos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 269/2012 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09020/2012 conforme a Ordem de Compra nº 270/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070032011 | 0110636 | 24/09/2012 | 85000.00 | 08422298000130 | MM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | O valor empernhado, refere-se a locação de 01(Uma) Motoniveladora, apresentado pelo LOTE-01( 1º Termo Aditivo ao Contrato 14/2011 do Pregão Presencial 03/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. CAIXA ECONOMICA- AG. 1456- C/C 66-0 OP. 003 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | EVENTOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090082012 | 0101334 | 24/09/2012 | 3900.00 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de confecção de material grafico para atender as necessidades das Unidades da Rede Municpal de Ensino de acordo com o Contrato nº 268/2012 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09008/2012, Processo nº 2012/093308 conforme a Ordem de Compra nº 269/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143339 | 24/09/2012 | 400.00 | 00001291755446 | ELZA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143340 | 24/09/2012 | 400.00 | 00007083822409 | ELZA VERISSIMO MARQUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143341 | 24/09/2012 | 400.00 | 00010530170493 | EMANUELA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143342 | 24/09/2012 | 400.00 | 00003662093456 | EMILENE DA SILVA BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143343 | 24/09/2012 | 400.00 | 00006776610452 | ERINALVA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143344 | 24/09/2012 | 400.00 | 00003133569473 | EUNICE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143345 | 24/09/2012 | 400.00 | 00002289057452 | EVA VILMA LIMA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143346 | 24/09/2012 | 400.00 | 00006506009403 | FABIANA CRISTINA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143347 | 24/09/2012 | 400.00 | 00008232336420 | FABIANA DA SILVA BORGES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143348 | 24/09/2012 | 400.00 | 00008762762494 | FABIANA DA SILVA MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143349 | 24/09/2012 | 400.00 | 00005073993403 | FABIANA FREIRE DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143350 | 24/09/2012 | 400.00 | 00003443593445 | FABIANA MARQUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143351 | 24/09/2012 | 400.00 | 00005035914402 | FABIANO SIMÃO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143353 | 24/09/2012 | 400.00 | 00005008259474 | FELIPE ROZENDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143354 | 24/09/2012 | 400.00 | 00007086778435 | FERNANDA BENEDITO ROZENDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143355 | 24/09/2012 | 400.00 | 00004501997460 | FERNANDA CRISTINA DA SILVA BERNARDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143356 | 24/09/2012 | 400.00 | 00015700665824 | FLÁVIA COSMO RIBEIRO DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143357 | 24/09/2012 | 400.00 | 00000879631406 | FRANCILENE MARIA DA COSTA ALEXANDRIA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143358 | 24/09/2012 | 400.00 | 00008151421452 | FRANCISCA CARNEIRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143359 | 24/09/2012 | 400.00 | 00096488026453 | FRANCISCA DE LIMA FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143360 | 24/09/2012 | 400.00 | 00011049480449 | FRANCISCA RAIMUNDA PEREIRA DE SENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143361 | 24/09/2012 | 400.00 | 00007362514484 | FRANCINEIDE FERREIRA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143362 | 24/09/2012 | 400.00 | 00001058318403 | FRANCINELMA DE FRANÇA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143363 | 24/09/2012 | 400.00 | 00010105465461 | FRANCIMERE RODRIGUES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143364 | 24/09/2012 | 400.00 | 00065914350425 | FRANKLIN RANIERY ALVES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143365 | 24/09/2012 | 400.00 | 00005593661405 | GEANE BERNARDO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143366 | 24/09/2012 | 400.00 | 00060173165753 | GENI MARCELINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143367 | 24/09/2012 | 400.00 | 00004731251451 | GENILDA ANA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143368 | 24/09/2012 | 400.00 | 00070215487451 | GENILSON DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143369 | 24/09/2012 | 400.00 | 00005316306414 | GEOVANNA RAMOS DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143370 | 24/09/2012 | 400.00 | 00001184870438 | GEOVANIA SILVA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143371 | 24/09/2012 | 400.00 | 00000973527480 | GERALDA MATIAS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143372 | 24/09/2012 | 400.00 | 00007362549431 | GERLANE VIANA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143373 | 24/09/2012 | 400.00 | 00011563046440 | GLAÚCIA COSTA DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143374 | 24/09/2012 | 400.00 | 00001155730461 | GILCILENE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143375 | 24/09/2012 | 400.00 | 00013922823491 | GILSON DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143376 | 24/09/2012 | 400.00 | 00007442956459 | GIRLENE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143377 | 24/09/2012 | 400.00 | 00001294924427 | GIRLENE MONTEIRO COELHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143378 | 24/09/2012 | 400.00 | 00001629133469 | GISELLE ALVES BARRETO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143379 | 24/09/2012 | 400.00 | 00007016240436 | GLAUCO SILVA CALAÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143380 | 24/09/2012 | 400.00 | 00003147438473 | GRASILENE PORFIRIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143381 | 24/09/2012 | 400.00 | 00001283557436 | HELEN ROSE BORGES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143382 | 24/09/2012 | 400.00 | 00093344546449 | HESTON CARLOS PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143383 | 24/09/2012 | 400.00 | 00010591747405 | IASMIM FREITAS CALADO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143384 | 24/09/2012 | 400.00 | 00056855761453 | IRACEMA MALHEIROS DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143385 | 24/09/2012 | 400.00 | 00003164866470 | IRENILDA SANTANA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143386 | 24/09/2012 | 400.00 | 00069042020415 | ISAÍAS GOMES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143387 | 24/09/2012 | 400.00 | 00010236006410 | ISRAEL RODRIGUES DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143388 | 24/09/2012 | 400.00 | 00007484101478 | IVONETE DE FATIMA ALBINA CLIMACO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143389 | 24/09/2012 | 400.00 | 00023732865487 | IZA BERNARDINA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143390 | 24/09/2012 | 400.00 | 00007855476490 | JACIRA DE LOURDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143391 | 24/09/2012 | 400.00 | 00005731114480 | JANAINA DA SILVA CARNEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143392 | 24/09/2012 | 400.00 | 00005732894411 | JANAINA XAVIER DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143393 | 24/09/2012 | 400.00 | 00079901794404 | JANE TRINDADE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143394 | 24/09/2012 | 400.00 | 00007322060490 | JANETE CLEIA DE OLIVEIRA BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143395 | 24/09/2012 | 400.00 | 00010660215462 | JANIELE DA SILVA MEIRELES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143396 | 24/09/2012 | 400.00 | 00007257398437 | JANIELLE DA SLVA OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143397 | 24/09/2012 | 400.00 | 00004784362460 | JAQUELINE ARAUJO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143398 | 24/09/2012 | 400.00 | 00006635439404 | JAQUELINE PEREIRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143399 | 24/09/2012 | 400.00 | 00005987403413 | JAQUELINE MARTINS DE LUCENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143400 | 24/09/2012 | 400.00 | 00030899699472 | JEÓVA INACIO PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143401 | 24/09/2012 | 400.00 | 00059082968487 | JEOVANE FELIX DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143402 | 24/09/2012 | 400.00 | 00009964735480 | JOANA D ARC LAURENTINO DA SLVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143403 | 24/09/2012 | 400.00 | 00008804629495 | JOANA D´ARC PEREIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143404 | 24/09/2012 | 400.00 | 00008139819484 | JOAO CLEMENTINO GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143405 | 24/09/2012 | 400.00 | 00007879662405 | JOSELIA SILVA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143406 | 24/09/2012 | 400.00 | 00007832935421 | JOCIANA VIEIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143407 | 24/09/2012 | 400.00 | 00002907201417 | JOELMA CLEMENTINO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143408 | 24/09/2012 | 400.00 | 00002329268408 | JOELMA DE LIMA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143409 | 24/09/2012 | 400.00 | 00020310609453 | EUNICE ERNESTO MARINHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143410 | 24/09/2012 | 400.00 | 00007330999474 | JOELMA MARIA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143411 | 24/09/2012 | 400.00 | 00008386460423 | JORGE ALMEIDA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143412 | 24/09/2012 | 400.00 | 00007226265419 | JOSÉ AILTON SALVIANO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143413 | 24/09/2012 | 400.00 | 00005687651411 | JOSE ADRIANO SANTOS DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143414 | 24/09/2012 | 400.00 | 00060338938400 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143415 | 24/09/2012 | 400.00 | 00001762944499 | JOSE BATISTA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143416 | 24/09/2012 | 400.00 | 00048660698487 | JOSE BISPO MATIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143417 | 24/09/2012 | 400.00 | 00070055975402 | JOSÉ CARLOS DA SILVA CARDOSO DE ARAÚJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143418 | 24/09/2012 | 400.00 | 00067423140449 | JOSE DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143419 | 24/09/2012 | 400.00 | 00079842976491 | JOSE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143420 | 24/09/2012 | 400.00 | 00002926255454 | JOSE EDUARDO BISPO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143421 | 24/09/2012 | 400.00 | 00001504698452 | JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143422 | 24/09/2012 | 400.00 | 00007343716409 | JOSÉ PEDRO DOS SANTOS FILHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143423 | 24/09/2012 | 400.00 | 00023736496400 | JOSE PESSOA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143424 | 24/09/2012 | 400.00 | 00085353132491 | JOSÉ ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143425 | 24/09/2012 | 400.00 | 00031211313468 | JOSE SEVERINO AMANCIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143426 | 24/09/2012 | 400.00 | 00001125619422 | JOSEANE DE ALMEIDA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143427 | 24/09/2012 | 400.00 | 00003351555458 | JOSEANE GOMES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143428 | 24/09/2012 | 400.00 | 00064554856453 | JOSEFA BARBOSA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143429 | 25/09/2012 | 400.00 | 00000082336407 | MARIA JOSE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143430 | 25/09/2012 | 400.00 | 00005654119427 | JOSEFA BATISTA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143431 | 25/09/2012 | 400.00 | 00005349112422 | JOSEFA GORETE FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143432 | 25/09/2012 | 400.00 | 00069057311453 | JOSEFA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143433 | 25/09/2012 | 400.00 | 00005332692455 | JOSEFA TEREZA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143434 | 25/09/2012 | 400.00 | 00060180943472 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143435 | 25/09/2012 | 400.00 | 00001192088492 | JOSILENE MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143436 | 25/09/2012 | 400.00 | 00003162866480 | JOSINALDO TOMÉ DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143437 | 25/09/2012 | 400.00 | 00006104202403 | JOSINETE NAZARET PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143438 | 25/09/2012 | 400.00 | 00001257299441 | JOSIVÂNIA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143439 | 25/09/2012 | 400.00 | 00008271746405 | JOSY MARTINS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143440 | 25/09/2012 | 400.00 | 00070083741437 | JOVANIA DUTRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143441 | 25/09/2012 | 400.00 | 00004268459430 | JUCÉLIA DE SOUZA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143442 | 25/09/2012 | 400.00 | 00007354952460 | JUCILENE BARBOSA CAMPOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143443 | 25/09/2012 | 400.00 | 00009181455461 | JULIANA SILVA DE FRANÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143444 | 25/09/2012 | 400.00 | 00007561932499 | KALINE LOUISE DE VASCONCELOS FLORÊNCIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143445 | 25/09/2012 | 400.00 | 00006218292428 | KAREN CRISTINA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143446 | 25/09/2012 | 400.00 | 00007316746424 | KARLA VIVIANE CANDIDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143447 | 25/09/2012 | 400.00 | 00009226310424 | KATIA DA SILVA OLÍMPIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143448 | 25/09/2012 | 400.00 | 00036423955468 | KEZIA GOMES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143449 | 25/09/2012 | 400.00 | 00010305698435 | LAURA SILVA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143450 | 25/09/2012 | 400.00 | 00005562751445 | LENI GOMES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143451 | 25/09/2012 | 400.00 | 00008606488429 | LIDIANA MATIAS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143452 | 25/09/2012 | 400.00 | 00010391942492 | LIEGE DE LIMA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143453 | 25/09/2012 | 400.00 | 00009079282421 | LILIANE DE MENDONÇA NUNES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143454 | 25/09/2012 | 400.00 | 00027459799491 | LINDALVA GOMES DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143455 | 25/09/2012 | 400.00 | 00006097895461 | LINDECLEIA DA SILVA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143456 | 25/09/2012 | 400.00 | 00007899678471 | LINDINALVA DE LIMA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143457 | 25/09/2012 | 400.00 | 00001153329441 | LINDINALVA DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143458 | 25/09/2012 | 400.00 | 00067389716487 | LILIAN SILVA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143459 | 25/09/2012 | 400.00 | 00009017750456 | LUANA DE SOUZA FIRMINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143460 | 25/09/2012 | 400.00 | 00046792945404 | LUCIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143461 | 25/09/2012 | 200.00 | 00006464348450 | PERLA DAMACENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143462 | 25/09/2012 | 400.00 | 00028771265449 | LUCIA MARIA DANTAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143463 | 25/09/2012 | 400.00 | 00009889297400 | LUCIANA DA SILVA BARROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143464 | 25/09/2012 | 400.00 | 00006089477419 | LUCIANA DA SILVA CLEMENTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143465 | 25/09/2012 | 400.00 | 00007788723436 | LUCIANA FLORIANO DE CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143466 | 25/09/2012 | 400.00 | 00010014340488 | LUCIANA GONÇALVES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143467 | 25/09/2012 | 400.00 | 00006381565489 | LUCIANA GONÇALVES LOPES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143468 | 25/09/2012 | 400.00 | 00007354519405 | LUCIANA MARIA COSTA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143469 | 25/09/2012 | 400.00 | 00001239661401 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143470 | 25/09/2012 | 400.00 | 00007592679442 | LUCIANA RODRIGUES DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143471 | 25/09/2012 | 400.00 | 00003017577473 | LUCIANE DA SILVA MOREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143472 | 25/09/2012 | 400.00 | 00007983500408 | LUCICLEIDE DA PENHA MEIRELES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143473 | 25/09/2012 | 400.00 | 00011649675410 | LUCICLEIDE FELINTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143474 | 25/09/2012 | 400.00 | 00009891458407 | LUCICLEIDE FLORIANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143475 | 25/09/2012 | 400.00 | 00003352096457 | LUCIMAR SAMPAIO DE MOURA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143476 | 25/09/2012 | 400.00 | 00006570729403 | LUCINALDA DE LIMA ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143477 | 25/09/2012 | 400.00 | 00055455760459 | LUCINALVA SILVA DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143478 | 25/09/2012 | 400.00 | 00010440220432 | LUCINEIDE FLORIANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143479 | 25/09/2012 | 400.00 | 00001634023455 | LUZIA DE JESUS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143480 | 25/09/2012 | 400.00 | 00056859198400 | LUZIA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143481 | 25/09/2012 | 400.00 | 00050035002468 | LUZIA GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143482 | 25/09/2012 | 400.00 | 00011262790484 | LUZINALVA RODRIGUES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143483 | 25/09/2012 | 400.00 | 00008862025408 | MAGDALY MAGALHAES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143484 | 25/09/2012 | 400.00 | 00057029261453 | MANOEL ARTUR MIGUEL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143485 | 25/09/2012 | 400.00 | 00013961144400 | MANOEL MATIAS DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143486 | 25/09/2012 | 400.00 | 00005248451400 | MÁRCIA COSMA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143487 | 25/09/2012 | 400.00 | 00006856863454 | MARCIA JEAN DE MACEDO CAVALCANTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143488 | 25/09/2012 | 400.00 | 00007636411466 | MÁRCIA CRISTINA ALVES MILITÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143489 | 25/09/2012 | 400.00 | 00007481779490 | MÁRCIA MARIA DA SILVA SARAIVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143490 | 25/09/2012 | 400.00 | 00078910021420 | MARCIO LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143491 | 25/09/2012 | 400.00 | 00035009250497 | MARCOS ANTONIO COSMO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143492 | 25/09/2012 | 400.00 | 00009801432411 | MARIA APARECIDA BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143493 | 25/09/2012 | 400.00 | 00007863824494 | MARIA APARECIDA DE PAIVA FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143494 | 25/09/2012 | 400.00 | 00010973564423 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143495 | 25/09/2012 | 400.00 | 00001288126484 | MARIA APARECIDA FERNANDES DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143496 | 25/09/2012 | 400.00 | 00079843727487 | MARIA BETÂNIA DE LIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143497 | 25/09/2012 | 400.00 | 00007224033480 | MARIA CASSIANA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143498 | 25/09/2012 | 400.00 | 00091049016491 | MARIA CELIA DE BARROS CIPRIANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143499 | 25/09/2012 | 400.00 | 00070110704436 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143501 | 25/09/2012 | 400.00 | 00006387207452 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143502 | 25/09/2012 | 400.00 | 00013436084735 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143503 | 25/09/2012 | 400.00 | 00072652764420 | MARIA DA GLORIA DE MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143504 | 25/09/2012 | 400.00 | 00068690053468 | MARIA DA GLORIA DE OLIVEIRA MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143505 | 25/09/2012 | 400.00 | 00007348241492 | MARIA DA GUIA AMARAL FERNANDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143506 | 25/09/2012 | 400.00 | 00069114579472 | MARIA DA GUIA BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143507 | 25/09/2012 | 400.00 | 00002526647444 | MARIA DA LUZ JUSTINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143508 | 25/09/2012 | 400.00 | 00003715979437 | MARIA DA PAZ ALMEIDA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143509 | 25/09/2012 | 400.00 | 00000826603440 | MARIA DA PAZ SILVA LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143510 | 25/09/2012 | 400.00 | 00002291263404 | MARIA DA PENHA ALVES CAVALCANTE ROSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143511 | 25/09/2012 | 400.00 | 00000170225410 | MARIA DA PENHA BARBOSA DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143512 | 25/09/2012 | 400.00 | 00008804649410 | MARIA DA PENHA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143513 | 25/09/2012 | 400.00 | 00005341143426 | MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143514 | 25/09/2012 | 400.00 | 00055281389491 | MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143515 | 25/09/2012 | 400.00 | 00089382587420 | MARIA DA PENHA RAMOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143516 | 25/09/2012 | 400.00 | 00020547030444 | MARIA DA SALETE SANTOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143517 | 25/09/2012 | 400.00 | 00005863811471 | MARIA DA SILVA SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143518 | 25/09/2012 | 400.00 | 00028206037420 | MARIA DA SOLEDADE FAUSTINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143519 | 25/09/2012 | 400.00 | 00001298318408 | MARIA DAS DORES BENTO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143520 | 25/09/2012 | 400.00 | 00005040615426 | MARIA DAS DORES CORDEIRO FELINTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143521 | 25/09/2012 | 400.00 | 00007513450404 | MARIA DAS DORES DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143522 | 25/09/2012 | 400.00 | 00079750788400 | MARIA DAS DORES FREIRE DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143523 | 25/09/2012 | 400.00 | 00007324193447 | MARIA DAS DORES GOMES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143524 | 25/09/2012 | 400.00 | 00087902931420 | MARIA DAS DORES GONÇALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143525 | 25/09/2012 | 400.00 | 00002132446407 | MARIA DAS DORES SILVA IRMÃ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143526 | 25/09/2012 | 400.00 | 00004489726465 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143527 | 25/09/2012 | 400.00 | 00006860158433 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143528 | 25/09/2012 | 400.00 | 00044216440487 | MARIA DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143529 | 25/09/2012 | 400.00 | 00006428986426 | MARIA DAS GRAÇAS FELIX DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143530 | 25/09/2012 | 400.00 | 00007326495440 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA RODRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143531 | 25/09/2012 | 400.00 | 00007326142440 | MARIA DAS NEVES DA SILVA RODRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143532 | 25/09/2012 | 400.00 | 00002602957445 | MARIA DAS NEVES MARCOLINO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143533 | 25/09/2012 | 400.00 | 00004778772490 | MARIA DAS NEVES RIBEIRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143534 | 25/09/2012 | 400.00 | 00075330881404 | MARIA DAS NEVES DA SILVA FONTES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143535 | 25/09/2012 | 400.00 | 00009616516442 | MARIA DAS NEVES SOARES DE ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143536 | 25/09/2012 | 400.00 | 00005648250428 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143537 | 25/09/2012 | 400.00 | 00002959026470 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143538 | 25/09/2012 | 400.00 | 00001065889402 | MARIA DE FATIMA DA SILVA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143539 | 25/09/2012 | 400.00 | 00010137222483 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0090408 | 25/09/2012 | 1500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090409 | 25/09/2012 | 224034.93 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040082010 | 0110638 | 25/09/2012 | 100000.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de refeições acondicionadas em quentinhas para o pessoal da Seinfra de acordo com o Pregão 08/2010 ( 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 151/2010 da SEAD. CONTA BANCARIA -B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110639 | 25/09/2012 | 14500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110640 | 25/09/2012 | 204204.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101338 | 25/09/2012 | 348333.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101339 | 25/09/2012 | 15000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA OFICINA ESCOLA DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0080478 | 25/09/2012 | 14500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080479 | 25/09/2012 | 191690.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070406 | 25/09/2012 | 1500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070407 | 25/09/2012 | 34366.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180361 | 25/09/2012 | 37100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DO PROCON, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040342 | 25/09/2012 | 42442.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020361 | 25/09/2012 | 1987.00 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de limpeza e higienização, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 25/09/2012 | 23428.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Empregabilidade | COMPLEMENTAÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060569 | 25/09/2012 | 8483.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060570 | 25/09/2012 | 220750.68 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050296 | 25/09/2012 | 19700.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040312012 | 0050297 | 25/09/2012 | 1936.57 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O valor empenhado refere-se a passagens aéreas, utilizadas pelo Procurador Geral Adjunto, para tratar de assuntos dessa Unidade Administrativa junto a Fundação Carlos Chagas - FCC. (Concurso da Procuradoria) de acordo com a fatura de nº 4003499. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050295 | 25/09/2012 | 8500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0101336 | 25/09/2012 | 11700.64 | 00000182288447 | ANDRE ALVES DE LIMA | Valor empenhado referente ao pagamento do Imovél alugado não residencial , situado na Rua das Carambolas S/N, nesta capital correspondente aos meses de junho a dezembro de 2012, destinado ao funcionamento das atividades esportivas e recreativas das Escolas Munipais do Projeto 2º Tempo conforme Contrato nº 91/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101337 | 25/09/2012 | 186086.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101340 | 25/09/2012 | 1920.97 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101341 | 25/09/2012 | 2629.01 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 126/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560095 | 25/09/2012 | 59993.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101342 | 25/09/2012 | 3413835.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101343 | 25/09/2012 | 2300977.09 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Planejamento e Orçamento | COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS | ELABORAÇÃO, COORDENAÇÃO E MONITORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE ORÇAMENTAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080480 | 25/09/2012 | 3300.00 | 01966197000180 | MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA GRÁFICA - ME | Valor empenhado para fazer face ao pagamento aos diversos materiais gráficos ultilizados por esta secretaria, conforme documentação em anexo. FOLHAS RASCUNHOS PARA ALVARÁ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070132011 | 0110637 | 25/09/2012 | 250000.00 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | O valor empenhado, refere-se a Contratação de equipe para Manutenção Preventiva e Corretiva do Sistema de Iluminação Pública no municipio de João Pessoa-PB, conforme Contrato 06/2012 da CP 13/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B.BRASIL - AG. 1850-3 C/C. 9172-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0120400 | 25/09/2012 | 15650.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DO SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120401 | 25/09/2012 | 101614.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143500 | 25/09/2012 | 717946.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040342011 | 0060562 | 25/09/2012 | 4956.97 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, QUILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE MARCA VW, MODELO GOL 1.0, COM 76 CV, SOB RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO Nº 119/2011, TERMO ADITIVO Nº 01/2012, PREGÃO Nº 034/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. VIGÊNCIA ATÉ 28/08/2013. VALOR MENSAL R$ 1.229,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060563 | 25/09/2012 | 392587.87 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060564 | 25/09/2012 | 199166.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060565 | 25/09/2012 | 133749.22 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060566 | 25/09/2012 | 19339.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060567 | 25/09/2012 | 13530.04 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS PENCIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060568 | 25/09/2012 | 3952.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DAS PENSÕES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100802011 | 0130505 | 25/09/2012 | 24000.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | EMPENHADO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2012 AO CONTRATO Nº 213/2011, PARA LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS NOVAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2011, EM ANEXO DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130506 | 25/09/2012 | 1928992.69 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0130507 | 25/09/2012 | 400000.14 | 07876171000128 | SOLARIS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS - SEDE/SMS, CONFORME CONTRATO Nº 160/2012, ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2012 -AO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00014/2012 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO DO ESTADO DA PARAÍBA E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0520290 | 25/09/2012 | 13500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520291 | 25/09/2012 | 4222.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170267 | 25/09/2012 | 24715.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DA SUPERINTENDÊNCIA DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410350 | 25/09/2012 | 2592.00 | 03494377000132 | LOJA DAS MOLDURAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) AQUÁRIOS DE VIDRO DE 08 MM INCOLOR LAPIDADO, MEDINDO 1,20 DE COMPRIMENTO, 0,60 DE ALTURA E 0,30 DE LARGURA, CONF. DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0410351 | 25/09/2012 | 4983.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0410352 | 25/09/2012 | 3888.00 | 03494377000132 | LOJA DAS MOLDURAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) AQUÁRIOS DE VIDRO INCOLOR, MEDINDO 1,20 DE COMPRIMENTO, 0,60 DE ALTURA E 0,30 DE LARGURA, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410353 | 25/09/2012 | 44842.87 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420258 | 25/09/2012 | 43635.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200661 | 25/09/2012 | 3287.40 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUIÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) COMOPUTADORES CONTENDO MONITOR LED 15,6 WIDE DENQ LCD, CAIXA DE SON MOD 003, MAUSE OTICO USB, TECLADO PADRÃO USB E UPD BRASINT FD DUAL CORE 2.6/4GB/500/DVD DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONF. DC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200664 | 25/09/2012 | 1846.40 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SETORES DESTA SECRETARIA CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200666 | 25/09/2012 | 38.57 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO PASSAGENS TERRESTRES FATURA Nº 4004869 CINF, DIC EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200667 | 25/09/2012 | 3276.75 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO REF AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS FATURAS 4004316, 4004315 E 4004314 CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200673 | 25/09/2012 | 1000.00 | 00005364107477 | GABRIEL GOMES | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 20 FAIXAS EM TECIDO COM LETREIRO MEDINDO 0,70 X 4,00M DE TAMANHODESTINADOAS AOS EVENTOS ESPORTIVOS DA SEJER CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200675 | 25/09/2012 | 900.00 | 00005269872439 | GERUZA DAS CHAGAS MEIRELLES | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 60 (SESSENTA) TOALHAS PARA MESAS PLASTICA MEDINDO 1,50M X 1,50M, NA COR BRANCA DESTINADAS A SEJER E ULTILIZADAS EM EVENTOS ESPORTIVOS DESTA SECREYARIA CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200676 | 25/09/2012 | 1000.00 | 00008675624476 | RHULLYO ANDERSON BEZERRA BERNARDO | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PARTE DA CALÇADA INTERNA DA SEJER. DESENTUPIMENTO E REFAZER DUAS CAIXAS DE GORDURA QUE ESTÃO AVARIADA EM VIRTUDES DAS CHUVAS E FALTAN DE MANUTENÇÃO CONF. DCO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200677 | 25/09/2012 | 1000.00 | 00006754750405 | BRUNO JOSE GOMES | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DO PREDIO DA SEJER E DO GINASIO DO TAMBIA EM VIRTUDE DO APARECIMENTO DE INSETOS NOS ESPECTIVOS LOCAIS CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200678 | 25/09/2012 | 500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200679 | 25/09/2012 | 68136.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400323 | 25/09/2012 | 8000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DA SECRETARIA DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400324 | 25/09/2012 | 29344.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PÚBLICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480367 | 25/09/2012 | 5500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480368 | 25/09/2012 | 70400.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0530296 | 25/09/2012 | 3000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DA SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530297 | 25/09/2012 | 76204.82 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510422 | 25/09/2012 | 56029.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS ESPORTIVAS, FORMATIVAS E DE COMUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200669 | 25/09/2012 | 4350.00 | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF AO TERMO DE ADITIVO Nº 02 /2012 AO CONTRATO Nº 18/2010 PRORROGAÇÃO. SERVIÇOS DE VIGILANCIA ELETRONICA 24 (VINTE E QUATRO) HORAS TODOS OS DIAS DA SEMANA INCLUINDO FERIADOS E DIAS SANTOS COM MONITORAMENTO OBJETIVANDO A SEGURANÇA DOS CENTROS DE REFERENCIA DA JUVENTUDE DOS BAIROS ALTO DO MATEUS, RANGEL, VALENTINA. MANGABEIRA E FUNCIONARIOS DOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2012 COND. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CENTRO DE REFERENCIA DA JUVENTUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200674 | 25/09/2012 | 2000.00 | 00009858415400 | ANA LUCIA MATIAS DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) FIGURINOS DE DANÇA DO VENTE COM ACESSORIOS DESTINADOS AOS CENTROS DA JUVENTUDES PARA AULAS DE DANÇAS DO VENTRE CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200659 | 25/09/2012 | 6911.42 | 12674024000105 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE JUDÔ | VALOR EMPENHADO REF A PRIMEIRA 1ª PARCELA DO TERMO DE PARCERIA DE Nº 007/2012 FIRMADO ENTRE A P.M.J.P E A FEDERAÇÃO PARAIBANA DE JUDO E TEM COMO OBJETIVO INCENTIVAR O APRENDIZADO E O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, RELATIVAS A PRATICA DE JUDO DESTINADAS AOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E AOS JOVENS DE COMUNIDADES CARENTES DESTA CAPITAL CONF. PROJETO E PLANO DE TRABALHO COM RESPECTIVO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO APRESENTADO PELA ENTIDADE PARCEIRA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200660 | 25/09/2012 | 10000.00 | 03104599000100 | FORÇA COMUNITARIA DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF A PRIMEIRA 1ª PARCELA DO TERMO DE PARCERIA DE Nº 006/2012 FIRMADO ENTRE A P.M.J.P E A ASSOCIAÇÃO FORÇA COMUNITARIA DE JOÃO PESSOA E TEM COMO OBJETIVO INCENTIVAR O APRENDIZADO E O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, RELATIVAS A PRATICA DO FUTEBOL DESTINADAS AOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ARCA DENOMINADA ENGENHO VELHO CONF. PROGRAMA DE TRABALHO APRESENTADO PELA ENTIDADE PARCEIRA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200662 | 25/09/2012 | 40000.00 | 11450248000170 | ASSOCIAÇÃO CLUBE DO POVO DESPORTIVA E CULTURAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA TERCEIRA 3ª PARCELA DO TERMO DE PARCERIA DE Nº 004/2012 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA ATRAVES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPERTE E RECREAÇÃO - SEJER E OA ASSOCIAÇÃO CLUBE DO POVO DESPORTIVA E CULTURAL DE JOÃO PESSOA COM O OBJETIVO DE INCENTIVAR O APRENDIZADO E O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, RELATIVAS A PRATICA DO FUTEBOL, DESTINADAS AOS ALUNOS, REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E AOS JOVENS DE COMUNIDADE, CONFORME P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200663 | 25/09/2012 | 30000.00 | 01848293000124 | CENTRO SPORTIVO PARAIBANO | VALOR EMPENHADO REF A TERCEIRA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA DE Nº 003/2012 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA ATRAVES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPERTE E RECREAÇÃO - SEJER E O CENTRO SPORTIVO PARAIBANO - CSP COM O OBJETIVO DE INCENTIVARO APRENDIZADO E O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, RELATIVAS A PRATICA DO FUTEBOL, DESTINADAS AOS ALUNOS, REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E AOS JOVENS DE COMUNIDADE, CONFORME PROGRAMA DE TRABALHO APRESENTADO PELA ASSOCIAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200665 | 25/09/2012 | 40071.34 | 07201297000100 | R & C TRANSPORTES LTDA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS RODOVIARIO POR QUILOMETRO RODADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJER CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200668 | 25/09/2012 | 7840.00 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION | VALOR EMPENHADO REF A CONFECÇÃO DE 1.050 (UM MIL E CINQUENTA) CAMISAS PADRONIZADAS TIPO CAMISETA REGATA ATLETIMO COM SERIGRAFIA DESTINADAS AOS ATLETAS E 70 (SETENTA) CAMISAS TIPO POLO DESTINADAS AO PESSOAL DA COORDENAÇÃO COM SERIGRAFIA QUE PARTIPARAM DA11ª MEIA MARATONA DE JOÃO PESSOA 2012 QUE ACONTECERA NO DIA 05 (CINCO) DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO BUSTO DE TAMANDARE PRAIA DE TAMBAU CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200670 | 25/09/2012 | 1800.00 | 00007218283454 | DAMIANA BATISTA SALES | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º (SEGUNDO) LUGAR DA CATEGORIA GERAL 21 KM FEMININO DA CORRIDA 11ª MEIA MARATONA JOÃO PESSOA 2012 REALIZADA PELA P.M.J.P ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO - SEJER CONF. DOC EM ANEXO. DIFERENÇA DA PREMIAÇÃO FEITA A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200671 | 25/09/2012 | 1500.00 | 00004317667460 | SARA LIBERATO DINIZ DE LIMA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º (TERCEIRO) LUGAR DA CATEGORIA GERAL 21 KM FEMININO DA CORRIDA 11ª MEIA MARATONA JOÃO PESSOA 2012 REALIZADA PELA P.M.J.P ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO - SEJER CONF. DOC EM ANEXO.DIFERENÇA DA PREMIAÇÃO FEITA A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200672 | 25/09/2012 | 2500.00 | 00004802937407 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º (PRIMEIRO) LUGAR DA CATEGORIA GERAL 21 KM FEMININO DA CORRIDA 11ª MEIA MARATONA JOÃO PESSOA 2012 REALIZADA PELA P.M.J.P ATRAVES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO - SEJER CONF. DOC EM ANEXO.DIFERENÇA DA PREMIAÇÃO FEITA E MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580382 | 25/09/2012 | 7530.00 | 08829537000170 | FLY PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços prestados no prédio da nova sede do CRM: revisão e conserto do telhado, sistema hidráulico e elétrico, substituição de fechaduras, fechamento de caixas de ar, pintura de portas, janelas, grades de ferro e partes interna e externa do prédio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0580379 | 25/09/2012 | 500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580380 | 25/09/2012 | 19100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580384 | 26/09/2012 | 32182.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE SETEMBRO/2012. DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580383 | 26/09/2012 | 1020.00 | 12203682000119 | JOSE BATISTA DE CARVALHO 48685194415 ME | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços de instalação de 8,50m de divisórias, na nova sede do CRM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510423 | 26/09/2012 | 1767610.51 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE SETEMBRO/2012. DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530298 | 26/09/2012 | 32716.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE SETEMBRO/2012. DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480369 | 26/09/2012 | 1000.00 | 08654155000153 | RUBACAO BAR E RESTAURANTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 100 (CEM) REFEIRÇÕES COM REFRIGERANTE PARA ATENDER EQUIPE DO SERVIÇO SOCIAL NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - RESIDENCIAL IRMÃ DULCE - COLINAS DO SUL, NO PERÍODO DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480370 | 26/09/2012 | 69638.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE SETEMBRO/2012. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400325 | 26/09/2012 | 182382.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE SETEMBRO/2012. DA SECRETARIA DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200680 | 26/09/2012 | 102592.39 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE SETEMBRO/2012. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420259 | 26/09/2012 | 88.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DO MÊS DE SETEMBRO/2012. DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420260 | 26/09/2012 | 109769.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE SETEMBRO/2012. DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420262 | 26/09/2012 | 3342.50 | 00005969026468 | PAULO MARQUES GUIMARAES | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO ARQUIVO DA SECOM DOS EXERCÍCIOS DE 2011 E 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0410354 | 26/09/2012 | 4493.19 | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A REPOSIÇÃO DO ESTOQUE REGULADOR DE LÂMPADAS E REATORES DESTA SECRETARIA, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS E REPAROS NAS INSTALÇÕES ELÉTRICAS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410355 | 26/09/2012 | 83067.78 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE SETEMBRO/2012. DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410356 | 26/09/2012 | 250.00 | 12610553000145 | RECARGAS E MANUTENÇÕES INDEPENDENTE LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE 01 FRAGMENTADORA DE PAPEL, MARCA/MODELO 15C, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170268 | 26/09/2012 | 176.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE SETEMBRO/2012. DA SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170269 | 26/09/2012 | 981231.24 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE SETEMBRO/2012. DA SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580385 | 26/09/2012 | 2617.42 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO MP. 2022,DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO/2012 A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530299 | 26/09/2012 | 1157.10 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO MP. 2022,DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO/2012 A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480371 | 26/09/2012 | 1605.85 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO MP. 2022,DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO/2012 A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420261 | 26/09/2012 | 1514.48 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO MP. 2022,DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO/2012 A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510424 | 26/09/2012 | 24735.92 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO MP. 2022,DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO/2012 A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520294 | 26/09/2012 | 1302.27 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENYO DE JUROS DO CONTRATO MP. 2022,,DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130511 | 26/09/2012 | 68853.71 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO MP. 2022,DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO/2012 A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170270 | 26/09/2012 | 6915.70 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO MP. 2022,DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO/2012 A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143657 | 26/09/2012 | 7383.96 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO MP. 2022,DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO/2012 A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200681 | 26/09/2012 | 2358.67 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO MP. 2022,DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO/2012 A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180364 | 26/09/2012 | 1325.29 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO MP. 2022,DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO/2012 A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400326 | 26/09/2012 | 2259.78 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO MP. 2022,DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO/2012 A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410357 | 26/09/2012 | 1908.39 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO MP. 2022,DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO/2012 A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410358 | 26/09/2012 | 68.10 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | VALOR REFERENTE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Á MULTA DE TRÂNSITO OCORRIDA EM 24/12/2010 DE RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR JOSE BELMONT PEQUENO MATRICULA 6.382-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520292 | 26/09/2012 | 44.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520293 | 26/09/2012 | 73204.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE SETEMBRO/2012. DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520296 | 26/09/2012 | 689.00 | 09017110000130 | MJL - TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA | ESTABILIZADOR 300VA ENERGILUX . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130508 | 26/09/2012 | 5962.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DO MÊS DE SETEMBRO/2012. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130509 | 26/09/2012 | 7625146.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE SETEMBRO/2012. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130510 | 26/09/2012 | 581776.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO MÊS DE SETEMBRO/2012. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100802011 | 0130512 | 26/09/2012 | 3200.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO N 001/2012 AO CONTRATO Nº 212/2011 PARA LOCAÇÃO DE DEZ MÁQUINAS COPIADORAS NOVA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS/SEDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Comunicação Social | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | INTEGRAÇÃO DA SETUR COM A COMUNIDADE TURÍSTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040172011 | 0520295 | 26/09/2012 | 2000.00 | 08976962000192 | ORIENTAL LOCAÇÃO E RECEPTIVO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO PARA 100 (CEM) PESSOAS PARA O DIA 27 DE SETEMBRO DE 2012, EM ALUSÃO AO DIA DO TURISMO CONFº MEMO Nº86/2012 - DIMKT EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143621 | 26/09/2012 | 110.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DO MÊS DE SETEMBRO/2012. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143623 | 26/09/2012 | 264613.79 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE SETEMBRO/2012. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143625 | 26/09/2012 | 72151.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MÊS DE SETEMBRO/2012. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0143656 | 26/09/2012 | 800.00 | 03328468000106 | T. MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO HELANCA 100% POLIAMIDA), PARA ATENDER NECESSIDADE DESTA SECRETARIA CONFORME APCS Nº. 070/2012 - DAF/SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120402 | 26/09/2012 | 176.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE SETEMBRO/2012. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120403 | 26/09/2012 | 130327.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFEITIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE SETEMBRO/2012. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120404 | 26/09/2012 | 671.25 | 00048703613453 | DORALICE VILLAR TAVARES | Valor empenhado para pagamento de Idenização de danos causado em veiculo por queda de uma arvore no centro da cidade de Joao Pessoa, conforme parecer numero 072/2012 e termo de acordo da Procuradoria Geral do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120405 | 26/09/2012 | 8200.00 | 00027030788893 | EDNALDO JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor empenhado para pagamento de Idenização de danos causado em veiculo por queda de uma arvore no centro da cidade de Joao Pessoa, conforme parecer numero 071/2012 e termo de acordo da Procuradoria Geral do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120407 | 26/09/2012 | 10200.00 | 00010195196490 | JOAO CARLOS DOS SANTOS LOPES | Valor empenhado para pagamento de Idenização de danos causado em veiculo por queda de uma arvore no centro da cidade de Joao Pessoa, conforme parecer numero 071/2012 e termo de acordo da Procuradoria Geral do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Planejamento e Orçamento | COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS | ELABORAÇÃO, COORDENAÇÃO E MONITORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE ORÇAMENTAÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080481 | 26/09/2012 | 1580.00 | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURA LTDA | Brasão da prefeitura em aço inox, medindo 120x100cm, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE DE INFORMÁTICA | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050301 | 26/09/2012 | 3000.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de cartucho de toner HP (material de expediente), para atender a demanda dessa Unidade Administrativa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101344 | 26/09/2012 | 179832.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE SETEMBRO/2012. DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101345 | 26/09/2012 | 1848.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE SETEMBRO/2012. DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101346 | 26/09/2012 | 2146324.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE SETEMBRO/2012. DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101347 | 26/09/2012 | 66.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE SETEMBRO/2012. DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101348 | 26/09/2012 | 2077852.31 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE SETEMBRO/2012. DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101349 | 26/09/2012 | 66.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE SETEMBRO/2012. DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101350 | 26/09/2012 | 3936591.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVO E COMISSIONADOS DO MÊS DE SETEMBRO/2012. DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560096 | 26/09/2012 | 19166.24 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE SETEMBRO/2012. DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070152011 | 0110641 | 26/09/2012 | 2000000.00 | 12361753000101 | PSO ENG. DE INFRA LTDA | O valor empenhado, refere-se a recapeamento e implantação de pavimentação (CBUQ) em diversas ruas da Cidade de João Pessoa-PB, apresentado pelo LOTE-02, conforme Contrato 03/2012 da CP 15/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. ITAU - AG. 6590 - C/C. 08775-2 | 03112012 | NULL | NULL | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101352 | 26/09/2012 | 88069.68 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO MP. 2022,DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO/2012 A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120406 | 26/09/2012 | 2524.23 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO MP. 2022,DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO/2012 A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110645 | 26/09/2012 | 8751.54 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO MP. 2022,DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO/2012 A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070410 | 26/09/2012 | 29422.13 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO MP. 2022,,DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060574 | 26/09/2012 | 7982.95 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENYO DE JUROS DO CONTRATO MP. 2022,,DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080485 | 26/09/2012 | 6335.38 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENYO DE JUROS DO CONTRATO MP. 2022,,DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090415 | 26/09/2012 | 6016.15 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO MP. 2022,DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO/2012 A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 090172010 | 0101351 | 26/09/2012 | 31729.94 | 07201297000100 | R & C TRANSPORTES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO POR QUILOMETRO RODADO, COM ATÉ 05 (CINCO) ANOS DE USO, CAPACIDADE PARA 45 (QUARENTA E CINCO ) PASSAGEIROS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM BANHEIRO E AR CONDICIONADO, APARELHO DE TV E DVD, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA. MARCA/MODELO: MARCOPOLO / SCANIA PARADISO/K 310 - CAXIAS DO SUL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME CONTRATO Nº 87/2010, ADITIVO Nº 02/2012, PREGÃO Nº 017/2010, COM VIGÊNCIA ATÉ 16/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020365 | 26/09/2012 | 5556.69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO MP.2022. EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-)) CONFORME EXTRATO MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050300 | 26/09/2012 | 1540.42 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO MP. 2022,DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO/2012 A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040345 | 26/09/2012 | 1713.81 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO MP. 2022,DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO/2012 A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050298 | 26/09/2012 | 2405.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento do depósito judicial em ação de consignação e pagamento proc. nº 200.2010.002..473-2, em favor de Antonio Marcio Mendes Ribeiro CPF: 826.418.384-00, conforme petição em anexo referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050299 | 26/09/2012 | 181200.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E CONMISSIONADOS DO MÊS DE SETEMBRO/2012. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060571 | 26/09/2012 | 440.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DO MÊS DE SETEMBRO/2012. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060572 | 26/09/2012 | 484345.28 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS MÊS DE SETEMBRO/2012. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060573 | 26/09/2012 | 4300.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO MÊS DE SETEMBRO/2012. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060575 | 26/09/2012 | 90000.00 | 24489510000132 | CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA PARAÍBA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012 E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2012 , PARA PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020363 | 26/09/2012 | 462.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020364 | 26/09/2012 | 358894.96 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040343 | 26/09/2012 | 154.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE SETEMBRO/2012. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040344 | 26/09/2012 | 112932.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE SETEMBRO/2012. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180363 | 26/09/2012 | 55416.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE SETEMBRO/2012. DO PROCON, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇAO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180365 | 26/09/2012 | 9500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO/2012 DO PROCON, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070408 | 26/09/2012 | 132.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DO MÊS DE SETEMBRO/2012. DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070409 | 26/09/2012 | 132911.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE SETEMBRO/2012. DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080482 | 26/09/2012 | 220.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DO MÊS DE SETEMBRO/2012. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080483 | 26/09/2012 | 432317.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE SETEMBRO/2012. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080484 | 26/09/2012 | 1467.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEISDO MÊS DE SETEMBRO/2012. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110642 | 26/09/2012 | 132.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DO MÊS DE SETEMBRO/2012. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110643 | 26/09/2012 | 554415.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE SETEMBRO/2012. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110644 | 26/09/2012 | 4180.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTRA DESPESAS VARIAVEIS DO MÊS DE SETEMBRO/2012. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090410 | 26/09/2012 | 594.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DO MÊS DE SETEMBRO/2012. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANOS, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090411 | 26/09/2012 | 325081.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE SETEMBRO/2012. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANOS, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090412 | 26/09/2012 | 160.00 | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material utilizado em homenagem póstuma prestada por esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090413 | 26/09/2012 | 1000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO MÊS DE SETEMBRO/2012. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS E RENOVÁVEIS | AQUISIÇÃO DE SEMENTES, GRAMA E PRODUÇÃO DE MUDAS, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040302012 | 0090414 | 26/09/2012 | 6616.00 | 02452559000188 | JOSE RENATO MARINHO MENEZES ME | Valor pago para fazer face a aquisição de material de plantas ornamentais oriundo do Pregão nº30/2012 e ordem de Compra nº465/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143540 | 26/09/2012 | 400.00 | 00066517079491 | MARIA DE FATIMA LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143541 | 26/09/2012 | 400.00 | 00008470698427 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143542 | 26/09/2012 | 400.00 | 00001245868489 | MARIA DE FATIMA SANTANA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143543 | 26/09/2012 | 400.00 | 00009338137406 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143544 | 26/09/2012 | 400.00 | 00005349113402 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143545 | 26/09/2012 | 400.00 | 00001463664419 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143546 | 26/09/2012 | 400.00 | 00007458323426 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143547 | 26/09/2012 | 400.00 | 00002142441483 | MARIA DE LOURDES JUVINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143548 | 26/09/2012 | 400.00 | 00003669042482 | MARIA DE LOURDES PEDRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143549 | 26/09/2012 | 400.00 | 00007002633490 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143550 | 26/09/2012 | 400.00 | 00008558395462 | MARIA DE LOURDES PEREIRA BASTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143551 | 26/09/2012 | 400.00 | 00025063162487 | MARIA DO CARMO FRANCISCO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143552 | 26/09/2012 | 400.00 | 00053180470410 | MARIA DO CARMO GONÇALVES VASCONCELOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143553 | 26/09/2012 | 400.00 | 00091902851404 | MARIA DO CARMO MIRANDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143554 | 26/09/2012 | 400.00 | 00001332153429 | MARIA DO CARMO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143555 | 26/09/2012 | 400.00 | 00000076547400 | MARIA DO LIVRAMENTO TOBIAS ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143556 | 26/09/2012 | 400.00 | 00056861826472 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143557 | 26/09/2012 | 400.00 | 00003243659426 | MARIA DO SOCORRO BATISTA SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143558 | 26/09/2012 | 400.00 | 00001118756410 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143559 | 26/09/2012 | 400.00 | 00006558102420 | MARIA DO SOCORRO EDUARDO DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143560 | 26/09/2012 | 400.00 | 00067392113453 | MARIA DO SOCORRO JUSTINIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143561 | 26/09/2012 | 400.00 | 00007372980496 | MARIA DO SOCORRO MIGUEL DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143562 | 26/09/2012 | 400.00 | 00030842794468 | MARIA EDITE DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143563 | 26/09/2012 | 400.00 | 00008608114410 | MARIA ELBA CARDOSO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143564 | 26/09/2012 | 400.00 | 00009629228467 | MARIA EUNICE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143565 | 26/09/2012 | 400.00 | 00067422500468 | MARIA EUNICE GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143566 | 26/09/2012 | 400.00 | 00001277978409 | MARIA EUNICE DE PONTES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143567 | 26/09/2012 | 400.00 | 00010769883427 | MARIA EVA DOS SANTOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143568 | 26/09/2012 | 400.00 | 00006881754493 | MARIA FRANCELINO AMORIM | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143569 | 26/09/2012 | 400.00 | 00026408872468 | MARIA FERREIRA DE ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143570 | 26/09/2012 | 400.00 | 00091708281487 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143571 | 26/09/2012 | 400.00 | 00001472473493 | MARIA GORETE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143572 | 26/09/2012 | 400.00 | 00097786101420 | MARIA HELENA DA SILVA MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143573 | 26/09/2012 | 400.00 | 00089370805400 | MARIA HELENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143574 | 26/09/2012 | 400.00 | 00072621796400 | MARIA ILMA ALVES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143575 | 26/09/2012 | 400.00 | 00064503178415 | MARIA IVANIZE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143576 | 26/09/2012 | 400.00 | 00078844711400 | MARIA IVETE NUNES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143577 | 26/09/2012 | 400.00 | 00087259923415 | MARIA JOSÉ BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143578 | 26/09/2012 | 400.00 | 00018182291453 | MARIA JOSE COUTINHO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143579 | 26/09/2012 | 400.00 | 00080651640482 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143580 | 26/09/2012 | 400.00 | 00097867420444 | MARIA JOSE DO ESPIRITO SANTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143581 | 26/09/2012 | 400.00 | 00017635438468 | MARIA JOSE FELICIANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143582 | 26/09/2012 | 400.00 | 00076857247404 | MARIA JOSÉ LEITE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143583 | 26/09/2012 | 400.00 | 00002438599456 | MARIA JOSÉ MARINHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143584 | 26/09/2012 | 400.00 | 00009859339414 | MARIA JOSE PIMENTEL DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143585 | 26/09/2012 | 400.00 | 00041452801487 | MARIA JOSE RIBEIRO BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143586 | 26/09/2012 | 400.00 | 00000401515737 | MARIA JOSÉ TRAJANO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143587 | 26/09/2012 | 400.00 | 00002366755406 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143588 | 26/09/2012 | 400.00 | 00020693613491 | MARIA JOSEFA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143589 | 26/09/2012 | 400.00 | 00000933584407 | MARIA LEDIJANIA ALVES DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143590 | 26/09/2012 | 400.00 | 00023734175453 | MARIA LUCIA SILVA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143591 | 26/09/2012 | 400.00 | 00092304508472 | MARIA LUCIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143592 | 26/09/2012 | 400.00 | 00007283462490 | MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143593 | 26/09/2012 | 400.00 | 00079427804149 | MARIA LUCIA SERAFIM DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143594 | 26/09/2012 | 400.00 | 00007018771706 | MARIA LUCIA SOUZA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143595 | 26/09/2012 | 400.00 | 00003059670455 | MARIA LUCIA FRANCELINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143596 | 26/09/2012 | 400.00 | 00010298647486 | MARIA MARTA SILVA DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143597 | 26/09/2012 | 400.00 | 00070025271423 | MARIA PRISCILA DA SILVA MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143598 | 26/09/2012 | 400.00 | 00044170394453 | MARIA RITA FERREIRA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143599 | 26/09/2012 | 400.00 | 00004935346442 | MARIA RISOLENE SILVA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143600 | 26/09/2012 | 400.00 | 00007370663426 | MARIA SANTANA DE LIMA ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143601 | 26/09/2012 | 400.00 | 00080481116400 | MARIA SELMA GOMES GALDINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143602 | 26/09/2012 | 400.00 | 00006231769470 | MARIA VERONICA BENTO BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143603 | 26/09/2012 | 400.00 | 00027713121404 | MARIA ZELIA MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143604 | 26/09/2012 | 400.00 | 00001013255410 | MARIANE MOURA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143605 | 26/09/2012 | 400.00 | 00000170638413 | MARILENE ARAUJO DE BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143606 | 26/09/2012 | 400.00 | 00005802027479 | MARILENE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143607 | 26/09/2012 | 400.00 | 00003670578404 | MARILENE FELISMINO BERNARDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143608 | 26/09/2012 | 400.00 | 00005578567444 | MARILUCE FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143609 | 26/09/2012 | 400.00 | 00002543492429 | MARILUCE FRAZÃO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143610 | 26/09/2012 | 400.00 | 00000135374405 | MARILZA ZACARIAS DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143611 | 26/09/2012 | 400.00 | 00060155957449 | MARINALVA CALIXTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143612 | 26/09/2012 | 400.00 | 00008016841457 | MARINALVA DE OLIVEIRA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143613 | 26/09/2012 | 400.00 | 00005470549470 | MARINALVA FIDELIS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143614 | 26/09/2012 | 400.00 | 00005730881444 | MARINILDA BALBINO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143615 | 26/09/2012 | 400.00 | 00042589649487 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143616 | 26/09/2012 | 400.00 | 00001654919497 | MAYARA CRISTIANE BERNARDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143617 | 26/09/2012 | 400.00 | 00006571855402 | MARISCE LOPES DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143618 | 26/09/2012 | 400.00 | 00000930879422 | MICHELINE MARQUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143619 | 26/09/2012 | 400.00 | 00000081497474 | MIRIAM MONTEIRO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143620 | 26/09/2012 | 400.00 | 00075310490400 | MOIZES GONCALO XAVIER | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143622 | 26/09/2012 | 400.00 | 00005630242407 | MÔNICA BARBOSA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143624 | 26/09/2012 | 400.00 | 00008417444408 | MONICA DE ASSIS BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143626 | 26/09/2012 | 400.00 | 00001287523439 | NATALI PEREIRA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143627 | 26/09/2012 | 400.00 | 00005189210421 | NAIDE MATIAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143628 | 26/09/2012 | 400.00 | 00030924790415 | NIVALDO JOAQUIM GONÇALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143629 | 26/09/2012 | 400.00 | 00016111338404 | NOEL OLIVEIRA DE SANTANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143630 | 26/09/2012 | 400.00 | 00007320532425 | ODENIZE BELO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143631 | 26/09/2012 | 400.00 | 00000972263438 | PAULO SERGIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143632 | 26/09/2012 | 400.00 | 00008084691422 | PATRICIA APOLINÁRIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143633 | 26/09/2012 | 400.00 | 00007370459497 | PATRICIA DE LIMA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143634 | 26/09/2012 | 400.00 | 00008651573405 | PATRICIA DOS SANTOS LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143635 | 26/09/2012 | 400.00 | 00009868760461 | PEDRO ANTONIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143636 | 26/09/2012 | 400.00 | 00057328501120 | PEDRO OLINTO DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143637 | 26/09/2012 | 400.00 | 00085365114434 | PEDRO VALDEVINO DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143638 | 26/09/2012 | 400.00 | 00006556414409 | RAFAELA BELMIRO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143639 | 26/09/2012 | 400.00 | 00008776811476 | RAIANE PEREIRA DA SILVA TOMAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143640 | 26/09/2012 | 400.00 | 00095173846453 | RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143641 | 26/09/2012 | 400.00 | 00008864443495 | RAQUEL NERIS FELINTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143642 | 26/09/2012 | 400.00 | 00009851710490 | REBECA RAQUEL APOLINARIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143643 | 26/09/2012 | 400.00 | 00007379305433 | REGINA SILVA DE FRANÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143644 | 26/09/2012 | 400.00 | 00069068410415 | REGINALDO MARCOLINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143645 | 26/09/2012 | 400.00 | 00052924734487 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143646 | 26/09/2012 | 400.00 | 00008779034411 | RENATA LAURENTINO DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143647 | 26/09/2012 | 400.00 | 00000866211497 | RILSON CUNHA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143648 | 26/09/2012 | 400.00 | 00006209887465 | RITA CEPA DA LUZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143649 | 26/09/2012 | 400.00 | 00007359866499 | RITA JOANA DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143650 | 26/09/2012 | 400.00 | 00028006178453 | RITA MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143651 | 26/09/2012 | 400.00 | 00010474553400 | RIVALDO DE FRANÇA RODRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143652 | 26/09/2012 | 400.00 | 00008781310439 | ROBÉRIA CARLA FERREIRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143653 | 26/09/2012 | 400.00 | 00007326129428 | ROMILDA GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143654 | 26/09/2012 | 400.00 | 00002989889418 | RONALDO BARBOSA CAMPOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143655 | 26/09/2012 | 400.00 | 00048706825400 | ROSA PESSOA DOS SANNTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143661 | 27/09/2012 | 400.00 | 00010122297423 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143662 | 27/09/2012 | 400.00 | 00008376284401 | ROSANGELA FRANCISCA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143663 | 27/09/2012 | 400.00 | 00008124947414 | ROSEANE DE SOUSA SOARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143664 | 27/09/2012 | 400.00 | 00006978276405 | ROSEANE PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143665 | 27/09/2012 | 400.00 | 00069112770434 | ROSIANE SILVA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143666 | 27/09/2012 | 400.00 | 00079745008400 | ROSICLEIDE DO NASCIMENTO ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143667 | 27/09/2012 | 400.00 | 00010321681452 | ROSICLEIDE MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143668 | 27/09/2012 | 400.00 | 00006621533403 | ROSILDA FIRMINO BERNARDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143669 | 27/09/2012 | 400.00 | 00011137172894 | ROSILENE DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143670 | 27/09/2012 | 400.00 | 00001299559492 | ROSEMARY NASCIMENTO DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143671 | 27/09/2012 | 400.00 | 00001309737428 | ROSINEIA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143672 | 27/09/2012 | 400.00 | 00038244679840 | SANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143673 | 27/09/2012 | 400.00 | 00005814238445 | SANDRA MARIA HENRIQUE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143674 | 27/09/2012 | 400.00 | 00009880200411 | SANDRA RAMOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143675 | 27/09/2012 | 400.00 | 00008580069440 | SANDRA SILVA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143676 | 27/09/2012 | 400.00 | 00005157193408 | SANDRA VALERIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143677 | 27/09/2012 | 400.00 | 00064539997491 | SEBASTIANA DE OLIVEIRA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143678 | 27/09/2012 | 400.00 | 00011156096456 | SEBASTIANA FERREIRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143679 | 27/09/2012 | 400.00 | 00007340590439 | SEBASTIANA INÁCIO NOGUEIRA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143680 | 27/09/2012 | 400.00 | 00003794375467 | SERGIO FRANCISCO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143681 | 27/09/2012 | 400.00 | 00006706781479 | SEVERINA BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143682 | 27/09/2012 | 400.00 | 00095393935404 | SEVERINA DE MACEDO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143683 | 27/09/2012 | 400.00 | 00007869914452 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143684 | 27/09/2012 | 400.00 | 00039535029487 | SEVERINO DOS RAMOS JANUÁRIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143685 | 27/09/2012 | 400.00 | 00008867169424 | SEVERINA DUTRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143686 | 27/09/2012 | 400.00 | 00006113791475 | SEVERINA GOMES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143687 | 27/09/2012 | 400.00 | 00007864100430 | SEVERINA LOPES DE CHAGAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143688 | 27/09/2012 | 400.00 | 00007857316440 | SEVERINA SOARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143689 | 27/09/2012 | 400.00 | 00085514250482 | SEVERINA VICENTE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143690 | 27/09/2012 | 400.00 | 00006255628442 | SEVERINO DO RAMO BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143691 | 27/09/2012 | 400.00 | 00095331352472 | SEVERINO FRANCISCO DE PAIVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143692 | 27/09/2012 | 400.00 | 00008701616447 | SIMONE CALIXTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143693 | 27/09/2012 | 400.00 | 00004133742460 | SIMONE FRANCISCA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143694 | 27/09/2012 | 400.00 | 00005771221422 | SIMONE RIBEIRO DUARTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143695 | 27/09/2012 | 400.00 | 00006583663430 | SIMONE TEXEIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143696 | 27/09/2012 | 400.00 | 00007475317498 | SIMONE TOMAZ DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143697 | 27/09/2012 | 400.00 | 00009034140407 | SONIDERLANE BENEDITO ROZENDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143698 | 27/09/2012 | 400.00 | 00008426721419 | SUELLE FAUSTINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143699 | 27/09/2012 | 400.00 | 00005749944409 | SUELY GONÇALVES GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143700 | 27/09/2012 | 400.00 | 00080657362468 | SUELY MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143701 | 27/09/2012 | 400.00 | 00000973236400 | SUZETE MARQUES DE ALCANTRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143702 | 27/09/2012 | 400.00 | 00020657382434 | SEVERINO SILVINO LOURENÇO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143703 | 27/09/2012 | 400.00 | 00001254739408 | TATIANA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143704 | 27/09/2012 | 400.00 | 00007297028479 | TATIANA DO NASCIMENTO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143705 | 27/09/2012 | 400.00 | 00008408392433 | TELMA MENDONÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143706 | 27/09/2012 | 400.00 | 00060332395472 | TEREZA CRISTINA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143707 | 27/09/2012 | 400.00 | 00072653990482 | TEREZA CRISTINA DSE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143708 | 27/09/2012 | 400.00 | 00078839785434 | TEREZA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143709 | 27/09/2012 | 400.00 | 00005425221444 | TEREZA RAQUEL REDRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143710 | 27/09/2012 | 400.00 | 00020418450404 | TERESINHA GUIMARÃES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143711 | 27/09/2012 | 400.00 | 00001390335720 | TEREZINHA GOMES LAURENTINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143712 | 27/09/2012 | 400.00 | 00007824954439 | TEREZINHA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143713 | 27/09/2012 | 400.00 | 00010094409420 | THAÍS PEREIRA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143714 | 27/09/2012 | 400.00 | 00011113842407 | THAYSE MAYARA CHAGAS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143715 | 27/09/2012 | 400.00 | 00011122704429 | THALITA GOMES DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143716 | 27/09/2012 | 400.00 | 00006874180460 | VALDERY DO NASCIMENTO JUNIOR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143717 | 27/09/2012 | 400.00 | 00008767356427 | VALDENICE MARINHO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143718 | 27/09/2012 | 400.00 | 00006805001463 | VALDETE MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143719 | 27/09/2012 | 400.00 | 00008014808410 | VALÊNCIA DANTAS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143720 | 27/09/2012 | 400.00 | 00002887872427 | VALMILDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143721 | 27/09/2012 | 400.00 | 00007669159480 | VALQUIRIA OLIVEIRA GONÇALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143722 | 27/09/2012 | 400.00 | 00007930651436 | VANDREA PEREIRA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143723 | 27/09/2012 | 400.00 | 00007330843466 | VANESSA VIANA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143724 | 27/09/2012 | 400.00 | 00003509080440 | VERA LÚCIA BELO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143725 | 27/09/2012 | 400.00 | 00006810376445 | VERA LUCIA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143726 | 27/09/2012 | 400.00 | 00005801335404 | VERA LÚCIA LIMA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143727 | 27/09/2012 | 400.00 | 00007785393427 | VERA LÚCIA VICENTE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143728 | 27/09/2012 | 400.00 | 00010244318433 | VERONICA BATISTA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143729 | 27/09/2012 | 400.00 | 00008169269482 | VERÔNICA DE OLIVEIRA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143730 | 27/09/2012 | 400.00 | 00051416522468 | VICENTE DE PAULA BEZERRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143731 | 27/09/2012 | 400.00 | 00007924983481 | WANESSA DOMINGOS PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143732 | 27/09/2012 | 400.00 | 00009629476444 | WANRELMILK NOGUEIRA DE LUCENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143733 | 27/09/2012 | 400.00 | 00003821798467 | WELLINGTON DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143734 | 27/09/2012 | 400.00 | 00000896019470 | VILMA MIRANDA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143735 | 27/09/2012 | 400.00 | 00067402038491 | ZILDA DE SOUZA REIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143736 | 27/09/2012 | 400.00 | 00060166835404 | ZIZANGELA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143737 | 27/09/2012 | 400.00 | 00002857865473 | ZULEIDE MARIA DE SOUSA AGOSTINHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070414 | 27/09/2012 | 495.02 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA EM C/C (10592-9), CONFORME EXTRATO. MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070415 | 27/09/2012 | 361.86 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA EM C/C (1209-2), CONFORME EXTRATO. MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070416 | 27/09/2012 | 13614.38 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA EM C/C(10264-4), CONFORME EXTRATO. MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070417 | 27/09/2012 | 77.14 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS TERRESTRE IDA E VOLTA PARA CIDADE DE RECIFE - PE, EM FAVOR DOS SERVIDORES MARCOS ANTONIO CAVALCANTE E ROSÁRIO DE FÁTIMA L. MONTENEGRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040349 | 27/09/2012 | 359.80 | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO E COMPANHIA LTDA A PRIMAVERA | O valor empenhado refere-se a aquisição de dois conjuntos de terninho para servir de fardamento para as recepcionistas desta SEGAP, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020369 | 27/09/2012 | 204.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de 17 caixas de copos de água mineral de 200 ml, a serem utilizados no Evento de Inauguração do Novo Prédio do Centro Administrativo Municipal, que acontecerá no dia 27 de Setembro de 2012. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020370 | 27/09/2012 | 2000.00 | 00000816021465 | MARCOS SILVA DE ALMEIDA | O valor empenhado refere-se a contratação de Show Pirotécnico para Inauguração do Novo Prédio do Centro Administrativo Municipal, que se realizará no dia 27/09/2012. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040346 | 27/09/2012 | 58.57 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP. 2022,DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO/2012 A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040347 | 27/09/2012 | 441.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP. 2022,DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050302 | 27/09/2012 | 52.65 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP. 2022,DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO/2012 A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050303 | 27/09/2012 | 396.75 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP. 2022,DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020366 | 27/09/2012 | 189.91 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP. 2022,DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO/2012 A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020367 | 27/09/2012 | 1431.17 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP. 2022,DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO/2012 A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420265 | 27/09/2012 | 5301.54 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410361 | 27/09/2012 | 2692.38 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480374 | 27/09/2012 | 746.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400335 | 27/09/2012 | 2801.82 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101355 | 27/09/2012 | 408551.46 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101356 | 27/09/2012 | 1217410.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090418 | 27/09/2012 | 39407.86 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080487 | 27/09/2012 | 63234.88 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110649 | 27/09/2012 | 91851.18 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120411 | 27/09/2012 | 12871.48 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170275 | 27/09/2012 | 180859.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200684 | 27/09/2012 | 5074.16 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180368 | 27/09/2012 | 2998.38 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DO PROCON, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130515 | 27/09/2012 | 800288.78 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143660 | 27/09/2012 | 17938.04 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE DESEMVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090416 | 27/09/2012 | 205.61 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP. 2022,DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO/2012 A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090417 | 27/09/2012 | 1549.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP. 2022,DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080486 | 27/09/2012 | 216.53 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP. 2022,DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO/2012 A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060576 | 27/09/2012 | 272.83 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP. 2022,DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO/2012 A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060577 | 27/09/2012 | 2056.07 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP. 2022,DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO/2012 A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070411 | 27/09/2012 | 1005.56 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP. 2022,DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO/2012 A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070412 | 27/09/2012 | 7577.88 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP. 2022,DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110646 | 27/09/2012 | 299.10 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP. 2022,DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO/2012 A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110647 | 27/09/2012 | 2254.02 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP. 2022,DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120408 | 27/09/2012 | 86.27 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP. 2022,DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO/2012 A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120410 | 27/09/2012 | 650.13 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP. 2022,DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101353 | 27/09/2012 | 3009.97 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP. 2022,DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO/2012 A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101354 | 27/09/2012 | 22682.99 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP. 2022,DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101357 | 27/09/2012 | 659.66 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO PUBLICA,FIRMADO ENTRE CHESF E PMJP.DO PROGRAMA RELUZ CONF.DOC.ANEXO.VENCIMENTO 30/09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101358 | 27/09/2012 | 1020.24 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,FIRMADO ENTRE CHESF E PMJP.DO PROGRAMA RELUZ CONF.DOC.ANEXO.VENCIMENTO 30/09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101359 | 27/09/2012 | 1099.44 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR REFERENTE A JUROS DO CONTRATO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO PUBLICA,FIRMADO ENTRE CHESF E PMJP.DO PROGRAMA RELUZ CONF.DOC.ANEXO.VENCIMENTO 30/09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101360 | 27/09/2012 | 1700.40 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR REFERENTE A JUROS DO CONTRATO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO. PUBLICA,FIRMADO ENTRE CHESF E PMJP.DO PROGRAMA RELUZ CONF.DOC.ANEXO.VENCIMENTO 30/09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101361 | 27/09/2012 | 5996.94 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO PUBLICA,FIRMADO ENTRE CHESF E PMJP.DO PROGRAMA RELUZ CONF.DOC.ANEXO.VENCIMENTO 30/09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101362 | 27/09/2012 | 12366.52 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO PUBLICA,FIRMADO ENTRE CHESF E PMJP.DO PROGRAMA RELUZ CONF.DOC.ANEXO.VENCIMENTO 30/09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070162011 | 0110648 | 27/09/2012 | 250000.00 | 01664506000168 | AP ENGENHARIA E ARQUITETURA | O valor empenhado, refere-se a Pavimentação em paralelepipedos dos bairros do Alto do Céu, Ipês,Brisamar,Jardim São Paulo, Mandacaru, Tambauzinho 13 de Maio e Torre, apresentado pelo LOTE 03, conforme Contrato 21/2012 da CP 16/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. HSBC - AG. 1132- C/C. 06206-76 | 03192012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070162011 | 0110650 | 27/09/2012 | 250000.00 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | O valor empenhado, refere-se a pavimentação em paralelepípedos nos bairros de Agua Fria, Costa e Silva, Cuiá Ernani Sátiro e Geisel, apresentado pelo LOtTE 01,conforme Contrato 20/2012 da CP 16/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B BRASIL - AG. 4571-3 C/C. 7980-4. | 03172012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070032008 | 0110651 | 27/09/2012 | 188409.88 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de pavimerntação em paralelepípedos em diversas ruas dos bairros das Industrias, Mumbaba, Jardim Veneza e Oitizeiro, conforme Contrato 16/2008 da CP 03/2008 da CSL SEINRRA CONTA BANCARIA- B. | 01112012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120409 | 27/09/2012 | 4352.00 | 02307618000124 | NORDESTE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA | Valor empenhado para pagamento de serviços de instalação e locação mensal de camaras de segurança eletronica instaladas no Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme contrato 129/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120412 | 27/09/2012 | 1944.00 | 09017110000130 | MJL - TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM BINOCULO DE ALTA RESOLUÇÃO E 02 APARELHO TELEFONICO RETSETE FONE COM MICROFONEDESTINADOAS A DIRETORIA DE ESTUDO E PESQUISAS E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | APOIAR E REALIZAR SEMINÁRIOS, BOLSAS DE NEGÓCIOS, MOSTRAS, CONGRESSOS, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040902011 | 0520300 | 27/09/2012 | 15500.00 | 08976962000192 | ORIENTAL LOCAÇÃO E RECEPTIVO LTDA | COQUETEL PARA 500 PESSOAS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | APOIAR, REALIZAR E CAPTAR FAMTOURS E PRESSTOURS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520301 | 27/09/2012 | 1900.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TURISMO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TURISTICOS CONF ESPECIFICADOS NO MEMO Nº 84/2012/DIMKT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020368 | 27/09/2012 | 42746.88 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040348 | 27/09/2012 | 9199.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050304 | 27/09/2012 | 12156.64 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070413 | 27/09/2012 | 12312.28 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060578 | 27/09/2012 | 54543.44 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410359 | 27/09/2012 | 65.22 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP. 2022,DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO/2012 A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410360 | 27/09/2012 | 491.52 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP. 2022,DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400327 | 27/09/2012 | 77.23 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP. 2022,DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO/2012 A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400328 | 27/09/2012 | 582.02 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP. 2022,DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180366 | 27/09/2012 | 45.29 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP. 2022,DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO/2012 A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180367 | 27/09/2012 | 341.34 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP. 2022,DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200682 | 27/09/2012 | 80.61 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP. 2022,DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO/2012 A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200683 | 27/09/2012 | 607.49 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP. 2022,DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143658 | 27/09/2012 | 252.36 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP. 2022,DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO/2012 A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143659 | 27/09/2012 | 1901.79 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP. 2022,DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170273 | 27/09/2012 | 236.36 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP. 2022,DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO/2012 A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170274 | 27/09/2012 | 1781.19 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP. 2022,DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130513 | 27/09/2012 | 2353.22 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP. 2022,DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO/2012 A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130514 | 27/09/2012 | 17733.77 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP. 2022,DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520297 | 27/09/2012 | 44.51 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP. 2022,DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO/2012 A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520298 | 27/09/2012 | 335.41 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP. 2022,DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO/2012 A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510425 | 27/09/2012 | 845.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP. 2022,DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO/2012 A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510426 | 27/09/2012 | 6370.92 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP. 2022,DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420263 | 27/09/2012 | 51.76 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP. 2022,DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO/2012 A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420264 | 27/09/2012 | 390.06 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP. 2022,DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480372 | 27/09/2012 | 54.88 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP. 2022,DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO/2012 A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480373 | 27/09/2012 | 413.60 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP. 2022,DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530300 | 27/09/2012 | 39.55 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP. 2022,DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO/2012 A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530301 | 27/09/2012 | 298.02 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENYO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022,DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONFORME EXTRATO M~ES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580386 | 27/09/2012 | 36.83 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO CONTRATO MP. 2022,DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO/2012 A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580387 | 27/09/2012 | 277.41 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP. 2022,DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170271 | 27/09/2012 | 2600.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE RADIOS DE COMUNICAÇÃO POR UM PERIODO DE 30 DIAS, DE 07 DE SETEMBRO A 07 DE OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170272 | 27/09/2012 | 7193.80 | 15417077000139 | VIA NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NACESSIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520299 | 27/09/2012 | 7322.54 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510427 | 27/09/2012 | 345366.64 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0410362 | 27/09/2012 | 871.14 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA - LCS -LIMA COM. E SERV | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0400329 | 27/09/2012 | 318.30 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | Valor ref. a aquisição de material de limpeza para atender necessidades da Setransp e suas Executivas de acordo com Oficio nº 243/2012-Copel/Sead, processo nº 2012/016266, RP nº 04094/2012 e Ordem de Compra nº 293/2012 e demais documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0400330 | 27/09/2012 | 128.00 | 10575163000156 | NORDESTE DIST. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA | Valor ref. a aquisição de material de limpeza para atender necessidades da Setransp e suas Executivas de acordo com Oficio nº 243/2012-Copel/Sead, processo nº 2012/016266, RP nº 04094/2012, Ordem de Compra nº 293/2012, Pregçao Presencial n° 012/2012 demais documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0400331 | 27/09/2012 | 26.40 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | Valor ref. a aquisição de material de limpeza para atender necessidades da Setransp e suas Executivas de acordo com Oficio nº 243/2012-Copel/Sead, processo nº 2012/016266, RP nº 04094/2012, Ordem de Compra nº 291/2012, Pregao Presencial n° 012/2012 demais documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040122012 | 0400332 | 27/09/2012 | 21.75 | 07070151000165 | VR DISTRIBUIDORA DE MAT. DE LIMPEZA LTDA | Valor ref. a aquisição de material de limpeza para atender necessidades da Setransp e suas Executivas de acordo com Oficio nº 243/2012-Copel/Sead, processo nº 2012/016266, RP nº 04094/2012, Ordem de Compra nº 295/2012, Pregçao Presencial n° 012/2012 demais documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0400333 | 27/09/2012 | 17.30 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | Valor ref. a aquisição de material de expediente para atender necessidades da Setransp e suas Executivas de acordo com Oficio nº 266/2012-Copel/Sead, processo nº 2012/016271, RP nº 04110/2012, Ordem de Compra nº 384/2012, Pregçao Presencial n° 011/2012 demais documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0400334 | 27/09/2012 | 268.90 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | Valor ref. a aquisição de material de expediente para atender necessidades da Setransp e suas Executivas de acordo com Oficio nº 266/2012-Copel/Sead, processo nº 2012/016271, RP nº 04110/2012, Ordem de Compra nº 386/2012, Pregçao Presencial n° 011/2012 demais documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0400336 | 27/09/2012 | 47.12 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor ref. a aquisição de material de expediente para atender necessidades da Setransp e suas Executivas de acordo com Oficio nº 266/2012-Copel/Sead, processo nº 2012/016271, RP nº 04110/2012, Ordem de Compra nº 388/2012, Pregçao Presencial n° 011/2012 demais documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040112012 | 0400337 | 27/09/2012 | 312.84 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor ref. a aquisição de material de expediente para atender necessidades da Setransp e suas Executivas de acordo com Oficio nº 266/2012-Copel/Sead, processo nº 2012/016271, RP nº 04110/2012, Ordem de Compra nº 391/2012, Pregçao Presencial n° 011/2012 demais documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330092011 | 0480375 | 28/09/2012 | 31169.13 | 01040838000171 | CONSTRUTORA AZARIAS LTDA | VALOR EMPENHADO EFERENTEA 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO DA COMUNIDADE SANTA BARBARA NO BAIRRO DO VALENTINA, EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 06/2012, TOMADA DE PREÇO Nº 09/2011, ORDEM DE SERVIÇO Nº 03/2011, EM ANEXO. | 03042012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200686 | 28/09/2012 | 3888.00 | 08668920000194 | LENILDO PEREIRA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 243 (DUZENTOS E QUARENTA E TRES0 PEÇAS DE GRADES DE PROTEÇÃO AO PUBLICO DESTINADO AOS EVENTOS DA SEJAR CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200687 | 28/09/2012 | 1000.00 | 00006356086424 | VIRGINIA DUAN A. DE ALCANTARA E LIMA | VALOR EMEPNHADO REF AOS SERVIÇOS DE COORDEANADORA PARA ELABORAÇÃO DE ROTEIRO DE BRINCADEIRAS PARA AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA QUE SE REALIZARA NO DIA 12 DE OYUTUBRO DE 2012 PELA SEJER CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200689 | 28/09/2012 | 4200.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 42 (QUARENTA E DOIS) BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS AOS EVENTOS DESTA SECRETARIA CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200691 | 28/09/2012 | 3800.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA - LCS -LIMA COM. E SERV | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE CA CABO E MANUTENÇÃO DE 04 (QUATRO) IMPRESSORA HP 7500 TOMBAMENTO NºS 286240, 286248, 286245, 286236 E UMA MAQUINA COPIADORA XEROX FAISER 3635 TOMBAMENTO 405684 CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510428 | 28/09/2012 | 6227.00 | 02008053000184 | ART FEST LOCAÇÕES - COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS,CONFORME PROCESSO Nº 2011/090968. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510429 | 28/09/2012 | 332.32 | 00023733942434 | INA DO SOCORRO FERREIRA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO Nº 2012/034927. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510430 | 28/09/2012 | 767.00 | 12369925000193 | BM3 BUREAU DIGITAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE CONFECÇÃO DE 02(DUAS) PLACAS EM ALUMINIO ESCOVADO TAM: 80X 65cm - COM ADESIVO, PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SETORES NO NOVO PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510431 | 28/09/2012 | 4331.00 | 05807085000138 | PERSIART- PERSIANAS E DECORACOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO/INSTALAÇÃO DE 62,94 M² DE PERSIANA MODELO VERTICAL EM PVC LISO OPACO COMPOSIÇÃO DE TRILHO EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA COM ACABAMENTO DE BASE E POLICARBONATO, PARA COLOCAÇÃO NO NOVO PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510432 | 28/09/2012 | 464.21 | 00069067350478 | JACQUELINE NUNES DE BRITO RAMALHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 015887 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510433 | 28/09/2012 | 126.45 | 00007246935487 | SONIA MACHADO FRANCA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME PROCESSO Nº 2009/067009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510434 | 28/09/2012 | 24.65 | 00034756671004 | BENTO SAUL FREITAS QUEVEDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO IPTU, CONFORME PROCESSO Nº 2009/024059. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510435 | 28/09/2012 | 4037.50 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS E CONECTORES A SEREM UTILIZADOS COMO EXTENSÃO PARA LIGAÇÃO DAS TOMADAS DOS COMPUTADORES, BEM COMO PARA REALIZAR O CABEAMENTO ESTRUTURADO NO NOVO PRÉDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS, GINÁSIOS E | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS , GINÁSIOS E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330022010 | 0200685 | 28/09/2012 | 58932.26 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO CENTRO DE TREINAMENTO (VILA OLIMPICA), EM JOAO PESSOA , CONTRATO Nº 01/2010, CONCORRENCIA 02/2010, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2010/35567 MEDIÇÃO Nº 09 - CONTRAPARTIDA CONF.DOC EM ANEXO | 02102012 | NULL | NULL | Obras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200688 | 28/09/2012 | 5000.00 | 03763756000180 | N DE FARIA BOMFIM PAULISTA - ME | VALOR EMPENHADO REF A INSCRIÇÃSO DE EQUIPE DE FUTSAL QUE REPRESENTARA A PREFEITURA MUNICIPAL NA COPA PARAIBA DE FUTSAL QUE SERA REALIZADA NO PERIODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2012 A COPA PARAIBA DE FUTSAL É O MAIOR EVENTO ESPORTIVO DO ESTADO DA PRAIBA E VOLTADO PARA JOVENS COM IDADES A PARTIR DOS 17 ANOS DO SEXO MASCULINO, A COPA É UMA REALIZAÇÃO DA FEDERAÇÃO PARAIBANA DE FUTSAL, COM PROMOÇÃO DA TV CABO BRANCO E DA TV PARAIBA, DA CBN DE JOÃO PESSOA E DO PORTAL GLOBOESPORTE.COMPARAOBA, E TEM POR OBJERTIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200690 | 28/09/2012 | 20000.00 | 14744232000169 | SOCIEDADE AMIGOS DO FLAMENGO PARAIBANO | VALOR EMPENHADO REF A TERCEIRA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA DE Nº 001/2012 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA ATRAVES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPERTE E RECREAÇÃO - SEJER E A SOCIEDADE AMIGOS DO FLAMENGO PARAIBANO COM O OBJETIVO DE INCENTIVAR O APRENDIZADO E O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, RELATIVAS A PRATICA DO FUTEBOL, DESTINADAS AOS ALUNOS, REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E AOS JOVENS DE COMUNIDADE, CONFORME PROGRAMA DE TRABALHO APRESENTADO PELA ASSO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200692 | 28/09/2012 | 41011.50 | 07201297000100 | R & C TRANSPORTES LTDA | VALOR EMPENHADO REFAOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS RODOVIARIO POR QUILOMETRO RODADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJER CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0410363 | 28/09/2012 | 866.78 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0130516 | 28/09/2012 | 11100.00 | 00015191478134 | MANUEL NOUZINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 130005/2012, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 06/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120413 | 28/09/2012 | 601.15 | 41155656000160 | DATA SERV | Valor empenhado para pagamento de serviços de copias coloridos e preto e branco de tamanhos varios e encadernação de documentos dfa SEMAM, BICA e ESCOLA DE MEIO AMBIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120414 | 28/09/2012 | 700.00 | 00046759450400 | WALTERLEIDE ANDRADE DE SOUZA | Valor empenhado para pagamento de serviços de numeração em 70 mil ingressos da Bilheteria do parque Zoobotanico Arruda Camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 041822012 | 0120415 | 28/09/2012 | 36233.70 | 09441792000104 | INTERMARES MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR EMPEHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO, DE CONSTRUÇÃO, TINTAS, LAMPADAS, REATORES, TORNEIRAS, CADEADOS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA BICA, ESCOLA DE MEIO AMBIENTE VIVEIRO E SEMAM, CONFORME CONTRATO 191/2012 E ORDEM DE COMPRA 656/2012, DA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO 04182/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101363 | 28/09/2012 | 2400.00 | 00025126067400 | Durmerval Gomes Golzio | Valor empenhado referente ao pagamento do Coordenador Geral do Programa Segundo Tempo, CONTRAPARTIDA PMJP do Convênio nº 740367/2010 / Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Setembro /2012, conforme Memo: 33/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101364 | 28/09/2012 | 86250.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao pagamento dos Coordenadores Setoriais, de Núcleo e Estagiários do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verbas do Ministério dos Esportes/PMJP correspondente ao mês de Setembro/2012, conforme Memo: nº 34/2012 edocumentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 76 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 040632012 | 0143741 | 28/09/2012 | 3750.00 | 08041620000180 | HM GOUVEA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS (CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO), PERSIANAS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA ADESAÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 041/2012, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 019/2012,COMPRAS COM REGISTRO DE PREÇO Nº. 04063/2012, DESTINADAS A SEDES, CONFORME CONTRATO Nº. 067/2012 E ORDEM DE COMPRA Nº. 162/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400338 | 28/09/2012 | 1546.68 | 00016157427434 | TANIA MARIA DE OLIVEIRA BRITO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 6/12 (SEIS DOZE) AVOS DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS PROPORCIONAIS AO PERÍODO DE 2012/2013, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 2384/2012, PROCESSO 2012/091175 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 28/09/2012 | 612.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de botijões de água mineral, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040112012 | 0040350 | 28/09/2012 | 415.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo através da modalidade Pregão Presencial nº. 011/2012, conforme Ordem de Compra nº. 000418/2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040351 | 28/09/2012 | 300.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | O valor empenhado refere-se ao serviço de desobstrução do esgoto sanitário do Predio do Paço Municipal conforme solicitação feita através do Memorando nº. 015/2012 - DIVADAM/SEGAP, de acordo com a documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040352 | 28/09/2012 | 270.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | O valor empenhado refere a locação de 03 (tres) banheiros químicos... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070418 | 28/09/2012 | 1000.00 | 00004377522400 | WILMA MATILDE MORAES DE AQUINO | VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO, DESTINADO A ATENDER DESPESAS ADMINISTRATIVAS EMERGENCIAIS OU DE PEQUENO VULTO, COM MATERIAL DE CONSUMO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070419 | 28/09/2012 | 1500.00 | 00004377522400 | WILMA MATILDE MORAES DE AQUINO | VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO, DESTINADO A ATENDER DESPESAS ADMINISTRATIVAS EMERGENCIAIS OU DE PEQUENO VULTO, COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110652 | 28/09/2012 | 960.00 | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURA LTDA | O valor empenhado, refere-se a confecção e impressão de 02(duas) placas de inauguração em aço inox medindo 60x40cm destinadas ao Mercado Público Municipal Lindolfo Freire e Escola Municipal de Ensino fundamental Paulo Freire, de acordo com os orçamentos em anexos.. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101365 | 28/09/2012 | 8000.00 | 00093137087449 | OZIEL LIMA BARBOSA | Valor empenhado referente aos serviços prestados na distribuição de material , acondicionamento de embalagens, transporte e armazenamento na Diretoria de Materiais da Sedec conforme a Solicitação de Autorização de empenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143738 | 28/09/2012 | 400.00 | 00004539261428 | CÍCERA ALEXANDRE DE SANTANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143739 | 28/09/2012 | 400.00 | 00005405412490 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA TEIXEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143742 | 28/09/2012 | 400.00 | 00007319621410 | ADRIANA DE OLIVEIRA BATISTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143743 | 28/09/2012 | 400.00 | 00006435639469 | ANA PAULA DOS SANTOS VIEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143744 | 28/09/2012 | 400.00 | 00003110134497 | DJAIR PONTES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143745 | 28/09/2012 | 400.00 | 00001121262430 | ELIZANGELA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143746 | 28/09/2012 | 400.00 | 00071477470468 | LINDOALDO FORTUNATO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020372 | 01/10/2012 | 1332.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050305 | 01/10/2012 | 369.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040353 | 01/10/2012 | 410.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0143747 | 01/10/2012 | 955.26 | 00060115874453 | JOSEMAR ALEXANDRE DOS SANTOS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA PÃO E LEITE DE RESPONSABILIDADE DA SEDES, LOCALIZADO NA RUA AGRIC. MARIA GOMES PEREIRA, Nº 112, BOA ESPERANÇA, NESTA CAPITAL, COM VIGÊNCIA ATÉ 14/08/2013 E COM VALOR MENSAL DE R$ 210,72. CONFORME CONTRATO Nº 175/2012, DISPENSA Nº 45/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040332012 | 0143749 | 01/10/2012 | 41299.99 | 00003805476434 | FRANCISCO ROLIM DE ALBUQUERQUE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMÍLIA CADASTRO ÚNICO E BOLSA UNIVERSITARIA , QUE SERÁ UTILIZADO , PELA SEDES COM VALOR MENSAL DE R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS), COM VIGÊNCIA ATÉ 04/JULHO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 87/2012, DISPENSA Nº033/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0143750 | 01/10/2012 | 2936.37 | 00006673316462 | ISABELLA CRISTINA R. CAVALCANTI | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA REGIÃO SUDESTE, LOCALIZADO NA RUA GILVERSON CORDEIRO, Nº 58, ERNESTE GEISEL, NESTA CAPITAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VIGÊNCIA ATÉ 19/02/2013, VALOR MENSAL DE R$ 672,45, CONFORME CONTRATO 169/2012, DISPENSA Nº 43/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101366 | 01/10/2012 | 2100000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DO MÊS DE SETEMBRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2012, PARA PAGAMENTO DO INSS DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEDEC (FUNDEF), CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120416 | 01/10/2012 | 605.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110654 | 01/10/2012 | 2098.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070420 | 01/10/2012 | 7054.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060579 | 01/10/2012 | 1914.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080488 | 01/10/2012 | 1519.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090419 | 01/10/2012 | 1442.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110653 | 01/10/2012 | 100000.00 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado , refere-se a pavimentação em paralelepípedos no bairro de Oitizeiro, apressentado pelo LOTE LOTE -06, conforme Contrato 37/2011 da CP 04/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. CAIXA ECONOMICA AG. 0617- C/C. 1364-0 | 02752012 | NULL | NULL | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580388 | 01/10/2012 | 258.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530302 | 01/10/2012 | 277.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480376 | 01/10/2012 | 385.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420266 | 01/10/2012 | 363.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510436 | 01/10/2012 | 5930.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520302 | 01/10/2012 | 312.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130517 | 01/10/2012 | 16508.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170276 | 01/10/2012 | 1658.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143748 | 01/10/2012 | 1770.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200693 | 01/10/2012 | 565.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180370 | 01/10/2012 | 317.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400339 | 01/10/2012 | 541.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410364 | 01/10/2012 | 457.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530327 | 01/10/2012 | 1891.27 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO REF. AO CONTRATO DA CLASSIC. Nº108/2012,RELATIVO A PASSAGENS AÉREAS. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080489 | 02/10/2012 | 1631.72 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP. 2022,DÉBITO EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0) CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO/2012 A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101367 | 02/10/2012 | 21116.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101368 | 02/10/2012 | 3.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF.DAF. MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101369 | 02/10/2012 | 7739.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE SETEMBRO DE 2012.( COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 101337/2012) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101370 | 02/10/2012 | 286.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (283.142-2) CONF. DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020373 | 02/10/2012 | 683.44 | 03659166002903 | IBAMA INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE E DOS REC NATURAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 13ª/60ª PARCELA DO DÉBITO Nº 250000030918, DECORRENTE DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO 297531-D CONF.GUIA DE RECOLHIMENTO. VENCIMENTO 04/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400340 | 03/10/2012 | 1076.35 | 00043655335415 | WILSON DE BARROS LEAL | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12 (DEZ DOZE) AVOS DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS REFERENTE O PERIODO DE 2011/2012 E 7/12 (SETE DOZE) AVOS DE 13º SALÁRIO/2012, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 085286/2012, PARECER JURÍDICO 2379/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101371 | 03/10/2012 | 85.12 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO COMETIDA PELO SERVIDOR JESSE VICENTE PEREIRA, MATRÍCULA Nº 11.984-9, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, CONDUTOR DO VEÍCULO DE PLACA MNG 6682 - PB, CONFORME PROCESSO Nº2012/081777, PARECER JURÍDICO Nº 2510/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101372 | 03/10/2012 | 127.69 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO COMETIDA PELO SERVIDOR LUIZ MONTEIRO BRAGA, MATRÍCULA Nº 64.115-4, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, CONDUTOR DO VEÍCULO DE PLACA MNG 6662 - PB, CONFORME PROCESSO Nº 035496, PARECER JURÍDICO Nº 2511/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040752011 | 0143751 | 03/10/2012 | 15000.00 | 07190352000104 | MARCUS VINICIUS GOMES DE ARAUJO FILHO (TRANS VINICIUS) | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO BAÚ - FROGORIFICO, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2011 - PROCESSO Nº. 2011/067791 E CONTRATO DE Nº. 203/2011, REF. SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060580 | 03/10/2012 | 347.20 | 00091708672400 | JANAINA BARRETO SOARES E OUTROS. | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12(CINCO, DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DAS FÉRIAS PROPORCIONAIS REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO 2012/2013, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 94114/2012, PARECER JURIDICO Nº 2390/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 040592011 | 0060581 | 03/10/2012 | 10260.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO ACRÉSCIMO DE 12,21% DO CONTRATO 189/2011 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA DESOBSTRUÇÃO, LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURAS E DE PASSAGEM E DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO COM EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME ADITIVO 01/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. VIGÊNCIA ATÉ 21/11/2012. VALOR ESTIMATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060582 | 03/10/2012 | 5460.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA (ME) | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA INCLUINDO O CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE EVENTUAIS QUEBRAS DE 26 IMPRESSORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, CONFORME CONTRATO 98/2010 ADITIVO Nº 02/2012 E DOCUMENTOSANEXOS, COM VALOR MENSAL DE R$ 1.560,00 E VIGÊNCIA ATÉ 15/09/2013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 040132010 | 0060583 | 03/10/2012 | 2800.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , BEM COM DE REVISÃO PERIÓDICA DOS DUPLICADORES, PARA ATENDER AS DEMANDAS PROVENIENTES DA GRÁFICA MUNICIPAL, COM VALOR MENSAL DE R$ 800,00, CONFORME CONTRATO Nº 105/2010, ADITIVO Nº 02/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS, COM VIGÊNCIA ATÉ 15/09/2013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLANTAÇÃO DO CIRCUITO INTERNO DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040472012 | 0060584 | 03/10/2012 | 351.00 | 00149706000110 | INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA E PATRIMONIAL COM MONITORAÇÃO À DISTÂNCIA, DESTINADO AO CETRE/SEAD, COM VALOR MENSAL R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS), VIGÊNCIA ATÉ 10/10/2013, CONFORME CONTRATO Nº 193/2012, OFÍCIO COPEL Nº 436/2012, ORDEM DE SERVIÇO Nº 655/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040752011 | 0143752 | 03/10/2012 | 15000.00 | 07190352000104 | MARCUS VINICIUS GOMES DE ARAUJO FILHO (TRANS VINICIUS) | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO BAÚ - FROGORIFICO, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2011 - PROCESSO Nº. 2011/067791 E CONTRATO DE Nº. 203/2011, REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070421 | 03/10/2012 | 2.10 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (30007-1) CONF.EXTRATO. MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330102012 | 0080490 | 03/10/2012 | 250000.00 | 08172556000177 | RSN INCORPORAÇÃO ENG. LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a construção da praça dos esportes e cultura do Gervásio Maia - lote 01, Contrato nº 12/2012 e Concorrência nº 10/2012. | 03492012 | NULL | NULL | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580389 | 03/10/2012 | 1302.49 | 00004967619436 | APARECIDA ALVES DE SIQUEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERÇO) DE FÉRIAS DO EXERCICIO 2011/2012, 1/12(UM, DOZE AVOS)DO EXERCICIO 2012/2013, 7/12(SETE, DOZE AVOS)DO DECÍMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2012 DE ACORDO COM PROCESSO EXTERNO Nº 91535/2012, PARECER JURÍDICO Nº 2385/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130518 | 04/10/2012 | 659.75 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº RETROATIVO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, RELATIVO A AGOSTO DE 2008, SOB A RESPONSABILIDADE DO SMS, CONFORME REQUERIMENTO N 188/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130519 | 04/10/2012 | 52.77 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº RETROATIVO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2008, SOB A RESPONSABILIDADE DO SMS, CONFORME REQUERIMENTO N 196/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130520 | 04/10/2012 | 16.19 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº RETROATIVO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, RELATIVO A AGOSTO DE 2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SANTA MARIA, CONFORME REQUERIMENTO N 189/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130521 | 04/10/2012 | 5.83 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº RETROATIVO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SANTA MARIA, CONFORME REQUERIMENTO N 190/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130522 | 04/10/2012 | 6.54 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº RETROATIVO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, RELATIVO A JULHO DE 2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SANTA MARIA, CONFORME REQUERIMENTO N 191/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130523 | 04/10/2012 | 8.68 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº RETROATIVO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, RELATIVO A SETEMBRO DE 2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SANTA MARIA, CONFORME REQUERIMENTO N 192/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130524 | 04/10/2012 | 20.83 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº RETROATIVO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SANTA MARIA, CONFORME REQUERIMENTO N 193/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130525 | 04/10/2012 | 9.16 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº RETROATIVO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, RELATIVO A MARÇO DE 2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SANTA ISABEL, CONFORME REQUERIMENTO N 194/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130526 | 04/10/2012 | 587.06 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº RETROATIVO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, CONFORME REQUERIMENTO N 195/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130527 | 04/10/2012 | 16.69 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº RETROATIVO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, RELATIVO A MARÇO DE 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, CONFORME REQUERIMENTO N 202/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130528 | 04/10/2012 | 7.79 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº RETROATIVO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, RELATIVO A SETEMBRO DE 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DO SANTA ISABEL, CONFORME REQUERIMENTO N 203/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130529 | 04/10/2012 | 4.49 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº RETROATIVO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, RELATIVO A JANEIRO DE 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DO SANTA ISABEL, CONFORME REQUERIMENTO N 204/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130530 | 04/10/2012 | 10.52 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº RETROATIVO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, RELATIVO A AGOSTO DE 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, CONFORME REQUERIMENTO N 205/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130531 | 04/10/2012 | 14.17 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº RETROATIVO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, RELATIVO A SETEMBRO DE 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, CONFORME REQUERIMENTO N 206/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130532 | 04/10/2012 | 26.13 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº RETROATIVO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SANTA MARIA, CONFORME REQUERIMENTO N 207/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420267 | 04/10/2012 | 43.74 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº RETROATIVO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, RELATIVO A ABRIL DE 2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECOM, CONFORME REQUERIMENTO N 186/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420268 | 04/10/2012 | 12.83 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº RETROATIVO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECOM, CONFORME REQUERIMENTO N 187/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420269 | 04/10/2012 | 10.41 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº RETROATIVO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, RELATIVO A AGOSTO DE 2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECOM, CONFORME REQUERIMENTO N 200/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070422 | 04/10/2012 | 333.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS DE COMPETÊNCIA AGOSTO/2012, CONF.DOC.ANEXO. VENCIMENTO 08 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050306 | 04/10/2012 | 30367.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento das diligências dos oficiais de justiça conforme ofício nº 477/2012 - DITEC/GEAT, referente ao convênio nº 012/2011, firmado entre Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba e o Município de João Pessoa, conforme relatório do SISCOM - REF. ao mês de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101373 | 04/10/2012 | 181573.31 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente a Ação Pagamento de Pessoal, Remuneração de Profissionais do Projovem Urbano / Mec/2012 de acordo com o Oficio nº 047/2012 correspondente ao mês de Setembro/2012, conforme Resolução CD/FNDE nº 60 de 09 de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040472012 | 0520303 | 04/10/2012 | 4800.00 | 00149706000110 | INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRONICA DO PROCESSO Nº DO PREGÃO Nº 047/2012 E CONTRATO Nº 194/2012 CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143754 | 04/10/2012 | 621.96 | 00013987569387 | ANTONIA COSTA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. A COMPLEMENTAÇÃODO EMPENHO Nº 142703/2012 CONFORME O MEMO Nº 290/2012 DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143755 | 04/10/2012 | 621.96 | 00009708407488 | EDNA MARCELINO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. A COMPLEMENTAÇÃODO EMPENHO Nº 142715/2012 CONFORME O MEMO Nº 290/2012 DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143756 | 04/10/2012 | 621.96 | 00007222444440 | FRANCIELY FERNANDES DUARTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. A COMPLEMENTAÇÃODO EMPENHO Nº 142722/2012 CONFORME O MEMO Nº 290/2012 DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143757 | 04/10/2012 | 621.96 | 00009048188458 | GESSICA ALMEIDA DE FREITAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. A COMPLEMENTAÇÃODO EMPENHO Nº 142723/2012 CONFORME O MEMO Nº 290/2012 DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143758 | 04/10/2012 | 621.96 | 00007497704494 | JACKSON ABRANTES SARMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. A COMPLEMENTAÇÃODO EMPENHO Nº 142728/2012 CONFORME O MEMO Nº 290/2012 DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143759 | 04/10/2012 | 621.96 | 00008815458484 | JOSE FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. A COMPLEMENTAÇÃODO EMPENHO Nº 142702/2012 CONFORME O MEMO Nº 290/2012 DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143760 | 04/10/2012 | 621.96 | 00009664404470 | MARIA ROSA DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. A COMPLEMENTAÇÃODO EMPENHO Nº 142738/2012 CONFORME O MEMO Nº 290/2012 DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143762 | 04/10/2012 | 621.96 | 00009680354423 | TÁSSIA SIMÃO EVANGELISTA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. A COMPLEMENTAÇÃODO EMPENHO Nº 142747/2012 CONFORME O MEMO Nº 290/2012 DE JULHO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330112010 | 0090420 | 04/10/2012 | 15723.44 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | Valor empenhado para fazer face ao reajuste do boletim de medição nº 09, da Recuperação do Mercado Público Joaquim Torres em João Pessoa, conforme Contrato nº 02/2011/SEDURB - O.S. nº 09/2011, Concorrência Pública nº 11/2010 - SEPLAN. | 02512012 | NULL | NULL | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040502012 | 0143763 | 04/10/2012 | 9902.12 | 00020353766453 | MARCOS ANTONIO AMARAL LINS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR MORADA DO BETINHO , UTILIZADO PELA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 187/2012 COM INÍCIO EM 01 DE SETEMBRO DE 2012 E TÉRMINO EM 31 DE AGOSTO DE 2013, COM VALOR MENSAL DE R$2.475,53 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS), CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040472012 | 0143764 | 04/10/2012 | 18786.76 | 00016086228434 | JOSE ROMERO NEVES DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIDA DE ADULTOS UTILIZADO PELA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 141/2012, COM INÍCIO EM 02 DE SETEMBRO DE 2012 E TÉRMINO EM 01 DE SETEMBRO DE 2013 COM VALOR MENSAL DER$ 4.696,69 , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040372012 | 0143765 | 04/10/2012 | 7936.00 | 00063252260468 | MA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS BARRETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SEDES PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONTRATO Nº 152/2012 REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO /2012 , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400341 | 04/10/2012 | 1076.39 | 00005127330407 | KELYA CRISTIANA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12 (DEZ DOZE) AVOS DE 1/3 (UM TERÇO DE FÉRIAS) REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012 E 7/12 (SETE DOZE) AVOS DE 13º SALÁRIO/2012, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 87133/2012 PARECER JURÍDICO 2428/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400342 | 04/10/2012 | 833.33 | 00006569664409 | JAILMA VASCOCELOS DE CARVALHO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS REFERNTE AO PERÍODO DE 2011/2012, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 84602/2012, PARECER JURÍDICO Nº 2.464/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480377 | 04/10/2012 | 1222.30 | 00030850088453 | JAIR DO NASCIMENTO SILVA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS 2011/2012 E 8/12 DE 2012/2013, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 94653/2012, PARECER JURÍDICO Nº 2429/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020374 | 04/10/2012 | 9986.97 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 31ª/60ª PARCELAS DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ENTRE A CÂMARA E A PMJP COM DÉBITO C/C B.BRASIL 9752-7, CONF.OF. 1174//SEFIN/DEOF/2012 DE 20/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020375 | 04/10/2012 | 39.77 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº RETROATIVO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, RELATIVO A JUNHO DE 2008, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME REQUERIMENTO N 183/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020376 | 04/10/2012 | 13.01 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº RETROATIVO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, RELATIVO A MARÇO DE 2008, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME REQUERIMENTO N 185/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020377 | 04/10/2012 | 37.73 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº RETROATIVO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, RELATIVO A SETEMBRO DE 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME REQUERIMENTO N 201/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101374 | 04/10/2012 | 504.55 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº RETROATIVO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, RELATIVO A SETEMBRO DE 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO N 208/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080491 | 04/10/2012 | 5.19 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº RETROATIVO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, RELATIVO A MAIO DE 2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N 198/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080492 | 04/10/2012 | 4.31 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº RETROATIVO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, RELATIVO A AGOSTO DE 2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, CONFORME REQUERIMENTO N 199/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060585 | 04/10/2012 | 26.31 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº RETROATIVO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, RELATIVO A JANEIRO DE 2011, SOB A RESPONSABILIDADE DO PROCON, CONFORME REQUERIMENTO N 182/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060586 | 04/10/2012 | 35.34 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº RETROATIVO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, RELATIVO A ABRIL DE 2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA PROCON, CONFORME REQUERIMENTO N 197/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060587 | 05/10/2012 | 4125.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070424 | 05/10/2012 | 5312.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080494 | 05/10/2012 | 6051.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090421 | 05/10/2012 | 4237.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101375 | 05/10/2012 | 101557.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101376 | 05/10/2012 | 169.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (11012-4). CONF.DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110656 | 05/10/2012 | 7308.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120417 | 05/10/2012 | 1738.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020378 | 05/10/2012 | 3566.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0480379 | 05/10/2012 | 5460.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES, PORTA LATERAL CORREDIÇA, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO/MODELO CORRENTE, MARCA VOLKSWAGEN, TIPO KOMBI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, COM VGÊNCIA ATÉ 06/10/2013, CONFORME CONTRATO Nº 149/2010, ADITIVO Nº 02/2012, PREGÃO Nº 022/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 1.950,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400344 | 05/10/2012 | 902.79 | 00087434300400 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12(CINCO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FÉRIAS DO EXERCICIO 2012/2013, 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2012, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 087144/2012, PARECER JURIDICO Nº 2427/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. VALE SALIENTAR QUE OS DESCONTOS SÃO FEITOS PELA SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040354 | 05/10/2012 | 1314.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050307 | 05/10/2012 | 1035.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040422012 | 0143766 | 05/10/2012 | 6080.00 | 00009831622472 | JOSE DE SOUZA PONTES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS/PAEFI, COM VALOR MENSAL DE R$ 1.520,00 (UM MIL QUINHENTOS E VINTE REAIS) , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2012 , UTILIZADO PELA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 142/2012, DISPENSA Nº 42/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040332011 | 0130536 | 05/10/2012 | 12000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | O AVLOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PERIODO 13/08 Á 13/09 E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCICIO DE 2012 DO CONTRATO Nº 139/2011, ADITIVO Nº 01/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2011 DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL) SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040332011 | 0130537 | 05/10/2012 | 12000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PERIODO 13/08 Á 13/09 E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCICIO DE 2012 DO CONTRATO Nº 139/2011, ADITIVO Nº 01/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2011 DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL) SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040332011 | 0120418 | 05/10/2012 | 10000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PERIODO 13/08 Á 13/09 E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCICIO DE 2012 DO CONTRATO 139/2011, ADITIVO Nº 01/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2011 DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL) SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0090422 | 05/10/2012 | 53.20 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM MULTA DE TRÂNSITO COMETIDA PELO EX-SERVIDOR ANTÔNIO FERNANDO AMARAL DA CUNHA, MATRÍCULA Nº 44.501-1, NA ÉPOCA LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDURB, OCORRIDA EM 18/06/2012 POR ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO ESPECIFICADA PELA SINALIZAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 081781/2012, PARECER JURÍDICO Nº 2530/2012 E DOCUEMNTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130538 | 05/10/2012 | 1568.70 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS EMPLAMENTO DOS VEÍCULOS: AMBULÂMCIA - MOT-2140 + AMBULÂNCIA - MNV-0780 + PRISMA - OFB-0768 + PRISMA - OFB-0778 + PRISMA - OFM-0788 + PRISMA - OFB-0798 e PRISMA - OFB-0818, CONFORME MEMO. Nº 049/2012, DEMOSTRATIVO DOS PAGAMENTOS, PARECER TÉCNICO ANEXO AO PROC. Nº 19.036/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0050308 | 05/10/2012 | 2928.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA GM, TIPO CLASSIC, SOB A RESPONSABILIDADE DA PROGEM, COM VIGÊNCIA ATÉ 06/10/2013, CONFORME CONTRATO Nº 140/2010, ADITIVO Nº 02/2012, PREGÃO Nº 022/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 1.060,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110655 | 05/10/2012 | 2170.76 | 00002203304413 | JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR | Contém treze itens: cordas, zarcão, tintas, lixas, rolo de espuma, trinchas, parafusos e pregos. O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo destinado ao DMC/SEINFRA , conforme orçamentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070423 | 05/10/2012 | 930.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE RECOLHIMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012. PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070425 | 05/10/2012 | 4160.00 | 08942423000132 | ORZIL CONSULTORIA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DUAS INSCRIÇÕES EM FAVOR DE OZELITA RODRIGUES DE ABRANTES E ANA EDVANIA DA SILVA PARA PARTICIPAR DO CURSO "OPERACIONALIZAÇÃO DO SINCONV", QUE ACONTECRÁ NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070426 | 05/10/2012 | 1209.70 | 00013215060400 | OZELITA RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CINCO(05) DIÁRIAS DE VIAGEM EM FAVOR DE OZELITA RODRIGUES DE ABRANTES PARA PARTICIPAR DO CURSO "OPERACIONALIZAÇÃO DO SINCONV", QUE ACONTECRÁ NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 14/10 A 19/10/2012, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070427 | 05/10/2012 | 1209.70 | 00075391325404 | ANA EDVANIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CINCO(05) DIÁRIAS DE VIAGEM EM FAVOR DE ANA EDVANIA DA SILVA PARA PARTICIPAR DO CURSO "OPERACIONALIZAÇÃO DO SINCONV", QUE ACONTECRÁ NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 14/10 A 19/10/2012, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330212009 | 0080493 | 05/10/2012 | 10942.86 | 00584755001071 | VIA ENGENHARIA S. A. | Pagamento referente ao Reajustamento da Medição nº 31, relativo à ampliação da infraestrutura da Estação Cabo Branco em João Pessoa. Conforme Contrato nº 01/2010 e Concorrência 21/2009. | 01842012 | NULL | NULL | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420270 | 05/10/2012 | 984.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480378 | 05/10/2012 | 935.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520304 | 05/10/2012 | 881.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510437 | 05/10/2012 | 14405.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530303 | 05/10/2012 | 673.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580390 | 05/10/2012 | 627.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130533 | 05/10/2012 | 16.93 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº RETROATIVO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, RELATIVO A JULHO DE 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DO SMS, CONFORME REQUERIMENTO N 210/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130534 | 05/10/2012 | 4.72 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº RETROATIVO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, RELATIVO A JULHO DE 2009, SOB A RESPONSABILIDADE DO SANTA ISABEL, CONFORME REQUERIMENTO N 209/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130535 | 05/10/2012 | 72655.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143767 | 05/10/2012 | 6670.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170277 | 05/10/2012 | 6596.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410365 | 05/10/2012 | 1153.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400343 | 05/10/2012 | 1353.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180375 | 05/10/2012 | 653.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200694 | 05/10/2012 | 746.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410366 | 08/10/2012 | 483.88 | 00004146200466 | LUDMILA ARAÚJO LUCAS DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF. A DUAS DIÁRIAS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE MANTER CONTATOS EMERGENCIAIS JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE, VISANDO SOLUCIONAR PROBLEMAS EXISTENTES NA LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROJOVEM TRABALHADOR/2010, CONF. DOC. ANEXO. CERTIFICO QUE A REALIZAÇÃO DO PRESENTE EMPENHO SE DEU DE FORMA EXTEMPORÂNEA, TENDO EM VISTA AS AUTORIZAÇÕES DE ESTILO SÓ TEREM APORTADO NESTA DIVISÃO NO ÚLTIMO DIA 04/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040292010 | 0070428 | 08/10/2012 | 11520.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA, UTILIZADAS NA DIRETORIA DE CONTABILIDADE E NO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 068/2010 E TERMO ADITIVO Nº 02/2012, REFERENTE AO PROCESSO Nº 2010/049121 - ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0110657 | 08/10/2012 | 3289.00 | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA | Copo desc.p/agua 180ml c/2500 und - O valor empenhado, refere+se a aquisição de material de expediente destinado a SEINFRA, de acordo com os orçamentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0040355 | 08/10/2012 | 5936.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA GM, TIPO CLASSIC SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, COM VIGÊNCIA ATÉ 06/10/2013, CONFORME CONTRATO Nº 134/2010, ADITIVO Nº 02/2012, PREGÃO Nº 022/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 2.120,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0020379 | 08/10/2012 | 2928.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGUROTOTAL, MARCA GM, TIPO CLASSIC , SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, COM VIGÊNCIA ATÉ 06/10/2013, CONFORME CONTRATO Nº 134/2010, ADITIVO Nº 02/2012, PREGÃO Nº 022/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 1.060,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040482012 | 0060588 | 08/10/2012 | 5098.86 | 00006209211453 | JOSE LISBOA DE FIGUEIREDO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DOS ALCOÓLICOS, COM VALOR MENSAL DE 1.176,66 (MIL CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), QUE SERÁ UTILIZADO PELA SEAD , COM VIGÊNCIA DO DIA 22 DE AGOSTO/2012 A 21 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 183/2012, DISPENSA Nº 48/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0090423 | 08/10/2012 | 27182.40 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 06 (SEIS) VEÍCULOS PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE , BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA GM TIPO CLASSIC, VALOR MENSAL R$ 6.360,00 , 01 (UM) VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES, PORTA LATERAL CORREDIÇA, QUILOMETRAGEM LIVRE: ANO MODELO CORRENTE, MARCA VOLKSWAGEN, TIPO KOMBI, VALOR MENSAL R$ 1.950,0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0120419 | 08/10/2012 | 10000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PERIODO DE 13/08 Á 13/09 E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCICIO DE 2012 DO CONTRATO Nº 139/2011, ADITIVO Nº 01/2012, PREGÃO PREENCIAL Nº 33/2011 DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MOVEL) SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0130539 | 08/10/2012 | 200000.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULOS DESTINADO A SMS, SENDO: 10 VEÍCULOS DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, COM VALOR MENSAL DE 10.600,00; 04 VEÍCULOS DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL (ÁLCCOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, COM VALOR M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0130540 | 08/10/2012 | 12000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PERIODO 13/08 Á 13/09 E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCICIO DE 2012 DO CONTRATO Nº 139/2011, ADITIVO Nº 01/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2011 DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MOVEL) SOB A RESPONSABILIDADEDA SMS, DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0170278 | 08/10/2012 | 5936.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA GM, TIPO CLASSIC, SOB A RESPONSABILIDADE DA SUGAM, COM VIGÊNCIA ATÉ 06/10/2013, CONFORME CONTRATO Nº 138/2010, ADITIVO Nº 02/2012, PREGÃO Nº 022/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 2.120,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143773 | 08/10/2012 | 3000.00 | 00039622274404 | ROSANGELA COSTA ASSUNCAO FONSECA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 20 DIAS TRABALHADO NO MES DE JULHO DE 2012, 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS REFERENTE AO EXERCICIO 2011/2012, 3/12(TRÊS DOZE AVOS) DO EXERCICIO 2012/2013 E 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13º (DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO EXERCICIO DE 2012, CONFORME PROCESSOS Nº 83624 (PRINCIPAL) E 85233/2012(APENSO), PARECER JURIDICO Nº 2188/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. VALE SALIENTAR QUE OS DESCONTOS SÃO FEITOS PELA SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0420271 | 08/10/2012 | 5936.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA GM, TIPO CLASSIC, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECOM, COM VIGÊNCIA 06/10/2013, CONFORME CONTRATO Nº 136/2010, ADITIVO Nº 02/2012, PREGÃO Nº 022/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 2.120,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0410367 | 09/10/2012 | 12040.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 08 (OITO) VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA CHEVROLET, TIPO CELTA LIFE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDESP, COM VIGÊNCIA ATÉ 06/12/2012, CONFORME CONTRATO Nº 146/2010, ADITIVO Nº 02/2012, PREGÃO Nº 022/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 8.600,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0410368 | 09/10/2012 | 17200.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 08 (OITO) VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA CHEVROLET, TIPO CELTA LIFE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDESP, COM VIGÊNCIA ATÉ 06/12/2012, CONFORME CONTRATO Nº 146/2010, ADITIVO Nº 02/2012, PREGÃO Nº 022/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 8.600,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0480380 | 09/10/2012 | 4300.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA CHEVROLET, TIPO CELTA LIFE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, COM VIGÊNCIA ATÉ 06/12/2012, CONFORME CONTRATO Nº 148/2010, ADITIVO Nº 02/2012, PREGÃO Nº 022/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 2.150,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0291333 | 09/10/2012 | 4300.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA CHEVROLET, TIPO CELTA LIFE, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, COM VIGÊNCIA ATÉ 06/12/2012, CONFORME CONTRATO Nº 125/2010, ADITIVO Nº 02/2012, PREGÃO Nº 022/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 2.150,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0143778 | 09/10/2012 | 10679.95 | 04004983000195 | CATOLE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) CAMINHÃO LEVE CONFORME EQUIPADO COM MOTOR DE 120 CV; TRANSMISSÃO: 05 MARCHAS A FRENTE DE 01 A RE; CARGA UTIL + CORROCERIA DE 3.980KG; DIREÇÃO HIDRAULICA; COM ATÉ 05 ANOS DE USO, COMBUSTÍVEL: DIESEL; INCLUINDO MOTORISTA PARA TRABALHAR DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 08H00MIN ÀS 18H00MIN HORAS, KILOMETRAGEM LIVRE, ANO/MODELO A PARTIR DE 2005; SEGURO TOTAL, , MARCA FORD, TIPO F 4000, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VIGÊNCIA ATÉ 17/10/2013, CONFORME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0120420 | 09/10/2012 | 18754.40 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 05 (CINCO) VEÍCULOS PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE , BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA GM TIPO CLASSIC, VALOR MENSAL R$ 5.300,00 E 01 (UM) VEÍCULO PICK-UP CABINE SIMPLES; MOTOR A PARTIR DE 1.4 - 8V FLEX; COM AR CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRÁULICA; ANO MODELO CORRENTE; QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTAL, MARCA FIAT TIPO ESTRADA, VALOR MENSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Pregão Presencial | 040222010 | 0090424 | 09/10/2012 | 75700.15 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) CAMINHÕES PIPA EQUIPADO C/ BOMBA DE SUCÇÃO, CAP. PARA 18 LITROS; INCLUINDO 01 MOTORISTA E 02 AJUDANTES, PARA TRABALHAR OITO HORAS DIÁRIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA E AOS SÁBADOS ATÉ 12:00 HORAS, KILOMETRAGEM LIVRE; COM ATÉ 05 ANOS DE USO, SOB RESPONSABILIDADE DA SEBURD COM VIGÊNCIA ATÉ 07/10/2013, CONFORME CONTRATO Nº 135/2010, ADITIVO Nº 04/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 27.361,50 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040172010 | 0090425 | 09/10/2012 | 82507.67 | 03014234000186 | RM TRANSPORTES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE O2 (DOIS) MICRO - ÔNIBUS TIPO URBANO COM ATÉ 05 ANOS DE USO, SEM MOTORISTA, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 24 PASSAGEIROS, SEGURO TOTAL, QUILOMETRAGEM LIVRE, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI, COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, DESTINADO A SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 86/2010, ADITIVO Nº 04/2012, PREGÃO 017/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. VIGÊNCIA ATÉ 23/08/2013. VALOR MENSAL R$ 19.490,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0090426 | 09/10/2012 | 3914.40 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PICK-UP CABINE SIMPLES; MOTOR A PARTIR DE 1.4 - 8V FLEX; COM AR CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRÁULICA; ANO MODELO CORRENTE; QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTAL, MARCA FIAT TIPO ESTRADA, VALOR MENSAL R$ 1.398,00, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, COM VIGÊNCIA ATÉ 06/10/2013, CONFORME CONTRATO Nº 127/2010, ADITIVO Nº 02/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0080496 | 09/10/2012 | 11872.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE , BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA GM TIPO CLASSIC, VALOR MENSAL R$ 4.240,00 , SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, COM VIGÊNCIA ATÉ 06/10/2013, CONFORME CONTRATO Nº 117/2010, ADITIVO Nº 02/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060589 | 09/10/2012 | 10295.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME OFICIO Nº 424/2012-SEFIN, PLANILHA E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0060590 | 09/10/2012 | 2150.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA CHEVROLET, TIPO CELTA LIFE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, COM VIGÊNCIA ATÉ 06/10/2012, CONFORME CONTRATO Nº 115/2010, ADITIVO Nº 02/2012, PREGÃO Nº 022/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 1.075,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0060591 | 09/10/2012 | 11396.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA GM, TIPO CLASSIC E 01 (UM) VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES, PORTA LATERAL CORREDIÇA, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO/MODELO CORRENTE, , MARCA VOLKSWAGEN, TIPO KOMBI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, COM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0020380 | 09/10/2012 | 2968.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGUROTOTAL, MARCA GM, TIPO CLASSIC , SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, COM VIGÊNCIA ATÉ 06/10/2013, CONFORME CONTRATO Nº 134/2010, ADITIVO Nº 02/2012, PREGÃO Nº 022/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 1.060,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0020381 | 09/10/2012 | 6996.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA GM, TIPO CLASSIC , SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, COM VIGÊNCIA ATÉ 06/10/2013, CONFORME CONTRATO Nº 137/2010, ADITIVO Nº 02/2012, PREGÃO Nº 022/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 3.180,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0040356 | 09/10/2012 | 2150.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA CHEVROLET, TIPO CELTA LIFE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, COM VIGÊNCIA ATÉ 06/12/2012, CONFORME CONTRATO Nº 153/2010, ADITIVO Nº 02/2012, PREGÃO Nº 022/2010 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 1.075,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0050309 | 09/10/2012 | 2968.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA GM, TIPO CLASSIC, SOB A RESPONSABILIDADE DA PROGEM, COM VIGÊNCIA ATÉ 06/10/2013, CONFORME CONTRATO Nº 140/2010, ADITIVO Nº 02/2012, PREGÃO Nº 022/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 1.060,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070429 | 09/10/2012 | 5610.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEFIN REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME OFICIO Nº 424/2012-SEFIN, PLANILHA E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070430 | 09/10/2012 | 20222.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEFIN REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME OFICIO Nº 424/2012-SEFIN, PLANILHA E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070431 | 09/10/2012 | 16365.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEFIN REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME OFICIO Nº 424/2012-SEFIN, PLANILHA E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070432 | 09/10/2012 | 15765.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEFIN REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME OFICIO Nº 424/2012-SEFIN, PLANILHA E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0070433 | 09/10/2012 | 2150.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA CHEVROLET, TIPO CELTA LIFE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEFIN , COM VIGÊCNIA ATÉ 06/12/2012, CONFORME CONTRATO Nº 130/2010, ADITIVO Nº 02/2012, PREGÃO Nº 022/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 1.075,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100382012 | 0130541 | 09/10/2012 | 2550.00 | 11421198000101 | STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: XEROX 3125 - REF. 106RO1159 (TONNER) - MARCA: XEROX, XEROX 3428 - REF. 106RO1246 (TONNER) - MARCA: XEROX, DESTINADOS A ESSA SMS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 143/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 064/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100382012 | 0130542 | 09/10/2012 | 3575.00 | 65149197000170 | REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: OKI B5300n - REF. 52114502 (TONNER) - MARCA: OKIDATA, DESTINADOS A ESSA SMS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 142/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 064/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100382012 | 0130543 | 09/10/2012 | 4577.30 | 04253189000185 | TAFE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A ESSA SMS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 138/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 064/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHADORES/AS DESEMPREGADOS/AS EMPREEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040432011 | 0143777 | 09/10/2012 | 45300.00 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS , DESTINADOS A SEDES, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, Nº 043/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 054/2011 - SEAD PROCESSO Nº. 2011/044612 REG. 0160/2012 E ORDEM DE SERVIÇO Nº. 0613/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070162011 | 0110658 | 09/10/2012 | 142000.00 | 01664506000168 | AP ENGENHARIA E ARQUITETURA | O valor empenhado, refere-se a Pavimentação em paralelepipedos dos bairros do Alto do Céu, Ipês,Brisamar,Jardim São Paulo, Mandacaru, Tambauzinho 13 de Maio e Torre, apresentado pelo LOTE 03, conforme Contrato 21/2012 da CP 16/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. HSBC - AG. 1132- C/C. 06206-76 | 03192012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110659 | 09/10/2012 | 210000.00 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a pavimentação em paralelepípedos nos bairros de José Americo e Varjão) Rangel) apresetnado pelo LOTE-05, conforme Contrato 36/2011 da CP 04/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. CAIXA ECONOMICA- AG; 0617-C/C. 1364-0 | 02732012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110660 | 09/10/2012 | 120000.00 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Drenagem Pluvial nos bairros de José Americo e Varjão( Rangel) apresentado pelo LOTE -05, conforme Contrato 36/2011 da CP 04/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. CAIXA ECONOMICA- AG. 0617- C/C. 1364-0 | 02742012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0143774 | 09/10/2012 | 3300.00 | 04592009000190 | GIOVANNI SEABRA - CONSULTORIA AMB. E PLANEJ. DO TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM 11 (ONZE) INSCRIÇÕES DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAREM DA CONFERENCIA DA TERRA 2012, QUE SERA REALIZADO NO PERÍODO DE 20 A 23 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONTIDASNOS MEMOS Nº. 119/2012 E 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032012 | 0101377 | 09/10/2012 | 18519.75 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as necessidades da Alimentação dos Alunos do PROJOVEM URBANO - Resolução nº CD/FNDE Nº 60 de 09/11/2011 Artigo 4º, alinea aa, e ação prevista no Plano de Implantaçãode acordo com o Contrato nº 262/2012 correspondente aos Itens de nº 39, 39.2, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 56, 60, 61, 62, 64, 65 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 0903/2012 Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 263/2012, c | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANÍSTICO | GERENCIAMENTO DA ÁREA METROPOLITANA DA GRANDE JOÃO PESSOA - CONSÓRCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080495 | 09/10/2012 | 38150.07 | 04917848000130 | CONDIAM - Cons. de Desev. Inter. da Area Metropolitana de João Pessoa | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a contribuição mensal dessa prefeitura, referente aos meses Abril, Maio e Junho 2012. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143776 | 09/10/2012 | 200.00 | 00003243507405 | MARIA DE FATIMA BATISTA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530304 | 09/10/2012 | 3200.00 | 08226759000107 | COMERCIAL SOARES & ARAÚJO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A GENÊROS ALIMENTÍCIOS,PARA A SECITEC E EVENTOS DESTA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530305 | 09/10/2012 | 719.00 | 00057460272434 | FRANCISCO SALES LEITE DANTAS | VALOR EMPENHADO REF.A DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO FRANCISCO SALES DANTAS, PARA ABRASÍLIA, CUJO O MOTIVO DA VIAGEM É PRESTAR CONTA DOS CONTRATOS DO JAMPA DIGITAL.CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0530306 | 09/10/2012 | 2150.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA CHEVROLET, TIPO CELTA LIFE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, COM VIGÊNCIA ATÉ 06/12/2012, CONFORME CONTRATO Nº 153/2010, ADITIVO Nº 03/2012, PREGÃO Nº 022/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 1.075,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0520305 | 09/10/2012 | 2150.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA CHEVROLET, TIPO CELTA LIFE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, COM VIGÊNCIA ATÉ 06/12/2012, CONFORME CONTRATO Nº 128/2010, ADITIVO Nº 02/2012, PREGÃO Nº 022/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 1.075,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580391 | 10/10/2012 | 470.50 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580392 | 10/10/2012 | 127.10 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530307 | 10/10/2012 | 505.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530308 | 10/10/2012 | 136.58 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510438 | 10/10/2012 | 10806.60 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510439 | 10/10/2012 | 2919.73 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520306 | 10/10/2012 | 660.99 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520307 | 10/10/2012 | 178.59 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480382 | 10/10/2012 | 701.56 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480383 | 10/10/2012 | 189.55 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480384 | 10/10/2012 | 733.34 | 00030850088453 | JAIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 1/3 DE FÉRIAS, REFERENTE A 2010/2011, LOTADO NA SEMHAB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 212/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420272 | 10/10/2012 | 738.47 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420273 | 10/10/2012 | 199.52 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200695 | 10/10/2012 | 1030.45 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200696 | 10/10/2012 | 278.41 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180378 | 10/10/2012 | 490.05 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180379 | 10/10/2012 | 132.40 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400345 | 10/10/2012 | 1015.39 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400346 | 10/10/2012 | 274.34 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410369 | 10/10/2012 | 865.45 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410370 | 10/10/2012 | 233.83 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170279 | 10/10/2012 | 4948.56 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170280 | 10/10/2012 | 1337.00 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143779 | 10/10/2012 | 5004.24 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143780 | 10/10/2012 | 1352.05 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143781 | 10/10/2012 | 733.34 | 00030850088453 | JAIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 1/3 DE FÉRIAS, REFERENTE A 2010/2011, LOTADO NA SEMHAB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 212/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143782 | 10/10/2012 | 335.83 | 00046767940453 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 11/12(ONZE DOZE) AVOS DE FÉRIAS, REFERENTE A 2010/2011, LOTADO NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 213/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130544 | 10/10/2012 | 29412.57 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130545 | 10/10/2012 | 7946.69 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480381 | 10/10/2012 | 1950.00 | 08717719000150 | H20 COMERCIO DE BEBIDAS E ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 250 PACOTES DE REFRIGERANTE 250ml c/12 unidades PC R$ 7,80 X 250 = R$ 1.950,00, REALIZADO PELO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL DA SEMHAB, PARA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS NO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE, CONFORME PROPOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480385 | 10/10/2012 | 553.00 | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTEA CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA EQUIPE DE SERVIÇO SOCIAL E EQUIPE DE PLENEJAMENTO E PRODUÇÃO DA SEMHAB, CONFORME PROPOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040482012 | 0060596 | 10/10/2012 | 510.00 | 12553018000108 | PRINCIPAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO DEMAP/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 456/2012-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 681/2012, PREGÃO Nº 048/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 040482012 | 0060597 | 10/10/2012 | 672.00 | 12553018000108 | PRINCIPAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO DEAD/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 455/2012-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 680/2012, PREGÃO Nº 048/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. CODIGO DO PRODUTO:4140201063 APARELHO TELEFÔNICO CONVENCIONAL COM TECLAS ADICIONAL COMO: FLASH REDISCAR E MUTE; SEM CHAVE BLOQUEADORA; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL. MARCA: INTELBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050312 | 10/10/2012 | 413.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento conforme sequestro em conta corrente B. Brasil (11002-7) agência 1618-7, processo nº 200.2002.377.255-7, da 1ª Vara da Fazenda Pública, conforme ofício 213/2012, de 12/06/2012, em favor de Odilon Lima Fernandes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050313 | 10/10/2012 | 77.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento conforme sequestro em conta corrente B. Brasil (9988-0) agência 1618-7 para B. Brasil c/c (31238-X, ag. 43621-1, processo nº 200.2003.032.001-0, da 1ª Vara de Executivos Fiscais, conforme ofício 226/2012, de 21/06/2012, em favor de TAMBAÍ MOTOR E PEÇAS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050314 | 10/10/2012 | 1500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Referente a processo judicial em conta corrente B. Brasil (11002-7) agência 1618-7, processo nº 200.2007.747.679-0, da 4ª Vara da Fazenda Pública, conforme ofício 882/2012, de 03/07/2012, em favor de Soraya Queiroz Aguiar. Réu:PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040482012 | 0060594 | 10/10/2012 | 118.00 | 12553018000108 | PRINCIPAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO CRDQ/SEAD , CONFORME OFÍCIO Nº 458/2012 /COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 683/2012, PREGÃO 048/2012 E DOCUMENTOS ANEXO.CODIGO DO PRODUTO:4070601084 APARELHO DE DVD COM ACESSO A KARAOKE, MP3 E ENTRADA USB, 220 V; GARANTIA DE 01 (UM) ANO; ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL. MARCA:BRITÂNIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101378 | 10/10/2012 | 191.04 | 00023825448487 | HUMBERTO DO NASCIMENTO FILHO | Valor empenhado referente a 03 ( tres ) diaria referente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidade de Goiana- GO para participar do Campeonato Brasileiro Infantil, Juvenil e Sub-21 de Taekwondo conforme a Proposta e Concessão de Diarias e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101379 | 10/10/2012 | 622.00 | 00005526881423 | JUSSARA SANTOS DA SILVA | Valor empenhado refernte ao pagamento dos serviços prestados como Berçarista no Crei Municipal Rosa Andrade de acordo com a Solicitação de Autorização de Empenho SEDEC e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101380 | 10/10/2012 | 840.00 | 00008816880457 | ROMARIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestado como Carregador do Deposito de Materiais do Bessa, de acordo com o Memo nº 40/2012, Processo nº 2012/104185 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101381 | 10/10/2012 | 840.00 | 00056862008404 | ARLINDO FELIX FRANCO FELIX | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestado como Carregador do Deposito de Materiais do Bessa, de acordo com o Memo nº 40/2012, Processo nº 2012/104185 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101382 | 10/10/2012 | 840.00 | 00010445991461 | ESDRAS PEIXOTO DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestado como Carregador do Deposito de Materiais do Bessa, de acordo com o Memo nº 40/2012, Processo nº 2012/104185 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101383 | 10/10/2012 | 840.00 | 00006952930442 | JARBAS ALVES DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestado como Carregador do Deposito de Materiais do Bessa, de acordo com o Memo nº 40/2012, Processo nº 2012/104185 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101384 | 10/10/2012 | 840.00 | 00001625765444 | JOSE LEANDRO BARBOSA DA COSTA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestado como Carregador do Deposito de Materiais do Bessa, de acordo com o Memo nº 40/2012, Processo nº 2012/104185 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101385 | 10/10/2012 | 260.00 | 00020597827400 | TELMA LUCIA DE SOUZA FELIX | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mes de Julho de 2012 , conforme Processo Administrativo nº. 2012/094885 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101386 | 10/10/2012 | 260.00 | 00020463286472 | MARIA NAZARE MACHADO DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mes de Julho de 2012 , conforme Processo Administrativo nº. 2012/094885 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101387 | 10/10/2012 | 195.00 | 00036486736453 | MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mes de Julho de 2012 , conforme Processo Administrativo nº. 2012/094885 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101388 | 10/10/2012 | 195.00 | 00064640698453 | ELIENE DIAS DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mes de Julho de 2012 , conforme Processo Administrativo nº. 2012/094885 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101389 | 10/10/2012 | 260.00 | 00042443784487 | BETÂNEA DE FÁTIMA FILGUEIRA VITAL | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mes de Julho de 2012 , conforme Processo Administrativo nº. 2012/094885 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101390 | 10/10/2012 | 260.00 | 00013705148400 | LUCIA ELIZABETH P LEON MELLO | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mes de Julho de 2012 , conforme Processo Administrativo nº. 2012/094885 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101391 | 10/10/2012 | 260.00 | 00013633503404 | GILBERTO CRUZ DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mes de Julho de 2012 , conforme Processo Administrativo nº. 2012/094885 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101392 | 10/10/2012 | 195.00 | 00073844420444 | LUCIANA DOS SANTOS BRAGA | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mes de Julho de 2012 , conforme Processo Administrativo nº. 2012/094885 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 040942011 | 0101397 | 10/10/2012 | 330204.40 | 09376159000180 | TLP TAMANDARE LIV. E PAEL. LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de material de papelaria e expediente destinados as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino, conforme Pregão Presencial nº 094/2011 SEAD - Adesão a Ata de Registro de Preços nº 14/2012, Contrato nº 162/2012, Processo Administrativo nº 2012/089455. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 040942011 | 0101398 | 10/10/2012 | 13760.00 | 07354656000151 | APL ATACADAO PAPELARIA | Valor empenhado referente a aquisição de material de papelaria e expediente destinados as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino, conforme Pregão Presencial nº 094/2011 SEAD - Adesão a Ata de Registro de Preços nº 16/2012, Contrato nº 172/2012, Processo Administrativo nº 2012/089460. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 040942011 | 0101399 | 10/10/2012 | 151841.00 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | Valor empenhado referente a aquisição de material de papelaria e expediente destinados as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino, conforme Pregão Presencial nº 094/2011 SEAD - Adesão a Ata de Registro de Preços nº 13/2012, Contrato nº 165/2012, Processo Administrativo nº 2012/089449. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 040942011 | 0101400 | 10/10/2012 | 104899.60 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de material de papelaria e expediente destinados as Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino, conforme Pregão Presencial nº 094/2011 SEAD - Adesão a Ata de Registro de Preços nº 12/2012, Contrato nº 168/2012, Processo Administrativo nº 2012/089444. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110662 | 10/10/2012 | 1350.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | água Mineral Platina de 20 litros O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo, conforme orçamentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022010 | 0101393 | 10/10/2012 | 200000.00 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento da execução dos serviços de Reforma e Melhorias de Proprios Municipais, destinado as Escolas Almirante , Anibal, Apolonio, Castro Alves, Euclides, João Santa Cruz, João XXIII, Jose Novais, Napoleão, Oscar de Castro, Zulmira, da Rede Municipal de acordo com o lote de nº 03 do Contrato nº 22/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 002/2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022010 | 0101395 | 10/10/2012 | 150000.00 | 06081565000127 | SANTA JULIA INCORPORADORA E CONSTRUT. LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços prestados de Ampliação e Melhoria de Proprios Municipais nas Escolas Afonso Pereira, Ana cristina (Aldeia ) , Antonia do socorro, Carlos Neves, David Trindade, Dom Helder, Indio piragibe, Joao Gadelha, Jose Americo, Lions, Luiz Vaz, Olivio, Virginius, Zumbi da Rede Municipal de Ensino de acordo com o lote de nº 05 do Contrato nº 24/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 002/2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070182011 | 0110661 | 10/10/2012 | 360000.00 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a recuperação de Drenagem em diversas ruas dos bairros da Cidade de João Pessoa-PB, conforme Contrato 09/2012 da CP 18/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. CAIXA ECONOMICA- AG. 0617- C/C. 1364-0 0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120423 | 10/10/2012 | 75.00 | 00085453951400 | WILTON ALVES PEQUENO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE IDENIZAÇÃO DE DANOS CAUSADO EM UMA MOTOCICLETA COM A QUEDA DE UM PORTÃO DO DEPOSITO DA SEMAM, CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070434 | 10/10/2012 | 10295.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEFIN REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME OFICIO Nº 424/2012-SEFIN, PLANILHA E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060595 | 10/10/2012 | 4500.00 | 13306458000115 | CPUL - CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E LOCAÇÃO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MÁQUINA PARA PINTURA "AIRLESS" , DESTINADA AO DEMAN/SEAD CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 0689/2012, , DISPENSA Nº 04053/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020382 | 10/10/2012 | 2675.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020383 | 10/10/2012 | 722.87 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050310 | 10/10/2012 | 777.10 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050311 | 10/10/2012 | 209.96 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040357 | 10/10/2012 | 986.38 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040358 | 10/10/2012 | 266.50 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120421 | 10/10/2012 | 1303.99 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120422 | 10/10/2012 | 352.31 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110663 | 10/10/2012 | 5482.98 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110664 | 10/10/2012 | 1481.39 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101394 | 10/10/2012 | 76187.17 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101396 | 10/10/2012 | 20584.25 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090427 | 10/10/2012 | 3179.10 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090428 | 10/10/2012 | 858.93 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080497 | 10/10/2012 | 4540.07 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080498 | 10/10/2012 | 1226.64 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070435 | 10/10/2012 | 3985.03 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070436 | 10/10/2012 | 1076.68 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060592 | 10/10/2012 | 3095.18 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060593 | 10/10/2012 | 836.25 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017 A. VENC. 15 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0020384 | 11/10/2012 | 8904.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA GM, TIPO CLASSIC , SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, COM VIGÊNCIA ATÉ 06/10/2013, CONFORME CONTRATO Nº 137/2010, ADITIVO Nº 02/2012, PREGÃO Nº 022/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 3.180,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520308 | 11/10/2012 | 503.40 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | bandeja de inox 48x32 - PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE TURISMO. CONF. DOC. EM ANEXO MEMORANDO N°.036/2012/GS/SETUR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR A SETUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520309 | 11/10/2012 | 270.00 | 00585421000121 | VIDROS & CIA - HILRAKSON DA SILVA BRAZ - ME | espelho para banheiro 40x50 de 3mm com moldura branca . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 041582011 | 0090429 | 11/10/2012 | 76700.00 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de grades de ferro destinada a manutenção de próprios mantidos por esta Secretaria, conforme adesão a o item 03 a Ata de Registro de Preço n º 158/2011/SESAU - Pregão Presencial nº 69/2011 SESAU e Ordem de Compra 60/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 040222012 | 0090430 | 11/10/2012 | 10480.00 | 01252610000145 | RADNOR COM. E SRV. DE EQUIPAMENTOS DE RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA | Valor empenhado para fazer face a locação de transceptores portáteis em UHF/FM, conforme Contrato nº 130/2012 - Pregão Presencial nº 22/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090434 | 11/10/2012 | 2200.00 | 03362802000130 | JOSE ROBERTO RAMOS DIAS | Valor empenhado para fazer face ao serviço de desmontagem, montagem com serviços elétricos e hidráulicos do poço tubular localizafo no Mercado Público de Mangabeira, nesta capital. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | EVENTOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090552011 | 0101401 | 11/10/2012 | 22000.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento na Locação de Cabine Sanitária para atender as necessidades de diversos Eventos da Sedec e e as Unidades da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato nº 265/2012 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09055/2011, Processo nº 052964/2011 conforme a Ordem de Compra nº 266/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090431 | 11/10/2012 | 160.00 | 12331829000156 | QUEIROGA LOCAÇÕES LTDA | Valor empenhado para fazer face a locaçõa de equipamentos, destinados a recuperação de próprios, conforme solicitação contida no memorando em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090432 | 11/10/2012 | 160.00 | 12331829000156 | QUEIROGA LOCAÇÕES LTDA | Valor empenhado para fazer face a locaçõa de equipamentos, destinados a recuperação de próprios, conforme solicitação contida no memorando em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040372012 | 0090433 | 11/10/2012 | 35391.50 | 11038096000101 | BOA MESA COM. DE ALIMENTOS | Valor empenhado para fazer face ao fornecimento de refeições do tipo lanche e almoço, para atender as necessidades dessa Secretaria.Referente ao Processo Administrativo nº2012/035262, Pregão Presencial nº 0068/2011 , Ata de Registro de Preço nº37/2012/SECEC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090435 | 11/10/2012 | 2725.00 | 04923767000143 | STUDIO G. FOTOGRAFIAS LTDA | Valor empenhado para fazer face aos serviços fotográficos prestados a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 040482012 | 0060599 | 11/10/2012 | 6100.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO CETRE/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 454/2012 - COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 679/2012, PREGÃO Nº 048/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090272012 | 0101402 | 11/10/2012 | 16368.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestado no fornecimento de almoço tipo quentinha, para atender as necessidade da Oficina Escola de acordo com o Contrato nº 277/2012 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09027/2012 Processo nº 2012/046603 Item 25 conforme a Ordem de Compra nº 278/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101403 | 11/10/2012 | 560.32 | 00001155693400 | FAGNER BARBOSA RIBEIRO | Valor empenhado referente ao pagamento de 04 ( quatro ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa -PB a Cidade de Fortaleza-CE para participar da VI Olimpiada Brasileira de Robotica -OBR conforme a Proposta e Concessão de Diarias e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101404 | 11/10/2012 | 254.72 | 00002956127462 | IVSON PEREIRA BAZANTE DE CARVALHO | Valor empenhado referente ao pagamento de 04 ( quatro ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa -PB a Cidade de Fortaleza-CE para participar da VI Olimpiada Brasileira de Robotica -OBR conforme a Proposta e Concessão de Diarias e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101405 | 11/10/2012 | 560.32 | 00005128563464 | FLAVIA NADJA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de 04 ( quatro ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa -PB a Cidade de Fortaleza-CE para participar da VI Olimpiada Brasileira de Robotica -OBR conforme a Proposta e Concessão de Diarias e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101406 | 11/10/2012 | 254.72 | 00002832672400 | JOSIMAR BERTOLDO BELO | Valor empenhado referente ao pagamento de 04 ( quatro ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa -PB a Cidade de Fortaleza-CE para participar da VI Olimpiada Brasileira de Robotica -OBR conforme a Proposta e Concessão de Diarias e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101407 | 11/10/2012 | 254.72 | 00000992556422 | RADAMES CARLOS RODRIGUES DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de 04 ( quatro ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa -PB a Cidade de Fortaleza-CE para participar da VI Olimpiada Brasileira de Robotica -OBR conforme a Proposta e Concessão de Diarias e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101408 | 11/10/2012 | 254.72 | 00095219773453 | SINEIDE ANSELMO DE ANDRADE | Valor empenhado referente ao pagamento de 04 ( quatro ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa -PB a Cidade de Fortaleza-CE para participar da VI Olimpiada Brasileira de Robotica -OBR conforme a Proposta e Concessão de Diarias e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101409 | 11/10/2012 | 254.72 | 00001244972410 | ANGELO JORGE SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de 04 ( quatro ) diarias correspondente ao deslocamento de João Pessoa -PB a Cidade de Fortaleza-CE para participar da VI Olimpiada Brasileira de Robotica -OBR conforme a Proposta e Concessão de Diarias e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101410 | 11/10/2012 | 8500.00 | 00001155693400 | FAGNER BARBOSA RIBEIRO | Valor empenhado referente ao pagamento de Auxilio Financeiro correspondente a Hospedagem com Alimentação, Translado e Locomoção dentro da Cidade e Ajuda para Alimentação para levar os alunos da Rede Municipal de Ensino a cidade de Fortaleza-CE de acordocom o Oficio nº 378/2012, Processo nº 2012/101477 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050315 | 11/10/2012 | 1136.91 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | Referente a bloqueio judicial em c/c B. Brasil (9908-0) agência 1618-7. processo: 0053007819895130004, em favor de Marlene Muniz Terceiro Neto. reclamado: PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 040482012 | 0060598 | 11/10/2012 | 152.00 | 12553018000108 | PRINCIPAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO DIPPAG/SEAD , CONFORME OFÍCIO Nº 457/2012-COPEL , ORDEM DE COMPRA Nº682/2012 , PREGÃO Nº 048/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. CODIGO DO PRODUTO:4140220177 TELEFONE SEM FIO COM INDENTIFICADOR DE CHAMADAS - CONFIGURAÇÕES M´NIMAS: VISOR DE LCD; DISPLAY ILUMINADO; VIVA-VOZ; AGENDA ALFANUMÉRICA PARA 42 REGISTROS; ENVIO DE REGISTRO DA AGENDA PARA RAMAL ADICIONAL; LISTA AS ÚLTIMA 20 CHAMADAS RECEBIDAS; MENU DE SIMPLES OPERAÇÃO; CAMPANHIA COM | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070437 | 11/10/2012 | 48248.53 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE -FUNASA | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO NÃO APLICADO NO CONVÊNIO NUMERO 2323/2005/FUNASA - RESÍDUOS SÒLIDOS.CONFOME DOC. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 330112011 | 0080499 | 11/10/2012 | 4140.00 | 02596434000121 | HERTZ ELETRIFICACAO LTDA | Pag. do 1º Termo Aditivo ref. à contratação de serviços especializados de engenharia para elaboração dos projetos complementares das seguintes obras: Parque Municipal Cuiá e Parque Linear Parahyba - Região Agreste e Borborema na cidade de João Pessoa, Contrato n º 17/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070438 | 15/10/2012 | 54.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA EM C/C (CAIXA) 39-0 CONF. EXTRATO MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070439 | 15/10/2012 | 43.35 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MÊS DE OUTUBRO/2012, VENC. 15/10/2012, CONFORME FAT. Nº 0000044324. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020385 | 15/10/2012 | 179.76 | 00072634006420 | FLAVIO SILVA DOS SANTOS | O valor empenhado refere-se a 01 (uma) diária, e tem como objetivo realizar a Chefia da segurança velada do Senhor Prefeito, nos itinerários - João Pessoa - PB/Olinda-PE/João Pessoa - PB. Sendo: 1/2 diária (em razão da ida ao Município de Olinda-PE em 12/10/12) e mais 1/2 diária (em razão do retorno ao município de João Pessoa - PB em 14/10/12). Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020386 | 15/10/2012 | 179.76 | 00003162379490 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | O valor empenhado refere-se a 01 (uma) diária, e tem como objetivo acompanhar o Chefe da segurança velada do Senhor Prefeito, nos itinerários - João Pessoa - PB/Olinda-PE/João Pessoa - PB. Sendo: 1/2 diária (em razão da ida ao Município de Olinda-PE em 12/10/12) e mais 1/2 diária (em razão do retorno ao município de João Pessoa - PB em 14/10/12). Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020387 | 15/10/2012 | 179.76 | 00048652377472 | JOSÉ FERNANDES GALDINO | O valor empenhado refere-se a 01 (uma) diária, e tem como objetivo acompanhar o Chefe da segurança velada do Senhor Prefeito, nos itinerários - João Pessoa - PB/Olinda-PE/João Pessoa - PB. Sendo: 1/2 diária (em razão da ida ao Município de Olinda-PE em 12/10/12) e mais 1/2 diária (em razão do retorno ao município de João Pessoa - PB em 14/10/12). Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020388 | 15/10/2012 | 179.76 | 00021724296434 | JOSE ADEMIR TINOCO DA SILVA | O valor empenhado refere-se a 01 (uma) diária, e tem como objetivo acompanhar o Chefe da segurança velada do Senhor Prefeito, nos itinerários - João Pessoa - PB/Olinda-PE/João Pessoa - PB. Sendo: 1/2 diária (em razão da ida ao Município de Olinda-PE em 12/10/12) e mais 1/2 diária (em razão do retorno ao município de João Pessoa - PB em 14/10/12). Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090512012 | 0101411 | 15/10/2012 | 69600.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de 2.000 ( dois ) mil Colchões de Berço para atender as demandas dos Creis da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato nº 270/2012 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09051/2012, Processo nº 2012/089855 conforme a Ordem de Compra nº 270/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090482011 | 0101412 | 15/10/2012 | 100280.00 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES - ME | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de 12.000 ( doze ) mil Camisas com manga Fio 30 e 8.000 ( oito ) mil Camisas com Fio 75/36 destinado as Escolas, Creis e Projetos da SEDEC de acordo com o Contrato nº 266/2012 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09048/2011, Processo nº 2011/074969 conforme a Ordem de Compra nº 267/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO ESTUDANTE | SAÚDE BUCAL E OFTÁLMICA DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090332012 | 0101416 | 15/10/2012 | 60769.60 | 03915158000180 | CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL S/C LTDA | Valor empnhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Consultas Oftalmologicas Incluindo os seguintes exame de Tonometria, Fundoscopia, Mapeamento de Retina, para atender as necessidades dos alunos do Projeto Saude do Estudante de acordo com oContrato nº 271/2012 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09033/2012 conforme a Ordem de Compra nº 271/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0090436 | 15/10/2012 | 494071.89 | 00449936000102 | ENGEMAIA & CIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao Contrato nº 207/2011 Pregão n° 55/2011 SEAD, dos serviços de engenharia agrônomica, para poda de árvores urbanas e de raízes, incluindo trituração, compostagem e transporte dos restolhos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090342011 | 0101413 | 15/10/2012 | 13700.00 | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de Limpeza e Higienização de Caixa D'agua e Cisternas das Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 274/2012 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09034/2011 conforme a Ordem de Compra nº 274/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090292012 | 0560097 | 15/10/2012 | 3476.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de Cloro e Sulfato de Aluminio em Pó para atender as necessidades da Estação Cabo Branco de acordo com os Itens nº 01 e 03 do Contrato nº 176/2012, Processo nº 2012/094966 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09029/2012, conforme a Ordem de Compra nº 276/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090292012 | 0560098 | 15/10/2012 | 7806.50 | 15309705000162 | MAYRLES EMILLE MEDEIROS SARMENTO | Valor empenhado referente ao pagamento de manutenção das Piscinas da Estação Cabo Branco de acordo com o Contrato nº 278/2012 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09029/2012, Processo nº 201/112088 conforme a Ordem de compra nº 277/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560099 | 15/10/2012 | 31.84 | 00002956127462 | IVSON PEREIRA BAZANTE DE CARVALHO | Valor empenhado referente a 1/2 ( meia ) diaria referente ao deslocamento de João Pessoa-PB a cidade de Natal-RN no trnslado do Pianista Paulo Cesar que irá se apresentar na Estação Cabo Branco conforme a Proposta e Concessão de Diarias e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060600 | 15/10/2012 | 1335.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070440 | 15/10/2012 | 1720.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080500 | 15/10/2012 | 1959.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090437 | 15/10/2012 | 1372.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101414 | 15/10/2012 | 65.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF.DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101415 | 15/10/2012 | 382.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9765-9) CONF.DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101418 | 15/10/2012 | 32884.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110665 | 15/10/2012 | 2366.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120424 | 15/10/2012 | 562.83 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040359 | 15/10/2012 | 425.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050316 | 15/10/2012 | 335.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 15/10/2012 | 1154.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101417 | 15/10/2012 | 85.13 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO POR MULTA DE TRÂNSITO OCORRIDA EM 10/07/2012, COMETIDA PELO SERVIDOR GILSON ANDRADE SANTOS, MATRÍCULA Nº. 62.335-1, LOTADO NA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, CONDUTOR DO VEÍCULO MODELO M.BENZ/COMIL, PLACA MNZ 0653 POR ESTACIONAR O VEÍCULO ONDE HOUVER SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DELIMITADORA DE PONTO EMBARQUE OU DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS DE TRANSPORTES COLETIVO, NA INEXISTÊNCIA DESTA SINALIZAÇÃO, NO INTERVALO COMPREENDIDO ENTRE DEZ METROS ANTES E DEPOIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0143784 | 15/10/2012 | 11559.07 | 04004983000195 | CATOLE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) CAMINHÃO LEVE CONFORME EQUIPADO COM MOTOR DE 120 CV; TRANSMISSÃO: 05 MARCHAS A FRENTE DE 01 A RE; CARGA UTIL + CORROCERIA DE 3.980KG; DIREÇÃO HIDRAULICA; COM ATÉ 05 ANOS DE USO, COMBUSTÍVEL: DIESEL; INCLUINDO MOTORISTA PARA TRABALHAR DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 08H00MIN ÀS 18H00MIN HORAS, KILOMETRAGEM LIVRE, ANO/MODELO A PARTIR DE 2005; SEGURO TOTAL, , MARCA FORD, TIPO F 4000, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VIGÊNCIA ATÉ 17/10/2013, CONFORME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130546 | 15/10/2012 | 12695.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143785 | 15/10/2012 | 2159.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170281 | 15/10/2012 | 2135.91 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410371 | 15/10/2012 | 373.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400347 | 15/10/2012 | 438.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180381 | 15/10/2012 | 211.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200697 | 15/10/2012 | 444.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420274 | 15/10/2012 | 318.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480386 | 15/10/2012 | 302.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520310 | 15/10/2012 | 285.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510440 | 15/10/2012 | 4664.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530309 | 15/10/2012 | 218.19 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580393 | 15/10/2012 | 459.72 | 00004967619436 | APARECIDA ALVES DE SIQUEIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 1/3 DE FÉRIAS REFERENTE A 2010/2011, LOTADO NA SEPPM, CONFORME REQUERIMENTO Nº 211/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580394 | 15/10/2012 | 203.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580395 | 16/10/2012 | 3090.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2012. CONF.MEMO 53/2012 SEFIP/SEFIN DE 03 DE OUTUBRO DE 2012. VENC. 31 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580396 | 16/10/2012 | 927.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2012. CONF.MEMO 54/2012 SEFIP/SEFIN DE 03 DE OUTUBRO DE 2012. VENC. 31 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530310 | 16/10/2012 | 3320.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2012. CONF.MEMO 53/2012 SEFIP/SEFIN DE 03 DE OUTUBRO DE 2012. VENC. 31 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530312 | 16/10/2012 | 996.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2012. CONF.MEMO 54/2012 SEFIP/SEFIN DE 03 DE OUTUBRO DE 2012. VENC. 31 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510441 | 16/10/2012 | 70975.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2012. CONF.MEMO 53/2012 SEFIP/SEFIN DE 03 DE OUTUBRO DE 2012. VENC. 31 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510442 | 16/10/2012 | 21292.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2012. CONF.MEMO 54/2012 SEFIP/SEFIN DE 03 DE OUTUBRO DE 2012. VENC. 31 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520311 | 16/10/2012 | 4341.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2012. CONF.MEMO 53/2012 SEFIP/SEFIN DE 03 DE OUTUBRO DE 2012. VENC. 31 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520312 | 16/10/2012 | 1302.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2012. CONF.MEMO 54/2012 SEFIP/SEFIN DE 03 DE OUTUBRO DE 2012. VENC. 31 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480387 | 16/10/2012 | 4607.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2012. CONF.MEMO 53/2012 SEFIP/SEFIN DE 03 DE OUTUBRO DE 2012. VENC. 31 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480388 | 16/10/2012 | 1382.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2012. CONF.MEMO 54/2012 SEFIP/SEFIN DE 03 DE OUTUBRO DE 2012. VENC. 31 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420275 | 16/10/2012 | 4850.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2012. CONF.MEMO 53/2012 SEFIP/SEFIN DE 03 DE OUTUBRO DE 2012. VENC. 31 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420276 | 16/10/2012 | 1455.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2012. CONF.MEMO 54/2012 SEFIP/SEFIN DE 03 DE OUTUBRO DE 2012. VENC. 31 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200698 | 16/10/2012 | 6767.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2012. CONF.MEMO 53/2012 SEFIP/SEFIN DE 03 DE OUTUBRO DE 2012. VENC. 31 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200699 | 16/10/2012 | 2030.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2012. CONF.MEMO 54/2012 SEFIP/SEFIN DE 03 DE OUTUBRO DE 2012. VENC. 31 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180382 | 16/10/2012 | 3218.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2012. CONF.MEMO 53/2012 SEFIP/SEFIN DE 03 DE OUTUBRO DE 2012. VENC. 31 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180383 | 16/10/2012 | 965.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2012. CONF.MEMO 54/2012 SEFIP/SEFIN DE 03 DE OUTUBRO DE 2012. VENC. 31 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400348 | 16/10/2012 | 6668.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2012. CONF.MEMO 53/2012 SEFIP/SEFIN DE 03 DE OUTUBRO DE 2012. VENC. 31 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400349 | 16/10/2012 | 2000.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2012. CONF.MEMO 54/2012 SEFIP/SEFIN DE 03 DE OUTUBRO DE 2012. VENC. 31 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410372 | 16/10/2012 | 5684.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2012. CONF.MEMO 53/2012 SEFIP/SEFIN DE 03 DE OUTUBRO DE 2012. VENC. 31 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410373 | 16/10/2012 | 1705.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2012. CONF.MEMO 54/2012 SEFIP/SEFIN DE 03 DE OUTUBRO DE 2012. VENC. 31 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170282 | 16/10/2012 | 32501.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2012. CONF.MEMO 53/2012 SEFIP/SEFIN DE 03 DE OUTUBRO DE 2012. VENC. 31 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170283 | 16/10/2012 | 9750.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2012. CONF.MEMO 54/2012 SEFIP/SEFIN DE 03 DE OUTUBRO DE 2012. VENC. 31 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143786 | 16/10/2012 | 32866.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2012. CONF.MEMO 53/2012 SEFIP/SEFIN DE 03 DE OUTUBRO DE 2012. VENC. 31 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143789 | 16/10/2012 | 9860.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2012. CONF.MEMO 54/2012 SEFIP/SEFIN DE 03 DE OUTUBRO DE 2012. VENC. 31 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130547 | 16/10/2012 | 357982.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2012. CONF.MEMO 53/2012 SEFIP/SEFIN DE 03 DE OUTUBRO DE 2012. VENC. 31 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130548 | 16/10/2012 | 107394.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2012. CONF.MEMO 54/2012 SEFIP/SEFIN DE 03 DE OUTUBRO DE 2012. VENC. 31 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 041142011 | 0580399 | 16/10/2012 | 279.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços prestados na locação de uma maquina xerográfica, referente ao mês de setembro do corrente exercício, conforme adesão à Ata de Registro de Preços nº 114/2011-GEPB.-Pregão Presencial nº 022/2011, contrato nº 244/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580397 | 16/10/2012 | 4788.75 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com aquisição de materail de pintura, para o CRM- Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580398 | 16/10/2012 | 2050.00 | 00058943250720 | GILVAN HONORATO | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços prestados na retirada e instalação de 05 aparelhos de ar splint no CRM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040312009 | 0580400 | 16/10/2012 | 290.00 | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços de vigilância eletrônica do prédio do CRM, referente ao mes de setembro do corrente exercício, conforme pregão presencial nº 031/2009, contrato º 019/2010 e aditivos 01 e 02. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA REDE DE TELECENTROS DE INFORMAÇÕES E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530311 | 16/10/2012 | 2800.00 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF.A MATERIAL ELETRICO ELETRONICO PARA AS ESTAÇÕES DIGITAIS . CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MODERNIZAÇÃO CADASTRAL, SIG E GEOPROCESSAMENTO (PNAFM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072011 | 0510448 | 16/10/2012 | 1473300.00 | 31332778000121 | AEROCARTA SA ENGENHARIA DE AEROLEVANTAMENTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ENGENHARIA PARA ATUALIZAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DA BASE CARTOGRAFICA DIGITAL E DO CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, CONFORME CONTRATO Nº 04/2012, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. OBS: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 90% COM RECURSOS DO PNAFM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MODERNIZAÇÃO CADASTRAL, SIG E GEOPROCESSAMENTO (PNAFM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072011 | 0510449 | 16/10/2012 | 163700.00 | 31332778000121 | AEROCARTA SA ENGENHARIA DE AEROLEVANTAMENTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ENGENHARIA PARA ATUALIZAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DA BASE CARTOGRAFICA DIGITAL E DO CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, CONFORME CONTRATO Nº 04/2012, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. OBS: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 10% COM RECURSOS ORDINARIOS EM COMPLEMENTAÇÃO AO PROCESSO DE Nº 112153/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0143790 | 16/10/2012 | 125000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE SETEMBRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADO PELA ENERGISA DO EXERCICIO DE 2012 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0130549 | 16/10/2012 | 1245000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA , REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE SETEMBRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO/2012, SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110668 | 16/10/2012 | 2500000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE SETEMBRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCICIO DE 2012 DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADO PELA ENERGISA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA(ILUMINAÇÃO PUBLICA), DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020390 | 16/10/2012 | 17572.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2012. CONF.MEMO 53/2012 SEFIP/SEFIN DE 03 DE OUTUBRO DE 2012. VENC. 31 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020391 | 16/10/2012 | 5271.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2012. CONF.MEMO 54/2012 SEFIP/SEFIN DE 03 DE OUTUBRO DE 2012. VENC. 31 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050317 | 16/10/2012 | 5103.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2012. CONF.MEMO 53/2012 SEFIP/SEFIN DE 03 DE OUTUBRO DE 2012. VENC. 31 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050318 | 16/10/2012 | 1531.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2012. CONF.MEMO 54/2012 SEFIP/SEFIN DE 03 DE OUTUBRO DE 2012. VENC. 31 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040360 | 16/10/2012 | 6478.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2012. CONF.MEMO 53/2012 SEFIP/SEFIN DE 03 DE OUTUBRO DE 2012. VENC. 31 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040361 | 16/10/2012 | 1943.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2012. CONF.MEMO 54/2012 SEFIP/SEFIN DE 03 DE OUTUBRO DE 2012. VENC. 31 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120425 | 16/10/2012 | 8564.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2012. CONF.MEMO 53/2012 SEFIP/SEFIN DE 03 DE OUTUBRO DE 2012. VENC. 31 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120426 | 16/10/2012 | 2569.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2012. CONF.MEMO 54/2012 SEFIP/SEFIN DE 03 DE OUTUBRO DE 2012. VENC. 31 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110666 | 16/10/2012 | 36011.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2012. CONF.MEMO 53/2012 SEFIP/SEFIN DE 03 DE OUTUBRO DE 2012. VENC. 31 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110667 | 16/10/2012 | 10803.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2012. CONF.MEMO 54/2012 SEFIP/SEFIN DE 03 DE OUTUBRO DE 2012. VENC. 31 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101419 | 16/10/2012 | 500382.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2012. CONF.MEMO 53/2012 SEFIP/SEFIN DE 03 DE OUTUBRO DE 2012. VENC. 31 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101420 | 16/10/2012 | 24126.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101421 | 16/10/2012 | 150114.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2012. CONF.MEMO 54/2012 SEFIP/SEFIN DE 03 DE OUTUBRO DE 2012. VENC. 31 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090438 | 16/10/2012 | 20879.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2012. CONF.MEMO 53/2012 SEFIP/SEFIN DE 03 DE OUTUBRO DE 2012. VENC. 31 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090439 | 16/10/2012 | 6263.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2012. CONF.MEMO 54/2012 SEFIP/SEFIN DE 03 DE OUTUBRO DE 2012. VENC. 31 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090440 | 16/10/2012 | 0.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS), REFERENTE A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2012. CONF. MEMO 54/12 SFIP/SEFIN DE 03 DE OUTUBRO DE 2012. VENC. 31 DE OUTUBRO DE 2012. COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 090439/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080501 | 16/10/2012 | 29818.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2012. CONF.MEMO 53/2012 SEFIP/SEFIN DE 03 DE OUTUBRO DE 2012. VENC. 31 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080504 | 16/10/2012 | 8945.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2012. CONF.MEMO 54/2012 SEFIP/SEFIN DE 03 DE OUTUBRO DE 2012. VENC. 31 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070441 | 16/10/2012 | 26172.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2012. CONF.MEMO 53/2012 SEFIP/SEFIN DE 03 DE OUTUBRO DE 2012. VENC. 31 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070442 | 16/10/2012 | 7851.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2012. CONF.MEMO 54/2012 SEFIP/SEFIN DE 03 DE OUTUBRO DE 2012. VENC. 31 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060601 | 16/10/2012 | 20328.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2012. CONF.MEMO 53/2012 SEFIP/SEFIN DE 03 DE OUTUBRO DE 2012. VENC. 31 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060602 | 16/10/2012 | 6098.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2012. CONF.MEMO 54/2012 SEFIP/SEFIN DE 03 DE OUTUBRO DE 2012. VENC. 31 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060603 | 16/10/2012 | 1426.02 | 00001309464430 | VANESSA ARAUJO DE OLIVEIRA LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12(DOIS, DOZE AVOS) DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO, 2/12 (DOIS, DOZE AVOS) DE FERIAS PROPORCIONAIS DO PERIODO DE 2012/2013 DE ACORDO COM PROCESSO Nº 085978/2012, PARECER JURIDICO Nº 2553/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. VALE SALIENTAR QUE OS DESCONTOS SÃO FEITOS PELA SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330172010 | 0101422 | 16/10/2012 | 17089.48 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços de Reajustamento da Medição nº 37 de Ampliação e Reforma das Escolas Municipais e Crei Antônio Santos Coelho, Cantalice Leite, Luiza Lima, José Eugênio, Antonio Varandas de acordo com o Contrato nº 032/2011/SEDEC, Licitação na modalidade Concorrência Pública nº 00017/2010, conforme documentação anexa. | 02482012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330182009 | 0101423 | 16/10/2012 | 25003.56 | 10758902000145 | CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA | Valor empenhado ao pagamento dos serviços de reajustamento de Medição nº 18 correspondente a execução de Ampliação, Reforma das Escolas Municipais de Ensino Fundamental Tharsila Barbosa, Ubirajara Targino, João Medeiros, Padre Leonel da Franca, Monteiro Lobato, Santa Angela de acordo com o Lote 01 do Contrato de nº 99/2010, Concorrência Publica nº 00018/2009 , conforme documentação anexa. | 01892012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330182009 | 0101424 | 16/10/2012 | 26356.13 | 10758902000145 | CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA | Valor empenhado ao pagamento dos serviços de reajustamento de Medição nº 17 correspondente a execução de Ampliação, Reforma das Escolas Municipais de Ensino Fundamental Tharsila Barbosa, Ubirajara Targino, João Medeiros, Padre Leonel da Franca, Monteiro Lobato, Santa Angela de acordo com o Lote 01 do Contrato de nº 99/2010, Concorrência Publica nº 00018/2009 , conforme documentação anexa. | 01892012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330182009 | 0101425 | 16/10/2012 | 68589.50 | 01732658000150 | SG INCORPORAÇÃO CONSTRUÇÃO LTDA | Valor empenhado referente aos serviços de reajustamento de medição nº 06 de Ampliação e Reforma e Melhorias de Proprios Municipais das Escolas Serafico da Nobrega, Conego Matias Freire, Ctrei Vera Lucia, Aruanda, Matias Freire, Dom Marcelo Carvalheiro de acordo com o lote de nº 02 do Contrato nº 100/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 00018/2009, conforme documentação anexa. | 01592012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330182009 | 0101426 | 16/10/2012 | 51349.94 | 01732658000150 | SG INCORPORAÇÃO CONSTRUÇÃO LTDA | Valor empenhado referente aos serviços de reajustamento de medição nº 08 de Ampliação e Reforma e Melhorias de Proprios Municipais das Escolas Serafico da Nobrega, Conego Matias Freire, Ctrei Vera Lucia, Aruanda, Matias Freire, Dom Marcelo Carvalheiro de acordo com o lote de nº 02 do Contrato nº 100/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 00018/2009, conforme documentação anexa. | 01592012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330182009 | 0101427 | 16/10/2012 | 33448.79 | 01732658000150 | SG INCORPORAÇÃO CONSTRUÇÃO LTDA | Valor empenhado referente aos serviços de reajustamento de medição nº 07 de Ampliação e Reforma e Melhorias de Proprios Municipais das Escolas Serafico da Nobrega, Conego Matias Freire, Ctrei Vera Lucia, Aruanda, Matias Freire, Dom Marcelo Carvalheiro de acordo com o lote de nº 02 do Contrato nº 100/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 00018/2009, conforme documentação anexa. | 01592012 | NULL | NULL | Obras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL - SIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080502 | 16/10/2012 | 625000.00 | 02168943000153 | FUNETEC - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TEC. e CUL. DA PB | Pagamento referente ao desenvolvimento e a implantação de processos e sistemas que ampliem e integrem informações possibilitando um processo de controle, normatização e fiscalização para gestão pública municipal. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0110669 | 16/10/2012 | 277.50 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | Cotém 02 (dois) itens: Envelopes e pastas plásticas. O valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente destinado a Seinfra conforme ofício nº 441/2012, Ordem de Compra nº 659/2012 do Pregão Presencial nº 011/2012 da SEAD/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330142010 | 0080503 | 16/10/2012 | 19636.02 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | Pagamento referente ao Reajustamento das Medições nº 05 e 06, relativo à Construção da 2ª Ampliação do Centro Administrativo Municipal em Joao Pessoa-PB . Conforme Contrato nª 19/2010 e Concorrencia nª 14/2010. | 02422012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143787 | 16/10/2012 | 400.00 | 00005355379486 | JOSENILDO LUCIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143788 | 16/10/2012 | 400.00 | 00007823144492 | CÍNTIA BARBOSA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143793 | 17/10/2012 | 400.00 | 00011449590470 | PALOMA PRISCILA ARRUDA ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050320 | 17/10/2012 | 2344.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de requisição de pequeno valor-RPV, da 2ª Vara de executivos fiscais da capital, conforme ofício nº 473/2012, referente ao processo nº 200.2004.031.958-0, em favor do procurador da Clínica Áecio Pola Fernandes ltda e Outro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 070112012 | 0110670 | 17/10/2012 | 123.00 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | Elástico p/escritório nº18 - O valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente destinado a Seinfra conforme ofício nº 441/2012, Ordem de Compra nº 659/2012 do Pregão Presencial nº 011/2012 da SEAD/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | GESTÃO DEMOCRÁTICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 090112012 | 0101430 | 17/10/2012 | 20859.50 | 08041620000180 | HM GOUVEA - ME | Valor empenhado referente ao pagamento na contratação dos serviços de confecção e instalação de divisorias e vidros para atender a Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 272/2012 da Licitação na modalidade Adesão nº 09011/2012 a Ata de registro de Preço nº 041/2012 da Secretaria de Saude do Municipio de João Pessoa, conforme a Ordem de compra nº 272/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 040432012 | 0060605 | 17/10/2012 | 11700.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TAPETES, CONFORME OFÍCIO N º 0448/2012, ORDEM DE COMPRA Nº 0668/2012, PREGÃO Nº 040403/2012 E DOCUMENTOS ANEXO.CÓDIGO DO PRODUTO: 1090720012 TAPETE PERSONALIZADO (CAPACHO), COM A SEGUINTE DESCRIÇÃO"CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL-PMJP, MEDINDO 2,00X1,00M; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060606 | 17/10/2012 | 486.10 | 00079752730400 | LUIS EDUARDO LEAL NUNES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12(CINCO, DOZE AVOS) DE 1/3 (UM, TERÇO) DE FERIAS DO EXERCICIO DE 2011/2012 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 061913/2012, PARECER JURIDICO Nº 2532/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. VALE SALIENTAR QUE O DESCONTO SERÁ FEITO PELA SEFIN | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0143792 | 17/10/2012 | 7733.93 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | ALOR QUE ORA EPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA LAVAVEL, RECUPERAÇÃO DE PONTO DE LUZ E PONTO DE TOMADA, INCLUSIVE FIAÇÃO, RECUPERAÇÃO HIDRAULICA, PINTURA DE GRADIL DE FERRO, PARA ATENDER NECESIDADES DO CONSLHO TUTELAR REGIÃO SUL ,CONFORME APCS. Nº 065/2012 - DAF/SEDES E AUTORIZAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO Nº. 2012/028979. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143794 | 17/10/2012 | 1774.15 | 00051854201468 | MARCELUS DE ALEXANDRIA RIQUE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM INDENIZAÇÃO CONFORME PARECER JURIDICO DE Nº. 112/2012/SEDES ANXO NO PROCESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060604 | 17/10/2012 | 2739.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070443 | 17/10/2012 | 10098.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080505 | 17/10/2012 | 2174.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090441 | 17/10/2012 | 2064.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101429 | 17/10/2012 | 30226.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110671 | 17/10/2012 | 3003.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120427 | 17/10/2012 | 866.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040362 | 17/10/2012 | 588.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050319 | 17/10/2012 | 528.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020392 | 17/10/2012 | 1907.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101428 | 17/10/2012 | 334.12 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO POR MULTAS DE TRÂNSITO OCORRIDAS EM 10/04/2012, POR CONDUZIR O VEÍCULO COM QUALQUER UMA DAS PLACAS SEM LEGIBILIDADE E VISIBILIDADE, 12/06/2012 POR ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO - VAGA DE CARGA/DESCARGA E 29/05/2012 POR DEIXAR O CONDUTOR DE USAR CINTO DE SEGURANÇA COMETIDAS PELO SERVIDOR JOSENUILSON DIAS CORREIA, MATRÍCULA Nº. 67.821-0, LOTADO NA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, CONDUTOR DO VEÍCULO MODELO GM/CELTA 4P SPIRIT, PLACA MNG6752 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130551 | 17/10/2012 | 814.19 | 00091738997472 | DALILA ARAUJO DE SANTANA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO EXERCICIO DE 2011/2012, 3/12(TRÊS, DOZE AVOS) DO EXERCICIO DE 2012/2013, 1/12(UM, DOZE AVOS)DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2012 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 87526/2012, PARECER JURIDICO Nº 2547/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. VALE SALIENTAR QUE OS DESCONOTS SÃO FEITOS PELA SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143800 | 17/10/2012 | 1096.67 | 00052005585491 | MARIA APARECIDA TRAVASSOS SARINHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 7/12 (SETE, DOZE AVOS) DE 1/3 (UM TERÇO)DE FERIAS DO EXERCICIO 2012, 7/12(SETE, DOZE AVOS) DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2012 DE ACORDO COM PROCESSO Nº 101130/2012, PARECER JURIDICO Nº 2552/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. VALE SALIENTAR QUE OS DESCONTOS SÃO FEITOS PELA SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA REDE DE TELECENTROS DE INFORMAÇÕES E EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530314 | 17/10/2012 | 900.00 | 16946216000184 | PRYSCILLA BRAGA LEITE ME | VALOR EMPENHADO REF. A PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA AS ESTAÇÕES DIGITAIS. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580402 | 17/10/2012 | 2444.56 | 00032517637415 | FERNANDA TAVARES DE SOUZA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 (UMTERÇO) DE FERIAS DO EXERCICIO DE 2011/2012, 7/12 (SETE DOZE AVOS) DO EXERCICIO 2012/2013, 1/12 (UM DOZE AVOS) DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2012 DE ACORDO COM PROCESSO Nº 092975/2012,PARECER JURIDICO Nº 2546/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. VALE SALIENTAR QUE OS DESCONTOS SÃO FEITOS FELA SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130550 | 17/10/2012 | 23631.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143791 | 17/10/2012 | 2534.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170284 | 17/10/2012 | 2373.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410374 | 17/10/2012 | 654.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400350 | 17/10/2012 | 775.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180384 | 17/10/2012 | 454.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200700 | 17/10/2012 | 809.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420277 | 17/10/2012 | 519.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480389 | 17/10/2012 | 551.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2012., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520313 | 17/10/2012 | 446.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510443 | 17/10/2012 | 8489.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530313 | 17/10/2012 | 397.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580401 | 17/10/2012 | 369.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580403 | 18/10/2012 | 1168.68 | 00007354792403 | AMANDA CARVALHO DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/3(UM TERÇO) DE FÉRIAS DO EXERCICIO 2011/2012, 2/12(DOIS DOZE AVOS)DO EXERCICIO 2012/2013, 1/12(UM DOZE AVOS)DO 13º(DECIMO TERCERIO)SALARIO DE 2012 DE ACORDO COM PROCESSO Nº94951/2012, PARECER JURIDICO Nº 2531/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. VALE SALIENTAR QUE OS DESCONTOS SÃO FEITOS PELA SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0143801 | 18/10/2012 | 68.10 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR MULTA DE TRÂNSITO OCORRIDA EM 13/03/2012, COMETIDA PELO SERVIDOR JOSÉ NIVALDO BARBOSA DA SILVA, MATRÍCULA Nº. 633224, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA NQK - 7066, UTILIZANDO-SE DE TELEFONE CELULAR NO PARQUE SOLON DE LUCENA. CONFORME PROCESSO Nº 2012/040942 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0143802 | 18/10/2012 | 102.15 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR MULTA DE TRÂNSITO OCORRIDA EM 29/11/2011, COMETIDA PELO SERVIDOR JOSÉ NIVALDO BARBOSA DA SILVA, MATRÍCULA Nº. 633224, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA NQK - 7066, POR NÃO ESTA USANDO O CINTO DE SEGURANÇA NA RUA SANTOS DUMONT, 108 - CENTRO, CONFORME PROCESSO Nº 2012/003082 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120428 | 18/10/2012 | 792.00 | 00095208534487 | JOSE RICARDO ALVES DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE 48 PALMEIRAS IMPERIAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520314 | 18/10/2012 | 90.00 | 11290034000184 | THIAGO PINTO DE LIMA | ADESIVOS EM IMPRESSAO DIGITAL MED. 0,50x0,35 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090012012 | 0101431 | 18/10/2012 | 203553.30 | 09441792000104 | INTERMARES MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | Valor empenhado referente ao pagamento do material eletricos, hidraulicos, alvenaria e ferramentas destinado a manutenção da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato nº 298/2012 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09001/2012 correspondente aos lotes nº 01, 05, 09, 13, 18, 19, 21, 24, 27 conforme a Ordem de Compra nº 295/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080506 | 18/10/2012 | 6402.00 | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURA LTDA | CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE BRASÃO DA PREFEITURA EM AÇO INOX MEDINDO 140X90CM; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070444 | 18/10/2012 | 6408.79 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGTº A FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS, CONVÊNIO Nº 106102833, REFERENTE AS ORDENS BANCÁRIAS LIQUIDADAS NO PERÍODO DE 01/09/2012 A 30/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050322 | 19/10/2012 | 477.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de requisição de pequeno valor-RPV, da 2ª Vara de executivos fiscais da capital, conforme ofício nº 472/2012, referente ao processo nº 200.2005.018.376-9, em favor de Nelson Marques da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050324 | 19/10/2012 | 200.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de requisição de pequeno valor-RPV, da 1ª Vara de executivos fiscais da capital, referente ao processo nº 200.2005.063.822-6, em razão de condenação de honorários. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090012012 | 0101433 | 19/10/2012 | 34984.50 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição dos materiais eletricos para atender as necessidades das Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 294/2012 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 009001/2012, Processo nº 2012/101977 correspondente aos lotes nº 02, 04, 28 conforme a ordem de Compra nº 291/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0143807 | 19/10/2012 | 2465.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIAS DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, COMPETENCIA 09/12, ANEXO, REFERENTE AOS PRODUTOS RURAIS, DA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM RECURSOS DO CONVENIO Nº.. 064/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143805 | 19/10/2012 | 1166.67 | 00052005585491 | MARIA APARECIDA TRAVASSOS SARINHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 7/12 (SETE DOZE AVOS) DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO EXERCICIO DE 2012, 7/12(SETE DOZE AVOS) DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2012 DE ACORDO COM PROCESSO Nº 101130/2012, PARECER JURIDICO Nº 2552/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. VALE SALIENTAR QUE OS DESCONTOS SÃO FEITOS PELA SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0130554 | 19/10/2012 | 12000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PERIODO DE 13/08 A 13/09 E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCICIO DE 2012 DO CONTRATO Nº 139/2011, ADITIVO Nº 01/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2011 DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL) SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020393 | 19/10/2012 | 526.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENCIMENTO 31 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020394 | 19/10/2012 | 979.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENCIMENTO 31 DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050321 | 19/10/2012 | 153.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENCIMENTO 31 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050323 | 19/10/2012 | 284.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENCIMENTO 31 DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040363 | 19/10/2012 | 194.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENCIMENTO 31 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040364 | 19/10/2012 | 360.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENCIMENTO 31 DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120429 | 19/10/2012 | 256.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENCIMENTO 31 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120430 | 19/10/2012 | 477.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENCIMENTO 31 DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110672 | 19/10/2012 | 1079.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENCIMENTO 31 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110673 | 19/10/2012 | 2006.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENCIMENTO 31 DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101432 | 19/10/2012 | 15000.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENCIMENTO 31 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101434 | 19/10/2012 | 27878.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENCIMENTO 31 DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090442 | 19/10/2012 | 625.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENCIMENTO 31 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090443 | 19/10/2012 | 1163.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENCIMENTO 31 DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080507 | 19/10/2012 | 893.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENCIMENTO 31 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080508 | 19/10/2012 | 1661.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENCIMENTO 31 DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070445 | 19/10/2012 | 784.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENCIMENTO 31 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070446 | 19/10/2012 | 1458.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENCIMENTO 31 DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060607 | 19/10/2012 | 609.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENCIMENTO 31 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060608 | 19/10/2012 | 1132.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENCIMENTO 31 DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580405 | 19/10/2012 | 1166.68 | 00007354792403 | AMANDA CARVALHO DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERÇO) DE FÉRIAS DO EXERCICIO DE 2011/2012, 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO EXERCICIO 2012/2013, 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2012 DE ACORDO COM PROCESSO Nº 94951/2012, PARECER JURIDICO Nº 2531/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. VALE SALIENTAR QUE OS DESCONTOS SÃO FEITOS PELA SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200703 | 19/10/2012 | 1600.00 | 13924086000190 | INTERATIVA EVENTOS LTDA. | VALOR EMOENHADO REF AOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DE SOM TIPO 02 DESTINADO A 2ª (SEGUNDA) CORRIDA HISTORICA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA QUE SE REALIZARA NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2012 PERCURSO DE 15 KM E 5KM CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200704 | 19/10/2012 | 3740.00 | 08668920000194 | LENILDO PEREIRA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENMTA) METROS DE GRADES (GUARDA CORPO), 01 (UM) PORTICO, 01 (UM) PODIO E 09 (NOVE) TENDAS MEDINDO 4 X4 DESTINADOS A CORRIDA HISTORICA DA CIDQDE DE JOÃO PESSOA QUE SE REALIZARA NO DIA 21DE OUTUBRO DE 2012 PERCURSO 5KM E 15KM CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200706 | 19/10/2012 | 2000.00 | 00084055090463 | ALESSANDRO PONTES FERREIRA | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO DE CORDENAÇÃO GERAL DO EVENTO CORRIDA HISTORICA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA QUE SE REALIZARA NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2012 PERCURSO 5KM E 15KM CONF. DCO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200705 | 19/10/2012 | 1610.00 | 09353111000156 | Federaçaõ Paraibana de Atletismo | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DA CORRIDA HISTORICA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA QUE SE REALIZARA NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2012 PERCURSO 5KM E 15KM CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040312012 | 0580406 | 19/10/2012 | 1983.01 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | Valor que se empenha para cobertura das despesas com aquisição de 01 passagem aérea em favor de ELEINE BEZERRA, para o trecho SP/JP/SP, conforme autorização do GAPRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580412 | 19/10/2012 | 180.00 | 00072700645472 | ROSELY DE FIGUEIREDO VIEIRA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com os serviços prestados no fornecimento de 20 lanches para as mulheres envolvidas em atividades de formação do grupo de Mulheres de Ilerá. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580413 | 19/10/2012 | 3699.00 | 12874854000186 | ITAENNE FERREIRA DA SILVA 48572128468 | Valor que se empenha para cobertura das despesas com os serviços de confecção de 01 portão em alumínio para entrada de veículos, medindo 3,10 x 2,10 completo com motor, fechadura, etc, para o prédio do CRM - Centro de Referencia Ednalva Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580408 | 19/10/2012 | 3614.20 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com aquisição de material de limpeza e expediente, para esta Secretaria e CRM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580409 | 19/10/2012 | 140.00 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com aquisição de material de expediente para esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580404 | 19/10/2012 | 92.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENCIMENTO 31 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580407 | 19/10/2012 | 172.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENCIMENTO 31 DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530315 | 19/10/2012 | 99.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENCIMENTO 31 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530316 | 19/10/2012 | 184.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENCIMENTO 31 DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510444 | 19/10/2012 | 2127.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENCIMENTO 31 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510445 | 19/10/2012 | 3954.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENCIMENTO 31 DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520315 | 19/10/2012 | 130.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENCIMENTO 31 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520316 | 19/10/2012 | 241.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENCIMENTO 31 DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480390 | 19/10/2012 | 138.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENCIMENTO 31 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480391 | 19/10/2012 | 256.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENCIMENTO 31 DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420278 | 19/10/2012 | 145.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENCIMENTO 31 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420279 | 19/10/2012 | 270.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENCIMENTO 31 DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200701 | 19/10/2012 | 202.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENCIMENTO 31 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200702 | 19/10/2012 | 377.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENCIMENTO 31 DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180387 | 19/10/2012 | 96.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENCIMENTO 31 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180388 | 19/10/2012 | 179.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENCIMENTO 31 DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400351 | 19/10/2012 | 199.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENCIMENTO 31 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400352 | 19/10/2012 | 371.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENCIMENTO 31 DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410375 | 19/10/2012 | 170.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENCIMENTO 31 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410376 | 19/10/2012 | 316.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENCIMENTO 31 DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170285 | 19/10/2012 | 974.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENCIMENTO 31 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170286 | 19/10/2012 | 1810.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENCIMENTO 31 DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143803 | 19/10/2012 | 985.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENCIMENTO 31 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143804 | 19/10/2012 | 1831.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENCIMENTO 31 DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130552 | 19/10/2012 | 10731.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENCIMENTO 31 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130553 | 19/10/2012 | 19944.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENCIMENTO 31 DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130556 | 22/10/2012 | 271.38 | 00091738997472 | DALILA ARAUJO DE SANTANA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS REFERENTE A 2010/2011, LOTADO NA SAÚDE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 214/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130557 | 22/10/2012 | 153861.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130558 | 22/10/2012 | 5291.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143811 | 22/10/2012 | 151.13 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº RETROATIVO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, RELATIVO A DEZEMBRO/2010, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 215/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143812 | 22/10/2012 | 38.99 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº RETROATIVO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, RELATIVO A JULHO/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 216/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143813 | 22/10/2012 | 16500.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143814 | 22/10/2012 | 567.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170287 | 22/10/2012 | 15453.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170288 | 22/10/2012 | 531.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410377 | 22/10/2012 | 4264.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410378 | 22/10/2012 | 146.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400354 | 22/10/2012 | 5049.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400355 | 22/10/2012 | 173.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180390 | 22/10/2012 | 2961.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180391 | 22/10/2012 | 101.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200707 | 22/10/2012 | 5270.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200709 | 22/10/2012 | 181.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420280 | 22/10/2012 | 3384.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420281 | 22/10/2012 | 116.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480392 | 22/10/2012 | 3588.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480393 | 22/10/2012 | 123.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520317 | 22/10/2012 | 2910.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520318 | 22/10/2012 | 100.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510446 | 22/10/2012 | 55275.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510447 | 22/10/2012 | 1900.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530317 | 22/10/2012 | 2585.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530318 | 22/10/2012 | 88.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580410 | 22/10/2012 | 2406.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580411 | 22/10/2012 | 82.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200708 | 22/10/2012 | 2535.00 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) CONES DE SINALIZAÇÃO MEDINDO 50CM DE ALTURA NAS CORES LARANJA E BRANCO DESTINADO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DA SEJER CONF. DCO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060609 | 22/10/2012 | 17838.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060610 | 22/10/2012 | 613.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070451 | 22/10/2012 | 65747.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070452 | 22/10/2012 | 2261.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080509 | 22/10/2012 | 14157.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080510 | 22/10/2012 | 486.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090444 | 22/10/2012 | 13443.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090445 | 22/10/2012 | 462.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101435 | 22/10/2012 | 3636.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (1200-9) CONF.DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101436 | 22/10/2012 | 3.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF.DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101437 | 22/10/2012 | 196802.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101438 | 22/10/2012 | 6768.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110674 | 22/10/2012 | 19556.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110675 | 22/10/2012 | 672.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120431 | 22/10/2012 | 5640.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120432 | 22/10/2012 | 193.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040365 | 22/10/2012 | 3829.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040366 | 22/10/2012 | 131.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050325 | 22/10/2012 | 3442.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050326 | 22/10/2012 | 118.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020395 | 22/10/2012 | 12417.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 25 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020396 | 22/10/2012 | 427.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DARF. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400353 | 22/10/2012 | 451.39 | 00006915812407 | ANGEL ALMEIDA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO 2011/2012, 1/12(UM DOZE AVOS) DE FERIAS DO PERIODO DE 2012/2013, DE ACORDO COM PROCESSO Nº 100616/2012, PARECER JURIDICO Nº 2519/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. VALE SALIENTAR QUEOS DESCONTOS SÃO FEITOS PELA SEFIN | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0400356 | 22/10/2012 | 8600.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃODE 04 (QUATRO) VEÍCULOS PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ALCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA CHEVROLET, TIPO CELTA LIFE, SOB RESPONSABILIDADE DA SETRANSP, COM VIGÊCNIA ATÉ 06/12/2012, CONFORME CONTRATO Nº 144/2010, ADITIVO Nº 02/2012, PREGÃO Nº 022/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 4.300,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130555 | 22/10/2012 | 800.00 | 00072632259487 | FRANCISCO FERREIRA DE ALMEIDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JULHO/2012 DE ACORDO COM PROCESSO EXTERNO Nº 16252/2012, PARECER JURIDICO Nº 2572/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. VALE SALIENTAR QUE OS DESCONTOS SÃO FEITOS PELA SEFIN | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0130559 | 22/10/2012 | 25284.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA GM, TIPO CLASSIC, VALOR MENSAL R$ 3.180,00 E 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO UTILITÁRIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES, PORTA LATERAL CORREDIÇA, QUILOMETRAGEM LIVRE: ANO MODELO CORRENTE, MARCA VOLKSWAGEN, TIPO KOMB, VALOR MENSAL R$ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0170289 | 22/10/2012 | 18844.67 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DE PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SOB RESPONSABILIDADE DA SUGAM, VIGÊNCIA ATÉ 04/09/2013, CONFORME CONTRATO Nº 143/2011, ADITIVO Nº 01/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 4.916,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0143815 | 22/10/2012 | 25800.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA CHEVROLET, TIPO CELTA LIFE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VIGÊNCIA ATÉ 06/12/2012, CONFORME CONTRATO Nº 119/2010, ADITIVO Nº 02/2012 PREGÃO Nº 022/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 12.900,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0101439 | 22/10/2012 | 21500.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL,MARCA CHEVROLET, TIPO CELTA LIFE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, COM VIGÊNCIA ATÉ 06/12/2012, CONFORME CONTRATO Nº 142/2010, ADITIVO Nº 03/2012, PREGÃO Nº 022/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 10.750,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO | INTEGRAÇÃO INTERSETORIAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520319 | 22/10/2012 | 1797.60 | 00098010050415 | ROBERTO LUCENA RAMALHO BRUNET | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O SERVIDOR ROBERTO RAMALHO BRUNET NO INTUITO DA PARTICIPAÇÃO DA 40º ABAV - FEIRA DE TURISMO DAS AMERICAS NOS DIAS 24,25 E 26 DE OUTUBRO DE 2012 NO RIO DE JANEIRO -RJ CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110676 | 22/10/2012 | 2038.41 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor empenhado, refere-se a regularização de Licenciamento de veiculos oficiais ref.ao mês de Outubro/2012 de acordo com a documentação em enexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070447 | 22/10/2012 | 135.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (39-0) CONF.EXTRATO. MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070448 | 22/10/2012 | 409.13 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C BANCO DO BRASIL (9885-X) CONF.EXTRATO. MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070449 | 22/10/2012 | 942.48 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C BANCO DO BRASIL (9885-X) CONF.EXTRATO. MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070450 | 22/10/2012 | 1294.32 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C BANCO DO BRASIL (9885-X) CONF.EXTRATO. MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040367 | 23/10/2012 | 3789.50 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | O valor empenhado refere-se a indenização referente ao Termo Aditivo nº. 01 ao Contrato nº. 67/2011, este que tem como objeto o fornecimento de alimentação tipo self-serve, tal indenização é justificada pelo fato de que o fornecimento ultrapassou o valorcontratado e nesses casos segundo Lei 8666/93, cabe indenização. Pelo que comprovo na documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040368 | 23/10/2012 | 127.00 | 05362120000152 | WOMAN STAR SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA | O valor empenhado refere-se aos serviços de confecção de carimbos, troca de borracha de carimbos e refis para carimbos, todos destinados aos setores desta Secretaria, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040369 | 23/10/2012 | 115.00 | 05483299000104 | CHAVEIRO MODELO LTDA | O valor empenhado refere-se aos serviços de cópias de chaves destinadas às portas e armários de alguns Sotores desta Secretaria e a fixação de maçaneta de fechadura no armário da recepção deta SEGAP, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143817 | 23/10/2012 | 200.00 | 00005313328450 | SAMYR DA SILVA CHAVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143818 | 23/10/2012 | 200.00 | 00007823144492 | CÍNTIA BARBOSA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143819 | 23/10/2012 | 200.00 | 00005355379486 | JOSENILDO LUCIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143820 | 23/10/2012 | 200.00 | 00004088370473 | MARIA DE LOURDES SERAFIM DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143821 | 23/10/2012 | 200.00 | 00003243507405 | MARIA DE FATIMA BATISTA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143822 | 23/10/2012 | 200.00 | 00006464348450 | PERLA DAMACENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060611 | 23/10/2012 | 4900.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO A SER PAGA ATÉ 31/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060612 | 23/10/2012 | 4900.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO A SER PAGA ATÉ 31/12/2012, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME FATURAS E DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070132011 | 0110677 | 23/10/2012 | 275000.00 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | O valor empenhado, refere-se a Contratação de equipe para Manutenção Preventiva e Corretiva do Sistema de Iluminação Pública no municipio de João Pessoa-PB, conforme Contrato 06/2012 da CP 13/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B.BRASIL - AG. 1850-3 C/C. 9172-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110678 | 23/10/2012 | 35000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO A SER PAGA ATÉ 31/12/2012, SOB A RESPONSABILIDADE DA COSIP, CONFORME FATURAS E DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101440 | 23/10/2012 | 644.67 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TX.ADM.DO CONTRATO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC.ANEXO. VENC.30 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101441 | 23/10/2012 | 5996.94 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC.ANEXO. VENC.30 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101442 | 23/10/2012 | 1074.45 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC.ANEXO. VENC.30 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101443 | 23/10/2012 | 989.32 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TX.ADM.DO CONTRATO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC.ANEXO. VENC.30 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101444 | 23/10/2012 | 12366.52 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC.ANEXO. VENC.30 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101445 | 23/10/2012 | 1648.87 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC.ANEXO. VENC.30 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520320 | 23/10/2012 | 2700.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO A SER PAGA ATÉ 31/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0520321 | 23/10/2012 | 2700.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO A SER PAGA ATÉ 31/12/2012, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, CONFORME FATURAS E DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530319 | 23/10/2012 | 13500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO A SER PAGA ATÉ 31/12/2012, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, CONFORME FATURAS E DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530320 | 24/10/2012 | 12000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DA DESPESA ATÉ 31/12/2012, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, CONFORME FATURAS E DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143826 | 24/10/2012 | 108.50 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGTº RETROATIVO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, RELATIVO A MAIO/2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 221/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143827 | 24/10/2012 | 60.04 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGTº RETROATIVO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, RELATIVO A NOVEMBRO/2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 220/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143828 | 24/10/2012 | 262.86 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGTº RETROATIVO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, RELATIVO A FEVEREIRO/2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 219/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143829 | 24/10/2012 | 77.13 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PAGTº RETROATIVO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, RELATIVO A FEVEREIRO/2008, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 218/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101446 | 24/10/2012 | 170.00 | 00003574513410 | JAKELINE EUGENIO SOARES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS REFERENTE A 2008/2009, CONFORME REQUERIMENTO Nº 217/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110679 | 24/10/2012 | 100000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO A SER PAGA ATÉ 31/12/2012, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA)CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120434 | 24/10/2012 | 7000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DA DESPESA ATÉ 31/12/2012, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, CONFORME FATURAS E DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090446 | 24/10/2012 | 340000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DA DESPESA ATÉ 31/12/2012, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME FATURAS E DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0090447 | 24/10/2012 | 1000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DA DESPESA ATÉ 31/12/2012, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME FATURAS E DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143824 | 24/10/2012 | 50000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DA DESPESA ATÉ 31/12/2012, SOB A RESPONSABILDIADE DA SEDES, CONFORME FATURAS E DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0143830 | 24/10/2012 | 22000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DA DESPESA ATÉ 31/12/2012, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME FATURAS E DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170290 | 24/10/2012 | 800.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DA DESPESA ATÉ 31/12/2012, SOB A RESPONSABILIDADE DA SUGAM, CONFORME FATURAS E DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0170291 | 24/10/2012 | 800.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DA DESPESA ATÉ 31/12/2012, SOB A RESPONSABILIDADE DA SUGAM, CONFORME FATURAS E DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0400357 | 24/10/2012 | 5500.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DA DESPESA ATÉ 31/12/2012, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRANSP, CONFORME FATURAS E DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0410379 | 24/10/2012 | 6000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DA DESPESA ATÉ 31/12/2012, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDESP, CONFORME FATURAS E DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120433 | 24/10/2012 | 2405.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM.DE EQUIP.CONTRA INCENDIOS LTDA | Valor empenhado para pagamento de aquisição de 06 (seis) extintores destinados a Secretaria de Meio Ambiente, Bica e Escola de Meio Ambiente | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143823 | 24/10/2012 | 2429.25 | 00348325000160 | TEIXEIRA DE CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa na forma de indenização, conforme parecer juridico nº. 115/2012/SEDES, atendendo solicitação contida no processo nº 2012/108002- SEAD, onde funciona o Banco de Alimentos, unidade da SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060613 | 24/10/2012 | 391946.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060614 | 24/10/2012 | 199166.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060615 | 24/10/2012 | 132825.22 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060616 | 24/10/2012 | 3952.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DAS PENSÕES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060617 | 24/10/2012 | 13530.04 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS PENCIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060618 | 24/10/2012 | 19339.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 24/10/2012 | 7000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DA DESPESA ATÉ 31/12/2012, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME FATURAS E DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143831 | 24/10/2012 | 400.00 | 00004628091455 | ADRIANO FAUSTINO LUCAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143832 | 24/10/2012 | 400.00 | 00005111881450 | ANACLEA DULCINEA SANTIAGO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143833 | 24/10/2012 | 400.00 | 00003286082465 | ELAYNE EVANGELISTA DINIZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143834 | 24/10/2012 | 400.00 | 00001624363431 | ERICA PATRICIA GABRIEL DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143835 | 24/10/2012 | 400.00 | 00004338542438 | FRANCIELIA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143836 | 24/10/2012 | 400.00 | 00027782883415 | FRANCISCO GOMES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143837 | 24/10/2012 | 400.00 | 00008115678422 | GERLLANNI DA CRUZ VIEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143838 | 24/10/2012 | 400.00 | 00006508274490 | GILMAR DA CRUZ DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143839 | 24/10/2012 | 400.00 | 00004591463435 | HELIA CAETANO DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143840 | 24/10/2012 | 400.00 | 00001234000407 | JOELMA AVELINO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143841 | 24/10/2012 | 400.00 | 00095224530482 | JOSEFA MARIA BARBOSA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070453 | 24/10/2012 | 960.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (39-0) REF.AO CT. 218.859 PAC JAGUARIBE. CONF.EXT.MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040370 | 25/10/2012 | 300.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | O valor empenahado refere a locação de 01 (um) tipo 01 destinado a realização do 2º festival de Cultura e Artes, que se realizará no próximo dia 27.10.2012 às 15h00 na praça no Costa e Silva, conforme solicitação feita pela Associação Comunitária dos Moradores Conjunto Costa e Silva, através do Ofício nº. 0100/12, de acordo com documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040371 | 25/10/2012 | 390.00 | 02307605000155 | YTA FEST LOCAÇOES LTDA (ME) | O valor empenhado refere-se a locação de 04 (quatro) tendas destinadas a realização do 2º festival de Cultura e Artes, que se realizará no próximo doa 27.10.2012 ás 15h00 na praça do Csta e Silva, conforme solicitação pela Associação Comunitária dos Moradores Conjunto Costa e Silva, através do Ofício nº. 0100/2012, de acordo com documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050327 | 25/10/2012 | 202.27 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento conforme ofício nº 0005.000639-0/2012 de RPV - Requisição de Pequeno Valor, cadastrada sob nº 2012.82.00.005.000008 Execução de Sentença nº 0006207-77.2000.4.05.8200, da 5ª Vara Privativa de Execuções Fiscais - Justiça Federal/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090682011 | 0090448 | 25/10/2012 | 88548.50 | 11038096000101 | BOA MESA COM. DE ALIMENTOS | Valor empenhado para fazer face ao fornecimento de refeições do tipo lanche e almoço, para atender as necessidades dessa Secretaria. Referente ao Processo Administrativo nº 2012/035262, Pregão Presencial nº 0068/2011, Ata de Registro de Preço nº 37/2012/SECEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143842 | 25/10/2012 | 400.00 | 00004156426475 | LEIDE FERNANDES DE ARRUDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143843 | 25/10/2012 | 400.00 | 00059345608400 | MARCOS ANTÔNIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143844 | 25/10/2012 | 400.00 | 00007390549459 | MARIA DA GLORIA BATISTA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143845 | 25/10/2012 | 400.00 | 00005654307428 | MARIA DAS GRAÇAS FELISMINO PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143846 | 25/10/2012 | 400.00 | 00016249020497 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143847 | 25/10/2012 | 400.00 | 00006513922410 | MARIA DO SOCORRO MARQUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143848 | 25/10/2012 | 400.00 | 00006590183490 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143849 | 25/10/2012 | 400.00 | 00075044064491 | MARIA FABIANA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143850 | 25/10/2012 | 400.00 | 00000082336407 | MARIA JOSE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143851 | 25/10/2012 | 400.00 | 00091051967449 | MARIA MADALENA DE MENESES LOPES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143852 | 25/10/2012 | 400.00 | 00060220376468 | MARIA ODAILZA BARBOSA DA CRUZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143853 | 25/10/2012 | 400.00 | 00002589910460 | MARINEIDE NUNES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143854 | 25/10/2012 | 400.00 | 00001788187474 | PATRICIA OLIVEIRA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143855 | 25/10/2012 | 400.00 | 00003572570492 | RITA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143856 | 25/10/2012 | 400.00 | 00007105973471 | ROBERTA MENDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143857 | 25/10/2012 | 400.00 | 00057042373472 | SEBASTIANA BARBOSA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143858 | 25/10/2012 | 400.00 | 00002961958474 | VERONICE MARTINS GALDINO DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143860 | 25/10/2012 | 200.00 | 00070203354460 | FERNANDA RUFINO SILVA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143861 | 25/10/2012 | 200.00 | 00046809473491 | ELITA BORGES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020398 | 25/10/2012 | 10000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DA DESPESA ATÉ 31/12/2012, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070454 | 25/10/2012 | 21700.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DA DESPESA ATÉ 31/12/2012, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEFIN, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0050328 | 25/10/2012 | 2200.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DA DESPESA ATÉ 31/12/2012 SOB A RESPONSABILIDADE PROGEM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0060619 | 25/10/2012 | 950.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DA DESPESA ATÉ 31/12/2012, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143864 | 25/10/2012 | 3804.85 | 00092134637404 | IOLANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143865 | 25/10/2012 | 4500.00 | 00073944670400 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0143866 | 25/10/2012 | 4500.00 | 00001162166460 | CERZA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0410380 | 25/10/2012 | 2500.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DA DESPESA ATÉ 31/12/2012, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDESP, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480394 | 25/10/2012 | 25600.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DA DESPESA ATÉ 31/12/2012, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0400358 | 25/10/2012 | 5500.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DA DESPESA ATÉ 31/12/2012 SOB A RESPONSABILIDADE SETRANSP, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0170292 | 25/10/2012 | 2300.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DA DESPESA ATÉ 31/12/2012 SOB A RESPONSABILIDADE DA SUGAM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170293 | 25/10/2012 | 20400.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DA DESPESA ATÉ 31/12/2012, SOB A RESPONSABILIDADE DA SUGAM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130560 | 25/10/2012 | 275000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DA DESPESA ATÉ 31/12/2012, SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143862 | 25/10/2012 | 83000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DA DESPESA ATÉ 31/12/2012, SOB A RESPONSABILDIADE DA SEDES, CONFORME FATURAS E DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090449 | 25/10/2012 | 174700.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DA DESPESA ATÉ 31/12/2012, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120435 | 25/10/2012 | 11500.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DA DESPESA ATÉ 31/12/2012, SOB A RESPONSABILDIADE DA SEMAM, CONFORME FATURAS E DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110680 | 25/10/2012 | 12500.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DA DESPESA ATÉ 31/12/2012, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0510450 | 25/10/2012 | 5200.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DA DESPESA ATÉ 31/12/2012 SOB A RESPONSABILIDADE SEREM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580415 | 25/10/2012 | 2601.00 | 12874854000186 | ITAENNE FERREIRA DA SILVA 48572128468 | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços de confecção de 01 portão em alumínio, medindo 1,65 X 2,10m e 01 portão medindo 0,80 X 2,10m, para o CRM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580414 | 25/10/2012 | 1006.60 | 03372418000207 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com aquisição de material para instalação de 05 aparelhos de ar splint no CRM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580419 | 26/10/2012 | 2090.00 | 00067553150444 | JOSÉ MARCELO DE BARROS | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços prestados: instalação de portão de entrada de veículo, grade de passagem na guarita, portão de acesso de pessoas, porta da guarita, conserto da calçada, conserto de piso do jardim, instalação de rampa de acesso de deficientes no CRM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0580416 | 26/10/2012 | 500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO/2012 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580417 | 26/10/2012 | 2830.00 | 00062937146449 | GIL LOPES DE SALES | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços de prestados na retirada e instalação de reboco, bem como a colocação de pastilhas no muro e guarita do CRM - Centro de Referência da Mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580418 | 26/10/2012 | 19167.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE OUTUBRO/2012 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200710 | 26/10/2012 | 500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO/2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200711 | 26/10/2012 | 68363.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE OUTUBRO/2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420282 | 26/10/2012 | 43635.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE OUTUBRO/2012 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400359 | 26/10/2012 | 7530.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO/2012 DA SECRETARIA DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400360 | 26/10/2012 | 29344.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE OUTUBRO/2012 DA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PÚBLICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480395 | 26/10/2012 | 5500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO/2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480396 | 26/10/2012 | 70400.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE OUTUBRO/2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0530321 | 26/10/2012 | 3000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO/2012 DA SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530322 | 26/10/2012 | 76361.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE OUTUBRO/2012 DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510451 | 26/10/2012 | 55266.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE OUTUBRO/2012 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170294 | 26/10/2012 | 26558.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE OUTUBRO/2012 DA SUPERINTENDÊNCIA DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0410381 | 26/10/2012 | 5000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO/2012 DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410382 | 26/10/2012 | 44988.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE OUTUBRO/2012 DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143889 | 26/10/2012 | 251.81 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA P/PAGTº RETROATIVO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 222/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090454 | 26/10/2012 | 7600.00 | 41149410000186 | ELECTRA PROXY LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(REPASSE), ORIUNDO DO PLANO DE TRABALHO PACTUADO NO CONTRATO DE REPASSE Nº 0229255-11/2007/MDA/CAIXA/PROMAK, PREGÃO Nº09/2010, ORDEM DE COMPRA Nº 139/2010, CONF.REQUERIMENTO Nº 282/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090455 | 26/10/2012 | 15239.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(REPASSE), ORIUNDO DO PLANO DE TRABALHO PACTUADO NO CONTRATO DE REPASSE Nº 0229255-11/2007/MDA/CAIXA/PROMAK, PREGÃO Nº09/2010, ORDEM DE COMPRA Nº 135/2010, CONF.REQUERIMENTO Nº 284/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090456 | 26/10/2012 | 7280.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(REPASSE), ORIUNDO DO PLANO DE TRABALHO PACTUADO NO CONTRATO DE REPASSE Nº 0229255-11/2007/MDA/CAIXA/PROMAK, PREGÃO Nº09/2010, ORDEM DE COMPRA Nº 142/2010, CONF.REQUERIMENTO Nº 285/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090457 | 26/10/2012 | 5318.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(REPASSE), ORIUNDO DO PLANO DE TRABALHO PACTUADO NO CONTRATO DE REPASSE Nº 0229255-11/2007/MDA/CAIXA/PROMAK, PREGÃO Nº09/2010, ORDEM DE COMPRA Nº 128/2010, CONF.REQUERIMENTO Nº 281/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090458 | 26/10/2012 | 11280.00 | 70114780000186 | CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(REPASSE), ORIUNDO DO PLANO DE TRABALHO PACTUADO NO CONTRATO DE REPASSE Nº 0229255-11/2007/MDA/CAIXA/PROMAK, PREGÃO Nº09/2010, ORDEM DE COMPRA Nº 321/2010, CONF.REQUERIMENTO Nº 283/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090459 | 26/10/2012 | 12494.11 | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(REPASSE), ORIUNDO DO PLANO DE TRABALHO PACTUADO NO CONTRATO DE REPASSE Nº 0229255-11/2007/MDA/CAIXA/PROMAK, PREGÃO Nº09/2010, ORDEM DE COMPRA Nº 312/2010, CONF.REQUERIMENTO Nº 280/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0520322 | 26/10/2012 | 12000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO/2012 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520323 | 26/10/2012 | 4222.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE OUTUBRO/2012 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130561 | 26/10/2012 | 1900145.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE OUTUBRO/2012 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143867 | 26/10/2012 | 710658.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE OUTUBRO/2012 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0120436 | 26/10/2012 | 15433.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO/2012 DO SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120437 | 26/10/2012 | 100707.21 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE OUTUBRO/2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090453 | 26/10/2012 | 490.00 | 08540403000135 | GRAFICA J B LTDA | Valor empenhado para fazer face asos serviços gráficos de Alvará para esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560100 | 26/10/2012 | 61002.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE OUTUBRO/2012 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101449 | 26/10/2012 | 3368354.43 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE OUTUBRO/2012 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101450 | 26/10/2012 | 2310506.29 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE OUTUBRO/2012 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143868 | 26/10/2012 | 400.00 | 00038021790482 | ADALBERTO JERÔNIMO DE BRITO FILHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143869 | 26/10/2012 | 400.00 | 00003306742422 | ADRIANA RAMOS BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143870 | 26/10/2012 | 400.00 | 00001180617479 | ALBERLANE CASTRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143872 | 26/10/2012 | 400.00 | 00008103341436 | ALYNE TAVARES DE PONTES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143873 | 26/10/2012 | 400.00 | 00007416033497 | ANA PAULA AVELINO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143874 | 26/10/2012 | 400.00 | 00004382588430 | ANGELA OLIMPIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143875 | 26/10/2012 | 400.00 | 00093010702434 | CÉLIA MARIA FÉLIX | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143876 | 26/10/2012 | 400.00 | 00006043161435 | CLAUDETE SANTOS ALENCAR DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143877 | 26/10/2012 | 400.00 | 00001180626460 | CLAUDILENE TAVARES DE PONTES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143878 | 26/10/2012 | 400.00 | 00007799885408 | CRISTIANE VITORINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143879 | 26/10/2012 | 400.00 | 00098043781400 | DAMIANA FERREIRA DE MOURA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143880 | 26/10/2012 | 400.00 | 00078831504487 | DANIEL DA SILVA EVANGELISTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143881 | 26/10/2012 | 400.00 | 00006288098400 | DENIZE COSTA MACEDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143882 | 26/10/2012 | 400.00 | 00001117919447 | EDLEUZA FAUSTINO DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143883 | 26/10/2012 | 400.00 | 00000839377495 | EDILEUZA MARIA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143884 | 26/10/2012 | 400.00 | 00008077249477 | EDINALVA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143885 | 26/10/2012 | 400.00 | 00001463169400 | ELIANE DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143887 | 26/10/2012 | 400.00 | 00001552528448 | EMILIA FERREIRA DE MOURA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143888 | 26/10/2012 | 400.00 | 00009893418445 | FABIANA BALBINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143890 | 26/10/2012 | 400.00 | 00076020983404 | FRANCISCA ARIANA FABRICIO FERNANDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143891 | 26/10/2012 | 400.00 | 00072691700453 | FRANCISCA DE ALMEIDA STABILE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143892 | 26/10/2012 | 400.00 | 00091779170491 | FRANCISCA NEIDE LOPES RUFINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143894 | 26/10/2012 | 400.00 | 00011038925410 | GILBERTO LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143895 | 26/10/2012 | 400.00 | 00037993720400 | ILZA LÚCIA COSTA MACEDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143896 | 26/10/2012 | 400.00 | 00039532674420 | IVÂNGELA DO VALE DINIZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143897 | 26/10/2012 | 400.00 | 00003451717484 | JONE TRAJANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143898 | 26/10/2012 | 400.00 | 00006902986410 | JOSÉ CARLOS ALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143899 | 26/10/2012 | 400.00 | 00076070956400 | JOSE MANOEL R FILHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143900 | 26/10/2012 | 400.00 | 00091059925400 | JOSÉ SALES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143901 | 26/10/2012 | 400.00 | 00006160287419 | JOSEFA RUFINO DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143902 | 26/10/2012 | 400.00 | 00090790553449 | JOSILENE DE JESUS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143903 | 26/10/2012 | 400.00 | 00001041108486 | KATIA REJANE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143904 | 26/10/2012 | 400.00 | 00009950215463 | LEANDRO ALMEIDA DE MOURA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143905 | 26/10/2012 | 400.00 | 00010322209455 | LUANA PEDRO DE CASTRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143906 | 26/10/2012 | 400.00 | 00003578219479 | LUCINEIDE FRAGOSO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143907 | 26/10/2012 | 400.00 | 00007928167492 | MÁRCIA REGINA FAUSTINO MANOEL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143908 | 26/10/2012 | 400.00 | 00048681628453 | MARCOS JOSÉ DA SILVA TRINDADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143909 | 26/10/2012 | 400.00 | 00007443449488 | MARIA DA PENHA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143910 | 26/10/2012 | 400.00 | 00098309293453 | MARIA DAS GRAÇAS TEODORA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143911 | 26/10/2012 | 400.00 | 00043454100453 | MARIA DAS NEVES TRINDADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143912 | 26/10/2012 | 400.00 | 00004480702431 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143913 | 26/10/2012 | 400.00 | 00009990368406 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143914 | 26/10/2012 | 400.00 | 00079865704404 | MARIA DE LOURDES ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143915 | 26/10/2012 | 400.00 | 00007321218414 | MARIA DA PENHA SILVA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143916 | 26/10/2012 | 400.00 | 00001106959418 | MARIA DALVINA MOURA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143917 | 26/10/2012 | 400.00 | 00008091028466 | MARIA EDILMA PESSOA DE CASTRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143918 | 26/10/2012 | 400.00 | 00009619705459 | MARIA HELOISA DA SILVA MORAIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143919 | 26/10/2012 | 400.00 | 00000010423435 | MARIA LÚCIA ALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143920 | 26/10/2012 | 400.00 | 00006101869490 | MARIA LÚCIA MORENO VIANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143921 | 26/10/2012 | 400.00 | 00045081930482 | MARIA JOSÉ PONTES DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143922 | 26/10/2012 | 400.00 | 00009740914489 | MARILENE SERAFIM FELIPE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143923 | 26/10/2012 | 400.00 | 00008103787442 | MARINALVA SALES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143924 | 26/10/2012 | 400.00 | 00006774135480 | MARINALVA SERAFIM FELIPE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143925 | 26/10/2012 | 400.00 | 00006164220408 | PATRICIA RUFINO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143926 | 26/10/2012 | 400.00 | 00009401320446 | PEDRO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143927 | 26/10/2012 | 400.00 | 00004308847451 | RAQUEL DO NASCIMENTO QUIRINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143928 | 26/10/2012 | 400.00 | 00070025565419 | SIBELY OLIVEIRA CAMPOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143929 | 26/10/2012 | 400.00 | 00078841160497 | SIMONE DE FATIMA FELISMINO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143930 | 26/10/2012 | 400.00 | 00005158305420 | SUELI PEREIRA OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143931 | 26/10/2012 | 400.00 | 00005747391496 | TACIANA SOUZA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143932 | 26/10/2012 | 400.00 | 00007278903440 | TÂNIA SANTOS DE MENDONÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143933 | 26/10/2012 | 400.00 | 00001342875419 | VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143934 | 26/10/2012 | 400.00 | 00093208448449 | VERONICE QUINTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143935 | 26/10/2012 | 400.00 | 00055249957404 | WALTER GONÇALVES DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0090450 | 26/10/2012 | 1500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO/2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090451 | 26/10/2012 | 223257.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE OUTUBRO/2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090452 | 26/10/2012 | 1000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO MÊS DE OUTUBRO/2012. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110681 | 26/10/2012 | 13350.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO/2012 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110682 | 26/10/2012 | 204102.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE OUTUBRO/2012 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101447 | 26/10/2012 | 318583.45 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO/2012 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101448 | 26/10/2012 | 14000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA OFICINA ESCOLA DO MÊS DE OUTUBRO/2012 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050329 | 26/10/2012 | 8500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO/2012 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050330 | 26/10/2012 | 19700.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE OUTUBRO/2012 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Empregabilidade | COMPLEMENTAÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060620 | 26/10/2012 | 8500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO/2012 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060621 | 26/10/2012 | 67000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DA DESPÉSA COM PESSOAL CEDIDO, A SER PAGO ATÉ 31/12/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060622 | 26/10/2012 | 211670.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE OUTUBRO/2012 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060623 | 26/10/2012 | 4300.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO MÊS DE OUTUBRO/2012. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇAO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180394 | 26/10/2012 | 9383.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO/2012 DO PROCON, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180395 | 26/10/2012 | 36993.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE OUTUBRO/2012 DO PROCON, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040372 | 26/10/2012 | 42442.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE OUTUBRO/2012 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020399 | 26/10/2012 | 23428.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE OUTUBRO/2012 DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020400 | 26/10/2012 | 898.80 | 00003109281414 | ADAUTO MARCOLINO FERNANDES JUNIOR | O valor emepnhado refere-se a 1 1/2 (uma diária e meia) para a cidade de Brasília/DF, nos dias 31/10 /12 e 01/11/12, com o objetivo de acompanhar o Sr. Prefeito em reuniões nos Ministérios da Ciência e Tecnologia e da Comunicação para tratar de assuntos de interesse do Município de João Pessoa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 26/10/2012 | 898.80 | 00011249820430 | JOSE LUCIANO AGRA DE OLIVEIRA | O valor emepnhado refere-se a 1 1/2 (uma diária e meia) para a cidade de Brasília/DF, nos dias 31/10 /12 e 01/11/12, com o objetivo de participar de reuniões nos Ministérios da Ciência e Tecnologia e da Comunicação para tratar de assuntos de interesse doMunicípio de João Pessoa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070455 | 26/10/2012 | 1500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO/2012 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070456 | 26/10/2012 | 147000.00 | 00006779255149 | JOÃO BATISTA FORTES DE SOUZA PIRES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERV.DE CONS.P/OTIMIZAR, ACOMP.E AVALIAR OS PROCED.DE IMPLANT.DAS ALT.PROV.PELAS NORMAS BRAS.DE CONTAB.APLIC.AO SETOR PÚB.(VBCASP), CONF.INEXIGIBILIDADE Nº 10/2012, PROC.ADMINISTRATIVO Nº 2012/091776 E CONTRATO Nº 176/2012, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070458 | 26/10/2012 | 497.68 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (10592-9) CONFORME EXT.MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070459 | 26/10/2012 | 360.38 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (1209-2) CONFORME EXT.MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070460 | 26/10/2012 | 13512.26 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (10264-4) CONFORME EXT.MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070457 | 26/10/2012 | 34366.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE OUTUBRO/2012 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0080511 | 26/10/2012 | 13500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO/2012 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080512 | 26/10/2012 | 180462.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE OUTUBRO/2012 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080513 | 29/10/2012 | 220.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DO MÊS DE OUTUBRO/2012. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080514 | 29/10/2012 | 425733.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE OUTUBRO/2012. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080515 | 29/10/2012 | 1467.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEISDO MÊS DE OUTUBRO/2012. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070461 | 29/10/2012 | 132.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DO MÊS DE OUTUBRO/2012. DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070462 | 29/10/2012 | 128074.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE OUTUBRO/2012. DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020402 | 29/10/2012 | 462.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE OUTUBRO/2012 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020403 | 29/10/2012 | 360512.45 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE OUTUBRO/2012 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020406 | 29/10/2012 | 1198.40 | 00003109281414 | ADAUTO MARCOLINO FERNANDES JUNIOR | O valor empenhado refere-se a 2 (duas) diárias para a cidade de Brasília/DF, nos dias 31/10/12 e 01/11/12, com o objetivo de acompanhar o Sr. Prefeito em reuniões nos Ministérios da Ciência e Tecnologia e da Comunicação para tratar de assuntos de interesse do Município de João Pessoa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040374 | 29/10/2012 | 154.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE OUTUBRO/2012. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040375 | 29/10/2012 | 110248.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE OUTUBRO/2012. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180398 | 29/10/2012 | 54107.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE OUTUBRO/2012. DO PROCON, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060624 | 29/10/2012 | 440.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DO MÊS DE OUTUBRO/2012. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060625 | 29/10/2012 | 482746.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS MÊS DE OUTUBRO/2012. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050335 | 29/10/2012 | 180802.93 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E CONMISSIONADOS DO MÊS DE OUTUBRO/2012. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050331 | 29/10/2012 | 404.90 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento conforme ofício nº 0005.000136-2/2012 de RPV - Requisição de Pequeno Valor, cadastrada sob nº 2012.82.00.005.000005, execução de sentença nº 0008767-84.2003.4.05.8200, da 5ª Vara Privativa de Execuções Fiscais - Justiça Federal/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050332 | 29/10/2012 | 2730.13 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento conforme ofício nº 0005.000150-2/2012 de RPV - Requisição de Pequeno Valor, cadastrada sob nº 2012.82.00.005.000026, execução de sentença nº 0004489-35.2006.4.05.8200, da 5ª Vara Privativa de Execuções Fiscais - Justiça Federal/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050333 | 29/10/2012 | 1462.83 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento conforme ofício nº 0005.000137-7/2012 de RPV - Requisição de Pequeno Valor, cadastrada sob nº 2012.82.00.005.000010, execução de sentença nº 0004477-60.2002.4.05.8200, da 5ª Vara Privativa de Execuções Fiscais - Justiça Federal/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050334 | 29/10/2012 | 2117.83 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento conforme ofício nº 0005.000149-0/2012 de RPV - Requisição de Pequeno Valor, cadastrada sob nº 2012.82.00.005.000007, execução de sentença nº 0009161-23.2005.4.05.8200, da 5ª Vara Privativa de Execuções Fiscais - Justiça Federal/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050339 | 29/10/2012 | 172.60 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento conforme ofício nº 0005.000145-1/2012 de RPV - Requisição de Pequeno Valor, cadastrada sob nº 2012.82.00.005.000002, execução de sentença nº 0004695-20.2004.4.05.8200, da 5ª Vara Privativa de Execuções Fiscais - Justiça Federal/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050340 | 29/10/2012 | 1487.37 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento conforme ofício nº 0005.000135-8/2012 de RPV - Requisição de Pequeno Valor, cadastrada sob nº 2012.82.00.005.000027, execução de sentença nº 0013930-74.2005.4.05.8200, da 5ª Vara Privativa de Execuções Fiscais - Justiça Federal/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050341 | 29/10/2012 | 256.92 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento conforme ofício nº 0005.000148-5/2012 de RPV - Requisição de Pequeno Valor, cadastrada sob nº 2012.82.00.005.000023, execução de sentença nº 0011638-19.2005.4.05.8200, da 5ª Vara Privativa de Execuções Fiscais - Justiça Federal/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050342 | 29/10/2012 | 2719.01 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento conforme ofício nº 0005.000141-3/2012 de RPV - Requisição de Pequeno Valor, cadastrada sob nº 2012.82.00.005.000014, execução de sentença nº 0012298-13.2005.4.05.8200, da 5ª Vara Privativa de Execuções Fiscais - Justiça Federal/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110683 | 29/10/2012 | 132.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DO MÊS DE OUTUBRO/2012. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110684 | 29/10/2012 | 565278.69 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE OUTUBRO/2012. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110685 | 29/10/2012 | 4180.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTRA DESPESAS VARIAVEIS DO MÊS DE OUTUBRO/2012. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090460 | 29/10/2012 | 638.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DO MÊS DE OUTUBRO/2012. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANOS, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090462 | 29/10/2012 | 320874.03 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE OUTUBRO/2012. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANOS, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101451 | 29/10/2012 | 157812.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE OUTUBRO/2012. DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101452 | 29/10/2012 | 1628.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE OUTUBRO/2012. DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101453 | 29/10/2012 | 1980540.87 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE OUTUBRO/2012. DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101454 | 29/10/2012 | 66.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE OUTUBRO/2012. DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101455 | 29/10/2012 | 2025472.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE OUTUBRO/2012. DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101456 | 29/10/2012 | 66.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE OUTUBRO/2012. DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101457 | 29/10/2012 | 3776806.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVO E COMISSIONADOS DO MÊS DE OUTUBRO/2012. DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560101 | 29/10/2012 | 19110.24 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE OUTUBRO/2012. DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330172009 | 0090463 | 29/10/2012 | 500000.00 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face a execução de obras de Recuperação do Mercado Central( Galpão 2 e 3), conforme concorrência nº17/2009, contrato nº01/2010 | 01742012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0090475 | 29/10/2012 | 500000.00 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | Valor empenhado para fazer face aos serviços especializados em vigilância armada e desarmada, conforme Ata de Registro de Preço nº 142/2010 - Pregão Presencial nº 145/2010, referênte ao Contrato nº 185/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120439 | 29/10/2012 | 154.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE OUTUBRO/2012. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120440 | 29/10/2012 | 126737.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFEITIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE OUTUBRO/2012. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143936 | 29/10/2012 | 110.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DO MÊS DE OUTUBRO/2012. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143937 | 29/10/2012 | 263535.24 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE OUTUBRO/2012. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143938 | 29/10/2012 | 69753.10 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MÊS DE OUTUBRO/2012. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130562 | 29/10/2012 | 5918.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DO MÊS DE OUTUBRO/2012. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130563 | 29/10/2012 | 7464661.73 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE OUTUBRO/2012. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130564 | 29/10/2012 | 296748.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO MÊS DE OUTUBRO/2012. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130569 | 29/10/2012 | 266525.75 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO Á UNIÃO - GRU, RELATIVO AO CONVÊNIO 4414/2005, CONFORME RECOMENDAÇÕES DO NÚCLEO ESTADUAL/PB - DIVISÃO DE CONVÊNIOS E GESTÃO - DICON, MEMO/SCC/SMS-JP/PB Nº 137/2012, EM ANEXO. PROCESSO Nº 16.331/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520324 | 29/10/2012 | 44.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE OUTUBRO/2012 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520325 | 29/10/2012 | 71963.10 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE OUTUBRO/2012. DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060628 | 29/10/2012 | 54857.20 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050338 | 29/10/2012 | 12173.44 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070466 | 29/10/2012 | 12312.28 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090461 | 29/10/2012 | 6038.34 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090464 | 29/10/2012 | 1570.28 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080516 | 29/10/2012 | 6358.75 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070463 | 29/10/2012 | 29530.66 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070464 | 29/10/2012 | 1653.60 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070465 | 29/10/2012 | 7679.49 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060626 | 29/10/2012 | 8012.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060627 | 29/10/2012 | 2083.64 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101458 | 29/10/2012 | 22987.13 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120438 | 29/10/2012 | 2533.55 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120441 | 29/10/2012 | 658.85 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110686 | 29/10/2012 | 8783.82 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110687 | 29/10/2012 | 2284.25 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110688 | 29/10/2012 | 95540.08 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080517 | 29/10/2012 | 63312.18 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130567 | 29/10/2012 | 792493.24 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130568 | 29/10/2012 | 2187.87 | 00009858148453 | ELIANA LUCIA COUTINHO LEITE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERÇO)DE FÉRIAS DO PERIODO 2011/2012, 8/12(OITO DOZE AVOS) DE FÉRIAS DO PERIODO 2012/2013, 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2012, DE ACORDO COM PROCESSO EXTERNO Nº 105009/2012, PARECER JURIDICO Nº 2628/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. VALE SALIENTAR QUE OS DESCONTOS SÃO FEITOS PELA SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020404 | 29/10/2012 | 5577.19 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020405 | 29/10/2012 | 1450.36 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050336 | 29/10/2012 | 1546.10 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050337 | 29/10/2012 | 402.07 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040373 | 29/10/2012 | 1720.13 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040376 | 29/10/2012 | 447.32 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143939 | 29/10/2012 | 7411.20 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143940 | 29/10/2012 | 1927.29 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170295 | 29/10/2012 | 6941.21 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170298 | 29/10/2012 | 1805.07 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130565 | 29/10/2012 | 69107.68 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130566 | 29/10/2012 | 17971.56 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200712 | 29/10/2012 | 2367.37 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200714 | 29/10/2012 | 615.64 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180397 | 29/10/2012 | 1330.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180399 | 29/10/2012 | 345.92 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400361 | 29/10/2012 | 2268.12 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400363 | 29/10/2012 | 589.83 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410383 | 29/10/2012 | 1915.43 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410385 | 29/10/2012 | 498.11 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410384 | 29/10/2012 | 73345.69 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE OUTUBRO/2012. DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170296 | 29/10/2012 | 176.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE OUTUBRO/2012. DA SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170297 | 29/10/2012 | 982270.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE OUTUBRO/2012. DA SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520328 | 29/10/2012 | 6814.74 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580420 | 29/10/2012 | 2627.07 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580422 | 29/10/2012 | 281.11 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530323 | 29/10/2012 | 1161.36 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530325 | 29/10/2012 | 302.01 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510452 | 29/10/2012 | 24827.16 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510454 | 29/10/2012 | 6456.34 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520326 | 29/10/2012 | 1307.08 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520327 | 29/10/2012 | 339.91 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480397 | 29/10/2012 | 1611.77 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480399 | 29/10/2012 | 419.14 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420285 | 29/10/2012 | 1520.06 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420286 | 29/10/2012 | 395.29 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510453 | 29/10/2012 | 1686280.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE OUTUBRO/2012. DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530324 | 29/10/2012 | 34959.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE OUTUBRO/2012. DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480398 | 29/10/2012 | 73408.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE OUTUBRO/2012. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400362 | 29/10/2012 | 172682.89 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE OUTUBRO/2012. DA SECRETARIA DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420283 | 29/10/2012 | 88.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DO MÊS DE OUTUBRO/2012. DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420284 | 29/10/2012 | 109001.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE OUTUBRO/2012. DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200713 | 29/10/2012 | 102685.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE OUTUBRO/2012. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580421 | 29/10/2012 | 32751.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE OUTUBRO/2012. DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | PROJETO CIDADE DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530329 | 30/10/2012 | 1356690.28 | 03132745000100 | MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | VALOR EMPENHADO REF. A DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO Nº001.0020/2009,SICONV Nº704239/2009, COM OBJETO DA CRIAÇÃO DA PLATAFORMA DE CONVERGÊNCIA SOCIAL E DIGITAL DE JOÃO PESSOA,COM SALDO DE CONVÊNIO R$998.845,00 E RENDIMENTO R$357.845,28,TOTALIZANDO R$1.356.690,28.CONF. EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420288 | 30/10/2012 | 51.99 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420289 | 30/10/2012 | 339.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480400 | 30/10/2012 | 55.12 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480402 | 30/10/2012 | 359.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520329 | 30/10/2012 | 44.70 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520330 | 30/10/2012 | 291.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510455 | 30/10/2012 | 849.11 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510457 | 30/10/2012 | 5542.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530326 | 30/10/2012 | 39.72 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530328 | 30/10/2012 | 259.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580423 | 30/10/2012 | 36.97 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580424 | 30/10/2012 | 241.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510456 | 30/10/2012 | 344734.56 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410386 | 30/10/2012 | 65.51 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410388 | 30/10/2012 | 427.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400364 | 30/10/2012 | 77.57 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400366 | 30/10/2012 | 506.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180401 | 30/10/2012 | 45.49 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180404 | 30/10/2012 | 296.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200715 | 30/10/2012 | 80.97 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200718 | 30/10/2012 | 528.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130570 | 30/10/2012 | 2363.55 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130572 | 30/10/2012 | 15428.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170300 | 30/10/2012 | 237.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170301 | 30/10/2012 | 1549.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143942 | 30/10/2012 | 253.47 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0144011 | 30/10/2012 | 1654.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040378 | 30/10/2012 | 58.83 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040379 | 30/10/2012 | 384.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050343 | 30/10/2012 | 52.88 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050349 | 30/10/2012 | 345.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020407 | 30/10/2012 | 190.75 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020410 | 30/10/2012 | 1245.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400365 | 30/10/2012 | 2632.62 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480401 | 30/10/2012 | 746.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410387 | 30/10/2012 | 2700.90 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420287 | 30/10/2012 | 5317.44 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130571 | 30/10/2012 | 844.48 | 00012629618404 | GILSON MAURO COSTA FERNANDES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 8/12(OITO DOZE AVOS) DE FÉRIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2011/2012, DE ACORDO COM PROCESSO Nº 105832/2012, PARECER JURIDICO Nº 2629/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. VALE SALIENTAR QUE OS DESCONTOS SÃO FEITOS PELA SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170299 | 30/10/2012 | 180180.48 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180400 | 30/10/2012 | 2998.38 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DO PROCON, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200716 | 30/10/2012 | 4883.74 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200717 | 30/10/2012 | 186.60 | 00008700350451 | ADRIANA RAFAELA MATIAS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DOS VALORES DESCONTADOS DE JANEIRO Á MAIO DE 2012 RELATIVOS AO AUXILIO TRANSPORTE, DE ACORDO COM PROCESSO Nº 061319/2012, PARECER JURIDICO Nº 2632/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143941 | 30/10/2012 | 17891.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE DESEMVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143943 | 30/10/2012 | 500.00 | 00099300427415 | SIMONE JOAQUIM CAVALCANTE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2011/2012, DE ACORDO COM PROCESSO Nº 105561/2012, PARECER JURIDICO Nº 2621/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144006 | 30/10/2012 | 695500.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEDES, DO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090465 | 30/10/2012 | 39390.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120442 | 30/10/2012 | 12560.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101460 | 30/10/2012 | 372768.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101461 | 30/10/2012 | 1184645.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110689 | 30/10/2012 | 300.42 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110690 | 30/10/2012 | 1961.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120443 | 30/10/2012 | 86.65 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120444 | 30/10/2012 | 565.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101459 | 30/10/2012 | 3023.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101462 | 30/10/2012 | 19734.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060629 | 30/10/2012 | 274.03 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060630 | 30/10/2012 | 1788.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070467 | 30/10/2012 | 1009.98 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070472 | 30/10/2012 | 6592.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080518 | 30/10/2012 | 217.48 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080519 | 30/10/2012 | 1419.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090466 | 30/10/2012 | 206.52 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090467 | 30/10/2012 | 1348.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070469 | 30/10/2012 | 1166.68 | 00002866618459 | ALEXSANDRA GONÇALVES ABRANTES NOGUEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS)DE 1/3(UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2012/2013, 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2012 DE ACORDO COM PROCESSO Nº 105356/2012, PARECER JURIDICO Nº 2626/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070471 | 30/10/2012 | 63105.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS VALORES DO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL E DO RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO- RAT, DOS MESES DE ABRIL DE 2012 A AGOSTO DE 2012, CONFORME OFÍCIO Nº 425/2012/SEFIN, PROCESSO Nº 2012/107906 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040377 | 30/10/2012 | 9000.82 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020408 | 30/10/2012 | 42719.36 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050344 | 30/10/2012 | 1152.67 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento conforme ofício nº 0005.000147-0/2012 de RPV - Requisição de Pequeno Valor, cadastrada sob nº 2012.82.00.005.000015, execução de sentença nº 0009021-57.2003.4.05.8200, da 5ª Vara Privativa de Execuções Fiscais - Justiça Federal/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050345 | 30/10/2012 | 975.08 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento conforme ofício nº 0005.000152-1/2012 de RPV - Requisição de Pequeno Valor, cadastrada sob nº 2012.82.00.005.000024, execução de sentença nº 0012305-05.2005.4.05.8200, da 5ª Vara Privativa de Execuções Fiscais - Justiça Federal/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050346 | 30/10/2012 | 257.43 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento conforme ofício nº 0005.000146-6/2012 de RPV - Requisição de Pequeno Valor, cadastrada sob nº 2012.82.00.005.000009, execução de sentença nº 0013677-86.2005.4.05.8200, da 5ª Vara Privativa de Execuções Fiscais - Justiça Federal/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050347 | 30/10/2012 | 637.16 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento conforme ofício nº 0005.000143-2/2012 de RPV - Requisição de Pequeno Valor, cadastrada sob nº 2012.82.00.005.000018, execução de sentença nº 0014139-43.2005.4.05.8200, da 5ª Vara Privativa de Execuções Fiscais - Justiça Federal/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050348 | 30/10/2012 | 182.42 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento conforme ofício nº 0005.000139-6/2012 de RPV - Requisição de Pequeno Valor, cadastrada sob nº 2012.82.00.005.000030, execução de sentença nº 0007238-25.2006.4.05.8200, da 5ª Vara Privativa de Execuções Fiscais - Justiça Federal/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020409 | 30/10/2012 | 898.80 | 00003109281414 | ADAUTO MARCOLINO FERNANDES JUNIOR | O valor empenhado refere-se a 1 1/2 (uma diária e meia) para a cidade de Brasília - DF, nos dias 31/10 /12 e 01/11/12, com o objetivo de acompanhar o Sr. Prefeito em reuniões nos Ministérios da Ciência e Tecnologia e da Comunicação para tratar de assuntos de interesse do Município de João Pessoa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070468 | 30/10/2012 | 2.10 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (30007-1) CONFORME EXT. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070470 | 30/10/2012 | 4450.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (039-0) CONF. EXT. MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143944 | 30/10/2012 | 400.00 | 00075961512487 | ABRAÃO MONTEIRO DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143945 | 30/10/2012 | 400.00 | 00009623465432 | ADRIANA DA SILVA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143946 | 30/10/2012 | 400.00 | 00001657436462 | ALANE BEZERRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143947 | 30/10/2012 | 400.00 | 00006531919442 | ALBA ALVES DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143948 | 30/10/2012 | 400.00 | 00070237027410 | ALENILZA FERNANDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143949 | 30/10/2012 | 400.00 | 00003550330464 | ALEXANDRE SILVA DO NASCIEMNTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143950 | 30/10/2012 | 400.00 | 00006365526407 | ALICE FRANCISCA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143951 | 30/10/2012 | 400.00 | 00011343983444 | ALINE LIMA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143952 | 30/10/2012 | 400.00 | 00003014397458 | ADNUSA RAMOS BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143953 | 30/10/2012 | 400.00 | 00001076585426 | ADRIANA BERNARDO DE AGUIAR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143954 | 30/10/2012 | 400.00 | 00007319621410 | ADRIANA DE OLIVEIRA BATISTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143955 | 30/10/2012 | 400.00 | 00001323213430 | ALEXANDRA CONCEIÇÃO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143956 | 30/10/2012 | 400.00 | 00008013982408 | ALISSON XAVIER GONÇALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143957 | 30/10/2012 | 400.00 | 00000918758467 | ANA CLAUDIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143958 | 30/10/2012 | 400.00 | 00006590320403 | ANA CLAUDIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143959 | 30/10/2012 | 400.00 | 00001127295411 | ANA CRISTINA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143960 | 30/10/2012 | 400.00 | 00008625453406 | ANA CRISTINA DA COSTA CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143961 | 30/10/2012 | 400.00 | 00007758376444 | ANA CRISTINA DE MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143962 | 30/10/2012 | 400.00 | 00069153760468 | ANA CRISTINA DE MENEZES SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143963 | 30/10/2012 | 400.00 | 00001359439498 | ANA CRISTINA DIAS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143964 | 30/10/2012 | 400.00 | 00002694028454 | ANA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143965 | 30/10/2012 | 400.00 | 00069087342420 | ANA CRISTINA SOARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143966 | 30/10/2012 | 400.00 | 00005365870433 | ANA LÚCIA CABRAL DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143967 | 30/10/2012 | 400.00 | 00088520226434 | ANA LUCIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143968 | 30/10/2012 | 400.00 | 00005602966498 | ANA LUCIA DANTAS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143969 | 30/10/2012 | 400.00 | 00009379913419 | ANA LUCIA MENDES BATISTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143970 | 30/10/2012 | 400.00 | 00003226304445 | ANA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143971 | 30/10/2012 | 400.00 | 00010239210492 | ANA MARIA DE PAIVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143972 | 30/10/2012 | 400.00 | 00001176980408 | ANA MARIA FERNANDES MIGUEL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143973 | 30/10/2012 | 400.00 | 00025127403404 | ANA MARIA PEREIRA BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143974 | 30/10/2012 | 400.00 | 00003306827410 | ANA PAULA AGUIAR DE FARIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143975 | 30/10/2012 | 400.00 | 00006918598414 | ANA PAULA DOS SANTOS RAIMUNDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143976 | 30/10/2012 | 400.00 | 00006435639469 | ANA PAULA DOS SANTOS VIEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143977 | 30/10/2012 | 400.00 | 00006176302404 | ANA PAULA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143978 | 30/10/2012 | 400.00 | 00006802132443 | ANA PAULA GOMES DA SILVA PESSOA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143979 | 30/10/2012 | 400.00 | 00009034397432 | ANA PAULA GONÇALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143980 | 30/10/2012 | 400.00 | 00001413303412 | ANA PAULA JESUÍNA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143981 | 30/10/2012 | 400.00 | 00007928336430 | ANA PAULA NASCIMENTO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143982 | 30/10/2012 | 400.00 | 00008368752493 | ANA PAULA PEREIRA BASTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143983 | 30/10/2012 | 400.00 | 00010602743451 | ANA PAULA SILVA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143984 | 30/10/2012 | 400.00 | 00010731320484 | ANDREA BEZERRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143985 | 30/10/2012 | 400.00 | 00000761930477 | ANDREA DE ARAÚJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143986 | 30/10/2012 | 400.00 | 00005628567493 | ANDREA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143987 | 30/10/2012 | 400.00 | 00006573615425 | ANICLEIDE GONÇALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143988 | 30/10/2012 | 400.00 | 00008572650407 | ANTONIA CARDOSO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143989 | 30/10/2012 | 400.00 | 00046792937487 | ANTONIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143990 | 30/10/2012 | 400.00 | 00048699217404 | ANTONIO NUNES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143991 | 30/10/2012 | 400.00 | 00027714659491 | ANTONIO MOREIRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143992 | 30/10/2012 | 400.00 | 00069144834420 | ANTONIO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143993 | 30/10/2012 | 400.00 | 00009354262481 | ANTONIO SALUSTIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143994 | 30/10/2012 | 400.00 | 00078970946420 | ARNALDO DA SILVA TRAJANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143995 | 30/10/2012 | 400.00 | 00010296361410 | BENEDITO ROBERTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143996 | 30/10/2012 | 400.00 | 00032085109420 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143997 | 30/10/2012 | 400.00 | 00010158512405 | CARLOS MARCOLINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143998 | 30/10/2012 | 400.00 | 00002719695475 | CARMEM LUCIA LIMA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143999 | 30/10/2012 | 400.00 | 00009927524420 | CELEIDE RAMOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144000 | 30/10/2012 | 400.00 | 00093065760487 | CÉLIA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144001 | 30/10/2012 | 400.00 | 00001506410448 | CICERA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144002 | 30/10/2012 | 400.00 | 00006312249476 | CICERA MARIA RODRIGUES TOMÉ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144003 | 30/10/2012 | 400.00 | 00045294470497 | CÍCERO GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144004 | 30/10/2012 | 400.00 | 00007823144492 | CÍNTIA BARBOSA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144005 | 30/10/2012 | 400.00 | 00006915239405 | CHRISTIAN ANDERSON | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144007 | 30/10/2012 | 400.00 | 00010629609470 | CLAÚDIA ROGILMA VELOSO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144008 | 30/10/2012 | 400.00 | 00003770404440 | CLAUDINIZ DUARTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144009 | 30/10/2012 | 400.00 | 00002767710446 | CLEIDE GOMES BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144010 | 30/10/2012 | 400.00 | 00005950225457 | CLEONICE DE OLIVEIRA PAIVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144012 | 30/10/2012 | 400.00 | 00085471275420 | CRISTIANE LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144013 | 31/10/2012 | 400.00 | 00098146831400 | CREUZA ALAÍDE DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144014 | 31/10/2012 | 400.00 | 00039496902472 | CREUZA FIDÉLIS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144015 | 31/10/2012 | 400.00 | 00002448484406 | CREUZA MARIA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144016 | 31/10/2012 | 400.00 | 00008152910430 | DAMIANA JOANA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144017 | 31/10/2012 | 400.00 | 00001605612480 | DAMIANA PAULO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144018 | 31/10/2012 | 400.00 | 00055251781415 | DAMIÃO SOARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144019 | 31/10/2012 | 400.00 | 00008911904490 | DAYHENE FELIX DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144020 | 31/10/2012 | 400.00 | 00006637239496 | DÉBORA DE AZEVÊDO GAMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144021 | 31/10/2012 | 400.00 | 00001652327495 | DEIZIANE DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144022 | 31/10/2012 | 400.00 | 00026337207491 | DIONISIO FRANCISCO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144023 | 31/10/2012 | 400.00 | 00021901082415 | DINARTE UBIRAJARA SILVA DOSSANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144024 | 31/10/2012 | 400.00 | 00003110134497 | DJAIR PONTES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144025 | 31/10/2012 | 400.00 | 00016215079472 | DJALMA MENDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144026 | 31/10/2012 | 400.00 | 00010525915400 | EDCLEIDE PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144027 | 31/10/2012 | 400.00 | 00007653487483 | EDENESE DA SILVA MENEZES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144028 | 31/10/2012 | 400.00 | 00006147026402 | EDILANIA VIEIRA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144029 | 31/10/2012 | 400.00 | 00084095423404 | EDILENE JOSE DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144030 | 31/10/2012 | 400.00 | 00095239537453 | EDLEUZA ALENCAR COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144031 | 31/10/2012 | 400.00 | 00007333523403 | EDNA DE OLIVEIRA SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144032 | 31/10/2012 | 400.00 | 00008031392412 | EDNA MARTINS ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144033 | 31/10/2012 | 400.00 | 00005157201435 | EDNALDA DE CASTRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144034 | 31/10/2012 | 400.00 | 00006394437450 | EDNALVA MARIA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144035 | 31/10/2012 | 400.00 | 00007359787432 | EDNALVA SALUSTIANO JUVINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144036 | 31/10/2012 | 400.00 | 00005560786403 | EDNELMA DA CRUZ MORAIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144037 | 31/10/2012 | 400.00 | 00007999128406 | EDRIANA DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144038 | 31/10/2012 | 400.00 | 00007381896427 | EDUARDA DA SILVA GALDINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144053 | 31/10/2012 | 400.00 | 00093065450453 | EDUARDO DOS SANTOS MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144054 | 31/10/2012 | 400.00 | 00007756544420 | ELAYNE MARIA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144055 | 31/10/2012 | 400.00 | 00005276375488 | ELANE CRISTINA PAULINO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144056 | 31/10/2012 | 400.00 | 00002172680486 | ELIANE ALBINA SALES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144057 | 31/10/2012 | 400.00 | 00006306014454 | ELIANE AMANCIO LOPES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144058 | 31/10/2012 | 400.00 | 00075366681472 | ELIANE RIBEIRO DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144059 | 31/10/2012 | 400.00 | 00009710324403 | ELIDIANE CRISTINA DE OLIVEIRA DUARTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144060 | 31/10/2012 | 400.00 | 00007523669476 | ELIENE BEZERRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144061 | 31/10/2012 | 400.00 | 00000770464475 | ELISANGELA BERNARDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144062 | 31/10/2012 | 400.00 | 00008843199463 | ELIZANGELA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144063 | 31/10/2012 | 400.00 | 00001121262430 | ELIZANGELA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144064 | 31/10/2012 | 400.00 | 00005863784482 | ELISANGELA JUSTINO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144065 | 31/10/2012 | 400.00 | 00093020775434 | ELIZABETH SANTOS BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144066 | 31/10/2012 | 400.00 | 00004389355430 | ELZA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144067 | 31/10/2012 | 400.00 | 00001291755446 | ELZA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144068 | 31/10/2012 | 400.00 | 00007083822409 | ELZA VERISSIMO MARQUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144069 | 31/10/2012 | 400.00 | 00010530170493 | EMANUELA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144070 | 31/10/2012 | 400.00 | 00003662093456 | EMILENE DA SILVA BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144071 | 31/10/2012 | 400.00 | 00006776610452 | ERINALVA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144072 | 31/10/2012 | 400.00 | 00003133569473 | EUNICE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144073 | 31/10/2012 | 400.00 | 00020310609453 | EUNICE ERNESTO MARINHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144074 | 31/10/2012 | 400.00 | 00002289057452 | EVA VILMA LIMA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144075 | 31/10/2012 | 400.00 | 00006506009403 | FABIANA CRISTINA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144076 | 31/10/2012 | 400.00 | 00008232336420 | FABIANA DA SILVA BORGES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144077 | 31/10/2012 | 400.00 | 00008762762494 | FABIANA DA SILVA MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144078 | 31/10/2012 | 400.00 | 00005073993403 | FABIANA FREIRE DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144079 | 31/10/2012 | 400.00 | 00003443593445 | FABIANA MARQUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144080 | 31/10/2012 | 400.00 | 00005035914402 | FABIANO SIMÃO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144081 | 31/10/2012 | 400.00 | 00005008259474 | FELIPE ROZENDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144082 | 31/10/2012 | 400.00 | 00007086778435 | FERNANDA BENEDITO ROZENDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144083 | 31/10/2012 | 400.00 | 00004501997460 | FERNANDA CRISTINA DA SILVA BERNARDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144084 | 31/10/2012 | 400.00 | 00015700665824 | FLÁVIA COSMO RIBEIRO DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144085 | 31/10/2012 | 400.00 | 00000879631406 | FRANCILENE MARIA DA COSTA ALEXANDRIA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144086 | 31/10/2012 | 400.00 | 00008151421452 | FRANCISCA CARNEIRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144087 | 31/10/2012 | 400.00 | 00096488026453 | FRANCISCA DE LIMA FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144088 | 31/10/2012 | 400.00 | 00011049480449 | FRANCISCA RAIMUNDA PEREIRA DE SENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144089 | 31/10/2012 | 400.00 | 00007362514484 | FRANCINEIDE FERREIRA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144090 | 31/10/2012 | 400.00 | 00001058318403 | FRANCINELMA DE FRANÇA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144091 | 31/10/2012 | 400.00 | 00010105465461 | FRANCIMERE RODRIGUES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144092 | 31/10/2012 | 400.00 | 00065914350425 | FRANKLIN RANIERY ALVES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144093 | 31/10/2012 | 400.00 | 00005593661405 | GEANE BERNARDO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144094 | 31/10/2012 | 400.00 | 00004731251451 | GENILDA ANA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144095 | 31/10/2012 | 400.00 | 00070215487451 | GENILSON DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144096 | 31/10/2012 | 400.00 | 00005316306414 | GEOVANNA RAMOS DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144097 | 31/10/2012 | 400.00 | 00001184870438 | GEOVANIA SILVA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144098 | 31/10/2012 | 400.00 | 00000973527480 | GERALDA MATIAS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144099 | 31/10/2012 | 400.00 | 00007362549431 | GERLANE VIANA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144100 | 31/10/2012 | 400.00 | 00011563046440 | GLAÚCIA COSTA DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144101 | 31/10/2012 | 400.00 | 00001155730461 | GILCILENE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144102 | 31/10/2012 | 400.00 | 00007442956459 | GIRLENE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144103 | 31/10/2012 | 400.00 | 00001294924427 | GIRLENE MONTEIRO COELHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144104 | 31/10/2012 | 400.00 | 00001629133469 | GISELLE ALVES BARRETO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144105 | 31/10/2012 | 400.00 | 00007016240436 | GLAUCO SILVA CALAÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144106 | 31/10/2012 | 400.00 | 00003147438473 | GRASILENE PORFIRIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144107 | 31/10/2012 | 400.00 | 00001283557436 | HELEN ROSE BORGES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040380 | 31/10/2012 | 2730.00 | 02307605000155 | YTA FEST LOCAÇOES LTDA (ME) | O valor empenhado refere-se a locação de 07 (sete) tendas durante os dias 01, 02, 03 e 04.11.2012 destinadas ao encontro anual de motociclistas denominado 14º Rota do Sol Moto Fest, conforme solicitação feita a esta Secretaria através do Ofício nº. 004/2012, de acordo com documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050350 | 31/10/2012 | 2405.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento do depósito judicial em ação de consignação e pagamento proc. nº 200.2010.002.473-2, em favor de Antonio Marcio Mendes Ribeiro CPF:826.418.384-00, conforme petição em anexo referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090469 | 31/10/2012 | 625.00 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de material de consumo conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110691 | 31/10/2012 | 77088.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O valor empenhado,refere-se a Locação de 04(quatro) caminhões basculantes de carroceria aberta de capacidade de 6m3 pelo periodo de 02 meses, apresentado pelo LOTE 02, conforme Contrato de nº 58/2012 do Pregão Presencial 10/2012 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110692 | 31/10/2012 | 31592.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado,refere-se a Locação de 01(uma) Pá Carregadeira pelo periodo de 02 meses, apresentado pelo LOTE 01, conforme Contrato de nº 57/2012 do Pregão Presencial 10/2012 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110693 | 31/10/2012 | 82720.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado,refere-se a Locação de 05( cinco) caminhões de carroceria de madeira com capacidade de 4m3 pelo periodo de 02 meses, apresentado pelo LOTE 05, conforme Contrato de nº 57/2012 do Pregão Presencial 10/2012 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040262012 | 0110694 | 31/10/2012 | 2544.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | O valor empeenhado, refere-se a aquisição de gênero alimenticios destinado a SEINFRA de acordo com o Oficio 416/2012, Pregão Presencial 026/2012 e Ordem de Compra e Serviço 633/2012 da SEAD. CONTA BACARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110695 | 31/10/2012 | 2400.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado refere-se a manutenção preventiva e corretiva, de equipamentos de informática , conforme orçamentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101463 | 31/10/2012 | 181080.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente a Ação Pagamento de Pessoal, Remuneração de Profissionais do Projovem Urbano / Mec/2012 de acordo com o Oficio nº 048/2012 correspondente ao mês de Outubro/2012, conforme Resolução CD/FNDE nº 60 de 09 de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101464 | 31/10/2012 | 260.00 | 00013705148400 | LUCIA ELIZABETH P LEON MELLO | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mes de Setembro de 2012 , conforme Processo Administrativo nº. 2012/105178 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101465 | 31/10/2012 | 195.00 | 00042443784487 | BETÂNEA DE FÁTIMA FILGUEIRA VITAL | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mes de Setembro de 2012 , conforme Processo Administrativo nº. 2012/105178 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101466 | 31/10/2012 | 260.00 | 00064640698453 | ELIENE DIAS DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mes de Setembro de 2012 , conforme Processo Administrativo nº. 2012/105178 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101467 | 31/10/2012 | 260.00 | 00013633503404 | GILBERTO CRUZ DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mes de Setembro de 2012 , conforme Processo Administrativo nº. 2012/105178 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101471 | 31/10/2012 | 130.00 | 00073844420444 | LUCIANA DOS SANTOS BRAGA | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mes de Setembro de 2012 , conforme Processo Administrativo nº. 2012/105178 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101472 | 31/10/2012 | 260.00 | 00020597827400 | TELMA LUCIA DE SOUZA FELIX | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mes de Setembro de 2012 , conforme Processo Administrativo nº. 2012/105178 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101473 | 31/10/2012 | 260.00 | 00020463286472 | MARIA NAZARE MACHADO DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mes de Setembro de 2012 , conforme Processo Administrativo nº. 2012/105178 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101474 | 31/10/2012 | 260.00 | 00036486736453 | MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 10.429 de 14.02.05 Art. 7º Seção II Subseção I, § 2º, correspondente ao mes de Setembro de 2012 , conforme Processo Administrativo nº. 2012/105178 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520331 | 31/10/2012 | 2200.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | copia xerografica ... . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130574 | 31/10/2012 | 3936.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE ÀS FATURAS DE ÁGUA E ESGOTOS DO (ALMOXARIFADO DO PATRIMONIO) RELATIVAS AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012, CONFORME MEMO. Nº 505/2012, FATURA E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº GP 2012/301166. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144039 | 31/10/2012 | 310.98 | 00010127120440 | EVERTON FLORENCIO DIAS DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144040 | 31/10/2012 | 310.98 | 00009524863421 | DANYELLE RAMOS NOBREGA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144041 | 31/10/2012 | 186.60 | 00007068971458 | EDUARDO JOSE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144042 | 31/10/2012 | 310.98 | 00005908925411 | FABIANO SANTANA FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144043 | 31/10/2012 | 248.76 | 00003195380447 | GIWLYANDREY KATHARINE VASCONCELOS DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144044 | 31/10/2012 | 186.60 | 00002815768402 | JACQUES ARAUJO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144045 | 31/10/2012 | 310.98 | 00006454195406 | JAILSON DA SILVA MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144046 | 31/10/2012 | 248.76 | 00009513636461 | JOAO PAULO DANTAS DE MACEDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144047 | 31/10/2012 | 621.99 | 00008664995478 | JOAO SOARES LEITE NETO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144048 | 31/10/2012 | 248.76 | 00007933943411 | JOSE ELIAS DOS SANTOS VIEIRA JUNIOR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144049 | 31/10/2012 | 310.98 | 00009447394400 | JOSEANY MORAIS DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144050 | 31/10/2012 | 310.98 | 00004898275435 | LUANA DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144051 | 31/10/2012 | 310.98 | 00008651782403 | RAFAELA OLIVEIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144052 | 31/10/2012 | 248.76 | 00007427477430 | SUENIA INGLIND SOARES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090468 | 31/10/2012 | 3568.00 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | Valor empenhado para fazer face aos serviços gráficos prestados a esta Secretária, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101470 | 31/10/2012 | 286.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (283.142-2) CONF.DAF.MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101468 | 31/10/2012 | 720000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO PARA O PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2012 E DOS MESES SUBSEQUENTES DA ENERGISA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC/ESTAÇÃO CIÊNCIAS, DE ACORDO COM AS FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101469 | 31/10/2012 | 332000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO 2012, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130573 | 31/10/2012 | 2533.34 | 00012629618404 | GILSON MAURO COSTA FERNANDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 1/3(UM TERÇO) DE FÉRIAS REFERENTE A 2009/2010 E 2010/2011, CONFORME PROCESSO Nº 2012/105832, PARECER Nº 22629/12 E REQUERIMENTO Nº 223/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200719 | 31/10/2012 | 36.00 | 00008700350451 | ADRIANA RAFAELA MATIAS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DO DESCONTO INDEVIDO DE VALE TRANSPORTE NA FOLHA DE PAGTº DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME PROCESSO Nº 2012/061319, PARECER Nº 2632/12 E REQUERIMENTO Nº 224/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DE TRABALHO E ENFRENTAMENTO À POBREZ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS DE GRUPOS DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580425 | 31/10/2012 | 1170.00 | 00045068569453 | MARIA NAZARETE JUSTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços prestados na confecção de 80 sapateiras, 100 necessaire e 120 porta niquel, em material reciclado, para atividades de grupos de mulheres acompanhadas por esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200720 | 01/11/2012 | 10000.00 | 13189836000128 | FEDERAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REF A UM APOIO DSTINADO A COPA NORDESTE DE ORIENTAÇÃO QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 01 A 04 DE NOVEMBRO DE 2012 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510458 | 01/11/2012 | 118437.30 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O CONTRATO Nº 116.335-80/2008, FIRMADO NO ÂMBITO DO PNSFM, CUJO VENCIMENTO SE DARÁ NO DIA 01/11/2012, BEM COMO PLANILHA DISCRIMINANDO OS VALORES COBRADOS, QUE TOTALIZAM U$ 78.083,26553, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510459 | 01/11/2012 | 6687.24 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O CONTRATO Nº 116.335-80/2008, FIRMADO NO ÂMBITO DO PNSFM, CUJO VENCIMENTO SE DARÁ NO DIA 01/11/2012, BEM COMO PLANILHA DISCRIMINANDO OS VALORES COBRADOS, QUE TOTALIZAM U$ 78.083,26553, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510460 | 01/11/2012 | 33486.00 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O CONTRATO Nº 116.335-80/2008, FIRMADO NO ÂMBITO DO PNSFM, CUJO VENCIMENTO SE DARÁ NO DIA 01/11/2012, BEM COMO PLANILHA DISCRIMINANDO OS VALORES COBRADOS, QUE TOTALIZAM U$ 78.083,26553, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020411 | 01/11/2012 | 685.37 | 03659166002903 | IBAMA INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE E DOS REC NATURAIS | VALOR DA 14/60 PARCELA DE DÉBITO N. 250000030918,DECORRENTE DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO 297531=-0 CONF. GUIA DE RECOLHIMENTO.VENC. 04/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020412 | 01/11/2012 | 10030.23 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 32ª/60ª PARCELAS DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ENTRE A CÂMARA E A PMJP COM DÉBITO C/C B.B. 9752-7, CONF.OF. 1246/SEFIN/DEOF/2012 DE 19/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101475 | 01/11/2012 | 88394.54 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144109 | 01/11/2012 | 400.00 | 00093344546449 | HESTON CARLOS PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144110 | 01/11/2012 | 400.00 | 00010591747405 | IASMIM FREITAS CALADO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144111 | 01/11/2012 | 400.00 | 00056855761453 | IRACEMA MALHEIROS DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144112 | 01/11/2012 | 400.00 | 00003164866470 | IRENILDA SANTANA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144113 | 01/11/2012 | 400.00 | 00069042020415 | ISAÍAS GOMES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144114 | 01/11/2012 | 400.00 | 00010236006410 | ISRAEL RODRIGUES DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144115 | 01/11/2012 | 400.00 | 00007484101478 | IVONETE DE FATIMA ALBINA CLIMACO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144116 | 01/11/2012 | 400.00 | 00023732865487 | IZA BERNARDINA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144117 | 01/11/2012 | 400.00 | 00007855476490 | JACIRA DE LOURDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144118 | 01/11/2012 | 400.00 | 00005731114480 | JANAINA DA SILVA CARNEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144119 | 01/11/2012 | 400.00 | 00005732894411 | JANAINA XAVIER DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144120 | 01/11/2012 | 400.00 | 00079901794404 | JANE TRINDADE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144121 | 01/11/2012 | 400.00 | 00007322060490 | JANETE CLEIA DE OLIVEIRA BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144122 | 01/11/2012 | 400.00 | 00010660215462 | JANIELE DA SILVA MEIRELES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144123 | 01/11/2012 | 400.00 | 00007257398437 | JANIELLE DA SLVA OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144124 | 01/11/2012 | 400.00 | 00004784362460 | JAQUELINE ARAUJO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144125 | 01/11/2012 | 400.00 | 00006635439404 | JAQUELINE PEREIRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144126 | 01/11/2012 | 400.00 | 00030899699472 | JEÓVA INACIO PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144127 | 01/11/2012 | 400.00 | 00009964735480 | JOANA D ARC LAURENTINO DA SLVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144128 | 01/11/2012 | 400.00 | 00008804629495 | JOANA D´ARC PEREIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144129 | 01/11/2012 | 400.00 | 00008139819484 | JOAO CLEMENTINO GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144130 | 01/11/2012 | 400.00 | 00007879662405 | JOSELIA SILVA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144131 | 01/11/2012 | 400.00 | 00007832935421 | JOCIANA VIEIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144132 | 01/11/2012 | 400.00 | 00002907201417 | JOELMA CLEMENTINO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144133 | 01/11/2012 | 400.00 | 00002329268408 | JOELMA DE LIMA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144134 | 01/11/2012 | 400.00 | 00007330999474 | JOELMA MARIA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144135 | 01/11/2012 | 400.00 | 00007226265419 | JOSÉ AILTON SALVIANO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144136 | 01/11/2012 | 400.00 | 00008386460423 | JORGE ALMEIDA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144137 | 01/11/2012 | 400.00 | 00005687651411 | JOSE ADRIANO SANTOS DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144138 | 01/11/2012 | 400.00 | 00001762944499 | JOSE BATISTA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144139 | 01/11/2012 | 400.00 | 00048660698487 | JOSE BISPO MATIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144140 | 01/11/2012 | 400.00 | 00070055975402 | JOSÉ CARLOS DA SILVA CARDOSO DE ARAÚJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144141 | 01/11/2012 | 400.00 | 00067423140449 | JOSE DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144142 | 01/11/2012 | 400.00 | 00079842976491 | JOSE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144143 | 01/11/2012 | 400.00 | 00002926255454 | JOSE EDUARDO BISPO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144144 | 01/11/2012 | 400.00 | 00001504698452 | JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144145 | 01/11/2012 | 400.00 | 00007343716409 | JOSÉ PEDRO DOS SANTOS FILHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144146 | 01/11/2012 | 400.00 | 00023736496400 | JOSE PESSOA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144147 | 01/11/2012 | 400.00 | 00085353132491 | JOSÉ ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144148 | 01/11/2012 | 400.00 | 00031211313468 | JOSE SEVERINO AMANCIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144149 | 01/11/2012 | 400.00 | 00001125619422 | JOSEANE DE ALMEIDA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144150 | 01/11/2012 | 400.00 | 00003351555458 | JOSEANE GOMES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144151 | 01/11/2012 | 400.00 | 00064554856453 | JOSEFA BARBOSA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144152 | 01/11/2012 | 400.00 | 00005654119427 | JOSEFA BATISTA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144153 | 01/11/2012 | 400.00 | 00005349112422 | JOSEFA GORETE FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144154 | 01/11/2012 | 400.00 | 00069057311453 | JOSEFA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144155 | 01/11/2012 | 400.00 | 00005332692455 | JOSEFA TEREZA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144156 | 01/11/2012 | 400.00 | 00060180943472 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144157 | 01/11/2012 | 400.00 | 00005355379486 | JOSENILDO LUCIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144158 | 01/11/2012 | 400.00 | 00001192088492 | JOSILENE MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144159 | 01/11/2012 | 400.00 | 00003162866480 | JOSINALDO TOMÉ DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144160 | 01/11/2012 | 400.00 | 00006104202403 | JOSINETE NAZARET PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144161 | 01/11/2012 | 400.00 | 00001257299441 | JOSIVÂNIA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144162 | 01/11/2012 | 400.00 | 00008271746405 | JOSY MARTINS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144163 | 01/11/2012 | 400.00 | 00070083741437 | JOVANIA DUTRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144164 | 01/11/2012 | 400.00 | 00004268459430 | JUCÉLIA DE SOUZA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144165 | 01/11/2012 | 400.00 | 00007354952460 | JUCILENE BARBOSA CAMPOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144166 | 01/11/2012 | 400.00 | 00009181455461 | JULIANA SILVA DE FRANÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144167 | 01/11/2012 | 400.00 | 00007561932499 | KALINE LOUISE DE VASCONCELOS FLORÊNCIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144168 | 01/11/2012 | 400.00 | 00007316746424 | KARLA VIVIANE CANDIDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144169 | 01/11/2012 | 400.00 | 00009226310424 | KATIA DA SILVA OLÍMPIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144170 | 01/11/2012 | 400.00 | 00036423955468 | KEZIA GOMES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144171 | 01/11/2012 | 400.00 | 00010305698435 | LAURA SILVA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144172 | 01/11/2012 | 400.00 | 00005562751445 | LENI GOMES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144173 | 01/11/2012 | 400.00 | 00008606488429 | LIDIANA MATIAS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144174 | 01/11/2012 | 400.00 | 00010391942492 | LIEGE DE LIMA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144175 | 01/11/2012 | 400.00 | 00009079282421 | LILIANE DE MENDONÇA NUNES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144176 | 01/11/2012 | 400.00 | 00027459799491 | LINDALVA GOMES DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144177 | 05/11/2012 | 400.00 | 00006097895461 | LINDECLEIA DA SILVA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144178 | 05/11/2012 | 400.00 | 00007899678471 | LINDINALVA DE LIMA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144179 | 05/11/2012 | 400.00 | 00001153329441 | LINDINALVA DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144180 | 05/11/2012 | 400.00 | 00067389716487 | LILIAN SILVA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144181 | 05/11/2012 | 400.00 | 00009017750456 | LUANA DE SOUZA FIRMINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144182 | 05/11/2012 | 400.00 | 00046792945404 | LUCIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144183 | 05/11/2012 | 400.00 | 00028771265449 | LUCIA MARIA DANTAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144184 | 05/11/2012 | 400.00 | 00009889297400 | LUCIANA DA SILVA BARROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144185 | 05/11/2012 | 400.00 | 00006089477419 | LUCIANA DA SILVA CLEMENTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144186 | 05/11/2012 | 400.00 | 00007788723436 | LUCIANA FLORIANO DE CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144187 | 05/11/2012 | 400.00 | 00010014340488 | LUCIANA GONÇALVES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144188 | 05/11/2012 | 400.00 | 00006381565489 | LUCIANA GONÇALVES LOPES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144189 | 05/11/2012 | 400.00 | 00007354519405 | LUCIANA MARIA COSTA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144190 | 05/11/2012 | 400.00 | 00001239661401 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144191 | 05/11/2012 | 400.00 | 00007592679442 | LUCIANA RODRIGUES DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144192 | 05/11/2012 | 400.00 | 00003017577473 | LUCIANE DA SILVA MOREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144193 | 05/11/2012 | 400.00 | 00007983500408 | LUCICLEIDE DA PENHA MEIRELES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144194 | 05/11/2012 | 400.00 | 00011649675410 | LUCICLEIDE FELINTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144195 | 05/11/2012 | 400.00 | 00009891458407 | LUCICLEIDE FLORIANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144196 | 05/11/2012 | 400.00 | 00003352096457 | LUCIMAR SAMPAIO DE MOURA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144197 | 05/11/2012 | 400.00 | 00006570729403 | LUCINALDA DE LIMA ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144198 | 05/11/2012 | 400.00 | 00055455760459 | LUCINALVA SILVA DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144199 | 05/11/2012 | 400.00 | 00010440220432 | LUCINEIDE FLORIANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144200 | 05/11/2012 | 400.00 | 00001634023455 | LUZIA DE JESUS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144201 | 05/11/2012 | 400.00 | 00056859198400 | LUZIA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144202 | 05/11/2012 | 400.00 | 00050035002468 | LUZIA GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144203 | 05/11/2012 | 400.00 | 00011262790484 | LUZINALVA RODRIGUES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144204 | 05/11/2012 | 400.00 | 00008862025408 | MAGDALY MAGALHAES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144205 | 05/11/2012 | 400.00 | 00057029261453 | MANOEL ARTUR MIGUEL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144206 | 05/11/2012 | 400.00 | 00013961144400 | MANOEL MATIAS DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144207 | 05/11/2012 | 400.00 | 00005248451400 | MÁRCIA COSMA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144208 | 05/11/2012 | 400.00 | 00006856863454 | MARCIA JEAN DE MACEDO CAVALCANTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144209 | 05/11/2012 | 400.00 | 00007636411466 | MÁRCIA CRISTINA ALVES MILITÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144210 | 05/11/2012 | 400.00 | 00007481779490 | MÁRCIA MARIA DA SILVA SARAIVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144211 | 05/11/2012 | 400.00 | 00078910021420 | MARCIO LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144212 | 05/11/2012 | 400.00 | 00035009250497 | MARCOS ANTONIO COSMO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144213 | 05/11/2012 | 400.00 | 00009801432411 | MARIA APARECIDA BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144214 | 05/11/2012 | 400.00 | 00007863824494 | MARIA APARECIDA DE PAIVA FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144215 | 05/11/2012 | 400.00 | 00010973564423 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144216 | 05/11/2012 | 400.00 | 00001288126484 | MARIA APARECIDA FERNANDES DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144217 | 05/11/2012 | 400.00 | 00079843727487 | MARIA BETÂNIA DE LIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144218 | 05/11/2012 | 400.00 | 00007224033480 | MARIA CASSIANA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144220 | 05/11/2012 | 400.00 | 00091049016491 | MARIA CELIA DE BARROS CIPRIANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144221 | 05/11/2012 | 400.00 | 00070110704436 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144222 | 05/11/2012 | 400.00 | 00006387207452 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144223 | 05/11/2012 | 400.00 | 00013436084735 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144224 | 05/11/2012 | 400.00 | 00072652764420 | MARIA DA GLORIA DE MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144225 | 05/11/2012 | 400.00 | 00068690053468 | MARIA DA GLORIA DE OLIVEIRA MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144226 | 05/11/2012 | 400.00 | 00007348241492 | MARIA DA GUIA AMARAL FERNANDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144227 | 05/11/2012 | 400.00 | 00069114579472 | MARIA DA GUIA BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144228 | 05/11/2012 | 400.00 | 00002526647444 | MARIA DA LUZ JUSTINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144229 | 05/11/2012 | 400.00 | 00003715979437 | MARIA DA PAZ ALMEIDA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144230 | 05/11/2012 | 400.00 | 00000826603440 | MARIA DA PAZ SILVA LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144231 | 05/11/2012 | 400.00 | 00002291263404 | MARIA DA PENHA ALVES CAVALCANTE ROSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144232 | 05/11/2012 | 400.00 | 00000170225410 | MARIA DA PENHA BARBOSA DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144233 | 05/11/2012 | 400.00 | 00008804649410 | MARIA DA PENHA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144234 | 05/11/2012 | 400.00 | 00005341143426 | MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144235 | 05/11/2012 | 400.00 | 00055281389491 | MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144236 | 05/11/2012 | 400.00 | 00089382587420 | MARIA DA PENHA RAMOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144237 | 05/11/2012 | 400.00 | 00020547030444 | MARIA DA SALETE SANTOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144238 | 05/11/2012 | 400.00 | 00005863811471 | MARIA DA SILVA SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144239 | 05/11/2012 | 400.00 | 00028206037420 | MARIA DA SOLEDADE FAUSTINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144240 | 05/11/2012 | 400.00 | 00001298318408 | MARIA DAS DORES BENTO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144241 | 05/11/2012 | 400.00 | 00005040615426 | MARIA DAS DORES CORDEIRO FELINTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144242 | 05/11/2012 | 400.00 | 00007513450404 | MARIA DAS DORES DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144244 | 05/11/2012 | 400.00 | 00079750788400 | MARIA DAS DORES FREIRE DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144245 | 05/11/2012 | 400.00 | 00007324193447 | MARIA DAS DORES GOMES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144246 | 05/11/2012 | 400.00 | 00087902931420 | MARIA DAS DORES GONÇALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144247 | 05/11/2012 | 400.00 | 00002132446407 | MARIA DAS DORES SILVA IRMÃ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144248 | 05/11/2012 | 400.00 | 00004489726465 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144249 | 05/11/2012 | 400.00 | 00006860158433 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144250 | 05/11/2012 | 400.00 | 00044216440487 | MARIA DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144251 | 05/11/2012 | 400.00 | 00006428986426 | MARIA DAS GRAÇAS FELIX DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144252 | 05/11/2012 | 400.00 | 00007326495440 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA RODRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144253 | 05/11/2012 | 400.00 | 00007326142440 | MARIA DAS NEVES DA SILVA RODRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144254 | 05/11/2012 | 400.00 | 00002602957445 | MARIA DAS NEVES MARCOLINO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144255 | 05/11/2012 | 400.00 | 00004778772490 | MARIA DAS NEVES RIBEIRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144256 | 05/11/2012 | 400.00 | 00075330881404 | MARIA DAS NEVES DA SILVA FONTES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144257 | 05/11/2012 | 400.00 | 00009616516442 | MARIA DAS NEVES SOARES DE ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144258 | 05/11/2012 | 400.00 | 00005648250428 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144259 | 05/11/2012 | 400.00 | 00003243507405 | MARIA DE FATIMA BATISTA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144260 | 05/11/2012 | 400.00 | 00002959026470 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144261 | 05/11/2012 | 400.00 | 00001065889402 | MARIA DE FATIMA DA SILVA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144262 | 05/11/2012 | 400.00 | 00010137222483 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144263 | 05/11/2012 | 400.00 | 00066517079491 | MARIA DE FATIMA LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144264 | 05/11/2012 | 400.00 | 00008470698427 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144265 | 05/11/2012 | 400.00 | 00001245868489 | MARIA DE FATIMA SANTANA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144266 | 05/11/2012 | 400.00 | 00009338137406 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144267 | 05/11/2012 | 400.00 | 00005349113402 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144268 | 05/11/2012 | 400.00 | 00001463664419 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144269 | 05/11/2012 | 400.00 | 00007458323426 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144270 | 05/11/2012 | 400.00 | 00002142441483 | MARIA DE LOURDES JUVINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144271 | 05/11/2012 | 400.00 | 00003669042482 | MARIA DE LOURDES PEDRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144272 | 05/11/2012 | 400.00 | 00007002633490 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144273 | 05/11/2012 | 400.00 | 00008558395462 | MARIA DE LOURDES PEREIRA BASTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144274 | 05/11/2012 | 400.00 | 00004088370473 | MARIA DE LOURDES SERAFIM DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144275 | 05/11/2012 | 400.00 | 00025063162487 | MARIA DO CARMO FRANCISCO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144276 | 05/11/2012 | 400.00 | 00053180470410 | MARIA DO CARMO GONÇALVES VASCONCELOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144277 | 05/11/2012 | 400.00 | 00091902851404 | MARIA DO CARMO MIRANDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144278 | 05/11/2012 | 400.00 | 00001332153429 | MARIA DO CARMO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144279 | 05/11/2012 | 400.00 | 00000076547400 | MARIA DO LIVRAMENTO TOBIAS ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144280 | 05/11/2012 | 400.00 | 00056861826472 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144281 | 05/11/2012 | 400.00 | 00003243659426 | MARIA DO SOCORRO BATISTA SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144282 | 05/11/2012 | 400.00 | 00001118756410 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144283 | 05/11/2012 | 400.00 | 00006558102420 | MARIA DO SOCORRO EDUARDO DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144284 | 05/11/2012 | 400.00 | 00067392113453 | MARIA DO SOCORRO JUSTINIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144285 | 05/11/2012 | 400.00 | 00007372980496 | MARIA DO SOCORRO MIGUEL DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144286 | 05/11/2012 | 400.00 | 00030842794468 | MARIA EDITE DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144287 | 05/11/2012 | 400.00 | 00008608114410 | MARIA ELBA CARDOSO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144288 | 05/11/2012 | 400.00 | 00009629228467 | MARIA EUNICE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144289 | 05/11/2012 | 400.00 | 00001277978409 | MARIA EUNICE DE PONTES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144290 | 05/11/2012 | 400.00 | 00067422500468 | MARIA EUNICE GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144291 | 05/11/2012 | 400.00 | 00010769883427 | MARIA EVA DOS SANTOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050351 | 05/11/2012 | 29838.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento das diligências dos oficiais de justiça conforme ofício nº 542/2012 - DITEC/GEAT, referente ao convênio nº 012/2011, firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba e o Município de João Pessoa, conforme relatório do SISCOM - REF.ao mês de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080520 | 05/11/2012 | 63.68 | 00001140068814 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a concessão de 01 (uma) diária para o servidor José Pereira de Araújo matricula nº 64.047-6, que irá conduzir o Secretario de Planejamento a cidade de Recife-PE no dia 06/11/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040562012 | 0144219 | 05/11/2012 | 7500.00 | 35797364001281 | ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO EM MARCENARIA , UTILIZADO PELA SEDES , CONFORME CONTRATO Nº 200/2012 , DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 56/2012, COM INÍCIO EM 16 DE OUTUBRO/2012 E TÉRMINO EM 15 DE OUTUBRO/2013 , COM VALOR MENSAL DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), REPRESENTADO PELA SUA PROCURADORA/ GESTORA A SRA. ANA LÚCIA FELIX DO NASCIMENTO , CPF Nº 503.969.434-20, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040582012 | 0144243 | 05/11/2012 | 4140.00 | 00000796674493 | AUSENI LINHARES LACERDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS BAIRRO DE CRUZ DAS ARMAS, UTILIZADO PELA PELA SEDES, COM INÍCIO EM EM 01 DE OUTUBRO DE 2012 E TÉRMINO EM 30 DE SETEMBRO DE 2013 , CONTRATO Nº 203/2012, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 058/2012 , VALOR MENSAL DE R$ 1.380,00 (HUM MIL TREZENTOS E OITENTA REAIS)CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560102 | 06/11/2012 | 179.76 | 00003540076450 | MARIANNE GOES BARBOSA | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 ( meia) diarias correspondente ao descocamento de João Pessoa - PB a Cidade do Recife-Pe para participar da Oficina da Oficina Francisco Brennand conforme a Proposta e Concessão de Diarias e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560103 | 06/11/2012 | 31.84 | 00002956127462 | IVSON PEREIRA BAZANTE DE CARVALHO | Valor empenhado referente ao pagamento 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa -Pb a cidade do recife-Pe para visitar a Oficina Francisco Brennand conforme a Proposta e Concessão de Diarias e documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560104 | 06/11/2012 | 31.84 | 00003550638400 | DUELLINGTON DE ALMEIDA FERREIRA | Valor empenhado referente ao pagamento 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa -Pb a cidade do recife-Pe para visitar a Oficina Francisco Brennand conforme a Proposta e Concessão de Diarias e documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560105 | 06/11/2012 | 31.84 | 00009348919407 | NATAN VINICIUS GONÇALVES DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa -Pb a cidade do recife-Pe para visitar a Oficina Francisco Brennand conforme a Proposta e Concessão de Diarias e documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560106 | 06/11/2012 | 31.84 | 00001342384431 | ARMANDO DOS SANTOS LEAL | Valor empenhado referente ao pagamento 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa -Pb a cidade do recife-Pe para visitar a Oficina Francisco Brennand conforme a Proposta e Concessão de Diarias e documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA | PROGRAMA IPTU CIDADÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 070012010 | 0110696 | 06/11/2012 | 2726.04 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | O valor empenhado refere-se a pavimentação em paralelepípedos da Rua Adolfo Cirne, trecho: Rua Juarez Távora/Rua José Severino Massa Spinelly -Torre, Lote 04, através do Programa IPTU CIDADÃO, conforme TP 001/2010/EMLUR. CONTA BANCÁRIA - B. BRASIL- AG. 3204-2 - C/C. | 02362012 | NULL | NULL | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040492012 | 0060631 | 06/11/2012 | 14195.46 | 00039642496453 | ROBERTO CHIANCA TEIXEIRA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE TREINAMENTO MIGUEL ARRAES, COM VALOR MENSAL DE R$ 4.731,82, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD COM VIGÊNCIA 01/10/2012 A 29/09/2013, CONFORME CONTRATO Nº 188/2012, DISPENSA Nº 49/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080521 | 06/11/2012 | 1780.00 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TAPETE PERSONALIZADO MEDINDO: 2,87 X 0,80 KOMECO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070473 | 06/11/2012 | 7418.10 | 14856822000183 | JVA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PINTURA E REMANEJAMENTO DE DIVISORIAS, NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070474 | 06/11/2012 | 12081.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO INSS/PATRONAL, MÊS DE COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2012. VENCIMENTO 10 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE INFORMÁTICA | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MELHORIA E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070475 | 06/11/2012 | 1950.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEFIN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144292 | 06/11/2012 | 400.00 | 00006881754493 | MARIA FRANCELINO AMORIM | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144293 | 06/11/2012 | 400.00 | 00026408872468 | MARIA FERREIRA DE ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144294 | 06/11/2012 | 400.00 | 00091708281487 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144295 | 06/11/2012 | 400.00 | 00097786101420 | MARIA HELENA DA SILVA MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144296 | 06/11/2012 | 400.00 | 00089370805400 | MARIA HELENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144297 | 06/11/2012 | 400.00 | 00072621796400 | MARIA ILMA ALVES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144298 | 06/11/2012 | 400.00 | 00064503178415 | MARIA IVANIZE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144299 | 06/11/2012 | 400.00 | 00078844711400 | MARIA IVETE NUNES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144300 | 06/11/2012 | 400.00 | 00087259923415 | MARIA JOSÉ BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144301 | 06/11/2012 | 400.00 | 00018182291453 | MARIA JOSE COUTINHO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144302 | 06/11/2012 | 400.00 | 00080651640482 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144303 | 06/11/2012 | 400.00 | 00097867420444 | MARIA JOSE DO ESPIRITO SANTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144304 | 06/11/2012 | 400.00 | 00017635438468 | MARIA JOSE FELICIANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144305 | 06/11/2012 | 400.00 | 00076857247404 | MARIA JOSÉ LEITE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144306 | 06/11/2012 | 400.00 | 00002438599456 | MARIA JOSÉ MARINHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144307 | 06/11/2012 | 400.00 | 00009859339414 | MARIA JOSE PIMENTEL DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144308 | 06/11/2012 | 400.00 | 00041452801487 | MARIA JOSE RIBEIRO BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144309 | 06/11/2012 | 400.00 | 00000401515737 | MARIA JOSÉ TRAJANO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144310 | 06/11/2012 | 400.00 | 00002366755406 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144311 | 06/11/2012 | 400.00 | 00020693613491 | MARIA JOSEFA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144312 | 06/11/2012 | 400.00 | 00000933584407 | MARIA LEDIJANIA ALVES DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144313 | 06/11/2012 | 400.00 | 00023734175453 | MARIA LUCIA SILVA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144314 | 06/11/2012 | 400.00 | 00092304508472 | MARIA LUCIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144315 | 06/11/2012 | 400.00 | 00007283462490 | MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144316 | 06/11/2012 | 400.00 | 00079427804149 | MARIA LUCIA SERAFIM DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144317 | 06/11/2012 | 400.00 | 00007018771706 | MARIA LUCIA SOUZA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144318 | 06/11/2012 | 400.00 | 00003059670455 | MARIA LUCIA FRANCELINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144319 | 06/11/2012 | 400.00 | 00010298647486 | MARIA MARTA SILVA DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144320 | 06/11/2012 | 400.00 | 00070025271423 | MARIA PRISCILA DA SILVA MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144321 | 06/11/2012 | 400.00 | 00044170394453 | MARIA RITA FERREIRA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144322 | 06/11/2012 | 400.00 | 00004935346442 | MARIA RISOLENE SILVA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144323 | 06/11/2012 | 400.00 | 00007370663426 | MARIA SANTANA DE LIMA ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144324 | 06/11/2012 | 400.00 | 00080481116400 | MARIA SELMA GOMES GALDINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144325 | 06/11/2012 | 400.00 | 00006231769470 | MARIA VERONICA BENTO BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144326 | 06/11/2012 | 400.00 | 00027713121404 | MARIA ZELIA MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144327 | 06/11/2012 | 400.00 | 00001013255410 | MARIANE MOURA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144328 | 06/11/2012 | 400.00 | 00000170638413 | MARILENE ARAUJO DE BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144329 | 06/11/2012 | 400.00 | 00005802027479 | MARILENE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144330 | 06/11/2012 | 400.00 | 00003670578404 | MARILENE FELISMINO BERNARDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144331 | 06/11/2012 | 400.00 | 00005578567444 | MARILUCE FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144332 | 06/11/2012 | 400.00 | 00002543492429 | MARILUCE FRAZÃO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144333 | 06/11/2012 | 400.00 | 00009879112440 | JAQUELINE ZACARIAS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144334 | 06/11/2012 | 400.00 | 00060155957449 | MARINALVA CALIXTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144335 | 06/11/2012 | 400.00 | 00008016841457 | MARINALVA DE OLIVEIRA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144336 | 06/11/2012 | 400.00 | 00005470549470 | MARINALVA FIDELIS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144337 | 06/11/2012 | 400.00 | 00005730881444 | MARINILDA BALBINO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144338 | 06/11/2012 | 400.00 | 00042589649487 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144339 | 06/11/2012 | 400.00 | 00001654919497 | MAYARA CRISTIANE BERNARDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144340 | 06/11/2012 | 400.00 | 00006571855402 | MARISCE LOPES DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144341 | 06/11/2012 | 400.00 | 00000930879422 | MICHELINE MARQUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144342 | 06/11/2012 | 400.00 | 00000081497474 | MIRIAM MONTEIRO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144343 | 06/11/2012 | 400.00 | 00075310490400 | MOIZES GONCALO XAVIER | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144344 | 06/11/2012 | 400.00 | 00005630242407 | MÔNICA BARBOSA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144345 | 06/11/2012 | 400.00 | 00008417444408 | MONICA DE ASSIS BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144346 | 06/11/2012 | 400.00 | 00001287523439 | NATALI PEREIRA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144347 | 06/11/2012 | 400.00 | 00005189210421 | NAIDE MATIAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144348 | 06/11/2012 | 400.00 | 00030924790415 | NIVALDO JOAQUIM GONÇALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144349 | 06/11/2012 | 400.00 | 00016111338404 | NOEL OLIVEIRA DE SANTANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144350 | 06/11/2012 | 400.00 | 00007320532425 | ODENIZE BELO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144351 | 06/11/2012 | 400.00 | 00011449590470 | PALOMA PRISCILA ARRUDA ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144352 | 06/11/2012 | 400.00 | 00011449590470 | PALOMA PRISCILA ARRUDA ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144353 | 06/11/2012 | 400.00 | 00000972263438 | PAULO SERGIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144354 | 06/11/2012 | 400.00 | 00008084691422 | PATRICIA APOLINÁRIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144355 | 06/11/2012 | 400.00 | 00007370459497 | PATRICIA DE LIMA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144356 | 06/11/2012 | 400.00 | 00008651573405 | PATRICIA DOS SANTOS LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144357 | 06/11/2012 | 400.00 | 00009868760461 | PEDRO ANTONIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144358 | 06/11/2012 | 400.00 | 00057328501120 | PEDRO OLINTO DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144359 | 06/11/2012 | 400.00 | 00085365114434 | PEDRO VALDEVINO DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144360 | 06/11/2012 | 400.00 | 00006464348450 | PERLA DAMACENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144361 | 06/11/2012 | 400.00 | 00006556414409 | RAFAELA BELMIRO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144362 | 06/11/2012 | 400.00 | 00008776811476 | RAIANE PEREIRA DA SILVA TOMAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144363 | 06/11/2012 | 400.00 | 00095173846453 | RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144364 | 06/11/2012 | 400.00 | 00008864443495 | RAQUEL NERIS FELINTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144365 | 06/11/2012 | 400.00 | 00009851710490 | REBECA RAQUEL APOLINARIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144366 | 06/11/2012 | 400.00 | 00007379305433 | REGINA SILVA DE FRANÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144367 | 06/11/2012 | 400.00 | 00069068410415 | REGINALDO MARCOLINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144368 | 06/11/2012 | 400.00 | 00052924734487 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144369 | 06/11/2012 | 400.00 | 00008779034411 | RENATA LAURENTINO DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144370 | 06/11/2012 | 400.00 | 00000866211497 | RILSON CUNHA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144371 | 06/11/2012 | 400.00 | 00006209887465 | RITA CEPA DA LUZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144372 | 06/11/2012 | 400.00 | 00007359866499 | RITA JOANA DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144373 | 06/11/2012 | 400.00 | 00028006178453 | RITA MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144374 | 06/11/2012 | 400.00 | 00010474553400 | RIVALDO DE FRANÇA RODRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144375 | 06/11/2012 | 400.00 | 00008781310439 | ROBÉRIA CARLA FERREIRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144376 | 06/11/2012 | 400.00 | 00007326129428 | ROMILDA GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144377 | 06/11/2012 | 400.00 | 00002989889418 | RONALDO BARBOSA CAMPOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144378 | 06/11/2012 | 400.00 | 00048706825400 | ROSA PESSOA DOS SANNTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144379 | 06/11/2012 | 400.00 | 00010122297423 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144380 | 06/11/2012 | 400.00 | 00008376284401 | ROSANGELA FRANCISCA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144381 | 06/11/2012 | 400.00 | 00008124947414 | ROSEANE DE SOUSA SOARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144382 | 06/11/2012 | 400.00 | 00006978276405 | ROSEANE PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144383 | 06/11/2012 | 400.00 | 00069112770434 | ROSIANE SILVA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144384 | 06/11/2012 | 400.00 | 00079745008400 | ROSICLEIDE DO NASCIMENTO ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144385 | 06/11/2012 | 400.00 | 00010321681452 | ROSICLEIDE MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144386 | 06/11/2012 | 400.00 | 00006621533403 | ROSILDA FIRMINO BERNARDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144387 | 06/11/2012 | 400.00 | 00011137172894 | ROSILENE DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144388 | 06/11/2012 | 400.00 | 00001299559492 | ROSEMARY NASCIMENTO DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144389 | 06/11/2012 | 400.00 | 00001309737428 | ROSINEIA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144390 | 06/11/2012 | 400.00 | 00038244679840 | SANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144391 | 06/11/2012 | 400.00 | 00005814238445 | SANDRA MARIA HENRIQUE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144392 | 06/11/2012 | 400.00 | 00009880200411 | SANDRA RAMOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144393 | 06/11/2012 | 400.00 | 00008580069440 | SANDRA SILVA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144394 | 07/11/2012 | 400.00 | 00005157193408 | SANDRA VALERIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144395 | 07/11/2012 | 400.00 | 00064539997491 | SEBASTIANA DE OLIVEIRA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144396 | 07/11/2012 | 400.00 | 00011156096456 | SEBASTIANA FERREIRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144397 | 07/11/2012 | 400.00 | 00007340590439 | SEBASTIANA INÁCIO NOGUEIRA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144398 | 07/11/2012 | 400.00 | 00003794375467 | SERGIO FRANCISCO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144399 | 07/11/2012 | 400.00 | 00006706781479 | SEVERINA BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144400 | 07/11/2012 | 400.00 | 00095393935404 | SEVERINA DE MACEDO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144401 | 07/11/2012 | 400.00 | 00007869914452 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144402 | 07/11/2012 | 400.00 | 00039535029487 | SEVERINO DOS RAMOS JANUÁRIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144403 | 07/11/2012 | 400.00 | 00008867169424 | SEVERINA DUTRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144404 | 07/11/2012 | 400.00 | 00006113791475 | SEVERINA GOMES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144405 | 07/11/2012 | 400.00 | 00007864100430 | SEVERINA LOPES DE CHAGAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144406 | 07/11/2012 | 400.00 | 00007857316440 | SEVERINA SOARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144407 | 07/11/2012 | 400.00 | 00085514250482 | SEVERINA VICENTE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144408 | 07/11/2012 | 400.00 | 00006255628442 | SEVERINO DO RAMO BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144409 | 07/11/2012 | 400.00 | 00095331352472 | SEVERINO FRANCISCO DE PAIVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144410 | 07/11/2012 | 400.00 | 00020657382434 | SEVERINO SILVINO LOURENÇO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144411 | 07/11/2012 | 400.00 | 00008701616447 | SIMONE CALIXTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144412 | 07/11/2012 | 400.00 | 00004133742460 | SIMONE FRANCISCA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144413 | 07/11/2012 | 400.00 | 00005771221422 | SIMONE RIBEIRO DUARTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144414 | 07/11/2012 | 400.00 | 00006583663430 | SIMONE TEXEIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144415 | 07/11/2012 | 400.00 | 00007475317498 | SIMONE TOMAZ DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144416 | 07/11/2012 | 400.00 | 00009034140407 | SONIDERLANE BENEDITO ROZENDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144417 | 07/11/2012 | 400.00 | 00008426721419 | SUELLE FAUSTINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144418 | 07/11/2012 | 400.00 | 00005749944409 | SUELY GONÇALVES GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144419 | 07/11/2012 | 400.00 | 00080657362468 | SUELY MARIA DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144420 | 07/11/2012 | 400.00 | 00000973236400 | SUZETE MARQUES DE ALCANTRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144421 | 07/11/2012 | 400.00 | 00001254739408 | TATIANA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144422 | 07/11/2012 | 400.00 | 00007297028479 | TATIANA DO NASCIMENTO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144423 | 07/11/2012 | 400.00 | 00008408392433 | TELMA MENDONÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144424 | 07/11/2012 | 400.00 | 00060332395472 | TEREZA CRISTINA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144425 | 07/11/2012 | 400.00 | 00072653990482 | TEREZA CRISTINA DSE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144426 | 07/11/2012 | 400.00 | 00078839785434 | TEREZA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144427 | 07/11/2012 | 400.00 | 00005425221444 | TEREZA RAQUEL REDRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144428 | 07/11/2012 | 400.00 | 00020418450404 | TERESINHA GUIMARÃES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144429 | 07/11/2012 | 400.00 | 00001390335720 | TEREZINHA GOMES LAURENTINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144430 | 07/11/2012 | 400.00 | 00007824954439 | TEREZINHA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144431 | 07/11/2012 | 400.00 | 00010094409420 | THAÍS PEREIRA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144432 | 07/11/2012 | 400.00 | 00011113842407 | THAYSE MAYARA CHAGAS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144433 | 07/11/2012 | 400.00 | 00011122704429 | THALITA GOMES DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144434 | 07/11/2012 | 400.00 | 00006874180460 | VALDERY DO NASCIMENTO JUNIOR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144435 | 07/11/2012 | 400.00 | 00008767356427 | VALDENICE MARINHO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144436 | 07/11/2012 | 400.00 | 00006805001463 | VALDETE MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144437 | 07/11/2012 | 400.00 | 00008014808410 | VALÊNCIA DANTAS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144438 | 07/11/2012 | 400.00 | 00002887872427 | VALMILDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144439 | 07/11/2012 | 400.00 | 00007669159480 | VALQUIRIA OLIVEIRA GONÇALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144440 | 07/11/2012 | 400.00 | 00007930651436 | VANDREA PEREIRA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144441 | 07/11/2012 | 400.00 | 00007330843466 | VANESSA VIANA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144442 | 07/11/2012 | 400.00 | 00003509080440 | VERA LÚCIA BELO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144443 | 07/11/2012 | 400.00 | 00006810376445 | VERA LUCIA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144444 | 07/11/2012 | 400.00 | 00005801335404 | VERA LÚCIA LIMA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144445 | 07/11/2012 | 400.00 | 00007785393427 | VERA LÚCIA VICENTE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144446 | 07/11/2012 | 400.00 | 00010244318433 | VERONICA BATISTA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144447 | 07/11/2012 | 400.00 | 00008169269482 | VERÔNICA DE OLIVEIRA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144448 | 07/11/2012 | 400.00 | 00051416522468 | VICENTE DE PAULA BEZERRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144449 | 07/11/2012 | 400.00 | 00007924983481 | WANESSA DOMINGOS PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144450 | 07/11/2012 | 400.00 | 00009629476444 | WANRELMILK NOGUEIRA DE LUCENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144451 | 07/11/2012 | 400.00 | 00003821798467 | WELLINGTON DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144452 | 07/11/2012 | 400.00 | 00000896019470 | VILMA MIRANDA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144453 | 07/11/2012 | 400.00 | 00067402038491 | ZILDA DE SOUZA REIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144454 | 07/11/2012 | 400.00 | 00060166835404 | ZIZANGELA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144455 | 07/11/2012 | 400.00 | 00002857865473 | ZULEIDE MARIA DE SOUSA AGOSTINHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080523 | 07/11/2012 | 5346.50 | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento aos serviços de execução de divisória naval na cor areia jundiai para atender o novo layout do Geoprocessamento e Cadastro Técnico, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080524 | 07/11/2012 | 5930.00 | 02730484000150 | SOLAR - CLIMATIZAÇÃO LTDA | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTU/H PARA RESERVA TÉCNICA; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080522 | 07/11/2012 | 700.00 | 00568160000131 | Maria José da Silva Fardamentos- Me | Bandeira do municipio de João Pessoa medindo 2,52 x 3,60M para ser colocada no mastro do novo prédio do CAM, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 040282009 | 0060632 | 07/11/2012 | 11652.47 | 03075338000109 | SERVIC - SERV. DE CONST. E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS SUBSTAÇÕES E GRUPOS GERADORES DO PAÇO MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E DO SAMU, CONFORME CONTRATO 94/2009, ADITIVO 04/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS, COM VALOR R$ 6.132,88 E VIGÊNCIA ATÉ 03/11/2013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101476 | 07/11/2012 | 86700.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao pagamento dos Coordenadores Setoriais, de Núcleo e Estagiários do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verbas do Ministério dos Esportes/PMJP correspondente ao mês de Outubro /2012, conforme Memo: nº 36/2012 edocumentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101477 | 07/11/2012 | 405505.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2012 PARA O PAGAMENTO DO INSS DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEDEC(RECURSOS PRÓPRIOS), CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480403 | 07/11/2012 | 719.04 | 00027461475487 | JOSE GUILHERME ALMEIDA BARBOSA | VALOR EMPENHADO RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE TRABALHO SOCIAL NOS EMPREENDIMENTOS DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. EM BRASÍLIA - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480404 | 07/11/2012 | 719.04 | 00064581390478 | JOELMA SILVESTRE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE TRABALHO SOCIAL NOS EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, EM BRASILIA, DF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510461 | 08/11/2012 | 10806.60 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510462 | 08/11/2012 | 14405.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510463 | 08/11/2012 | 3263.76 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520332 | 08/11/2012 | 660.99 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520333 | 08/11/2012 | 881.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520334 | 08/11/2012 | 199.63 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480405 | 08/11/2012 | 701.56 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480406 | 08/11/2012 | 935.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480407 | 08/11/2012 | 211.88 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420290 | 08/11/2012 | 738.47 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420291 | 08/11/2012 | 984.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420292 | 08/11/2012 | 223.03 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580426 | 08/11/2012 | 470.50 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580427 | 08/11/2012 | 627.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580428 | 08/11/2012 | 142.13 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530330 | 08/11/2012 | 505.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530331 | 08/11/2012 | 673.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530332 | 08/11/2012 | 152.67 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200721 | 08/11/2012 | 1030.45 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200722 | 08/11/2012 | 746.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200723 | 08/11/2012 | 311.21 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180406 | 08/11/2012 | 490.05 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180407 | 08/11/2012 | 653.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180408 | 08/11/2012 | 148.00 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400367 | 08/11/2012 | 1015.39 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400368 | 08/11/2012 | 1353.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400369 | 08/11/2012 | 306.66 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410389 | 08/11/2012 | 865.45 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410390 | 08/11/2012 | 1153.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410391 | 08/11/2012 | 261.38 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130575 | 08/11/2012 | 29412.57 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130576 | 08/11/2012 | 72655.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130577 | 08/11/2012 | 8883.07 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0144456 | 08/11/2012 | 5004.24 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0144457 | 08/11/2012 | 6670.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0144458 | 08/11/2012 | 1511.36 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170302 | 08/11/2012 | 4948.56 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170303 | 08/11/2012 | 6596.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170304 | 08/11/2012 | 1494.54 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020414 | 08/11/2012 | 2675.51 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020415 | 08/11/2012 | 3566.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020416 | 08/11/2012 | 808.05 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0291398 | 08/11/2012 | 833.32 | 00089309553472 | IARA NEVES MACHADO FARIAS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 6/12 (SEIS DOZE AVOS) DE FÉRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO 2012/2013 , 13º PROPORCIONAL DE 2 MESES DO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 108945/2012, PARECER JURÍDICO Nº 867/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. VALE SALIENTAR QUE OS DESCONTOS SERÃO FEITOS PELA SEFIN. O PROCESSO ORIGINAL ENCONTRA-SE NO EMPNHO Nº 291399/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050352 | 08/11/2012 | 777.10 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050353 | 08/11/2012 | 1035.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050354 | 08/11/2012 | 234.70 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040381 | 08/11/2012 | 986.38 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040382 | 08/11/2012 | 1314.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040383 | 08/11/2012 | 297.90 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101478 | 08/11/2012 | 161.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (11012-4) CONF.DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101479 | 08/11/2012 | 76187.17 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101480 | 08/11/2012 | 101557.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101481 | 08/11/2012 | 23009.74 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120445 | 08/11/2012 | 1303.99 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120446 | 08/11/2012 | 1738.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120447 | 08/11/2012 | 393.82 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110697 | 08/11/2012 | 5482.98 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110698 | 08/11/2012 | 7308.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110699 | 08/11/2012 | 1655.95 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090470 | 08/11/2012 | 3179.10 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090471 | 08/11/2012 | 4237.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090472 | 08/11/2012 | 960.14 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080530 | 08/11/2012 | 4540.07 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080531 | 08/11/2012 | 6051.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080532 | 08/11/2012 | 1371.17 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070477 | 08/11/2012 | 3985.03 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070478 | 08/11/2012 | 5312.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070479 | 08/11/2012 | 1203.54 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060633 | 08/11/2012 | 3095.18 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060635 | 08/11/2012 | 4125.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060636 | 08/11/2012 | 934.79 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017 A. VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060634 | 08/11/2012 | 5765.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DIFERENÇA SALARIAL DOS SERVIDORES CEDIDOS A ESTA PREFEITURA, ALDO CAVALCANTI PRESTES E LUCIUS FABIANI DE VASCONCELOS SOUSA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO/11 A MAIO /12, CONFORME OFÍCIO Nº 2068/12 CEPES- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080525 | 08/11/2012 | 5901.50 | 09151832000183 | JOSÉ FERREIRA LEITE JUNIOR | CABO MULTIPLAN 4 X 24 MULTITOC - , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080527 | 08/11/2012 | 2502.40 | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de água mineral para esta secretaria, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080528 | 08/11/2012 | 1998.00 | 04147498000170 | JVL COMERCIO DE PERSIANAS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de persiana vertical em PVC para o DIPLUR e C. CUSTOS desta secretaria. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080529 | 08/11/2012 | 4294.86 | 04798838000123 | IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento aos serviços de aplicação de pelicula fumê nas dependências do novo prédio do Centro Administrativo Municipal. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080526 | 08/11/2012 | 4690.00 | 15312109000131 | CICERA CARDOSO ARARUNA ME | CARGA DE GÁS REFRIGERANTE R22 - , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070476 | 08/11/2012 | 14.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (11002-7) CONF.EXT. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020413 | 08/11/2012 | 7190.40 | 00011249820430 | JOSE LUCIANO AGRA DE OLIVEIRA | O valor empenhado refere-se a 12 (doze) diárias, para cobrir despesas do Sr. Prefeito da Capital em viagem a cidade de Granada - Espanha, no período de 15 à 27 de Novembro de 2012, com o objetivo de participar da Assembléia Geral da ALAMYS - Metrô S.A, em que serão apresentados projetos de metrôs e veículos leves sobre trilhos. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020418 | 09/11/2012 | 179.76 | 00072634006420 | FLAVIO SILVA DOS SANTOS | O valor empenhado refere-se a 1/2 diária para a cidade de Natal - RN, no dia 15 de Novembro de 2012, com o objetivo de realizar a Chefia da segurança velada do Sr. Prefeito da Capital até o aeroporto de Natal - RN. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 09/11/2012 | 179.76 | 00003162379490 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | O valor empenhado refere-se a 1/2 diária para a cidade de Natal - RN, no dia 15 de Novembro de 2012, com o objetivo de acompanhar o Chefe da segurança velada do Sr. Prefeito da Capital até o aeroporto de Natal - RN. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020420 | 09/11/2012 | 179.76 | 00021724296434 | JOSE ADEMIR TINOCO DA SILVA | O valor empenhado refere-se a 1/2 diária para a cidade de Natal - RN, no dia 15 de Novembro de 2012, com o objetivo de acompanhar o Chefe da segurança velada do Sr. Prefeito da Capital até o aeroporto de Natal - RN. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020421 | 09/11/2012 | 179.76 | 00022619615453 | JOSE VIEIRA DE LIRA | O valor empenhado refere-se a 1/2 diária para a cidade de Natal - RN, no dia 15 de Novembro de 2012, com o objetivo de acompanhar o Chefe da segurança velada do Sr. Prefeito da Capital até o aeroporto de Natal - RN. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0110701 | 09/11/2012 | 2230.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Folhas de medeirite de 10mm - O valor empenhado, refere-se a fornecimento de madeiras destinadas a Diretoria de Manutenção e Conservação-DMC, de acordo com os orçamentos em anexos CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040242012 | 0060638 | 09/11/2012 | 18789.10 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO ACRÉSCIMO DE 25% AO CONTRATO Nº 054/2012, OU SEJA, HOUVE UM AUMENTO DE 2.090 REFEIÇÕES , CONFORME ADITIVO Nº 01/2012 AO CONTRATO Nº 054/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060637 | 09/11/2012 | 4281.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070480 | 09/11/2012 | 15781.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080533 | 09/11/2012 | 3398.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090473 | 09/11/2012 | 3226.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110700 | 09/11/2012 | 4694.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120448 | 09/11/2012 | 1353.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101482 | 09/11/2012 | 47238.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040384 | 09/11/2012 | 919.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050355 | 09/11/2012 | 826.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0291399 | 09/11/2012 | 999.99 | 00053202015672 | ADRIANA GONCALVES PIO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO 2011/2012, 13º PROPORCIONAL DE 2 MESES DO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 108945/2012, PARECER JURÍDICO Nº 378/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. VALE SALIENTAR QUEOS DESCONTOS SERÃO FEITOS PELA SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0291400 | 09/11/2012 | 1341.66 | 00017684102400 | MILTON DORNELLAS BEZERRA JUNIOR | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12 (QUATRO DOZE AVOS) DE FÉRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO 2012/2013, 13º PROPORCIONAL DE 1 MÊS DO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 108945/2012, PARECER JURÍDICO Nº 868/2012 E DOCUMENTOS ANEXO.VALE SALIENTAR QUE OS DESCONTOS SERÃO FEITOS PELA SEFIN. O PROCESSO ORIGINAL ENCONTRA-SE NO EMPENHO Nº291399/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020417 | 09/11/2012 | 2980.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101483 | 09/11/2012 | 2685900.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEDEC (RE. PRÓPRIO) DOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º SALÁRIO , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170305 | 09/11/2012 | 3709.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0144459 | 09/11/2012 | 3960.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130578 | 09/11/2012 | 36931.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410392 | 09/11/2012 | 1023.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400370 | 09/11/2012 | 1212.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180409 | 09/11/2012 | 710.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200724 | 09/11/2012 | 1265.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530333 | 09/11/2012 | 620.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580429 | 09/11/2012 | 577.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420293 | 09/11/2012 | 812.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480408 | 09/11/2012 | 861.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520335 | 09/11/2012 | 698.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510464 | 09/11/2012 | 13267.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 041922012 | 0200725 | 12/11/2012 | 72895.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | VALOR EMPENHADO A AQUISIÇÃO DE MATETRIAL ESPORTIVOS ATRAVEZ DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 096/2011 GOV PB, PREGÃO PRESENCIAL Nº 130/ GOV PB , COMPRA COM REGISTRO DE PREÇO Nº 0192/2012 E ORDEM DE COMPRA DE Nº 0692/2012 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130579 | 12/11/2012 | 779.73 | 00074516302420 | PATRÍCIA JANAINA SILVA DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PERIODO DE FÉRIAS 2011/2012, FÉRIAS PROPORCIONAIS A 3/12 AVOS REFERENTE AO PERIODO 2012/2013 , 13º SALARIO (2/12 AVOS) DO PRESENTE EXERCÍCIO, CONFORME PROCESSO EXTERNO 109586/2012, PARECER JURÍDICO Nº 2744/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. VALE SALIENTAR QUE OS DESCONTOS SERÁ FEITO PELA SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0144460 | 12/11/2012 | 6014.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIAS DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, COMPETENCIA 10/12, ANEXO, REFERENTE AOS PRODUTOS RURAIS, DA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM RECURSOS DO CONVENIO Nº.. 064/2009/MDS/SESAN. -CONFORME OFICIO Nº. 18/2012 - SEFIP/SEFIN - PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0090474 | 12/11/2012 | 100120.00 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de Materiail Elétrico e Hidráulico destinado para esta Secretária, conforme atesão à Ata de Registro de Preço nº 0226/2011 Stª Rita/PB - Pregão Presencial nº 0226/2011 Stª Rita - Compras com Registro de Preço nº 0194/2012 e Ordem de Compra nº 483/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 070112012 | 0110702 | 12/11/2012 | 27740.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MAT. ELETRICO LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de 20(Vinte) Postes de Ferro Galvanizado para iluminação pública com altura de 15 metros, conforme Contrato 62/2012 do Pregão Presencial da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. CAIXA ECOMOMICA- OP. 03- AG. 0167- C/C.1679-8 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042009 | 0110703 | 12/11/2012 | 32410.96 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor em penhado, refere-se a Pav.com CBUQ e drenagem pluvial nos bairros de Gramame Oitizeiro,Alto do Mateus, Jose Americo, Mangabeira e Loteamento Nova Mangabeira, conforme Contrato 33/2009 da CP 04/2009 da CSL SEINFRA( Reajustamento da medição 15) CONTA BANCARIA- B | 01122012 | NULL | NULL | Obras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0560107 | 12/11/2012 | 6930.00 | 00023661143468 | SANDRO MURILO LACERDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de 210m2 de Combograma destinado a Estação Cabo Branco Ciencia, Cultura e Artes de acordo com o Contrato nº 275/2012 da Liciotação na modalidade de Dispensa nº 09016/2012 conforme a Ordem de Compra nº 275/2012, Processo nº 045258/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0101484 | 12/11/2012 | 2561.50 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 300/2012 correspondente aos Itens 88.2 e 89.2 , Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 297/2012, conforme - Recursos Contrapartida/PMJP/PNAE/PNAC conforme a documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0101485 | 12/11/2012 | 20600.00 | 01555777000185 | POLPA NORDESTE COM. DE PROD. ALIMENT. LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com os Itens de nº 02 do Contrato nº 295/2012, Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 292/2012, conforme - Recursos da Contrapartida PMJP/PNAE/PNAC/ e documentação anexa . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0101486 | 12/11/2012 | 7170.65 | 02304035000140 | SIMOES DE ANDRADE & CIA LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com os Itens de nº 88 e 89 do Contrato nº 296/2012, Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 293/2012, conforme -Recursos da Contrapartida PMJP/PNAE/PNAC e documentação anexa . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0101487 | 12/11/2012 | 34110.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 293/2012 correspondente aos Itens de nº 66, 66.1, 66.2, 67, 67.1, 67.2, 68, 68.1, 68.2, 69, 69.1, 69.2, 70, 70,1 70.2, 71, 71.1, 71.2, 72, 72.1, 72.2, 73, 73.1, 73.2 , Processo nº 002539/2011, Ordem de Compra nº 290/2012, conforme Recursos da Contrapartida PMJP/PNAE/PNAC e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0101488 | 12/11/2012 | 22445.14 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 303/2012 correspondente aos Ites nº 40.2, 42.2, 43.2, 45.2, 47.2, 48.2, 49.2, 50.2, 51.2, 52.2, 53.2, 56.2, 57.2, 58.2, 59.2, 60.2, 61.2, 63.2, 64.2, 65.2 Processo nº 002539/2011, Ordem de Compra nº 300/2012, conforme Recursos Contrapartida - PMJP/PNAEPNAC conforme documentação anexa. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0101489 | 12/11/2012 | 37548.60 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 284/2012 correspondente aos Ites nº 01, 07, 08, 09, 11, 32, 35 e 38 Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 281/2012, conforme Recursos Ordinário Contrapartida - PMJP/PNAE/PNAC/ conforme documentação anexa. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0101490 | 12/11/2012 | 11302.21 | 00599148000194 | PADARIA TIA ALICE - JOANA DARC MENDES - ME | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 297/2012 correspondente aos Itens de nº 88.1 e 89.1 Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 294/2012 de acordo com o Recursos da Contrapartida PMJP / PNAE/PNAC/ conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020422 | 12/11/2012 | 6132.00 | 04798838000123 | IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de sinalização, a serem utilizados na Subprefeitura de Mangabeira. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040385 | 12/11/2012 | 4015.00 | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO E COMPANHIA LTDA A PRIMAVERA | O valor empenhado refere-se a aquisição de fardamento completo destinados aos homens que fazem a segurança do Prefeito desta capital, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040386 | 13/11/2012 | 1120.00 | 08682569000196 | POSTO DE BATERIAS TRIUNFO LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de 02 (duas) baterias de 150 AH 12 volts, destinadas ao gerador de energia do Prédio do Paço Municipal, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040387 | 13/11/2012 | 360.00 | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES | O valor empenhado refere-se a aquisição de 01 (um) arranjo de pé de mesa composto por flores naturais para ser usado na solenidade de entrega dos contratos do Empreender JP que ocorrerá no dia 14.11.2012 às 10:00 da manhã no CAM, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020423 | 13/11/2012 | 179.76 | 00072634006420 | FLAVIO SILVA DOS SANTOS | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia) diária, com o objetivo de chefiar a segurança velada do Sr. Prefeito da Capital, em viagem de compromissos à Cidade de Recife - PE no dia 13 de Novembro de 2012. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020424 | 13/11/2012 | 179.76 | 00022619615453 | JOSE VIEIRA DE LIRA | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia) diária, com o objetivo de acompanhar a chefia de segurança velada do Sr. Prefeito da Capital, em viagem de compromissos à Cidade de Recife - PE no dia 13 de Novembro de 2012. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020425 | 13/11/2012 | 179.76 | 00048652377472 | JOSÉ FERNANDES GALDINO | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia) diária, com o objetivo de acompanhar a chefia de segurança velada do Sr. Prefeito da Capital, em viagem de compromissos à Cidade de Recife - PE no dia 13 de Novembro de 2012. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020426 | 13/11/2012 | 179.76 | 00091774322404 | UBIRATAN FERREIRA DOS SANTOS | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia) diária, com o objetivo de acompanhar a chefia de segurança velada do Sr. Prefeito da Capital, em viagem de compromissos à Cidade de Recife - PE no dia 13 de Novembro de 2012. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 13/11/2012 | 620.00 | 13614083000150 | ROZILDO SEVERO DE OLIVEIRA | O valor empenhado refere-se a aquisição de tapetes personalizados, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito do Centro Administrativo Municipal. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020428 | 13/11/2012 | 2800.00 | 12543675000166 | JOAO LOURENCO DA SILVA | O valor empenhado refere-se aos serviços de instalações de Condicionadores de Ar no Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020429 | 13/11/2012 | 340.00 | 10145832000150 | MICHELLY DE ARRUDA VELASQUES | O valor empenhado refere-se aos serviços de lavagens dos veículos à disposição do Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020430 | 13/11/2012 | 604.85 | 00003109281414 | ADAUTO MARCOLINO FERNANDES JUNIOR | O valor empenhado refere-se a 2 1/2 (duas diárias e meia) para a Cidade de Brasília - DF, com o objetivo de participar de Audiências no Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério da Comunicação e Ministério do Turismo e participar de Reunião da Bancada Federal para tratar de assuntos de interesse do Município de João Pessoa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070481 | 13/11/2012 | 158.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (39-0) CONF.EXT. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070482 | 13/11/2012 | 695.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A UMA DIFERENÇA NA GFIP DE COMPTÊNCIA SETEMBRO DE 2012, CONF.OF. 65/2012 DE 12/11/12. VENV. 16 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070483 | 13/11/2012 | 2200.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (229.026-3) CONF.EXT.MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070484 | 13/11/2012 | 551.26 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.EXT.MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101491 | 13/11/2012 | 14044.80 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao pagamento da aquisição de 12.768 ( Doze mil setecentos e sessenta e oito ) Creditos para Cartão Passe legal ( estudante ) para atender aos alunos do Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia/SEDEC -IFPB correspondente aos meses de novembro e dezembro /2012 de acordo com Memo: 11/2012, Ordem de serviço nº 0017/2012, Processo de nº 2012/115838 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032012 | 0101500 | 13/11/2012 | 92314.37 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 288/2012 correspondente aos Itens de nº 76,77,78,82 e 83 Processo nº 002539/2011, Ordem de Compra nº 053/2012, conforme Recursos FNDE/PNAE-PNAC e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032012 | 0101501 | 13/11/2012 | 47280.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com os Itens de nº 10, 17, 23, 24, 76.2, 77.2, 78.2, 82.2, 83.2 do Contrato nº 287 /2012, Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 284/2012, conforme - Recursos do FNDE/PNAE/PNAC e documentação anexa . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032012 | 0101502 | 13/11/2012 | 56553.48 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 282/2012 correspondente aos Itens de nº 40, 42.1, 47.1, 48, 50, 51.1, 52, 53, 55, 55.1, 57, 59 Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 279/2012, conforme Recursos do FNDE/PNAE/PNAC e documentação anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090532011 | 0101493 | 13/11/2012 | 37077.30 | 70114780000186 | CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de estruturas Autoportantes para Cargas Paletizadas para atender as demandas de armazenamento de material para as Escolas e Creis no Galpão de Mangabeira, de acordo com o Contrato nº 307/2012, conforme a Ordem de Compra nº 305/2012, Processo nº 026846/20111 e documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101503 | 13/11/2012 | 2400.00 | 00025126067400 | Durmerval Gomes Golzio | Valor empenhado referente ao pagamento do Coordenador Geral do Programa Segundo Tempo, CONTRAPARTIDA PMJP do Convênio nº 740367/2010 / Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Outubro /2012, conforme Memo: 37/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060639 | 13/11/2012 | 1125.00 | 00000997147440 | FRANCISCO MARINHO DA NOBREGA JUNIOR | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 9/12 AVOS DO 13º SALÁRIO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2012, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 105659/2012 , PARECER JURÍDICO Nº 2737/2012 E DOCUMENTOS ANEXO.VALE SALIENTAR QUE OS DESCONTOS SERÃO EFETUADOS PELA SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060640 | 13/11/2012 | 2175.04 | 00001406718467 | BRUNO MARSICANO SOARES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12 AVOS DE FÉRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO 2012/2013, 8/12 AVOS DE 13º SALÁRIO/2012 , CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 104047/2012, PARECER JURÍDICO 2743/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. VALE SALIENTAR QUE OS DESCONTOS SERÃO EFETUADOS PELA SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040542012 | 0144461 | 13/11/2012 | 5940.00 | 00084094850449 | JOSILENE C. B. ARAUJO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 1.980,00, VIGÊNCIA 01/10/2012 A 30/09/2013, CONFORME CONTRATO Nº 201/2012, DISPENSA Nº 54/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400371 | 13/11/2012 | 2222.16 | 00006639900416 | JORGE WANDER DE CARVALHO NASCIMENTO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 8/12 (OITO DOZE) AVOS DE FÉRIAS/2012, 8/12 DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2012, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 108144/2012, PARECER JURÍDICO Nº 2713/2012 E DOCUMENTOS ANEXO.VALE SALIENTAR QUE OS DESCONTOS SERÃO EFETUADOS PELA SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101492 | 13/11/2012 | 3.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF.DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101494 | 13/11/2012 | 629.68 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TX.ADM.DO CONTRATO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC.ANEXO. VENV. 30 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101495 | 13/11/2012 | 1049.47 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC.ANEXO. VENV. 30 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101496 | 13/11/2012 | 5996.94 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC.ANEXO. VENV. 30 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101497 | 13/11/2012 | 958.41 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TX.ADM.DO CONTRATO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC.ANEXO. VENV. 30 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101498 | 13/11/2012 | 1597.34 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC.ANEXO. VENV. 30 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101499 | 13/11/2012 | 12366.52 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC.ANEXO. VENV. 30 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480409 | 13/11/2012 | 131988.76 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTAMENTODO BM 23 DOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS NA COMUNIDADE TAIPA NOVA VIDA, EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 01/2009, REPASSE Nº 025.1160-32/2008/MC/CEF, EM ANEXO. | 01172012 | NULL | NULL | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510466 | 14/11/2012 | 4722.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGT DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520336 | 14/11/2012 | 288.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGT DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520337 | 14/11/2012 | 99.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480410 | 14/11/2012 | 306.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGT DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420294 | 14/11/2012 | 322.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGT DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420295 | 14/11/2012 | 111.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580430 | 14/11/2012 | 205.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGT DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530334 | 14/11/2012 | 220.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGT DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510465 | 14/11/2012 | 4257.11 | 00058212280420 | MONICA MARIA DO S. S. AMARO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 11/12 AVOS AVOS DE FÉRIAS REFERENTE AO PERÍODO 2011/2012 , CONFORME DESPACHO DA FOLHA Nº 12/ DIPPAG, PROCESSO EXTERNO Nº 097531/2012 , PARECER JURÍDICO Nº 1616/2012 E DOCUMENTOS ANEXO.VALE SALIENTAR QUE OS DESCONTOS SERÃO FEITOS PELA SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200726 | 14/11/2012 | 450.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGT DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180411 | 14/11/2012 | 214.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGT DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180414 | 14/11/2012 | 73.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400372 | 14/11/2012 | 443.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGT DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400373 | 14/11/2012 | 152.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410393 | 14/11/2012 | 378.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGT DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410394 | 14/11/2012 | 130.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130581 | 14/11/2012 | 12852.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGT DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130582 | 14/11/2012 | 4427.33 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130583 | 14/11/2012 | 2034.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2012. ( COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 130582/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0144463 | 14/11/2012 | 2186.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGT DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0144464 | 14/11/2012 | 753.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170306 | 14/11/2012 | 2162.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGT DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170307 | 14/11/2012 | 744.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101504 | 14/11/2012 | 33290.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGT DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101506 | 14/11/2012 | 11468.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120450 | 14/11/2012 | 569.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGT DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120451 | 14/11/2012 | 196.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110704 | 14/11/2012 | 2395.83 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGT DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110705 | 14/11/2012 | 825.33 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090476 | 14/11/2012 | 1389.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGT DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090477 | 14/11/2012 | 478.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080534 | 14/11/2012 | 1983.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGT DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080535 | 14/11/2012 | 683.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070485 | 14/11/2012 | 1741.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGT DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070486 | 14/11/2012 | 599.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060643 | 14/11/2012 | 1352.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGT DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060644 | 14/11/2012 | 465.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020431 | 14/11/2012 | 1169.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGT DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020432 | 14/11/2012 | 402.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050356 | 14/11/2012 | 339.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGT DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050357 | 14/11/2012 | 116.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040388 | 14/11/2012 | 431.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGT DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040389 | 14/11/2012 | 148.47 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PAC-SANHAUÁ). VENC. 16 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0144465 | 14/11/2012 | 4290.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 LUGARES, PORTA LATERAL, KILOMETRAGEM LIVRE , BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA VOLKSWAGWEN TIPO KOMBI, VALOR MENSAL R$ 1.950,00 , SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 121/2010, ADITIVO Nº 02/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS, COM VIGÊNCIA ATÉ 06/10/2013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0144466 | 14/11/2012 | 6578.40 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 LUGARES, PORTA LATERAL, KILOMETRAGEM LIVRE , BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA VOLKSWAGWEN TIPO KOMBI, VALOR MENSAL R$ 1.950,00 , SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 121/2010, ADITIVO Nº 02/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS, COM VIGÊNCIA ATÉ 06/10/2013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130580 | 14/11/2012 | 1166.00 | 00001190674475 | TALITA TAVARES ALVES DE ALMEIDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS REFERENTE AO PERIODO 2011/2012 , CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 109054/2012 , PARECER JURÍDICO Nº 2746/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0200727 | 14/11/2012 | 4300.00 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA CHEVROLET, TIPO CELTA LIFE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, COM VIGÊNCIA ATÉ 06/12/2012, CONFORME CONTRATO Nº 126/2010, ADITIVO Nº 02/2012, PREGÃO Nº 022/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 2.150,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101505 | 14/11/2012 | 622.00 | 00005785167484 | JOSE WELLINGTON DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FALTAS ABONADAS, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 105969/2012, PARECER Nº 2722/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120449 | 14/11/2012 | 2500.11 | 00060236973487 | EDILSON BATISTA DE LIMA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 9/12 AVOS DE FÉRIAS REFERENTE AO PERÍODO 2012/2013 , 9/12 AVOS DO 13º SALÁRIO/2012, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 109388/2012 , PARECER JURÍDICO Nº 2729/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. VALE SALIENTAR QUE OS DESCONTOS SERÃO EFETUADOS PELA SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0060641 | 14/11/2012 | 3000.00 | 00014202603400 | MARIA JOSÉ VELOSO DE QUEIROZ | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO QUE SERÁ APLICADO EM MATERIAL DE CONSUMO PARA FAZER FACE AS DESPESAS EMERGENCIAIS DESTA SECRETARIA , CONFOME MEMORNDO Nº 063/2012 -DAG E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0060642 | 14/11/2012 | 1000.00 | 00014202603400 | MARIA JOSÉ VELOSO DE QUEIROZ | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO QUE SERÁ APLICADO EM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS( PESSOA JURÍDICA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS EMERGENCIAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME MEMORANDO Nº 063/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040252011 | 0020433 | 14/11/2012 | 3943.33 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE USO MISTO TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 250 CC, EQUIPADA COM BAÚ, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVOS (MODELO DOS ADESIVOS SERÃO FORNECIDOS PELA SECRETARIA). MODELOYAMAHA LANDER XTZ 250 , A DISPOSIÇÃO DO GAPRE, VIGÊNCIA ATÉ 27/09/2013, COM VALOR MENSAL R$ 1.300,00, CONFORME CONTRATO Nº 165/2011, ADITIVO Nº 01/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2011 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330172009 | 0090478 | 14/11/2012 | 209431.51 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face a execução de obra de Recuperação do Mercado Central (Galpão 2 e 3), conforme concorrência nº 17/2009 e contrato nº 01/2010. | 01742012 | NULL | NULL | Obras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560108 | 14/11/2012 | 31.84 | 00029880815491 | ANSELMO CLAUDIO MENDES DE FREITAS | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa -Pb a Cidade do Recife-PE para transportar o acervo pertencente à Exposição Redescobrindo a jornada do meu pai conforme a Proposta e Concessãode Diarias nº 033/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560109 | 14/11/2012 | 31.84 | 00009348919407 | NATAN VINICIUS GONÇALVES DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa -Pb a Cidade do Recife-PE para transportar o acervo pertencente à Exposição Redescobrindo a jornada do meu pai conforme a Proposta e Concessãode Diarias nº 034/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060645 | 14/11/2012 | 1821.16 | 00080583130410 | ROSANGELA MARIA SILVA DOS PASSOS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO AUXÍLIO FUNERAL DO EX- SERVIDOR ANTONIO ALVES DOS PASSOS NETO, MATRÍCULA 14.975-6, CONFORME O REQUERIMENTO SOLICITADO POR ROSÂNGELA MARIA SILVA DOS PASSOS (ESPOSA) , PROCESSO EXTERNO Nº 102317/2012 , PARECER JURÍDICO Nº 2538/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020434 | 16/11/2012 | 230.00 | 05483299000104 | CHAVEIRO MODELO LTDA | O valor empenhado refere-se aos serviços de chaveiros, que serão executados no Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040312012 | 0020435 | 16/11/2012 | 10607.70 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O valor empenhado refere-se a passagens aéreas, a serem utilizadas pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com faturas de nº 4003855, 4004054, 4004153, 4004154, 4004288, 4004423, 4004534, 4004755, 4005691e 4005692. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040362011 | 0020436 | 16/11/2012 | 6377.41 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O valor empenhado refere-se a passagens aéreas, a serem utilizadas pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com faturas de nº 4000356, 4003035 e 4003722. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110706 | 16/11/2012 | 1600.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA | Manut. de Impressora HP Laser Jet 2025 - O valor empenhado, refere-se a Manutenção e Lubrificação de Impressoras pertencentes a Seinfra, de acordo com os Orçamentos em anexos. CONTA BANCARIA B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0560110 | 16/11/2012 | 339000.00 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de um Grupo de Gerador destinado ao Anexo da Estação Cabo Branco Ciencia Cultura e Artes de acordo o Oficio nº 201/2012 , Contrato nº 56/2012 conforme a Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 12/2012- Seinfra e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AGRICULTURA FAMILI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330032009 | 0090479 | 16/11/2012 | 52530.67 | 08977787000158 | CONSTRUTORA POLIEDRO LTDA | Valor empenhado para fazer face a Contrapartida referente a Construção da Central de Comercialização da Agricultura Familiar - CECAF na cidade de João Pessoa - PB, conforme Concorrência nº 03/2009, Processo Administrativo nº 2009/023034 e Contrato 03/2009/SEDURB. | 01382012 | NULL | NULL | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040252011 | 0050358 | 16/11/2012 | 9186.67 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DUAS) MOTOCICLETAS DE USO MISTO TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 250 CC, EQUIPADAS COM BAÚ, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVO (MODELO DOS ADESIVOS SERÃO FORNECIDOS PELA SECRETARIA) MODELO YAMAHA LANDER XTZ 250, COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, A DISPOSIÇÃO DA PROGEM, CONFORME CONTRATO 144/2011, ADITIVO Nº 01, PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2011 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 2.600,00, VIGÊNCIA ATÉ 13/09/2013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040252011 | 0110707 | 16/11/2012 | 3900.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE USO MISTO TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 250 CC, EQUIPADAS COM BAÚ, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVO (MODELO YAMAHA LANDER XTZ 250), COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2012, CONFORME CONTRATO Nº 99/2011, ADITIVO Nº 05/2012, PREGÃO Nº 025/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 1.300,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080536 | 16/11/2012 | 600.00 | 00005148361484 | ADELSON DE SOUZA TAVARES JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12 AVOS DO 13º DE 2012, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2012/111089 , PARECER JURÍDICO Nº 2751/2012 E DOCUMENTOS ANEXO.VALE SALIENTAR QUE OS DESCONTOS SERÃO EFETUADOS PELA SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400374 | 16/11/2012 | 2500.11 | 00000926364464 | ROSE SOARES DE ARAUJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 9/12 DE FÉRIAS REFERENTE AO PER[ÓDO DE 2012/2013 E 9/12 AVOS DO 13º SALÁRIO /2012, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2012/110065, PARECER JURÍDICO Nº 2747/2012 E DOCUMENTOS ANEXO.VALE SALIENTAR QUE OS DESCONTOS SERÃO EFETUADOS PELA SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480411 | 16/11/2012 | 1440.00 | 00006323834456 | REBECA LEÃO BEZERRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UM) LANCHE OFERECIDO PELA SEMHAB, PARA O TERCEIRO SEMINÁRIO PÚBLICO DO PLHIS - SEMHAB, OCORRIDO NO DIA 13/11/2012, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130584 | 19/11/2012 | 169.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2011, REFERENTE AO PAGTº DE ÁGUA/ESGOTO DO (ALMOXARIFADO PATRIMONIO), RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBO DE 2011, CONFORME REQUERIMENTO Nº 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130585 | 19/11/2012 | 1029.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCÍCIO DE 2009, REFERENTE AO PAGTº DE ÁGUA/ESGOTO DO (ALMOXARIFADO PATRIMONIO), RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBO DE 2009, CONFORME REQUERIMENTO Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120453 | 19/11/2012 | 700.00 | 00046759450400 | WALTERLEIDE ANDRADE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E NUMERAÇÃO EM 70 MIL INGRESSOS DA BILHETERIA DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRADA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 041812012 | 0120452 | 19/11/2012 | 1418.00 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CRCHÁS, E ENVELOPES DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME ORDEM DE COMPRA 690/2012, DA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO 04181/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040390 | 19/11/2012 | 950.00 | 02723334000119 | FORMULI- FORMULARIOS GRAFICOS LTDA | O valor empenhado refere-se ao serviço de 10.000 (dez mil) impressos de papeis timbrados do Gabinete do Prefeito, destinados ao uso por esta Secretaria, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050359 | 19/11/2012 | 118072.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Referente a bloqueio judicial em c/c B. Brasil 9885-X agência :1618-7, processo nº 200.2012.066.899-7, conforme ofício nº 285/2012 da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, de 23/outubro/2012. em favor de :Otávio Simões Ataide Mendes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050360 | 19/11/2012 | 4070.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento conforme sequestro em conta corente B. Brasil nº 9885-X agência: 1618-7, processo nº 200.2012.097716-6, da 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, ofício nº 765/2012, em favor de: Josenildo Gonçalves de Oliveira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070487 | 19/11/2012 | 0.49 | 33124959000198 | BANCO RURAL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C BANCO RURAL (10.000001-9) CONF.EXT. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070488 | 20/11/2012 | 1585.80 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A SEFIN DEVIDO A REESTRUTURAÇÃO DOS SETORES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.1º item DESFRAGMENTADORA MENO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080537 | 20/11/2012 | 2740.00 | 10817748000135 | CARTUCHO EXPRESS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | CARTUCHO ORIGINAL 122 COLOR - , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050362 | 20/11/2012 | 2788.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento conforme sequestro em conta corrente B. Brasil nº 9885-X agência: 1618-7, processo nº 200.2009.037258-8, conforme mandado de intimação da 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em favor de : Arnaldo Moura Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020437 | 20/11/2012 | 3674.90 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de expediente, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020438 | 20/11/2012 | 2400.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a recarga de toner, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120454 | 20/11/2012 | 1244.00 | 00047227443434 | ROBERTO L PIMENTEL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO ANALISE E PARECER TECNICO EM PROJETO DE ISOLAMENTO ACUSTICO DE BARES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120455 | 20/11/2012 | 100.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | Valor empenhado para pagamento taxa de GRU, referente a legalização do Viveiro Municipal de Plantas Nativas junto a Secretaria de Defesa Agropecuaria, conforme guia em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0560111 | 20/11/2012 | 336000.00 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de um Grupo de Gerador destinado ao Anexo da Estação Cabo Branco Ciencia Cultura e Artes de acordo o Oficio nº 201/2012 , Contrato nº 56/2012 conforme a Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 12/2012- Seinfra e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040252011 | 0050361 | 20/11/2012 | 3986.67 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE USO MISTO TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 250 CC, EQUIPADAS COM BAÚ, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVO (MODELO DOS ADESIVOS SERÃO FORNECIDOS PELA SECRETARIA) MODELOYAMAHA LANDER XTZ 250, COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, A DISPOSIÇÃO DA PROGEM, CONFORME CONTRATO 144/2011, ADITIVO Nº 01, PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2011 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 1.300,00, VIGÊNCIA ATÉ 13/09/2013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040391 | 20/11/2012 | 22125.60 | 00025384210397 | ROSELENE FREITAS BARROS ( CONSULTORIA IMOBILIARIA ) | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SUB PREFEITURA EM CABO BRANCO, COM VALOR MENSAL DE R$ 7.375,20, SOB RESPONSABILIDADE DA SEGAP, VIGENTE ATÉ 29/09/2013, CONFORME CONTRATO Nº 184/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130586 | 20/11/2012 | 316.00 | 33781055000135 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ / CPM | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, REL. A RESTITUIÇÕES, DIFERENÇA FINANCEIRA NEGATIVA, DA FARMÁCIA POPULAR DO BAIRRO DOS IPÊS, CONF. OFÍCIO Nº 786/2012-DIRETORIA, BOLETO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.160/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020439 | 20/11/2012 | 493.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORERESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020440 | 20/11/2012 | 13308.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORERESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENC. 23 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040392 | 20/11/2012 | 152.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORERESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040393 | 20/11/2012 | 4104.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORERESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENC. 23 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050363 | 20/11/2012 | 136.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORERESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050364 | 20/11/2012 | 3689.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORERESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENC. 23 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060646 | 20/11/2012 | 709.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORERESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060647 | 20/11/2012 | 19120.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORERESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENC. 23 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070489 | 20/11/2012 | 2614.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORERESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070490 | 20/11/2012 | 70469.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORERESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENC. 23 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080538 | 20/11/2012 | 562.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORERESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080539 | 20/11/2012 | 15174.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORERESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENC. 23 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090480 | 20/11/2012 | 534.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORERESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090481 | 20/11/2012 | 14409.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORERESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENC. 23 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110708 | 20/11/2012 | 777.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORERESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110709 | 20/11/2012 | 20960.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORERESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENC. 23 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120456 | 20/11/2012 | 224.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORERESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120457 | 20/11/2012 | 6045.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORERESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENC. 23 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101507 | 20/11/2012 | 4828.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORERESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9679-2) CONF.DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101508 | 20/11/2012 | 3349.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORERESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (1200-9) CONF.DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101509 | 20/11/2012 | 394.64 | 00004731223407 | ANA PAULA ANTUNS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO CORERESPONDENTE AAO PAGTº DE 14º (DÉCIMO QUARTO) SALÁRIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, LOTADO NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO Nº226/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101510 | 20/11/2012 | 0.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORERESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF.DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101511 | 20/11/2012 | 7825.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORERESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101512 | 20/11/2012 | 210937.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORERESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENC. 23 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130587 | 20/11/2012 | 6118.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORERESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130588 | 20/11/2012 | 164912.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORERESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENC. 23 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170308 | 20/11/2012 | 614.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORERESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170309 | 20/11/2012 | 16563.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORERESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENC. 23 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0144480 | 20/11/2012 | 656.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORERESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0144481 | 20/11/2012 | 17685.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORERESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENC. 23 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410395 | 20/11/2012 | 169.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORERESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410396 | 20/11/2012 | 4570.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORERESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENC. 23 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400375 | 20/11/2012 | 200.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORERESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400376 | 20/11/2012 | 5412.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORERESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENC. 23 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180417 | 20/11/2012 | 117.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORERESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180418 | 20/11/2012 | 3174.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORERESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENC. 23 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200728 | 20/11/2012 | 209.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORERESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200729 | 20/11/2012 | 5649.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORERESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENC. 23 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530335 | 20/11/2012 | 102.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORERESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530336 | 20/11/2012 | 2771.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORERESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENC. 23 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580431 | 20/11/2012 | 95.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORERESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580432 | 20/11/2012 | 2579.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORERESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENC. 23 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420296 | 20/11/2012 | 134.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORERESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420297 | 20/11/2012 | 3627.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORERESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENC. 23 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480412 | 20/11/2012 | 142.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORERESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480413 | 20/11/2012 | 3846.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORERESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENC. 23 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520338 | 20/11/2012 | 115.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORERESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520339 | 20/11/2012 | 3119.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORERESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENC. 23 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510467 | 20/11/2012 | 2197.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORERESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510468 | 20/11/2012 | 59245.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORERESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENC. 23 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0410397 | 21/11/2012 | 1832.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO REF. A FATURA DO OI FIXO DO SINE-JP, EM REFERÊNCIA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0410398 | 21/11/2012 | 360.83 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. A FATURA Nº. 407002063, DO PERÍODO DE 13/08/2012 A 13/09/2012, DO OI CELULAR DO SINE-JP, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410399 | 21/11/2012 | 343.00 | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO DE 03 CARIMBOS DE MADEIRA, 07 CARIMBOS AUTOMÁTICOS 4911 E 06 CARIMBOS 4912, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130589 | 21/11/2012 | 4644.23 | 00058212280420 | MONICA MARIA DO S. S. AMARO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 1/3 DE FÉRIAS REFERENTE A 2010/2011, LOTADO NA SEREM, CONFORME REQUERIMENTO Nº 225/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480414 | 21/11/2012 | 1228.80 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO POPULAR 1.0 DE PLACA OFA-2639 A DISPOSIÇÃO DO SETOR SOCIAL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 030.7541-37 DO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480415 | 21/11/2012 | 1228.80 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO POPULAR 1.0 DE PLACA OFA-2639 A DISPOSIÇÃO DO SETOR SOCIAL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME CONVÊNIO Nº 030.7541-37 DO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480416 | 21/11/2012 | 830.00 | 05760324000141 | MF TELOES TECNOLOGIA EM MULTIMIDIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO DECONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM, MINI TRIO, CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM 02 (DOIS) MICROFONES SEM FIO, DATA SHOW E NOTEBOOK, PARA REUNIÕES NO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, DO CONVÊNIO DE Nº 030.7541-37, CONFORME PROPOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480417 | 21/11/2012 | 400.00 | 05760324000141 | MF TELOES TECNOLOGIA EM MULTIMIDIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO DECONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM, MINI TRIO, CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM 02 (DOIS) MICROFONES SEM FIO, PARA REUNIÕES NO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ, NO MÊS DE SETEMBRO, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, DO CONVÊNIO DE Nº 030.7541-37, CONFORME PROPOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480418 | 21/11/2012 | 620.00 | 05760324000141 | MF TELOES TECNOLOGIA EM MULTIMIDIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO DECONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM, MINI TRIO, UM SOM FIXO TIPO 1, PARA REUNIÕES NO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ, NO MÊS DE OUTUBRO, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, DO CONVÊNIO DE Nº 030.7541-37, CONFORME PROPOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480419 | 21/11/2012 | 1335.00 | 02008053000184 | ART FEST LOCAÇÕES - COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS, MESAS E PONTOS DE ENERGIA PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 030.7541-37, CONFORME PROPOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480420 | 21/11/2012 | 6820.00 | 08654155000153 | RUBACAO BAR E RESTAURANTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS NO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE A, PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - COLINAS DO SUL NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 031.1689-99, CONFORME PROPOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480421 | 21/11/2012 | 1700.00 | 02008053000184 | ART FEST LOCAÇÕES - COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS, MESAS E PONTO DE ENERGIA PARA EVENTO REALIZADO NO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE B PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO Nº 032.2284-39 E PROPOSTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480422 | 21/11/2012 | 620.00 | 05760324000141 | MF TELOES TECNOLOGIA EM MULTIMIDIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, MINI TRIO E EQUIPAMENTO DE SOM FIXO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO NO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE C, PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVENIO DE Nº 032.2286-59 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480423 | 21/11/2012 | 720.00 | 02008053000184 | ART FEST LOCAÇÕES - COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO REALIZADO NA E.M.E.F. GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA NO MÊS DE SETEMBRO, REFERENTE A ASSINATURA DE CONTRATOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA DO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE C, CONFORME CONVÊNIO Nº 032.2286-59 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480424 | 21/11/2012 | 1920.00 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA REUNIÃO DO SERVIÇO SOCIAL DO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE C, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA DE ACORDO COM CONVÊNIO Nº 032.2286-59, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012009 | 0480425 | 21/11/2012 | 61762.26 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DO BM 22 DOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS NA COMUNIDADE TAIPA/NOVA VIDA, EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 01/2009, REPASSE Nº 025.1160-32/2008/MC/CEF, EM ANEXO. | 01172012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330022009 | 0480426 | 21/11/2012 | 33238.67 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DO BM 29 DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E INFRA ESTRUTURA NA COMUNIDADE DA ILHA DO BISPO DE ACORDO COM A CONCORRENCIA Nº 02/2009, COM CONTRATO Nº 03/2009, EM ANEXO. | 01322012 | NULL | NULL | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0144486 | 21/11/2012 | 68.11 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO A EMPRESA COM MULTA DE TRÂNSITO, COMETIDA PELO EX-SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL LAURECI SIQUEIRA DOS SANTOS, MATRÍCULA Nº 66.345-0, POR DIRIGIR UTILIZANDO-SE DE TELEFONE CELULAR, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA NQD 9078/PB, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME PROCESSO Nº 2012/040958, PARECER JURÍDICO Nº 2838/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120459 | 21/11/2012 | 366.24 | 41155656000160 | DATA SERV | Valor empenhado para pagamento de serviços copias xerox em papel A4 num quantitativo de 3.486 documntos diferentes como tambem copia xerografica em papel sulfite da Secretaria de Meio Ambiente | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040842010 | 0120458 | 21/11/2012 | 83156.20 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | Valor empenhado para pagamento de prestação de serviços de Vigilancia Armada, para segurança Patrimonial do Parque oobotanico Arruda Camara, conforme contrato 161/2010, da Adesão a Registro de Preço 084/2010, da Ata 044/2009 e aditivos 1, 2 e 3 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144484 | 21/11/2012 | 4739.20 | 08706350000180 | INCOMEL - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECONHECIMENTO DE DIVIDAS DE EXERCICIO ANTERIORES, CONFORME RECONHECIMENTO DE Nº. 009/2012, E PARECER JURIDICO DA SEDES Nº 118/2012 E PARECER GS/AJUR/CGM 364/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144485 | 21/11/2012 | 28050.00 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECONHECIMENTO DE DIVIDAS DE EXERCICIO ANTERIORES, CONFORME RECONHECIMENTO DE Nº. 010/2012, E PARECER JURIDICO DA SEDES Nº 116/2012 E PARECER GS/AJUR/CGM 365/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020441 | 21/11/2012 | 3844.63 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA - LCS -LIMA COM. E SERV | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de limpeza, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020442 | 21/11/2012 | 384.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de botijões de água mineral, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necssários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 21/11/2012 | 4091.44 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de consumo diversos, solicitados pela Estação Cabo Branco - Ciência, Cultura e Artes, através de Processo de nº 2012/102005 e Ofício de nº 408/12 - DG/ECARTES. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070491 | 21/11/2012 | 6004.33 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGTº A FORNACEDORES DE BENS E SERVIÇOS, CONVÊNIO Nº 106102833, DEMONSTRATIVOS DE TARIFAS DEVIDAS, REFERENTES AS ORDENS BANCÁRIAS LIQUIDADAS NO PERÍODO DE 01/10/2012 A 31/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101513 | 21/11/2012 | 147149.10 | 07810097000147 | CMC CONSELHO MUNICIPAL DE CARTEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento na confecção das Carteiras Estudantis do ano letivo de 2012, destinado aos alunos da Rede Municipal de Ensino de acordo ao Termo de Convenio nº 02/2012 , Processo nº 2012/087770 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0101514 | 22/11/2012 | 224280.15 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 290/2012 correspondente aos Itens de nº 25, 76.1, 77.1, 82.1 Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 287/2012, com recursos oriundos Contrapartida PMJP/PNAE/PNAC , conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0101515 | 22/11/2012 | 145233.62 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com os Itens de nº 39.1, 40.1, 41.1, 43.1, 44.1, 45.1, 46.1, 48.1, 49.1, 50.1, 52.1, 53.1, 54.1, 56.1, 57.1, 59.1, 60.1,61.1, 62.1, 64.1, do Contrato nº 304/2012, Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 301/2012, conforme - Recursos da Contrapartida PMJP/PNAE/PNAC/ e documentação anexa . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0101516 | 22/11/2012 | 61751.02 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender aos Creis da Rede Pública Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 305/2012 correspondente aos Itens de nº 39, 39.2, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 56, 58,6, 62, 64, Processo nº 122394,/2011 Ordem de Compra nº 302/2012. com recursos da Contrapartida PMJP/PNAE/PNAC conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0101517 | 22/11/2012 | 125374.10 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios não perecíveis para atender aos Creis da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 292/2012 correspondente aos Itens de nº 12, 14, 16, 18, 26, 28, 30, 34, 78.1, 79, 79.1, 79.2, 80,80.1, 80.2, 81, 81.1, Processo nº 122394/2011 Ordem de Compra nº 289/2012, com recursos Ordinarios/CONTRAPARTDA/PMJP/PNAE/PNAC/, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101519 | 22/11/2012 | 181405.67 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente a Ação Pagamento de Pessoal, Remuneração de Profissionais do Projovem Urbano / Mec/2012 de acordo com o Oficio nº 052/2012 correspondente ao mês de Novembro/2012, conforme Resolução CD/FNDE nº 60 de 09 de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110713 | 22/11/2012 | 498.50 | 41155656000160 | DATA SERV | Copias de projetos de eng. - O valor empenhado, refere-se a serviço de cópias de Projeto de engenharia e cópias coloridas formato A3, destinadas a SEINFRA, de acordo com os orçamentos em anexos. CONTA BANCARIA B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330172010 | 0101520 | 22/11/2012 | 91441.97 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços de Ampliação e Reforma das Escolas Municipais e Crei Antônio Santos Coelho, Cantalice Leite, Luiza Lima, José Eugênio, Antonio Varandas de acordo com o Contrato nº 032/2011/SEDEC, Licitação na modalidade Concorrência Pública nº 00017/2010, conforme documentação anexa. Recursos FNDE/Salario Educação. | 02482012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022010 | 0101521 | 22/11/2012 | 57000.00 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Reformas nas Escolas Municipais : Ana Nery, Anita, Damasio, Francisco de Aguiar, Frutuoso, Jose de Carvalho, Jose Peregrino, Leonel, Severino, da Rede Municipal de Ensino de acordo com o lote de nº 02 do Contrato nº 21/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 00002/2010, conforme documentação anexa. Recursos FNDE/Salario Educação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070062010 | 0101522 | 22/11/2012 | 100000.00 | 07323388000100 | COINPA CONSTRUTORA E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS PARAIBA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de Ampliação de 06 ( seis ) Escolas e 01 ( uma ) Crei da Rede Municipal de Ensino de acordo com o lote de nº 02 da Licitação na modalidade Concorrencia nº 006/2010, Contrato nº 201/2010 conforme documentação anexa. | 02332012 | NULL | NULL | Obras |
| UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE D | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DE OBRAS | URBANIZAÇÃO DOS VALES DOS RIOS JAGUARIBE E SANHAUÁ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330042009 | 0080543 | 22/11/2012 | 100000.00 | 01664506000168 | AP ENGENHARIA E ARQUITETURA | Pagamento de Contra Partida para execução de obras de Urbanização de Assentamentos Precários no Rio Jaguaribe na Cidade de João Pessoa-PB LOTE 02; Construção de Unidades Habitacionais e Implantação Infra Estrutura . Cont. nº 016/2009 SEPLAN ( Contrapartida) | 01162012 | NULL | NULL | Obras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330132010 | 0080542 | 22/11/2012 | 30701.31 | 00805033000109 | CONTERMICA - ENGENHARIA LTDA | REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO Nº 14 - , CONTRATO Nº 16/2010 E CONCORRÊNCIA Nº 13/2010. | 02372012 | NULL | NULL | Obras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330022012 | 0080544 | 22/11/2012 | 130000.00 | 00805033000109 | CONTERMICA - ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a contratção de empresa especializada para ampliação da Subestação do Centro Administrativo Municipal em Jão Pessoa, conforme Contrato nº 08/2012 e Tomada de Preço nº 02/2012. | 03252012 | NULL | NULL | Obras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330142010 | 0080545 | 22/11/2012 | 290000.00 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | Pagamento referente a Construção da 2ª Ampliação do Centro Administrativo Municipal em Joao Pessoa-PB . Conforme Contrato nª 19/2010 e Concorrencia nª 14/2010. | 02422012 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101518 | 22/11/2012 | 86700.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao pagamento dos Coordenadores Setoriais, de Núcleo e Estagiários do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verbas do Ministério dos Esportes/PMJP correspondente ao mês de Novembro /2012, conforme Memo: nº 39/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇAO AMBIENTAL | CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120463 | 22/11/2012 | 350.00 | 01303538000138 | ZOOTEC PROJETOS E ASSESSRIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO EM CURSO SOBRE MANEJO E REPRODUÇÃO DE PSITACIDEOS EM CATIVEIRO PARA OS SERVIDORES DA BICA FERNANDA MACEDO QUADRO MAT,71.811-4 E ALLANA BARBOSA DE SOUSA, MAT. 70.456-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040242012 | 0120462 | 22/11/2012 | 50000.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | Valor empenhado pra pagamento de fornecimento de almoço e jantar tipo Quentinha para os servidores que trabalham no plantio urbano do Viveiro Minicipal, os que trablham na Bica e os do plantão Fiscal da Secretaria de Meio Ambiente, conforme Contrato 070/2012, do Pregao Presencial 024/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090772012 | 0560112 | 22/11/2012 | 13000.00 | 09502112000115 | ELENET - SERV. TERC. LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de manutenção e conserto de Gerador da Estação Cabo Branco Ciencia Cultura e Artes de acordo com o Contrato nº 308/2012 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09077/2012, Processo nº 087815/2012, Item nº02 conforme a ordem de compra nº 307/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090772012 | 0560113 | 22/11/2012 | 79200.00 | 09502112000115 | ELENET - SERV. TERC. LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de manutenção de Gerador da Estação Cabo Branco Ciencia Cultura e Artes de acordo com o Contrato nº 309/2012 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09077/2012, Processo nº 087815/2012, Item nº 02 conforme a ordem de compra nº 308/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040402011 | 0560114 | 22/11/2012 | 72300.00 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças de Ar condicionado para atender as necessidades do Anexo da Estação Cabo Branco correspondente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2012 de acordo como 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 148/2011 conforme Pregão Presencial nº 040/2011 da Secretaria de Administração/SEAD, Processo nº 119711/2010 , Ordem de Compra nº 306/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0560115 | 22/11/2012 | 34.28 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor empenhado referente ao pagamento da fatura relativa ao mes de outubro/2012 correspondente as ligações da SEDEC conforme Processo nº 2012/110637 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070152011 | 0110712 | 22/11/2012 | 710000.00 | 12361753000101 | PSO ENG. DE INFRA LTDA | O valor empenhado, refere-se a recapeamento e implantação de pavimentação (Microvestimento) em diversas ruas da Cidade de João Pessoa-PB, apresentado pelo LOTE-01, conforme Contrato 02/2012 da CP 15/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. ITAU - AG. 6590 - C/C. 08775-2 | 03102012 | NULL | NULL | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050365 | 22/11/2012 | 5103.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. CONF.MEMO 60/212 SEFIP/SEFIN DE 01 DE NOVEMBRO DE 2012. VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050366 | 22/11/2012 | 1531.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. CONF.MEMO 61/2012 SEFIP/SEFIN DE 01 DE NOVEMBRO DE 2012. VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040394 | 22/11/2012 | 6478.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. CONF.MEMO 60/212 SEFIP/SEFIN DE 01 DE NOVEMBRO DE 2012. VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040395 | 22/11/2012 | 1943.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. CONF.MEMO 61/2012 SEFIP/SEFIN DE 01 DE NOVEMBRO DE 2012. VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020444 | 22/11/2012 | 17572.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. CONF.MEMO 60/212 SEFIP/SEFIN DE 01 DE NOVEMBRO DE 2012. VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020445 | 22/11/2012 | 5271.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. CONF.MEMO 61/2012 SEFIP/SEFIN DE 01 DE NOVEMBRO DE 2012. VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120460 | 22/11/2012 | 8564.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. CONF.MEMO 60/212 SEFIP/SEFIN DE 01 DE NOVEMBRO DE 2012. VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120461 | 22/11/2012 | 2569.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. CONF.MEMO 61/2012 SEFIP/SEFIN DE 01 DE NOVEMBRO DE 2012. VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110710 | 22/11/2012 | 36011.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. CONF.MEMO 60/212 SEFIP/SEFIN DE 01 DE NOVEMBRO DE 2012. VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110711 | 22/11/2012 | 10803.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. CONF.MEMO 61/2012 SEFIP/SEFIN DE 01 DE NOVEMBRO DE 2012. VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090482 | 22/11/2012 | 20879.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. CONF.MEMO 60/212 SEFIP/SEFIN DE 01 DE NOVEMBRO DE 2012. VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090483 | 22/11/2012 | 6263.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. CONF.MEMO 61/2012 SEFIP/SEFIN DE 01 DE NOVEMBRO DE 2012. VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080540 | 22/11/2012 | 29818.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. CONF.MEMO 60/212 SEFIP/SEFIN DE 01 DE NOVEMBRO DE 2012. VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080541 | 22/11/2012 | 8945.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. CONF.MEMO 61/2012 SEFIP/SEFIN DE 01 DE NOVEMBRO DE 2012. VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070492 | 22/11/2012 | 26172.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. CONF.MEMO 60/212 SEFIP/SEFIN DE 01 DE NOVEMBRO DE 2012. VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070493 | 22/11/2012 | 7851.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. CONF.MEMO 61/2012 SEFIP/SEFIN DE 01 DE NOVEMBRO DE 2012. VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060648 | 22/11/2012 | 20328.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. CONF.MEMO 60/212 SEFIP/SEFIN DE 01 DE NOVEMBRO DE 2012. VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060649 | 22/11/2012 | 6098.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. CONF.MEMO 61/2012 SEFIP/SEFIN DE 01 DE NOVEMBRO DE 2012. VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530339 | 22/11/2012 | 1200.00 | 10625806000129 | MULTIPEL COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF.A MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECITEC, ESTAÇÕES DIGITAIS E CVT DA MODA. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130590 | 22/11/2012 | 357982.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. CONF.MEMO 60/212 SEFIP/SEFIN DE 01 DE NOVEMBRO DE 2012. VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130591 | 22/11/2012 | 107394.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. CONF.MEMO 61/2012 SEFIP/SEFIN DE 01 DE NOVEMBRO DE 2012. VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0144491 | 22/11/2012 | 32866.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. CONF.MEMO 60/212 SEFIP/SEFIN DE 01 DE NOVEMBRO DE 2012. VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0144493 | 22/11/2012 | 9860.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. CONF.MEMO 61/2012 SEFIP/SEFIN DE 01 DE NOVEMBRO DE 2012. VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170310 | 22/11/2012 | 32501.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. CONF.MEMO 60/212 SEFIP/SEFIN DE 01 DE NOVEMBRO DE 2012. VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170311 | 22/11/2012 | 9750.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. CONF.MEMO 61/2012 SEFIP/SEFIN DE 01 DE NOVEMBRO DE 2012. VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200730 | 22/11/2012 | 6767.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. CONF.MEMO 60/212 SEFIP/SEFIN DE 01 DE NOVEMBRO DE 2012. VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200731 | 22/11/2012 | 2030.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. CONF.MEMO 61/2012 SEFIP/SEFIN DE 01 DE NOVEMBRO DE 2012. VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180419 | 22/11/2012 | 3218.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. CONF.MEMO 60/212 SEFIP/SEFIN DE 01 DE NOVEMBRO DE 2012. VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180420 | 22/11/2012 | 965.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. CONF.MEMO 61/2012 SEFIP/SEFIN DE 01 DE NOVEMBRO DE 2012. VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400377 | 22/11/2012 | 6668.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. CONF.MEMO 60/212 SEFIP/SEFIN DE 01 DE NOVEMBRO DE 2012. VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400378 | 22/11/2012 | 2000.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. CONF.MEMO 61/2012 SEFIP/SEFIN DE 01 DE NOVEMBRO DE 2012. VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410400 | 22/11/2012 | 5684.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. CONF.MEMO 60/212 SEFIP/SEFIN DE 01 DE NOVEMBRO DE 2012. VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410401 | 22/11/2012 | 1705.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. CONF.MEMO 61/2012 SEFIP/SEFIN DE 01 DE NOVEMBRO DE 2012. VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580433 | 22/11/2012 | 3090.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. CONF.MEMO 60/212 SEFIP/SEFIN DE 01 DE NOVEMBRO DE 2012. VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530337 | 22/11/2012 | 3320.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. CONF.MEMO 60/212 SEFIP/SEFIN DE 01 DE NOVEMBRO DE 2012. VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530338 | 22/11/2012 | 996.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. CONF.MEMO 61/2012 SEFIP/SEFIN DE 01 DE NOVEMBRO DE 2012. VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510469 | 22/11/2012 | 70975.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. CONF.MEMO 60/212 SEFIP/SEFIN DE 01 DE NOVEMBRO DE 2012. VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520340 | 22/11/2012 | 4341.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. CONF.MEMO 60/212 SEFIP/SEFIN DE 01 DE NOVEMBRO DE 2012. VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520341 | 22/11/2012 | 1302.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. CONF.MEMO 61/2012 SEFIP/SEFIN DE 01 DE NOVEMBRO DE 2012. VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480427 | 22/11/2012 | 4607.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. CONF.MEMO 60/212 SEFIP/SEFIN DE 01 DE NOVEMBRO DE 2012. VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480428 | 22/11/2012 | 1382.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. CONF.MEMO 61/2012 SEFIP/SEFIN DE 01 DE NOVEMBRO DE 2012. VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420298 | 22/11/2012 | 4850.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. CONF.MEMO 60/212 SEFIP/SEFIN DE 01 DE NOVEMBRO DE 2012. VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420299 | 22/11/2012 | 1455.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. CONF.MEMO 61/2012 SEFIP/SEFIN DE 01 DE NOVEMBRO DE 2012. VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510470 | 23/11/2012 | 21292.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. CONF.MEMO 61/2012 SEFIP/SEFIN DE 01 DE NOVEMBRO DE 2012. VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580434 | 23/11/2012 | 927.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. CONF.MEMO 61/2012 SEFIP/SEFIN DE 01 DE NOVEMBRO DE 2012. VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480429 | 23/11/2012 | 360.00 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 90 (NOVENTA) LANCHES PARA REUNIÃO REALIZADA NO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 030.7541-37 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480430 | 23/11/2012 | 1228.80 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO POPULAR 1.0 DE PLACA OFA - 2639 A DISPOSIÇÃO DO SETOR SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, RELATIVO AO MÊS DE OUTRO 2012, CONFORME PROPOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480431 | 23/11/2012 | 499.98 | 12611713000170 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CARVALHO LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO QUE ATENDE AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, NO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, CONFOME CONVÊNIO DE Nº 030.7541-37 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090484 | 23/11/2012 | 15239.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANC. DE 2011, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (REPASSE), ORIUNDO DO PLANO DE TRAB.PACTUADO NO CONTRATO DE REPASSE Nº 0229255-11/2007/MDA/CAIXA/PROMAT, PREGÃO Nº08/2010, ORDEM DE COMPRA Nº135/2010, CONFORME REQUERIMENTO Nº 284/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040652012 | 0144497 | 23/11/2012 | 5893.42 | 00051854201468 | MARCELUS DE ALEXANDRIA RIQUE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA REGIÃO SUL, COM VALOR MENSAL DE R$ 1.861,08, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIRGÊNCIA 26/09/2012 A 25/09/2013, CONFORME CONTRATO Nº 209/2012, DISPENSA Nº65/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040252011 | 0050367 | 23/11/2012 | 9186.67 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DUAS) MOTOCICLETAS DE USO MISTO TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 250 CC, EQUIPADAS COM BAÚ, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVO (MODELO DOS ADESIVOS SERÃO FORNECIDOS PELA SECRETARIA) MODELO YAMAHA LANDER XTZ 250, COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, A DISPOSIÇÃO DA PROGEM, CONFORME CONTRATO 144/2011, ADITIVO Nº 01, PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2011 E DOC. EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 2.600,00, VIGÊNCIA ATÉ 13/09/2013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS PROMOCIONAIS E FERRAMENTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0520342 | 23/11/2012 | 118002.11 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO Nº 752511/2010 - TURISMO SUSTENTÁVEL E INFÂNCIA - TSI - REFERENTE A CAMPANHA EDUCATIVA COM FOCO NA EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTA CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040396 | 23/11/2012 | 391.00 | 02307605000155 | YTA FEST LOCAÇOES LTDA (ME) | O valor empenhado refere-se a locação de 46 mesas cada uma com 04 cadeiras destinadas ao evento do dia da CONSCIENCIA NEGRA que acontecerá no doa 23.11.2012 das 14h ás 19h, conforme solicitação feita a esta Secretaria através do Ofício nº. 2792/2012/GS/SMS, de acordo com a documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0090485 | 23/11/2012 | 139000.00 | 11038096000101 | BOA MESA COM. DE ALIMENTOS | Valor empenhado para fazer face ao fornecimento de refeições do tipo lanche e almoço, para atender as necessidades dessa Secretaria.Referente ao processo administrtativo n°2012/035262.Pregão Presencial n°0068/2011, Ata de Registro de Preço n°37/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062011 | 0101523 | 23/11/2012 | 54486.04 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de execução de Reforma e Ampliação da Escola Municipal Duarte da Silveira de acordo com o contrato nº 24/2012, lote nº 03 conforme oficio nº 235/2012 GS/SEPLAN e documentação anexa. | 03092012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330182009 | 0101524 | 23/11/2012 | 495122.47 | 10758902000145 | CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento correspondente a execução dos serviços de Ampliação, Melhorias de Proprios Municipais das Escolas da SEDEC de acordo com o Contrato de nº 99/2010, Concorrência Publica nº 00018/2009 lote nº 01 conforme documentação anexa. | 01892012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022010 | 0101525 | 23/11/2012 | 10000.00 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Reforma dos Creis Diotilia , El Shadday , Julia Ramos, Margoth, Maria de lourdes, Maria Jose de Miranda, da rede municipal de ensino de acordo com o lote de nº 02 do Contrato nº 21/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 00002/2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA - TRABALHANDO A DIVERSIDADE | APOIO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA/ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101526 | 23/11/2012 | 6308.16 | 11902871000117 | APOIO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de passagens aéreas para serem utilizada no âmbito do VII Seminário de Educação Inclusiva Direto à Diversidade que será realizado no periodo de 26 a 30 de novembro/2012 com recursos do Convênio 81.6005/2008 FNDE/MEC, destinado aos Gestores e Professores da Educação Especial conforme Contrato nº 315/2012 da licitação na modalidade Dispensa nº 020/2012 Processo nº 2012/055234 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA - TRABALHANDO A DIVERSIDADE | APOIO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA/ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 090192012 | 0101527 | 23/11/2012 | 16508.44 | 08613222000191 | COOP. DOS P.AUT.DE ONIBUS,MICRO-ONIBUS E V.DE T.D.G.J.PESSOA | Valor empenhado referente a aquisição de 416 ( quatrocentos e dezesseis ) passagens terrestres (ida e volta) , destinados aos Gestores e Professores de 52 Municipios que irão participar do VII Seminário de Educação Inclusiva Direto à Diversidade que será realizado no periodo de 26 a 30 de novembro/2012 com recursos do Convênio 81.6005/2008 FNDE/MEC, conforme Contrato nº 312/2012 da licitação na modalidade Dispensa nº 19/2012 de acordo com a Ordem de compra nº 311/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA - TRABALHANDO A DIVERSIDADE | APOIO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA/ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090852012 | 0101529 | 26/11/2012 | 72500.00 | 08976962000192 | ORIENTAL LOCAÇÃO E RECEPTIVO LTDA | Valor empenhado referente a contratação de Empresa Especializada na locaçao de Hospedagem para serem utilizada no âmbito do VII Seminário de Educação Inclusiva Direto à Diversidade que será realizado no periodo de 26 a 30 de novembro/2012 com recursos do Convênio 81.6005/2008 FNDE/MEC, destinado aos Gestores e Professores da Educação Especial conforme Contrato nº 317/2012 da licitação na modalidade pregão Presencial nº 090852012/2012 Processo nº 2012/108104 Ordem de Compra nº 315/2012 e documentação a | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA - TRABALHANDO A DIVERSIDADE | APOIO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA/ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090852012 | 0101530 | 26/11/2012 | 27400.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | Valor empenhado referente a contratação de Empresa Especializada na locaçao de Auditorio para serem utilizada no âmbito do VII Seminário de Educação Inclusiva Direto à Diversidade que será realizado no periodo de 26 a 30 de novembro/2012 com recursos doConvênio 81.6005/2008 FNDE/MEC, destinado aos Gestores e Professores da Educação Especial conforme Contrato nº 316/2012 da licitação na modalidade pregão Presencial nº 09085/2012 Processo nº 2012/108104 Ordem de Compra nº 314/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA - TRABALHANDO A DIVERSIDADE | APOIO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA/ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040312012 | 0101535 | 26/11/2012 | 6986.71 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | Valor empenhado referente a aquisição de passagens aéreas para serem utilizada no âmbito do VII Seminário de Educação Inclusiva Direto à Diversidade que será realizado no periodo de 26 a 30 de novembro/2012 com recursos do Convênio 81.6005/2008 FNDE/MEC, destinado aos Gestores e Professores da Educação Especial conforme Contrato nº 123/2012 da licitação na modalidade Pregão nº 031/2012 SEAD Ata Registro de Preço nº 029/2012 Processo nº 2012/008299 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| UNIDADE ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE D | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DE OBRAS | URBANIZAÇÃO DOS VALES DOS RIOS JAGUARIBE E SANHAUÁ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330042009 | 0080546 | 26/11/2012 | 100000.00 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | Valor ref.ao pagamento da Contrapartida da obra de Urbanização de Assentamentos Precários na cidade de João Pessoa-PB- Lote 2- Habitação e Urbanização no Alto Jaguaribe relativo ao Contrato nº 15/2009 e Concorrência nº 04/2009. | 01162012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110714 | 26/11/2012 | 39505.73 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de peças para manuternção Preventiva e Corretiva das máquinas e equipamentos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de João Pessoa-PB, 2º Termo Aditivo ao Contrato 41/2011 do Pregão Presencial 11/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110715 | 26/11/2012 | 5144.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a prestação de serviço para manuternção Preventiva e Corretiva das máquinas e equipamentos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de João Pessoa-PB, 2º Termo Aditivo ao Contrato 41/2011 do Pregão Presencial 11/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020446 | 26/11/2012 | 3782.60 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de gêneros alimentícios, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020447 | 26/11/2012 | 3169.79 | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE | O valor empenhado refere-se aquisição de materiais de consumo diversos, a serem utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080550 | 26/11/2012 | 1109.00 | 00004760156429 | LEVI FRANCISCO DO NASCIMENTO | CONFECÇÃO DE CARIMBO 4912 - , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0144502 | 26/11/2012 | 456.59 | 00004955041493 | JOSÉ EDILSON CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0144503 | 26/11/2012 | 4500.00 | 00000085792454 | MARIA EUDES SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB EM CONFORMIDADE COMO ART. 19, DA LEI Nº 10.696/2003 , PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONVENIO Nº 064/2009 - SESAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560116 | 26/11/2012 | 120.97 | 00038010259420 | LUCIA DE FATIMA F DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento 1/2 ( meia ) diaria correspondente ao deslocamento de João Pessoa -Pb a cidade do recife-Pe para visitar a Oficina Francisco Brennand conforme a Proposta e Concessão de Diarias e documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 090122012 | 0560117 | 26/11/2012 | 15925.50 | 66455593000199 | HEMEOFFICE MOVEIS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição do Mobiliario em Geral para atender as necessidades da Estação Cabo Branco Ciencia Cultura e Artes de acordo com o Contrato nº 299/2012 da Licitação na modalidade Pregão Eletronico 59/2011 a Ata Registro de Preço - Adesão nº 09012/2012 do Tribunal Regional do Trabalho 18º Região correspondente aos Itens nº 47, 49, 69, 71, 185, 194, 220, 271, 273, 276, 278, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287 e 296 do lote 01 conforme a Ordem de Compra nº 296/2012 e docume | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101528 | 26/11/2012 | 2400.00 | 00025126067400 | Durmerval Gomes Golzio | Valor empenhado referente ao pagamento do Coordenador Geral do Programa Segundo Tempo, CONTRAPARTIDA PMJP do Convênio nº 740367/2010 / Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Novembro /2012, conforme Memo: 38/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070132011 | 0110716 | 26/11/2012 | 300000.00 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | O valor empenhado, refere-se a Contratação de equipe para Manutenção Preventiva e Corretiva do Sistema de Iluminação Pública no municipio de João Pessoa-PB, conforme Contrato 06/2012 da CP 13/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B.BRASIL - AG. 1850-3 C/C. 9172-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144509 | 26/11/2012 | 200.00 | 00098285777472 | FRANCIMAR PEREIRA DE ARAÚJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12(RES DOZE AVOS) DA 1ª PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2012 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 114919/2012, PARECER JURIDICO Nº 2787/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. VALE SALIENTAR QUE OS DESCONTOSSÃO FEITOS PELA SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080547 | 26/11/2012 | 2250.00 | 00072590386400 | ANA CRISTINA COSTA BARRETO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12(TRES DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO EXERCICIO DE 2012 CONFORME PROCESSO Nº 109753/2012, PARECER JURIDICO Nº 2745/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. VALE SALIENTAR QUE OS DESCONTOS SÃO FEITOS PELA SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101531 | 26/11/2012 | 1088.47 | 00006679957494 | PAULO GOTTGTROY NETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO RETROATIVO DO SALARIO DO MES DE OUTUBRO/2012 E 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2012, DE ACORDO COM OS PROCESSOS Nº 115914 E 115870/2012, PARECER JURIDICO Nº 2819/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. VALE SALIENTAR QUE OS DESCONTOS SÃO FEITOS PELA SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0101532 | 26/11/2012 | 6323.40 | 00001660756472 | DAILDE MAIA DOS SANTOS | Valor empenhado referente à Locação de imóvel não residencial situada à Rua Camilo de Holanda, nº. 902 - Centro nesta Capital, destinado ao funcionamento da TV Cidade, correspondente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2012 de acordo com o Contrato nº 196/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020448 | 26/11/2012 | 983.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020449 | 26/11/2012 | 529.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400381 | 26/11/2012 | 3305.56 | 00002672357471 | GEIME CALDAS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FÉRIAS DO EXERCICIO DE 2011/2012 E 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO 13º (DECIMO TERECEIRO)SALARIO DE 2012 DE ACORDO COM PROCESSO Nº 107521/2012, PARECER JURIDICO Nº 2809/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. VALE SALIENTAR QUE OS DESCONTOS SÃO FEITOS PELA SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040397 | 26/11/2012 | 362.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040398 | 26/11/2012 | 195.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050368 | 26/11/2012 | 285.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050369 | 26/11/2012 | 153.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090486 | 26/11/2012 | 1168.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090487 | 26/11/2012 | 628.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080548 | 26/11/2012 | 1669.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080549 | 26/11/2012 | 898.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060650 | 26/11/2012 | 1137.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060651 | 26/11/2012 | 612.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070494 | 26/11/2012 | 1465.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070495 | 26/11/2012 | 788.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110717 | 26/11/2012 | 2015.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110718 | 26/11/2012 | 1084.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120464 | 26/11/2012 | 479.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120465 | 26/11/2012 | 257.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101533 | 26/11/2012 | 28008.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101534 | 26/11/2012 | 15072.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330092011 | 0480434 | 26/11/2012 | 29894.57 | 01040838000171 | CONSTRUTORA AZARIAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO DA COMUNIDADE SANTA BARBARA NO BAIRRO DO VALENTINA, EM JOÃO PESSOA/PB CONFORME CONTRATO DE Nº 06/2012, TOMADA DE PREÇO Nº 09/2011, ORDEM DE SERVIÇO Nº 03/2011 E ANEXO. | 03042012 | NULL | NULL | Obras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200732 | 26/11/2012 | 21000.00 | 05306111000144 | ASSOCIAÇÃO ATLETICA DOS PORTADORES DE DEFICIENCIA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA 4ª (QUARTA), 5ª (QUINTA) E 6ª (SEXTA) PARCELAS DO CONVENIO DE Nº 04/2012 FIRMADO ENTRE A PMJP/SEJER E AAPD PARA O INCENTIVO E EXECUCUÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COLETIVAS, NO CENTRO E BAIRROS DE JOÃOO PESSOA-PB JUNTO AS PESSOAS COM DEFICIENCIA NA FORMA DO PROJETO E DO PLANO DE TRABALHO COM SEU RESPECTIVO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO CONF. DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580435 | 26/11/2012 | 173.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580436 | 26/11/2012 | 93.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530340 | 26/11/2012 | 185.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530341 | 26/11/2012 | 100.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510471 | 26/11/2012 | 3972.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510472 | 26/11/2012 | 2137.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520343 | 26/11/2012 | 243.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520344 | 26/11/2012 | 130.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420300 | 26/11/2012 | 271.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420301 | 26/11/2012 | 146.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480432 | 26/11/2012 | 257.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480433 | 26/11/2012 | 138.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410402 | 26/11/2012 | 318.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410403 | 26/11/2012 | 171.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400379 | 26/11/2012 | 373.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400380 | 26/11/2012 | 200.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180423 | 26/11/2012 | 180.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180424 | 26/11/2012 | 96.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200733 | 26/11/2012 | 378.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200734 | 26/11/2012 | 203.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170312 | 26/11/2012 | 1819.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170313 | 26/11/2012 | 978.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0144508 | 26/11/2012 | 1839.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0144510 | 26/11/2012 | 989.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130592 | 26/11/2012 | 20037.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130593 | 26/11/2012 | 10782.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF.DARF. VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410404 | 27/11/2012 | 72758.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2012. DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0410405 | 27/11/2012 | 5000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2012 DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480435 | 27/11/2012 | 61409.01 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2012. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0580437 | 27/11/2012 | 500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2012 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580438 | 27/11/2012 | 31158.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2012. DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101536 | 27/11/2012 | 500382.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. CONF.MEMO 60/212 SEFIP/SEFIN DE 01 DE NOVEMBRO DE 2012. VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120466 | 27/11/2012 | 176.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2012. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120467 | 27/11/2012 | 124445.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFEITIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2012. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560118 | 27/11/2012 | 19222.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2012. DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101546 | 27/11/2012 | 183870.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2012. DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101547 | 27/11/2012 | 1954.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2012. DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101548 | 27/11/2012 | 66.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2012. DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101549 | 27/11/2012 | 2034517.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2012. DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101550 | 27/11/2012 | 66.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2012. DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110721 | 27/11/2012 | 82383.82 | 00896853000153 | J G A ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a pavimentação em paralelepípedos nos bairros de Brisamar, João Agripino e Jardim Oceania, apresentado pelo LOTE- 02, conforme Contrato 33/2011 da CP 04/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. CAIXA ECONOMICA 104-- AG. 0735 C/C. 3306-6 | 02692012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130594 | 27/11/2012 | 1614.70 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS EMPLAMENTO DOS VEÍCULOS: AMBULÂMCIA - MOT-2140 + AMBULÂNCIA - MNV-0780 + PRISMA - OFB-0768 + PRISMA - OFB-0778 + PRISMA - OFB-0788 + PRISMA - OFB-0798 e PRISMA - OFB-0818, CONFORME MEMO. Nº 049/2012, DEMOSTRATIVO DOS PAGAMENTOS, PARECER TÉCNICO ANEXO AO PROC. Nº 19.036/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520345 | 27/11/2012 | 44.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2012 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520346 | 27/11/2012 | 73077.13 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2012. DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520347 | 27/11/2012 | 4654.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2012 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080552 | 27/11/2012 | 5980.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | CABO pp 4X4mm - , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080553 | 27/11/2012 | 3290.00 | 09441792000104 | INTERMARES MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | THINNER 2002 - , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080554 | 27/11/2012 | 198.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2012. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080555 | 27/11/2012 | 1467.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEISDO MÊS DE NOVEMBRO/2012. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080556 | 27/11/2012 | 416068.77 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2012. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080557 | 27/11/2012 | 168668.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2012 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070498 | 27/11/2012 | 1500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2012 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070496 | 27/11/2012 | 132.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2012. DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070497 | 27/11/2012 | 127683.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2012. DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070499 | 27/11/2012 | 34366.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2012 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040492012 | 0060652 | 27/11/2012 | 46.50 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO 0491/2012-COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 701/2012-1, PREGÃO Nº 049/2012 E DOCUMENTOS ANEXO.CODIGO DO PRODUTO 1019913004 MOLHA DEDOS TIPO GEL MARCA: RADEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040492012 | 0060653 | 27/11/2012 | 140.00 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO 492/2012 - COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 702/2012 -1 , PREGÃO Nº 049/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. CODIGO DO PRODUTO:1019916039 PERFURADOR MEDIO DE BOA QUALIDADE PARA 30 FOLHAS MARCA: LYKE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040492012 | 0060654 | 27/11/2012 | 255.00 | 07354656000151 | APL ATACADAO PAPELARIA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO 490/2012 - COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 700/2012 -1 , PREGÃO Nº 049/2012 E DOCUMENTOS ANEXO.CODIGO DO PRODUTO:1010603003 CORRETIVO LIQUIDO A BASE DÁGUA, SEM CHEIRO, PINCEL EXTRA FINO E RESISTENTE COM 18 ML. MARCA: OFFICE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040492012 | 0060655 | 27/11/2012 | 574.00 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO 489/2012 - COPEL, ORDEM DE COMPRA Nº 699/2012 -1 , PREGÃO Nº 049/2012 E DOCUMENTOS ANEXO.CODIGO DO PRODUTO:1020118008 REFIL MOP UMIDO ALGODÃO PONTA DOBRADA MARCA: BRALIMPIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020450 | 27/11/2012 | 120.97 | 00072634006420 | FLAVIO SILVA DOS SANTOS | O valor empenhado refere-se a 1/2 diária para a cidade de Recife - PE, no dia 27 de Novembro de 2012, com o objetivo de realizar a Chefia da segurança velada do Sr. Prefeito da Capital no retorno à Cidade de João Pessoa - PB. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 27/11/2012 | 120.97 | 00003162379490 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | O valor empenhado refere-se a 1/2 diária para a Cidade de Recife - PE, no dia 27 de Novembro de 2012, com o objetivo de acompanhar a Chefia de segurança velada do Sr. Prefeito da Capital no retorno à Cidade de João Pessoa - PB. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020452 | 27/11/2012 | 120.97 | 00022619615453 | JOSE VIEIRA DE LIRA | O valor empenhado refere-se a 1/2 diária para a Cidade de Recife - PE, no dia 27 de Novembro de 2012, com o objetivo de acompanhar a Chefia de segurança velada do Sr. Prefeito da Capital no retorno à Cidade de João Pessoa - PB. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020453 | 27/11/2012 | 120.97 | 00091774322404 | UBIRATAN FERREIRA DOS SANTOS | O valor empenhado refere-se a 1/2 diária para a Cidade de Recife - PE, no dia 27 de Novembro de 2012, com o objetivo de acompanhar a Chefia de segurança velada do Sr. Prefeito da Capital no retorno à Cidade de João Pessoa - PB. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020454 | 27/11/2012 | 462.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2012 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020455 | 27/11/2012 | 345423.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2012 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020456 | 27/11/2012 | 23428.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2012 DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040399 | 27/11/2012 | 154.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2012. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040400 | 27/11/2012 | 111965.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2012. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇAO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180425 | 27/11/2012 | 8433.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2012 DO PROCON, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180426 | 27/11/2012 | 54397.47 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2012. DO PROCON, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050370 | 27/11/2012 | 287.56 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento conforme ofício nº 0005.000704-9/2012 de RPV - Requisição de Pequeno Valor, cadastrada sob nº 2012.82.00.005.000040, execução de Sentença nº 0012800-49.2005.4.05.8200, da 5ª Vara Privativa de Execuções Fiscais - Justiça Federal/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050371 | 27/11/2012 | 182.42 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento conforme ofício nº OFC 0005.000698-7/2012 de RPV - Requisição de Pequeno Valor, cadastrada sob nº 2012.82.00.005.000030, execução de Sentença nº 0007238-25.2006.4.05.8200, da 5ª Vara Privativa de Execuções Fiscais - Justiça Federal/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050372 | 27/11/2012 | 622.35 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento conforme ofício nº OFC 0005.000706-8/2012 de RPV - Requisição de Pequeno Valor, cadastrada sob nº 2012.82.00.005.000038, execução de Sentença nº 0014798-52.2005.4.05.8200, da 5ª Vara Privativa de Execuções Fiscais - Justiça Federal/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050373 | 27/11/2012 | 172.60 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento conforme ofício nº OFC 0005.000694-9/2012 de RPV - Requisição de Pequeno Valor, cadastrada sob nº 2012.82.00.005.000002, execução de Sentença nº 0004695-20.2004.4.05.8200, da 5ª Vara Privativa de Execuções Fiscais - Justiça Federal/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050374 | 27/11/2012 | 9000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2012 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050376 | 27/11/2012 | 2730.13 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento conforme ofício nº OFC 0005.000699-1/2012 de RPV - Requisição de Pequeno Valor, cadastrada sob nº 2012.82.00.005.000026, execução de Sentença nº 0004489-35.2006.4.05.8200, da 5ª Vara Privativa de Execuções Fiscais - Justiça Federal/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050375 | 27/11/2012 | 173213.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E CONMISSIONADOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2012. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Empregabilidade | COMPLEMENTAÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060656 | 27/11/2012 | 8000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2012 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060657 | 27/11/2012 | 440.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2012. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060658 | 27/11/2012 | 489636.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS MÊS DE NOVEMBRO/2012. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110719 | 27/11/2012 | 10250.13 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a locação de caminhão guindaste tipo MUNK, com cabine dupla, equipado com lança de até 20 metros de altura, com duas cestas e com um operario/motorista, com máximo tres anos de uso,1º Termo Aditivo ao Contrato 39/2011 do Pregão Presencial 10/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA -B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070142009 | 0110720 | 27/11/2012 | 5000.00 | 10145832000150 | MICHELLY DE ARRUDA VELASQUES | O valor empenhado, refere-se a serviço de lavagem,aspiração e lubrificação de Veiculos Leves e Pesados pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de João Pessoa-PB, 3º Termo Aditivo ao ao Contrato 28/2009 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110722 | 27/11/2012 | 132.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2012. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110723 | 27/11/2012 | 555809.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2012. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110724 | 27/11/2012 | 4223.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTRA DESPESAS VARIAVEIS DO MÊS DE NOVEMBRO/2012. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0090488 | 27/11/2012 | 1500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090489 | 27/11/2012 | 594.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2012. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANOS, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090490 | 27/11/2012 | 320748.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2012. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANOS, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL - SIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080551 | 27/11/2012 | 7875.00 | 12405117000134 | JGM - CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA | Serviços de colocação de divisórias naval na cor cinza, para atender o layout da Sub-Prefeitura em Mangabeira, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0101537 | 27/11/2012 | 471175.75 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 290/2012 correspondente aos Itens de nº 75, 75.1, 75.2, 76.1, 77.1, 82.1, 83.1, 84.1, 86.1 , Processo nº 2011/122394, Ordem de Compra nº 287/2012- Recursos : Ordinario Contrapartida PMJP//PNAE ( Ensino Fundamental I e II - Pré Escola, EJA, Mais Educação ), conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0101538 | 27/11/2012 | 455742.80 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 288/2012 correspondente aos Itens de nº 76,77,78,82,83 Processo nº 002539/2011, Ordem de Compra nº 285/2012, conforme Recursos: Ordinario/ Contrapartida/PMJP/ PNAE (Pré-Escola, Ensino Fundamental I e II, Eja, Mais Educação ) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0101539 | 27/11/2012 | 411441.52 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 292/2012 correspondente aos Itens de nº 78.1, 79, 79.1,80, 80.1, 80.2, 81, 81.1, 81.2, 84, 84.2, 85.1, 85.2, Processo nº 122394/2011 Ordem de Compra nº 289/2012, com recursos Ordinarios/Contrapartida/PMJP/ PNAE Esinno Fundamental, I e II / Pre Escola, EJA, Mais Educação conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0101540 | 27/11/2012 | 143996.22 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 293/2012 correspondente aos Itens de nº 66, 66.1, 66.2, 67, 67.1, 67.2, 68, 68.1, 68.2, 69, 69.1, 69.2, 70, 70.1, 70.2, 71, 71,1, 71.2, 72, 72.1, 72.2, 73, 73.1,73.2, Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 290/2012, conforme Recursos Ordinarios / Contrapartida /PMJP/PNAE (Pré-Escola, Ensino Fundamental, I e II Eja, Mais Educação ) e documen | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0101541 | 27/11/2012 | 214413.40 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 305/2012 correspondente aos Itens de nº 39, 39.2, 41, 42, 45, 46, 47, 49, 51, 56, 58, 61, 62, 63, 64, 65 Processo nº 122394, Ordem de Compra nº 302/2012. com recursos da Contrapartida PMJP/PNAE/Pré-Escola/ Ensino Fundamental I e II, EJA/Mais Educação, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0101542 | 27/11/2012 | 224672.62 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 304/2012 correspondente aos Itens de nº 39.1, 40.1, 41.1, 43.1, 44.1, 45.1, 46..1, 48.1, 49.1, 50.1,52.1 53.1, 54.1, 56.1, 57.1, 59.1, 60.1, 62.1, 62.1, 64.1, 65.1, da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09003/2012, Ordem de Compra nº 301/2012 , conforme Recursos Ordinarios/ Contrapartida/PMJP/PNAE/Pré-Escola, Ensino Fundamental,I e II Eja, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0101543 | 27/11/2012 | 382848.18 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com os Itens de nº 76.2, 77.2, 78.2, 82.2 , 83.2 do Contrato nº 287 /2012, Processo nº 122394/2011, Ordem de Compranº 284/2012, conforme - Recursos da Contrapartida PMJP/PNAE Pre-Escola/ Ensino Fundamental I e II / Eja e Mais Educação e documentação anexa . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0101544 | 27/11/2012 | 59298.60 | 02304035000140 | SIMOES DE ANDRADE & CIA LTDA | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com os Itens de nº 88 e 89 do Contrato nº 296/2012, Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 293/2012, conforme- Recursos da Contrapartida PMJP/PNAE /Pré Escola/Ensino Fundamental I e II /EJA / Mais Educação e documentação anexa . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0101545 | 27/11/2012 | 100000.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 285/2012 correspondente aos Ites nº 74, 74.1, 74.2 86, 86.2, Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 282/2012, conforme Recursos Ordinarios / Contrapartida / PMJP/ PNAE ( Pré Escola, Ensino Fundamental I e II, Eja, Mais Educação ) conforme documentação anexa. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0101551 | 27/11/2012 | 103348.92 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 282/2012 correspondente aos Itens de nº 40, 42.1, 47.1, 48, 50, 51.1, 52, 53, 54, 55, 55.1, 57, 58.1, 59 , 63, Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 279/2012, conforme Recursos Ordinarios /Contrapartida/ PMJP/ PNAE (Pré-Escola, Ensino Fundamental I e II, Eja, Mais Educação ) e documentação anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0101552 | 27/11/2012 | 121876.51 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 303/2012 correspondente aos Ites nº 40.2, 42.2, 43.2, 45.2, 47.2.48.2, 49.2, 50.2, 51.2, 52.2, 53.2, 56.2, 57.2, 58.2, 59.2, 60.2, 61.2, 64.2, 65.2, Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 300/2012, conforme Recursos Ordinarios / Contrapartida/ PMJP/ PNAE ( Pré Escola, Ensino Fundamental I e II, Eja, Mais Educação ) conforme documentação anexa. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090032012 | 0101553 | 28/11/2012 | 57420.65 | 00599148000194 | PADARIA TIA ALICE - JOANA DARC MENDES - ME | Valor empenhado referente aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 297/2012 correspondente aos Itens de nº 88.1 e 89.1 Processo nº 122394/2011, Ordem de Compra nº 294/2012 de acordo com o Recursos Ordinarios /Contrapartida /PMJP / PNAE/ Pre-Escola/ Ensino Fundamental I e II / EJA / Mais Educação conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090491 | 28/11/2012 | 1000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO MÊS DE NOVEMBRO/2012. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060659 | 28/11/2012 | 4000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO MÊS DE NOVEMBRO/2012. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050377 | 28/11/2012 | 18566.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2012 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070500 | 28/11/2012 | 495.46 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (10592-9) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070501 | 28/11/2012 | 13242.78 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (10264-4) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070502 | 28/11/2012 | 360.38 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (1209-2) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080558 | 28/11/2012 | 150.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a 01 (uma) ART da P.M.J.P, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080559 | 28/11/2012 | 126.64 | 14702767000177 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | Valor empenhado para fazer face ao pagamento à 02 (duas) RRT'S dos servidores da P.M.J.P, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144516 | 28/11/2012 | 400.00 | 00046809473491 | ELITA BORGES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144517 | 28/11/2012 | 400.00 | 00005462069480 | ELZA RAMOS DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144518 | 28/11/2012 | 400.00 | 00070203354460 | FERNANDA RUFINO SILVA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144519 | 28/11/2012 | 400.00 | 00060103493468 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144520 | 28/11/2012 | 400.00 | 00083978470497 | MARIA SIMAO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144522 | 28/11/2012 | 400.00 | 00029958849453 | ROSILENE SALES ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144523 | 28/11/2012 | 400.00 | 00008064925460 | SANDRA CANDIDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144524 | 28/11/2012 | 400.00 | 00078977673453 | SÉRGIO JOSÉ GOMES BANDEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144525 | 28/11/2012 | 400.00 | 00085518603487 | SÉRGIO DO NASCIMENTO MORAIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144526 | 28/11/2012 | 400.00 | 00003167337419 | SEVERINA LUIZ DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AÇÃO SOCIAL NOS AGLOMERADOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144527 | 28/11/2012 | 400.00 | 00079044743449 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM O PERFIL SÓCIO-ECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NÃO DISPÕES DE CONDIÇÕES FINANCEIRA PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA. REF. A (02) DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020457 | 28/11/2012 | 42810.52 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050378 | 28/11/2012 | 12173.44 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040401 | 28/11/2012 | 9000.82 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070503 | 28/11/2012 | 12312.28 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060660 | 28/11/2012 | 392365.96 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060661 | 28/11/2012 | 199166.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060662 | 28/11/2012 | 133447.22 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060663 | 28/11/2012 | 19339.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060664 | 28/11/2012 | 13530.04 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS PENCIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060665 | 28/11/2012 | 3952.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DAS PENSÕES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060666 | 28/11/2012 | 54407.06 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070212011 | 0110725 | 28/11/2012 | 47721.44 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA | O valor empenhado, refere-se a Pavimentação em paralelepípedos nos bairros de Castelo Branco, José Americo, Jardim Universitária e Jardim São Paulo, apresentado pelo LOTE-02, conforme Contrato 38/2012 e CP 21/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 1636-5 C/C. 32040-4 | 03332012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101554 | 28/11/2012 | 2276310.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2012 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120468 | 28/11/2012 | 95974.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2012 DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400382 | 28/11/2012 | 2632.62 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420303 | 28/11/2012 | 5317.44 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410407 | 28/11/2012 | 2700.90 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480436 | 28/11/2012 | 370.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101555 | 28/11/2012 | 415440.68 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080560 | 28/11/2012 | 62743.48 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090492 | 28/11/2012 | 38997.40 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110726 | 28/11/2012 | 68.10 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO OCORRIDA EM 24/10/2012, COMETIDA PELO SERVIDOR EVERALDO JOSÉ DE MELO, MATRÍCULA Nº 08.784-0, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA, POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA PARA O LOCAL EM ATÉ 20%, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA MOM5453, CONFORME PROCESSO 2012/115637, PARECER JURÍDICO Nº 2871/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110727 | 28/11/2012 | 92006.62 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120469 | 28/11/2012 | 12338.86 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144515 | 28/11/2012 | 17333.28 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE DESEMVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0144521 | 28/11/2012 | 102.15 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO OCORRIDA EM 16/03/2012, COMETIDA PELO SERVIDOR DENIS INÁCIO DE OLIVEIRA, MATRÍCULA Nº 61.481-5, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA NQE 5435 POR ULTRAPASSAR PELO ACOSTAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 2012/114308, PARECER JURÍDICO Nº 2821/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200736 | 28/11/2012 | 5074.16 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMMBRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180427 | 28/11/2012 | 2807.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DO PROCON, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170315 | 28/11/2012 | 177362.48 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130595 | 28/11/2012 | 800490.16 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580439 | 28/11/2012 | 19100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2012 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330022009 | 0480437 | 28/11/2012 | 10042.78 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO BM Nº 30 DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E INFRA ESTRUTURA NA COMUNIDADE DA ILHA DO BISPO DE ACORDO COM A CONCORRENCIA Nº 02/2009, COM CONTRATO 03/2009. | 01322012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420302 | 28/11/2012 | 6980.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR REFERENTE A 50 (CINQUENTA) ASSINATURAS DO JORNAL COREIO DA PARAÍBA, CONFORME CONTRATO 197/2012, ATRAVÉS DE INEXIGIBILIDADE Nº 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200735 | 28/11/2012 | 67852.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410406 | 28/11/2012 | 44641.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2012 DA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PÚBLICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510473 | 28/11/2012 | 335880.62 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520348 | 28/11/2012 | 6814.74 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170314 | 28/11/2012 | 25000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2012 DA SUPERINTENDÊNCIA DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170316 | 29/11/2012 | 220.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2012. DA SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170317 | 29/11/2012 | 987485.73 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2012. DA SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200737 | 29/11/2012 | 105618.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2012. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420304 | 29/11/2012 | 88.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2012. DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420305 | 29/11/2012 | 106327.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2012. DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420306 | 29/11/2012 | 42168.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2012 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480438 | 29/11/2012 | 3370.00 | 00069131856420 | RIOSMAR GLERISTON CLEMENTE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FESTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA CONFORME CONVÊNIO DE Nº030.7541-37 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480439 | 29/11/2012 | 4530.00 | 00069131856420 | RIOSMAR GLERISTON CLEMENTE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FESTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE B, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA CONFORME CONVÊNIO DE Nº 032.2284-39 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480440 | 29/11/2012 | 5500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480441 | 29/11/2012 | 61978.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480442 | 29/11/2012 | 480.00 | 05760324000141 | MF TELOES TECNOLOGIA EM MULTIMIDIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM MINI TRIO, CAIXA AMPLIFICADORA PARA REUNIA~NO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 030.7541-37 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480443 | 29/11/2012 | 800.00 | 05760324000141 | MF TELOES TECNOLOGIA EM MULTIMIDIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM MINI TRIO, CAIXA AMPLIFICADORA COM MICROFONE PARA REUNIÃO NO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE C, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 032.2286-59 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400383 | 29/11/2012 | 179452.61 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2012. DA SECRETARIA DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400384 | 29/11/2012 | 7500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2012 DA SECRETARIA DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400385 | 29/11/2012 | 33344.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2012 DA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PÚBLICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530342 | 29/11/2012 | 34546.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2012. DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0530343 | 29/11/2012 | 3000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2012 DA SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530344 | 29/11/2012 | 74558.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2012 DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510474 | 29/11/2012 | 73.29 | 00067420702420 | JOSIVALDO SOARES CANDIDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2012/06030. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510475 | 29/11/2012 | 1668325.01 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2012. DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510476 | 29/11/2012 | 53038.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2012 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0160001 | 29/11/2012 | 11652.47 | 03075338000109 | SERVIC - SERV. DE CONST. E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DIVERSAS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101563 | 29/11/2012 | 1208976.88 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0291438 | 29/11/2012 | 500.00 | 00006051825401 | CECILIA MARIA GOUVEIA RODRIGUES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO 13º (DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO EXERCICIO DE 2012, CONFORME PROCESSO Nº 3652/2012, PARECER JURIDICO Nº 410/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. VALE SALIENTAR QUE OS DESCONTOS SÃO FEITOS PELA SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101564 | 29/11/2012 | 150114.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF.A PARTE DO SEGURADO DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. CONF.MEMO 61/2012 SEFIP/SEFIN DE 01 DE NOVEMBRO DE 2012. VENC. 30 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0120470 | 29/11/2012 | 15183.37 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2012 DO SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101558 | 29/11/2012 | 2193642.59 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2012. DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101559 | 29/11/2012 | 3981768.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVO E COMISSIONADOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2012. DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101562 | 29/11/2012 | 3329336.39 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2012 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560119 | 29/11/2012 | 61272.68 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2012 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070152011 | 0110730 | 29/11/2012 | 716382.75 | 12361753000101 | PSO ENG. DE INFRA LTDA | O valor empenhado, refere-se a recapeamento e implantação de pavimentação (CBUQ) em diversas ruas da Cidade de João Pessoa-PB, apresentado pelo LOTE-02, conforme Contrato 03/2012 da CP 15/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. ITAU - AG. 6590 - C/C. 08775-2 | 03112012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070182011 | 0110731 | 29/11/2012 | 60000.00 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a recuperação de Drenagem em diversas ruas dos bairros da Cidade de João Pessoa-PB, conforme Contrato 09/2012 da CP 18/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. CAIXA ECONOMICA- AG. 0617- C/C. 1364-0 0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144530 | 29/11/2012 | 110.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2012. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144531 | 29/11/2012 | 264356.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2012. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144534 | 29/11/2012 | 704823.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2012 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144532 | 29/11/2012 | 65517.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MÊS DE NOVEMBRO/2012. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040422012 | 0060667 | 29/11/2012 | 1738.00 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/ 2012, CONTRATO Nº 157/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2012 , DESTINADO A DEMAN/SEAD E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0520349 | 29/11/2012 | 12000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2012 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130596 | 29/11/2012 | 5962.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2012. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130597 | 29/11/2012 | 7430382.62 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2012. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130598 | 29/11/2012 | 1874075.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2012 DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130599 | 29/11/2012 | 534913.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO MÊS DE NOVEMBRO/2012. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080561 | 29/11/2012 | 320.00 | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a aquisição de 02 (duas) coroas de flores naturais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080562 | 29/11/2012 | 3150.00 | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA | BOLETM DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS - , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0080563 | 29/11/2012 | 13066.68 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2012 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060668 | 29/11/2012 | 209423.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2012 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180428 | 29/11/2012 | 34800.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2012 DO PROCON, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040402 | 29/11/2012 | 42442.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2012 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090493 | 29/11/2012 | 219757.69 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 330022010 | 0101556 | 29/11/2012 | 38154.05 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Reforma, das Escolas Angelo, Fcª Moura, Frei Afonso/ Albino, Jose de Barros, Luiz Augusto, Nazinha, Rodrigo, Ruy, Ubirajara Pinto, Violeta da Rede Municipal de Ensino de acordo com o lote de nº 01 doContrato nº 20/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 00002/2010, conforme documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330182009 | 0101557 | 29/11/2012 | 58656.92 | 01732658000150 | SG INCORPORAÇÃO CONSTRUÇÃO LTDA | Valor empenhado referente aos serviços de reajustamento de medição nº 09 de Ampliação e Reforma e Melhorias de Proprios Municipais das Escolas Serafico da Nobrega, Conego Matias Freire, Crei Vera Lucia, Aruanda, Matias Freire, Dom Marcelo Carvalheiro de acordo com o lote de nº 02 do Contrato nº 100/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 00018/2009, conforme documentação anexa. | 01592012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110728 | 29/11/2012 | 197285.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2012 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110729 | 29/11/2012 | 13500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2012 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101560 | 29/11/2012 | 308923.29 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2012 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101561 | 29/11/2012 | 13500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA OFICINA ESCOLA DO MÊS DE NOVEMBRO/2012 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110733 | 30/11/2012 | 298.00 | 00662270000168 | INMETRO- | O valor empenhado, refere-se a verificação metrologica nos tacografos dos veiculos de transportes escolar, de acordo com a resolução nº 92/1999 do CONTRAN, conforme Mem. 192/2012 da dimav em anexo. CONTA BANCARIA - B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050379 | 30/11/2012 | 977.90 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento conforme ofício nº OFC. 0005.000780-0/2012 de RPV - Requisição de Pequeno Valor cadastrada sob nº 2012.82.00.005.000051, execução de sentença nº 0004714-89.2005.4.05.8200, da 5ª Vara Privativa de Execuções Fiscais - Justiça Federal /PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050380 | 30/11/2012 | 611.04 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento conforme ofício nº OFC. 0005.000777-8/2012 de RPV - Requisição de Pequeno Valor cadastrada sob nº 2012.82.00.005.000054, execução de sentença nº 0014001-76.2005.4.05.8200, da 5ª Vara Privativa de Execuções Fiscais - Justiça Federal /PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050381 | 30/11/2012 | 1501.45 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento conforme ofício nº OFC. 0005.000784-8/2012 de RPV - Requisição de Pequeno Valor cadastrada sob nº 2012.82.00.005.000053, execução de sentença nº 0012339-77.2005.4.05.8200, da 5ª Vara Privativa de Execuções Fiscais - Justiça Federal /PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050382 | 30/11/2012 | 1723.50 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento conforme ofício nº OFC. 0005.000776-3/2012 de RPV - Requisição de Pequeno Valor cadastrada sob nº 2012.82.00.005.000055, execução de sentença nº 0006515-74.2004.4.05.8200, da 5ª Vara Privativa de Execuções Fiscais - Justiça Federal /PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050385 | 30/11/2012 | 1086.42 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento conforme ofício nº OFC. 0005.000781-4/2012 de RPV - Requisição de Pequeno Valor cadastrada sob nº 2012.82.00.005.000056, execução de sentença nº 0008641-63.2005.4.05.8200, da 5ª Vara Privativa de Execuções Fiscais - Justiça Federal /PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070504 | 30/11/2012 | 2.10 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C B.BRASIL (30007-1) CONF.EXT. MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070152011 | 0110732 | 30/11/2012 | 752000.00 | 12361753000101 | PSO ENG. DE INFRA LTDA | O valor empenhado, refere-se a recapeamento e implantação de pavimentação (CBUQ) em diversas ruas da Cidade de João Pessoa-PB, apresentado pelo LOTE-02, conforme Contrato 03/2012 da CP 15/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. ITAU - AG. 6590 - C/C. 08775-2 | 03112012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072011 | 0110737 | 30/11/2012 | 233367.01 | 09267923000189 | SANCCOL - SANEAMENTO CONSTRUÇÃO E COM. LTDA | O valor empenhado, refere-se a Manutençao e Conservação de drenagem em diversas ruas da Cidade de João Pessoa-PB , conforme Contrato de nº 45/2011 da CP 07/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. BRASIL AG. 3277-8 C/C. 101.404-8 | 02782012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070162011 | 0110740 | 30/11/2012 | 211267.74 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | O valor empenhado, refere-se a pavimentação em paralelepípedos nos bairros de Agua Fria, Costa e Silva, Cuiá Ernani Sátiro e Geisel, apresentado pelo LOtTE 01,conforme Contrato 20/2012 da CP 16/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B BRASIL - AG. 4571-3 C/C. 7980-4. | 03172012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070062012 | 0110734 | 30/11/2012 | 195000.00 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | O valor empenhado, refere-se a axecução de obras de melhorias e expansão de Iluminação pública em diversas ruas Cidade de João Pessoa-PB, conforme Contrato 38/2011 da CP 06/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. BRASIL - AG. 1850-3 C/C. 9172-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101565 | 30/11/2012 | 2982.31 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. M~ES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101566 | 30/11/2012 | 22871.44 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. M~ES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101567 | 30/11/2012 | 21615.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101568 | 30/11/2012 | 286.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (283.142-2) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101569 | 30/11/2012 | 2.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120471 | 30/11/2012 | 85.48 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. M~ES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120472 | 30/11/2012 | 655.54 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. M~ES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120473 | 30/11/2012 | 2497.78 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. M~ES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120474 | 30/11/2012 | 619.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110735 | 30/11/2012 | 296.35 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. M~ES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110736 | 30/11/2012 | 2272.75 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. M~ES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110738 | 30/11/2012 | 8659.83 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. M~ES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110739 | 30/11/2012 | 2147.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070505 | 30/11/2012 | 996.33 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. M~ES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070506 | 30/11/2012 | 7640.84 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. M~ES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070507 | 30/11/2012 | 29113.81 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. M~ES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070508 | 30/11/2012 | 7221.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060669 | 30/11/2012 | 270.33 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. M~ES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060670 | 30/11/2012 | 2073.15 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. M~ES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060671 | 30/11/2012 | 7899.30 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. M~ES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060672 | 30/11/2012 | 1959.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080564 | 30/11/2012 | 214.54 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. M~ES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080565 | 30/11/2012 | 1645.28 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. M~ES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080566 | 30/11/2012 | 6269.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. M~ES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080567 | 30/11/2012 | 1554.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090494 | 30/11/2012 | 203.73 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. M~ES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090495 | 30/11/2012 | 1562.38 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. M~ES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090496 | 30/11/2012 | 5953.11 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. M~ES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090497 | 30/11/2012 | 1476.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020458 | 30/11/2012 | 188.17 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. M~ES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020459 | 30/11/2012 | 1443.06 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. M~ES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 30/11/2012 | 5498.46 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. M~ES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020461 | 30/11/2012 | 1363.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050383 | 30/11/2012 | 52.16 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. M~ES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050384 | 30/11/2012 | 400.04 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. M~ES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050386 | 30/11/2012 | 1524.27 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. M~ES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050387 | 30/11/2012 | 378.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040403 | 30/11/2012 | 58.03 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. M~ES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040404 | 30/11/2012 | 445.07 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. M~ES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040405 | 30/11/2012 | 1695.85 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. M~ES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040406 | 30/11/2012 | 420.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0144535 | 30/11/2012 | 5683.17 | 00035969822949 | MARLISE CARDOSO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FAMÍLIAS ACOLHEDORAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 1.894,39, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2012, CONFORME CONTRATO Nº 079/2008 ADITIVO 04/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES AMADORES, PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES | APOIO AS FEDERAÇÕES, CLUBES E ASSOCIAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200738 | 30/11/2012 | 20000.00 | 03104599000100 | FORÇA COMUNITARIA DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF A 2ª (SEGUNDA) E 3ª (TERCEIRA) PARCELAS DO TERMO DE PARCERIA DE Nº 006/2012 FIRMADO ENTRE A P.M.J.P E A ASSOCIAÇÃO FORÇA COMUNITARIA DE JOÃO PESSOA E TEM COMO OBJETIVO INCENTIVAR O APRENDIZADO E O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, RELATIVAS A PRATICA DO FUTEBOL DESTINADAS AOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ARCA DENOMINADA ENGENHO VELHO CONF. PROGRAMA DE TRABALHO APRESENTADO PELA ENTIDADE PARCEIRA CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480444 | 30/11/2012 | 499.98 | 12611713000170 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CARVALHO LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTEA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA DO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ CONFORME CONVÊNIO DE Nº 030.7541-37 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480445 | 30/11/2012 | 1228.80 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO POPULAR 1.0 DE PLACA OFA-2639 A DISPOSIÇÃO DO SETOR SOCIAL, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, DE ACORDO COM CONVÊNIO DE Nº 030.7541-37 DO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ. CONFORME PROPOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530345 | 30/11/2012 | 39.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. M~ES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530346 | 30/11/2012 | 300.49 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. M~ES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530347 | 30/11/2012 | 1144.97 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. M~ES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530348 | 30/11/2012 | 283.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580440 | 30/11/2012 | 36.48 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. M~ES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580441 | 30/11/2012 | 279.69 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. M~ES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580442 | 30/11/2012 | 2589.99 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. M~ES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580443 | 30/11/2012 | 264.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480446 | 30/11/2012 | 54.38 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. M~ES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480447 | 30/11/2012 | 417.03 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. M~ES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480448 | 30/11/2012 | 1589.02 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. M~ES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480449 | 30/11/2012 | 394.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420307 | 30/11/2012 | 51.28 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. M~ES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420308 | 30/11/2012 | 393.31 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. M~ES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420309 | 30/11/2012 | 1498.61 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. M~ES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420310 | 30/11/2012 | 371.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520350 | 30/11/2012 | 44.10 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. M~ES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520351 | 30/11/2012 | 338.20 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. M~ES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520352 | 30/11/2012 | 1288.63 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. M~ES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520353 | 30/11/2012 | 319.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510477 | 30/11/2012 | 837.64 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. M~ES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510478 | 30/11/2012 | 6423.85 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. M~ES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510479 | 30/11/2012 | 6071.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130600 | 30/11/2012 | 17881.11 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. M~ES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130601 | 30/11/2012 | 68132.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. M~ES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130602 | 30/11/2012 | 16899.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0144536 | 30/11/2012 | 250.04 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. M~ES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0144537 | 30/11/2012 | 1917.59 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. M~ES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0144538 | 30/11/2012 | 7306.59 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. M~ES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0144539 | 30/11/2012 | 1812.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170318 | 30/11/2012 | 234.19 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. M~ES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170319 | 30/11/2012 | 1795.99 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. M~ES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170320 | 30/11/2012 | 6843.23 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. M~ES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170321 | 30/11/2012 | 1697.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200739 | 30/11/2012 | 79.87 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. M~ES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200740 | 30/11/2012 | 612.54 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. M~ES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200741 | 30/11/2012 | 2333.95 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. M~ES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200742 | 30/11/2012 | 578.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180429 | 30/11/2012 | 44.88 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. M~ES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180430 | 30/11/2012 | 344.17 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. M~ES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180431 | 30/11/2012 | 1311.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. M~ES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180432 | 30/11/2012 | 325.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400386 | 30/11/2012 | 76.52 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. M~ES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400387 | 30/11/2012 | 586.86 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. M~ES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400388 | 30/11/2012 | 2236.10 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. M~ES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400389 | 30/11/2012 | 554.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410408 | 30/11/2012 | 64.62 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. M~ES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410409 | 30/11/2012 | 495.60 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. M~ES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410410 | 30/11/2012 | 1888.39 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. M~ES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410411 | 30/11/2012 | 468.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF. DAF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E PROGRAMA ROTA DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200743 | 03/12/2012 | 12386.28 | 07201297000100 | R & C TRANSPORTES LTDA | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS RODOVIARIO POR QUILOMETRO RODADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJER CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070022010 | 0110741 | 03/12/2012 | 165892.50 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviços de recuperação de pavimentação em diversas ruas de João Pessoa-PB, conforme Contrato 53/2012 da CP 02/2012 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA B. BRASIL - AG. 3396-0- C/C. 104.213-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070132011 | 0110743 | 03/12/2012 | 378000.00 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | O valor empenhado, refere-se a Contratação de equipe para Manutenção Preventiva e Corretiva do Sistema de Iluminação Pública no municipio de João Pessoa-PB, conforme Contrato 06/2012 da CP 13/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B.BRASIL - AG. 1850-3 C/C. 9172-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110742 | 03/12/2012 | 21777.25 | 40982175000166 | SOTERRA CONSTRUÇÕES PROJ. LTDA | O valor empenhado refere-se a pavimentação em paralelepípedos nos Bairros de Aeroclube e Bessa, apresentado pelo Lote-01, conforme Contrato nº 32/2011, da CP 04/2011 da CSL/SEINFRA. CONTA BANCÁRIA - B.CAIXA ECONOMICA - AG. 145. | 02662012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070052010 | 0110744 | 03/12/2012 | 74104.50 | 07990965000118 | ÁGAPE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a Serviço de Reforma, Ampliação e Melhorias de Proprios Municipais das Secretarias de Saude e Infra-Estrutura, apresentado pelo LOTE-02 ( 2º Termo Aditivo ao Contrato 47/2010 da CP 05/2010 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. ITAÚ - AG. 5579- C/C. 02201-2 | 02132012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040282009 | 0144542 | 03/12/2012 | 135000.00 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS GLOBAL PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA, OBJETIVANDO A SEGURANÇA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, A CASA DE PASSAGEM, A CASA DE ACOLHIDA MASCULINA E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO Nº 2010/098349, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 044/2009/SEDEC, PREGÃO Nº 028/2009/SEDEC, CONTRATO Nº 163/2010 E SEUS ADITAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040282009 | 0060673 | 03/12/2012 | 11652.47 | 03075338000109 | SERVIC - SERV. DE CONST. E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS SUBSTAÇÕES E GRUPOS GERADORES DO PAÇO MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E DO SAMU, DE ACORDO COM O CONTRATO 94/2009, ADITIVO 04/2012, PREGÃO Nº 28/2009 COM VALOR R$ 6.132,88, VENCIMENTO EM 03 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090652011 | 0101570 | 03/12/2012 | 31950.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | Valor empenhado referente aquisição de 500 ( quinhentos ) Botijão de gás GLP com 13 kg de P13 ( Liquido ) e 100 ( cem ) Botijão de Gas GLP com 45 Kg ( Liquido ) de acordo com o Item 1.1 e 1.3 correspondente ao Contrato de nº 313/2012 para atender as necessidades das Unidades da Rede Municipal de Ensino conforme a Ordem de Compra de nº 312/2012 e documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0090498 | 04/12/2012 | 13500.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor empenhado para fazer face a locação de impressoras, Oriundo de adessão de Ata de Registro de Preço nº 039/2012/2012/SMS - Pregão Presencial nº 157/2012/SMS e Ordem de Compra nº 696/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL - SIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080568 | 04/12/2012 | 625000.00 | 02168943000153 | FUNETEC - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TEC. e CUL. DA PB | Pagamento referente ao desenvolvimento e a implantação de processos e sistemas que ampliem e integrem informações possibilitando um processo de controle, normatização e fiscalização para gestão pública municipal. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060674 | 04/12/2012 | 4415.46 | 00013212699434 | TEREZINHA ALVES ANDRADE DE MOURA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO E O PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR PRAIA, COM VALOR MENSAL DE R$ 2.365,43 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VIGÊNCIAEM 05/11/2012 A 04/11/2013, CONFORME CONTRATO Nº 206/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060675 | 04/12/2012 | 4929.22 | 00091683424468 | WALESKA CARVALHO AMORIM | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES 11/2012 MAIS O MES 12/2012 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA INSTALAÇÃO DE DEPÓSITO DE MATERIAL, QUE SERÁ UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, LOCALIZADO NA RUA WALFREDO GUEDES SOBRINHO Nº 20, ÁGUA FRIA - JOÃO PESSOA , CONFORME CONTRATO Nº 55/2012, COM VALOR MENSAL DE R$ 3.461,04 , COM VIGÊNCIA DE 01/05/2012 A 30/04/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060676 | 04/12/2012 | 265.10 | 00023670720430 | CLEONICE DE SOUZA CRUZ | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 11/12 AVOS DE FÉRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO 2011/2012, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 105439/2012, PARECER JURÍDICO Nº 2854/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. VALE SALIENTAR QUE OS DESCONTOS SERÃO FEITOS PELA SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060677 | 04/12/2012 | 633.48 | 00002885963743 | RAIMUNDA MARIA DE SOUSA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MÊSES 11 E 12/2012 DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 207/2012 , VALOR MENSAL DE R$ 316,74 DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO PÃO E LEITE DE MANGABEIRA VIII, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES COM VIGENCIA DE 01/11/2012 Á 31/10/2013 DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144543 | 04/12/2012 | 1266.59 | 00003333896893 | MARIA CRISTINA DANIEL DE CARVALHO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 ( UM TERÇO ) DE FÉRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO 2011/2012, 9/12 (NOVE DOZE) AVOS FÉRIAS 2012/2013, 9/12 (NOVE DOZE) AVOS DO 13º SALÁRIO/2012 , CONFORME PROCESSO EXTERNO 114610/2012, PARECER JURÍDICO Nº 2840/2012 E DOCUMENTOS ANEXO.VALE SALIENTAR QUE OS DESCONTOS SERÃO FEITOS PELA SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180433 | 04/12/2012 | 666.70 | 00007672987488 | MATHEUS DE CARVALHO MALHEIROS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12 AVOS 13º SALÁRIO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2012, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 116378/2012, PARECER JURÍDICO Nº 2856/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. VALE SALIENTAR QUE OS DESCONTOS SERÃO FEITOS PELA SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020462 | 04/12/2012 | 688.74 | 03659166002903 | IBAMA INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE E DOS REC NATURAIS | VALOR REFERENTE A 15/60 PARCELA DE DÉBITO N.250000030918,DECORRENTE DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO 297531-D CONF.GUIA DE RECOLHIMENTO VENCIMENTO 04/12/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020463 | 04/12/2012 | 10079.11 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 33ª/60ª PARCELAS DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ENTRE A CÂMARA E A PMJP COM DÉBITO C/C B.BRASIL (9752-7), CONF.OF. 1328/SEFIN/DEOF/2012 DE 20/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0291449 | 04/12/2012 | 958.33 | 00077451562387 | ALEXANDRE MACEDO DE ALBUQUERQUE | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 FÉRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO 2011/2012, 2/12 FÉRIAS PROPRORC.(2012/2013) , 13º PROPORCIONAL (3 MESES) , CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 3495/2012 , PARECER JURÍDICO Nº 960/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. VALE SALIENTAR QUE OS DESCONTOS SERÃO FEITOS PELA SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400390 | 04/12/2012 | 729.12 | 00006915812407 | ANGEL ALMEIDA DA SILVA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 7/12 (SETE DOZE) AVOS 13º SALÁRIO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2012, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 117298/2012, PARECER JURÍDICO Nº 2850/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. VALE SALIENTAR QUE OS DESCONTOS SERÃO FEITOS PELA SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0144544 | 05/12/2012 | 4415.46 | 00013212699434 | TEREZINHA ALVES ANDRADE DE MOURA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO E O PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR PRAIA, COM VALOR MENSAL DE R$ 2.365,43 SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VIGÊNCIAEM 05/11/2012 A 04/11/2013, CONFORME CONTRATO Nº 206/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0144545 | 05/12/2012 | 633.48 | 00002885963743 | RAIMUNDA MARIA DE SOUSA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MÊSES 11 E 12/2012 DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 207/2012 , VALOR MENSAL DE R$ 316,74 DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO PÃO E LEITE DE MANGABEIRA VIII, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES COM VIGENCIA DE 01/11/2012 Á 31/10/2013 DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0144546 | 05/12/2012 | 2162.02 | 00061117528472 | ISABEL SOARES DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES 11 E 12/2012 DA LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA CIDADANIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGENCIA 01/11/2012 A 30/10/2013, COM VALOR MENSAL DE R$ 1.081,01, CONFORME CONTRATO Nº 208/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144547 | 05/12/2012 | 2266.59 | 00003333896893 | MARIA CRISTINA DANIEL DE CARVALHO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO 2011/2012, 9/12 (NOVE DOZE) AVOS FÉRIAS 2012/2013, 9/12 (NOVE DOZE) AVOS DO 13º SALÁRIO/2012, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 114610/2012, PARECER JURÍDICO Nº 2840/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. VALE SALIENTAR QUE OS DESCONTOS SERÃO EFETUADOS PELA SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0530349 | 05/12/2012 | 5936.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA GM, TIPO CLASSIC, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, COM VIGÊNCIA ATÉ 06/10/2013, CONFORME CONTRATO Nº 124/2010, ADITIVO Nº 02/2012, PREGÃO Nº 022/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 2.120,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580444 | 06/12/2012 | 627.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530350 | 06/12/2012 | 673.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510480 | 06/12/2012 | 14405.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520354 | 06/12/2012 | 881.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420312 | 06/12/2012 | 984.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480450 | 06/12/2012 | 935.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410412 | 06/12/2012 | 1153.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400391 | 06/12/2012 | 1353.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180434 | 06/12/2012 | 653.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200744 | 06/12/2012 | 746.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170322 | 06/12/2012 | 6596.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0144550 | 06/12/2012 | 6670.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130603 | 06/12/2012 | 72655.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0420311 | 06/12/2012 | 4714.36 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DA DESPESA DE NOVEMBRO/2012, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECOM , CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020464 | 06/12/2012 | 3566.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040407 | 06/12/2012 | 1314.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050388 | 06/12/2012 | 1035.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090499 | 06/12/2012 | 4237.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080569 | 06/12/2012 | 6051.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060678 | 06/12/2012 | 4125.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070512 | 06/12/2012 | 5312.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110745 | 06/12/2012 | 7308.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120475 | 06/12/2012 | 1738.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060679 | 06/12/2012 | 5928.80 | 00028477146420 | ROSA DE FATIMA GONDIM | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A 1/3(UM TERÇO)DE FERIAS DO PERIODO 2011/2012 E 11/12(ONZE DOZE AVOS)DE FERIAS DO PERIODO 2012/2013 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 123089/2012, PARECER JURIDICO Nº 2989/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. VALE SALIENTAR QUE OS DESCONTOS SÃO FEITOS PELA SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070509 | 06/12/2012 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL (39-0). CONF.EXT.MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070510 | 06/12/2012 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL (39-0). CONF.EXT.MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070511 | 06/12/2012 | 64.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL (39-0). CONF.EXT.MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0144548 | 06/12/2012 | 100000.00 | 02211942000144 | FUNDAÇÃO ALLIRIO MEIRA WANDERLEY | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2010 - SEPLAN, ORIGINADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2010/089966 E CONTRATO DE Nº 014/2010, ATENDENDO CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0218859-84/2007 - MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA - VALE DO JAGUARIBE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HUMANIZAÇÃO DOS AGLOMERADOS URBANOS PRECÁRIOS | PROGRAMA DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E AÇÃO SOCIAL NOS ASSENTAMENTOS UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0144549 | 06/12/2012 | 50000.00 | 02211942000144 | FUNDAÇÃO ALLIRIO MEIRA WANDERLEY | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2010 - SEPLAN, ORIGINADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2010/089966 E CONTRATO DE Nº 014/2010, ATENDENDO CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0229026-30/2008 DO PROGRAMA PRO-MORADIA - VALE DO SANHAUÁ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050390 | 07/12/2012 | 260.43 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento conforme ofício nº 0005.000775-9/2012 de RPV - Requisição de Pequeno Valor, cadastrada sob nº 2012.82.00.005.000049, execução de sentença nº 0014071-93.2005.4.05.8200, da 5ª Vara Privativa de Execuções Fiscais - Justiça Federal/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050391 | 07/12/2012 | 173.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de Requisição de Pequeno Valor - RPV, da 1ª Vara de executivos fiscais da capital, referente ao processo nº 200.2003.034.041-4, em razão de condenação de honorários. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050392 | 07/12/2012 | 1276.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de Requisição de Pequeno Valor - RPV, da 2ª Vara de executivos fiscais da capital, referente ao processo nº 200.1999.034047.863-4, em razão de condenação de honorários. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050393 | 07/12/2012 | 634.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de Requisição de Pequeno Valor - RPV, da 1ª Vara de executivos fiscais da capital, referente ao processo nº 200.2009.008.784.-8, em razão de condenação de honorários. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | IMPLEMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE GOVERNO MUNICIPAL E COMUNIDADE | APOIO INSTITUCIONAL ÀS ENTIDADES ORGANIZADAS DA SOCIEDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040409 | 07/12/2012 | 855.00 | 02307605000155 | YTA FEST LOCAÇOES LTDA (ME) | O valor empenhado refere-se a locação de 570 (quinhentas e setenta) cadeiras destinadas a realização do evento da missa de crisma realizada pela Paróquia de Santo Antonio do Menino Deus no dia 09.12.2012 às 18:00 hs, conforme solicitação daquela Paróquia, de acordo com a documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0144553 | 07/12/2012 | 2102.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIAS DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, COMPETENCIA 11/12, ANEXO, REFERENTE AOS PRODUTOS RURAIS, DA COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM RECURSOS DO CONVENIO Nº.. 064/2009/MDS/SESAN. -CONFORME OFICIO Nº. 19/2012 - SEFIP/SEFIN - PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120476 | 07/12/2012 | 372.82 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 17 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110746 | 07/12/2012 | 1567.62 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 17 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101571 | 07/12/2012 | 87146.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. M~ES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070513 | 07/12/2012 | 1139.35 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 17 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060680 | 07/12/2012 | 884.93 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 17 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080570 | 07/12/2012 | 1298.04 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 17 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090500 | 07/12/2012 | 908.93 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 17 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050389 | 07/12/2012 | 222.18 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 17 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040408 | 07/12/2012 | 282.01 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 17 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020465 | 07/12/2012 | 764.95 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 17 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0144551 | 07/12/2012 | 633.48 | 00002885963743 | RAIMUNDA MARIA DE SOUSA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MÊSES 11 E 12/2012 DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 207/2012 , VALOR MENSAL DE R$ 316,74 DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO PÃO E LEITE DE MANGABEIRA VIII, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES COM VIGENCIA DE 01/11/2012 Á 31/10/2013 DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0144552 | 07/12/2012 | 633.48 | 00002885963743 | RAIMUNDA MARIA DE SOUSA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MÊSES 11 E 12/2012 DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 207/2012 , VALOR MENSAL DE R$ 316,74 DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO PÃO E LEITE DE MANGABEIRA VIII, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES COM VIGENCIA DE 01/11/2012 Á 31/10/2013 DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0110747 | 07/12/2012 | 49966.00 | 40884405000154 | LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BICOMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, MARCA GM, TIPO CLASSIC, VALOR MENSAL R$ 6.360,00 E 06 (SEIS) VEÍCULOS TIPO UTILITÁRIO COM MOTOR 1.4 FLEX,M CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES, PORTA LATERAL CORREDIÇA, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO/MODELO CORRENTE, MARCA VOLKSWAGEN, TIPO KOMBI, VALOR MENSAL R$ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130604 | 07/12/2012 | 2331.60 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. M~ES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130605 | 07/12/2012 | 8409.26 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 17 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0144555 | 07/12/2012 | 1430.75 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 17 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170323 | 07/12/2012 | 1414.83 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 17 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200745 | 07/12/2012 | 294.61 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 17 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180435 | 07/12/2012 | 140.11 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 17 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400392 | 07/12/2012 | 290.31 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 17 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410413 | 07/12/2012 | 247.44 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 17 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480452 | 07/12/2012 | 200.58 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 17 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420313 | 07/12/2012 | 211.13 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 17 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520355 | 07/12/2012 | 188.98 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 17 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510481 | 07/12/2012 | 24476.71 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT. M~ES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510482 | 07/12/2012 | 3089.68 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 17 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530351 | 07/12/2012 | 144.53 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 17 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580445 | 07/12/2012 | 134.52 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 17 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DA JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CENTRO DE REFERENCIA DA JUVENTUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200746 | 07/12/2012 | 1200.00 | 00001391548418 | GILSON EDSON DO Ó DI PACE JÚNIOR | VALOR EMPENHADO REF AO SERVIÇO CACHE PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL (BANDA NO GRAU) NO ENCERRAMENTO DA MOSTRA MULTICULTURAL DE ART, ESPORTE E CULTURA DO CRJ ADALBERTO DA SILVA FERNANDES NO BAIRRO DO VALENTINA NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2012 NA QUADRA ESPORTIVA ANEXA AO CENTO DO VALENTINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480451 | 07/12/2012 | 249152.13 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 3º TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DO PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITAÇÃO SOCIAL - PSH, PARA CONSTRUÇÃO DE 100 UNIDADES HABITACIONAIS, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 07/2010 E CONTRATO EM ANEXO. | 02172012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420314 | 10/12/2012 | 59690.93 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2012 DA GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200747 | 10/12/2012 | 59480.69 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480453 | 10/12/2012 | 36620.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400393 | 10/12/2012 | 85829.79 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2012 DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PUBLICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510483 | 10/12/2012 | 1060521.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2012 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530352 | 10/12/2012 | 15831.17 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2012 DA SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580446 | 10/12/2012 | 19667.45 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2012 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170324 | 10/12/2012 | 587940.96 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2012 DA SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410414 | 10/12/2012 | 41762.47 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2012 DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060681 | 10/12/2012 | 215021.63 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060682 | 10/12/2012 | 113575.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PENCIONISTAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060683 | 10/12/2012 | 69784.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060684 | 10/12/2012 | 13530.04 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS PENCIONISTAS, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2012, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060685 | 10/12/2012 | 3952.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DAS PENSÕES ESPECIAIS, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2012, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060686 | 10/12/2012 | 19339.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2012, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130606 | 10/12/2012 | 2982837.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520356 | 10/12/2012 | 37461.10 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2012 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144557 | 10/12/2012 | 110061.73 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2012 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144559 | 10/12/2012 | 33018.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2012 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144558 | 10/12/2012 | 36604.62 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2012 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560120 | 10/12/2012 | 9481.84 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2012 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101572 | 10/12/2012 | 2173429.29 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2012 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101573 | 10/12/2012 | 94749.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2012 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101574 | 10/12/2012 | 1130304.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2012 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101575 | 10/12/2012 | 1153608.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2012 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120477 | 10/12/2012 | 70937.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180437 | 10/12/2012 | 29781.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2012 DO PROCON, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040410 | 10/12/2012 | 61275.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2012 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020466 | 10/12/2012 | 199200.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2012 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050394 | 10/12/2012 | 99995.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2012 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060687 | 10/12/2012 | 267984.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2012 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060688 | 10/12/2012 | 769.06 | 00026402408468 | AILDA BEZERRA GOMES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR JOSE ANTONIO GOMES MATRICULA Nº 18232-0, CONFORME PROCESSO Nº 110097/2012, PARECER JURIDICO Nº 2837/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070514 | 10/12/2012 | 72483.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2012 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080571 | 10/12/2012 | 247304.31 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2012 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080572 | 10/12/2012 | 2520.00 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | Pagamento referente a encadernação do Projeto Executivo de Engenharia de Adequação de Capacidades em capa dura revestida com adesivo digital, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090501 | 10/12/2012 | 179966.15 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110748 | 10/12/2012 | 323263.68 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2012 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110749 | 11/12/2012 | 112708.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2012 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090503 | 11/12/2012 | 121043.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2012 DO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090504 | 11/12/2012 | 500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL - SIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080573 | 11/12/2012 | 393255.32 | 53174058000118 | EICON - AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA | Pagamento do Aditivo nº 06 do Contrato 035/2007, referente a seviços de Assessoria e Consultoria na Modernização Administrativa Tributária e Econômica-Fiscal. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080574 | 11/12/2012 | 94789.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2012 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070515 | 11/12/2012 | 18597.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2012 DA SECRETARIA DE FINANÇA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060689 | 11/12/2012 | 120853.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2012 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060690 | 11/12/2012 | 2034.10 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2012 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050395 | 11/12/2012 | 9877.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2012 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020467 | 11/12/2012 | 13122.73 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2012 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040411 | 11/12/2012 | 23537.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2012 DO SECRETARIA DE GESTÃO E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180439 | 11/12/2012 | 19705.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2012 DO PROCON, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120478 | 11/12/2012 | 54862.62 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101576 | 11/12/2012 | 1921225.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2012 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101577 | 11/12/2012 | 1415331.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2012 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560121 | 11/12/2012 | 31884.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2012 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144560 | 11/12/2012 | 369590.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2012 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144561 | 11/12/2012 | 16723.28 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2012 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520357 | 11/12/2012 | 2288.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2012 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130607 | 11/12/2012 | 1021692.45 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110751 | 11/12/2012 | 21253.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO PELA ENERGISA NO EXERCÍCIO DE 2012, SOB A RESPOSABILIDADE DA SEINFRA DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0120479 | 11/12/2012 | 47.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO PELA ENERGISA NO EXERCÍCIO DE 2012, SOB A RESPOSABILIDADE DA SEMAM DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040752011 | 0090502 | 11/12/2012 | 29803.33 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) CAMINHÕES PIPA COM BOMBA DE SUCÇÃO COM ESGUICHO, COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, COM CAPACIDADE PARA 18.000 (DEZOITO MIL) LITROS COM 01 (UM) MOTORISTA E 02 (DOIS) AJUDANTES PARA TRABALHAR 08 (OITO) HORAS DIÁRIAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA E AOS SÁBADOS ATÉ ÀS 12:00 (DOZE) HORAS ANO E MODELO A PARTIR DE 2009, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, COM VIGÊNCIA ATÉ 20/11/2012, CONFORME CONTRATO Nº 202/2011, TERMO ADITIVO Nº 02/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 75/2011 E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0090505 | 11/12/2012 | 6898.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO PELA ENERGISA NO EXERCÍCIO DE 2012, SOB A RESPOSABILIDADE DA SEDURB DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180440 | 11/12/2012 | 521.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO PELA ENERGISA NO EXERCÍCIO DE 2012, SOB A RESPOSABILIDADE DA PROCON DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200749 | 11/12/2012 | 317.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO PELA ENERGISA NO EXERCÍCIO DE 2012, SOB A RESPOSABILIDADE DA SEJER DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040252011 | 0130608 | 11/12/2012 | 18546.67 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 14 (QUATORZE) MOTOCICLETAS DE USO MISTO TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 250 CC, EQUIPADAS COM BAÚ, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVO (MODELO YAMAHA LANDER XTZ 250), COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SMS, COM VIGÊNCIA ATÉ 22/11/2013, CONFORME CONTRATO Nº 190/2011, ADITIVO Nº 01, PREGÃO Nº 025/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 18.200,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020468 | 11/12/2012 | 531.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A RECEITA FEDERAL.CONF DARF VENCIMENTO 28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0410416 | 11/12/2012 | 792.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO PELA ENERGISA NO EXERCÍCIO DE 2012, SOB A RESPOSABILIDADE DA SEDESP DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040392009 | 0480456 | 11/12/2012 | 900.00 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE SE A LOCAÇÃO DE 02 ( DUAS) MOTOS, MARCA HONDA CG 125, COM BAGAGEIRO E BAÚ, ANO DE FABRICAÇÃO CORRENTE, SEGURO TOTAL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME CONTRATO Nº 114/2009, ADITIVO Nº 03/2012, PREGÃO Nº 039/2009, COM VIGÊNCIA ATÉ 15/11/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 600,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050396 | 11/12/2012 | 154.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A RECEITA FEDERAL.CONF DARF VENCIMENTO 28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080575 | 11/12/2012 | 901.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A RECEITA FEDERAL.CONF DARF VENCIMENTO 28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060691 | 11/12/2012 | 614.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A RECEITA FEDERAL.CONF DARF VENCIMENTO 28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070516 | 11/12/2012 | 791.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A RECEITA FEDERAL.CONF DARF VENCIMENTO 28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101578 | 11/12/2012 | 166.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP EM C/C B.BRASIL (11012-4) CONF DARF MES DE DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101579 | 11/12/2012 | 2.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF DARF MES DE DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110750 | 11/12/2012 | 1089.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A RECEITA FEDERAL.CONF DARF VENCIMENTO 28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410415 | 11/12/2012 | 24928.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2012 DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170325 | 11/12/2012 | 13742.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2012 DA SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520358 | 11/12/2012 | 131.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A RECEITA FEDERAL.CONF DARF VENCIMENTO 28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130609 | 11/12/2012 | 10828.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A RECEITA FEDERAL.CONF DARF VENCIMENTO 28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580447 | 11/12/2012 | 10394.47 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2012 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POÍITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530353 | 11/12/2012 | 41485.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2012 DA SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510484 | 11/12/2012 | 29991.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2012 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400394 | 11/12/2012 | 17241.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2012 DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PÚBLICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480454 | 11/12/2012 | 2220.00 | 00069131856420 | RIOSMAR GLERISTON CLEMENTE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EVENTO DE AÇÃO DE CIDADANIA NO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVENIO DE Nº 030.7541-37 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480455 | 11/12/2012 | 38488.62 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480457 | 11/12/2012 | 7131.00 | 02008053000184 | ART FEST LOCAÇÕES - COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO EFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, PONTOS DE LUZ,CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO, CADEIRAS E MESAS PARA REUNIÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO RASIDENCIAL IRMÃ DULCE A, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVENIO Nº 031.1689-99 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480458 | 11/12/2012 | 4481.00 | 02008053000184 | ART FEST LOCAÇÕES - COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO EFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, PONTOS DE LUZ,CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO, CADEIRAS E MESAS PARA REUNIÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO RASIDENCIAL IRMÃ DULCE C, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVENIO Nº 032.2286-59 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480459 | 11/12/2012 | 3785.00 | 02008053000184 | ART FEST LOCAÇÕES - COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, PONTOS DE LUZ,CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO, CADEIRAS E MESAS PARA REUNIÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO RASIDENCIAL IRMÃ DULCE B, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVENIO Nº 032.2284-39 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480460 | 11/12/2012 | 4942.00 | 02008053000184 | ART FEST LOCAÇÕES - COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO EFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, PONTOS DE LUZ,CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO, CADEIRAS E MESAS PARA REUNIÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO RASIDENCIAL IRMÃ DULCE B, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVENIO Nº 032.2284-39 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480461 | 11/12/2012 | 190.00 | 00093091290425 | HELOISA GONÇALVES PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE ALOCAÇÃO DE DATA SHOW COM TELA E NOTEBOOK PARA EVENTO DE CAMPANHA EDUCATIVA NO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE C, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA CONFORME CONVENIO DE Nº 032.2286-59 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200748 | 11/12/2012 | 36858.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420315 | 11/12/2012 | 23244.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ª SALÁRIO/2012 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480464 | 12/12/2012 | 1200.00 | 05760324000141 | MF TELOES TECNOLOGIA EM MULTIMIDIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MINI TRIO COM EQUIPE DE SERVIÇO E CAIXA AMPLIFICADA COM MICROFONE PARA REUNIÃO NO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE A, CONFORME CONVENIO DE Nº 031.1689-99 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480465 | 12/12/2012 | 1040.00 | 05760324000141 | MF TELOES TECNOLOGIA EM MULTIMIDIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MINI TRIO COM EQUIPE DE SERVIÇO E CAIXA AMPLIFICADA COM MICROFONE PARA REUNIÃO NO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE B, CONFORME CONVENIO DE Nº 032.2284-39 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480466 | 12/12/2012 | 640.00 | 05760324000141 | MF TELOES TECNOLOGIA EM MULTIMIDIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MINI TRIO COM EQUIPE DE SERVIÇO E CAIXA AMPLIFICADA COM MICROFONE PARA REUNIÃO NO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE B, CONFORME CONVENIO DE Nº 032.2284-39 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480467 | 12/12/2012 | 320.00 | 05760324000141 | MF TELOES TECNOLOGIA EM MULTIMIDIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE SERVIÇO E CAIXA AMPLIFICADA COM MICROFONE PARA REUNIÃO NO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE C, CONFORME CONVENIO DE Nº 032.2286-59 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480468 | 12/12/2012 | 690.00 | 05760324000141 | MF TELOES TECNOLOGIA EM MULTIMIDIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM MINI TRIO COM EQUIPE DE SERVIÇO E CAIXA AMPLIFICADA COM MICROFONE E MOLDEN DE INTERNET PARA REUNIÃO NO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ, CONFORME CONVENIO DE Nº 030.7541-37 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480469 | 12/12/2012 | 640.00 | 05760324000141 | MF TELOES TECNOLOGIA EM MULTIMIDIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MINI TRIO COM EQUIPE DE SERVIÇO E CAIXA AMPLIFICADA COM MICROFONE PARA REUNIÃO NO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE A, CONFORME CONVENIO DE Nº 031.1689-99 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480470 | 12/12/2012 | 7120.00 | 08654155000153 | RUBACAO BAR E RESTAURANTE LTDA | VALOE EMPENHADO REFERENTE A 1780 (MIL SETECENTOS E OITENTA) LANCHES PARA REUNIÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DESTINADAS AS 1240 FAMILIAS DO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE A CONFORME CONVENIO DE Nº 031.1689-99 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0480471 | 12/12/2012 | 320.00 | 08717719000150 | H20 COMERCIO DE BEBIDAS E ÁGUA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERNTE A AQUISIÇÃO DE 20 CAIXAS DE ÁGUA MINERAL 200ML COM 48 UNIDADES NO VALOR DE R$ 16,00 X 20 = R$ 32,00, REALIZADO PELO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL DA SEMHAB, PARA EVENTO REALIZADO NO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ, CONFORME CONVENIO DE Nº 030.7541-37 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0580450 | 12/12/2012 | 3844.80 | 00010952438453 | ANA VALÉRIA COELHO TEIXEIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ATENÇÃO ÀS MULHERES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA MULHER (SEPPM), COM VALOR MENSAL DE R$ 1.922,40, COM VIGENCIA ATÉ 31/10/2012, CONFORME CONTRATO Nº 64/2009, ADITIVO 04/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580451 | 12/12/2012 | 5500.00 | 00010952438453 | ANA VALÉRIA COELHO TEIXEIRA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO A TÍTULO DE RESSARCIMENTO, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO IMÓVEL LOCADO, CONFORME PROCESSO Nº 2012/128201, MEMORANDO Nº 2500/SEAD E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130610 | 12/12/2012 | 61231.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130611 | 12/12/2012 | 20121.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONFORME DARF. VENC. 28 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170326 | 12/12/2012 | 6150.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170327 | 12/12/2012 | 983.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A RECEITA FEDERAL.CONF DARF VENCIMENTO 28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0144562 | 12/12/2012 | 6566.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0144563 | 12/12/2012 | 994.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A RECEITA FEDERAL.CONF DARF VENCIMENTO 28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0144564 | 12/12/2012 | 1847.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONFORME DARF. VENC. 28 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040462011 | 0144565 | 12/12/2012 | 28050.00 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DO EXERCICIO 2011 CONFORME PARECER EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040462011 | 0144566 | 12/12/2012 | 4739.20 | 08706350000180 | INCOMEL - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESA COMO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. OCORRIDA NO EXERCICIO DE 2011 PROCESSO N. 128940/2011 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410417 | 12/12/2012 | 1697.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410418 | 12/12/2012 | 171.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A RECEITA FEDERAL.CONF DARF VENCIMENTO 28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410419 | 12/12/2012 | 319.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONFORME DARF. VENC. 28 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400395 | 12/12/2012 | 2009.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400396 | 12/12/2012 | 201.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A RECEITA FEDERAL.CONF DARF VENCIMENTO 28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400397 | 12/12/2012 | 374.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONFORME DARF. VENC. 28 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180441 | 12/12/2012 | 1178.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180442 | 12/12/2012 | 97.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A RECEITA FEDERAL.CONF DARF VENCIMENTO 28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180443 | 12/12/2012 | 180.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONFORME DARF. VENC. 28 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200750 | 12/12/2012 | 2097.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200751 | 12/12/2012 | 204.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A RECEITA FEDERAL.CONF DARF VENCIMENTO 28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520359 | 12/12/2012 | 1158.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520360 | 12/12/2012 | 244.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONFORME DARF. VENC. 28 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510485 | 12/12/2012 | 21997.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510486 | 12/12/2012 | 2146.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A RECEITA FEDERAL.CONF DARF VENCIMENTO 28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420316 | 12/12/2012 | 1346.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420317 | 12/12/2012 | 146.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A RECEITA FEDERAL.CONF DARF VENCIMENTO 28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420318 | 12/12/2012 | 272.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONFORME DARF. VENC. 28 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480462 | 12/12/2012 | 1428.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480463 | 12/12/2012 | 139.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A RECEITA FEDERAL.CONF DARF VENCIMENTO 28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580448 | 12/12/2012 | 957.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580449 | 12/12/2012 | 93.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A RECEITA FEDERAL.CONF DARF VENCIMENTO 28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580452 | 12/12/2012 | 173.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONFORME DARF. VENC. 28 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530354 | 12/12/2012 | 1029.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530355 | 12/12/2012 | 100.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A RECEITA FEDERAL.CONF DARF VENCIMENTO 28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530356 | 12/12/2012 | 186.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONFORME DARF. VENC. 28 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110752 | 12/12/2012 | 7782.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110753 | 12/12/2012 | 2024.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONFORME DARF. VENC. 28 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120480 | 12/12/2012 | 2244.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120481 | 12/12/2012 | 259.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A RECEITA FEDERAL.CONF DARF VENCIMENTO 28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120482 | 12/12/2012 | 481.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONFORME DARF. VENC. 28 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101580 | 12/12/2012 | 78320.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070517 | 12/12/2012 | 26165.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070519 | 12/12/2012 | 1471.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONFORME DARF. VENC. 28 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060692 | 12/12/2012 | 7099.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060693 | 12/12/2012 | 1142.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONFORME DARF. VENC. 28 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080576 | 12/12/2012 | 5634.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080577 | 12/12/2012 | 1676.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONFORME DARF. VENC. 28 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090506 | 12/12/2012 | 5350.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090507 | 12/12/2012 | 631.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A RECEITA FEDERAL.CONF DARF VENCIMENTO 28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090508 | 12/12/2012 | 1173.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONFORME DARF. VENC. 28 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050397 | 12/12/2012 | 1369.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050398 | 12/12/2012 | 286.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONFORME DARF. VENC. 28 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040412 | 12/12/2012 | 1524.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040413 | 12/12/2012 | 195.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE PMJP E A RECEITA FEDERAL.CONF DARF VENCIMENTO 28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040414 | 12/12/2012 | 364.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONFORME DARF. VENC. 28 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020469 | 12/12/2012 | 4941.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C BANCO DO BRASIL (9988-0), CONFORME DAF. MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020470 | 12/12/2012 | 987.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONFORME DARF. VENC. 28 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120483 | 12/12/2012 | 12000.00 | 00072734965453 | JOSE CASSIMIRO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE IDENIZAÇÃO DE DANOS CAUSADO EM VEICULO POR QUEDA DE UMA ARVORE, CONFORME TPARECER 134/2012 E TERMO DE ACORDO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070518 | 12/12/2012 | 2.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER BANESPA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA C/C (130008687), CONFORME EXT. MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070520 | 12/12/2012 | 43.35 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MÊS DE NOVEMBRO/2012, VENC. 15/11/2012, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101581 | 12/12/2012 | 960.00 | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de aquisição de Placa que identificará o Ginasio da Escola Municipal Afonso Pereira da Silva de acordo com o Oficio nº 050/2012, Contrato nº 310/2012 da Licitação na modalidade Dispensa nº 09017/2012 conforme a Ordem de compra nº 309/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090452012 | 0101582 | 12/12/2012 | 10200.00 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços prestados de reprodução xerografica em preto e branco destinado aos Creis e Escolas da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 314/2012 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº09045/2012, conforme a Ordem de Compra nº 312/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070521 | 13/12/2012 | 6011.90 | 00338885000133 | NOVATEC - CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A DIFERENÇA NA GFIP DE COMPETÊNCIA OUTUBRO/2012.CONFORME OFICIO 71/2012 DE 12/12/2012 VANCIMENTO 14/12/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070522 | 13/12/2012 | 6011.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR REFERENTE A DIFERENÇA NA GFIP DE COMPETÊNCIA OUTUBRO/2012.CONFORME OFICIO 71/2012 DE 12/12/2012 VENCIMENTO 14/12/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050401 | 13/12/2012 | 14456.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento das diligências dos oficiais de justiça conforme ofício 563/2012 - DITEC/GEAT, referente ao convênio nº 012/2011, firmado entre Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba e o Município de João Pessoa, conforme relatório do SISCOM - REF. ao mês de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050399 | 13/12/2012 | 2405.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento do depósito judicial em ação de consignação e pagamento proc. nº 200.2010.002.473-2, em favor de Antonio Márcio Mendes Ribeiro CPF: 826.418.384-00, conforme petição em anexo referente ao mês de setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050400 | 13/12/2012 | 14456.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento das diligências dos oficiais de justiça conforme ofício 563/2012 - DITEC/GEAT, referente ao convênio nº 012/2011, firmado entre Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba e o Município de João Pessoa, conforme relatório do SISCOM - REF. ao mês de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042009 | 0110755 | 13/12/2012 | 77608.18 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Pavimetnação em CBUQ /paralelepípedos granitico nos bairros de Gramame, Oitizeiro, Alto do Mateus, Jose Americo, Mangabeira e Loteamento Nova mangabeira,, conforme Contrato 33/2009 da CP 04/2009 da CSL SEINFRA | 01112012 | NULL | NULL | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110754 | 13/12/2012 | 11129.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PRESTADO PELA ENERGISA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA (COSIP) DE ACORDO COM FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040172010 | 0101583 | 13/12/2012 | 98182.60 | 07201297000100 | R & C TRANSPORTES LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO POR QUILOMETRO RODADO, COM ATÉ 05 (CINCO) ANOS DE USO, CAPACIDADE PARA 45 (QUARENTA E CINCO ) PASSAGEIROS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM BANHEIRO E AR CONDICIONADO, APARELHO DE TV E DVD, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA. MARCA/MODELO: MARCOPOLO / SCANIA PARADISO/K 310 - CAXIAS DO SUL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME CONTRATO Nº 87/2010, ADITIVO Nº 02/2012, PREGÃO Nº 0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200752 | 13/12/2012 | 3000.00 | 02008053000184 | ART FEST LOCAÇÕES - COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO RES AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 30 (TRINTA) TENDAS DESTINADAS AOS EVENTOS ESPORTIVOS DA SEJER CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200753 | 13/12/2012 | 1440.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) SACOS DE ADUBO CONTENDO CADA UM 25KG DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL LEONARDO DA SILVEIRA (CAMPO DA GRAÇA0. CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200754 | 13/12/2012 | 2000.00 | 70122635000147 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SUBLIME LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTAS) CAIXAS DE AGUA MINERAL CONTENDO CADA UMA 48 (QUARENTA E OITO) COPOS DE 180ML DESTINADA AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DA SEJER CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200755 | 13/12/2012 | 2800.00 | 09562958000140 | MA GLAUCIENE DE MELO ANDRADE | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO COM CORBETURA DESTINADO AOS EVENTOS DE INAUGURAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS NO MES DE DEZEMBRO D 2012 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580453 | 13/12/2012 | 856.00 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | Valor que se empenha para cobertura das despesas com fornecimento de 107 refeições para servidores desta Secretaria e CRM-Centro de Referencia da Mulher Ednalva Bezerra | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580456 | 13/12/2012 | 3167.00 | 11319826000134 | CONSTRUTORA ELETROTÉRMICA LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços de retirada e instalação de aparelhos de ar split no CRM-Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580457 | 13/12/2012 | 732.00 | 12874854000186 | ITAENNE FERREIRA DA SILVA 48572128468 | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços de intslação de interfone e fechadura eletrica no predio do CRM-Centro de Referencia da Mulher Ednalva Bezerra | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580458 | 13/12/2012 | 825.00 | 00072700645472 | ROSELY DE FIGUEIREDO VIEIRA | Valor que se emepnha para cobertura das despesas com fornecimento de café da manhã para 50 pessoas na Estação de Serviços, promovido por esta Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580459 | 13/12/2012 | 1950.00 | 04798838000123 | IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | Valor que se empenha para cobertura das despesas com os serviços prestados na confecção de uma placa de quimeo erosão medindo 64x43cm em vidro de 8mm bisotado medindo 80x60cm, para o CRM- Centro de Referencia da Mulher Ednalva Bezerra | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580454 | 13/12/2012 | 2600.00 | 10733541000182 | CASA PEQUENO DAVI | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços prestados da confecção de 200 sacolas e 50 camisas para o 17º Encontro da Rede Feminista Norte e Nordeste de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher e Relações de Gênero - REDOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580455 | 13/12/2012 | 6173.48 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | Valor que se empenha para cobertura das despesas com aquisição de material para manutenção do CRM-Centro de Referencia da Mulher Ednalva Bezerra | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580462 | 14/12/2012 | 550.00 | 00003894042419 | GLÊNIA LIMEIRA ROLIM | Valor que se empenha para cobertura das despesas com fornecimento de lanches para visita da CPMI, no CRM-Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580460 | 14/12/2012 | 4610.00 | 00009913022495 | LINDEMBERG GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços de pedreiro, pintor, etc., no CRM-Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra, conforme memo. nº 033/2012 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM GÊNERO, QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS E DIVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580461 | 14/12/2012 | 135.00 | 06103247000110 | SAMUEL JUSTINO DA SILVA-ME | Valor que se empenha para cobertura das despesas com fornecimento de 15 quentinhas para servidores que participarão da organização da Estação de Serviços, promovida por esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480472 | 14/12/2012 | 235000.00 | 10694628000198 | COMPANHIA HIPOTECÁRIA BRASILEIRA-CHB | VALOR EMPENHADO EFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO E 7º TERMO ADITIVO DE VALOR DE CONTRA PARTIDA DO CONVÊNIO DE OPERAÇÃO DE CREDITO DO PROGRAMA DE SUBSIDIO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL - PSH, PARA CONSTRUÇÃO DE 300 UNIDADES HABITACIONAIS. | 00032012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480473 | 14/12/2012 | 349041.61 | 07450604000189 | BANCO INDUSTRIAL COMERCIAL S.A | VALOR EMPENHADO EFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO E 3º TERMO ADITIVO DE VALOR DE CONTRA PARTIDA DO CONVENIO 2009, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO 008/2010, DE OPERAÇÕES NO PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITACÃO SOCIAL - PSH, PARA CONSTRUÇÃO DE 300 UNIDADES HABITACIONAIS, CONFORME ANEXO. | 02192012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040182012 | 0400398 | 14/12/2012 | 7500.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | Valor ref. a locação de 25 diarias de som tipo 1 a R$ 300,00 cada e para atender solicitação da Coordenadoria do Cerinomial do Gabinete do Prefeito em eventos institucionais do mes de dezembro do corrente ano e de acordo com a contrato nº 52/2012, Processo nº 2012/027301 e Pregão Presencial nº 018/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040182012 | 0400399 | 14/12/2012 | 9000.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | Valor ref. a locação de 15 diarias de som tipo 2 a R$ 600,00 cada e para atender solicitação da Coordenadoria do Cerinomial do Gabinete do Prefeito em eventos institucionais do mes de dezembro do corrente ano e de acordo com a contrato nº 52/2012, Processo nº 2012/027301 e Pregão Presencial nº 018/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040182012 | 0400400 | 14/12/2012 | 5400.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | Valor ref. a locação de 10 diarias de som tipo 1 a R$ 300,00 cada e 04 diarias de som tipo 2 a R$ 600,00 para atender solicitação da Coordenadoria do Cerinomial do Gabinete do Prefeito em eventos institucionais do mes de dezembro do corrente ano e de acordo com a contrato nº 52/2012, Processo nº 2012/027301 e Pregão Presencial nº 018/2012, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130612 | 14/12/2012 | 2149.65 | 00043687695468 | GILSON MARCELO PEREIRA DE MELO | O VALOR EMPENHADO REFRE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12(TRES DOZE)AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO EXERCICIO DE 2012 CONFORME PROCESSO Nº 116798/2012, PARECER JURIDICO Nº 2868/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. VALE SALIENTAR QUE OS DESCONTOS SÃO FEITOS PELA SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040882011 | 0144568 | 14/12/2012 | 5530.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO SEMI PESADO, COM CARROCEIRA TIPO BAÚ FECHADO EM ALUMÍNIO; COMBUSTÍVEL DIESEL; CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA LÍQUIDA DE 7000 KG; NOVO 0(ZERO) KM; SEM MOTORISTA; COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP; DIREÇÃO HIDRÁULICA E TODOS OS ITNES EXIGIDOS POR LEI, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGÊNCIA ATÉ 08/12/2013, CONFORME CONTRATO Nº 232/2011, ADITIVO Nº 01/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 88/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. COM VALOR MENSAL R$ 7.900,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0400401 | 14/12/2012 | 1395.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO TIPO VAN, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV, COMBUSTÍVEL: DIESEL, CAPACIDADE PARA 16 LUGARES, DIREÇÃO HIDRÁULICA, AR-CONDICIONADO, KILOMETRAGEM LIVRE, PORTA LATERAL CORREDIÇA ANO/MODELO CORRENTE, CONFORME CONTRATO Nº 13/2011, ADITIVO Nº 03/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2010, DESTINADO A SETRANSP, COM VIGÊNCIA ATÉ 20/12/2013. (DOC. EM ANEXO). VALOR MENSAL R$ 4.185,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0291467 | 14/12/2012 | 624.96 | 00044195419468 | JOSE DO NASCIMENTO LIRA NETO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 6/12(SEIS DOZE AVOS) DE FERIAS DO PERIODO DE 2012/2013 E 3/12(TRÊS DOZE AVOS) DO 13ºDECIMO TERCEIRO)SALARIO DO EXERCICIO DE 2012, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 3610/2012, PARECER JURIDICO Nº 962/2012 - FUNJOPE E DOCUMENTOS ANEXO.VALE SALIENTAR QUE OS DESCONTOS SÃO FEITOS PELA SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101585 | 14/12/2012 | 86250.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao pagamento dos Coordenadores Setoriais, de Núcleo e Estagiários do Programa Segundo Tempo, Convênio nº 740367/2010 com verbas do Ministério dos Esportes/PMJP correspondente ao mês de Dezembro /2012, conforme Memo: nº 42/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040342011 | 0020471 | 14/12/2012 | 6253.40 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO SEDAN, MARCA HONDA, MODELO CIVIC, CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, 04 (QUATRO) PORTAS, MOTOR 1.8, 16V POTÊNCIA 138 CV (GASOLINA)/ 140 CV (ÁLCOOL), COM AR-CONDICIONADO, VIDRO FUMÊ ELÉTRICO COM TRAVA ELÉTRICA, SOM, BICOMBUSTÍVEL, KILOMETRAGEM LIVRE; ANO MODELO CORRENTE, SOB RESPONSABILIDADE DO GAPRE, COM VIGÊNCIA ATÉ 28/10/2013, CONFORME CONTRATO Nº 105/2011, ADITIVO Nº 01/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060694 | 14/12/2012 | 2089.58 | 00014417928487 | CLOVIS DE OLIVEIRA SOARES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SOARES, MATRICULA Nº 31.120-1, LOTADA NA SEDEC CONFORME PROCESSO Nº 119388/2012, PARECER JURIDICO Nº 2877/2012 ED DOCUMENTOS ANEXO. VALE SALIENTAR QUE OS DESCONTOS SÂO FEITOS PELA SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040415 | 14/12/2012 | 3588.09 | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo destinado a pintura interna do Hall de entrada, 1º andar e 2º andar do Paço Municipal, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070523 | 14/12/2012 | 43.35 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO/2012, VENC. 15/12/2012, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101584 | 14/12/2012 | 183766.65 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente a Ação Pagamento de Pessoal, Remuneração de Profissionais do Projovem Urbano / Mec/2012 de acordo com o Oficio nº 087/2012 correspondente ao mês de Dezembro/2012, conforme Resolução CD/FNDE nº 60 de 09 de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062011 | 0101589 | 17/12/2012 | 70000.00 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de execução de Reforma e Ampliação da Escola Municipal Duarte da Silveira de acordo com o contrato nº 24/2012, conforme oficio nº 235/2012 GS/SEPLAN e documentação anexa. | 03092012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070022010 | 0101590 | 17/12/2012 | 171646.31 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Reforma e Ampliação e Melhorias de Proprios Municipais, destinado as Escolas Almirante , Anibal, Apolonio, Castro Alves, Euclides, João Santa Cruz, João XXIII, Jose Novais, Napoleão, Oscar deCastro, Zulmira, da rede municipal de acordo com o lote de nº 03 do Contrato nº 22/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 00002/2010, conforme Memo de nº 57/2010 Seinfra e documentação anexa. | 02032012 | NULL | NULL | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020473 | 17/12/2012 | 42898.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070525 | 17/12/2012 | 12312.28 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM A SECRETARIA DAS FINANÇAS, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040417 | 17/12/2012 | 9215.16 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050403 | 17/12/2012 | 12173.44 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060696 | 17/12/2012 | 55910.28 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | CEMITÉRIOS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090510 | 17/12/2012 | 780.00 | 00046759450400 | WALTERLEIDE ANDRADE DE SOUZA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de Livros de Registro de Sepultamento dos cemitérios públicos, desta capital. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400403 | 17/12/2012 | 2632.62 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PÚBLICA, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480475 | 17/12/2012 | 746.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420320 | 17/12/2012 | 5317.44 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020472 | 17/12/2012 | 413.88 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA C.E.F. (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040416 | 17/12/2012 | 152.58 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA C.E.F. (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050402 | 17/12/2012 | 120.21 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA C.E.F. (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144570 | 17/12/2012 | 17566.86 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130614 | 17/12/2012 | 729765.46 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200757 | 17/12/2012 | 5074.16 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180448 | 17/12/2012 | 2807.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DO PROCON, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170329 | 17/12/2012 | 204574.36 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101587 | 17/12/2012 | 396375.22 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101588 | 17/12/2012 | 1209713.76 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110757 | 17/12/2012 | 90613.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120485 | 17/12/2012 | 2700.90 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120486 | 17/12/2012 | 12887.38 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090511 | 17/12/2012 | 39033.02 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040392009 | 0090512 | 17/12/2012 | 37485.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 03 (TRÊS) CAMINHÕES, MARCA FORD, EQUIPADO COM BOMBA DE SUCÇÃO C/ CAPAC. PARA 18.000 (DEZOITO MIL) LITROS, INCLUINDO 01 (UM) MOTORISTA E 02 (DOIS) AJUDANTES, PARA TRABALHAR OITO HORAS DIÁRIAS, DE SEGUNDA ASEXTA-FEIRA E AOS SÁBADOS ATÉ ÀS 12:00 H, QUILOMENTRAGEM LIVRE, ANO DE FABRICAÇÃO 2008, COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, DESTIMADO A SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 112/2009 - ADITIVO Nº 06/2012 - PREGÃO Nº 39/09, VALOR MENSAL R$ 22.950,00 , COM VIGÊNCIA 15/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080579 | 17/12/2012 | 63121.76 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090509 | 17/12/2012 | 491.78 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA C.E.F. (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080578 | 17/12/2012 | 702.31 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA C.E.F. (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060695 | 17/12/2012 | 478.79 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA C.E.F. (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070524 | 17/12/2012 | 616.45 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA C.E.F. (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101586 | 17/12/2012 | 11785.44 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA C.E.F. (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120484 | 17/12/2012 | 201.71 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA C.E.F. (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110756 | 17/12/2012 | 848.17 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA C.E.F. (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580464 | 17/12/2012 | 279.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços prestados na locação de uma maquina xerográfica, referente ao mês de outubro do corrente exercício. Conforme adesão a Ata de Registro de Preço nº 114/2011-GEPB, Pregão Presencial nº 022/2011 e contrato nº 244/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 041142011 | 0580465 | 17/12/2012 | 279.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços prestados na locação de uma maquina xerográfica, referente ao mês de novembro do corrente exercício. Conforme adesão a Ata de Registro de Preço nº 114/2011-GEPB, Pregão Presencial nº 022/2011e contrato nº 244/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 041142011 | 0580466 | 17/12/2012 | 279.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços prestados na locação de uma maquina xerográfica, referente ao mês de dezembro do corrente exercício. Conforme adesão a Ata de Registro de Preço nº 114/2011-GEPB, Pregão Presencial nº 022/2011e contrato nº 244/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040312009 | 0580467 | 17/12/2012 | 290.00 | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços de vigilância eletrônica do prédio do CRM, referente ao mês de outubro do corrente exercício, conforme pregão presencial nº 031/2009, contrato nº 019/2010 e aditivos 01 e 02. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040312009 | 0580468 | 17/12/2012 | 290.00 | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços de vigilância eletrônica do prédio do CRM, referente ao mês de novembro do corrente exercício, conforme pregão presencial nº 031/2009, contrato nº 019/2010 e aditivos 01 e 02. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040312009 | 0580469 | 17/12/2012 | 290.00 | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serviços de vigilância eletrônica do prédio do CRM, referente ao mês de dezembro do corrente exercício, conforme pregão presencial nº 031/2009, contrato nº 019/2010 e aditivos 01 e 02. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580471 | 17/12/2012 | 84.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com o fornecimento de botijões de água mineral para esta Secretaria e CRM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580472 | 17/12/2012 | 64.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com o fornecimento de botijões de água mineral para esta Secretaria e CRM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580473 | 17/12/2012 | 76.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com o fornecimento de botijões de água mineral para esta Secretaria e CRM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO À REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS PROMOVENDO OS DIREITOS E DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580470 | 17/12/2012 | 183.77 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | Valor que se empenha para cobertura das despesas com o fornecimento de 02 passagens terrestre para o trecho JP/Monteiro/JP, em favor de Antonia Ferreira e Maria Eliete Silva, conforme autorização anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530357 | 17/12/2012 | 78.20 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA C.E.F. (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580463 | 17/12/2012 | 72.77 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA C.E.F. (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510488 | 17/12/2012 | 335772.34 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520362 | 17/12/2012 | 6814.74 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM A SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO/2012, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480474 | 17/12/2012 | 108.52 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA C.E.F. (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420319 | 17/12/2012 | 114.23 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA C.E.F. (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510487 | 17/12/2012 | 1671.68 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA C.E.F. (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520361 | 17/12/2012 | 102.25 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA C.E.F. (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200756 | 17/12/2012 | 159.40 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA C.E.F. (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180447 | 17/12/2012 | 75.81 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA C.E.F. (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400402 | 17/12/2012 | 157.07 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA C.E.F. (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410420 | 17/12/2012 | 133.88 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA C.E.F. (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0144569 | 17/12/2012 | 774.11 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA C.E.F. (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170328 | 17/12/2012 | 765.50 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA C.E.F. (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130613 | 17/12/2012 | 4549.85 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO CONTRATO DA C.E.F. (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420321 | 18/12/2012 | 4830.00 | 01500600000181 | VALDIRA DA SILVA SANTOS - ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO AO EVENTO COM A IMPRENSA EM CELEBRAÇÃO AO FIM DE UM CICLO DE TRABALHO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2012, NA MARRIAGE RECEPÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070022010 | 0101591 | 18/12/2012 | 110479.00 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado referente a execução dos serviços de Reformas nas Escolas Municipais : Ana Nery, Anita, Damasio, Francisco de Aguiar, Frutuoso, Jose de Carvalho, Lose Peregrino, Leonel, Severino, da Rede Municipal de Ensino de acordo com o lote de nº 02 do Contrato nº 21/2010 da Licitação na modalidade Concorrencia Publica nº 0002/2010, conforme documentação anexa. | 02012012 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070526 | 18/12/2012 | 221.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (39-0) CONF.EXT.MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020474 | 18/12/2012 | 800.00 | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SÁ - DUART ESTAMPARIA | O valor empenhado refere-se a aquisição de 40 (quarenta) camisas, a serem utilizadas pelos mestres e professores no evento de Encontro de Capoeira, que acontecerá nos dias 18 e 19 de Dezembro de 2012, com o apoio da Prefeitura Municipal de João Pessoa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040902011 | 0020475 | 18/12/2012 | 34395.00 | 08976962000192 | ORIENTAL LOCAÇÃO E RECEPTIVO LTDA | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de Almoço, Coffe Break, Lanches e Coqueteis, destinados ao Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com Termo Aditivo nº 01 ao Contrato nº 27/2012, Pregão Presencial nº 090/2011 e Adesão à Ata de Registro de Preços de nº 17/2011/ Prefeitura Municipal de Cabedelo. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050404 | 19/12/2012 | 2405.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento do depósito judicial em ação de consignação e pagamento proc. nº 200.2010.002.473-2, em favor de antonio marcio mendes ribeiro CPF: 826.418.384-00, conforme petição em anexo referente ao mês de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050405 | 19/12/2012 | 578.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de requisição de pequeno valor - RPV, da 1º Vara de executivos fiscais da capital, referente ao processo nº 200.2008.033.608-0, em razão de condenação de honorários advocatícios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 040482011 | 0110758 | 19/12/2012 | 100000.00 | 34274233000102 | PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de combustiveis e lubrificantes e Emulsão Asfaltico, conforme Contrato 170/2011 da SEAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040752011 | 0020476 | 19/12/2012 | 1203.66 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 1 (UM) VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MÍNIMAS: CAPACIDADE PARA 07 (SETE) LUGARES, MOTOR COM POTÊNCIA 1.4 FLEX, COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, PORTA LATERAL CORREDIÇA, ANO/MODELO CORRENTE, EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI, MOTORISTA, COM VIGÊNCIA ATÉ 11/12/2013, COM VALOR MENSAL R$ 1.918,00, CONFORME CONTRATO Nº 201/2011, ADITIVO Nº 01/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 75/2011 E DOCUMENT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130620 | 19/12/2012 | 2388.55 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA E ESGOTOS, MATRICULA Nº 6982290.5 DA GEMAF GERENCIA DE MEDICAMENTO, RELATIVAS AOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2012, CONFORME MEMO. Nº 685/2012, FATURA ANEXO NO PROCESSO Nº GP 2012/301474. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | MANTER A REDE MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0130615 | 19/12/2012 | 180000.00 | 03442087000145 | H&T COMERCIO. DE PRODUTOS HOSP E DIAGNOSTICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL REF.SE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA DOSAGEM DE ÍONS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO E MARCADORES CARDÍACOS: TESTES PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE MIOGLOBINA, CK-MB, TROPONINA, BNP E D-DÍMETRO EM UMA ÚNICA AMOSTA E COM RESULTADOEM NO MÁXIMO 15 MINUTOS - MARCA: BIOSITE, TESTES DE PERFIL LÍPIDICO EM UMA ÚNICA AMOSTRA COM RESULTADOS IMPRESSOS EM NO MÁXIMO 10 MINUTOS, M.COLESTECH, TESTES P/ REALIZAÇÃO DE AST/ALT EM UMA ÚNICA AMOSTRA COM RESULTADOS IMPRESSOS EM NO MÁXIMO 10 MINUTOS - | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS, GINÁSIOS E | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS , GINÁSIOS E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330022010 | 0200758 | 19/12/2012 | 333265.40 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF AO 3º (TERCEIRO) ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO CENTRO DE TREINAMENTO ( VILA OLIMPICA) EM JOÃO PESSOA ´PB, CONTRATO Nº 01/2010, ORDEM DE SERVIÇO Nº 44/2010, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2641/2011 OBJETO DA CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 02/2010/SEPLAN CONF DOC EM ANEXO. (OBS COMPLEMENTO DO NE 200326). | 02102012 | NULL | NULL | Obras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS, GINÁSIOS E | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS , GINÁSIOS E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070022010 | 0200759 | 19/12/2012 | 374404.31 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF AO 4º (QUARTO) ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO CENTRO DE TREINAMENTO ( VILA OLIMPICA) EM JOÃO PESSOA ´PB, CONTRATO Nº 01/2010, ORDEM DE SERVIÇO Nº 44/2010, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2641/2011 OBJETO DA CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº02/2010/SEPLAN CONF DOC EM ANEXO. | 02102012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330022009 | 0480484 | 20/12/2012 | 32939.01 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DO BM 30 DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E INFRA ESTRUTURA NA COMUNIDADE DA ILHA DO BISPO DE ACORDO COM A CONCORRENCIA DE Nº 02/2009, COM CONTRATO Nº 03/2009 EM ANEXO. | 01322012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200760 | 20/12/2012 | 400.00 | 12969693000104 | MARCUS VALERIO GAMBARRA DE BARROS MOREIRA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE 50 METROS DE GRAMAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL LEOARDO DA SILVEIRA (CAMPO DA GRAÇA) CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200761 | 20/12/2012 | 3000.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | VALOR EMPENHADO REF AOS SERVIÇOS DE 100 HORAS DE CARRO DE SOM DESTINADOS AOS EVENTOS ESPORTIVOS E DE REINAUGURAÇÃO DE CENTROS DA JUVENTUDES DA SEJER NO MES DE DEZEMBRO DE 2012 CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200762 | 20/12/2012 | 1140.00 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ELETRICOS ) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEJER CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480476 | 20/12/2012 | 504.00 | 02008053000184 | ART FEST LOCAÇÕES - COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS PARA REUNIÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVENIO DE Nº 030.7541-37 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480477 | 20/12/2012 | 380.00 | 02008053000184 | ART FEST LOCAÇÕES - COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS PARA REUNIÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVENIO DE Nº 030.7541-37 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480478 | 20/12/2012 | 400.00 | 08654155000153 | RUBACAO BAR E RESTAURANTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) QUENTINHAS, PARA EVENTO DE AÇÃO DE CIDADANIA REALIZADO NO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVENIO DE Nº 030.7541-37 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480479 | 20/12/2012 | 1000.00 | 08654155000153 | RUBACAO BAR E RESTAURANTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 250 LANCHES PARA REUNIÃO REALIZADA NO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVENIO DE Nº 030.7541-37 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480480 | 20/12/2012 | 9360.00 | 08654155000153 | RUBACAO BAR E RESTAURANTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 2340 LANCHES PARA REUNIÃO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL DA SEMHAB REALIZADA NO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE B DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVENIO DE Nº 032.2284-39 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480481 | 20/12/2012 | 300.00 | 00093091290425 | HELOISA GONÇALVES PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAIXA DE SOM TIPO 01 PARA REUNIÃO REALIZADA NO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE C, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVENIO DE Nº 032.2286-59 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480482 | 20/12/2012 | 4123.00 | 02008053000184 | ART FEST LOCAÇÕES - COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS, CADEIRAS, PONTO DE LUZ E CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO, PARA REUNIÃO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL DA SEMHAB NO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE A, CONFORME CONVENIO DE Nº 031.1689-99 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480483 | 20/12/2012 | 2746.00 | 02008053000184 | ART FEST LOCAÇÕES - COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS, CADEIRAS, PONTO DE LUZ E CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO, PARA REUNIÃO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL DA SEMHAB NO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE C, CONFORME CONVENIO DE Nº 032.2286-59 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060697 | 20/12/2012 | 392086.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060698 | 20/12/2012 | 199965.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060699 | 20/12/2012 | 125947.22 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060700 | 20/12/2012 | 13524.24 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS PENCIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060701 | 20/12/2012 | 19339.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060702 | 20/12/2012 | 3387.16 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DAS PENSÕES ESPECIAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110759 | 20/12/2012 | 17115.79 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado , refere-se a execução de drenagem pluvial no bairro de Oitizeiro, apressentado pelo LOTE LOTE -06, conforme Contrato 37/2011 da CP 04/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. CAIXA ECONOMICAAG. 0617- C/C. 1364-0 | 02762012 | NULL | NULL | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101596 | 20/12/2012 | 3713.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (1200-9) CONF.DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101597 | 20/12/2012 | 0.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF.DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040552012 | 0101595 | 20/12/2012 | 7592.19 | 00020407343415 | MARIA DO SOCORRO MADRUGA BEZERRA CAVALCANTI | Valor empenhado referente a locação de imovel não resendicial à Rua Capitão Jose Pessoa, 111 Jaguaribe Nesta Capital, correspondente aos meses de Outubro a Dezembro de 2012 destinado ao funcionamento da Creche El Shadai de acordo com o Contrato nº 202/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0350017 | 20/12/2012 | 7592.19 | 00020407343415 | MARIA DO SOCORRO MADRUGA BEZERRA CAVALCANTI | Valor empenhado referente a locação de imovel não resendicial à Rua Capitão Jose Pessoa, 111 Jaguaribe Nesta Capital, correspondente aos meses de Outubro a Dezembro de 2012 destinado ao funcionamento da Creche El Shadai de acordo com o Contrato nº 202/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101592 | 20/12/2012 | 700.00 | 00058115501700 | MARISTELA CONCEIÇÃO DIAS SIQUEIRA | Valor empenhado refernte ao pagamento dos serviços prestado como Ministrante do Curso de formação de Gestores e Educadores do Programa Educação Inclusiva de acordo com o Memo nº 78/2012, Processo nº 2012/124010 conforme a Solicitação de Autorização deEmpenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101593 | 20/12/2012 | 1000.00 | 00030373441053 | SORAIA NAPOLEÃO FREITAS | Valor empenhado refernte ao pagamento dos serviços prestado como Ministrante do Curso de formação de Gestores e Educadores do Programa Educação Inclusiva de acordo com o Memo nº 78/2012, Processo nº 2012/124010 conforme a Solicitação de Autorização deEmpenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101594 | 20/12/2012 | 1600.00 | 00010602895472 | ELIANA RODRIGUES ARAUJO | Valor empenhado refernte ao pagamento dos serviços prestado como Ministrante do Curso de formação de Gestores e Educadores do Programa Educação Inclusiva de acordo com o Memo nº 78/2012, Processo nº 2012/124010 conforme a Solicitação de Autorização deEmpenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040302011 | 0070527 | 20/12/2012 | 9918.75 | 70118716000254 | IESP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO TRIBUTÁRIO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 30/2011 PROCESSO Nº 2011/039211. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080581 | 21/12/2012 | 7248.00 | 09942737000106 | R.A.SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME | Pag. ref ao complemento da N.E nº 80.099/2012 (Global), relativo à contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças para impressoras e plotters para atender as necessidades desta secretaria, conforme Contrato nº 187/2011 e Pregão nº 62/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080582 | 21/12/2012 | 37145.24 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a Licença Ambiental do Vale Jaguaribe, Zeis e Área de intervenção do PAC, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020477 | 21/12/2012 | 1112.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 21/12/2012 | 3440.45 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 17 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020479 | 21/12/2012 | 13475.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 21/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050406 | 21/12/2012 | 308.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050407 | 21/12/2012 | 999.27 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 17 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050408 | 21/12/2012 | 3735.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 21/12/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040418 | 21/12/2012 | 343.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040419 | 21/12/2012 | 1268.39 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 17 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040420 | 21/12/2012 | 4156.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 21/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0130616 | 21/12/2012 | 4144.35 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO COM A LOCAÇÃO MENSAL DE 03 VEÍCULOS TIPO VAN, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV; COMBUSTÍVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIREÇÃO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; KILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDIÇA; ANO/MODELO CORRENTE, CONFORME CONTRATO Nº 071/2011, ADITIVO Nº 01/2012, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15/2010/SEAD, PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2010, PROCESSO Nº 2011/019892, SOB RESPONSABILIDADE DA SMS COM VIGÊNIA ATÉ 27/06/2013, VALOR MENSAL R | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101598 | 21/12/2012 | 21782.44 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 17 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101599 | 21/12/2012 | 15136.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE CMJP E A RECEITA.CONF DARF .VENCIMENTO 28/12/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101600 | 21/12/2012 | 101557.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA CONF.AVISO DE LANÇAMENTO DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9428-5). MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101601 | 21/12/2012 | 28126.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONFORME DARF. VENC. 28 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101602 | 21/12/2012 | 17630.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101603 | 21/12/2012 | 97969.61 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 17 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101604 | 21/12/2012 | 213580.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 21/12/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110763 | 21/12/2012 | 1751.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110764 | 21/12/2012 | 7050.61 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 17 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110765 | 21/12/2012 | 21223.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 21/12/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120487 | 21/12/2012 | 505.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120488 | 21/12/2012 | 1676.80 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 17 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120489 | 21/12/2012 | 6121.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 21/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070528 | 21/12/2012 | 5890.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070529 | 21/12/2012 | 5124.38 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 17 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070530 | 21/12/2012 | 71352.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 21/12/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060703 | 21/12/2012 | 1598.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060704 | 21/12/2012 | 3980.11 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 17 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060705 | 21/12/2012 | 19359.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 21/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080580 | 21/12/2012 | 1268.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080583 | 21/12/2012 | 5838.11 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 17 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080585 | 21/12/2012 | 15364.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 21/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090513 | 21/12/2012 | 1204.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090514 | 21/12/2012 | 4088.02 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 17 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090515 | 21/12/2012 | 14589.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 21/12/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110760 | 21/12/2012 | 37380.88 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado , refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos no bairro de Oitizeiro, apressentado pelo LOTE LOTE -06, conforme Contrato 37/2011 da CP 04/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA- B. CAIXA ECONOMICA AG. 0617- C/C.1364-0 | 02752012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110761 | 21/12/2012 | 84141.35 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Pavimentação em paralelepipedos nos bairros de José Americo e Varjão( Rangel) apresentado pelo LOTE -05, conforme Contrato 36/2011 da CP 04/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. CAIXA ECONOMICA- AG. 0617- C/C. 1364-0O. | 02732012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042011 | 0110762 | 21/12/2012 | 2022.06 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de drenagem nos bairros de José Americo e Varjão( Rangel) apresentado pelo LOTE -05, conforme Contrato 36/2011 da CP 04/2011 da CSL SEINFRA. CONTA BANCARIA - B. CAIXA ECONOMICA- AG. 0617- C/C. 1364-0O. | 02742012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE CONTROLE URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA | FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080584 | 21/12/2012 | 1620.00 | 11210617000158 | S4R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de 01(um) condicionador de ar Split capacidade 12.000BTU'S, para a sala do CDU (FUNDURB), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130626 | 21/12/2012 | 73960.34 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE - USF - DIVERSAS DO DISTRITO V, PARA O LOTE 05 - CONFORME CONTRATO Nº 51/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 10/2011/SEINFRA, ANEXO DOCUMENTO. | 03002012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480486 | 21/12/2012 | 820.00 | 00001020647418 | ROSEANNY ARAUJO DE OLIVEIRA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 205 LANCHES PARA REUNIÃO NO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ , DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVENIO DE Nº 030.7541-37 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480488 | 21/12/2012 | 820.00 | 00001020647418 | ROSEANNY ARAUJO DE OLIVEIRA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 205 LANCHES PARA EVENTO REALIZADO NO RESIDENCIAL ANAYDE BEIRIZ DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CONVENIO DE Nº 030.7541-37 E PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130617 | 21/12/2012 | 13783.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130618 | 21/12/2012 | 37821.83 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 17 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130619 | 21/12/2012 | 166979.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 21/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170330 | 21/12/2012 | 1826.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONFORME DARF. VENC. 28 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170331 | 21/12/2012 | 1384.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170332 | 21/12/2012 | 6363.39 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 17 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170333 | 21/12/2012 | 16771.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 21/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0144576 | 21/12/2012 | 1478.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0144584 | 21/12/2012 | 6434.99 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 17 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0144585 | 21/12/2012 | 17907.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 21/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410421 | 21/12/2012 | 382.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410422 | 21/12/2012 | 1112.89 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 17 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410423 | 21/12/2012 | 4628.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 21/12/2012.] | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400404 | 21/12/2012 | 452.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400405 | 21/12/2012 | 1305.69 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 17 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400406 | 21/12/2012 | 5480.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 21/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180452 | 21/12/2012 | 265.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180453 | 21/12/2012 | 630.15 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 17 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180454 | 21/12/2012 | 3214.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 21/12/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200763 | 21/12/2012 | 380.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONFORME DARF. VENC. 28 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200764 | 21/12/2012 | 472.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200765 | 21/12/2012 | 1325.06 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 17 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200766 | 21/12/2012 | 5720.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 21/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520363 | 21/12/2012 | 260.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520364 | 21/12/2012 | 849.97 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 17 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520365 | 21/12/2012 | 3158.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 21/12/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510489 | 21/12/2012 | 3989.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONFORME DARF. VENC. 28 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510490 | 21/12/2012 | 1983.75 | 70118716000254 | IESP | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME INEXIBILIDADE Nº 30/2011 E REQUERIMENTO Nº. 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510491 | 21/12/2012 | 4951.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510492 | 21/12/2012 | 13896.28 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 17 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510493 | 21/12/2012 | 59987.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 21/12/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420322 | 21/12/2012 | 303.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420323 | 21/12/2012 | 949.60 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 17 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420324 | 21/12/2012 | 3672.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 21/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480485 | 21/12/2012 | 258.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. CONFORME DARF. VENC. 28 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480487 | 21/12/2012 | 321.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480489 | 21/12/2012 | 902.14 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 17 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480490 | 21/12/2012 | 3894.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 21/12/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580474 | 21/12/2012 | 215.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580475 | 21/12/2012 | 605.02 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 17 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580476 | 21/12/2012 | 2611.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 21/12/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530358 | 21/12/2012 | 231.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530359 | 21/12/2012 | 650.04 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 17 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530360 | 21/12/2012 | 2806.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF. VENCIMENTO 21/12/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530361 | 26/12/2012 | 996.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR REFERENTE A GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2012.CONF.MEMO 68/2012 SEFIP/SEFIN DE 06 DEZEMBRO/2012.VENCIMENTO 28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530362 | 26/12/2012 | 224.37 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA C.E.F. (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580477 | 26/12/2012 | 927.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR REFERENTE A GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2012.CONF.MEMO 68/2012 SEFIP/SEFIN DE 06 DEZEMBRO/2012.VENCIMENTO 28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580478 | 26/12/2012 | 208.82 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA C.E.F. (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480491 | 26/12/2012 | 1382.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR REFERENTE A GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2012.CONF.MEMO 68/2012 SEFIP/SEFIN DE 06 DEZEMBRO/2012.VENCIMENTO 28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480492 | 26/12/2012 | 311.38 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA C.E.F. (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420325 | 26/12/2012 | 1455.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR REFERENTE A GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2012.CONF.MEMO 68/2012 SEFIP/SEFIN DE 06 DEZEMBRO/2012.VENCIMENTO 28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420326 | 26/12/2012 | 327.77 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA C.E.F. (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510494 | 26/12/2012 | 21292.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR REFERENTE A GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2012.CONF.MEMO 68/2012 SEFIP/SEFIN DE 06 DEZEMBRO/2012.VENCIMENTO 28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510495 | 26/12/2012 | 4796.46 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA C.E.F. (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520366 | 26/12/2012 | 1302.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR REFERENTE A GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2012.CONF.MEMO 68/2012 SEFIP/SEFIN DE 06 DEZEMBRO/2012.VENCIMENTO 28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520367 | 26/12/2012 | 293.38 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA C.E.F. (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200767 | 26/12/2012 | 2030.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR REFERENTE A GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2012.CONF.MEMO 68/2012 SEFIP/SEFIN DE 06 DEZEMBRO/2012.VENCIMENTO 28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200768 | 26/12/2012 | 457.36 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA C.E.F. (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180455 | 26/12/2012 | 965.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR REFERENTE A GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2012.CONF.MEMO 68/2012 SEFIP/SEFIN DE 06 DEZEMBRO/2012.VENCIMENTO 28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180456 | 26/12/2012 | 217.50 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA C.E.F. (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400407 | 26/12/2012 | 2000.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR REFERENTE A GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2012.CONF.MEMO 68/2012 SEFIP/SEFIN DE 06 DEZEMBRO/2012.VENCIMENTO 28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400408 | 26/12/2012 | 450.68 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA C.E.F. (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410424 | 26/12/2012 | 1705.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR REFERENTE A GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2012.CONF.MEMO 68/2012 SEFIP/SEFIN DE 06 DEZEMBRO/2012.VENCIMENTO 28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410425 | 26/12/2012 | 384.13 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA C.E.F. (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0144587 | 26/12/2012 | 9860.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR REFERENTE A GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2012.CONF.MEMO 68/2012 SEFIP/SEFIN DE 06 DEZEMBRO/2012.VENCIMENTO 28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0144591 | 26/12/2012 | 2221.11 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA C.E.F. (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170334 | 26/12/2012 | 9750.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR REFERENTE A GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2012.CONF.MEMO 68/2012 SEFIP/SEFIN DE 06 DEZEMBRO/2012.VENCIMENTO 28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170336 | 26/12/2012 | 2196.39 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA C.E.F. (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130621 | 26/12/2012 | 107394.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR REFERENTE A GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2012.CONF.MEMO 68/2012 SEFIP/SEFIN DE 06 DEZEMBRO/2012.VENCIMENTO 28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130622 | 26/12/2012 | 37821.83 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | valor empenhado referente a amortização do bndes/urbvale contrato 06201781017.vencimento 17 de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130623 | 26/12/2012 | 13054.64 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA C.E.F. (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060708 | 26/12/2012 | 65.89 | 00013922912400 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MEDICA MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, COM VALOR MENSAL DE R$ 1.100,00 ( HUM MIL E CEM REAIS). COM VIGÊNCIA01/01/2012 A 30/11/2016, CONFORME CONTRATO Nº 171/2010 , ADITIVO Nº 01/2010 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090516 | 26/12/2012 | 6263.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR REFERENTE A GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2012.CONF.MEMO 68/2012 SEFIP/SEFIN DE 06 DEZEMBRO/2012.VENCIMENTO 28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090517 | 26/12/2012 | 1411.03 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA C.E.F. (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080586 | 26/12/2012 | 8945.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR REFERENTE A GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2012.CONF.MEMO 68/2012 SEFIP/SEFIN DE 06 DEZEMBRO/2012.VENCIMENTO 28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080587 | 26/12/2012 | 2015.09 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA C.E.F. (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060706 | 26/12/2012 | 6098.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR REFERENTE A GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2012.CONF.MEMO 68/2012 SEFIP/SEFIN DE 06 DEZEMBRO/2012.VENCIMENTO 28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060707 | 26/12/2012 | 1373.78 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA C.E.F. (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070531 | 26/12/2012 | 7851.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR REFERENTE A GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2012.CONF.MEMO 68/2012 SEFIP/SEFIN DE 06 DEZEMBRO/2012.VENCIMENTO 28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070532 | 26/12/2012 | 1768.74 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA C.E.F. (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120490 | 26/12/2012 | 2569.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR REFERENTE A GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2012.CONF.MEMO 68/2012 SEFIP/SEFIN DE 06 DEZEMBRO/2012.VENCIMENTO 28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120491 | 26/12/2012 | 578.77 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA C.E.F. (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110766 | 26/12/2012 | 10803.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR REFERENTE A GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2012.CONF.MEMO 68/2012 SEFIP/SEFIN DE 06 DEZEMBRO/2012.VENCIMENTO 28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110767 | 26/12/2012 | 2433.60 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA C.E.F. (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101606 | 26/12/2012 | 150114.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR REFERENTE A GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2012.CONF.MEMO 68/2012 SEFIP/SEFIN DE 06 DEZEMBRO/2012.VENCIMENTO 28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101607 | 26/12/2012 | 97969.61 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | valor empenhado referente a amortização do bndes/urbvale contrato 06201781017.vencimento 17 de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101609 | 26/12/2012 | 33815.33 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA C.E.F. (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101611 | 26/12/2012 | 927.49 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMEPNHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO DE EXPANÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF. E A PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC.ANEXO. VENC.30 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101612 | 26/12/2012 | 1545.82 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMEPNHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO DE EXPANÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF. E A PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC.ANEXO. VENC.30 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101613 | 26/12/2012 | 12366.52 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMEPNHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE EXPANÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF. E A PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC.ANEXO. VENC.30 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101614 | 26/12/2012 | 614.69 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMEPNHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRIA PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF. E A PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC.ANEXO. VENC.30 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101615 | 26/12/2012 | 1024.48 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMEPNHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRIA PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF. E A PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC.ANEXO. VENC.30 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101616 | 26/12/2012 | 5996.94 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMEPNHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRIA PÚBLICA, FIRMADO ENTRE A CHESF. E A PMJP, DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC.ANEXO. VENC.30 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0170335 | 26/12/2012 | 5877.05 | 00000339709472 | FRANCISCO DA COSTA DINIZ | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL(SUGAM), CONFORME CONTRATO Nº 071/2008, TERMO ADITIVO Nº 03/2012, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2012, COM VIGENCIA DE 01/07/2012 ATÉ 30/06/2013 E VALOR MENSAL DE R$ 5.877,05 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0144590 | 26/12/2012 | 539.73 | 00067557368487 | DANILO DA SILVA PAIXAO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE NOVEMBRO(DE 10 Á 30) E O MES DE DEZEMBRO/2012 DA LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE DESTRIBUIÇÃO ESTADUAL LEITE DA PARAIBA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DER$ 317,17 CONFORME CONTRATO Nº 191/2011 COM VIGENCIA DE 10/11/2012 A 09/11/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040352012 | 0101608 | 26/12/2012 | 12343.77 | 00348325000160 | TEIXEIRA DE CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do Imovél alugado não residencial , situado na Rua Estevão Gerson Carneiro da cunha, 145 bloco C Agua Fria , nesta capital correspondente aos meses de Agosto a Outubro de 2012, destinado ao funcionamento da DTIC, Assessoria de Engenharia, Merenda Escolar e Ouvidoria conforme ao Contrato nº 204/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040662012 | 0101610 | 26/12/2012 | 19217.80 | 00004819403087 | ADALBERTO ROCHA | Valor empenhado referente a locação de imovel não resendicial na Av: Cafe Filho , 100 Bessa, Nesta Capital, correspondente aos 05 ( cinco ) dias do mes de setembro e os meses de outubro a dezembro de 2012 destinado ao funcionamento do Almoxarifado de Guarda de Material da Merenda Escolar de acordo com o Contrato de Locação de nº 230/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040421 | 26/12/2012 | 1943.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR REFERENTE A GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2012.CONF.MEMO 68/2012 SEFIP/SEFIN DE 06 DEZEMBRO/2012.VENCIMENTO 28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040423 | 26/12/2012 | 437.80 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA C.E.F. (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050409 | 26/12/2012 | 1531.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR REFERENTE A GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2012.CONF.MEMO 68/2012 SEFIP/SEFIN DE 06 DEZEMBRO/2012.VENCIMENTO 28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050410 | 26/12/2012 | 344.91 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA C.E.F. (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020480 | 26/12/2012 | 5271.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR REFERENTE A GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REF A PARTE SEGURADO DA COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2012.CONF.MEMO 68/2012 SEFIP/SEFIN DE 06 DEZEMBRO/2012.VENCIMENTO 28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020481 | 26/12/2012 | 1187.51 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA C.E.F. (PAC-SANHAUÁ). VENC. 17 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020482 | 26/12/2012 | 10123.17 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMEPNHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA 34ª/60ª PARCELAS DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ENTRE A CÂMARA E A PMJP COM DÉBITO C/C B.BRASIL 9752-7, CONF.OF.1457/SEFIN/DEOF/2012 DE 20/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070533 | 26/12/2012 | 78164.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMEPNHADO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA NA GFIP DE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2012, CONF.GPS. VENC. 28 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040422 | 26/12/2012 | 500.00 | 12543675000166 | JOAO LOURENCO DA SILVA | O valor empenhado refere-se ao serviço de instalação de um ar condicionado split de 7.000 Btu's na sala onde funciona a Divisão de Expedição de Certidão, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, SIM, EU POSSO E BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101605 | 26/12/2012 | 700.00 | 00054759048715 | VILMA GOMES SAMPAIO | Valor empenhado refernte ao pagamento dos serviços prestado como Ministrante do Curso de formação de Gestores e Educadores do Programa Educação Inclusiva de acordo com o Memo nº 78/2012, Processo nº 2012/124010 conforme a Solicitação de Autorização deEmpenho e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040012012 | 0020486 | 27/12/2012 | 10077.60 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | O valor empenhado refere-se à aquisição de materiais elétricos destinados a Sub-prefeitura de Mangabeira, de acordo com a Adesão à Ata de Registro de Preços nº 023/2012/SEDEC, Pregão Presencial SRP nº 001/2012, Processo nº 2012/109702, Contrato nº 233/2012. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080593 | 27/12/2012 | 433783.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2012. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020483 | 27/12/2012 | 17572.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)REF PARTE PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.CONF MEMO 69/2012 SEFIP/SEFIN DE 06 DEZEMBRO/2012.VENC.28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020487 | 27/12/2012 | 189.19 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020488 | 27/12/2012 | 5524.34 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020489 | 27/12/2012 | 1463.94 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420328 | 27/12/2012 | 5317.44 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050411 | 27/12/2012 | 5103.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)REF PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.CONF MEMO 69/2012 SEFIP/SEFIN DE 06 DEZEMBRO/2012.VENC.28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050413 | 27/12/2012 | 52.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050414 | 27/12/2012 | 1531.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050415 | 27/12/2012 | 405.83 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040424 | 27/12/2012 | 6478.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)REF PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.CONF MEMO 69/2012 SEFIP/SEFIN DE 06 DEZEMBRO/2012.VENC.28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040426 | 27/12/2012 | 58.35 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040427 | 27/12/2012 | 1703.83 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040428 | 27/12/2012 | 451.51 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101618 | 27/12/2012 | 76.56 | 00086452576453 | SERGIO RICARDO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DO DESCONTO DO PASSE LEGAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 , CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2012/097300, PARECER JURÍDICO Nº 2960/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080589 | 27/12/2012 | 63578.54 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090519 | 27/12/2012 | 38712.46 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120493 | 27/12/2012 | 450.36 | 00005111875484 | ANA PAULA DA SILVA AZEVEDO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12 (QUATRO DOZE) AVOS DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2012, CONFORME PROCESSO Nº 2012/120886, PARECER JURÍDICO Nº 2945/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110769 | 27/12/2012 | 90399.76 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0144592 | 27/12/2012 | 540.53 | 00067557368487 | DANILO DA SILVA PAIXAO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE NOVEMBRO(DE 10 Á 30) E O MES DE DEZEMBRO/2012 DA LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE DESTRIBUIÇÃO ESTADUAL LEITE DA PARAIBA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DER$ 317,97 CONFORME CONTRATO Nº 191/2011 COM VIGENCIA DE 10/11/2012 A 09/11/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144597 | 27/12/2012 | 900.00 | 00034875217846 | FREDERICO ANTONIO OLIVEIRA MACHADO ORCIUOLO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 9/12 (NOVE DOZE) AVOS DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2012, CONFORME PROCESSO Nº 2012/122424, PARECER JURÍDICO Nº 2962/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144598 | 27/12/2012 | 1237.83 | 00043707866491 | AUDILENE ABRANTE DA SILVA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 11/12 (ONZE DOZE) AVOS REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2012, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2012/120016, PARECER JURÍDICO Nº 2943/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. VALE SALIENTAR QUE OS DESCONTOS SERÃO EFETUADOS PELA SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0144599 | 27/12/2012 | 540.53 | 00067557368487 | DANILO DA SILVA PAIXAO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA PÃO E LEITE DA PARAÍBA REFENTE AO PERÍODO DE 10 DE NOVEMBRO A 31 DE DEZEMBRO/2012, COM VALOR MENSAL DE R$ 317,97 CONFORME CONTRATO Nº 235/2012, COM VIGÊNCIA DE 10/11/2012 A 09 DE NOVEMBRO/2013 DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144600 | 27/12/2012 | 17470.32 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180458 | 27/12/2012 | 2807.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO PROCON, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130624 | 27/12/2012 | 169728.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DIFERENÇA RELATIVA AOS VALORES DA PARTE PATRONAL (SAT/RAT) DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SAÚDE REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JULHO/2012, CONFORME OFÍCIO 510/2012-SEFIN, MEMORANDO Nº 125/2012-DICON/SEFIN E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101617 | 27/12/2012 | 350000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)REF PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.CONF MEMO 69/2012 SEFIP/SEFIN DE 06 DEZEMBRO/2012.VENC.28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101619 | 27/12/2012 | 2998.49 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101620 | 27/12/2012 | 87556.91 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101621 | 27/12/2012 | 23202.48 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110768 | 27/12/2012 | 36011.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)REF PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.CONF MEMO 69/2012 SEFIP/SEFIN DE 06 DEZEMBRO/2012.VENC.28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110770 | 27/12/2012 | 297.96 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110771 | 27/12/2012 | 8700.59 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110772 | 27/12/2012 | 2305.65 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120492 | 27/12/2012 | 8564.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)REF PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.CONF MEMO 69/2012 SEFIP/SEFIN DE 06 DEZEMBRO/2012.VENC.28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120494 | 27/12/2012 | 85.94 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120495 | 27/12/2012 | 2509.54 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120496 | 27/12/2012 | 665.02 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070534 | 27/12/2012 | 26172.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)REF PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.CONF MEMO 69/2012 SEFIP/SEFIN DE 06 DEZEMBRO/2012.VENC.28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070537 | 27/12/2012 | 1001.73 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070538 | 27/12/2012 | 29250.82 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070539 | 27/12/2012 | 7751.43 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060709 | 27/12/2012 | 20328.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)REF PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.CONF MEMO 69/2012 SEFIP/SEFIN DE 06 DEZEMBRO/2012.VENC.28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060711 | 27/12/2012 | 271.79 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060712 | 27/12/2012 | 7936.48 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060713 | 27/12/2012 | 2103.16 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080588 | 27/12/2012 | 29818.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)REF PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.CONF MEMO 69/2012 SEFIP/SEFIN DE 06 DEZEMBRO/2012.VENC.28/12/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080590 | 27/12/2012 | 215.70 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080591 | 27/12/2012 | 6298.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080592 | 27/12/2012 | 1669.09 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090518 | 27/12/2012 | 20879.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)REF PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.CONF MEMO 69/2012 SEFIP/SEFIN DE 06 DEZEMBRO/2012.VENC.28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090521 | 27/12/2012 | 204.83 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090522 | 27/12/2012 | 5981.12 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090523 | 27/12/2012 | 1584.99 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060710 | 27/12/2012 | 55036.46 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020484 | 27/12/2012 | 9600.00 | 00002036894453 | PEDRO ALVES DA CRUZ | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO MÊS DE DEZEMBRO/2012, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SUBPREFEITURA DA SONA SUL, VALOR MENSAL DE R$ 9.600,00 (NOVE MIL E SEISCENTOS REAIS). COM VIGÊNCIA DE 01/08/2012 A 31/07/2013, CONFORME CONTRATO Nº 96/2012, DISPENSA Nº 034/2012 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020485 | 27/12/2012 | 42208.02 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050412 | 27/12/2012 | 12173.44 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040425 | 27/12/2012 | 9215.16 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070535 | 27/12/2012 | 231570.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DIFERENÇA RELATIVA AOS VALORES DA PARTE PATRONAL (SAT/RAT) DA FOLHA DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JULHO/2012, CONFORME OFÍCIO 510/2012-SEFIN, MEMORANDO Nº 125/2012-DICON/SEFIN E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070536 | 27/12/2012 | 12312.28 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330172009 | 0090520 | 27/12/2012 | 74022.99 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao rejustamento à medição nº 20, referente a obra de recuperação do Mercado Central (Galpões 2 e 3), conforme Contrato nº 01/2009-SEDURB. | 01742012 | NULL | NULL | Obras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | ESTRUTURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144595 | 27/12/2012 | 518.30 | 00010099167425 | ANA CARLA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130625 | 27/12/2012 | 200000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)REF PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.CONF MEMO 69/2012 SEFIP/SEFIN DE 06 DEZEMBRO/2012.VENC.28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130627 | 27/12/2012 | 2344.24 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130628 | 27/12/2012 | 68452.82 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130629 | 27/12/2012 | 18139.91 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170337 | 27/12/2012 | 32501.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)REF PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.CONF MEMO 69/2012 SEFIP/SEFIN DE 06 DEZEMBRO/2012.VENC.28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170338 | 27/12/2012 | 235.46 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170339 | 27/12/2012 | 6875.43 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170340 | 27/12/2012 | 1821.98 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0144594 | 27/12/2012 | 32866.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)REF PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.CONF MEMO 69/2012 SEFIP/SEFIN DE 06 DEZEMBRO/2012.VENC.28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0144601 | 27/12/2012 | 251.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0144602 | 27/12/2012 | 7340.97 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0144603 | 27/12/2012 | 1945.35 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410426 | 27/12/2012 | 5684.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)REF PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.CONF MEMO 69/2012 SEFIP/SEFIN DE 06 DEZEMBRO/2012.VENC.28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410427 | 27/12/2012 | 64.97 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410428 | 27/12/2012 | 1897.28 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410429 | 27/12/2012 | 502.78 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400409 | 27/12/2012 | 6668.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)REF PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.CONF MEMO 69/2012 SEFIP/SEFIN DE 06 DEZEMBRO/2012.VENC.28/12/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400410 | 27/12/2012 | 76.94 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400411 | 27/12/2012 | 2246.63 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400412 | 27/12/2012 | 595.35 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180457 | 27/12/2012 | 3218.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)REF PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.CONF MEMO 69/2012 SEFIP/SEFIN DE 06 DEZEMBRO/2012.VENC.28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180459 | 27/12/2012 | 45.12 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180460 | 27/12/2012 | 1317.57 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180461 | 27/12/2012 | 349.16 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200769 | 27/12/2012 | 6767.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)REF PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.CONF MEMO 69/2012 SEFIP/SEFIN DE 06 DEZEMBRO/2012.VENC.28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200770 | 27/12/2012 | 80.30 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200771 | 27/12/2012 | 2344.93 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200772 | 27/12/2012 | 621.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520368 | 27/12/2012 | 4341.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)REF PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.CONF MEMO 69/2012 SEFIP/SEFIN DE 06 DEZEMBRO/2012.VENC.28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520370 | 27/12/2012 | 44.34 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520371 | 27/12/2012 | 1294.69 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520372 | 27/12/2012 | 343.09 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510496 | 27/12/2012 | 70975.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)REF PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.CONF MEMO 69/2012 SEFIP/SEFIN DE 06 DEZEMBRO/2012.VENC.28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510497 | 27/12/2012 | 308364.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2012. CONFORME MEMO 69/2012 SEFIP/SEFIN DE 06 DE DEZEMBRO/2012. VENC. 28/12/12. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº. 510496/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510498 | 27/12/2012 | 842.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510499 | 27/12/2012 | 24591.89 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510500 | 27/12/2012 | 6516.82 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420327 | 27/12/2012 | 4850.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)REF PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.CONF MEMO 69/2012 SEFIP/SEFIN DE 06 DEZEMBRO/2012.VENC.28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420329 | 27/12/2012 | 51.56 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420330 | 27/12/2012 | 1505.66 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420331 | 27/12/2012 | 399.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480493 | 27/12/2012 | 4607.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)REF PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.CONF MEMO 69/2012 SEFIP/SEFIN DE 06 DEZEMBRO/2012.VENC.28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480494 | 27/12/2012 | 54.67 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480495 | 27/12/2012 | 1596.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480496 | 27/12/2012 | 423.07 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580479 | 27/12/2012 | 3090.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)REF PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.CONF MEMO 69/2012 SEFIP/SEFIN DE 06 DEZEMBRO/2012.VENC.28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580480 | 27/12/2012 | 36.67 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580481 | 27/12/2012 | 2602.17 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580482 | 27/12/2012 | 283.76 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530363 | 27/12/2012 | 3320.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)REF PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2012.CONF MEMO 69/2012 SEFIP/SEFIN DE 06 DEZEMBRO/2012.VENC.28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530364 | 27/12/2012 | 39.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530365 | 27/12/2012 | 1150.36 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530366 | 27/12/2012 | 304.84 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXT.MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520369 | 27/12/2012 | 7005.18 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520378 | 28/12/2012 | 2348.81 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO COM BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SETUR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510504 | 28/12/2012 | 4382.75 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO COM DESPESAS COM BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEREM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA DO EXERCÍCIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510506 | 28/12/2012 | 322227.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170343 | 28/12/2012 | 220.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2012. DA SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170344 | 28/12/2012 | 1021759.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2012. DA SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170345 | 28/12/2012 | 25000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 DA SUPERINTENDÊNCIA DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0410431 | 28/12/2012 | 5000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410432 | 28/12/2012 | 77780.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2012. DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410433 | 28/12/2012 | 43104.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 DA SECRETARIA DE TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530367 | 28/12/2012 | 377.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580483 | 28/12/2012 | 350.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480498 | 28/12/2012 | 523.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420332 | 28/12/2012 | 493.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510501 | 28/12/2012 | 8060.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510502 | 28/12/2012 | 13300.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MES DE DEZEMBRO DE 2012. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 510501/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520373 | 28/12/2012 | 424.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200773 | 28/12/2012 | 768.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180463 | 28/12/2012 | 431.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0400413 | 28/12/2012 | 736.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410430 | 28/12/2012 | 621.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0144604 | 28/12/2012 | 2406.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170341 | 28/12/2012 | 2253.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130632 | 28/12/2012 | 9138.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480499 | 28/12/2012 | 5000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480500 | 28/12/2012 | 66227.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2012. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480501 | 28/12/2012 | 68400.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580486 | 28/12/2012 | 899.50 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO COM DESPESAS COM BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEPPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA DO EXERCÍCIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0400414 | 28/12/2012 | 7500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 DA SECRETARIA DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400415 | 28/12/2012 | 166213.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2012. DA SECRETARIA DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - SETRANSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400417 | 28/12/2012 | 30844.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 DA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PÚBLICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200774 | 28/12/2012 | 105036.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2012. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200776 | 28/12/2012 | 68144.79 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420333 | 28/12/2012 | 88.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2012. DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420334 | 28/12/2012 | 109732.45 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2012. DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420335 | 28/12/2012 | 41635.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510503 | 28/12/2012 | 1614688.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2012. DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510505 | 28/12/2012 | 57666.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0530368 | 28/12/2012 | 3000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 DA SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530369 | 28/12/2012 | 33637.97 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2012. DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530370 | 28/12/2012 | 76416.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0580484 | 28/12/2012 | 500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580485 | 28/12/2012 | 30474.96 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2012. DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580487 | 28/12/2012 | 19100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144607 | 28/12/2012 | 79615.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MÊS DE DEZEMBRO/2012. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144605 | 28/12/2012 | 110.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2012. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144606 | 28/12/2012 | 260203.62 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2012. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144608 | 28/12/2012 | 701033.62 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040352011 | 0120497 | 28/12/2012 | 1528.50 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | Valor empenhado para pagamento de fornecimento CENOURA, MAÇÃ NACIONAL E COCO SECO, destinado aos animais do Parque Zoobotanico Arruda Camara, conforme contrato 129/2011 do Pregão 035/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120499 | 28/12/2012 | 154.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2012. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120500 | 28/12/2012 | 122246.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFEITIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2012. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120501 | 28/12/2012 | 97971.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0120504 | 28/12/2012 | 14508.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 DO SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560122 | 28/12/2012 | 18925.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2012. DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560123 | 28/12/2012 | 60698.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101625 | 28/12/2012 | 66.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2012. DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101626 | 28/12/2012 | 2280117.13 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2012. DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101627 | 28/12/2012 | 1848.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2012. DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101628 | 28/12/2012 | 6100370.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2012. DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101632 | 28/12/2012 | 5677623.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070545 | 28/12/2012 | 2187.84 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO COM BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEFIN REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040433 | 28/12/2012 | 2414.12 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO COM DESPESAS COM BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEGAP, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA DO EXERCÍCIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050420 | 28/12/2012 | 2596.06 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO COM BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA PROGEM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020490 | 28/12/2012 | 14221.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2012 DO INSS DOS CARGOS COMISSIONADOS DO GAPRE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020495 | 28/12/2012 | 15380.49 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO COM BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DO GAPRE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060719 | 28/12/2012 | 21292.37 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO COM BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEAD REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130630 | 28/12/2012 | 6191.22 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2012. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130631 | 28/12/2012 | 525554.78 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO MÊS DE DEZEMBRO/2012. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130633 | 28/12/2012 | 7688769.93 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2012. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130634 | 28/12/2012 | 1879944.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520374 | 28/12/2012 | 44.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520375 | 28/12/2012 | 72535.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2012. DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0520376 | 28/12/2012 | 12000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520377 | 28/12/2012 | 4222.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090524 | 28/12/2012 | 1960.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090525 | 28/12/2012 | 869.89 | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(REPASSE), ORIUNDO DO PLANO DE TRABALHO PACTUADO NO CONTRATO DE REPASSE Nº 0229255-11/2007/MDA/CAIXA/PROMAK, PREGÃO Nº09/2010, ORDEM DE COMPRA Nº 312/2010, CONF.REQUERIMENTO Nº 280/2012. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 90459/2012.) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080594 | 28/12/2012 | 2064.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060714 | 28/12/2012 | 2601.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070540 | 28/12/2012 | 9588.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070549 | 28/12/2012 | 0.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA CONF.DARF.VENC.23 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120498 | 28/12/2012 | 822.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110773 | 28/12/2012 | 2851.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101622 | 28/12/2012 | 0.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9374-2) CONF.DAF. MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101623 | 28/12/2012 | 28700.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101634 | 28/12/2012 | 286.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (283.142-2) CONF.DAF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101637 | 28/12/2012 | 11.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9765-9) CONF. DAF. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130635 | 28/12/2012 | 814588.04 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180462 | 28/12/2012 | 5497.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2012 DO INSS DOS CARGOS COMISSIONADOS DO PROCON, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180469 | 28/12/2012 | 3646.68 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO COM DESPESAS COM BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DO PROCON, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA DO EXERCÍCIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180470 | 28/12/2012 | 5497.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2012 DO INSS DOS CARGOS COMISSIONADOS DO PROCON, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200775 | 28/12/2012 | 7912.36 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO COM DESPESAS COM BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEJER, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA DO EXERCÍCIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200777 | 28/12/2012 | 5264.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200778 | 28/12/2012 | 7921.36 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO COM DESPESAS COM BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEJER, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA DO EXERCÍCIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170342 | 28/12/2012 | 37460.01 | 00091778786472 | SANDRO TARGINO DE SOUZA CHAVES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS DE 2008, 2009, 2010, 2011 E 2012 (6/12 ÁVOS), COMO TAMBÉM 1/3 DE FÉRIAS (6/12 ÁVOS) 2012/2013 E 1/3 FÉRIAS 2011/2012, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2012/132059 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170346 | 28/12/2012 | 38624.60 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO COM DESPESAS COM BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SUGAM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA DO EXERCÍCIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170347 | 28/12/2012 | 179307.42 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0170348 | 28/12/2012 | 4306.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DA DESPESA ATÉ 31/12/2012, SOB A RESPONSABILIDADE DA SUGAM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144609 | 28/12/2012 | 54463.03 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO COM BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0144610 | 28/12/2012 | 210361.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO DO INSS DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEDES, DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110779 | 28/12/2012 | 18484.58 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO COM BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEINFRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120502 | 28/12/2012 | 8756.63 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO COM DESPESAS COM BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEMAM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA DO EXERCÍCIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120503 | 28/12/2012 | 10768.76 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090530 | 28/12/2012 | 28765.72 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO COM BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDURB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080599 | 28/12/2012 | 7439.94 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO COM BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEPLAN REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101624 | 28/12/2012 | 360953.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DA DESPESA PARA O PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2012 DO INSS DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEDEC(RECURSOS PROPRIOS)CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101630 | 28/12/2012 | 2978.67 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO COM DESPESAS COM BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDEC (REC. PRÓPRIOS), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA DO EXERCÍCIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101631 | 28/12/2012 | 151130.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DIFERENÇA RELATIVA AOS VALORES DA PARTE PATRONAL (SAT/RAT) DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEDEC , REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JULHO/2012, CONFORME OFÍCIO N 125/2012-DICON/SEFIN E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101635 | 28/12/2012 | 1618390.40 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101636 | 28/12/2012 | 574729.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DIFERENÇA RELATIVA AOS VALORES DA PARTE PATRONAL (SAT/RAT) DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEDEC , REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JULHO/2012, CONFORME OFÍCIO N 125/2012-DICON/SEFIN E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040429 | 28/12/2012 | 558.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050416 | 28/12/2012 | 501.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420336 | 28/12/2012 | 1230.23 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO COM BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECOM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410434 | 28/12/2012 | 2871.01 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO COM DESPESAS COM BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDESP, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA DO EXERCÍCIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410435 | 28/12/2012 | 2700.90 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0410436 | 28/12/2012 | 2871.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO COM DESPESAS COM BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDESP, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA DO EXERCÍCIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480497 | 28/12/2012 | 15224.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2012 DO INSS DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEMAHB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480502 | 28/12/2012 | 1003.36 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400416 | 28/12/2012 | 1595.35 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO COM DESPESAS COM BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SETRANSP, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA DO EXERCÍCIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400418 | 28/12/2012 | 2312.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO À PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DA SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020491 | 28/12/2012 | 1810.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP EM C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.DAF. MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020496 | 28/12/2012 | 97.93 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DAS PARCELAS 23ª E 24ª DO IPM, CONF.OFÍCIO Nº 386/2012 DE 26 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080595 | 28/12/2012 | 198.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2012. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080596 | 28/12/2012 | 1467.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEISDO MÊS DE DEZEMBRO/2012. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0080597 | 28/12/2012 | 13000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080598 | 28/12/2012 | 171068.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070541 | 28/12/2012 | 2433.56 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREA DOS SERVIDORES OZALITA ABRANTES E ANA EDVANIA SILVA NO PERCURSO JPA/BSB/JPA NO PERCURSO JPA/BSB/JPA, CONFORME FATURA Nº 4005790/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070547 | 28/12/2012 | 1500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070542 | 28/12/2012 | 132.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2012. DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070543 | 28/12/2012 | 126562.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2012. DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070544 | 28/12/2012 | 65100.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIAIS DESENVOLVIDOS COM O FECHAMENTO DO ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO, BALANCETE DE DEZEMBRO/2012 E O BALANÇO GERAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070546 | 28/12/2012 | 209.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA EM C/C CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (39-0) CONF.EXT.MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070548 | 28/12/2012 | 34366.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020492 | 28/12/2012 | 462.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020493 | 28/12/2012 | 336773.61 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 28/12/2012 | 23428.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040430 | 28/12/2012 | 154.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2012. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040431 | 28/12/2012 | 112137.01 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2012. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040432 | 28/12/2012 | 42308.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇAO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180466 | 28/12/2012 | 8400.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 DO PROCON, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180467 | 28/12/2012 | 54549.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2012. DO PROCON, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E D | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180468 | 28/12/2012 | 37689.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DEZEMBRO/2012 DO PROCON, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050418 | 28/12/2012 | 8500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050417 | 28/12/2012 | 171752.58 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E CONMISSIONADOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2012. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050419 | 28/12/2012 | 17700.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060715 | 28/12/2012 | 440.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2012. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060716 | 28/12/2012 | 480531.84 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS MÊS DE DEZEMBRO/2012. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Empregabilidade | COMPLEMENTAÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060717 | 28/12/2012 | 8000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060718 | 28/12/2012 | 217516.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060720 | 28/12/2012 | 4833.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO MÊS DE DEZEMBRO/2012. DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0101629 | 28/12/2012 | 308160.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101633 | 28/12/2012 | 12500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA OFICINA ESCOLA DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110774 | 28/12/2012 | 132.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2012. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110775 | 28/12/2012 | 4223.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTRA DESPESAS VARIAVEIS DO MÊS DE DEZEMBRO/2012. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110776 | 28/12/2012 | 536504.58 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2012. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110777 | 28/12/2012 | 13500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110778 | 28/12/2012 | 199861.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090526 | 28/12/2012 | 603.22 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2012. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANOS, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090527 | 28/12/2012 | 322224.28 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2012. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANOS, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090528 | 28/12/2012 | 219961.39 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090529 | 28/12/2012 | 1000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO MÊS DE DEZEMBRO/2012. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0090531 | 28/12/2012 | 1500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050421 | 31/12/2012 | 1180.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento conforme sequestro em conta corrente B. Brasil nº (9988-0) e (9428-5) do Município de João Pessoa, da 3ª Vara da Fazenda Publica da Capital, em favor de Ester Medeiros de Oliveira Sousa, conforme memorando DICON/SEFIN nº 090/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050422 | 31/12/2012 | 2565.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento conforme memorando DICON/SEFIN nº 090/2012, referente ao processo nº 200.2001.040.270-5 da 5ª Vara da Fazenda publica da Capital, mediante depósito conta corrente 2796-8 agencia 1449 em favor de Flavio Cesar Santiago Chaves. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050423 | 31/12/2012 | 500.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento conforme memorando DICON/SEFIN nº 090/2012, referente ao processo nº 200.2007.010.872-1 da 2ª Vara da Fazenda publica da Capital, mediante depósito conta corrente 3165-8 agencia 8495-6 em favor de Jose Gomes da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070550 | 31/12/2012 | 411.90 | 60942638032377 | BANCO SUDAMERIS DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A SEQUESTRO DEBITADO EM C/C B.BRASIL 10023-4 AG. 1618-7., REF. AO PROCESSO Nº 200.2003.519.569-8, CONF DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070551 | 31/12/2012 | 45.88 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº EM C/C B.BRASIL (30004-7) DE TV POR ASSINATURA. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070552 | 31/12/2012 | 114.70 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº EM C/C B.BRASIL (30004-7) DE TV POR ASSINATURA. MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070553 | 31/12/2012 | 68.82 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº EM C/C B.BRASIL (30004-7) DE TV POR ASSINATURA. MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070554 | 31/12/2012 | 1281.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA EM C/C CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (39-0) CONF.EXT. MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070555 | 31/12/2012 | 1353.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA EM C/C CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (39-0) CONF.EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070556 | 31/12/2012 | 27.20 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF. EXT. MESES DE NOVEMBRO 17,30 E DEZEMBRO 9,90 DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070557 | 31/12/2012 | 25321.70 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA EM C/C B.BRASIL (10264-4) CONF. EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070558 | 31/12/2012 | 717.86 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA EM C/C B.BRASIL (10592-9) CONF. EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070559 | 31/12/2012 | 703.78 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA EM C/C B.BRASIL (1209-2) CONF. EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070560 | 31/12/2012 | 2.10 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA EM C/C B.BRASIL (30007-1) CONF. EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070561 | 31/12/2012 | 14.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA EM C/C B.BRASIL (11002-7) CONF. EXT. MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070562 | 31/12/2012 | 1353.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 4001-0, PBPREV, REF. PROCESSO Nº 200.2003.023.674-5 CONTRA O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, CONFORME OF. 469/2012, DE 31/08, DA 1ª VARA DE EXECUTIVOS FISCAIS, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070563 | 31/12/2012 | 5438.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RPV CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070564 | 31/12/2012 | 633.29 | 07237373002840 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA CONF.EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070565 | 31/12/2012 | 26063.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS EM C/C B.BRASIL (3665-X). CONF.EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070566 | 31/12/2012 | 136.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM C/C B.BRASIL (9888-0), CONF. OFÍCIO Nº 438/12, DE 03/09/2012, DA 3 VARA DA FAZENDA PÚBLICA PROC. Nº 2002007792417-9. AUTOR: GIORDANO LOUREIRO CAVALCANTI GRILO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070567 | 31/12/2012 | 414.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DÉBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM C/C B.BRASIL (9428-5). CONF.EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070568 | 31/12/2012 | 500.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DÉBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM C/C B.BRASIL (9428-5). CONF.EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070569 | 31/12/2012 | 2565.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DÉBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM C/C B.BRASIL (9428-5). CONF.EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070570 | 31/12/2012 | 765.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DÉBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM C/C B.BRASIL (9988-0). CONF.EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020497 | 31/12/2012 | 18298.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- PERIFERIA NORTE, VENC.JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101639 | 31/12/2012 | 120000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- PERIFERIA NORTE, VENC.JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130636 | 31/12/2012 | 997830.83 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE À DEVOLUÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0281653-22/2008 - CONTA CORRENTE Nº 647.089-7, CONFORME AVISO DE DÉBITO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, EM ANEXO DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA NOVOS ATLETAS | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101638 | 31/12/2012 | 2400.00 | 00025126067400 | Durmerval Gomes Golzio | Valor empenhado referente ao pagamento do Coordenador Geral do Programa Segundo Tempo, CONTRAPARTIDA PMJP do Convênio nº 740367/2010 / Ministério dos Esportes, correspondente ao mês de Dezembro /2012, conforme Memo: 41/2012 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024